MEERJARENBEGROTING SOLIDE BASIS VOOR VOLGENDE RAADSPERIODE

Maat: px

Weergave met pagina beginnen:

Download "MEERJARENBEGROTING SOLIDE BASIS VOOR VOLGENDE RAADSPERIODE"

Hans de Ridder
6 jaren geleden
Aantal bezoeken:

1 MEERJARENBEGROTING SOLIDE BASIS VOOR VOLGENDE RAADSPERIODE

2 Speerpunten voor het begrotingsjaar 2018 Algemeen: Blijven werken aan een aantrekkelijke gemeente Moerdijk waar het aantal inwoners en voorzieningen op peil blijft en waar de werkgelegenheid toeneemt.

3 EEF SCHONEVELD

4 MAAK ZOVEEL MOGELIJK GEBRUIK VAN BEELD Jeugdzorg 1. Verder uitbouwen: Arrangementensystematiek Inzet jeugdprofessionals Huisartsenroute 2. Veilig Thuis 3. Administratieve vastleggingen

5 MAAK ZOVEEL MOGELIJK GEBRUIK VAN BEELD WMO Zorg voor inwoners voorop Langer thuiswonen Inzet hulpmiddelen Dienstencheques Mantelzorg

6 MAAK ZOVEEL MOGELIJK GEBRUIK VAN BEELD Vrijwilligers Cement van de samenleving Subsidiebeleid

7 Accommodaties Passende benadering / Maatwerk

8 Zorg dichtbij en voor elkaar Eenzaamheid Inzet professionals Paraplunota Rol van omgeving

9 Thomas Zwiers

10 MAAK ZOVEEL MOGELIJK GEBRUIK VAN BEELD Participatiewet: Wet Banenafspraak 1. Uitvoeren afspraken fte baan aanbieden

11 Toerisme en Recreatie 1. Ontwikkelplan Fort Sabina 2. Mauritshuis

12 Centrumontwikkeling Zevenbergen: 2018 terugbrengen van het water Contact bewoners en ondernemers

13 MAAK ZOVEEL MOGELIJK GEBRUIK VAN BEELD Los van budgetvraag loopt ook: * Realisatie begraafplaats Zevenbergen * Van OV naar mobiliteit * Scholenhuisvesting irt transitieatlas * Toekomst brede school * Armoedebeleid aanpassen * Verkeersveiligheid etc

14 Jaap Kamp

15 MAAK ZOVEEL MOGELIJK GEBRUIK VAN BEELD Van Afval naar Grondstof Nieuwe inzamelwijze operationeel Bewustwordingscampagne afval = grondstof

16 Centrumontwikkeling Zevenbergen Centrumontwikkeling Zevenbergen: 2018 terugbrengen van het water Contact bewoners en ondernemers

17 Omgevingswet 1. Voorbereiding integratie 26 wetten 2. Deels samen in D6 verband

18 Activiteiten in de buitenruimte Plannen voor groen, bomen, spelen Plan voor onderhoud: excellent in de kernen, standaard op fietspaden, verbetering entrees kernen Openbare verlichting naar LED

19 MAAK ZOVEEL MOGELIJK GEBRUIK VAN BEELD Woningbouw Uitvoeren motie investeren in woningbouw in Moerdijk

20 Jac Klijs

21 MAAK ZOVEEL MOGELIJK GEBRUIK VAN BEELD Inzet BOA s: extra BOA

22 Veiligheid Spoor Sociale veiligheid Georganiseerde criminaliteit

23 Jack van Dorst

24 Ingaan op 3 aspecten: 1. Portefeuille-gerelateerde zaken 2. Begrotingsproces / verwerken ontwikkelingen kadernota 3. Financiële uitkomsten

25 Burger- en overheidsparticipatie Centraal aanspreekpunt voor initiatieven van inwoners en verenigingen Inwonergericht werken in de genen Werkbudget (kunnen inspelen op initiatieven)

26 Dienstverlening Digitaal wat kan en persoonlijk waar nodig of gewenst Aansluiting zoeken!

27 MAAK ZOVEEL MOGELIJK GEBRUIK VAN BEELD Organisatievernieuwing Uitvoering Van Goed Naar Beter: Werken aan een toekomstbestendige organisatie die aansluit op de steeds sneller veranderende samenleving

28 Uitvoering plan van aanpak verbetering bedrijfsvoering en verbetering jaarrekeningproces Sluit aan op organisatievernieuwing Raad regelmatig informeren

29 Begrotingsproces / verwerken ontwikkelingen (sinds) kadernota

30 1. Zeven voorstellen door raad aangenomen bij Kadernota Voor voorstel verstening tuinen is bedrag opgenomen. Voor andere 6 voorstellen in beleidsprogramma activiteiten toegevoegd: Actie en waar nodig voorstellen!

31 2. Twee voorstellen niet door raad aangenomen bij Kadernota 3. Speelruimteplan en groenbeheer op basis van groenstructuurplan (inmiddels raadsbesluiten) 4. Aantal nieuwe ontwikkelingen financieel meegenomen in begroting (stelpost nieuw beleid) 5. Aantal zaken via raadsvoorstellen op terugkomen, waaronder led-verlichting en ICTwerkplekconcept.

32 Financiële uitkomsten

Reëel sluitende begroting Meerjarenperspectief resultaat Totaal structureel en incidenteel: 2018 Euro + 1.786.

33 Reëel sluitende begroting Meerjarenperspectief resultaat Totaal structureel en incidenteel: 2018 Euro ( structureel en incidenteel) 2019 Euro Euro Euro

34 MAAK ZOVEEL MOGELIJK GEBRUIK VAN BEELD Belastingen Gezinsgebonden heffingen (OZB, riool en afvalstoffen): Kadernota +2% kostenontwikkelingen Begroting 2018: +0,54% Bouwleges 17,5%

35 Tenslotte 1. Kadernota Ontwikkelingen sinds Kadernota 3. Ontwikkelingen vanaf heden (economie, rente, kabinetsformatie etc.)

36 Verwachting: repressief toezicht Positief sluitende jaarrekening (wel incidenteel negatief 2016) Reëel sluitende jaarbegroting Nu zaak om inwoners van alle kernen, verenigingen, instellingen en bedrijven actief te betrekken bij ontwikkelingen en uitwerkingen! Goede communicatie, goede contacten!

37 Bedankt! HEEFT U NOG VRAGEN?

Vergelijkbare documenten

AANBIEDINGSNOTA BEHORENDE BIJ BELEIDSBEGROTING

AANBIEDINGSNOTA BEHORENDE BIJ BELEIDSBEGROTING 2018-2021 september 2017 Inleiding Bijgaand treft u de meerjarenbegroting 2018 2021 aan. In deze aanbiedingsnota gaan wij, naast de financiële uitkomsten,