Agenda raadsavond. 27 juni Schorsing. Besluitvorming raad

Transcriptie

1 Agenda raadsavond 27 juni :00 uur Raadzaal Besluitvorming raad 1) Opening; 2) Vaststelling van de agenda; 3) Besluitenlijst besluitvorming raad 30 mei 2016; 4) Lijst van ingekomen stukken; 5) Hamerstukken: a) Begrotingswijziging n.a.v. de 4 maands rapportage; b) Zienswijze raad vangnetuitkering 2015; c) Wijziging GR Omgevingsdienst West-Holland; d) Jaarrekening ) Onteigening Braassemerland, Deelgebied De Poelen; 7) Perspectiefnota 2017; 8) Sluiting. Voorzitter: K.M. van der Velde - Menting Schorsing 21:30* 23:00 uur Raadzaal Politiek forum 1) Opening; 2) Vaststelling van de agenda; 3) Brieven Lijst Ingekomen Stukken: a) Werkgroep Geluidhinder KenB Noord; b) Inwoner Leimuiden inzake woonboot Raadhuislaan. 4) Invoering Diftar: 5) Huisvestingslasten SWA; 6) Concept zienswijzen begrotingen 2017 Verbonden Partijen: a) Holland Rijnland; b) Veiligheids Regio; c) Sociale Werkvoorziening Alphen; d) RDOG HM; e) Omgevingsdienst West Holland. 7) Spreekrecht over niet geagendeerde onderwerpen; 8) Besluitenlijsten politiek forum 25 april en 9 mei 2016; 9) Terugkoppeling regiozaken; 10) Vragenkwartier; 11) Sluiting. Voorzitter: K. Straver van der Wereld * De aanvangstijd is indicatief.

2 Aan de leden van de raad datum ons kenmerk uw brief van uw BSN uw kenmerk behandeld door onderwerp bijlage(n) 15 juni 2016 Griffie Brieven Lijst Ingekomen stukken ter bepreking 2 Geachte leden van de raad, Tijdens de raadsavond van 30 mei 2016 is op verzoek van de raad de onderstaande brieven van de Lijst Ingekomen Stukken in categorie IV geplaatst: 1) Werkgroep Geluidshinder Kaag en Braassem Noord inzake Gezondheid Bevolking Kaag en Braassem; 2) Brief van inwoners uit Leimuiden inzake woonboot Raadhuislaan 25. Dit heeft tot gevolg dat de brieven ter bespreking aan de raad wordt aangeboden en geagendeerd worden voor de raadsavond (politiek forum) van 27 juni Pagina 1 van 1

3 Leimuiden April 2016 Aan: Cc: College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Kaag en Braassem Gemeenteraadsleden van de Gemeente Kaag en Braassem Dorpsraad Hoogmade Dorpsraad Kaag Dorpsraad Leimuiden Dorpsraad Oud Ade Dorpsraad Rijnsaterwoude Dorpsraad Woubrugge Van: Werkgroep Geluidshinder Kaag en Braassem Noord Betreft: Gezondheid Bevolking Kaag en Braassem Geacht College en Leden van de Gemeente raad, Aanleiding In augustus vorig jaar heeft de werkgroep aandacht gevraagd voor mogelijke negatieve milieu effecten a.g.v. infrastructurele groeiontwikkelingen in de gemeente zowel land- als luchtzijdig en voorgesteld tot een plan van aanpak te komen om de milieu ontwikkelingen te gaan monitoren te beginnen met een 0 meting om zodoende tijdig mitigerend acties te kunnen ondernemen.. In een vervolg gesprek met de betrokken wethouder heeft ondergetekende toegezegd een Factsheet te produceren waarin de diverse aspecten van de problematiek nader zouden worden geduid. Status Door de intensieve betrokkenheid van de werkgroep bij de ontwikkelingen in het Schiphol dossier is het niet mogelijk gebleken te voldoen aan de gedane toezegging. Het feit dat de Omgevingsraad Schiphol besloten heeft, in oktober 2016 te starten met een 2 jaar durende vliegroute experiment is aanleiding voor de werkgroep, door gebrek aan voldoende capaciteit, zich terug te trekken als initiatiefnemer voor het Meten is Weten project. Echter De recente uitzending van ZEMBLA i.z. Ultra Fijnstof acht de werkgroep voldoende verontrustend om de Raad van Kaag en Braassem op te roepen pro actief te handelen. Niet te verschuilen achter uitspraken als : er zijn nog geen normen vastgesteld of het is nog niet bewezen maar aan te dringen bij de centrale overheid om alle door RIVM aanbevolen vervolg onderzoeken uit te voeren. (RIVM Rapport ) Dit in het algemeen belang van de leefbaarheid in de Gemeente zeker ook voor de volgende generaties waar, naar de mening van de werkgroep, de bestuurders van nu zich ook verantwoordelijk zouden moeten voelen.

4 De publicatie in het Leidsch Dagblad, dat een groot transport interesse heeft zich te vestigingen op Drechthoek II werd door betrokken wethouder bij een bijeenkomst van de Stichting het Groene Hart in Leimuiden weliswaar ontkent maar niet expliciet uitgesloten. Voor de lokale samenleving in Leimuiden verontrustend, gezien het feit dat vrachtwagens, m.n. warmdraaiende, eveneens een belangrijke bron van Ultra Fijnstof emissie zijn. Oproep/Bereidheid Gemeenteraad 1. Onderschrijft de gemeenteraad de noodzaak van het uitvoeren van alle vervolg onderzoeken zoals in het RIVM rapport zijn aangegeven. 2. Is de gemeenteraad bereid het College op te dragen de centrale overheid in kennis te stellen van de door Kaag en Braassem onderkende noodzaak tot vervolg onderzoeken en op te roepen deze onderzoeken uit te voeren.. 3. Is de gemeenteraad bereid, bij eventuele uitvoering van Drechthoek II, vestigings criteria vast te stellen waarbij o.a. transport bedrijven kunnen worden uitgesloten. Hoogachtend Werkgroep "Geluidshinder Kaag en Braassem Noord" R.P. Loekenbach

5 Raadsavond 27 juni 2016 Registratienummer Portefeuillehouder Y. Peters-Adrian Opsteller M. Radema Onderwerp Invoering diftar Beslispunten 1. Diftar in te voeren op basis van volume/frequentie per ; 2. Een voorbereidingsbudget van beschikbaar te stellen en in de dekking hiervan te voorzien door te beschikken over de algemene reserve. 3. Een onderzoek uit te (laten) voeren naar de wijze waarop inzameling van gescheiden fracties kan worden verbeterd. Wat willen we bereiken In landelijk beleid is vastgelegd dat in % van het huishoudelijk afval gescheiden moet worden. Dit doel is in het Uitvoeringsprogramma VANG Huishoudelijk Afval uitgewerkt tot een doelstelling van maximaal 100 kilogram huishoudelijk restafval per inwoner per jaar. In de Perspectiefnota/Begroting 2016 is het volgende opgenomen: Resultaat: Verbeteren van de afvalscheiding met het doel minder restafval per inwoner (100 kg restafval per inwoner per jaar). Inspanning: Verder onderzoek doen naar gedifferentieerde tarieven. Wat gaan we daarvoor doen Om de hoeveelheid restafval te beperken voert de gemeente gedifferentieerde tarieven (diftar) in per Dit systeem van diftar betekent dat inwoners betalen per keer dat ze restafval aanbieden en het zorgt op deze manier voor een positieve prikkel om minder restafval aan te bieden Rvs Invoering diftar 27 juni 2016 Pagina 1 van 6

6 Inleiding Om aan de landelijke doelstelling van 100 kg restafval per inwoner te voldoen is het noodzakelijk de afvalscheiding te verbeteren. Een effectieve methode is de invoering van gedifferentieerde tarieven (diftar), waarbij de hoogte van de afvalstoffenheffing afhangt van de hoeveelheid afval die per huishouden wordt aangeboden. Op 14 december jl. is in een brief aan uw raad het volgende aangegeven (deze brief is tevens als bijlage toegevoegd): Op basis van het bovenstaande is ons voorstel om in juli 2016 met een raadsvoorstel te komen waarin u wordt gevraagd in te stemmen met het invoeren van Diftar op 1 januari 2017 en toe te werken naar omgekeerd inzamelen als uiteindelijke oplossing in Omgekeerd inzamelen kan dan worden ingevoerd nadat de inwoners meer bekend zijn geworden met het scheiden van afval. We stellen dan ook een tweetraps oplossing voor. Dit raadsvoorstel behandelt de eerste stap, de invoering van diftar. Onderbouwing Invoering van diftar op basis van volume/frequentie per Uit landelijke gegevens blijkt dat de invoering van gedifferentieerde tarieven leidt tot een afname van de hoeveelheid restafval met wel 40%. Dit blijkt ook uit de cijfers van de gemeenten in de Cyclusregio die diftar hebben ingevoerd. Bijvoorbeeld: in Bergambacht is de hoeveelheid restafval gedaald van 209 kg per inwoner in 2012 tot 122 kg per inwoner in Ter vergelijking: de hoeveelheid restafval in Kaag en Braassem bedroeg 204 kg per inwoner in Bij diftar bestaat de afvalstoffenheffing uit een vast deel (basistarief) en een variabel deel. Het variabele tarief is alleen van toepassing op het restafval. Alle andere afvalfracties worden niet belast. Hoe meer restafval een inwoner aanbiedt, hoe hoger de heffing wordt. Op deze manier worden inwoners gestimuleerd het afval zoveel mogelijk te scheiden. Bij volume/frequentie diftar is het variabele deel van de afvalstoffenheffing afhankelijk van zowel het containervolume als van het aantal keer dat de container wordt geleegd (frequentie). Deze vorm van diftar komt het meeste voor en wordt ook gehanteerd in de Cyclus-regio. Bij laagbouw wordt het restafval, net als in de huidige situatie, ingezameld met minicontainers, bij hoogbouw wordt door middel van ondergrondse verzamelcontainers ingezameld. Hierop zijn enkele uitzonderingen mogelijk, omdat er in het verleden bij nieuwbouw ook laagbouw is gekoppeld aan ondergrondse verzamelcontainers. Per situatie moet bekeken worden of deze laagbouw aangesloten blijft op de ondergrondse containers of dat ze alsnog een minicontainer ontvangen. De minicontainers voor restafval moeten gechipt zijn, de verzamelcontainers werken met een toegangspas. Hiertoe moeten alle minicontainers voor restafval in Kaag en Braassem oost worden vervangen door een minicontainer met chip. Ook moeten voor ongeveer 150 locaties met bovengrondse verzamelcontainers bekeken worden of en waar de ondergrondse containers geplaatst kunnen worden. Voor de overige onderdelen wijzigt de afvalinzameling niet. De inzameling van gft blijft door middel van minicontainers plaatsvinden en plastic en drankenkartons worden door middel van zakken ingezameld. De inzameling van glas, papier en textiel vindt plaats via het huidige systeem van verzamelcontainers en huis-aan-huisinzameling. Voor de inzameling van deze fracties hoeft niet per keer betaald te worden, maar deze kosten worden meegenomen in het basistarief. Naar aanleiding van het advies van het Duurzaamheidsplatform (zie verder het kopje participatie ) wordt wel bekeken op welke manier het serviceniveau voor de gescheiden fracties kan worden verbeterd Rvs Invoering diftar 27 juni 2016 Pagina 2 van 6

7 Uitvoering Eenmalige kosten Aan de invoering van diftar zijn eenmalige kosten verbonden: projectkosten en materiële kosten. Deze eenmalige kosten bedragen , afgerond (excl. BTW). De eenmalige projectkosten bestaan uit projectbegeleiding ( ), locatieonderzoek ( ), uitvoeren van volume-enquête en kosten communicatie(materiaal) ( 5.000). Voor de projectbegeleiding wordt een extern adviseur ingehuurd, die deze kosten met zich meebrengt. Het locatieonderzoek omvat de volgende onderdelen: Op ong. 100 locaties moet de huidige bovengrondse verzamelcontainer worden gewijzigd in een ondergrondse voorziening. Per locatie moet hier een plan voor opgesteld worden. De eenmalige materiële kosten bestaan uit het vervangen door gechipte minicontainers in Kaag en Braassem oost en omwisseling van minicontainers in west (huishoudens krijgen de keuze tussen 140l en 240l minicontainer, terwijl nu bijna iedereen een 240l minicontainer heeft) ( ). Ook het plaatsen van voorzieningen bij de hoogbouw (nieuwe ondergrondse restafvalcontainers en voorzieningen voor de gft) brengt eenmalige kosten met zich mee ( ). Met deze kosten is nog geen rekening gehouden in de begroting Het voorstel is om voor de invoeringskosten diftar (eenmalige kosten) nu een voorbereidingsbudget beschikbaar te stellen van Het vraagstuk of en hoe deze voorbereidingskosten dan verrekend moeten worden, zal op een later moment aan de orde komen. De vraag die nu voorligt, is om de overstap naar diftar te gaan maken en om daarvoor het traject op te starten en de kosten te maken die nu nodig zijn voor het omzettingsproces. In het vierde kwartaal van 2016, als er meer duidelijk is over het hoe en wat, kan er ook een beter financieel beeld gepresenteerd worden. Het besluit kan dan ook genomen worden over hoe de wijze van verrekenen van de nu te maken kosten met het tarief. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden, met verschillende financiële consequenties, waarbij de 100% kostendekkendheid het uitgangspunt blijft. Financiële consequenties 2017 e.v./ tarieven 2017 Zoals aangegeven is er nog geen duidelijkheid over de totale invoeringskosten en wat de effecten zijn op de hoogte van de tarieven voor De keuze voor diftar is een principiële keuze en op basis van deze keuze wordt voorgesteld de voorbereiding in gang te zetten. Er zal een nieuwe dienstverleningsovereenkomst met Cyclus worden gesloten, waarin de nieuwe tarieven voor inzameling en beheer moeten worden afgesproken. Verder moet rekening worden gehouden met structurele en/of eenmalige kosten ICT, onderhouds-/beheerkosten Cyclus (beheer/onderhoud/ reiniging ondergrondse containers) en mogelijk ook nog met andere kosten (bijv. hogere inningskosten). Anderzijds worden lagere inzamelings-/verwerkingskosten verwacht door een betere scheiding van het aangeboden afval. Al deze onderdelen hebben uiteindelijk invloed op de hoogte van afvalstoffenheffing. Bij diftar bestaat de afvalstoffenheffing uit een vast deel (basistarief) en een variabel deel. Het basistarief moet de vaste kosten van de inzameling en de verwerking dekken. Het basistarief moet niet te laag zijn, maar ook niet te hoog. Bij een te laag basistarief bestaat het risico dat de kosten van inzameling en verwerking niet gedekt worden, bij een te hoog basistarief is de prikkel voor inwoners minder. Het variabele deel is afhankelijk van het volume van de minicontainer (140 liter of 240 liter) en het aantal keren dat de restafvalcontainer wordt geleegd. Er komen aparte tarieven voor het aanbieden van een 140 liter en een 240 liter minicontainer restafval en het aanbieden van een zak bij de ondergrondse container. In de bijlage staan voorbeelden van gemeenten waar diftar is ingevoerd. Zowel de hoogte van het vaste tarief als van het variabele tarief verschilt Rvs Invoering diftar 27 juni 2016 Pagina 3 van 6

8 In het vierde kwartaal zullen de (verwachte) tarieven bekend worden, die daarna ook aan uw raad kenbaar worden gemaakt. Met deze informatie en de gegevens die we de komende tijd zullen uitwerken, zal er een voorstel worden voorbereid. U zal dan gevraagd worden een besluit te nemen over de wijze waarop de voorbereidingskosten verrekend worden en de hoogte van de tarieven, die hiermee samenhangt. Uiteindelijk worden de nieuwe tarieven opgenomen in de tarieventabel behorende bij de Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffen, die uw raad in december vaststelt. De inning van de afvalstoffenheffing vindt plaats op basis van een voorschotnota en een eindnota; in de eindnota vindt een verrekening plaats van het aantal keren dat de minicontainer ter lediging is aangeboden. Stand algemene reserve: Verloop van de algemene reserve in 2016 Stand algemene reserve op basis van raadsbesluiten Nummer Saldo Saldo 1 januari 2016 o.b.v. (nog vast te stellen) jaarrekening Bij: Bespaarde rente volgens begroting Af: Dekking bijdrage provincie N Af: Dekking modernisering GBA Af: Dekking ophoging kades Af: Vorming duurzaamheidsreserve Af: Aansluiting bij het streekarchief in Leiden (Elo) Af: Extra budget duurzaamheid Stand op 2 juni Claims voor nog vast te stellen raadsbesluiten Mutatie Saldo Af: Invoering Diftar - raadsavond 27 juni Bij: Resultaat jaarrekening raadsavond 27 juni Af: Oormerken bij jaarrekening raadsavond 27 juni Af: Extra afschrijving Big Six Participatie In 2015 heeft participatie plaatsgevonden en is een digitale enquête over de afvalinzameling gehouden. In de brief van 14 december jl. aan uw raad is hierop ingegaan (zie bijlage). Dit raadsvoorstel is besproken in het Duurzaamheidsplatform. Het advies van het platform luidt als volgt: Advies Duurzaamheidsplatform: 1. Het duurzaamheidsplatform is het eens met de positieve financiële prikkel die uitgaat van het principe de scheider wordt beloond. Voordat dit kan worden ingevoerd dient het serviceniveau voor de gescheiden fracties te worden verbeterd. Denk hierbij aan plastic, blik, Klein chemisch afval en glas. Scheiden moet makkelijker en laagdrempelig worden gemaakt. 2. Voor papier is de inzamelwijze goed georganiseerd via de verenigingen en scholen. Het advies is hier niks aan te veranderen. Hoogstens de frequentie bekijken. 3. Communicatie naar de inwoners is nog onderbelicht. Hier zal meer aandacht aan moeten worden besteed. Onderwerpen zijn wat hoort waar en welke tips en trucs zijn er om het restafval te verminderen Rvs Invoering diftar 27 juni 2016 Pagina 4 van 6

9 4. Als dit in orde is kan worden ingevoerd dat er voor restafval gedifferentieerd betaald wordt. Zodoende wordt de scheider beloond. Aandachtspunt hierin is dat handhaving dient te worden geïntensiveerd. De invoerdatum zal gesteld worden op 1 april Reactie op advies Duurzaamheidsplatform Bij de voorbereiding van de invoering van nieuwe systeem worden de adviezen van het Duurzaamheidsplatform meegenomen. Hieronder wordt per punt ingegaan op het advies: 1. Onderzocht wordt hoe de inzameling van de gescheiden fracties verbeterd kan worden. Bekeken wordt bijvoorbeeld om het blik tegelijk met het plastic in te zamelen. 2. Bekeken wordt of er extra papiercontainers geplaatst kunnen worden, e.e.a. in overleg met de verenigingen en scholen. 3. Communicatie is een belangrijk onderdeel van het proces. In de hieronder opgenomen tijdlijn is aangegeven dat er een communicatieplan wordt opgesteld. Bij het kopje communicatie wordt hier verder op ingegaan. 4. Ook handhaving is een wezenlijk onderdeel bij de invoering van diftar. Er komen, zeker in de beginfase, extra controles op het op de juiste manier aanbieden van het afval en het illegaal dumpen van afval. Tijdlijn Hieronder volgen de globale processtappen die moeten leiden tot de invoering van diftar per Afstemming met Cyclus over planning van de voorbereiding van het traject en de nieuwe tarieven; Afstemming met onderdeel belastingen en ICT van de gemeente Alphen aan de Rijn en Cyclus over uitwisseling van gegevens voor de belastingheffing; Berekenen van de nieuwe tarieven en vaststelling van de tarieven door de raad; Opstellen van een communicatieplan waarin is opgenomen: informeren van inwoners over de invoering van diftar en het houden van een volume-enquête; Locatieonderzoek: bepalen van de voorzieningen (restafval en gft) voor de hoogbouw; Omwisselen minicontainers restafval laagbouw; Vaststellen gewijzigde Afvalstoffenverordening door gemeenteraad Vaststellen tarieventabel behorende bij de Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffen door gemeenteraad. Communicatie Communicatie is cruciaal om diftar tot een succes te maken. Diftar is alleen een succes als de inwoners hun afval scheiden. Naast een financiële prikkel is daarvoor draagvlak nodig. De enige manier om draagvlak te krijgen, is met tijdige, voldoende en de juiste communicatie. In het project is daarom veel aandacht voor communicatie. Alle communicatieaspecten worden vastgelegd in het communicatieplan en afgestemd met verantwoordelijke portefeuillehouder. Communicatie vindt plaats via nieuwsbrieven, gemeentelijke website, lokale krant en bewonersavonden. Op deze manier wordt uitgelegd welke veranderingen er komen, wat het doel is van het nieuwe systeem en dat goed scheiden van het afval wordt beloond. Risico s De invoering van diftar vergt een grondige voorbereiding; een voorbereidingstijd van 8 maanden is relatief kort. De risico s die hierbij een rol spelen zijn de volgende: Inwoners moeten al vroeg in het traject een keuze maken voor het volume van een container. Op dat moment moet een indicatie van het tarief bekend zijn. Het bepalen van nieuwe locaties voor een ondergrondse verzamelcontainer is gebonden aan een openbare juridische voorbereidingsprocedure, met de mogelijkheid voor bezwaar. Invoering van diftar in een lopend belastingjaar, brengt met zich mee dat er een extra aanslag zal moeten worden verstuurd Rvs Invoering diftar 27 juni 2016 Pagina 5 van 6

10 Ook zijn op dit moment de financiële consequenties nog niet bekend. Het uitgangspunt is dat het basistarief van de afvalstoffenheffing lager wordt dan de huidige afvalstoffenheffing. Vervolgens hangt het af van het scheidingsgedrag van inwoners hoe hoog de aanvullende (variabele) kosten zijn. Duurzaamheid De aanleiding voor de invoering van diftar is het verbeteren van de afvalscheiding en een duurzame samenleving. Verbetering van de afvalscheiding is ook opgenomen in de duurzaamheidsagenda bij het onderdeel circulaire economie. Evaluatie Het uiteindelijk doel is om in de hele gemeente het principe van omgekeerd inzamelen in te voeren. Dit is een systeem waarbij inwoners het restafval naar ondergrondse verzamelcontainers brengen. Na twee jaar zal het nieuwe systeem van diftar geëvalueerd worden en op basis daarvan wordt definitief besloten om al dan niet over te gaan op omgekeerd inzamelen. Het is dan namelijk duidelijk hoeveel restafval er nog vrijkomt en hoeveel ondergrondse containers op basis daarvan geplaatst moeten worden. Roelofarendsveen, 6 juni 2016 Burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem, de gemeentesecretaris, de burgemeester, M.E. Spreij mr. K.M. van der Velde-Menting Bijlagen behorend bij het voorstel Procesbrief aan de raad d.d. 14 december Voorbeelden tarieven diftargemeenten. Bijlagen ter inzage Rvs Invoering diftar 27 juni 2016 Pagina 6 van 6

11 Bezoekadres Westeinde 1, 2371 AS Roelofarendsveen Kaag en Braassem Postadres Postbus 1,2370 AA Roelofarendsveen T: (071) E: w: Aan de gemeenteraad van de gemeente Kaag en Braassem datum î 4 DEC 2015 ons kenmerk uw brief van uw BSN uw kenmerk behandeld door A.C.M. van der Vlugt onderwerp Afvalinzameling in de gemeente Kaag en Braassem bijlage(n) Geachte leden van de gemeenteraad, Met deze procesbrief willen wij u informeren over de stand van zaken rondom het verbeteren van de gescheiden afvalinzameling. Dat verbeteren is nodig en heeft voor u een hoge prioriteit, zoals blijkt uit het raadsakkoord 'Anders denken, anders doen' en de Perspectiefnota In beide documenten wordt de ambitie uitgesproken om in 2020 te voldoen aan de landelijke doelstelling 75*70 van het afval scheiden en maximaal 100 kg restaval per huishouden per jaar in De roep om beleid wat ervoor zorgt dat we slimmer, efficiënter en zorgvuldiger omgaan met grondstoffen en streeft naar een circulaire economie met gesloten ketens is groot. Huidige inzameling De huidige manier van inzamelen heeft de inwoner bewust gemaakt van de mogelijkheden om afval beter te scheiden. Zo zijn er minicontainers voor groen-, fruit- en tuinafval (GFT) en restafval. Er worden plastic zakken beschikbaar gesteld om het plastic te scheiden. Vanaf 1 januari 2016 mogen hier ook drankkartons in. Het papier wordt gescheiden opgehaald door scholen en/of verenigingen en het grof huisvuil kan naar de gemeentewerf aan het Veenderveld worden gebracht. Vanaf 1 januari 2016 wordt hiervoor het tarief aangepast waardoor de inwoners alleen nog maar voor het restafval dienen te betalen. Dit alles heeft geresulteerd in een scheidingspercentage 55'ró en 207 kilo restafval per huishouden per jaar. Voor het realiseren van de ambitie, 75 0 Zo afvalscheiding in 2020 en 100 kg restafval per jaar per huishouden is nog een grote slag te maken. Pagina 1 van 3

12 onderwerp Afvalinzameling in de gemeente Kaag en Braassem Verbetering afvalscheiding Er zijn grofweg twee oplossingen voor het verbeteren van de afvalinzameling. Het van gedifferentieerde tarieven (diftar) en omgekeerd inzamelen. invoeren O m te komen tot een keuze voor een inzamelmethode spelen naast scheidingsdoelstellingen en wensen van inwoners ook de langlopende contracten met Cyclus een rol. Daarnaast is de haalbaarheid bijvoorbeeld afhankelijk van het soort gebied: woongebied of buitengebied. Ook is belang welke investeringsbereidheid er is om de bestaande infrastructuur aan te passen en ondergrondse containers te plaatsen. Diftar Diftar is het systeem waarbij de hoogte van de afvalstoffenheffing afhankelijk is van het aanbod van het restafval per huishouden. Hiermee wordt recht gedaan aan het principe 'de vervuiler betaald'. Het gescheiden afval inzamelen van GFT, papier, plastic en drankkartons wordt niet belast. Er zijn verschillende soorten manieren om een differentieel tarief te hanteren. Zowel per kilo, per lediging van de restafvalbak of een combinatie. Een tarief per lediging is het makkelijkste te organiseren en het meest transparant. Scheiden wordt op deze manier met een financieel beloond. Veel gemeenten die gebruikmaken van de intergemeentelijke organisatie Cyclus zijn, of gaan over, op de inzamelmethode 'Diftar'. Omgekeerd inzamelen Deze methodiek richt zich erop dat inwoners worden gemotiveerd om meer te scheiden omdat ze met hun restafval moeten lopen naar een centrale bak in de straat of buurt. De loopafstand naar de centrale gelegen restafvalcontainers wordt landelijk verschillend ingezet. De locaties voor de centrale restafval containers dienen voor deze gemeente nog uitgewerkt te worden. Huishoudens zullen enkel nog minicontainers hebben voor de gescheiden afvalfracties, zoals GFT, papier, plastic en drankkartons Participatie Vanuit het raadsakkoord 'anders denken, anders doen' van 18 april 2014 is door alle raadsfracties een vernieuwing van het besluitvormingsproces voorgesteld. Het uitgangspunt is hierbij 'Geen inspraak aan de achterkant maar invloed aan de voorkant'. Op 22 april 2015 heeft er een thema-avond over duurzaamheid plaatsgevonden. Hier waren naast raadsleden veel belangstellenden aanwezig. In een van de gemaakte groepen is het onderwerp 'verbeteren afvalscheiding' besproken. De conclusie was dat de aanwezigen voorstander zijn van de invoering van Diftar. Op initiatief van de commissie Vernieuwing heeft een workshop met raadsleden plaats gevonden, waarin werd ingegaan op de mogelijkheden om met behulp van burgerpanels, geo-targeting en online enquêtes de inspraak te organiseren. Tijdens deze workshop is er een onderwerp gekozen voor het online pilot-onderzoek: de afvalinzameling binnen de gemeente. Pagina 2 van 3

13 onderwerp Afvalinzameling in de gemeente Kaag en Braassem Het online onderzoek had als doel om bewoners aan de voorkant van dit beleidsproces te betrekken en te bepalen waar de voorkeuren liggen. Het onderzoek vond plaats tussen 22 juni en 12 juli De vragenlijst is uitgezet onder de leden van het panel van De Stem Van in Kaag en Braassem en beschikbaar gesteld via openbare links op meerdere websites en door middel van geo-targeting gepromoot via de gemeentelijke kanalen, de app van NU.nl, de website van De Telegraaf Media Groep en Facebook advertenties. In totaal hebben 544 respondenten de vragenlijst volledig ingevuld. De belangrijkste conclusies hieruit zijn dat de inwoners niet, of in beperkte mate, bereid zijn om meer te betalen zodat de gemeente het afval beter kan scheiden. Zij willen wel een zo laag mogelijke belasting voor het milieu. In het onderzoek gaven de inwoners ook aan dat ze een extra minicontainer willen voor plastic en papier. Daarbij zijn de inwoners in grote mate bereid om hun restafval naar ondergrondse containers te brengen. De meerderheid zelfs om tussen de 100 en 250 meter te lopen. Als de inwoners meer moeten lopen wil 2 9 X een besparing van meer dan 50 euro en een derde deel hoeft geen financiële besparing Voorstel Op basis van het bovenstaande is ons voorstel om in juli 2016 met een raadsvoorstel te komen waarin u wordt gevraagd in te stemmen met het invoeren van Diftar op 1 januari 2017 en toe te werken naar omgekeerd inzamelen als uiteindelijke oplossing in Omgekeerd inzamelen kan dan worden ingevoerd nadat de inwoners meer bekend zijn geworden met het scheiden van afval. W e stellen dan ook een 'tweetraps' oplossing voor. In het raadsvoorstel worden de elementen participatie, financiën en dienstverlening uitgewerkt. Indien u vragen heeft over dit procesvoorstel zijn wij uiteraard bereid die te beantwoorden. Met vriendelijke groet, m van ï M deii der. Véld Vèlde-Mentin e el Pagina 3 van 3

14 Bijlage bij raadsvoorstel invoering diftar Voorbeelden opbouw tarief Ter vergelijking: Huidig tarief Kaag en Braassem Eenpersoons (1p) huishouden: 192,- Meerpersoons (mp) huishouden: 283, Zuidplas Bergambacht Schoonhoven Bodegraven Vaste kosten (1p / mp) 229, / / / l container, per lediging 240 l container, per lediging Ondergrondse container, per inworp 2,- 4,24 2,89 2,35 4,- 7,26 4,96 4,- 1,- 0,90 1,24 1,-

15 Raadsavond 27 juni 2016 Registratienummer Portefeuillehouder H.P.M. Hoek Opsteller A. Witte / V.E. Schouten Onderwerp huisvestingslasten SWA Beslispunten 1. Instemmen met scenario 2d: het incidenteel beschikbaar stellen van door onze gemeente samen met de gemeenten Alphen aan den Rijn en Nieuwkoop, waarin het aandeel van onze gemeente bedraagt. 2. Een budget van beschikbaar te stellen en in de dekking hiervan te voorzien door te beschikken over de algemene reserve. Wat willen we bereiken Beoogd wordt om de begroting van de SWA te verlichten door de huisvestingslasten meer reëel te maken en daarmee ruimte te creëren om meer mensen naar reguliere werkgevers te begeleiden. Daarnaast wordt beoogd een situatie te creëren waarin de huisvestingslasten van de SWA geen belemmering meer vormen voor de te maken beleidskeuzes. Wat gaan we daarvoor doen Nadat onze gemeente samen met de gemeenten Alphen aan den Rijn en Nieuwkoop incidenteel een bedrag van beschikbaar heft gesteld, kan het bestuur van de gemeenschappelijke regeling SWA drie leningen uit de BNG-leningenportefeuille van SWA vervroegd aflossen en daarmee de jaarlijkse vastgoedlasten terugbrengen tot een marktconform niveau van Rvs Huisvestingslasten SWA 27 juni 2016 Pagina 1 van 16

16 Inleiding Het pand van de SWA is rond 2000 gebouwd ter vervanging van een aantal afgeschreven panden. Voor de financiering van de bouw van het nieuwe pand zijn BNG-leningen (niet hypothecair) aangetrokken. Het saldo van de leningen met een looptijd langer dan vijf jaar bedraagt De kapitaallasten (rente en aflossing) bedroegen in In de raadsbrief van 10 maart 2016 n.a.v. het AEF-rapport is het volgende beschreven: vanwege de financiële impact willen de colleges gezamenlijk in lijn met de aanbevelingen van AEF een voorstel doen aan de respectievelijke raden om de huisvestingslasten SWA structureel op een niveau te brengen dat vergelijkbaar met een marktconforme huur van daadwerkelijk benutte vierkante meters, passend bij de beoogde beleidsdoelstellingen en een toekomstbestendig bedrijfsprofiel van SWA. Ter voorbereiding op besluitvorming hierover zullen meerdere alternatieven worden uitgewerkt en gewogen vanuit de bestuurlijke verantwoordelijkheden in het bestuur GR SWA en de colleges van de drie gemeenten. De afgelopen periode heeft onze gemeente, samen met Alphen aan den Rijn en Nieuwkoop meerdere alternatieven uitgewerkt om de huisvestingslasten te verlagen. De totale huisvestingslasten van de SWA bedragen De marktconforme huur van de SWA is berekend op De SWA ontvangt huurinkomsten van Na aftrek van deze huurinkomsten blijft er nog een bedrag van over (zie bijlage 1, tabel 1). Voor dit bedrag moet een besparing gerealiseerd worden op de huisvestingslasten van de SWA. Zo n besparing is alleen te realiseren door incidenteel geld beschikbaar te stellen waarmee leningen kunnen worden afgelost. Voorgesteld wordt daarom in te stemmen met variant 2d: vervroegd aflossen van drie leningen met een totale omvang van Voor onze gemeente betekent dit een eenmalige investering van (zie bijlage 3). Onderbouwing Aflossen van leningen geeft ruimte voor het proces om mensen van binnen naar buiten te brengen Het pand van de SWA is specifiek ingericht voor de WSW-populatie en dus vooral geschikt voor productiewerkzaamheden voor mensen met een beperking. Het is echter onze bedoeling (beschreven in Rijnstreek werkt en de Maatschappelijke agenda), en die van de SWA, om meer mensen een plek te geven bij reguliere werkgevers: een beweging van binnen naar buiten. Een beweging naar een meer inclusieve samenleving. Deze beweging is versterkt door de komst van de Participatiewet: zowel inhoudelijk als financieel (vanwege de bezuinigingen die met de Participatiewet gepaard gaan). De kosten van het pand geven echter een prikkel om het gebouw zo goed mogelijk te benutten en zoveel mogelijk mensen aan het werk te houden bij de interne werksoorten en zo weinig mogelijk mensen naar buiten te laten uitstromen. Hiermee kunnen immers huisvestingslasten gedekt worden en kan een positiever financieel resultaat gehaald worden. Door de huisvestingslasten te verlagen, wordt deze prikkel weggenomen en ontstaat er ruimte om daadwerkelijk meer mensen te begeleiden naar een reguliere werkgever. Variant 2d realiseert direct de gewenste besparing voor de SWA op en biedt daarmee financiële en inhoudelijke ruimte Bij variant 2d wordt direct de gewenste besparing op de huisvestingslasten voor de SWA gerealiseerd. Dit verbetert direct de begroting van de SWA. Daarmee ontstaat ook inhoudelijke ruimte ten aanzien van de koers SWA. De besluitvorming over de toekomst van de SWA wordt dan immers niet langer belast met een keuze over de lasten voor het SWA-pand in verhouding tot de rol en activiteiten van SWA Rvs Huisvestingslasten SWA 27 juni 2016 Pagina 2 van 16

17 Variant 2d is voor de GR SWA en de Rijnstreekgemeenten gezamenlijk de beste optie Onze gemeente vormt samen met Alphen en Nieuwkoop de GR SWA. Variant 2d levert voor de GR de grootste besparing op. Door de huisvestingslasten te verlagen, wordt het meerjarig tekort op de huisvestingslasten SWA met ,- verlaagd. In plaats van negatief wijzigen de huisvestingslasten in positief vanaf 2017 (zie Bijlage 1, tabel 2). De drie gemeenten hoeven dus na het vervroegd aflossen van de drie leningen structureel minder bij te dragen aan (extra) gemeentelijke bijdragen. Variant 2d is voor de Rijnstreekgemeenten gezamenlijk de beste optie in verband met de snelle terugverdientijd van de extra investering ten opzichte van variant 2c (zie Bijlage 1, tabel 2). Variant 2d geeft een gemiddeld resultaat van per jaar. Alhoewel dat gemiddelde resultaat lager is dan bij variant 2c, bestaat bij variant 2d zekerheid over het rentepercentage van de herfinanciering. Bij variant 2c vindt een groot deel van de aflossing plaats in 2019 en 2021 waardoor er een renterisico bestaat. De financiële positie van de individuele Rijnstreekgemeenten verschilt, waardoor een keuze voor variant 2d voor Kaag en Braassem een extra bijdrage van per jaar met zich meebrengt (zie bijlage 2 en kanttekeningen): (A) (B) (C) (D) (E) (F) Variant Investering Kosten herfinanciering 1,65% totaal looptijd Verlaagde bijdrage totale looptijd (C B) (D / 25) Resultaat totale looptijd (bijdrage - kosten) Resultaat gemiddeld per jaar (25 jaar) Rijnstreek Resultaat gemiddeld per jaar (25 jaar) K&B c d Risico afwaardering pand vervalt bij variant 2d De boekwaarde van het pand ( ) is veel hoger dan de taxatiewaarde (maximaal ). Dit brengt het risico met zich mee dat het pand verplicht moet worden afgewaardeerd conform de voorschriften uit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Bij variant 2d wordt de boekwaarde van het pand afgewaardeerd naar (zie bijlage 5). Dit ligt dicht bij de taxatiewaarde waardoor het risico tot verplicht afwaarderen niet meer bestaat. Alternatieven Er zijn meerdere varianten uitgewerkt, waarvan variant 2c en 2d de meeste effectieve zijn. Voor onderstaande varianten is niet gekozen omdat die na eerste beschouwing niet tot een passende oplossing zouden leiden: Variant 0 Variant 1 Variant 2a Variant 2b Variant 2c Variant 2d Variant 2e Variant 2f Niets doen Jaarlijks bijbetalen aan GR SWA vanuit te vormen reservering leegstand Aflossen op rentevervaldata Volledig en direct aflossen 2 leningen aflossen op rentevervaldatum en 1 lening vervroegd aflossen 3 leningen vervroegd aflossen 3 leningen aflossen op rentevervaldata 1 lening aflossen op rentevervaldatum en 2 leningen vervroegd aflossen Rvs Huisvestingslasten SWA 27 juni 2016 Pagina 3 van 16

18 Variant 3 Variant 4 Pand SWA overnemen tegen boekwaarde; ook overnemen BNG-leningen Pand SWA overnemen tegen taxatiewaarde; ook overnemen BNG-leningen Variant 0 laat weliswaar een te verwachten verlaagde bijdrage zien door herfinanciering van leningen op rentevervaldata in tot en met 2021, maar dit biedt geen oplossing voor de verlaging van de huisvestingslasten van de SWA en voor de Rijnstreekgemeenten. De huisvestingslasten dalen immers niet voldoende (vanaf 2022 met i.p.v. de benodigde ), waardoor de huisvestingslasten te hoog blijven. De begroting van de SWA blijft daarmee onder druk staan evenals de vrijheid voor de te maken beleidskeuzes. Ook blijft bij deze variant het risico op verplicht afwaarderen van het pand op grond van de BBV bestaan. Variant 2c brengt de huisvestingslasten niet direct omlaag maar stapsgewijs (zie bijlage 1 tabel 2). Hierdoor blijven deze lasten de eerste jaren nog drukken op de begroting van de SWA en belasten ze de discussie over beleidskeuzes. Variant 2d verlaagt de huisvestingslasten direct. Kanttekening Door herfinanciering betekent variant 2d extra kosten van per jaar Wij moeten voor variant 2d leningen herfinancieren, aangezien wij op dit moment niet liquide genoegd zijn om de te investeren. Het herfinancieren betekent voor onze gemeente, dat wij de komende 25 jaar jaarlijks meer kosten maken. De rentestand is op dit moment echter, met een percentage van 1,49%, gunstig. Hierdoor blijven de kosten beperkt. Het is daarnaast van belang om op te merken dat het direct aflossen van de leningen alleen, de financiële problemen van SWA op lange termijn niet oplost. Het op een marktconform niveau brengen van de huisvestingslasten, is slechts een van de onderdelen van de discussie over de toekomst van SWA. Financieel In de risicoparagraaf bij de begroting 2016 is voor de afwaardering van het pand een bedrag opgenomen van met een kans dat het risico zich voordoet van 70%. Hiermee is een bedrag beschikbaar van In de risicoparagraaf bij de perspektiefnota 2017, in aanloop naar de begroting 2017, is hetzelfde bedrag opgenomen maar is de kans verhoogd naar 90% waardoor het voorgestelde beschikbare bedrag vanaf zou worden. Voor de eenmalige investering is nodig in 2016 in plaats van in Voorgesteld wordt het bedrag van beschikbaar te stellen vanuit de algemene reserve. Daarbij vervalt het in de perspektiefnota 2017 opgenomen risico van De stand van de algemene reserve na voorgestelde onttrekking is als volgt: Stand algemene reserve op basis van raadsbesluiten Mutatie Saldo Stand op 2 juni Claims nog te nemen raadsbesluiten Af: Eenmalige bijdrage SWA - raadsavond 27 juni Zie bijlage 6 voor het volledige overzicht Rvs Huisvestingslasten SWA 27 juni 2016 Pagina 4 van 16

19 Uitvoering Variant 2d heeft de voorkeur van Alphen en Nieuwkoop. Het besluit wordt gelijktijdig in onze gemeente en in de gemeenten Alphen aan den Rijn en Nieuwkoop voorbereid. Ook de SWA is betrokken bij de voorbereiding van dit besluit. Nadat onze gemeente, samen met de gemeenten Alphen aan den Rijn en Nieuwkoop incidenteel een bedrag van beschikbaar hebben gesteld, kan het bestuur van de gemeenschappelijke regeling SWA drie leningen uit de BNGleningenportefeuille van SWA vervroegd aflossen en daarmee de jaarlijkse vastgoedlasten terugbrengen tot een marktconform niveau van Risico s Bij variant 0 blijft het risico op verplichte afwaardering van het pand op grond van de BBV wel bestaan. Dit risico vervalt bij variant 2c en 2d. Roelofarendsveen, 14 juni 2016 Burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem, de gemeentesecretaris, de burgemeester, M.E. Spreij mr. K.M. van der Velde-Menting Rvs Huisvestingslasten SWA 27 juni 2016 Pagina 5 van 16

20 Bijlage 1 SWA Berekening huisvestingslasten SWA De totale huisvestingslasten bedragen (rente + aflossingen + onderhoud). Er zijn nu huurinkomsten van Na aftrek van deze huurinkomsten moeten we nog een besparing realiseren van op de huisvestingslasten. Zie onderstaande berekening: Rente leningen Aflossing leningen Totaal huidige kapitaalslasten Kosten jaarlijks onderhoud Totale huisvestingslasten Marktconforme huur /- Huidige huurinkomsten (parkeerplaatsen Hoogvliet?) /- Nog te realiseren vermindering van lasten Tabel 1 Na aftrek van deze huurinkomsten moeten we nog een besparing realiseren van op de huisvestingslasten. Financiële effecten van het aflossen van de leningen voor de SWA Door het aflossen van de leningen worden de huisvestingslasten voor de SWA lager, waardoor het financiële resultaat van onroerend goed van de SWA wijzigt, zoals weergegeven in onderstaand schema: Het resultaat van onroerend goed SWA ná effectuering van de eenmalige investering en verder Huidige begroting c * 2d * Verschil tussen de scenario s en de besparing van 2d op de begroting SWA %, het aandeel van K&B Hogere eenmalige investering K&B Meerkosten scenario 2d, na effectuering van de eenmalige investering Tabel 2 * omslagpunt naar positief Toelichting tabel 2: In de huidige begroting zijn de rentevervaldata niet meegenomen vanuit het voorzichtigheidsbeginsel. De SWA rekent met de huidige rentepercentages omdat niet te voorzien is wat de rentestand is op de rentevervaldatum. Uit tabel 2 blijkt dat bij variant 2d de gewenste besparing op de huisvestingslasten voor de SWA vanaf 2017 (omslagpunt naar positief) wordt gerealiseerd, bij variant 2c ligt het omslagpunt in 2022 en bij variant 0 komt er geen omslagpunt. De eenmalige investering voor scenario 2d is hoger ( / ) dan de eenmalige investering in scenario 2c. Het verschil tussen de investering van variant 2d ten opzichte Rvs Huisvestingslasten SWA 27 juni 2016 Pagina 6 van 16

21 van variant 2c verdient zich in de eerste 5 jaren bijna terug ( ) via een verlaging van de bijdrage aan de SWA. De hogere eenmalige investering van scenario 2d kost daarmee uiteindelijk meer dan de eenmalige investering scenario 2c. Conclusie SWA Variant 2d zorgt voor directe verlaging van de huisvestingslasten van de SWA en neemt de negatieve prikkel weg. Een huurprijs gebaseerd op het daadwerkelijke benutte aantal vierkante meters geeft de juiste prikkel: zoveel mogelijk mensen buiten, naar een reguliere werkgever laten uitstromen Rvs Huisvestingslasten SWA 27 juni 2016 Pagina 7 van 16

22 Bijlage 2 Regionaal De financiële consequenties voor de 3 Rijnstreek gemeenten samen Een eenmalige investering (incidentele kosten) door de Rijnstreekgemeenten verlaagt het negatieve resultaat onroerend goed van de SWA en daarmee de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage aan de SWA. In onderstaande tabellen staat de situatie geschetst per gemeente: Variant K&B (A) (B) (C) (D) Investering Kosten herfinanciering 1,65% totaal looptijd Verlaagde bijdrage totale looptijd (C B) (D / 25) Resultaat totale looptijd (bijdrage - kosten) Resultaat gemiddeld per jaar (25 jaar) c d Nieuwkoop (A) (B) (C) (D) Variant Investering Kosten herfinanciering 1,65% totaal looptijd Verlaagde bijdrage totale looptijd (C B) (D / 25) Resultaat totale looptijd (bijdrage - kosten) Resultaat gemiddeld per jaar (25 jaar) c d Variant Alphen (A) (B) (C) (D) Investering Kosten herfinanciering 1,65% totaal looptijd Verlaagde bijdrage totale looptijd (C B) (D / 25) Resultaat totale looptijd (bijdrage - kosten) Resultaat gemiddeld per jaar (25 jaar) c d In onderstaand schema vergelijken we variant 0, niets doen, met een eenmalige investering bij een herfinanciering tegen een rentepercentage van 1,65% voor de Rijnstreekgemeenten samen. Variant 0, niets doen, levert in totaal een verlaagde bijdrage op van over 25 jaar. Variant 2c, de eenmalige investering van (kolom A) levert in totaal een besparing op van over 25 jaar. Variant 2d, de eenmalige investering van levert in totaal een besparing op van over 25 jaar. Voor Alphen vermelden we the worst-case scenario. Niet duidelijk is of Alphen de volledige eenmalige investering moet herfinancieren. In de berekeningen is voor Alphen uitgegaan van Rvs Huisvestingslasten SWA 27 juni 2016 Pagina 8 van 16

23 100% herfinancieren, ook bij die maximale variant blijft de uitkomst voor de Rijnstreekgemeenten samen bij alle varianten positief (A) (B) (C) (D) (E) (F) Variant Investering Kosten herfinanciering 1,65% totaal looptijd Verlaagde bijdrage totale looptijd (C B) (D / 25) Resultaat totale looptijd (bijdrage - kosten) Resultaat gemiddeld per jaar (25 jaar) Rijnstreek Resultaat gemiddeld per jaar (25 jaar) K&B c d Tabel 3: Rijnstreek breed > Resultaat verlaging bijdrage SWA en kosten herfinanciering 1,65% Doordat de gemeente Nieuwkoop geen kosten voor herfinanciering hoeft te maken geven de varianten 2c en 2d, als er Rijnstreek breed wordt gekeken een positief resultaat. Als we dit financiële vraagstuk integraal vanuit de 3 gemeenten aanvliegen dan hebben Alphen en Nieuwkoop voorkeur voor scenario 2d. De kosten voor de Rijnstreekgemeenten samen blijven namelijk bij alle varianten positief, doordat Nieuwkoop niet hoeft te herfinancieren (zie kolom E). De kosten voor Alphen zijn niet bekend. Doordat Kaag en Braassem leningen moet herfinancieren is dat voor ons niet het geval. Voor nu betekent dat, dat wij voor variant 2d jaarlijks meer kosten maken de komende 25 jaar (kolom F). Conclusie Ondanks dat variant 2d de minste financiële besparing oplevert heeft deze variant de voorkeur van Alphen en Nieuwkoop. Een gezamenlijk besluit hierover van de drie Rijnstreekgemeenten helpt om de besluitvorming over de toekomst van SWA niet langer te belasten met een keuze over de huisvestingslasten in verhouding tot de rol en activiteiten van SWA. Daarmee is sprake van een politiek-bestuurlijke urgentie om de huidige situatie niet langer te handhaven. Op deze wijze staat de weg open om de SWA in de geest van de Participatiewet af te bouwen als productiebedrijf tot een toekomstbestendige netwerkorganisatie Rvs Huisvestingslasten SWA 27 juni 2016 Pagina 9 van 16

24 Bijlage 3 Lokaal De financiële consequenties voor Kaag en Braassem 1. Eenmalige investering geeft besparing op de bijdrage aan SWA Een eenmalige investering (incidentele kosten) door de Rijnstreekgemeenten verlaagt het negatieve resultaat onroerend goed van de SWA en daarmee de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage aan de SWA. De eenmalige investering van Kaag en Braassem verlaagt onze bijdrage aan de SWA bij de varianten 2c en 2d oplopend tot structureel : (A) Investering Verlaagde bijdrage K&B Variant c d Tabel 4: Verhouding eenmalige investering en te realiseren verlaging van de bijdrage aan SWA Toelichting tabel 4 Deze berekening laat een verlaging van de jaarlijkse bijdrage zien. In deze berekening is ook variant 0 opgenomen, omdat bij deze variant door rentevervaldata en verwachte lagere rentepercentages in de toekomst al een bezuiniging wordt gerealiseerd. Om aansluiting te krijgen met de berekening van Alphen zou het voordeel van variant 0 opgeteld moeten worden bij de andere varianten. Dus bijvoorbeeld de structurele besparing van variant 2d is in = Bij variant 0, niks doen, worden de huisvestinglasten ook lager door een verwachte lagere rentestand (op basis van de huidige marktrente) op de rentevervaldatum en besparen we in de toekomst (het verschil tussen en , zie tabel 2), Rijnstreek breed. Ons aandeel in deze besparing is 8% ofwel , zie tabel 4. Bij keuze van variant 2c moeten we (kolom A) eenmalig investeren om in 2022 een structurele verlaging van de jaarlijkse bijdrage aan de SWA te realiseren van Bij keuze van variant 2d moeten we eenmalig investeren om in 2022 een structurele verlaging van de jaarlijkse bijdrage aan de SWA te realiseren van Maar bij dit scenario wordt de hogere investering binnen 5 jaar bijna terugverdiend door de snellere verlaagde bijdrage aan de SWA zoals uitgewerkt in de toelichting onder tabel Kosten herfinanciering De hierboven gepresenteerde verlaging van de jaarlijkse bijdrage houdt geen rekening met de kosten van herfinanciering. De situatie van Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Kaag en Braassem is op dit punt dan ook niet vergelijkbaar. Nieuwkoop heeft overliquiditeit, m.a.w. heeft eigen middelen om de incidentele kosten te dragen en maakt om die reden geen kosten voor herfinanciering. De liquiditeit van Alphen is niet bekend. Wij hebben geen overliquiditeit en zullen voor de eenmalige investering geld moeten lenen. Voor variant 2d bedraagt deze lening (kolom A). Het hiermee te behalen oplopende structurele voordeel van , totaal over de looptijd van 25 jaar (kolom C) daalt, na correctie voor de kosten van herfinanciering (totaal over de looptijd van 25 jaar (kolom B)) naar gemiddeld negatief (kolom D). Alleen bij variant 2c is een voordeel te behalen Rvs Huisvestingslasten SWA 27 juni 2016 Pagina 10 van 16