Toekomstplan Leopoldsburg

Transcriptie

1 Toekomstplan Leopoldsburg

2 Inleiding Gemeentebudget Besparingen Inkomsten Investeringen Centralisering dienstverlening Toekomstprojecten

3 Gemeentebudget op orde Nu al bijzonder goedkoop bestuur -Leopoldsburg nu al derde goedkoopste dienstverlener van Limburg: 4 % goedkoper dan Hechtel 10 % goedkoper dan Ham 23 % goedkoper dan Lommel of Balen 25 % goedkoper dan Limburgs gemiddelde

4 Gemeentebudget op orde In vergelijking met Limburgs gemiddelde: Algemeen bestuur gemeente 1/3 goedkoper Politie 1/3 goedkoper ¼ minder uitgaven aan personeel Werkingskosten 40 % lager Leopoldsburg heeft nu reeds derde laagste belastingsdruk van heel Limburg!

5 Evolutie pensioenuitgaven gemeente , , , , ,00 ocmw , , , , ,68 politie , , , , ,22 2e pijler , , , , , pensioenverplichting ,54% uitgaven ,23%

6 Geen belastingsverhogingen op OV en OPB Tekort van 8,7 % omzetten tegen 2018 in overschot van 5,3 % Geen afbouw van dienstverlening Vermindering personeel met 8,5 % zonder ontslagen

7 Toekomst voorbereiden Behoud niveau van investeringen 37 % minder schuld 20 % nieuwe woongelegenheden om gezinnen aan te trekken Toekomstgerichte bestemming van militaire domeinen

8 Van tekort van 8,7 % naar overschot ,00 van 5,3 % , ,00 0, , , ,00 resultaat MJP 2012 resultaat MJP 2014

9 Van tekort naar overschot 6,75 % besparingen op dotatie OCMW , , , , , ,00 ocmw mjp 2012 ocmw mjp , , ,00 0,

10 Van tekort naar overschot 10 % besparing op personeel 8,5 % minder personeel of 18,3 VTE sminder tegen 2019 GEEN ontslagen of afbouw dienstverlening WEL niet-vervanging en stopzetten tijdelijke contracten 9,6 VTE in gemeente; 8,6 VTE in OCMW Behoud opbouw tweede pensioenpeiler, hospitalisatieverzekering, premies en maaltijdcheques ( verplicht en facultatief) Behoud 3 facultatieve vakantiedagen Betere dienstverlening via harmonisering uurregeling

11 ,00 Van tekort naar overschot 10 % besparing op personeel , , , , ,00 personeel MJP 2012 personeel MJP , , ,00 0,

12 ,00 Van tekort naar overschot 11 % besparing op dotatie politie , , ,00 politie mjp 2012 politie mjp , ,00 0,

13 ,00 Van tekort naar overschot 13 % besparing op dotaties kerkfabrieken , , , , , ,00 kerkfabrieken MJP 2012 kerfabrieken MJP , , ,00 0,

14 Totaaloverzicht besparingen , , , , , , , ,00 personeel energie kerkfabrieken ocmw politie , ,00 0, ,

15 Totaaloverzicht besparingen ,00 totaal , , , ,00 totaal , , ,00 0,

16 1,3 % nieuwe inkomsten of 1,3 % nieuwe inkomsten door rechtstreekse inning Limburg.net administratieve stukken markttarieven prestaties RO

17 Vanaf 2016: jaarlijks extra derving onroerende voorheffing door splitsing BHV Promotaks waarvan meeropbrengst naar middenstand gaat

18 Toekomst voorbereiden Schuldafbouw met 37 % (van 13,5 mio naar 9,5 mioin 2018 en 8,5 mioin 2019) 2,5 mio pensioenreserves 3 mioreserves

19 37 % schuldafbouw schuld mjp 2012 schuld mjp

20 15,6 mioinvesteringen 4,7mio in rioleringen en het onderhoud van wegen, fietspaden en stoepen 3,4 mio inbrandweer en dienst 100, waaronder brandweerkazerne 2,3 mio kerkfabrieken, waaronder 1,7mio renovatie van de kerk O.L.V.Hemelvaart 1,5 mio culturele en- sportinfrastructuur en nieuw jeugdhuis 1,3 mio aankoop van militaire domeinen 1 mio ontwikkeling van projecten inzake RO 1 mio werking vantechnische dienst onderhoud en renovatie van kerkhof van Heppen

21 Centralisering dienstverlening Welke diensten? Gemeentehuis OCMW administratieve zetel Woeling Werkwinkel Oud rusthuis Brandweerkazerne Oude pastorij

22 Centralisering dienstverlening Waar? Oud rusthuis Karmel?

23 Toekomstplannen: Reigersvliet

24 Toekomstplannen: Moorslede

25 Toekomstplannen: Ijzer

26 Toekomstplannen: De Kom 322 woongelegenheden

27 Toekomstplannen: stationsomgeving 250 woongelegenheden

28 Toekomstplannen: Gersvijvers 224 woongelegenheden

29 Toekomstplannen: Leopoldspark 183 woongelegenheden

30 Toekomstplannen: Atheneumstraat-Olmenweg 286 woongelegenheden

31 20 % extra woongelegenheden Waarom? Leopoldsburgis kleinstedelijkgebied met woonprioriteit Versterkt sociaal-economisch draagvlak gemeente Zorgt voor vergroening van bevolkingspopulatie

32 20 % extra woongelegenheden Hoe? 1,2 mio exploitatie kinderopvang Uitspelen betaalbaar aanbod: Gemiddelde prijs 20 % woonhuizen goedkoper dan omliggende gemeenten Voor villa s en appartementen: 15 % goedkoper

33 20 % extra woongelegenheden Waar? Weidestraat (93 WGH) Wonen aan het water aan de kanaalkom (322 WGH) Stationsomgeving (250 WGH) Gersvijvers(224 WGH) Reigersvliet Leopoldspark(183 WGH) Bolwerk aan de Gaston Oeyensstraat(17 WGH) Boskant van Vooruitzien (61 WGH) Koningin Astridplein (in totaal 34 WGH) Tussen Atheneumstraat en Olmenweg (286 WGH)

34 Prioriteit aan veiligheid Fietspad Boskant Rotonde Quatre Bras Tonnagebeperking via regionaal vrachtroutenetwerk (Eventueel ontsluitingsweg Reigersvliet) Brandweerkazerne Camerabewaking stationsomgeving

35 Armoedebestrijding Waarom? 10,8% kinderen geboren in armoede Hoog aantal jongeren met leefloon Veel kinderen in bijzondere jeugdbijstand

36 Armoedebestrijding Wat? euro voor samenwerking - SALK - Kind in nood - Opvoedingswinkels - Rimo

37