JAARSTUKKEN 2012 jaarverslag en jaarrekening

Transcriptie

1 JAARSTUKKEN 2012 jaarverslag en jaarrekening

2

3 Inhoudsopgave jaarstukken 2012 Aanbieding jaarrekening Deel 1 Jaarverslag 3 I Strategie en bestuur 7 II Prioriteiten 11 III Financiële positie 19 Deel 2 - Programmaverantwoording 35 1 Mens & Voorzieningen 37 2 Wonen & Verkeer 51 3 Werk & Economie 65 4 Bestuur & Dienstverlening 73 Deel 3 Paragrafen 85 A Bedrijfsvoering 87 B Weerstandsvermogen 101 C Lokale Heffingen 107 D Treasury 113 E Verbonden partijen 117 F Grondbeleid 129 G Onderhoud kapitaalgoederen 133 H Krimp 137 I Samenwerking 139 Deel 4 Balans 145 a Balans per 31 december 2012 met toelichting 147 b Staat reserves en voorzieningen 157 c SISA Controleverklaring accountant Raadsbesluit

4

5 Aanbieding programmarekening 2012 Geachte leden van de raad, Voor u ligt het belangrijkste verantwoordingsdocument over het afgelopen jaar. In de jaarstukken legt het college van burgemeester en wethouders verantwoording af aan de gemeenteraad over de uitvoering van het beleid, zoals dat door de raad in de begroting en de tussentijdse bestuursrapportages en raadsbesluiten is vastgesteld. Ook in 2012 heeft de financiële en economische crisis de wereld in haar greep gehouden. Dachten we aan het begin van de crisis in 2008 dat de Nederlandse economie robuust genoeg zou zijn om de crisis te ontlopen, inmiddels weten we beter. Ook in Nederland zijn de gevolgen duidelijk merkbaar. Medio april 2013 werden nog alarmerende werkeloosheidscijfers gepresenteerd, een bewijs dat de crisis nog niet voorbij is. Door bezuinigingen en andere maatregelen is de lastendruk toegenomen en komt het welvaartniveau onder druk te staan. Met een centrale overheid die sterk vasthoudt aan het terugdringen van het begrotingstekort zijn verdere ingrepen niet uitgesloten. De centrale overheid vraagt vertrouwen, maar zolang mensen hun baan blijven verliezen (zeker gelet op de actuele werkeloosheidscijfers), pensioenen onder druk staan, de waardes van huizen dalen, is dat vertrouwen nog broos. Gemeenten staan dicht bij de burger en spelen een cruciale rol in het vertrouwen dat burgers in de overheid hebben. Wij staan voor de grote uitdaging te bewaken dat de kwaliteit van samenleven niet te sterk achteruit gaat en de menselijke maat overwegend overeind blijft. Deze uitdaging is extra groot vanwege de decentralisaties die op de gemeenten afkomen. Een grote opdracht, maar ook een unieke kans om vanuit een contextgedreven aanpak dat te doen wat goed is voor onze burgers. Het regeerakkoord spreekt over een bestuurlijke herinrichting van Nederland. Opschaling naar gemeenten werd bij de start als eindperspectief gegeven. Een uitgangspunt dat inmiddels gelukkig weer afzwakt. Wij geloven niet in schaalvergroting als enige middel om de uitdagingen aan te kunnen. Wij geloven in een krachtige samenwerking waarbij in veel gevallen de lokale context zeer bepalend is. Door deze lokale context en dus de burger centraal te stellen kan vanuit lokaal perspectief de burger het best bediend worden. Dit is de beste remedie om vertrouwen te winnen en vanuit dat vertrouwen de economische motor weer aan de praat te krijgen. We kijken terug op een jaar waarin wij ondanks de economische tegenwind prestaties hebben neergezet waar we tevreden over zijn. We kijken ook terug op een jaar waarin de interne organisatie veranderd is: de gemeentelijke organisatie kreeg in april een nieuwe directie en de organisatiestructuur werd daarmee ook vernieuwd. Tenslotte kijken wij terug op een jaar waarin onze burgemeester van Loo voor zes jaar herbenoemd is. Vanuit het vergroeid zijn met Vaals, spreekt de burgemeester over 'zijn' Vaals. In 2012 is gestart met de realisatie van het activiteitenplein (oplevering voorjaar 2013). Een plein dat het resultaat is van de samenwerking met de burgers, een nadrukkelijk streven uit het politiek akkoord Ook is de de historische Obelisk in het von Clermontpark gerestaureerd. Het ernstig vervallen monument is, mede door provinciale subsidie, in oude glorie hersteld. Wij hebben Vaals hiermee een monument om trots op te zijn terug gegeven. Wij hebben het afgelopen jaar stevig ingezet op de wens weer een studentenstad te willen zijn. Door onze natuurlijke verbondenheid met Aken hebben wij middels een geoliede marketingcampagne geprobeerd de Akense student naar Vaals te halen. Met succes: In 2012 hebben ca.100 studenten van de RWTH woonruimte in Vaals gevonden. In december is de eerste Newcomer Day georganiseerd voor studenten. Het doel van de dag was de studenten welkom te heten in Vaals en kennis te laten maken met hun nieuwe woonplaats. Ook de komende jaren verwachten wij mee te kunnen liften op de uitbreidingsontwikkelingen bij de RWTH. Zeker met de uitkomst dat de RWTH Aken de Excellenz-status heeft, wordt een blijvende stroom van studenten, maar ook van bedrijven verwacht. Op het gebied van veiligheid is 2012 een belangrijk jaar geweest. De gemeenteraad heeft eind 2012 ingestemd met de bouw van een nieuwe brandweerpost in de gemeente Vaals, die naast het politiebureau aan de Randweg gerealiseerd gaat worden. Daarnaast is Vaals gestart met een integrale aanpak van de veiligheid. Vanuit het RCF project pakken gemeente, politie, brandweer en hulpverleners zoals RIAGG, Trajekt en bureau Jeugdzorg problemen met veiligheid en openbare orde voortaan gezamenlijk aan. Bij de vaststelling van het klimaatbeleidsplan heeft de raad een aantal opdrachten meegegeven in het kader van duurzaamheid. Met deze opdrachten zijn wij aan de slag. Een aantal zaken hebben wij in 2012 al gerealiseerd: we hebben zonnepanelen op het dak van de gemeentewerf geplaatst, we onderzoeken de mogelijkheid om restwarmte uit een wasserij te benutten, onze gemeentelijke gebouwen hebben een energielabel gekregen, plastic afval wordt in het gemeentehuis separaat ingezameld. Ook zullen wij bij de vervanging van het gemeentelijk wagenpark kiezen voor duurzame wagens. Duurzaam heeft onder meer te maken met respect voor de leefomgeving. Dit hebben wij verder vormgegeven door het realiseren van energiezuinige Led-verlichting in het buitengebied. Wij zijn de eerste gemeente van het land die deze groene duurzame verlichting op grotere schaal heeft ingevoerd. Ook is in 2012 voor de tweede keer het Beleefweekend Stilte en Donkerte georganiseerd. Een succesvol weekend met een scala van op het thema gerichte activiteiten. Pagina 1 van 157

6 Met het respect voor onze leefomgeving proberen wij te voorkomen dat ons buitengebied verandert in een 'pretpark Heuvelland' waarin gemotoriseerde (toer)tochten het winnen van de wandelaars en fietsers. Tegen de stroom in is het ons gelukt in 2012 een Realisatieovereenkomst met de Woningstichting te sluiten over de realisatie van een nieuw Julianaplein. De herontwikkeling van het Julianaplein staat hiermee in de stijgers. Ook is toegewerkt naar de start van de reconstructie van de Maastrichterlaan. Door intensieve afstemming met de Provincie en uitgebreide communicatie met burgers en bedrijven moet deze reconstructie zo optimaal mogelijk verlopen. In april 2013 is de reconstructie na een uitgebreide en intensieve voorbereidingsperiode gestart. Tenslotte was 2012 ook het jaar van het faillissement van Licom. Vooral de grote onzekerheid voor de medewerkers van Licom heeft impact gehad. Gelukkig heeft het gros van deze medewerkers ook na het faillissement de baan behouden. De jaarrekening 2012 sluit met een positief saldo van Een resultaat dat veel positiever is dan verwacht bij de tweede BURAP. Geeft dit resultaat nu aan dat wij in 2012 niet hebben uitgevoerd wat is afgesproken bij de begroting? Allerminst. Oorzaak van het positief resultaat ligt vooral in een aantal incidentele meevallers op het gebied van de uitvoering van de WWB, de WMO en de afvalinzameling. Hoewel incidenteel, wij durven te stellen dat een en ander voor een belangrijk deel ook te maken heeft met de gedurfde andere aanpak die de gemeente Vaals hanteert. Het resultaat op de WWB ( over) is niet in de laatste plaats te danken aan de wijze waarop wij het reïntegratieproces op lokaal niveau hebben ingestoken alsmede de instroom proberen te beperken. De door ons reeds in een vroegtijdig stadium ingezette kanteling van de WMO ( over) werpt eveneens in financiële zin vruchten af. Resultaten die we verdienen door een contextgedreven benadering van de gemeentelijke processen. Langs deze weg willen we ook de toekomstige ontwikkeling van de gemeentelijke dienstverlening en taakuitvoering verder vorm en inhoud geven. Wij denken dat een wijkgerichte aanpak met servicepunten, waarin met diverse partners wordt samengewerkt, niet alleen voor het sociale domein maar ons hele gemeentelijk opereren de toekomst biedt. Deze toekomst moeten we aftasten, ervaren. Om de organisatie daar verder op voor te bereiden willen we van het resultaat reserveren om in de komende jaren verdere financiële voordelen te kunnen boeken. Ook andere reserveringen vanuit het positieve resultaat worden voorgesteld. Wij zijn in staat met dit resultaat onze bestemmingsreserves te voeden voor het dekken van toekomstige opgaven. Daarna resteert nog steeds een kleine om als echt 'overschot' in deze financieel moeilijke tijd toe te voegen aan de Algemene Reserve. Met dit resultaat verbetert onze vermogenspositie! Ondanks het positieve resultaat voor 2012 staat de financiële positie van de gemeente Vaals nog steeds onder druk. We lopen risico's bij te veel stagnatie van onze grootschalige projecten. Maar ook de gevolgen van mogelijk verdere bezuinigingen door de centrale overheid spelen hierbij een rol. Het bedachtzaam om blijven gaan met onze reserves blijft daarom van het grootste belang. Wij kijken uit naar een constructieve behandeling van dit verantwoordingsdocument in de gemeenteraad. Het college van burgemeester en wethouders. Pagina 2 van 157

7 Deel 1. JAARVERSLAG 2012 Pagina 3 van 157

8 Pagina 4 van 157

9 Deel 1. JAARVERSLAG 2012 PROGRAMMAREKENING 2012 De indeling van dit eerste deel is als volgt: 1. Strategie en bestuur 2. Prioriteiten en overige onderwerpen Financiële positie Pagina 5 van 157

10 Pagina 6 van 157

11 Strategie en bestuur PROGRAMMAREKENING 2012 JAARVERSLAG 1.1. Strategische visie Het beleid voor de langere termijn is vastgelegd in de nieuwe strategische visie Geef vorm aan Vaals. Deze strategische visie geldt als absoluut kader voor het beleid van de komende jaar, met als tijdshorizon het jaar De visie moet antwoord geven op de vraag wat we over een bepaalde tijd zouden willen zijn en willen bereiken. We focussen ons op de lange termijn en zetten ons toekomstig beleid in om richting 2020 onze visie te realiseren. De toekomstvisie hebben we in het onderstaande kader geformuleerd. VISIE: De gemeente Vaals anno 2020 is een aantrekkelijke woon- en leefgemeente, met een internationaal karakter dat met name op Aken georiënteerd is. De inwoners van onze gemeente merken duidelijk de voordelen van het leven in de Euregio. De dynamische leefgemeenschap bestaat uit een evenwichtig opgebouwde, zelfredzame en pluriforme bevolking, waarin de onderlinge verbondenheid groot is. De leefbaarheid van de gemeenschap en de aantrekkelijkheid van de woonomgeving wordt aangedreven door een sterke economische motor. Deze motor draait op de samenhang en kwaliteit van het unieke Drielandenpunt, het hoogwaardig buitengebied met aantrekkelijke kleine kernen en de monumentale historische kern met een attractief winkelcentrum. De toekomstvisie van Vaals is gericht op het waarborgen van de kwaliteit van de leefbaarheid van onze samenleving. Het streven is de gemeenschapszin te behouden. Wij zullen streven naar het versterken van de sociale cohesie. Daarbij hebben we een samenleving voor ogen, waarin zowel de zelfredzaamheid als ook de onderlinge samenhang groot is. We kiezen hierbij bewust voor een gedifferentieerde aanpak van de kernen Vaals, Vijlen en Lemiers, gezien de grote verschillen tussen deze drie kernen. Geredeneerd vanuit de voor Vaals kenmerkende geaccepteerde verscheidenheid is de samenleving gebaat bij een evenwichtige en multiculturele samenstelling. Dat betekent dat wij ons gaan inspannen voor het behouden en het aantrekken van jongeren en jonge gezinnen. Hiertoe is een goed vestigingsklimaat nodig alsmede het behoud en deels uitbouwen van het goede voorzieningenniveau. Wij moeten gebruik maken van de centrale ligging in de Euregio alsmede de ontwikkelingen die in de regio Aken (RWTH) als ook Avantis plaatsvinden. Dat betekent onder andere zorgen voor goede meertalige onderwijsvoorzieningen, het afstemmen van voorzieningen en vereenvoudigen van allerlei procedures voor nieuwvestiggers en een betere integratie van onze nieuwe inwoners middels gerichte meertalige informatie. Er liggen kansen om een betere positionering van onze inwoners op de arbeidsmarkt te bewerkstelligen. Een aantrekkelijke woonomgeving kan ons streven naar het behouden en aantrekken van inwoners, en dus een goede leefbaarheid in de wijken, voor een belangrijk deel ondersteunen. Het is van belang de balans in het woningaanbod te herstellen en de woonomgeving op te waarderen. Daarbij staan kwaliteit en duurzaamheid voorop. In onze stadse kern kunnen de historische omgeving en een attractief winkel- en verblijfscentrum een belangrijke kwaliteitsimpuls bieden. In het buitengebied dienen we vooral in te zetten op natuur- en landschapsherstel. De kwaliteit van de leefbaarheid en woonomgeving is gebaat bij een goed draaiende lokale economie. Onze kracht ligt in de toeristische kwaliteit van onze gemeente. Dankzij de vele bezoekers kunnen we een voorzieningenniveau voor onze inwoners overeind houden, dat anders voor een gemeente van onze omvang waarschijnlijk niet realistisch zou zijn. We zullen moeten investeren in de toeristische sector om de aantrekkelijkheid voor de langere termijn te waarborgen. Het doel daarbij is meer spreiding van bezoekers in de tijd en een hoger toeristisch bestedingenniveau. Verbeteren van de kwaliteit en de onderlinge samenhang is daarbij onze inzet. De ambities van de gemeente Vaals De genoemde visie is kernachtig weergegeven. Aan deze kernachtige visie zijn diverse ambities gekoppeld, die een meer concrete vertaling van de visie vormen. Door het verwezenlijken van de ambities realiseren we - voorzover we daar als gemeente invloed op kunnen uitoefenen - het beeld dat we met deze toekomstvisie beogen. De ambities vormen een samenhangend geheel van beleidslijnen, waarbinnen de toekomstige plannen en projecten zich zullen bewegen om de visie waar te kunnen maken. Onderstaand wordt dit schematisch weergegeven. Pagina 7 van 157

12 AANTREKKELIJK WONEN Opwaardering woonomgeving kernen Sfeervol winkelen verblijfscentrum Evenwichtig gebruik buitengebied T O E K O M S T V I S I E LEEFBAARHEID Evenwichtige bevolkingsopbouw TOERISTISCHE KWALITEIT Sterke sociale cohesie Unieke kwaliteit Drielandenpunt Euregionale oriëntatie Drieslag 3lpbuitengebiedhistorich centrum bevolkingsopbouw Positie op de arbeidsmarkt Uit dit schema blijkt de (noodzaak van de) onderlinge verbondenheid van onze toekomstplannen. Deze strategische visie vormt een integraal concept om de toekomst tegemoet te treden. Alle hierin verwoorde ambities zijn gericht op het instandhouden van de gemeenschapszin, zich uitend in een goede leefbaarheid van onze samenleving Gemeentebestuur De samenstelling van het hoogste bestuursorgaan, de gemeenteraad, ziet er als volgt uit: Gemeenteraad Vaals Burgerbelang 1 zetel: dhr. Delnoije Pro Vaals 1 zetels: dhr. Baltus Groep Jussen 1 zetel: dhr. Jussen CDA 3 zetels: dhr. Coenen dhr. Van Vliet mw. Claessen Jolic Betaalbaar & Duurzaam Vaals 2 zetels: mw. Göttgens dhr. Götz PvdA 2 zetels: mw. Renericken dhr. Kersten Vrij en Onafhankelijk 3 zetels: dhr. Mertens mw. Lemmer dhr. De Graauw Griffier dhr. Hoevenagel Voorzitter Burgemeester van Loo Na de verkiezingen is een coalitie gevormd door de fracties V&O, PvdA en Betaalbaar & Duurzaam Vaals. Vanuit deze coalitie zijn 3 wethouders (1 per fractie) door de raad benoemd, die samen met de burgemeester het college van burgemeester en wethouders vormen. Binnen dit college is de volgende portefeuilleverdeling tot stand gekomen. Pagina 8 van 157

13 College van burgemeester en wethouders Burgemeester: dhr. van Loo Wethouder dhr. Vroemen Wethouder mw. Verbeek Wethouder dhr. Kompier Voorzitter Vrij & Onafhankelijk PvdA. Betaalbaar & Duurzaam Vaals Bestuur & Dienstverlening Mens & Voorzieningen Wonen & Verkeer Werk & Economie Openbare orde en veiligheid rampenbestrijding burgerjaarverslag algemene gemeentelijke belangen algemene coördinatie eenheid van beleid en beleidscyclus bovengemeentelijke / Euregionale samenwerking algemene juridische zorg algemene kwaliteitszorg communicatie & voorlichting plaatselijke verordeningen handhaving. Breed welzijn/wmo onderwijs & educatie sport- / speelgelegenheden volksgezondheid ouderen / jongeren / gehandicapten algemeen maatschappelijk werk / sociaal cultureel werk kunst & cultuur vreemdelingenbeleid collectief vraagafhankelijk vervoer actief burgerschap. Volkshuisvesting ruimtelijke ordening monumentenbeleid verkeer en vervoer openbare werken milieu gemeentelijke eigendommen woonwagenzaken begraafplaatsen watermanagement vitaal platteland Drielandenpunt. Economische zaken duurzaamheid toerisme & recreatie evenementen markten en kermissen arbeidsmarktbeleid sociale zaken armoede/minima financiën/belastingen bedrijfsvoering personeel & organisatie. Pagina 9 van 157

14 Pagina 10 van 157

15 Prioriteiten 2012 PROGRAMMAREKENING 2012 JAARVERSLAG In het vorige deel is reeds aangegeven dat een lange termijn visie is ontwikkeld, de inmiddels aangepaste strategische visie Vernieuwend Besturen. Daarnaast geldt voor de middellange termijn ook het zogenaamde politiek akkoord, het akkoord dat tussen een aantal politieke partijen is bereikt en op grond waarvan het beleid gestalte krijgt. In dit deel wordt ingegaan op de voortgang van de hoofdpunten van dit politiek akkoord. Coalitieprogramma Planning & activiteiten 2012 Stand 2012 Een open en democratische bestuursstijl het delen van verantwoordelijkheden en het samen denken en praten over beleid en uitvoering met buurtplatforms het vergroten van de invloed op het beleid door de inwoners van Vaals door structureel overleg en beter informeren Buurtplatforms: ruimere budgetten en transparante verantwoording buurtplatform buitengebied Wijkraden: structureel overleg wijkraden en huurdersbelangen-verenigingen Gemeentelijke website: website Communicatie & voorlichting: interactief beleid Evalueren nieuwe koers inclusief evt. bijstellen Deelnemen aan overleg buurtplatforms. Participatie buitengebied bij uitwerken recreatief gebruik buitengebied / kwaliteitsverbetering stiltegebieden. Aanspreekpunt, bijwonen huurdersdag, betrokkenheid bij projecten. Continuering upgrading website (uitbreiden digitaal aanbod) Inzetten social media Implementeren modules voor publiceren Vergunningen en Digitale Bestemmingsplannen. Implementeren nieuw communicatiebeleid middels diverse deelprojecten, zoals notitie persbeleid en nota interne communicatie. In 2012 is gewerkt volgens de nieuwe koers, waarbij centraal staat dat ieder buurtplatform haar eigen koers en stijl mag bepalen en dat deze platforms gezien worden als open organisaties en partner in het vormgeven aan actief burgerschap. Betrokken burgers en organisaties zijn betrokken bij diverse onderwerpen. Steeds meer burgers en organisaties weten ons te vinden. Concrete thema's zijn opgepakt, zoals AED netwerk, Stilte en leefkwaliteit, activiteitenplein, brede aanpak Vijlen, etc.. Het college woont de huurdersdag bij, met een vragenuurtje aan het college. Bij grote projecten als Koningin Julianaplein of Maastrichterlaan zijn de wijkraden betrokken. Verder geldt ook hier het principe van actief burgerschap dat er niet uitgegaan wordt van organieke systemen, maar dat rond bepaalde thema s mensen met interesse en affiniteit rond dat thema gebundeld worden. Voor geïnteresseerden of wijkraad-leden kunnen zodoende laagdrempelig hierin participeren. Het productaanbod is uitgebreid, steeds meer formulieren worden gedigitaliseerd. Sinds februari 2012 is de gemeente actief op Facebook en Twitter, om de belanghebbenden van nieuws en informatie te voorzien. Digitale bestemmingsplannen worden gepubliceerd op internet, in 2013 kan de module vergunningen in gebruik genomen worden, waardoor ook deze op internet gepubliceerd worden. Via mijn gemeente kan eenieder met hun DigiD code inloggen en zich abonneren op nieuws. Het woningaanbod wordt nu ook via internet gepubliceerd. Eind 2011 stond de gemeente landelijk op de 88e plaats en binnen Limburg op de 1e plaats in de ranglijst van gemeentelijke websites. In december 2011 is de beleidsnota communicatie en voorlichting door de Raad vastgesteld. Verschillende projecten zijn ondersteund, o.a. Communicatie rondom stilte- en leefkwaliteit, activiteitenplein, groen licht, marketingplan voor werving studenten RWTH. Tevens werd intranet gebruiksvriendelijk gemaakt (met o.a. daarin CRM en het contractenregister). In 2012 is er een begin gemaakt met de voorbereiding en inrichting van een toolkit communicatie, die een leidraad moet bieden voor bijv. het schrijven van persberichten. Pagina 11 van 157

16 Coalitieprogramma Planning & activiteiten 2012 Stand 2012 Efficiënt en effectief met ons geld omgaan een kleinere en kwalitatief betere gemeentelijke organisatie het verbeteren van de effectiviteit en de efficiency van samenwerkingsverbanden een gematigd en rechtvaardig stelsel van gemeentelijke belastingen Een nota persbeleid wordt in 2013 vastgesteld. Personeel & organisatie: bedrijfsvoering personele capaciteit Verbonden partijen: efficiency / effecten Samenwerking Gulpen-Wittem en Vaals Samenwerking Maastricht Heuvelland Opstellen van een gezamenlijk personeelsbeleid voor de gemeenten Gulpen-Wittem en Vaals Invoeren van competentie-management en toepassen in de beoordelings- en functioneringscyclus. Analyse naar efficiency en effectiviteit van diverse samenwerkingsverbanden en aansluitend hierop maken van concrete prestatieafspraken met deze samenwerkingsverbanden (GGD, RD4, etc..) Onderzoeken en uitwerken op welke gebieden samenwerking plaats kan vinden Ontwikkelen strategisch bestuurlijk platform Participatie in projecten, incl. afspraken maken met Provincie over financiering Uitwerken business-cases voor mogelijke onderdelen shared service center. De nota personeelsbeleid uit 2005 moet aangepast worden op basis van de visie en de bedrijfsvoeringsfilosofie zoals die nu gehanteerd worden. In samenwerking met Gulpen-Wittem en Eijsden-Margraten wordt in de tweede helft van 2013 een nieuw strategisch personeelsbeleid gerealiseerd. Een onderhoudsbeurt van het functieboek is begin 2013 gerealiseerd. De functieprofielen richten zich vooral op verantwoordelijkheden, rollen en uit te voeren taken. Competentiemanagement zal ook in 2013 voorgezet worden. WOZL heeft een deel van de activiteiten van het failliet verklaarde Licom overgenomen. Het voorgenomen beleid is om in 2013 de overgenomen activiteiten weer te vervreemden. Per is een voorziening gevormd van om eventuele financiële risico's op te vangen. In juli 2012 is door 18 gemeenten de Veiligheidsregio ZL gevormd, hierin zijn o.a de GHOR en regionale brandweer ondergebracht. De eerste tranche van de vordering op Enexis BV is ontvangen ( ). De ontvangen rente bedraagt De samenwerking met Gulpen Wittem heeft in 2012 in een aantal concrete resultaten geresulteerd, zoals: gezamenlijke capaciteit in beleid, consulentschap en uitvoering WMO; idem op het gebied van openbare orde en veiligheid (BOA's); gezamenlijke vrijwilligerscentrale; één visie op het toekomstige KCC; gezamenlijk klimaatbeleidsplan; gezamenlijke aanpak WSW, inrichting werkgevers-servicepunt en overlast motoren in het buitengebied. In 2012 is voortvarend gestart met afstemming tussen de centrumgemeente Maastricht en de Heuvelland-gemeenten middels de zogenaamde Heuvelland-dag. Inmiddels begint dit overleg zich ook inhoudelijk te veranderen richting het daadwerkelijk stappen vooruit zetten in plaats van het enkel elkaar informeren over nieuwe ontwikkelingen. De 3 geïnitieerde projecten in het kader van samenwerking in het Heuvelland (vlakfietsrouten / groene opgaven, vitalisering Heuvelland, Euregionaal vestigingsklimaat) staan tot op heden in de ijskast. Uiteraard werkt Vaals wel aan zijn eigen strategische speerpunt Euregionale oriëntatie, maar in Heuvelland-verband blijft het op deze onderwerpen stil. Er is een shared service center voor ogen als zijnde een interne uitvoeringsorganisatie van de 3 Pagina 12 van 157

17 Coalitieprogramma Planning & activiteiten 2012 Stand 2012 Niemand buiten de boot laten vallen een actief arbeidsmarktbeleid gericht op uitvoering van alle beschikbare plannen een actief armoedebeleid gericht op uitvoering van alle beschikbare plannen centrumgemeenten samen met de Provincie Limburg, welke de uitvoering op basis van een dienstverleningsovereenkomst kan verzorgen voor alle gemeenten in Zuid-Limburg. Gestreefd wordt naar een start per 1 januari Hierbij wordt vooral gekeken naar de uitvoerings- en ondersteunende processen: inkoop, personeel & organisatie, heffing en inning gemeentelijke belastingen en onderzoek & statistiek. Arbeidsmarkt-/ en uitstroombeleid: training en scholing actieve benadering uitkeringsgerechtigden subsidiëring loonkosten Gemeentelijk minimabeleid: actieve voorlichting Inzet van bijstandsgerechtigden in vrijwilligerswerk m.b.v. jobcoach Scholingsaanbod beter laten aansluiten bij lopend beleid Betere activering middels koppelen en linken bestanden via Pentasz Het verder verbeteren van de voorlichting over inkomensondersteunende maatregelen Schuldhulppreventie De regionale coördinator VWC werkt voor één dag per week als jobcoach voor Vaals (betaald uit het W-deel). Het inzetten van mensen met een WWBuitkering voor vrijwilligerswerk krijgt zo een extra impuls. In 2012 is tweemaal een scholingsaanbod geweest voor vrijwilligers van verenigingen e.d. Hierdoor wordt hulp geboden bij het invullen van vacatures en als vraagbaak voor alles waar verenigingen tegenaan lopen. De vrijwilligerscentrale vervult hiermee een functie bij het versterken van het verenigingsleven. Verbeterde toegang via snelloket en ambtshalve toekenning De kosten van schuldhulpverlening waren in 2012 lager dan geraamd In samenwerking met Pentasz en kredietbank is een preventieve aanpak (door) ontwikkeld, waardoor schulden eerder in beeld zijn en dus ook beter aangepakt worden. Gekozen is voor een aanpak waarbij mensen zelf, in groepsverband, aan het onder controle krijgen van hun financiële situatie werken. Dit versterkt hun netwerk en leidt tot een aanpak die beklijft. Via Pentasz is het klapperproject uitgevoerd. 328 gezinnen ontvingen de koudetoeslag Voor de generatie na ons een duurzame en klimaatneutrale leefomgeving het beperken van verkeersmilieuhinder door verruiming van het fietsverkeer en het openbaar vervoer het begeleiden van verkeersstromen over de daartoe bestemde routes het beter beschermen van het buitengebied door het reguleren van het gemotoriseerd verkeer Buitengebied: verkeersdruk kwaliteit stiltegebied verkeersluwe experimenten parkeerproblematiek en leefbaarheid Holset Duurzaamheid: plan van aanpak duurzaamheid klimaatneutraliteit Onderzoek naar kwaliteitsverbetering stiltegebieden Opstellen verkeersplan met parkeren aan de randen, groene haltes, handhaving en selectieve bereikbaarheid Uitzetten verkeersluwe experimenten Opstellen klimaatbeleidsplan Opstarten en uitvoeren lokale duurzaamheidsinitiatieven. Uitvoering geven aan de deelgebieden 2 (energielabeling en maatregelen bestaande gemeentelijke gebouwen) en 4 (actieve informatieoverdracht energie en duurzaam bouwen bewoners) van het project duurzaamheid. Middels een interactief proces zijn 10 programma punten geformuleerd, die daar waar mogelijk geïntegreerd zijn bij de uitvoering van geplande dan wel bestaande initiatieven. Een aantal programmapunten zijn reeds in 2012 gerealiseerd dan wel opgestart. Bijv. verlichtingsplan. In juni 2012 is het Klimaatbeleidsplan door de gemeenteraad vastgesteld. De elementen van dit plan worden in 2013 verder geconcretiseerd. Vooruitlopend daarop zijn de gemeentelijke gebouwen onderworpen aan een energiescan, waarbij besparingsmogelijkheden in electriciteits en gasverbruik zijn geanalyseerd. Daarnaast zijn als voorbeeldfunctie in 2012 zonnepanelen op de gemeentewerf geplaatst en zijn in het kader van het beleidsplan openbare verlichting (oktober 2012) duurzame LEDverlichting geplaatst. Fietspaden: Geen activiteiten De Raad heeft een krediet gevoteerd van Pagina 13 van 157

18 Coalitieprogramma Planning & activiteiten 2012 Stand 2012 fietsverbindingen met buurgemeenten aanleg fietspad Randweg Zuid voor de aanleg van het fietspad Randweg Zuid. Gereed gepland in Verkeersdoorstroming: reconstructie Maastrichterlaan Bestemmingsplan buitengebied Consultatie-avonden met belanghebbenden bijwonen verkrijgen informatie over de gewenste methode en duur van de uitvoering Uitvoeren reconstructie Vaststelling definitief bestemmingsplan buitengebied In overleg met belanghebbenden is de planning met de Provincie besproken. De uitvoering van de werkzaamheden is verdeeld in enkele blokken. Geplande einde van de reconstructie ca. augustus Het bestemmingsplan buitengebied is op 16 april 2012 door de gemeenteraad vastgesteld. Naar aanleiding van uitspraken van de Raad van Stagte en een aantal geconstateerde onvolkomenheden is een herzieningsplan in voorbereiding, dat na de zomer in de gemeenteraad aan de orde komt. Groenstructuurplan Uitvoeren maatregelen De opwaardering van het centrale deel van Lemiers is meegenomen met de reconstructie van Lemiers. De focus gaat nu uit naar de opwaardering van de rotonde Mamelis, de uitvoering staat gepland voor najaar Milieubeleidsplan Opstellen klimaatbeleidsplan Op 25 juni 2012 heeft de gemeenteraad het Klimaatbeleidsplan goedgekeurd. Leven, wonen en werken in Vaals daar waar mogelijk economische ontwikkelingen in gang zetten en ondernemers faciliteren kleinschalig uitvoeren van concrete woningbouwplannen in stand houden en waar mogelijk uitbouwen cultureel leven mensen met hulpbehoefte zolang mogelijk in eigen leefomgeving laten wonen Activiteitenplein: beperkte uitvoering activiteitenplein Vaals Noord-West Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO): WMO-raad marktbezoek kernen schouw-op-zorg burenhulpcentrale klussendienst indicaties chronisch zieken / gehandicapten servicecentrum vrijwilligers Facilitering verenigingen: overleg verenigingen subsidiebeleid Vormingswerk straattheaterfestival Woningbouw: alternatieve woonvormen aanpak leegstand en verpaupering duurzame vormen woningbouw Ondernemers en bedrijven: structureel overleg bedrijventerrein Vaals Noord bedrijfsverzamelgebouw Gelva Realisatie activiteitenplein Minstens 2 maal per jaar overleg met de WMOraad Continueren marktbezoek kernen Ontwikkelen Vaals Helpt waaronder oprichten klussendienst in samenwerking met Pentasz Continuering dienstverlening vanuit servicecentrum vrijwilligers Overleg verenigingen activeren Invoeren nieuw subsidiebeleid Ondersteuning vanuit vrijwilligerscentrale bieden middels hulp bij het invullen van vacatures en als vraagbaak voor alles waar verenigingen tegenaan lopen Opnieuw faciliteren straattheaterfestival Geen activiteiten, aangezien huidige wet- en regelgeving (woningwet, gemeentelijke bouwverordening en monumentenwet) geen mogelijkheden bieden om tegen leegstand op te treden. Minstens 2 maal per jaar overleg met de FOV Onderzoek mogelijk overleg met nietgeorganiseerde ondernemers mogelijk De officiële opening van het activiteitenplein is gepland voor augustus In het kader van Vaals Helpt waren in 2012 de boodschappenhulp, de klussendienst en het maandelijks begeleid marktbezoek operationeel. Naar aanleiding van de resultaten van de werkgroep subsidiebeleid heeft de raad een aantal besluiten genomen, welke verwerkt zullen worden in een aangepaste subsidieverordening. Vanuit de vrijwilligerscentrale is er een scholingsaanbod geweest voor vrijwilligers van verenigingen om hulp te bieden bij het invullen van vacatures en als vraagbaken te fungeren. Het Limburg festival heeft plaatsgevonden. In samenwerking met Walas-Concepts en de Provincie Limburg is een innovatieve aanpak ontwikkeld voor de revitalisering van het centrum van Vaals. De provincie heeft de gevraagde subsidie toegekend ( ) en conform plan dient nu de Stichting turbine Vaals opgericht te worden, waarin Walas en gemeente zitting in nemen. De gemeente heeft een bedrag van in de begroting 2013 opgenomen. In 2012 heeft 4 keer per jaar ondernemersoverleg plaatsgevonden. Hierin participeren naast FOV ook Recron, VVV ZL, MKB. Pagina 14 van 157

19 Coalitieprogramma Planning & activiteiten 2012 Stand 2012 structureel overleg identiek aan overleg met FOV Toerisme en recreatie: toeristisch platform Centrum Jeugd & Gezin Opzetten toeristisch platform met VVV, ondernemers en burgers en operationeel maken Uitzetten Cittaslow-gedachte Doorontwikkeling CJG Overleg met ketenpartners inzake CJG Vervolg geven aan debatavonden Het toeristisch platform is niet opgezet vanwege de te geringe belangstelling bij de betrokken partijen. Door de invoering van reclamebelasting kunnen vanaf 2013 middelen ingezet worden voor de promotie van Vaals. Gekoppeld aan het Cittaslowkeurmerk heeft onder andere de stichting Bergdorpje Vijlen diverse initiatieven ontplooid ter verbreding en promotie van het toeristisch product De startnota en het projectplan decentralisatie jeugdzorg ZL is in november 2012 voor de 5 gemeenteraden uit Heuvelland en Maastricht nader toegelicht. Overleg met ketenpartners heeft plaatsgevonden. Aandachtspunten: voldoende lichte ambulante hulp beschikbaar stellen door jeugdmaatschappenlijkwerk en stimuleren positief opvoeden door invoering coaching medewerkers. In vervolg op de debatavonden is een platform zorgdragen voor jeugd actief. Stadsvernieuwingsproject Von Clermontpark Woningbouw Vijlen en Lemiers Economische structuur Onderzoeken nieuwe mogelijkheden / opstellen nieuwe plannen Start bouwwerkzaamheden / realisatie Wozoco's Vijlen en Lemiers en start bouw eigen bouwers Continuering uitvoering actiepunten nota economische structuur Uitvoeren lokale initiatieven uit Vaals Werkt Typisch Vaals meer aandacht voor meertaligheid en grensgangers versterken van de relatie met de gemeente Aken en de effecten van de ontwikkelingen over de grens Euregionale positionering: euregio netwerk servicecentrum grensgangers Uitbouwen van euregionaal netwerk middels de vier vastgestelde projecten Inrichten servicecentrum grensgangers Ook in 2012 heeft de doorontwikkeling van het Von Clermontpark hinder ondervonden van de economische en monetaire crisis. Ook de onzekerheid over de daadwerkelijke uitwerking van beleidsvoornemens van het kabinet Rutte II heeft tot een terughoudende opstelling geleid bij projectontwikkelaars. Desondanks is de gemeente in gesprek met een aantal partijen met interessante plannen. Het bestemmingsplan zal verder uitgewerkt worden als plannen concreet en daadwerkelijk uitgevoerd gaan worden. WoZoCo Lemiers is in januari 2013 opgeleverd. WoZoCo Vijlen gaat begin 2013 van start. Verder zijn 3 van de 8 vrije sector kavels verkocht. Voor de overige starterswoningen en patiowoningen is de start voorzien medio Vaals Werkt wordt als project uitgevoerd, met de volgende lokale projecten: Staatsbosbeheer, parkeergarage, buitendienst en voetbalvereniging. Het aantal deelnemers was in 2012 in totaal 43. Stand van zaken einde 2012 m.b.t. de 4 projecten: Marketingplan Vaals Aachen; deel 1 (studenten) is gestart, heeft in de periode okt t/m dec 2012 ca. 100 studenten opgebracht. Grensinformatiepunt; vestiging Eurode is in september 2012 geopend Charlemagne A.G.;7 projecten zijn in uitvoering Arbeidsmarkt; project is opgezet (om aanbieders en sollicitanten en onderwijs bij elkaar te brengen) Gemeenschappelijk basisonderwijs: meertalig basisonderwijs Overleg met scholen over tweetalig onderwijs incl. 15% pilot De Kleine Wereld De effecten alsmede een ervaringsrapportage (incl. ervaringen leerlingen en leerkrachten) van Pagina 15 van 157

20 Coalitieprogramma Planning & activiteiten 2012 Stand 2012 Verkrijgen eerste evaluaties pilot meertalig onderwijs het Europees Platform inzake pilot en structurele activiteiten van het tweetalige onderwijs worden na afloop van het schooljaar door het schoolbestuur Innovo ingediend. Mede op basis van bovenstaand overzicht heeft de raad via de kadernota voor 2012 de volgende prioriteiten bepaald: Prioriteiten 2012 Prioriteit Activiteiten 2012 Stand 2012 Programma Mens & Voorzieningen Actief burgerschap / sterke sociale cohesie Activiteitenplein Vaals Noord-West Wet Maatschappelijke Ondersteuning Servicecentrum Vrijwilligers Combinatiefunctie Onderzoek nieuwe sporthal Programma Wonen & Verkeer Stadsvern.project. Von Clermontpark Woningbouw Vijlen en Lemiers Evalueren nieuwe koers inclusief eventueel bijstellen Op basis van evaluatie concrete projecten / thema's benoemen die in 2012 opgepakt worden. realiseren activiteitenplein in samenspraak/-werking met buurtplatform Vaststellen WMO-beleidsplan Opstellen en bespreken WMO uitvoeringsprogramma Speerpunten in dit uitvoeringsprogramma zullen zijn 'kanteling' van het WMO loket, verdere ontwikkeling regionale vrijwilligerscentrale en ontwikkeling Vaals Helpt. Verdere uitwerking van de vrijwilligerscentrale (op regionaal vlak), inclusief toeleiden vrijwilligers en pentasz-clienten naar activiteiten (met behulp van jobcoach) Invulling geven aan combinatiefunctie in combinatie met ondertekening overeenkomsten Onderzoek uitvoeren naar nieuwe sporthal Vaststellen bestemmingsplan Von Clermontpark Afronden gesprekken met Situs inzake overdracht. Afronden gesprekken met nieuwe partijen inzake Von Clermontpark Start bouwwerkzaamheden / realisatie woningbouwopgaven in Vijlen en Lemiers In 2012 is gewerkt volgens de nieuwe koers, waarbij centraal staat dat ieder buurtplatform haar eigen koers en stijl mag bepalen en dat deze platforms gezien worden als open organisaties en partner in het vormgeven aan actief burgerschap. Concrete thema's zijn opgepakt, zoals AED netwerk, Stilte en leefkwaliteit, activiteitenplein, brede aanpak Vijlen, etc.. De officiële opening van het activiteitenplein is gepland voor augustus Het nieuwe beleidsplan is door de Raad vastgesteld. Alsmede heeft het College het uitvoeringsprogramma Wmo 2012 vastgesteld. De regionale coördinator werkt één dag per week als jobcoach voor Vaals (betaald uit het W-deel). Het inzetten van mensen met een WWB-uitkering voor vrijwilligerswerk krijgt zo een extra impuls. Vaals Helpt is opgestart en in uitvoering. In 2012 is vanuit de regionale vrijwilligerscentrale invulling gegeven aan de basisfuncties. (vertalen maatschappelijke ontwikkelingen, verbinden en makelen, versterken, verbreiden, verankeren). Per is de combinatiefunctionaris van start gegaan. Deze heeft in 2012 reeds diverse sportactiviteiten ontplooid. Eind 2012 heeft er een nulmeting plaatsgevonden onder de basisscholen en de sportverenigingen voor o.a. de combinatiefuncties. Op basis van een onderzoek door het Huis voor de Sport is een projectplan opgesteld en zijn gesprekken gevoerd met diverse (markt)partijen. Medio 2013 wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de voortgang. Tevens zal de gemeenteraad dan gevraagd worden om een voorkeur voor een variant uit te spreken. Ook in 2012 heeft de doorontwikkeling van het Von Clermontpark hinder ondervonden van de economische en monetaire crisis. Ook de onzekerheid over de daadwerkelijke uitwerking van beleidsvoornemens van het kabinet Rutte II heeft tot een terughoudende opstelling geleid bij projectontwikkelaars. Desondanks is de gemeente in gesprek met een aantal partijen met interessante plannen. Het bestemmingsplan zal verder uitgewerkt worden als plannen concreet en daadwerkelijk uitgevoerd gaan worden. WoZoCo Lemiers is in januari 2013 opgeleverd. WoZoCo Vijlen gaat begin 2013 van start. Verder zijn 3 van de 8 vrije sector kavels verkocht. Voor de Pagina 16 van 157

21 Julianaplein (opwaardering centrum Vaals) Buitengebied (natuurontwikkeling en landschapsherstel) Buitengebied (recreatief gebruik buitengebied / kwaliteitsverbetering stiltegebieden) Verkeersdoorstroming / reconstructie Maastrichterlaan Actualisatie bestemmingsplan Uitwerking van de diverse onderdelen voortvloeiend uit marktverkenningsonderzoek (bijv. retail etc.) Afsluiten samenwerkingsovereenkomsten Uitwerking stedenbouwkundig ontwerp, planologische procedure. Vaststellen structuurvisie Uitwerken plannen diverse business-cases (Belleflamme / Xhonneux) Onderzoek naar kwaliteitsverbetering stiltegebieden Opstellen verkeersplan met parkeren aan de randen, groene haltes, handhaving en selectieve bereikbaarheid Uitzetten verkeersluwe experimenten Consultatie-avonden met belanghebbenden bijwonen verkrijgen informatie over de gewenste methode en duur van de uitvoering Uitvoeren reconstructie Opstellen bestemmingsplan Kern Vaals overige starterswoningen en patiowoningen is de start voorzien medio De gemeenteraad heeft in juni 2012 het masterplan en het beeldkwaliteitsplan vastgesteld. Deze plannen vormen de kaders voor de uiteindelijke invulling van het gebied. Het stedenbouwkundig plan komt tegemoet aan de gewenste combinatie van hoogwaardig wonen, horeca en winkels. Ook de verkeers- en parkeeraspecten zijn geborgd in het stedenbouwkundig plan. De architectonische voorwaarden van de woningbouw zijn vastgelegd in het beeldkwaliteitsplan. De samewerkingsovereenkomst met de WSV is in december 2012 ondertekend. Stichting Ark en Habitura zijn al enkele jaren bezig met de ontwikkeling van natuur conform provinciaal beleid (Ecologische Hoofdstructuur). Behalve natuurontwikkeling hebben deze partijen in samenwerking met derden de mogelijkheden voor rode ontwikkelingen in het buitengebied verkend. Hiervoor zijn enkele jaren geleden initiatieven aangedragen. Door de economische situatie liggen deze initiatieven momenteel stil. De gemeente heeft geen mogelijkheden om dit te sturen of beïnvloeden, we zijn hierbij afhankelijk van de externe partijen. Middels een interactief proces zijn 10 programma punten geformuleerd, die daar waar mogelijk geïntegreerd zijn bij de uitvoering van geplande dan wel bestaande initiatieven. Een aantal programmapunten zijn reeds in 2012 gerealiseerd dan wel opgestart. Bijv. verlichtingsplan. In overleg met belanghebbenden is de planning met de Provincie besproken. De uitvoering van de werkzaamheden is verdeeld in enkele blokken. Geplande einde van de reconstructie ca. augustus Het bestemmingsplan Kern Vaals zal naar verwachting medio 2013 worden opgepakt. Vijver Obelisk Uitvoering van het opknappen vijver Obelisk Het renoveren van de vijver obelisk is voor 95% gereed in Groenvoorziening rondom de vijver en het plaatsen van een viertal vazen zal in 2013 gebeuren. Programma Werk & Economie Arbeidsmarkt-/ uitstroombeleid verbeterde aanpak instroom, actieve benadering cliënten en concretiseren aanbod scholing, leer-/werktrajecten en stages, bijstandsgerechtigden als vrijwilligers activeren Invoeren WWNV in regionaal verband, inclusief transitie WSW in (WOZL)-verband Verschillende activiteiten hebben plaatsgevonden in het kader van uitstroom- en arbeidsmarktbeleid: Het uitvoeren van een pilot IND- streng zijn aan de poort, waardoor de instroom wordt verlaagd - Vaals werkt is als project uitgevoerd Verder participeert de gemeente Vaals in het project Heuvelland werkt, waarmee we als regio de krachten gebundeld hebben om de participatiewet ( voorheen: wet werken naar vermogen) in te voeren. Begin 2012 heeft in het teken gestaan van de aanvraag herstructureringsfaciliteit. Door de val van Rutte 1 is deze vervallen. In het derde kwartaal van 2012 ging uitvoeringsorganisatie Licom NV failliet. De inspanningen waren erop gericht de werkgelegenheid voor de Wsw-ers te behouden. Daartoe is een nieuwe uitvoeringsstructuur ontwikkeld volgens de 8 uitgangspunten voor de transitie. Uit Vaals werken 80 personen bij Wozl BV. Pagina 17 van 157

22 Armoedebeleid Economische structuur Schuldhulppreventie verbetering van de voorlichting over inkomensondersteunende maatregelen Uitvoering geven aan activiteiten uit Vaals Werkt Er is een verbeterde toegang via snelloket en ambtshalve toekenning De kosten van schuldhulpverlening waren in 2012 lager dan geraamd. In samenwerking met Pentasz en kredietbank is een preventieve aanpak (door) ontwikkeld, waardoor schulden eerder in beeld zijn en dus ook beter aangepakt worden. Gekozen is voor een aanpak waarbij mensen zelf, in groepsverband, aan het onder controle krijgen van hun financiële situatie werken. Dit versterkt hun netwerk en leidt tot een aanpak die beklijft. Via Pentasz is het klapperproject uitgevoerd. 328 gezinnen ontvingen de koudetoeslag Vaals Werkt is als project uitgevoerd, met de volgende lokale projecten: Staatsbosbeheer, parkeergarage, buitendienst en voetbalvereniging. Het aantal deelnemers waren in 2012 in totaal 43. Het aantal deelnemers per was 22. Er zijn 8 fulltimers en 2 parttimers doorgestroomd naar werk. De doorstroom naar een proefplaatsing was 4. Project hoogst haalbaar 12. Bij 2 personen werd WWB beëindigd in verband met het niet verlenen van medewerking. Duurzaamheid Programma Bestuur & Dienstverlening Samenwerking (op diverse gebieden) Communicatie & Voorlichting Opstarten en uitvoeren lokale duurzaamheidsinitiatieven. Uitvoering geven aan de deelgebieden 2 en 4 van het project duurzaamheid. Onderzoeken van de haalbaarheid (incl. het treffen van voorbereidingen) van de gewenste vorm. Uitbouwen van euregionaal netwerk middels de vier vastgestelde projecten Implementeren nieuw communicatiebeleid middels diverse deelprojecten, zoals notitie persbeleid en nota interne communicatie. Continuering upgrading website (uitbreiden digitaal aanbod) Inzetten social media Implementeren modules voor publiceren Vergunningen en Digitale Bestemmingsplannen In juni 2012 is het Klimaatbeleidsplan is door de gemeenteraad vastgesteld. De elementen van dit plan worden in 2013 verder geconcretiseerd. Vooruitlopend daarop zijn de gemeentelijke gebouwen onderworpen aan een energiescan, waarbij besparingsmogelijkheden in elektriciteits en gasverbruik zijn geanalyseerd. Daarnaast zijn als voorbeeldfunctie in 2012 zonnepanelen op de gemeentewerf geplaatst en zijn in het kader van het beleidsplan openbare verlichting (oktober 2012) duurzame LEDverlichting geplaatst. Project Grensinfopunt: vestiging Eurode is in september 2012 geopend. Project arbeidsmarkt: project om aanbieders, sollicitanten en onderwijs bij elkaar te brengen is opgezet. Project Marketingplan Vaals Aken: deel 1 (studenten) is gestart, heeft in de periode 4e kwartaal 2012 circa 100 studenten opgebracht. Project Euregionale werkgroep Charlemagne AG: uitvoering van de 7 deelprojecten. In december 2011 is de beleidsnota communicatie en voorlichting door de Raad vastgesteld. Verschillende projecten zijn ondersteund, o.a. Communicatie rondom stilte- en leefkwaliteit, activiteitenplein, groen licht, marketingplan voor werving studenten RWTH. Tevens werd intranet gebruiksvriendelijk gemaakt (met o.a. daarin CRM en het contractenregister). In 2012 is er een begin gemaakt met de voorbereiding en inrichting van een toolkit communicatie, die een leidraad moet bieden voor bijv. het schrijven van persberichten. Een nota persbeleid wordt in 2013 vastgesteld. Bij de programmaverantwoording (deel 2) wordt nader op deze prioriteiten ingegaan. Per prioriteit wordt een toelichting gegeven op de in 2012 uitgevoerde activiteiten en de mate waarin de realisatie van de doelstellingen en gewenste effecten heeft plaatsgevonden. Bovendien wordt een toelichting gegeven op de in de begroting 2012 benoemde risico's. Pagina 18 van 157

23 Financiële positie Jaarrekening 2012 Onderstaand wordt nader inzicht gegeven in de financiële positie van de gemeente Vaals middels de volgende volgorde: A) Rekeningresultaat 2012 B) Analyse rekeningresultaat 2012: 1. Bijstellingen Mutaties per programma 3. Realisatie dekkingsplan 4. Categoriale rekening Consequenties geraamde p.m. -posten 6. Financiële effecten voor de komende jaren C) Rekeningresultaat vóór en na reserveringen D) Reserves en voorzieningen E) Investeringsprojecten F) Besluitvorming jaarrekening A. Rekeningresultaat 2012 Het meest in het oog springend in een jaarrekening is natuurlijk het resultaat. Wordt het jaar afgesloten met een overschot of hebben we een tekort? Het jaar 2012 laat een positief resultaat zien van Het rekeningresultaat is het uiteindelijke verschil tussen baten en lasten. De primitieve begroting 2012 toonde een tekort van (stelpost vrije budgetruimte). In de loop van 2012 is dat oorspronkelijke resultaat aan veranderingen onderhevig geweest, zoals weergegeven in de verschillende bestuursrapportage s. In onderstaand overzicht wordt de ontwikkeling van het rekeningresultaat 2012 dan ook aan de hand van de bestuursrapportages en overige raadsbesluiten gevolgd. Rekeningresultaat 2012 Mutaties Tussenstand Eindstand Primaire begroting 2012 (november 2011) * Raadsbesluiten dec t/m april e Burap 2012 Raadsbesluiten mei t/m sept e Burap Raadsbesluiten na 2e Burap Effecten bij het opmaken van de jaarrekening * Het saldo van de primaire begroting 2012 bestond enerzijds uit de zogenaamde vrije budgetruimte van / en anderzijds uit de stelpost onvoorzien van , zoals opgenomen in de begroting Het genoemde resultaat is het resultaat voor resultaatbestemming. In paragraaf F wordt nader ingegaan op de resultaatbestemming. Hierin wordt voorgesteld om nog aan reserves toe te voegen. De jaarrekening 2012 sluit dan uiteindelijk met een voordelig resultaat van In de analyse in de volgende paragrafen wordt uitgegaan van het resultaat voor resultaatbestemming van , aangezien de resultaatbestemming een bevoegdheid van de raad is. Pagina 19 van 157