PROGRAMMABEGROTING 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROGRAMMABEGROTING 2012"

Transcriptie

1 PROGRAMMABEGROTING 2012 Meerjarenraming

2 Inhoudsopgave Programmabegroting Vaals 2012 Inhoudsopgave Aanbieding programmabegroting Deel 1 BEGROTINGSPERSPECTIEF 3 Strategie en bestuur 7 Prioriteiten Financiële positie 17 Deel 2 PROGRAMMAPLAN 29 Programma MENS & VOORZIENINGEN 33 Programma WONEN & VERKEER 47 Programma WERK & ECONOMIE 63 Programma BESTUUR & DIENSTVERLENING 75 Deel 3 PARAGRAFEN 89 Bedrijfsvoering 93 Weerstandsvermogen 107 Lokale Heffingen 115 Treasury 123 Verbonden partijen 127 Grondbeleid 139 Onderhoud kapitaalgoederen 143 Samenwerking 145 Krimp 151 Deel 4 BIJLAGEN 153 Overzicht reserves en voorzieningen Investeringsprogramma Overzicht incidentele lasten en baten Raadsbesluit

3 Aanbieding begroting 2012 Geachte leden van de raad en burgers van de gemeente Vaals, Het zijn turbulente tijden. De laatste jaren horen we niets anders dan altijd maar weer economische crisis, financiële tekorten, beurscrash, etc. Daar waar juist de kracht van gezamenlijkheid door een verenigd Europa van belang is voor een duurzame toekomst, voelen we voorlopig vooral de prijs van financiéle solidariteit. Diverse rijksoverheden zijn in problemen gekomen en moeten financieel geholpen worden. De werkgelegenheid blijft nog steeds onder de maat. De ontwikkelingen in de bouwsector zijn gestagneerd. Groei maakt nog steeds plaats voor stilstand en krimp. Grote delen van West-Europa krijgen de komende jaren te maken met een forse daling van de bevolkingsomvang. Ook onze regio heeft hier al een aantal jaren mee te maken, hoewel de daling relatief steeds minder wordt. In de toekomst verwachten we vooral problemen vanwege het dalen van de omvang van de beroepsbevolking. Kortom: er ligt een grote druk op de kwaliteit van de samenleving. Juist in deze moeilijke tijden wordt naar overheden gekeken en gevraagd om verantwoordelijkheid te nemen. Verantwoordelijkheid voor een duurzame sociale cohesie, voor het welbevinden van onze burgers. De stilstand vraagt eigenlijk om investeringen, impulsen die de tandwielen weer aan het draaien moeten krijgen. Maar de economische situatie laat weinig ruimte voor nieuwe initiatieven en noopt eerder tot het verder dichtdraaien van de overheidskraan. Een paar jaar geleden leefde nog het vermoeden dat in 2012 de ergste fase van de crisis voorbij zou zijn en de eerste sporen van groei zich zouden aandienen. Inmiddels weten we beter en zijn we onlangs wederom geconfronteerd met slechte vooruitzichten. Juist nu moeten wij zorgen dat we onze kernkwaliteiten koesteren en tonen waarin we sterk zijn. Een bestendig beleid voor een duurzame toekomst. Niet voor niets is Vaals sinds kort een Cittaslow gemeente. Daarmee geven we aan dat natuur, landschap, bewuste voeding, streekproducten, cultuurhistorie en gastvrijheid zeer hoog in ons vaandel staan. Waarden die tegenwoordig gezien worden als dé aspecten voor een kwalitatief hoogstaande leefcultuur. Voor het thema Cittaslow zijn geen omvangrijke begrotingsposten uitgetrokken. De koers zal gezet worden via overleg en samenwerking met onze inwoners, ondernemers, collega-cittaslowgemeenten, Slowfood Limburg en andere belanghebbenden. Een koers die volgens ons typerend moet zijn voor al ons beleid de komende jaren. Een koers die ook door uw raad tijdens het proces van samenstellen van deze begroting nadrukkelijk is ingezet. In dit perspectief hebben wij getracht een evenwichtige meerjarenbegroting samen te stellen. Vanuit een besef dat de financiële situatie vraagt om soberheid en terughoudendheid, maar ook vanuit de wens om nieuwe, noodzakelijke kwaliteitsimpulsen aan de lokale samenleving en woonomgeving te kunnen geven. Nadrukkelijk willen wij ook onze verantwoordelijkheid nemen en bestuurlijke moed tonen bij het maken van keuzes. Tijdens het proces van de kadernota kwamen steeds meer geluiden op om rigoureuze ingrepen te plegen in onze gemeentelijke huishouding. Daarbij zouden diverse taken ter discussie kunnen worden gesteld. Wij hebben bij het maken van deze keuzes vooral ook de uitgangspunten van het Politiek Akkoord voor ogen gehouden. Dit Akkoord spreekt in 2010 over de uitdaging om, met het oog op de financiële crisis en de terugloop van de bevolking, de kwaliteit van leven, wonen en werken in en rondom Vaals op peil te houden en waar nodig te versterken. Het Politiek Akkoord en ook de Strategische Visie Vaals 2020 kenmerken zich juist door een integrale aanpak, een onlosmakelijke samenhang van ambities op het gebied van de woon- en leefomgeving, economische ontwikkelingen, arbeidsmarkt en armoedebestrijding, milieu en cultuur om op deze wijze de kwaliteit van het samenleven in Vaals te versterken. Alleen op die manier houden wij een samenleving in stand, die voor het grootste deel in staat is om op eigen kracht kansen aan mensen te bieden om zich te ontplooien. Daar waar nodig zorgt de gemeente voor een steuntje in de rug. Het is juist de integraliteit, de samenhang in beleid, die ons heeft doen besluiten om geen rigoureuze ingrepen voor te stellen. Wij willen blijven inzetten op aspecten als: de samenwerking met buurtplatforms en wijkraden het dichtbij houden van voorzieningen als een zwembad en een bibliotheek voor onze inwoners het instandhouden van het cultureel leven en het ondersteunen van diverse verenigingen en maatschappelijke instellingen het faciliteren van de professionalisering van peuterspeelzaalwerk een actief arbeidsmarkt- en armoedebeleid, onder andere middels (financiële) hulp bij dagelijkse voorzieningen zoals bijvoorbeeld leerlingenvervoer het aandacht geven aan meertaligheid en grensgangers het geven van een kwaliteitsimpuls aan de woon- en leefomgeving in het centrum een duurzame en klimaatneutrale leefomgeving en een betere bescherming van het buitengebied de zorg voor meer veiligheid van het fietsverkeer een kleinere en kwalitatief betere gemeentelijke organisatie dat alles bij een gematigd en rechtvaardig stelsel van gemeentelijke belastingen. Pagina 1 van 153

4 Deze integrale aanpak van beleid hebben wij ook gehanteerd bij het dekkingsplan van deze meerjarenbegroting. Wij hebben voortgeborduurd op de voorstellen die wij vanuit het college in het proces rondom de kadernota 2012 hadden ingebracht. De voornaamste bezuinigingen betreffen: Beheer maatschappelijke accommodaties oppakken via maatschappelijke activering Milieu en duurzaamheid inkrimpen budgetten, alternatieve (kostenloze) initiatieven ontplooien Bijdragen aan Etil en Regiobranding geen financiële bijdragen meer Ambtelijke organisatie taakstellingen op budgetten personeel en opleiding. Met tevredenheid constateren wij dat het ons gelukt is een meerjarig sluitende begroting te kunnen presenteren zonder verdere verhoging van de lokale lastendruk. Met de voorgestelde maatregelen realiseren wij jaarlijks een begrotingsoverschot en sluit de begroting in het perspectief van 2015 met een minimaal overschot van Mogelijk dat er politieke fracties in de gemeenteraad zijn die ingrijpendere keuzes hadden verwacht c.q. willen voorstellen. Wij hebben bovenstaand uiteengezet waarom het college van burgemeester & wethouders, gelet op het Politiek Akkoord, geen voorstander is van deze aanpak. In onze beraadslagingen omtrent het dekkingsplan van deze meerjarenbegroting hebben wij wel een aantal rigoureuze keuzes de revue laten passeren. Bij deze keuzes zouden diverse voorzieningen en regelingen voor onze inwoners onder druk komen te staan. Wij willen u, mede gelet op de politieke behandeling van deze begroting, de impact van dergelijke keuzes niet onthouden en hebben in onderstaand overzicht de financiële impact (besparingsmogelijkheden) inzichtelijk gemaakt. Keuzemogelijkheid Opmerkingen Geen bemoeienis ontwikkeling Julianaplein Geen retail, enkel wonen via WSV Geen aanleg fietspad Randweg Zuid Afkopen/verlagen bijdrage zwembad Landal Overeenkomst t/m 2018 Stoppen subsidiëring bibliotheek Vaals Bibliotheek zal waarschijnlijk sluiten (gesaldeerd met huuropbrengst) Geen extra impuls armoede-/instroombeleid Reserve inzetten voor alg.middelen Verlagen budget aan leerlingenvervoer Aanscherping verordening LL.vervoer Halveren subsidies Kopermolen, Fraiche en voetbalverenigingen (exploitatiebijdragen) Deelname in VVV Zuid-Limburg beëindigen Bespreken met andere gemeenten Zoals gezegd beoogt dit overzicht de politieke discussie te ondersteunen. Het college is voorstander van het behouden van het integrale karakter van het Politiek Akkoord. Vanuit die insteek is een sluitende meerjarenbegroting tot stand kunnen komen, zonder een verdere verhoging van de financiële lastendruk voor de lokale samenleving. Natuurlijk weten we niet welke verdere financiële tekorten ons 2016 en volgende jaren zullen brengen. Een en ander is nog onzeker. Het kan tegenvallen, maar het kan ook meevallen. Wij zijn van mening dat het voorbarig en inconsistent is om nu reeds hierop te anticiperen door het voorzieningenniveau aan te tasten dan wel de lastendruk te verhogen. In deze turbulente tijden vraagt de samenleving van ons een weloverwogen bestuurlijke lijn. Een gedegen financieel beleid, maar ook ruimte voor verdere kwaliteitsverbetering van de woon- en leefomgeving en ontplooiingsmogelijkheden voor iedere inwoner, in welke omstandigheid dan ook, voor de huidige generatie maar zeker ook voor de generatie na ons. Wij denken dat wij in deze uitdaging geslaagd zijn en zijn benieuwd naar uw reactie en besluitvorming. College van burgemeester en wethouders van de gemeente Vaals. Pagina 2 van 153

5 Deel 1. BEGROTINGSPERSPECTIEF Pagina 3 van 153

6 Pagina 4 van 153

7 Deel 1. BEGROTINGS- PERSPECTIEF Programmabegroting Vaals 2012 Begrotingsperspectief Het eerste deel van deze programmabegroting is bedoeld als een soort samenvatting van de totale programmabegroting. Het geeft de hoofdlijnen van de begroting aan alsmede het (financieel) perspectief waarbinnen deze begroting tot stand is gekomen. In onderdeel 1 wordt eerst ingegaan op de strategische uitgangspunten voor de lange termijn, het programma voor de komende 4 jaar alsmede de prioriteiten die daaruit zijn afgeleid voor het begrotingsjaar Ook wordt een samenstelling van het huidige gemeentebestuur en de portefeuilleverdeling binnen het college gepresenteerd. Uiteindelijk worden de begrotingssaldi voor de komende jaren gepresenteerd en een nadere analyse gegeven van de totstandkoming van deze saldi. Daarbij worden de aanpassingen in het bestaande beleid verder uitgesplitst. Tevens wordt aangeduid wat de financiële consequenties van het nieuwe beleid en de nieuwe investeringsprojecten zijn. Ook wordt het dekkingsplan nader uiteengezet. Om een juist inzicht in de financiële situatie te krijgen wordt ook stilgestaan bij de ontwikkelingen in de reservepositie van de gemeente. Verder worden zowel de nieuwe alsook de lopende investeringsprojecten in beeld gebracht. Afgesloten wordt met een overzicht van de zogenaamde (niet geraamde) p.m.-posten. De indeling van dit eerste deel is als volgt: 1. Strategie en bestuur 2. Prioriteiten Financiële positie. Pagina 5 van 153

8 Pagina 6 van 153

9 Strategie en bestuur Programmabegroting Vaals 2012 Begrotingsperspectief In de programmabegroting wordt met name het beleid voor het komende begrotingsjaar neergezet. Dit beleid staat echter niet op zichzelf. Het vormt een voortvloeisel van een langere termijn visie. In deze langere termijn visie worden een aantal ambities gesteld om de reeds geldende dan wel te verwachten specifieke problematiek van de gemeente het hoofd te bieden. In dit deel wordt deze langere termijn visie nader in beeld gebracht, samen met de samenstelling van het gemeentelijke bestuur alsmede de wijze waarop dit bestuur haar taken wil uitvoeren Strategische visie Het beleid voor de langere termijn is vastgelegd in de nieuwe strategische visie Geef vorm aan Vaals. Deze strategische visie geldt als absoluut kader voor het beleid voor een periode van 10 jaar, met als tijdshorizon het jaar De visie moet antwoord geven op de vraag wat we over een bepaalde tijd zouden willen zijn en willen bereiken. We focussen ons op de lange termijn en zetten ons toekomstig beleid in, om richting 2020 onze visie te realiseren. De toekomstvisie hebben we in het onderstaande kader geformuleerd. VISIE: De gemeente Vaals anno 2020 is een aantrekkelijke woon- en leefgemeente, met een internationaal karakter dat met name op Aken georiënteerd is. De inwoners van onze gemeente merken duidelijk de voordelen van het leven in de Euregio. De dynamische leefgemeenschap bestaat uit een evenwichtig opgebouwde, zelfredzame en pluriforme bevolking, waarin de onderlinge verbondenheid groot is. De leefbaarheid van de gemeenschap en de aantrekkelijkheid van de woonomgeving wordt aangedreven door een sterke economische motor. Deze motor draait op de samenhang en kwaliteit van het unieke Drielandenpunt, het hoogwaardig buitengebied met aantrekkelijke kleine kernen en de monumentale historische kern met een attractief winkelcentrum. De toekomstvisie van Vaals is gericht op het waarborgen van de kwaliteit van de leefbaarheid van onze samenleving. Het streven is de gemeenschapszin te behouden. Wij zullen streven naar het versterken van de sociale cohesie. Daarbij hebben we een samenleving voor ogen, waarin zowel de zelfredzaamheid als ook de onderlinge samenhang groot is. We kiezen hierbij bewust voor een gedifferentieerde aanpak van de kernen Vaals, Vijlen en Lemiers, gezien de grote verschillen tussen deze drie kernen. Geredeneerd vanuit de voor Vaals kenmerkende geaccepteerde verscheidenheid is de samenleving gebaat bij een evenwichtige en multiculturele samenstelling. Dat betekent dat wij ons gaan inspannen voor het behouden en het aantrekken van jongeren en jonge gezinnen. Hiertoe is een goed vestigingsklimaat nodig alsmede het behoud en deels uitbouwen van het goede voorzieningenniveau. Wij moeten gebruik maken van de centrale ligging in de Euregio alsmede de ontwikkelingen die in de regio Aken (RWTH) als ook Avantis plaatsvinden. Dat betekent onder andere zorgen voor goede meertalige onderwijsvoorzieningen, het afstemmen van voorzieningen en vereenvoudigen van allerlei procedures voor nieuwvestiggers en een betere integratie van onze nieuwe inwoners middels gerichte meertalige informatie. Er liggen kansen om een betere positionering van onze inwoners op de arbeidsmarkt te bewerkstelligen. Een aantrekkelijke woonomgeving kan ons streven naar het behouden en aantrekken van inwoners, en dus een goede leefbaarheid in de wijken, voor een belangrijk deel ondersteunen. Het is van belang de balans in het woningaanbod te herstellen en de woonomgeving op te waarderen. Daarbij staan kwaliteit en duurzaamheid voorop. In onze stadse kern kunnen de historische omgeving en een attractief winkel- en verblijfscentrum een belangrijke kwaliteitsimpuls bieden. In het buitengebied dienen we vooral in te zetten op natuur- en landschapsherstel. De kwaliteit van de leefbaarheid en woonomgeving is gebaat bij een goed draaiende lokale economie. Onze kracht ligt in de toeristische kwaliteit van onze gemeente. Dankzij de vele bezoekers kunnen we een voorzieningenniveau voor onze inwoners overeind houden, dat anders voor een gemeente van onze omvang waarschijnlijk niet realistisch zou zijn. We zullen moeten investeren in de toeristische sector om de aantrekkelijkheid voor de langere termijn te waarborgen. Het doel daarbij is meer spreiding van bezoekers in de tijd en een hoger toeristisch bestedingenniveau. Verbeteren van de kwaliteit en de onderlinge samenhang is daarbij onze inzet. Pagina 7 van 153

10 De ambities van de gemeente Vaals De genoemde visie is kernachtig weergegeven. Aan deze kernachtige visie zijn diverse ambities gekoppeld, die een meer concrete vertaling van de visie vormen. Door het verwezenlijken van de ambities realiseren we - voorzover we daar als gemeente invloed op kunnen uitoefenen - het beeld dat we met deze toekomstvisie beogen. De ambities vormen een samenhangend geheel van beleidslijnen, waarbinnen de toekomstige plannen en projecten zich zullen bewegen om de visie waar te kunnen maken. Onderstaand wordt dit schematisch weergegeven. AANTREKKELIJK WONEN Opwaardering woonomgeving kernen Sfeervol winkelen verblijfscentrum Evenwichtig gebruik buitengebied T O E K O M S T V I S I E LEEFBAARHEID Evenwichtige bevolkingsopbouw TOERISTISCHE KWALITEIT Sterke sociale cohesie Unieke kwaliteit Drielandenpunt Euregionale oriëntatie Drieslag 3lpbuitengebiedhistorich centrum bevolkingsopbouw Positie op de arbeidsmarkt Uit dit schema blijkt de (noodzaak van de) onderlinge verbondenheid van onze toekomstplannen. Deze strategische visie vormt een integraal concept om de toekomst tegemoet te treden. Alle hierin verwoorde ambities zijn gericht op het instandhouden van de gemeenschapszin, zich uitend in een goede leefbaarheid van onze samenleving. Pagina 8 van 153

11 1.2. Gemeentebestuur De samenstelling van het hoogste bestuursorgaan, de gemeenteraad, ziet als volgt uit: Gemeenteraad Vaals Burgerbelang 1 zetel: dhr. Delnoye Pro Vaals 1 zetels: dhr. Baltus Groep Jussen 1 zetel: dhr. Jussen C.D.A. 3 zetels: dhr. Coenen dhr. Van Vliet mw. Claessen Jolic Betaalbaar & Duurzaam Vaals 2 zetels: mw. Brans dhr. Götz P.v.d.A. 2 zetels: mw. Renericken dhr. Kersten Vrij en Onafhankelijk 3 zetels: Dhr. Mertens mw. Lemmer dhr. De Graauw Griffier dhr. Ummels Voorzitter burgemeester Na de verkiezingen is een coalitie gevormd door de fracties V&O, P.v.d.A en Betaalbaar & Duurzaam Vaals. Vanuit deze coalitie zijn 3 wethouders (1 per fractie) door de raad benoemd, die samen met de burgemeester het college van burgemeester en wethouders vormen. Binnen dit college is de volgende portefeuilleverdeling tot stand gekomen. College van burgemeester en wethouders Burgemeester: dhr. van Loo Wethouder dhr. Vroemen Wethouder mw. Verbeek Wethouder dhr. Kompier Voorzitter Vrij & Onafhankelijk P.v.d.A. Betaalbaar & Duurzaam Vaals Bestuur & Dienstverlening Mens & Voorzieningen Wonen & Verkeer Werk & Economie Openbare orde en veiligheid rampenbestrijding burgerjaarverslag algemene gemeentelijke belangen algemene coördinatie eenheid van beleid en beleidscyclus bovengemeentelijke / Euregionale samenwerking algemene juridische zorg algemene kwaliteitszorg communicatie & voorlichting plaatselijke verordeningen handhaving. Breed welzijn onderwijs & educatie sport- / speelgelegenheden volksgezondheid ouderen / jongeren / gehandicapten algemeen maatschappelijk werk / sociaal cultureel werk kunst & cultuur vreemdelingenbeleid. Volkshuisvesting ruimtelijke ordening monumentenbeleid verkeer en vervoer inclusief CVV openbare werken milieu gemeentelijke eigendommen woonwagenzaken begraafplaatsen watermanagement vitaal platteland Drielandenpunt. Economische zaken duurzaamheid toerisme & recreatie evenementen grensoverschrijdende projecten / Euregionale 2008 markten en kermissen arbeidsmarktbeleid sociale zaken armoede/minima financiën/belastingen bedrijfsvoering personeel & organisatie. Pagina 9 van 153

12 Pagina 10 van 153

13 Prioriteiten 2012 Programmabegroting Vaals 2012 Begrotingsperspectief Het beleid in deze begroting vormt een onlosmakelijk onderdeel van een meerjarig plan. In het vorige deel is reeds aangegeven dat een lange termijn visie is ontwikkeld. Daarnaast geldt voor de middellange termijn ook het zogenaamde coalitieprogramma, het akkoord dat tussen een aantal politieke partijen na de laatste verkiezingen is bereikt en op grond waarvan het beleid voor de komende termijn gestalte moet gaan krijgen. In dit deel wordt ingegaan op de hoofdpunten van dit coalitieprogramma. Daarnaast worden de belangrijkste onderwerpen voor 2012 (zogenaamde speerpunten) nader in beeld gebracht. Het programma dat de coalitie na de verkiezingen van 2010 heeft opgesteld is voor een deel gebaseerd op de strategische visie uit 2008 en biedt voldoende duidelijkheid betreffende de speerpunten van beleid voor de huidige raadsperiode Een nadere uitwerking van het coalitieprogramma heeft plaatsgevonden middels het Uitvoeringsplan Vaals en de kadernota Daarbij is geconstateerd dat de ambities uit de strategische visie en de speerpunten uit het coalitieakkoord goed op elkaar aansluiten. In onderstaand overzicht worden de speerpunten, voortkomend uit het coalitieprogramma weergegeven. Coalitieprogramma Activiteiten 2012 Uitvoering 2013 / 2014 Een open en democratische bestuursstijl het delen van verantwoordelijkheden en het samen denken en praten over beleid en uitvoering met buurtplatforms het vergroten van de invloed op het beleid door de inwoners van Vaals door structureel overleg en beter informeren Buurtplatforms: ruimere budgetten en transparante verantwoording buurtplatform buitengebied Evalueren nieuwe koers inclusief evt. bijstellen Deelnemen aan overleg buurtplatforms. Uitwerken nieuwe projecten / thema's Continueren Wijkraden: structureel overleg wijkraden en huurdersbelangenverenigingen Gemeentelijke website: website Participatie buitengebied bij uitwerken recreatief gebruik buitengebied / kwaliteitsverbetering stiltegebieden. Aanspreekpunt, bijwonen huurdersdag, betrokkenheid bij projecten. Continuering upgrading website (uitbreiden digitaal aanbod) Inzetten social media Uitrollen maatregelen inzake kwaliteitsverbetering buitengebied Continueren Continueren Uitrollen gebruik social media Implementeren modules voor publiceren Vergunningen en Digitale Bestemmingsplannen. Communicatie & voorlichting: interactief beleid Implementeren nieuw communicatiebeleid middels diverse deelprojecten, zoals notitie persbeleid en nota interne communicatie. Efficiënt en effectief met ons geld omgaan een kleinere en kwalitatief betere gemeentelijke organisatie het verbeteren van de effectiviteit en de efficiency van samenwerkingsverbanden een gematigd en rechtvaardig stelsel van gemeentelijke belastingen Personeel & organisatie: bedrijfsvoering personele capaciteit Opstellen van een gezamenlijk personeelsbeleid voor de gemeenten Gulpen-Wittem en Vaals Uitrollen communicatiebeleid Uitvoeren acties vanuit gezamenlijk personeelsbeleid Verbonden partijen: efficiency / effecten Invoeren van competentie-management en toepassen in de beoordelings- en functioneringscyclus. Analyse naar efficiency en effectiviteit van diverse samenwerkingsverbanden en aansluitend hierop maken van concrete prestatieafspraken met deze Uitvoeren van acties voortkomende uit competentie-management Uitvoeren acties n.a.v. conclusies vanuit onderzoek en opstellen prestatie-afspraken Pagina 11 van 153

14 Coalitieprogramma Activiteiten 2012 Uitvoering 2013 / 2014 Samenwerking Gulpen-Wittem en Vaals Samenwerking Maastricht Heuvelland samenwerkingsverbanden (GGD, RD4, Licom, etc..) Onderzoeken en uitwerken op welke gebieden samenwerking plaats kan vinden Ontwikkelen strategisch bestuurlijk platform Participatie in projecten, incl. afspraken maken met Provincie over financiering Uitwerken business-cases voor mogelijke onderdelen shared service center. Niemand buiten de boot laten vallen een actief arbeidsmarktbeleid gericht op uitvoering van alle beschikbare plannen een actief armoedebeleid gericht op uitvoering van alle beschikbare plannen Arbeidsmarkt-/ en uitstroombeleid: training en scholing actieve benadering uitkeringsgerechtigden subsidiëring loonkosten Gemeentelijk minimabeleid: actieve voorlichting Inzet van bijstandsgerechtigden in vrijwilligerswerk m.b.v. jobcoach Scholingsaanbod beter laten aansluiten bij lopend beleid Betere activering middels koppelen en linken bestanden via Pentasz Het verder verbeteren van de voorlichting over inkomensondersteunende maatregelen Schuldhulppreventie Voor de generatie na ons een duurzame en klimaatneutrale leefomgeving het beperken van verkeersmilieuhinder door verruiming van het fietsverkeer en het openbaar vervoer het begeleiden van verkeersstromen over de daartoe bestemde routes het beter beschermen van het buitengebied door het reguleren van het gemotoriseerd verkeer Buitengebied: verkeersdruk kwaliteit stiltegebied verkeersluwe experimenten parkeerproblematiek en leefbaarheid Holset Duurzaamheid: plan van aanpak duurzaamheid klimaatneutraliteit Fietspaden: fietsverbindingen met buurgemeenten aanleg fietspad Randweg Zuid Verkeersdoorstroming: reconstructie Maastrichterlaan Gemeentelijke website website Bestemmingsplan buitengebied Onderzoek naar kwaliteitsverbetering stiltegebieden Opstellen verkeersplan met parkeren aan de randen, groene haltes, handhaving en selectieve bereikbaarheid Uitzetten verkeersluwe experimenten Opstellen klimaatbeleidsplan Opstarten en uitvoeren lokale duurzaamheidsinitiatieven. Uitvoering geven aan de deelgebieden 2 en 4 van het project duurzaamheid. Geen activiteiten Consultatie-avonden met belanghebbenden bijwonen verkrijgen informatie over de gewenste methode en duur van de uitvoering Uitvoeren reconstructie Continueren Vaststelling definitief bestemmingsplan buitengebied Uitwerken strategisch bestuurlijk platform Continueren Implementeren van business-cases Continueren Continueren Continueren Continueren Continueren Uitvoeren acties n.a.v. onderzoek Uitvoeren acties vanuit verkeersplan Handhaving n.a.v. invoering verkeersluwe experimenten Uitvoeren maatregelen uit klimaatbeleidsplan Continueren Continueren Aanleg Fietspad Randweg in 2014 uitvoeren Continueren Continueren Groenstructuurplan Uitvoeren maatregelen Continueren Milieubeleidsplan Opstellen klimaatbeleidsplan Uitvoeren maatregelen uit klimaatbeleidsplan inclusief Pagina 12 van 153

15 Coalitieprogramma Activiteiten 2012 Uitvoering 2013 / 2014 Leven, wonen en werken in Vaals daar waar mogelijk economische ontwikkelingen in gang zetten en ondernemers faciliteren kleinschalig uitvoeren van concrete woningbouwplannen in stand houden en waar mogelijk uitbouwen cultureel leven mensen met hulpbehoefte zolang mogelijk in eigen leefomgeving laten wonen opstellennieuw milieubeleidsplan Activiteitenplein: beperkte uitvoering activiteitenplein Vaals Noord- West Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO): WMO-raad marktbezoek kernen schouw-op-zorg burenhulpcentrale klussendienst indicaties chronisch zieken / gehandicapten servicecentrum vrijwilligers Facilitering verenigingen: overleg verenigingen subsidiebeleid Vormingswerk straattheaterfestival Realisatie activiteitenplein Minstens 2 maal per jaar overleg met de WMOraad Continueren marktbezoek kernen Ontwikkelen Vaals Helpt waaronder oprichten klussendienst in samenwerking met Pentasz Continuering dienstverlening vanuit servicecentrum vrijwilligers Overleg verenigingen activeren Invoeren nieuw subsidiebeleid Ondersteuning vanuit vrijwilligerscentrale bieden middels hulp bij het invullen van vacatures en als vraagbaak voor alles waar verenigingen tegenaan lopen Opnieuw faciliteren straattheaterfestival Continueren Continueren Uitvoeren acties vanuit Vaals Helpt Continueren Continueren Uitvoeren subsidiebeleid Uitzetten nieuwe acties vanuit vrijwilligerscentrale Continueren Woningbouw: alternatieve woonvormen aanpak leegstand en verpaupering duurzame vormen woningbouw Ondernemers en bedrijven: structureel overleg bedrijventerrein Vaals Noord bedrijfsverzamelgebouw Gelva Toerisme en recreatie: toeristisch platform Geen activiteiten, aangezien huidige wet- en regelgeving (woningwet, gemeentelijke bouwverordening en monumentenwet) geen mogelijkheden bieden om tegen leegstand op te treden. Minstens 2 maal per jaar overleg met de FOV Onderzoek mogelijk overleg met nietgeorganiseerde ondernemers mogelijk structureel overleg identiek aan overleg met FOV Opzetten toeristisch platform met VVV, ondernemers en burgers en operationeel maken Continueren Uitvoering geven aan nieuwe overlegstructuren Uitvoeren acties voortkomende uit toeristisch platform Centrum Jeugd & Gezin Stadsvernieuwingsproject Von Clermontpark Woningbouw Vijlen en Lemiers Economische structuur Uitzetten Cittaslow-gedachte Doorontwikkeling CJG Overleg met ketenpartners inzake CJG Vervolg geven aan debatavonden Onderzoeken nieuwe mogelijkheden / opstellen nieuwe plannen Start bouwwerkzaamheden / realisatie Wozoco's Vijlen en Lemiers en start bouw eigen bouwers Continuering uitvoering actiepunten nota economische structuur Uitvoeren lokale initiatieven uit Vaals Werkt Invoeren maatregelen vanuit Cittaslow-gedachte Continueren Continueren Op basis van uitkomsten debatavonden nieuwe acties uitzetten Start bouwwerkzaamheden Afronding bouwwerkzaamheden Continueren Continueren Pagina 13 van 153

16 Coalitieprogramma Activiteiten 2012 Uitvoering 2013 / 2014 Typisch Vaals meer aandacht voor meertaligheid en grensgangers versterken van de relatie met de gemeente Aken en de effecten van de ontwikkelingen over de grens Euregionale positionering: euregio netwerk servicecentrum grensgangers Gemeenschappelijk basisonderwijs: meertalig basisonderwijs Uitbouwen van euregionaal netwerk middels de vier vastgestelde projecten Inrichten servicecentrum grensgangers Overleg met scholen over tweetalig onderwijs incl. 15% pilot De Kleine Wereld Verkrijgen eerste evaluaties pilot meertalig onderwijs Continueren Voortgang en continuering pilot Vervolgacties uitzetten n.a.v. evaluaties Mede op basis van bovenstaand overzicht heeft de raad via de kadernota voor 2012 de volgende prioriteiten bepaald: Prioriteiten 2012 Prioriteit Activiteiten 2012 Programma Mens & Voorzieningen Actief burgerschap / sterke sociale cohesie Activiteitenplein Vaals Noord-West Evalueren nieuwe koers inclusief eventueel bijstellen Op basis van evaluatie concrete projecten / thema's benoemen die in 2012 opgepakt worden. realiseren activiteitenplein in samenspraak/-werking met buurtplatform Wet Maatschappelijke Ondersteuning Vaststellen WMO-beleidsplan Servicecentrum Vrijwilligers Combinatiefunctie Onderzoek nieuwe sporthal Programma Wonen & Verkeer Stadsvern.project. Von Clermontpark Woningbouw Vijlen en Lemiers Julianaplein (opwaardering centrum Vaals) Buitengebied (natuurontwikkeling en landschapsherstel) Buitengebied (recreatief gebruik buitengebied / kwaliteitsverbetering stiltegebieden) Verkeersdoorstroming / reconstructie Maastrichterlaan Actualisatie bestemmingsplan Vijver Obelisk Programma Werk & Economie Opstellen en bespreken WMO uitvoeringsprogramma Speerpunten in dit uitvoeringsprogramma zullen zijn 'kanteling' van het WMO loket, verdere ontwikkeling regionale vrijwilligerscentrale en ontwikkeling Vaals Helpt. Verdere uitwerking van de vrijwilligerscentrale (op regionaal vlak), inclusief toeleiden vrijwilligers en pentasz-clienten naar activiteiten (met behulp van jobcoach) Invulling geven aan combinatiefunctie in combinatie met ondertekening overeenkomsten Onderzoek uitvoeren naar nieuwe sporthal Vaststellen bestemmingsplan Von Clermontpark Afronden gesprekken met Situs inzake overdracht. Afronden gesprekken met nieuwe partijen inzake Von Clermontpark Start bouwwerkzaamheden / realisatie woningbouwopgaven in Vijlen en Lemiers Uitwerking van de diverse onderdelen voortvloeiend uit marktverkenningsonderzoek (bijv. retail etc.) Afsluiten samenwerkingsovereenkomsten Uitwerking stedenbouwkundig ontwerp, planologische procedure. Vaststellen structuurvisie Uitwerken plannen diverse business-cases (Belleflamme / Xhonneux) Onderzoek naar kwaliteitsverbetering stiltegebieden Opstellen verkeersplan met parkeren aan de randen, groene haltes, handhaving en selectieve bereikbaarheid Uitzetten verkeersluwe experimenten Consultatie-avonden met belanghebbenden bijwonen verkrijgen informatie over de gewenste methode en duur van de uitvoering Uitvoeren reconstructie Opstellen bestemmingsplan Kern Vaals Uitvoering van het opknappen vijver Obelisk Pagina 14 van 153

17 Arbeidsmarkt-/uitstroombeleid Armoedebeleid Economische structuur Programma Bestuur & Dienstverlening Samenwerking (op diverse gebieden) Duurzaamheid Communicatie & Voorlichting verbeterde aanpak instroom, actieve benadering cliënten en concretiseren aanbod scholing, leer-/werktrajecten en stages, bijstandsgerechtigden als vrijwilligers activeren Invoeren WWNV in regionaal verband, inclusief transitie WSW in (WOZL)-verband Schuldhulppreventie verbetering van de voorlichting over inkomensondersteunende maatregelen Uitvoering geven aan activiteiten uit Vaals Werkt Onderzoeken van de haalbaarheid (incl. het treffen van voorbereidingen) van de gewenste vorm. Uitbouwen van euregionaal netwerk middels de vier vastgestelde projecten Opstarten en uitvoeren lokale duurzaamheidsinitiatieven. Uitvoering geven aan de deelgebieden 2 en 4 van het project duurzaamheid. Implementeren nieuw communicatiebeleid middels diverse deelprojecten, zoals notitie persbeleid en nota interne communicatie. Continuering upgrading website (uitbreiden digitaal aanbod) Inzetten social media Implementeren modules voor publiceren Vergunningen en Digitale Bestemmingsplannen In de beleidscyclus 2012 (BURAP's) zal de voortgang bij deze prioriteiten nadrukkelijk worden gevolgd. In de programma's bij deze begroting (deel 2) wordt nader op deze prioriteiten ingegaan. Pagina 15 van 153

18 Pagina 16 van 153

19 Financiële positie Programmabegroting Vaals 2012 Begrotingsperspectief In de voorgaande onderdelen is ingegaan op de inhoudelijke beleidsonderwerpen voor de komende tijd. Het gaat hier om de prioriteiten uit de begroting In deel 2 van deze begroting (het programmaplan) zullen de diverse programma's nader worden belicht, met elk hun financiële impact. Financieel gezien kan deze begroting voor het jaar 2012 en volgende jaren middels onderstaand overzicht in beeld worden gebracht. Programmabegroting Programma's Lasten 2012 Baten 2012 Saldo 2012 Saldo 2013 Saldo 2014 Saldo 2015 Mens & Voorzieningen Wonen & Verkeer Werk & Economie Bestuur & Dienstverlening Subtotaal programma's Financiering/Alg.dekkingsmidd Begrotingssaldi Om voorafgaand een breder inzicht te krijgen in de financiële omvang van deze begroting en de positie van de gemeente, zullen hierna een aantal financiële aspecten van deze begroting op hoofdlijnen nader worden belicht Begrotingsruimten De begrotingsruimte is het positieve resultaat tussen de geraamde baten en de geraamde lasten. Indien meer inkomsten dan uitgaven zijn is sprake van begrotingsruimte, andersom van een begrotingstekort. Uit onderstaande saldi blijkt dat structureel sprake is van begrotingsruimte. Onderstaand overzicht geeft een inzicht in de begrotingsruimten van deze (meerjaren)begroting, alsmede de totstandkoming daarvan, geredeneerd vanaf de kadernota Bij het lezen van onderstaande overzichten moeten de cijfers als volgt gelezen worden: cijfers met een minteken betreft ofwel een stijging van de lasten (bijvoorbeeld meerlasten leerlingenvervoer) danwel een daling van de baten (bijvoorbeeld lager dividend nutsbedrijven); cijfers met geen teken betreft ofwel een daling van de lasten (bijvoorbeeld minderlasten inburgering) danwel een stijging van de baten. Begrotingsruimten Begrotingssaldi kadernota 2012 (incl. dekkingsplan) * Mutaties als gevolg van voortzetten bestaand beleid Mutaties wettelijke ontwikkelingen Ruimte voor nieuw beleid Invulling nieuw beleid: meerkosten nieuwe beleidskeuze's kapitaallasten nieuwe investeringsprojecten Af te dekken begrotingstekorten / overschotten Dekkingsplan Begrotingsruimten * Betreft saldo kadernota 2012 exclusief versobering Julianaplein ad structureel vanaf Pagina 17 van 153

20 3.2. Analyse begrotingsruimten Uit bovenstaand overzicht blijkt dat de totstandkoming van de uiteindelijke begrotingsruimten beïnvloed wordt door enerzijds mutaties als gevolg van reeds gekozen bestaand beleid en anderzijds door de nieuwe investeringsprojecten. Om een financieel verantwoorde begroting te kunnen presenteren is uiteindelijk een dekkingsplan noodzakelijk. Onderstaand worden de diverse aspecten nader toegelicht. Bestaand beleid / Wettelijke ontwikkelingen Mutaties Mens & Voorzieningen: Beëindiging cofinanciering NASB Leerplicht Leerlingenvervoer Inburgering Preventieve gezondheidszorg o.a. transitiekosten GGD Mutaties Wonen & Verkeer: Verkeersregelaars marktdagen Verhogen tekort Von Clermontpark (dekking uit alg. reserve) Mutaties Werk & Economie: Dividend nutsbedrijven Toeristenbelasting (VCP) Bijdrage VVV-Zuid-Limburg Mutaties Bestuur & Dienstverlening: Aanschaf telefooncentrale Dorpsbouwmeester Veiligheid Leges bouwvergunningen Onroerende zaak belasting (OZB) Stelpost onvoorzien Nutskosten gemeentehuis Automatisering (diversen) Buitendienst (klein materieel) Kapitaallasten (diversen) Diverse overige effecten: Meerkosten bestaand beleid / wettelijke ontwikkelingen De belangrijkste mutaties (qua financiële omvang) inzake het bestaande beleid zijn: Beëindiging cofinanciering NASB => Het project NASB loopt vanaf 2010 tot en met Vanaf 2014 is de cofinanciering inzake dit project dan niet meer nodig. Hierdoor structureel voordeel ad Leerplicht => betreft overeengekomen nieuwe verdeelsleutel (regio Maastricht en Heuvelland) inzake de actuele en verhoogde kosten leerplicht en RMC (Regionale Meld- en Coördinatiefunctie). Leerlingenvervoer => De kosten van het leerlingenvervoer nemen toe, doordat meer leerlingen van deze regeling gebruik maken alsmede het feit dat leerlingen steeds meer verspreid zijn over diverse dislocaties (van Maastricht tot Meerssen). Inburgering => dit budget was bedoeld voor de 'eerste opvang' en komt voort uit de algemene uitkering; het budget is geschrapt, omdat 'eerste opvang' bijna niet voorkomt in Vaals. Preventieve gezondheidszorg => betreft extra lasten conform raadsvoorstel juni In 2012 moeten incidenteel aan transitiekosten gemaakt worden om de taakstellende bezuiniging (scenario 2) te realiseren. In dekkingsplan begroting 2011 was opgenomen dat bezuiniging zou ingaan in 2012 voor een bedrag ad , uit raadsvoorstel blijkt dat dit bedrag pas in 2015 gerealiseerd wordt; eerdere jaren wordt hierdoor maar gedeelte van bezuiniging gerealiseerd. Tekort grondexploitatie Von Clermontpark I => bij het samenstellen van de kadernota 2012 was de verwachting dat het tekort op de grondexploitatie circa 1,3 miljoen zou bedragen (o.b.v. gesprekken met Pagina 18 van 153

21 geïnteresseerde partij), hetgeen door uitname uit de algemene reserve een verlies aan rente zou betekenen van circa Gezien de recente ontwikkelingen (afhaken geïnteresseerde partij) en de benadering van andere potentiële overnamepartners is nu de verwachting dat het tekort circa 2 miljoen zal bedragen (o.b.v. stand huidige besprekingen); uitname van dit bedrag uit de algemene reserve leidt tot structurele derving van aan rentebaten, zijnde dus minderbaten dan volgens de kadernota Dividend nutsbedrijven => de daling van het dividend nutsbedrijven wordt veroorzaakt doordat naar verwachting eind 2011 Publiek Belang Electriciteitsproductie B.V. wordt verkocht, hetgeen structureel minderbaten aan dividend betekent. Verder was in 2011 nog de verwachting dat voor de overige oude Essent vennootschappen (behoudens Enexis en Attero) jaarlijks circa aan dividend zou worden ontvangen. Op basis van voortschrijdend inzicht blijkt dat deze vennootschappen toch geen dividend uitkeren, daarom heeft hiervoor structureel aframing plaatsgevonden. Toeristenbelasting (VCP) => in de begroting 2011 was de verwachting dat in het Von Clermontpark een hotel gevestigd zou worden (o.b.v. gesprekken met geïnteresseerde partij). Aangezien met deze partij de onderhandelingen zijn stopgezet en de onzekerheid die rust op de verdere ontwikkeling van het Von Clermontpark is de post in deze begroting niet meer opgenomen. Leges bouwvergunningen => in de begroting 2011 heeft een inschatting plaatsgevonden van de projectmatige woningbouw; in deze begroting heeft een reële bijstelling (nieuwe inschatting) plaatsgevonden, van de uitvoering van de projectmatige woningbouw. OZB => deze lagere opbrengsten zijn vooral het gevolg van de uitstel van enkele woningbouwprojecten (bijv. Vijlen, Von Clermontpark). Nutskosten gemeentehuis => betreft nieuwe doorrekening van de nutskosten gemeentehuis o.b.v. lopend contract en huidig verbruik. Automatisering => betreft diverse kosten inzake automatisering (o.a. structureel hogere kosten inzake glasvezelverbinding en incidentele kosten inzake licenties, bijvoorbeeld Oracle). Kapitaallasten => lagere kapitaallasten worden veroorzaakt doordat de wegreconstructies (zoals Nieuwe Hertogenweg, Camilluspark e.d.) welke in de kadernota 2011 zijn opgenomen met één jaar zijn uitgesteld, behoudens de reconstructie Maastrichterlaan. Nieuw beleid / investeringsprojecten Nieuwe investeringsprojecten: Aanschaf pick-up (vervanging Renault) Opzetstrooier vrachtauto Tractor en opzetstrooier tractor Houtversnipperaar Migratie SAP R3 naar SAP enterprise Projectenbundel ICT (midoffice / website) Meerkosten nieuw beleid/investeringsprojecten Uit voorgaande tabel lijkt het alsof er sprake is van relatief weinig nieuw beleid en nieuwe investeringsprojecten. Dit is echter niet het geval, aangezien alle nieuwe grote investeringsprojecten (denk aan brandweerpost en Julianaplein) reeds zijn opgenomen in de kadernota Voor een totaaloverzicht van investeringen wordt ook verwezen naar onderdeel 3.6. Dekkingsplan In de kadernota 2012 is reeds een ingrijpend dekkingsplan opgenomen. Om een totaalbeeld te krijgen over het dekkingsplan is hieronder per programma het dekkingsplan vanuit de kadernota 2012 opgenomen, behoudens de versobering Julianaplein ad structureel vanaf Dekkingsplan Programma Mens & Voorzieningen Logopedie LEA (lokale educatieve Agenda) Onderhoud speelterreinen Aanpassing begroting Omnibuzz Aanpassing budget WMO-woonvoorzieningen Pagina 19 van 153

22 Dekkingsplan Aanpassing budget WMO individuele voorzieningen Bijstelling subsidies verenigingen Halvering budget impuls buurtplatforms Heroverweging beheer BMA Lemiers, Auw sjoel e.d Bijstelling budget muziekonderwijs Bijstelling budget vrijwilligersdag Totaal programma Mens & Voorzieningen Programma Wonen & Verkeer Bijstelling budget onderhoud wandelpaden Bijstelling budget groenonderhoud Infrastructuur (straatmeubilair / buitendienst) Uitvoering milieuhandhaving Heroverweging Fietspad Randweg Maatregelen duurzaamheid & Klimaatneutraliteit Heroverweging uitbreiding cluster VROM Totaal programma Wonen & Verkeer Programma Werk & Economie Schrappen budget Promotie Vaals Schrappen subsidie ETIL / Starterscentrum Schrappen bijdrage Regiobranding Totaal programma Werk & Economie Programma Bestuur & Dienstverlening Schrappen budget veiligheid algemeen Bijstelling budget opleidingen Bijstelling budget BAG e.d. Aanvullende taakstelling personeel Aanpassing bijdrage Regionale Brandweer Totaal programma Bestuur & Dienstverlening Dekkingsplan kadernota Gezien de omvang van de af dekken begrotingstekorten is ook voor deze begroting een omvangrijk dekkingsplan noodzakelijk. Dit bestaat uit een mix van ombuigingen/bezuinigingen bestaand beleid, inzet gemeentelijke reserves en zeer beperkt belastingverhogende maatregelen. Dekkingsplan begroting Ombuigingen/bezuinigingen bestaand beleid: Centrum voor Jeugd en Gezin WMO budgetten (verhogen eigen bijdragen) Landschapsonderhoud Onderhoud wegen VVV Zuid-Limburg Rente verkoop Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV Pagina 20 van 153

23 Dekkingsplan begroting Stelpost loonstijging Stelpost prijsstijging Taakstelling krediet brandweerkazerne Aanpassen afschrijvingstermijn tekort Julianaplein Aanpassen afschrijvingstermijn wensen raad inzake Julianaplein Taakstelling personeel Incidentele inzet gemeentelijke reserves: Reserve gemeentefonds Belastingverhogende maatregelen Invoeren forensenbelasting Dekkingsplan begroting CJG => in 2012 ontvangt de gemeente Vaals aan CJG-uitkering via het gemeentefonds. Voor de overige jaren is nog niets bekend, maar de verwachting is dat het bedrag in lijn ligt met de uitkering in Van dit bedrag moet doorbetaald worden aan de gemeente Maastricht inzake de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) 0-4 jarigen. Dit betekent dat Vaals nog over heeft voor de lokale functie CJG. Op dit moment is de inschatting dat een taakstelling van op dit bedrag mogelijk moet zijn; mede bezien in de herijking van de regionale functie jeugd. Eigen Bijdragen WMO => betreft verhogen van eigen bijdragen voor cliënten die een woningaanpassing krijgen of een scootmobiel/traplift/badlift e.d. Landelijk gelden maxima voor totaal te betalen eigen bijdragen: AWBZ en WMO worden samen geteld. Het CAK berekent en int die, zij weten dus ook wie WMO en/of AWBZ krijgt. Zij berekenen de draagkracht van mensen en als mensen aan hun plafond zitten, hoeven ze geen eigen bijdragen meer te betalen. Het maximaal te betalen bedrag is dus nog altijd naar draagkracht van de burger. Omdat de inning van eigen bijdrage van de WMO vóór de AWBZ gaat, ontvangt de gemeente extra inkomsten, terwijl de burger feitelijk niet meer gaat betalen (ze betaalden eerst die eigen bijdrage aan de AWBZ, nu aan de WMO). In 2012 zal verder een afweging gemaakt worden om in 2013 de verplichte benchmark Wmo en het klanttevredenheidsonderzoek al dan niet te laten uitvoeren door de gemeente Heerlen in plaats van het landelijk opererende SGBO. Naast de kosten, zal de kwaliteit en de vergelijkbaarheid hierbij een rol spelen. Reeds in 2010 heeft Vaals, net als de andere Heuvelland gemeenten en Maastricht, een contract met SGBO gesloten voor de jaren 2011 en Inkoop voor twee jaar in plaats van voor één jaar, leverde een korting op. Landschapsonderhoud => vanaf 2013 is voorgesteld om te stoppen met het doen van bijdragen aan IKL en de plattelandscommissie. Onderhoud wegen => vanaf 2012 is voorgesteld om het vorig jaar extra beschikbaar gestelde budget ad terug te brengen tot VVV Zuid-Limburg => vanaf 2013 moet een nieuw convenant met de VVV Zuid-Limburg worden gesloten; hier wordt ingezet op een extra taakstellende bezuiniging ad per jaar. Rente verkoop PBE => zoals uit de raadsinformatiebrief inzake verkoop PBE blijkt, ontvangt de gemeente Vaals naar verwachting circa 1 miljoen. Middels toevoeging aan de algemene reserve levert dit jaarlijks aan rentebaten op. Stelpost loonstijging => voor de jaren 2012 en 2013 is rekening gehouden met een loonstijging van 2% (conform meicirculaire 2011); voor de jaren 2014 en 2015 is rekening gehouden met een loonstijging van 1%. Stelpost prijsstijging => voor de jaren 2012 en 2013 is rekening gehouden met een prijsstijging van 1,5%; voor de jaren 2014 en 2015 is rekening gehouden met een prijsstijging van 1%. Taakstelling krediet brandweerkazerne => in de kadernota 2012 is uitgegaan van een investeringsvolume ad 1,2 miljoen ( 1 miljoen krediet en 0,2 miljoen dekking uit reserve nieuwe brandweerpost). In de begroting 2012 heeft op het krediet nu een taakstellende bezuiniging plaatsgevonden van 0,4 miljoen, hetgeen resulteert in structureel lagere kapitaallasten van Het voordeel in 2013 is incidenteel hoog, doordat in de kadernota 2012 is uitgegaan van volledige rente en afschrijving in 2013; dit vindt nu pas plaats in Aanpassen afschrijvingstermijn tekort grondexploitatie Julianaplein => in de kadernota 2012 is ervan uitgegaan dat het tekort op de grondexploitatie ad 1 miljoen geactiveerd en afgeschreven zou worden in 20 jaar. Bij het opstellen van de begroting 2012 is nogmaals naar de afschrijvingstermijn gekeken en is gekozen om het tekort af te schrijven in 40 jaar, aangezien het Julianaplein een duurzaam karakter krijgt. Het voordeel in 2013 is incidenteel hoog, doordat in kadernota 2012 is uitgegaan van volledige rente en afschrijving in 2013; dit vindt nu pas plaats in Aanpassen afschrijvingstermijn wensen raad Julianaplein => hiervoor geldt dezelfde reden als activering van het tekort grondexploitatie Julianaplein. Taakstelling personeel => boven de reeds vastgestelde taakstelling ambtelijke organisatie uit de kadernota 2012 wordt voorgesteld om nog een aanvullende taakstelling op te nemen van structureel. In de jaren 2014 en 2015 vindt incidenteel een uitname uit de reserve gemeentefonds plaats. Pagina 21 van 153

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 489473 Datum : 10 oktober 2017 Programma : Alle Blad : 1 van 6 Commissie : Bestuur Portefeuillehouder: mr. P.J.M. van Domburg

Nadere informatie

** documentnr.: zaaknr.:

** documentnr.: zaaknr.: ** documentnr.: zaaknr.: Raadsvoorstel Onderwerp Datum college : Richtinggevend document Programmabegroting 2015-2018 : n.v.t. Portefeuillehouder : Raadswerkgroep Takendiscussie Contactpersoon : Afdeling

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2012 jaarverslag en jaarrekening

JAARSTUKKEN 2012 jaarverslag en jaarrekening JAARSTUKKEN 2012 jaarverslag en jaarrekening Inhoudsopgave jaarstukken 2012 Aanbieding jaarrekening 2012 1 Deel 1 Jaarverslag 3 I Strategie en bestuur 7 II Prioriteiten 11 III Financiële positie 19 Deel

Nadere informatie

Bijlage 2 bij Raadsvoorstel nr. HVE070017 (Verkeersproblematiek Maastrichterlaan/Randweg Noord)

Bijlage 2 bij Raadsvoorstel nr. HVE070017 (Verkeersproblematiek Maastrichterlaan/Randweg Noord) Bijlage 2 bij Raadsvoorstel nr. HVE070017 (Verkeersproblematiek Maastrichterlaan/Randweg Noord) Financiële paragraaf aanleg Randweg Noord Inleiding De kosten gemoeid met de planvoorbereiding en aanleg

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad van Ridderkerk. Betreft: Aanbieding Programmabegroting 2015 en Collegeprogramma. Geachte raadsleden,

Aan de gemeenteraad van Ridderkerk. Betreft: Aanbieding Programmabegroting 2015 en Collegeprogramma. Geachte raadsleden, Aan de gemeenteraad van Ridderkerk Uw brief van: Ons kenmerk: 89398 Uw kenmerk: Contact: C. Kolf Bijlage(n): 2 Doorkiesnummer: E-mailadres: C.Kolf@ridderkerk.nl Datum: 24 september 2014 Betreft: Aanbieding

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep 2016-2020 De Kunst van Samen. Geachte raad, Aan de Gemeenteraad VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. Hierbij biedt ons college u het Kunst-

Nadere informatie

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Nummer Onderwerp : B-2.14.2006 : Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Korte inhoud : Voor de voorjaarsnota moet de begrote algemene uitkering worden verhoogd met 144.637 en de

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

Coalitieakkoord Gemeente Beek Sociaal Verder

Coalitieakkoord Gemeente Beek Sociaal Verder Coalitieakkoord Gemeente Beek 2014-2018 Sociaal Verder 1. Inleiding In april 2014 hebben wij, de politieke partijen BBB-NDB en Progressief Beek, overeenstemming bereikt over het vormen van een coalitie

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2014

PROGRAMMABEGROTING 2014 PROGRAMMABEGROTING 2014 Meerjarenraming 2015 2017 Inhoudsopgave Programmabegroting Vaals 2014 Inhoudsopgave Aanbieding programmabegroting 2014 1 Deel 1 BEGROTINGSPERSPECTIEF 3 Strategie en bestuur 7 Financiële

Nadere informatie

BIEO Begroting in één oogopslag

BIEO Begroting in één oogopslag BIEO 2017 Begroting in één oogopslag INLEIDING Voor u ligt de begroting in één oogopslag (BIEO) 2017 van de gemeente Wierden. Naast het begrotingsjaar 2017 wordt er aandacht geschonken aan de ontwikkeling

Nadere informatie

Programma. Inleiding portefeuillehouder financiën Presentatie portefeuillehouders per programma. Pauze. Gelegenheid tot het stellen van vragen

Programma. Inleiding portefeuillehouder financiën Presentatie portefeuillehouders per programma. Pauze. Gelegenheid tot het stellen van vragen Programma Inleiding portefeuillehouder financiën Presentatie portefeuillehouders per programma Pauze Gelegenheid tot het stellen van vragen Bezuinigingsopgaven eerdere begrotingen 2010 1.875.000 5% gekort

Nadere informatie

Inhoudsopgave. I Inleiding 3. II Financiële beschouwing begroting 2016 en meerjarenraming 3. III Kaders begroting

Inhoudsopgave. I Inleiding 3. II Financiële beschouwing begroting 2016 en meerjarenraming 3. III Kaders begroting Perspectiefnota 2016 Inhoudsopgave blz. I Inleiding 3 II Financiële beschouwing begroting 2016 en meerjarenraming 3 III Kaders begroting 2016 4 Bijlagen: begrotingscirculaire 2016-2019 provincie Groningen

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen Raadsvoorstel Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen 2014-2017 Datum raadsvergadering 06-02-2014 Portefeuillehouder(s) R.G. te Beest W.E. Westerman Registratienummer Rs13.00783 Ambtenaar K. Bruijns Datum

Nadere informatie

Begroting Aanbieding Gemeenteraad 20 september 2013

Begroting Aanbieding Gemeenteraad 20 september 2013 Begroting 2014 Aanbieding Gemeenteraad ember Laatste begroting deze raadsperiode Sluitende begroting 2014 Meerjarenperspectief moeilijk Bezuinigingsplan Strategische investeringen Ambities Stadsvisie Belastingen

Nadere informatie

Onderwerp: Programmabegroting voor de planjaren 2009 tot en met 2012.

Onderwerp: Programmabegroting voor de planjaren 2009 tot en met 2012. Raadsvergadering d.d. 4 november 2008 Agenda nr. 3 Onderwerp: Programmabegroting voor de planjaren 2009 tot en met 2012. Aan de raad. In de vergadering van 30 juni 2008 heeft Uw raad de kaderbrief behandeld.

Nadere informatie

Aanbieding. Geachte leden van de raad,

Aanbieding. Geachte leden van de raad, Aanbieding Geachte leden van de raad, Dit is de derde programmabegroting, die wij u in deze raadsperiode aanbieden. Een programmabegroting, waarvoor inhoudelijk en financieel de basis is gelegd bij de

Nadere informatie

Begrotingswijziging. Saldo primitieve begroting (2016 is incl. onvoorzien)

Begrotingswijziging. Saldo primitieve begroting (2016 is incl. onvoorzien) Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: 30 juni 2016 Onderwerp: Begrotingswijziging Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: 1. De wijzigingen van de budgetten te autoriseren; 2. De wijzigingen

Nadere informatie

RAADSPLANNER 2014 versie 01.05.2014 - Voorjaarsnota 2014

RAADSPLANNER 2014 versie 01.05.2014 - Voorjaarsnota 2014 Werkzaamheden jan.14 feb.14 mrt.14 apr.14 mei.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 dec.14 PROGRAMMA MENS & VOORZIENINGEN Decentralisatie-opgaven Wet Maatschappelijke Ondersteuning: bepalen beleidskaders

Nadere informatie

HJAM Hendriks en FWT Jetten. Telefoonnummer: Managementrapportage Begrotingswijzigingen

HJAM Hendriks en FWT Jetten. Telefoonnummer: Managementrapportage Begrotingswijzigingen Raadsvergadering 13 december 2016 Volgnummer 116-2016 Onderwerp Programmanummer Alle programma's Registratienummer 2016-36907 Collegevergadering 15-11-2016 Portefeuillehouder Organisatieonderdeel Wethouder

Nadere informatie

8 februari Begrotingswijziging

8 februari Begrotingswijziging Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: 8 februari 2018 Onderwerp: Begrotingswijziging Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: 1. De wijzigingen van de budgetten te autoriseren. Aan de gemeenteraad

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum voorstel : 18 augustus 2015 Raadsvergadering : 29 september 2015 Agendapunt : Bijlage(n) : 8 Kenmerk : Portefeuille : wethouder H.J.C. Vreeswijk Behandeld door:

Nadere informatie

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Inleiding In de fusieraad van 30 juni 2014 is gesproken over een consolidatie van de drie begrotingen en om inzicht te krijgen in

Nadere informatie

Kwaliteit begrotingsprogramma's Gemeente Dordrecht Bijlage 2

Kwaliteit begrotingsprogramma's Gemeente Dordrecht Bijlage 2 Kwaliteit begrotingsprogramma's Gemeente Dordrecht Bijlage 2 Normenkader, toets van de begroting aan de formele eisen Inhoudsopgave 1 Normenkader 2 1.1 Besluit Begroting en Verantwoording 2 1.2 Verordening

Nadere informatie

voorstel aan de raad Kadernota 2015 Aan de raad van de gemeente Werkendam 1. Inleiding

voorstel aan de raad Kadernota 2015 Aan de raad van de gemeente Werkendam 1. Inleiding voorstel aan de raad onderwerp Kadernota 2015 samenvatting De Kadernota 2015 vormt de opzet voor het opstellen van de Begroting 2015 en de Meerjarenraming 2016-2018 en heeft vooral een globaal financieeltechnisch

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. 2e Kwartaalrapportage Verzonden aan de raad 23 juli e Kwartaalrapportage Gemeente Langedijk - 1 -

Gemeente Langedijk. 2e Kwartaalrapportage Verzonden aan de raad 23 juli e Kwartaalrapportage Gemeente Langedijk - 1 - Gemeente Langedijk 2e Kwartaalrapportage 2014 Verzonden aan de raad 23 juli 2014. - 1 - - 2 - Inleiding Hierbij ontvangt u de 2 e Kwartaalrapportage 2014. In de nu voorliggende kwartaalrapportage wordt

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 december 2012 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der

Nadere informatie

GRIFFIE POLITIEKE TERMIJN AGENDA

GRIFFIE POLITIEKE TERMIJN AGENDA GRIFFIE POLITIEKE TERMIJN AGENDA 2014-2018 Intentie Met dit document willen de fracties van de gemeenteraad van De Wolden de intentie uitspreken om, evenals in de voorgaande periodes, een Politieke Termijn

Nadere informatie

Tabel 3-1 bedragen x 1.000

Tabel 3-1 bedragen x 1.000 3 Ruimte en Wonen Wat mag het kosten Tabel 3-1 bedragen x 1.000 2018 2019 2020 2021 2022 actualisatie perspectief energie hoofdinfrastructuur -0,1 actualisatie Wabo 1,0 0,3 0,3 0,3 0,3 kavelwinkel ICT

Nadere informatie

V VA LKEN SWAARD. Agendapunt commissie:

V VA LKEN SWAARD. Agendapunt commissie: V G E M E E N T E VA LKEN SWAARD Agendapunt commissie: telefoonnummer Jaap Maas 040-2083474 jaap.maas@valkenswaard.nl datum raadsvergadering 13raad00346 10 juni 2013 l e Bestuursrapportage 2013. aan de

Nadere informatie

Programmasturing en Programmabegroting 2015-2018

Programmasturing en Programmabegroting 2015-2018 Programmasturing en Programmabegroting 2015-2018 Politieke markt 10 Juni Mark Oude Bennink, Ruud Molenkamp & Gijs Tiebot 1 Inhoud presentatie 1. Programmasturing? rol van de raad terugblik programmasturing

Nadere informatie

Begroting Aanbieding Gemeenteraad 26 september 2014

Begroting Aanbieding Gemeenteraad 26 september 2014 Begroting 2015 Aanbieding Gemeenteraad 26 september 2014 Helmond is een ondernemende stad een volwaardige speler binnen toptechnologieregio Brainport centrumstad van de Peel Deze positie is en blijft het

Nadere informatie

Algemene beschouwingen Voorjaarsnota Weert 30 mei

Algemene beschouwingen Voorjaarsnota Weert 30 mei Algemene beschouwingen Voorjaarsnota 2013 Algemene beschouwingen Voorjaarsnota 2013 Weert 30 mei 2013 www.cdaweert.nl 2 Algemene beschouwingen Voorjaarsnota 2013 Algemene beschouwingen voorjaarsnota Gemeente

Nadere informatie

Actuele financiële en vermogenspositie

Actuele financiële en vermogenspositie Actuele financiële en vermogenspositie werk aan de winkel Presentatie voor Auditcommissie 5 maart 2012 Actuele financiële positie (1) Nr. Ontwikkeling Mutatie 2012 2013 2014 2015 Saldo na besluitvorming

Nadere informatie

Inhoudsopgave. I Inleiding 3. II Kaders begroting III Financiële beschouwing begroting 2014 en meerjarenraming 4

Inhoudsopgave. I Inleiding 3. II Kaders begroting III Financiële beschouwing begroting 2014 en meerjarenraming 4 Perspectiefnota 2014 Inhoudsopgave blz. I Inleiding 3 II Kaders begroting 2014 3 III Financiële beschouwing begroting 2014 en meerjarenraming 4 Bijlagen: begrotingscirculaire 2014-2017 provincie Groningen

Nadere informatie

ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN

ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN Definitieve versie 12-08-2014 Addendum Kaderbrief 2015 gemeente Tubbergen definitieve versie

Nadere informatie

Kaders Financieel gezond Brummen

Kaders Financieel gezond Brummen Kaders Financieel gezond Brummen 1. Inleiding Naar aanleiding van de vaststelling van de Programmabegroting 2019-2022 en de aanbevelingen die de provincie heeft gedaan in haar besluit financieel toezicht

Nadere informatie

BEGROTING BIEO (begroting in één oogopslag)

BEGROTING BIEO (begroting in één oogopslag) BEGROTING 2015 BIEO (begroting in één oogopslag) INLEIDING Voor u ligt de begroting in één oogopslag (BIEO) 2015 van de gemeente Wierden. Naast het begrotingsjaar 2015 wordt er aandacht geschonken aan

Nadere informatie

*1518441* Statenvoorstel

*1518441* Statenvoorstel Statenvoorstel ** Aan Provinciale Staten Onderwerp Zomernota 2013 Besluitvormingsronde Statendag 25 september 2013 (ov) / 16 oktober 2013 Agendapunt 1. Beslispunten 1. De Zomernota 2013 vast te stellen;

Nadere informatie

Meerjarenbegroting Gemeentefinanciën Bloemendaal

Meerjarenbegroting Gemeentefinanciën Bloemendaal Meerjarenbegroting 2019-2022 1 Belangrijke data: 25 september 2018 vastgesteld in college 11 oktober 2018 informatiebijeenkomst (beeldvormend - technisch) 16, 17 en 18 oktober 2018 commissiebehandeling

Nadere informatie

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda.

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda. RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 30 juni 2016 16-049 Onderwerp Kadernota 2017-2020 Aan de raad, Onderwerp Kadernota 2017-2020. Gevraagde beslissing 1. De Kadernota 2017-2020 vast te stellen. Grondslag

Nadere informatie

- Bij vooral niet op bezuinigen geeft de burger aan: Onderwijs (69,7%), Veiligheid (74,6%), Zorg en volksgezondheid (77,6%).

- Bij vooral niet op bezuinigen geeft de burger aan: Onderwijs (69,7%), Veiligheid (74,6%), Zorg en volksgezondheid (77,6%). VVD Asten Reactie op Voorjaarsnota 2012 Voorzitter, Vandaag kan de raad zich uitspreken over de ontwikkeling van de scenario s, de financiële consequenties, en het maken van keuzes als gevolg daarvan.

Nadere informatie

UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2012

UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2012 UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2012 1. INLEIDING Op 7 januari 2008 is de Integrale Welzijnsnota door de gemeenteraad vastgesteld. Daarnaast hanteert de gemeente een Algemene subsidieverordening, op basis

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE Meijer, Jacco FIN S3 RAD: RAD150701 woensdag 1 juli 2015 BW: BW150526 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 1 juli 2015 Portefeuillehouder : H.A. Litjens Behandelend ambtenaar : Jacco

Nadere informatie

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Raadsvoorstel Agendapunt: 04 Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 23 september 2014 28 oktober 2014 Nota 'Triple

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a Onderwerp Scenario's dekkingsplan begroting 2015-2018 Voorstel

Nadere informatie

Begroting Bedragen x 1.000,00

Begroting Bedragen x 1.000,00 Begroting 2014 2014 2011 Huidig beleid uitgaven -47.546-51.187 Huidig beleid inkomsten 48.107 50.206 Mutaties reserves -1.657-506 Begrotingstekort huidig beleid -1.096-1.487 Nieuw beleid -443-1.712 Dekkingsvoorstel

Nadere informatie

Onderstaand overzicht uit de voorjaarsnota 2017 is bijgewerkt met de resultaten van de meicirculaire 2016.

Onderstaand overzicht uit de voorjaarsnota 2017 is bijgewerkt met de resultaten van de meicirculaire 2016. Memo Aan: Gemeenteraad Oude IJsselstreek Cc: Van: College B&W Datum: 14 juni 2016 Kenmerk: 16ini01540 Onderwerp: Meicirculaire 2016 Geachte gemeenteraad, In deze memo vindt u de informatie over de Meicirculaire

Nadere informatie

Aad Scheepers raad juni 2012

Aad Scheepers raad juni 2012 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email Aad Scheepers 040-2083631 Aad.scheepers@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Nota Kaders 2013-2016 12raad00247 7 juni 2012

Nadere informatie

*ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015

*ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015 *ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015 Agendanr. 13. Aan de Raad No.ZA.15-33292/DV.15-498, afdeling Samenleving. Sellingen, 18 juni 2015 Onderwerp: Jaarverslag en jaarrekening 2014, Actualisatie

Nadere informatie

GESPREKSNOTITIE VOORJAARSGESPREK 23 JUNI 2017 VS

GESPREKSNOTITIE VOORJAARSGESPREK 23 JUNI 2017 VS GESPREKSNOTITIE VOORJAARSGESPREK 23 JUNI 2017 VS 20170512 1. INLEIDING In 2016 hebben we met u en met de samenleving intensief gesproken over de toekomst van Zutphen. Gezamenlijk hebben we vastgesteld

Nadere informatie

De raden van alle gemeenten in de provincie Limburg

De raden van alle gemeenten in de provincie Limburg De raden van alle gemeenten in de provincie Limburg Cluster FIN Behandeld J.G.G.M. Janssen Ons kenmerk Telefoon +31 43 389 72 38 Uw kenmerk Maastricht 20 maart 2018 Bijlage(n) Verzonden Onderwerp Aandachtspunten

Nadere informatie

Voorstel van college dan wel burgemeester aan gemeenteraad

Voorstel van college dan wel burgemeester aan gemeenteraad Ons kenmerk G.14.01730 G.14.01730 Voorstel van college dan wel burgemeester aan gemeenteraad Raadsnummer: BP/282 Datum collegebehandeling: 13 mei 2014 Steller: J.H.M.Martens Portefeuillehouder: P. Laheij

Nadere informatie

EERLIJK DELEN, KRACHTEN BUNDELEN EN NIEMAND AAN DE KANT IN VENLO

EERLIJK DELEN, KRACHTEN BUNDELEN EN NIEMAND AAN DE KANT IN VENLO EERLIJK DELEN, KRACHTEN BUNDELEN EN NIEMAND AAN DE KANT IN VENLO 29 juni 2011 1 / 5 Kadernota 2012-2015 PvdA Venlo 29 juni 2011 Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant in Venlo. Bezuinigen

Nadere informatie

Bijlagen 1 Voorjaarsnota

Bijlagen 1 Voorjaarsnota Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Voorjaarsnota 2012 Datum voorstel 10 april 2012 Datum raadsvergadering 15 mei 2012 Bijlagen 1 Voorjaarsnota Ter inzage Aan de gemeenteraad, 0. Samenvatting De voorjaarsnota

Nadere informatie

Beantwoording technische vragen gesteld naar aanleiding van de Voorjaarsnota 2010

Beantwoording technische vragen gesteld naar aanleiding van de Voorjaarsnota 2010 Beantwoording technische vragen gesteld naar aanleiding van de Voorjaarsnota 2010 Pagina: Alg. Vraag: Hoeveel bedraagt de vermindering aan inhuur van derden qua bedrag en procentueel waarmee in de cijfers

Nadere informatie

BIEO Begroting in één oogopslag

BIEO Begroting in één oogopslag BIEO 2016 Begroting in één oogopslag INLEIDING Voor u ligt de begroting in één oogopslag (BIEO) 2016 van de gemeente Wierden. Naast het begrotingsjaar 2016 wordt er aandacht geschonken aan de ontwikkeling

Nadere informatie

Gemeente Oudewater Gemeente Woerden

Gemeente Oudewater Gemeente Woerden RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 15R.00417 Gemeente Oudewater Gemeente Woerden 15R.00417 Van : college van burgemeester en wethouders 23 juni 2015 Datum 23 juni 2015 Portefeuillehouder(s) : Wethouder A.M.

Nadere informatie

1e Bestuursrapportage

1e Bestuursrapportage 2019 1e Bestuursrapportage Gemeente Terschelling 24-5-2019 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Ontwikkeling van de lopende budgetten... 4 2. Overzicht (Meerjaren)resultaat 2019 tot en met 2023... 5 2.1 Algemeen...

Nadere informatie

Zaaknummer : Raadsvergadering : Agendapunt : Commissie :

Zaaknummer : Raadsvergadering : Agendapunt : Commissie : Zaaknummer : 94335 Raadsvergadering : Agendapunt : Commissie : Onderwerp : Begroting 2015 Collegevergadering : Agendapunt : Portefeuillehouder : Wethouder J.B. Boer Meer informatie bij : Eric Gussekloo

Nadere informatie

1. Vaststelling agenda De agenda wordt conform voorstel vastgesteld. 2. Ingekomen en verzonden stukken Er wordt gehandeld als aangegeven.

1. Vaststelling agenda De agenda wordt conform voorstel vastgesteld. 2. Ingekomen en verzonden stukken Er wordt gehandeld als aangegeven. RAADSVERGADERING Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 29 oktober 2009 om 20.00 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA 0. Opening en mededelingen

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Gemeente Bussum Instemmen met de Verantwoording van het Programma Elektronische Dienstverlening

Nadere informatie

Kunt u ons een opsomming geven van de argumenten waarom de gemeente Boekel afscheid heeft genomen van een eigen sociale dienst?

Kunt u ons een opsomming geven van de argumenten waarom de gemeente Boekel afscheid heeft genomen van een eigen sociale dienst? Geacht college van Burgemeester en Wethouders, Onlangs hebben wij de Programma- en Productbegroting 2016 ontvangen. Dank hiervoor. Uiteraard danken wij ook de ambtenaren voor het samenstellen van deze

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief. Onderwerp Septembercirculaire 2014 algemene uitkering

Raadsinformatiebrief. Onderwerp Septembercirculaire 2014 algemene uitkering Raadsinformatiebrief Onderwerp Septembercirculaire 2014 algemene uitkering Inleiding/Aanleiding Gemeenten ontvangen jaarlijks een algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Deze algemene uitkering is een

Nadere informatie

AAN DE RAAD. De vaststelling van de nieuwe programma-indeling en de daarin opgenomen gemeentelijke taken is de bevoegdheid van de gemeenteraad.

AAN DE RAAD. De vaststelling van de nieuwe programma-indeling en de daarin opgenomen gemeentelijke taken is de bevoegdheid van de gemeenteraad. Raadsvoorstel Voorstel tot vaststelling nieuwe programma-indeling per 1 januari 2015. AGENDAPUNT NO. AAN DE RAAD Samenvatting Door middel van raadsmededeling nr. 9/2014 hebben wij u geïnformeerd over de

Nadere informatie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Aan de raad. Inleiding Op 5 juli heeft een eerste bespreking

Nadere informatie

15 maart Begrotingswijziging

15 maart Begrotingswijziging Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: 15 maart 2018 Onderwerp: Begrotingswijziging Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: 1. De wijzigingen van de budgetten te autoriseren. Aan de gemeenteraad

Nadere informatie

: 14 april 2014 : 12 mei : dhr. G.H.J. Weierink : Onderwerp: Synchronisatieproces Planning- & controlcyclus Montfoort en IJsselstein

: 14 april 2014 : 12 mei : dhr. G.H.J. Weierink : Onderwerp: Synchronisatieproces Planning- & controlcyclus Montfoort en IJsselstein RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid : 14 april 2014 : 12 mei 2014 : dhr. G.H.J. Weierink : Zaaknummer :

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 10 november 2016

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 10 november 2016 GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 10 november 2016 Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Onderwerp: Programmabegroting 2017 en verwerking financiële effecten uit de septembercirculaire.

Nadere informatie

Inleiding. Tegenbegroting 2015 PvdA Utrecht pagina 2

Inleiding. Tegenbegroting 2015 PvdA Utrecht pagina 2 Tegenbegroting 2015 Inleiding Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Dat zijn de idealen van de sociaal-democratie. In deze tegenbegroting 2015 vertaalt de PvdA Utrecht deze

Nadere informatie

NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ!

NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ! 1 NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ! WaterlandNatuurlijk, lokaal onderscheidend van de landelijke partijen door onafhankelijke politiek. De inwoners van Waterland zijn heel goed in staat om zelf te kiezen waar

Nadere informatie

Afdeling Staf W A T W I L L E N W E B E R E IK E N E N W A T G A A N WE D A A R V O O R DO E N

Afdeling Staf W A T W I L L E N W E B E R E IK E N E N W A T G A A N WE D A A R V O O R DO E N RAADSVOORSTEL Raadsvoorstel nr Portefeuillehouder Burgemeester Datum B&W-besluit 30 september 2014 Voor de vergadering van raad d.d. 6 november 2014 Afdeling Staf Z-2014/056542;D-2014/268828 Behandelend

Nadere informatie

Onderwerp : Jaarstukken 2016 IJmond Werkt!

Onderwerp : Jaarstukken 2016 IJmond Werkt! Raadsvoorstel *Z03D358CF1A* Aan de raad Documentnummer : INT-17-35730 Afdeling : Samenleving Onderwerp : Jaarstukken 2016 IJmond Werkt! Inleiding De gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt! verzorgt voor

Nadere informatie

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting De begroting van de provincie Utrecht voor 2012 Een samenvatting Hoeveel gaat de provincie Utrecht in 2012 uitgeven? Waaraan en waarom? Dat leest u in deze samenvatting. U zult zien dat wij voor 2012 duidelijke

Nadere informatie

Zuidplas. Raadsvoorstel. Aan de raad van de gemeente Zuidplas

Zuidplas. Raadsvoorstel. Aan de raad van de gemeente Zuidplas Raadsvoorstel raadsvergadering 04/07/2017 portefeuillehouder J. Hordijk L. Evers behandelend ambtenaar datum 24/05/2017 bijlagen Openbaar Geheim 8 ja nee Aan de raad van de gemeente Toelichting op de beslispunten

Nadere informatie

Datum Agendapunt Documentnummer. 20 september 2016 R10S005/z

Datum Agendapunt Documentnummer. 20 september 2016 R10S005/z Datum Agendapunt Documentnummer R10S005/z160036313 Onderwerp Programmabegroting 2017-2020 Raadsvoorstel Zeewolde Beoogd effect Realisatie van vastgestelde programma s en taken op basis van een sluitend

Nadere informatie

agendanummer afdeling Simpelveld VII- 20 IBR 23 april 2012 Beleidsplan, begroting 2013 en meerjarenraming Brandweer Zuid-Limburg 846

agendanummer afdeling Simpelveld VII- 20 IBR 23 april 2012 Beleidsplan, begroting 2013 en meerjarenraming Brandweer Zuid-Limburg 846 Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VII- 20 IBR 23 april 2012 onderwerp Beleidsplan, begroting 2013 en meerjarenraming Brandweer Zuid-Limburg 846 zaakkenmerk Inleiding Op grond van de Wet op de

Nadere informatie

*ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 15.00 UUR*

*ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 15.00 UUR* *ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 100 UUR* Raadsvoorstel GEMEENTEBESTUUR onderwerp Programmarapportage 2011-1 team SBSBD raadsnummer 2011 54 collegevergadering raadsvergadering fatale termijn programma

Nadere informatie

MEERJARENBEGROTING SOLIDE BASIS VOOR VOLGENDE RAADSPERIODE

MEERJARENBEGROTING SOLIDE BASIS VOOR VOLGENDE RAADSPERIODE MEERJARENBEGROTING 2018-2021 SOLIDE BASIS VOOR VOLGENDE RAADSPERIODE Speerpunten voor het begrotingsjaar 2018 Algemeen: Blijven werken aan een aantrekkelijke gemeente Moerdijk waar het aantal inwoners

Nadere informatie

OplegvelRaadsvoorstel inzake de financiele verwerking van de Wet maatschappelijke ondersteuning

OplegvelRaadsvoorstel inzake de financiele verwerking van de Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Onnvikkeling Raadsnummer 07. R205$. OOI Inboeknummer opbstoosbb Beslisdatum BSP B april 2007 Dossiernummer yrq.qs6 OplegvelRaadsvoorstel inzake de financiele

Nadere informatie

Onderwerp Extra uitgaven Hulp bij het huishouden op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2009 tot 1 april 2011.

Onderwerp Extra uitgaven Hulp bij het huishouden op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2009 tot 1 april 2011. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 10 september 2008 / 164/2008 Fatale termijn: besluitvorming vóór: 10 september 2008 Onderwerp Extra uitgaven Hulp bij het huishouden op grond van de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Agendapuntnr.: 7. Aan de gemeenteraad. Geachte raad,

Agendapuntnr.: 7. Aan de gemeenteraad. Geachte raad, Agendapuntnr.: 7 Nr.: 134562 Renswoude, 17 juni 2014 Behandeld door: J. van Dijk Onderwerp: Bezuinigingspakket als gevolg van korting uitkering algemene uitkering Gemeentefonds 2015-2017 Geachte raad,

Nadere informatie

Algemene uitkering Gemeentefonds

Algemene uitkering Gemeentefonds Monnickendam, 20 september 2011 Nummer: 100-62 en 221-1 Portefeuillehouder: Contactpersoon: Tj. Hoekstra F. Schreutelkamp Aan de Raad Onderwerp Vaststellen 2 e IBU 2011 en begroting 2012 Inleiding Op grond

Nadere informatie

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden 1. Inleiding Ten tijde van het schrijven van de kadernota 2016 wordt nog volop gewerkt aan de uitwerking van het proces Kracht#15. Voor het besluitvormingsproces dient de Kadernota 2016 in januari 2015

Nadere informatie

dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur

dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur RAADSVOORSTEL status: B Agendapunt: 14 Onderwerp: Wavin-gelden Commissie: 30-1-, nr. 5 Raadsvoorstel: 7-2-, nr. 132 Portefeuillehouder : Beleidsterrein: Programma: dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur

Nadere informatie

Begroting Aanbieding Raad

Begroting Aanbieding Raad Begroting 2013 Aanbieding Raad Agenda Financieel meerjarenperspectief 2013 e.v. Onzekerheden en risico s Bezuinigingen IVP en strategische investeringen Traject behandeling Presentatie begroting 2013 2

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp Decemberrapportage 2018 Nummer 2018/ Portefeuillehouder Snoek, M. Programma/beleidsveld 7.2 Algemene dekkingsmiddelen

Raadsstuk. Onderwerp Decemberrapportage 2018 Nummer 2018/ Portefeuillehouder Snoek, M. Programma/beleidsveld 7.2 Algemene dekkingsmiddelen Raadsstuk Onderwerp Decemberrapportage 2018 Nummer 2018/802709 Portefeuillehouder Snoek, M. Programma/beleidsveld 7.2 Algemene dekkingsmiddelen Afdeling Concerncontrol Auteur Geffen, M. van Telefoonnummer

Nadere informatie

categotie/ agendanr

categotie/ agendanr Raadsvoorstel Jaar Raad categotie/ agendanr. B.enW. 2016 RA16.0095 B 2 16/760 (b ~Gemeente ~ Emmen 2018-2020 Portefeuillehouder: J. Otter Afdeling: Financiën & Belastingen Team: Financieel Advies AS Berghuis

Nadere informatie

Inhoudsopgave blz. 3. Kadernota blz. 5. Algemene uitgangspunten.blz. 7. Raadsbesluit.blz. 9. Meerjarenperspectief.blz. 11

Inhoudsopgave blz. 3. Kadernota blz. 5. Algemene uitgangspunten.blz. 7. Raadsbesluit.blz. 9. Meerjarenperspectief.blz. 11 Kadernota 2013-2016 Gemeente Pekela; 1 2 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave blz. 3 Kadernota blz. 5 Algemene uitgangspunten.blz. 7 Raadsbesluit.blz. 9 Meerjarenperspectief.blz. 11 Rijksbezuinigingen en algemene

Nadere informatie

Voor het evenementenbeleid stellen wij voor ,-- beschikbaar te stellen.

Voor het evenementenbeleid stellen wij voor ,-- beschikbaar te stellen. Staten voorstel nr. PS/2016/380 Investeringsvoorstel Evenementenbeleid 2017-2019 Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 31.05.2016 2016/0180465 mw. H.AJ. Meelissen, telefoon 038 499 74 88 e-mail H.Meelissen@overijssel.nl

Nadere informatie

Programmabegroting 2014 Bijlagenboek

Programmabegroting 2014 Bijlagenboek 20 november 2013 Programmabegroting 2014 Bijlagenboek na amendementen Tel. 14 036 www.almere.nl hebt u vragen? meer informatie? Gemeente Almere INHOUDSOPGAVE 1 BEGROTING VAN LASTEN EN BATEN... 1 1.1 Begroting

Nadere informatie

Wat zijn de argumenten? De financiële rechtmatigheid is een belangrijk criterium bij de beoordeling van de jaarrekening door de accountant.

Wat zijn de argumenten? De financiële rechtmatigheid is een belangrijk criterium bij de beoordeling van de jaarrekening door de accountant. Raadsvoorstel Registratienummer: CONCEPT Onderwerp: 2e Managementrapportage 2017 Portefeuillehouder: wethouder W.A.R. Visser Te nemen besluit: - De begroting 2017 te wijzigen volgens de in de 2e managementrapportage

Nadere informatie

4.2. Financiële positie en toelichting

4.2. Financiële positie en toelichting 4.2. Financiële positie en toelichting De paragraaf financiële positie geeft een integraal beeld van de gemeentelijke financiën (vermogen, exploitatie en risico s) voor het begrotingsjaar en verdere jaren.

Nadere informatie

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 368891 Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 Onderwerp: Beleidsbegroting 2013-2016 Verantwoordelijk portefeuillehouder: Drs. F.P. Fakkers SAMENVATTING Vanuit

Nadere informatie

Programmabegroting

Programmabegroting Programmabegroting 2017-2020 Technische toelichting Planning en Control 3 oktober 2016 Structuur begroting Delft 4 hoofdstukken + Raad + Algemene dekkingsmiddelen + overhead* 12 doelstellingen (programma

Nadere informatie

Ambitiedocument 15 september College on Tour in de Rivierenwijk

Ambitiedocument 15 september College on Tour in de Rivierenwijk 15 september College on Tour in de Rivierenwijk (F)LUISTEREND BESTUREN College van burgemeester en wethouders maken samen met uw wijkpanel een tour door de Rivierenwijk en bezoeken diverse plaatsen. 1.

Nadere informatie

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar Harry Schaaphok, 0595 447721 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Harry Schaaphok)

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar Harry Schaaphok, 0595 447721 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Harry Schaaphok) Vergadering: 7 februari 2012 Agendanummer: 3 Status: Informerend Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar Harry Schaaphok, 0595 447721 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Harry Schaaphok)

Nadere informatie

Programma 10. Financiën

Programma 10. Financiën Programma 10 Financiën Aandeel programma 10 in totale begroting 1% Financiën Overige programma's 99% Programma 10 Financiën Inleiding Ons college hanteert als uitgangspunt bij haar financiële beleid dat

Nadere informatie

bedrag * begrotingsoverschot bij begroting

bedrag * begrotingsoverschot bij begroting Actueel financieel beeld voor de jaren 2018-2022 Met dit overzicht schetsen wij het actuele financiële beeld voor de gemeente Gooise Meren voor de komende jaren. Dit overzicht dient meerdere doelen. Ten

Nadere informatie