Programma. Over KEKZ en de IKK-scan. Wat houdt de Wet IKK in. Gevolgen voor de bedrijfsvoering. Kosten en oplossingen. Praktijkvoorbeelden

Transcriptie

1

2 Programma Over KEKZ en de IKK-scan Wat houdt de Wet IKK in Gevolgen voor de bedrijfsvoering Kosten en oplossingen Praktijkvoorbeelden

3 Even praktisch Stel en beantwoord vragen tijdens de sessie via sli.do Ga naar slido.com Voer #Kekz in Voer je vraag in of beantwoord een vraag

4 KEKZ EXPERTS IN KINDEROPVANG

5 Partner in bedrijfsvoering Advies Optimalisatie organisatie en processen Verkennen marktkansen: verkoop, samenwerking (IKC) Ondersteuning Sales, marketing en communicatie Kindplanning Personeelsadministratie, werving en selectie Financiële administratie, debiteurenbeheer Facilitair en inkoop Outsourcen systemen en/of administratie KEKZ applicatieplatform Administratie (tijdelijk) uit handen nemen

6 Twee vragen over IKK Heeft u de kosten al in kaart? Bent u al bezig met een plan?

7 De Wet IKK Op basis van welke scenario s bepaalt u uw koers? Met 9 verschillende experts hebben we het wetsvoorstel gelezen Want 21 maatregelen betekenen nogal wat voor de bedrijfsvoering En doorberekend

8 IKK-SCAN ANALYSE EN OPLOSSINGEN

9 IKK-scan: snel inzicht in kosten én mogelijke oplossingen Analyse van de kosten van de Wet IKK voor uw organisatie Advies en uitvoering Concrete scenario s en oplossingsrichtingen

10 DE WET IKK

11 IKK status Wet 21 februari: Tweede Kamer stemt voor wetsvoorstel Eind mei: Eerste Kamer stemt voor wetsvoorstel Half juni: invoering belangrijkste maatregelen wordt uitgesteld tot 2019 Afronding Ministerie vertaalt wet naar beleid en uitvoering door middel van AMvB (Algemene Maatregel van Bestuur) Implementatie 21 maatregelen om de kwaliteit van kinderopvang verder te verbeteren Grote gevolgen voor bedrijfsvoering kinderopvang organisaties, die overheid pas achteraf eventueel wil compenseren

12 aandeelhouders Effecten IKK - kostenstijging 30% toename personele inzet door IKK dagopvang 25% 23% 23% 23% 20% 15% 10% 5% 15% 15% 0% <5% 5-10% 10-15% 15-20% >20% toename personele inzet huidige groepen Verwachte extra personele inzet: Gemiddeld 14,6% Variatie van 4% tot 31% 8% kostenstijging door aanpassing BKR-regels Bron: rapport Resultaten praktijkonderzoek effecten IKK, Buitenhek, mei 2017

13 gemiddeld aantal kindplaatsen Groter effect voor kleine organisaties relatie gemiddeld aantal kindplaatsen per locatie en toename personele inzet <5% 5-10% 10-15% 15-20% >20% toename personele inzet huidige groepen Bron: rapport Resultaten praktijkonderzoek effecten IKK, Buitenhek, mei 2017

14 aandeelhouders Grote gevolgen voor tarieven toename tarief door aanpassing BKR dagopvang 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 45% 36% 18% 4 tot 5% 5 tot 10% 10 tot 15% geraamde stijging uurtarief dagopvang door BKR aanpassing 0-4- jarige Bron: rapport Resultaten praktijkonderzoek effecten IKK, Buitenhek, mei 2017

15 Overheid compenseert deel Maximum uurtarief dagopvang Maximum uurtarief BSO ? ? 7,18 7,50 6,69 6,43

16 Wat is uw status? Wanneer maakt u uw begroting voor 2018? Heeft u de kosten rondom IKK al in beeld? En de (mogelijke) omzet? En scenario s om eventuele kosten te beperken en omzetkansen te benutten?

17 Wat wordt uw koers? Tarief Cao Inflatiecorrectie IKK-kosten 2018/ 2019 Begroting Kosten Omzetverwachting Marktontwikkeling Kansen en bedreigingen IKK-omzet KDV en BSO 2018/2019

18 Zorg voor inzicht Alles hangt samen P&O (BKR etc.) Pedagogisch beleid Financieel Facilitair

19 PRAKTIJKVOORBEELD: KDV

20 Voorbeeld: KDV met groei KDV met 3 groepen BSO met 2 groepen 0 tot 1,5 jaar ,5 tot 4 jaar 1,5 tot 2,5 jaar 12 4 tot 7 jaar 7 tot 13 jaar

21 Achtergrondinformatie KDV met 6 pedagogisch medewerkers P&O (BKR etc.) horizontale groepen Pedagogisch beleid Financieel Zeer hoge bezetting Hoge instroom baby s Weinig vierkante meters Locatie binnen school Facilitair

22 Scenario 1: extra medewerkers Maximaal 36 kinderen 8 pedagogisch medewerkers gevolgen Omzet gelijk Personeelskosten stijgen

23 Scenario 2: minder kinderen Maximaal 34 kinderen 6 pedagogisch medewerkers gevolgen Omzet daalt (tot 12 jaar lang!) Personeelskosten gelijk

24 Scenario 3: leeftijdsopbouw Leeftijdsopbouw wijzigen 0 tot 1,5 jr 0 tot 2 jr 1,5 tot 2,5 jr 2 tot 3 jr 2,5 tot 4 jr 3 tot 4 jr Maximaal 35 kinderen 6 pedagogisch medewerkers gevolgen Omzet daalt, maar minder dan in scenario 2 Personeelskosten blijven gelijk

25 Zijn er nog meer scenario s? Ik wil Zoveel mogelijk kinderen plaatsen Mijn doorstroom optimaliseren Zo weinig mogelijk extra kosten maken

26 Facilitaire uitgangspunten Hoeveel vierkante meters zijn er nu beschikbaar, binnen en buiten? Hoeveel slaapgelegenheid is er? Zijn er mogelijkheden uit te breiden binnen de bestaande ruimte of ergens anders? Welke vergunningen zijn er? Welke eisen zijn er met betrekking tot ventilatie en veiligheid?

27 Facilitaire opdracht Zorg voor optimale leeftijdsindeling Ga op zoek naar extra ruimte Geef aan welke kosten ik moet maken Aanpassingen vergunningen Verbouwing, verhuizing, herinrichting

28 Scenario 4: extra ruimte Vierde groep in kleuterlokaal 2 X 0 2 groepen 8 kinderen 12 kinderen 1 X 2 3 groep 15 kinderen 1 X 3 4 groep 12 kinderen Maximaal 47 kinderen 9 pedagogisch medewerkers gevolgen Omzet stijgt Personeelskosten stijgen Betere doorstroom Beperkte investering nodig

29 DE MAATREGELEN

30 Ontwikkeling kind centraal

31 Veiligheid en gezondheid Elke locatie minimaal 1 volwassene met kinder-ehbo aanwezig RIE vervangen door actueel veiligheids-en gezondheidsbeleid 4-ogen principe opnemen in beleid veiligheid en gezondheid

32 Stabiliteit en pedagogisch maatwerk Nieuwe BKR regels KDV en BSO Vaste gezichten voor 0-jarigen naar maximaal 2 Maximaal 3 uur per dag afwijken BKR bij openstelling langer dan 10 uur aaneengesloten Kostprijsonderzoek Inzet anders gekwalificeerden BSO Pilots innovatieve opvang

33 Kinderopvang is een vak Inzet HBO er voor coaching pedagogisch medewerkers Taalniveau 3F (spreekvaardigheid) voor alle pedagogisch medewerkers Geen formatieve inzet vrijwilligers Beperking formatieve inzet stagiaires Opleidingsplan Landelijk systeem permanente educatie

34 Tijdslijn (onder voorbehoud) Spreekvaardigheid 3F Gefaseerd vanaf Nieuwe BKR KDV Nieuwe BKR BSO Inzet HBO er als pedagogisch coach Alle overige maatregelen

35 GEVOLGEN VOOR BEDRIJFSVOERING

36 Maatregelen IKK die kosten of opleveren BKR 0- jarigen Van 1 op 4 Naar 1 op 3 Potentiële kosten BKR 4 tot 13- jarigen Van 1 op 10 Naar 1 op 11 Potentiële omzet BKR 7 tot 13- jarigen Van 1 op 10 Naar 1 op 12 Potentiële omzet Geen formatieve inzet vrijwilligers Beperking formatieve inzet stagiaires Elk kind een mentor Elke locatie minimaal 1 volwassene met kinder-ehbo aanwezig Taalniveau 3F (spreekvaardigheid) voor alle pedagogisch medewerkers Inzet HBO er voor coaching pedagogisch medewerkers

37 KOSTEN EN KANSEN - BKR

38 BKR dagopvang elk uur verlies BKR 0-1- jarigen Van 1 op 4 Naar 1 op 3 Stel: Tarief dagopvang 7,00 Kosten pedagogisch medewerker 22,00 Huidige BKR 1uur levert 28,00 en kost 22,00 Nieuwe BKR 1uur levert 21,00 en kost 22,00 Dat betekent elk uur verlies Extra kosten (verzorging, huur, etc.) nog niet meegenomen

39 BKR BSO potentiële omzet BKR 4 tot 13- jarigen Van 1 op 10 Naar 1 op 11 BKR 7 tot 13- jarigen Van 1 op 10 Naar 1 op 12 Potentieel mogelijkheid meer kinderen te plaatsen Randvoorwaarde: voldoende vierkante meters Voor directe omzet zijn wachtlijsten nodig

40 PRAKTIJKVOORBEELD: BSO

41 Voorbeeld BSO kansen BSO BSO Dat betekent kansen! Locatie met 2 groepen BSO (4 tot 13 jaar) Vierkante meters voor 28 kinderen in bestaande ruimtes Vergunning voor 20 kinderen Extra omzet nu en komende jaren Beter resultaat vanwege nieuwe BKR Voor eind 2017 maximaal aantal kindplaatsen volgens vergunning bereikt BSO BSO

42 Stap 1: groei in 2017/2018 Zonder IKK, met bestaande ruimtes kindplaatsen kindplaatsen 2 3 pedagogisch medewerkers pedagogisch medewerkers Acties facilitair Vergunningscheck Melding wijziging of nieuwe vergunningsaanvraag

43 Stap 2: verdere groei in 2018 Zonder IKK, met extra ruimtes kindplaatsen kindplaatsen 3 pedagogisch medewerkers Acties facilitair Vergunningsaanvraag Herinrichten, verbouwen Ruimte voorbereiden op >30 kinderen

44 Stap 3: nog meer groei in 2019 Met IKK en extra ruimtes MAXIMAAL kindplaatsen kindplaatsen 4 pedagogisch medewerkers Acties facilitair Geen

45 Wat moet er nog meer gebeuren? Medewerker(s) werven en inplannen Rapportage/begroting aanpassen Pedagogisch beleidsplan aanpassen GGD informeren P&O Financiën Pedagogiek/ locatie Planning Sales en marketing Kindplanning aanpassen LRK wijzigen Klanten werven Website e.d. aanpassen

46 KOSTEN ANDERE MAATREGELEN

47 Vaste gezichten extra kosten? Vaste gezichten voor 0-jarigen naar maximaal 2 Gevolgen voor organisaties met medewerkers met beperkt aantal uren Mogelijk grotere contracten, meer vaste contracten, minder flexibiliteit Geldt niet voor flexkinderen

48 Kinder-EHBO Elke locatie minimaal 1 medewerker met kinder-ehbo aanwezig Beste is dit samen te voegen met BHV. Voor het rooster: bij openen en bij sluiten moet iemand met kinder-ehbo ingepland staan Extra opleiding nodig voor aantal medewerkers per locatie Inventariseer aantal medewerkers BHV zonder kinder-ehbo per locatie Kosten per medewerker opleiding kinder- EHBO in kaart brengen

49 Spreekvaardigheid 3F Elke medewerker taalniveau 3F (spreekvaardigheid) Inventariseer aantal medewerkers met taalniveau 3F (sinds 2 jaar is 3F onderdeel opleiding) Eventuele kosten per medewerker opleiding taalniveau 3F in kaart brengen Taalniveau 3F Opleidingsuren moeten vergoed worden

50 Inzet vrijwilligers Eis Geen formatieve inzet vrijwilligers, boven formatief mag wel Inventariseer formatieve inzet vrijwilligers per locatie Vervang kosten vrijwilligers door kosten betaalde medewerker

51 Inzet stagiaires Eis Beperkte formatieve inzet vrijwilligers Inventariseer formatieve inzet stagiaires per locatie Vervang deel kosten stagiaires door kosten betaalde medewerker

52 HBO ers voor coaching Eis 50 uur per locatie en 10 uur per fte pedagogisch medewerkers op jaarbasis Coaching tijdens werk door pedagogische beleidsmedewerker (HBO geschoold) Overheid ontwikkelt een rekentool Gaat in op

53 Elk kind een mentor Geen extra scholing, wel extra communicatie naar ouders Verwachting: 10 min gesprek, 2x per jaar Dus ca. 8,- per kind

54 PRAKTIJKVOORBEELD: IKK-SCAN

55 Intake: basis gegevens 1 KDV locatie 3 groepen jaar 2-4 jaar Tarief dagopvang 7,02 (52 weken pakket) 5 BSO locaties 11 groepen jaar 7-13 jaar Tarief BSO 7,00 (52 weken pakket)

56 Intake: bezetting en kosten Aannames: Aantal kinderen per dagdeel aangeleverd door afdeling planning Gemiddelde kosten PM er per uur (incl. werkgeverslasten): 22,- Kosten kinder-ehbo opleiding 140,- Ouder-/mentorgesprekken vinden plaats binnen huidige bezetting Kosten taalopleiding 3F 0,- (worden vergoed door gemeente) Geen formatieve inzet vrijwilligers en stagiaires

57 Intake: groepsindeling

58 Analyse: kosten Extra personeelskosten bij huidige bezetting KDV groep 1 (0-4) ,- KDV groep 2 (0-4) ,- Minder personeelslasten bij huidige BSO bezetting BSO groep 4.000,- Kosten kinder-ehbo (kosten opleiding en uren) Voor 30 medewerkers 5.000,-

59 Analyse: baten Mogelijke extra BSO omzet ,- Randvoorwaarden extra omzet Voldoende vierkante meters Wachtlijst en/of behoefte-potentieel

60 Scenario 1: meer personeel Geen wijziging in groepssamenstelling Wijziging inzet personeel om aan nieuwe BKR te voldoen Extra uren pedagogisch medewerkers per jaar: 1248 uur Extra personeelskosten: , ,- extra personeelskosten op KDV 4.000,- minder personeelskosten op BSO

61 Scenario 2: minder baby s Babygroep 1 (0-4): Minder baby s plaatsen: 2 Personeelskosten blijven hetzelfde Omzet daalt met 8.000,- per jaar Minder kinderen plaatsen betekent minder omzet, ook in volgende groepen en op BSO

62 Scenario 3: meer BSO kinderen Mogelijkheden extra kinderen plaatsen op 4 7+ groepen: BSO A > 2 BSO B > 2 BSO C > 2 BSO D > 4 Mogelijke extra omzet: ,- Randvoorwaarden: voldoende vierkante meters, wachtlijsten en / of behoeftepotentieel

63 Scenario 4: tarief verhogen Kostenstijging volledig compenseren door tarief te verhogen: Alleen baby-opvang: 9,53 (stijging van 35%!) Alleen KDV: 7,67 KDV en BSO: 7,20 Tarief 2017 Maximum uurprijs Verschil Dagopvang 7,02 7,18 0,16 Buitenschoolse opvang 7,00 6,69-0,31

64 Opties tarieven na invoering IKK Tarief Tarief na IKK Maximum uurprijs na IKK Verschil Baby opvang (0-1 jaar) 9,53 7,50-2,03 Dagopvang (1-4 jaar) 7,02 7,50 0,48 Buitenschoolse opvang 7,00 6,43-0,57 Tarief Tarief na IKK Maximum uurprijs na IKK Verschil Dagopvang (0-4 jaar) 7,67 7,50-0,17 Buitenschoolse opvang 7,00 6,43-0,57 Tarief Tarief na IKK Maximum uurprijs na IKK Verschil Dagopvang (0-4 jaar) 7,20 7,50 0,30 Buitenschoolse opvang 7,00 6,43-0,77

65 Scenario 5: groepsindeling Huidige groepsindeling KDV: verder optimaliseren Mogelijkheden bij andere groepsindeling: Aparte duurdere exclusieve babygroep Stoppen met de baby-opvang

66 Adviesgesprek - achtergrond Financiële situatie Bezettingsprognoses Marktinformatie Concurrentie Analyse en scenario s besproken en doorgenomen

67 Achtergrond informatie Tarieven peuters en BSO moeten concurrerend blijven Ruimte voor exclusief babyaanbod Geen ruimte voor meer BSO plekken Instroom baby s is nodig voor omzetgarantie peuters/bso Omzetgroei wenselijk voor dekking overhead

68 Keuzes Hoog babytarief, daarna in stappen lager BSO planning optimaliseren Zoveel mogelijk samenvoegen Vakantieplanning optimaliseren Doel: zoveel mogelijk locaties met 20 kinderen of meer Nieuwe KDV groep 0-2 openen Exclusief aanbod in babygroepen om hogere prijs te verantwoorden

69 Vervolgstappen na IKK scan Voorstel tariefopbouw Mogelijkheden optimalisatie BSO Zoveel mogelijk volle groepen Kijken naar vakantieplanning, woensdag en vrijdag Uren overschot vertalen naar impact personele inzet Onderzoek nieuwe locaties om schaalvoordeel te behalen Overleg met oudercommissies over exclusieve babyopvang

70 DE WET IKK HOE NU VERDER?

71 Hoe gaat u verder? Gaat u dit jaar al aan de slag met het in kaart brengen van de mogelijke gevolgen van de Wet IKK?

72 Advies: ga aan de slag 4 1 Bepaal route Breng kosten in kaart o.b.v. huidige situatie Werk scenario s uit en breng ook hiervan kosten in kaart 3 2 Inventariseer mogelijkheden Kosten verlagen Omzet verhogen

73 Project planning IKK Maatregelen Betrokkenen Benodigdheden Tijdslijn A Ontwikkeling kind centraal 1 Pedagogische doelen zoals geformuleerd door Marianne Riksen-Walraven Pedagogiek Pedagogisch beleidsplan, Wet IKK 2 Conceretisering van pedagogische doelen Pedagogiek, planning Pedagogisch beleidsplan, Wet IKK 3 Elk kind heeft een mentor Pedagogiek, P&O, communicatie IKK Scan 4 De ontwikkelingen van het kind wordt structureel gevolgd Pedagogiek Informatie kindvolgsysteem en oudergesprekken 5 Onderzoek rekensystematiek n.v.t. n.v.t B Veiligheid en gezondheid 6 Een actueel veiligheids- en gezondheidsbeleid Pedagogiek, planning RIE, Wet IKK 7 Vierogenprincipe n.v.t. n.v.t. 8 EHBO-eis P&O IKK scan C Stabiliteit en meer ruimte voor pedagogisch maatwerk 9 BKR 0-jarigen 1:3, zowel bij horizontale als verticale groepen Financiën, planning, P&O IKK Scan 10 Kostprijsonderzoek n.v.t. n.v.t. 11 Vaste gezichten criterium voor 0 jarigen naar maximaal 2 P&O IKK scan 12 Maximaal 3 uur per dag afwijken BKR bij openstelling langer dan 10 uur Pedagogiek, planning, Pedagogisch beleidsplan aaneengesloten. Bij afwijken minimaal de helft van BKR inzetten communicatie 13 BKR 7-13 jarigen 1:12, BKR 4-13 jarigen 1:11 Financiën, planning, P&O IKK Scan 14 Inzet anders gekwalificeerden in BSO n.v.t. n.v.t. 15 Pilots innovatieve opvang n.v.t. n.v.t. D Kinderopvang is een vak 16 Coaching pedagogisch medewerkers inzet pedagosche beroepskracht P&O, planning IKK scan 17 Niveau 3F voor spreekvaardigheid voor pedagogische medewerkers P&O IKK scan 18 geen formatieve inzet vrijwilligers P&O, planning IKK scan 19 Opleidingsplan P&O Opleidingsplan MAAK 20 Beperking EEN formatieve inzet stagiaires PLAN P&O, planning Planning medewerkers 21 Landelijk systeem van Permanente educatie P&O Opleidingsplan Scenario's 1 Aanpassen aantal beroepskrachten P&O, financiën, planning IKK scan 2 Minder kinderen bij gelijkblijvend aantal pms (lagere omzet) Facilitair, financiën, planning IKK scan 3 Van horizontale naar verticale groepen Facilitair, financiën, planning Per groep analyseren en berekenen 4 Verhogen tarieven financiën, planning IKK scan 5 Omzet gecompenseerd met BSO Facilitair, financiën, planning IKK scan 6 Totaal beeld Facilitair, financiën, planning, P&O, pedagogiek, communicatie IKK scan

74 BRENG KOSTEN EN KANSEN IN KAART

75 IKK-SCAN HET PROCES

76 STAP 1 u vraagt een offerte aan via

77 Offerte aanvragen

78 STAP 2 na goedkeuring van de offerte ontvangt u uw login gegevens

79 Inloggen Offerte aanvragen

80 STAP 3 na login krijgt u een overzicht van gegevens die u moet verzamelen om de IKK vragenlijst in te kunnen vullen

81

82 STAP 4 u beantwoordt de vragen in de vragenlijst

83 Terug Opslaan en verder

84 STAP 5 u voert uw planningsgegevens in

85 Opslaan

86 STAP 6 als u alle gegevens heeft ingevoerd, rondt u de IKK-scan af

87 IKK-scan afronden Annuleren

88 STAP 7 u kunt nu uw rapport genereren. In dit rapport vindt u een financieel overzicht, een overzicht van eventuele kosten per maatregel en te nemen actie en uitgewerkte scenario s

89

90

91

92 DANK VOOR HET INVULLEN

93 ZORG VOOR INZICHT DOE DE IKK-SCAN KORTING VOOR LEDEN BRANCHE ORGANISATIE