Projectplan lokaal inkoopbeleid sociaal domein

Transcriptie

1 1 Projectplan lokaal inkoopbeleid sociaal domein Naam van het project lokaal inkoopbeleid sociaal domein Opdrachtgever Bestuurlijk opdrachtgever: College van B&W / Carlo van Dijk Ambtelijk opdrachtgever: Klara Slijkhuis Primaat houdende afdeling Afdeling Samenleving Projectleider Gedeelde verantwoordelijkheid: Teun van Noorloos (inkoop jeugdhulp), Diane Mulderij (inkoop participatie), Bert van Beek (inkoop wmo), Yvonne Roseboom Versie: 2 Registratienr. Verseon Datum: 26 maart 2014 DEEL A: ALGEMEEN Legitimatie Waaraan is de opdracht ontleend & wie is opdrachtgever? Door de veranderingen in het sociaal domein ontstaan nieuwe relaties tussen inwoners, gemeenten en aanbieders van algemene en specialistische voorzieningen op het gebied van zorg, jeugdzorg en werk & inkomen. De voorbereiding van de inkoop van deze nieuwe relaties wordt per decentralisatie voorbereid, veelal in regioverband. Voor de lokale samenhang worden deze initiatieven voor Oldebroek binnen dit project op elkaar afgestemd. Daarbij wordt gezocht naar mogelijkheden om in bestekken en contracten aan te sluiten bij de gewenste lokale ontwikkelingen zoals maatschappelijk aanbesteden, return on investment en de inspanningen om de toegang en toeleiding van inwoners naar voorzieningen (opnieuw) te organiseren. Dit project richt zich op de afstemming van de relaties die vanuit of namens de gemeente worden aangegaan met aanbieders in het sociaal domein. De inkoop van ondersteuning voor de Jeugdwet, nieuwe Wmo en Participatiewet staat daarbij centraal. Van welk programma maakt het deel uit? Aan welke programmadoelen levert deze inspanning een bijdrage? Door nadrukkelijk aandacht te hebben voor de verschillende in gang gezette ontwikkelingen bij de drie decentralisaties, streven we naar heldere lokale afwegingen rondom inkoop en contractering van aanbieders. De opdracht wordt versterkt door het College van B&W aan de afdeling Samenleving. Om te komen tot een samenhangende aanpak van de inkoop van algemene en specialistische voorzieningen voor de Jeugdwet, Wmo en Participatiewet, is dit project als aparte inspanning opgenomen in het programma sociaal domein in de gemeente Oldebroek. Deze inspanning levert een bijdrage aan alle programmadoelen: Inhoudelijke samenhang Organisatorische samenhang

2 2 Wat is het wetgevingstraject? Historie relevante (lokale/regionale) besluitvorming Ambitie & scope Efficiënte uitvoering Effectieve uitvoering In de Participatiewet, Jeugdwet en Wmo staan regels en vereisten voor de benodigde te subsidiëren of in te kopen voorzieningen. Daarbij gelden lokale, nationale en Europese wet- en regelgeving voor inkoopprocedures en -afspraken met aanbieders en het subsidierecht. Bij overheidsopdrachten moet het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten (Bao) in acht worden genomen. Relevante lokale documenten: Beleidskader sociaal domein Oldebroek Notitie Maatschappelijk aanbesteden Oldebroek Notitie Social return Oldebroek Notitie inkoopbeleid ISNV Relevante regionale documenten: Concept visiedeel inkoop Wmo Concept notitie bovenregionale samenwerking v3 (Jeugdhulp) Locaties bovenregionale voorzieningen Wat is de ambitie van het project? Voor de nieuwe taken komt minder budget beschikbaar dan daar tot nu toe voor wordt uitgegeven (efficiencykorting). Vanuit het project hebben we de ambitie om inwoners zelf aan het roer te laten. Daarbij zoeken we naar mogelijkheden om de eigen kracht te versterken zodat inwoners hun vragen zoveel mogelijk zelf of met mensen in hun eigen omgeving oppakken. Door te investeren in de voorkant (eigen kracht, eigen omgeving, preventie) willen we de zwaardere ondersteuning terugdringen. Wanneer blijkt dat aanvullende algemene of meer specialistische voorzieningen nodig zijn, willen we deze kunnen aanbieden. Daarbij zetten we maatwerk en een goede, slagvaardige en kwalitatief goede dienstverlening centraal. Het betekent dat de huidige relaties met aanbieders op het gebied van zorg, jeugdzorg, werk & inkomen worden herijkt en zo nodig herzien. Het kan ook betekenen dat nieuwe aanbieders in beeld komen. Als gemeente willen we goede afspraken maken met aanbieders van algemene basisvoorzieningen en 1e en 2e lijnsvoorzieningen. Uitgangspunt daarbij is dat dit binnen het beschikbare budget plaatsvindt. Wat hoort wel/niet tot het project? Waarom niet? Om de subsidiering en/of inkoop zo effectief en efficiënt mogelijk voor te bereiden en te organiseren werkt Oldebroek samen in regioverband. Opgemerkt wordt dat ook het inkoopbeleid van Oldebroek vanuit de regio is opgesteld. Doordat personen die hierbij betrokken waren ook vertegenwoordigd zijn in de werkgroepen voor de inkoop van voorzieningen voor jeugdwet en wmo, is de link met het huidige inkoopbeleid van de gemeente gewaarborgd. Tot het project behoort de herijking van (bestaande) relaties van Oldebroek met aanbieders van voorzieningen in het sociaal domein en het aangaan van (her)nieuw(d)e relaties. Tot het project hoort niet de voorbereiding en de uitvoering van de inkoop van meer specialistische voorzieningen voor de Wmo en Jeugdwet. Deze worden vanuit de twee projecten regionaal voorbereid en uitgevoerd.

3 3 Wel tot het project behoort de lokale afstemming tussen deze voorbereidingen en de uitvoering. Ook de aansluiting tussen de meer specialistische voorzieningen en de (lokale) basisvoorzieningen behoort tot dit project. Bij het project maken we gebruik van de kennis en informatie over de omvang van de huidige en nieuwe beschikbare budgetten in het sociaal domein en de financiële ruimte die daarvoor beschikbaar is, rekening houdend met huidige uitgaven en aangegane verplichtingen. Het in kaart brengen van de financiën behoort niet tot dit project. Wel tot het project behoort de afstemming met financiën. Projectdoelen Wat is het doel? Wat is het gewenste eindresultaat? Wat zijn de beoogde effecten op korte/lange termijn? Vanuit het programma wordt gewerkt aan de toegang en toeleiding van inwoners en de opzet van een uitvoeringsorganisatie. De uitwerking hiervan hoort niet tot het project. Wel tot het project behoort de concrete vertaling hiervan naar afspraken over de (nieuwe) relatie met aanbieders. Door vorm te geven aan nieuwe (subsidie en/of inkoop) relaties met aanbieders zorgdragen voor een inhoudelijk en organisatorisch samenhangend aanbod van basis, 1e en 2e lijnsvoorzieningen in het sociaal domein. Heldere afspraken met aanbieders over de voorzieningen die zij voor de gemeente Oldebroek leveren aan inwoners die ondersteuning nodig hebben. Een notitie over de wijze waarop de inkoop van de gewenste ondersteuning voor Oldebroek vanaf 2014 vorm krijgt. Op korte termijn moet het effect zijn dat inwoners die ondersteuning hebben of nodig hebben dat vanaf 1 januari 2015 geleverd krijgen. Het jaar 2015 geldt daarbij als overgangsjaar. Hoe verhoudt het project zich tot de andere projecten in het programma? Uitgangspunten, randvoorwaarden en risico s Op langere termijn dat er een afname plaatsvindt van de zwaardere zorg door tijdige en kwalitatief goede ondersteuning aan de voorkant. Doordat de inkoop zich richt op het sociale domein hangt het nauw samen met de inspanningen voor: Participatiewet AWBZ/Wmo Jeugdwet Uitvoeringsorganisatie Welke uitgangspunten liggen ten grondslag aan het project? Uitgangspunt 2 uit de uitgangspuntennotitie van de gemeente Oldebroek om zich te richten op de rol van regisseur en opdrachtgever en de rol van faciliteren en dienstverlener neer te leggen bij uitvoerende organisaties. Hierdoor wordt de uitvoering zoveel mogelijk op afstand gezet maar de gemeente blijft verantwoordelijk voor het resultaat. Uitgangspunt 7 uit de uitgangspuntennotitie van de gemeente Oldebroek waarbij de gemeente nauwere samenwerking tussen vrijwilligersorganisaties wil stimuleren en faciliteren en tegelijkertijd de verbinding met het professionele werkveld belangrijk vindt.

4 4 Welke randvoorwaarden zijn nodig om het project succesvol uit te voeren? Regionale uitgangspunten ter voorbereiding op de inkoop voor de Jeugdwet. Regionale uitgangspunten ter voorbereiding op de inkoop voor de AWBZ/Wmo. De uitgangspunten voor maatschappelijk aanbesteden en social return. Overleg en afstemming projectleiders Regionale afstemming inkoopwerkgroepen Voldoende financiële middelen (uitvoeringsbudget) Voldoende afstemming met aanbieders Wat zijn risico s/aandachtspunten bij het project? Organisatorisch: Er zit een spanning tussen de inkoop die op korte termijn afgerond moet zijn en de periode die nodig is om de gewenste omslag in gedrag, cultuur, werkwijze en onderlinge relaties bij gemeente, uitvoeringsorganisaties en inwoners te realiseren. De voorbereidingen voor inkoop van specialistische, zwaardere zorg bij Wmo en Jeugdwet worden regionaal maar vanwege de inhoudelijke specialismen toch in verschillende werkgroepen voorbereid. De formele inkoopprocedure voor Wmo en Jeugdwet moet uiterlijk op 1 oktober zijn afgerond waardoor de voorbereidingstijd beperkt is. De bestekken voor de inkoop van Wmo en Jeugdwet moeten in de eerste helft van 2014 gereed en vastgesteld zijn om de datum van 1 oktober te realiseren. De budgetten voor de Wmo en Jeugdwet worden pas duidelijk in mei Voor Wmo en Participatiewet zijn deels al afspraken gemaakt vanuit de huidige situatie. Herbeoordeling en herziening van deze afspraken zijn tijdrovend. Maatschappelijk: De taken zijn vanaf 1 januari 2015 de verantwoordelijkheid van de gemeente. Per direct zullen huidige klanten de huidige zorg gegarandeerd moeten hebben (overgangsrecht) en de nieuwe klanten op nieuwe manieren moeten worden ondersteunt. Sommige inwoners zijn sterk afhankelijk van specialistische of zwaardere zorg. De kwaliteit en zekerheid van dienstverlening is voor hen van essentieel belang. Financieel: Met de overkomst van taken is een bezuiniging gepaard. Deze is gebaseerd op de aanname dat gemeenten de taken effectiever en efficiënter kunnen organiseren door het verminderen van bureaucratie en betere aansluiting tussen de wetten in het sociale domein. Daarnaast is een verlaging van de kosten verwacht door een verbetering van dienstverlening en terugdringen van zwaardere zorg door aan de voorkant (eigen kracht, preventie) te regelen. Deze verandering kost tijd terwijl de bezuinigingen al per 1 januari 2015 ingaan. Ook voor de huidige Wmo-taken is vanaf 2015 een bezuiniging ingeboekt. De gemeente moet ondersteuning bieden als dat nodig is. Er kan meer budget nodig zijn dan begroot waardoor tekorten ontstaan. De precieze budgetten voor de nieuwe taken en de

5 5 Aanpak & Planning verantwoordingswijze zijn begin 2014 nog niet bekend. Door de omvang van het toekomstige budget voor het sociaal domein wordt tegelijkertijd gewerkt aan een nieuwe planning en controlcyclus (programmabegroting en verantwoording). Hoe wordt het project opgepakt? Het project wordt deels regionaal en bovenregionaal opgepakt. Voor de nieuwe samenwerkingsrelaties voor Jeugdhulp wordt vanuit de bovenregionale samenwerking een advies gegeven met een beschrijving van de uit contractering en inkoop voortvloeiende samenwerkingsthema s zoals criteria voor toeleiding, kwaliteitsafspraken en beleidsinformatie. De reden voor de bovenregionale samenwerking voor de Jeugdwet is dat een aantal vormen van jeugdhulp zo specialistisch is dat lokaal of regionaal organiseren niet efficiënt (minder bureaucratie, schaalvoordelen bij inkoop & contracteren, financiële risicospreiding door solidariteitsprincipe, lagere beheerskosten) en effectief (meer expertise, onderhandelingskracht, gering lokaal gebruik van zorg, belang van beschikbaarheid en bereikbaarheid, investeringen in opleidingen en onderhouden van expertise) is. Vanuit de bovenregionale werkgroep worden (lokale/regionale) adviezen voorbereid over zorgvormen, opdrachtgeverschap & proces, verdeling kosten & risico s, bekostiging, verantwoording en uit contractering voortvloeiende thema s. De inkoop van Wmo-voorzieningen is voor de huidige hulp bij het huishouden al lokaal geregeld. Door de voorgenomen bezuinigingen zullen hier wel wijzigingen in moeten gaan plaatsvinden. Regionaal zijn opties uitgewerkt om dit tegen lagere kosten uit te voeren. De voorbereiding op de visie op inkoop van nieuwe Wmo-voorzieningen (de begeleiding en kortdurend verblijf uit de AWBZ) is in RNV-verband opgepakt. Hierbij worden de voor en nadelen van de verschillende modellen van samenwerking met aanbieders en verschillende aanbestedingsvormen uitgewerkt. Mede afhankelijk van deze ontwikkelingen zullen lokaal (nieuwe) relaties met aanbieders vormgegeven. De inkoop van Participatievoorzieningen is voor de huidige ondersteuning naar werk vanuit de WWB lokaal georganiseerd. Met de komst van Participatiewet wordt de gemeente ook verantwoordelijk voor de Wsw en Wajong. Wanneer het inwoners niet op eigen kracht lukt om aan het werk te komen kan een beroep worden gedaan op publiek gefinancierde voorzieningen en/of begeleiding naar werk. Bij voorkeur via een reguliere baan maar anders door op een andere manier te participeren in de samenleving. In samenwerking met RNV+Zeewolde wordt onderzocht of en welke rol het SW-bedrijf hierin vervult. In RPA-verband wordt invulling gegeven aan het Regionaal Werkbedrijf. Mede afhankelijk van deze ontwikkelingen zullen ook lokaal voorzieningen en faciliteiten moeten worden georganiseerd. Bij de voorbereidingen van de Jeugdwet en de Wmo wordt onderscheid gemaakt tussen de huidige klanten en nieuwe klanten. Voor 2015 geldt een overgangsrecht waarbij huidige zorg geborgd moet zijn. Lokale inkoopbeleid sociaal domein Uitgaand van de financiën die de gemeente Oldebroek beschikbaar heeft en krijgt voor het sociaal domein is een herijking van de (kosten van) lopende inkoop- en subsidierelaties van belang. Vanuit de drie decentralisatieprojecten worden de benodigde specifieke stappen voorbereid. Daarbij worden vanuit het programma de financiën voor het

6 6 sociaal domein in kaart gebracht. Daarnaast worden vanuit dit project de consequenties onderzocht van de hoofddoelstelling en veranderstrategie van het programma sociaal domein. Daarbij gaat het vooral om de vraag of de relatie met (huidige) aanbieders een efficiënte en effectieve bijdrage levert aan de wens om de zelfredzaamheid van inwoners en het zelfsturend vermogen van de gemeenschap zoveel mogelijk te benutten en te faciliteren. Tijdens de transitiewerkgroep worden de ontwikkelingen binnen de inkoop binnen het sociaal domein besproken. Hiervoor wordt één overkoepelende notitie opgesteld. Voor het onderscheid van de activiteiten worden de thema s uit deze notitie hieronder als afzonderlijke activiteiten beschreven. Uit welke activiteiten bestaat het project + globale planning (beginmaand-eindmaand)? Lokaal De inkoop wordt regionaal en daardoor vanuit de afzonderlijke decentralisatieprojecten opgepakt. In één overkoepelende notitie wordt beschreven op welke wijze de inkoop van de gewenste ondersteuning voor Oldebroek vanaf 2014 vorm krijgt. Hiervoor worden de volgende stappen ondernomen: 1. Afstemming regionale initiatieven inkoopstrategie (2013 maart 2014) 2. Onderzoek type vragen en overlap in benodigde voorzieningen voor de drie decentralisaties (januari-maart 2014) 3. Besluitvorming visie en strategie lokale/regionale inkoop en organisaties van de uitvoering (maart/april 2014) 4. Inventarisatie mogelijkheden afstemming subsidiebeleid/- verordening met hoofddoelstelling en veranderstrategie programma sociaal domein (feb-juni 2014). 5. Afstemming notities social return on investmentment en maatschappelijk aanbesteden irt (voorbereidingen voor) bestekken Jeugdwet & Wmo (feb-mei 2014) 6. Afstemming financiële ruimte nieuwe samenwerkingsrelaties aanbieders irt huidige en nieuwe financiële middelen sociaal domein (notitie financiën) (feb-mei 2014). Regionaal De (voorbereiding van de) inkoop van voorzieningen voor de Jeugdwet, Wmo en Participatiewet wordt regionaal maar per decentralisatie opgepakt. Dit geldt zowel voor het type voorzieningen als de inkoopprocedure. De regionale activiteiten worden door de projectleiders gevolgd. De globale planning is als volgt. 7. Inventarisatie en overleg aanbieders per decentralisatie (jan-mei 2014) a. algemene voorzieningen b. specialistische voorzieningen c. inkoop expertise 8. Inkoopprocedure (april okt 2014) a. Opstellen (proef)bestek (april/juni 2014) b. Proces van publicatie tot (voorlopige) gunning (juni-okt 2014) 9. Afspraken & contracteren aanbieders (okt-dec 2014) a. Implementatie samenwerking aanbieders (okt-dec 2014) b. Ingangsdatum (1 januari 2015) In de contractering van aanbieders worden ook afspraken gemaakt over de wijze waarop wordt samengewerkt. De afspraken hierover worden gevolgd en lokaal afgestemd. Voor Oldebroek wordt hier aansluiting gezocht bij ontwikkelingen over informatievoorziening & ICT die deels door Oldebroek en

7 7 deels samen met de I-dienst (H2O) worden opgepakt. 10. Registratie, prestatieafspraken, declareren, factureren (ICT) (april-okt 2014) Projectorganisatie (irt programmaorganisatie) Voor de ondersteuning Jeugdwet is regionaal afgesproken om een risicofonds in te richten om onvoorziene uitgaven op te vangen. Jaarlijks wordt beoordeeld of er een regionale verevening moet plaatsvinden. Voor de invulling hiervan worden regionaal afspraken gemaakt. Vanuit het project Jeugd wordt dit verder uitgewerkt: 11. Regionale fondsvorming / verevening (maart-oktober 2014) Voor zowel de Jeugdwet als de Wmo is er een afzonderlijke werkgroep inkoop vanuit RNV-verband actief. De projectleiders zijn de schakel tussen de regionale voorbereidingen en verantwoordelijk voor de lokale vertaling. De wijze waarop invulling wordt gegeven aan de voorzieningen en faciliteiten vanuit de Participatiewet is opgenomen als onderdeel van het te maken beleidsplan (zie projectplan). Voor de aansluiting met het subsidiebeleid/-verordening wordt afgestemd met Jochem Hordijk. Voor financiën wordt aangesloten bij de overkoepelende inspanningen op dit gebied vanuit het programma. Dit geldt eveneens voor de inspanningen rondom informatievoorziening & ICT. De stappen om te komen tot de lokale notitie over nieuwe relaties in het sociaal domein worden afgestemd tussen de programmamanager en projectleiders. De notitie wordt in samenwerking opgesteld. Regionale afstemming Hoe verloopt het besluitvormingstraject? RNV+Zeewolde, Steden4kant, RPA Lokale besluitvorming via college en gemeenteraad. Communicatie Welke doelen en doelgroepen voor communicatie worden onderscheiden? Projectbegroting & Control Hoeveel tijd wordt door de projectmedewerkers gewerkt aan het project? Worden er taken uitbesteed? Zijn er mogelijkheden voor cofinanciering/subsidie? Hoe wordt voortgang gemeten? Intern meedenken: Bert, Teun, Diane, Jochem, Benjamin, inkoper Oldebroek (H2O), Yvonne Extern meedenken: gebruikers, wmo-raad, aanbieders ondersteuning Informeren en vraagverheldering: inwoners, Wmo-raad Uitvoeren: aanbieders ondersteuning Zie de afzonderlijke project- en activiteitenplannen voor de drie decentralisaties voor een inschatting van uren voor de regionale activiteiten. Afstemmen stappen + vertalen in notitie: 100 uur? Ja, de regionale taken aan RNV en Steden4kant. Via RNV worden ook deelonderzoeken uitbesteed aan externe partners. De kosten die in of vanuit de RNV worden gemaakt worden verdeeld obv de vaker toegepaste verdeelsystematiek wat uitkomt op 1/7 voor Oldebroek. Via transitiewerkgroep.

8 8 DEEL B: Uitwerking activiteiten Beschrijving activiteit? 1. Afstemming initiatieven inkoopstrategie (2013 maart 2014) Waar voor is deze activiteit nodig? Zowel lokaal als vanuit de regio wordt gewerkt aan nieuwe of veranderende relaties met aanbieders. Vanuit de programmadoelen is een inhoudelijke en organisatorische samenhang en dus afstemming tussen de verschillende initiatieven noodzakelijk. Uiteindelijk moet dit uitmonden in een werkwijze waarbij de zelfredzaamheid van inwoners van Oldebroek wordt versterkt maar zij, indien nodig, tijdige en juiste ondersteuning krijgen. Zicht krijgen op de zaken die lokaal moeten worden opgepakt. Wat is de scope? Tot het project behoort het afstemmen van de voorbereidende initiatieven voor inkoop vanuit de afzonderlijke decentralisaties voor een voor Oldebroek haalbare en wenselijke situatie. Met welke andere activiteiten heeft Met 7,8,9. het raakvlakken? Wie zijn de belangrijke stakeholders? College en Gemeenteraad voor de besluitvorming. Welke stappen gaan we hiervoor ondernemen? Met welke uitdagingen hebben we te maken? Wat moet het uiteindelijk opleveren? De projectleiders Participatiewet, Wmo en Jeugdwet van Oldebroek en in het verlengde daarvan regionale samenwerkende gemeenten en aanbieders. 1. In kaart brengen overlap en verschillen tussen lopende initiatieven regionale werkgroepen. 2. Adviesparagraaf opstellen voor afstemming initiatieven voor Oldebroek en RNV en lokale opgave. De werkgroep voor inkoop Jeugdhulp loopt voor in de planning en heeft al keuzes gemaakt tav de aanbestedingsprocedure. Voor de Wmo laat de wetgeving nog op zich wachten. De inkoop gebeurt deels lokaal deels regionaal. Een paragraaf in de notitie over de overlap en verschillen bij de inkoop van de verschillende typen van ondersteuning in het sociaal domein, inclusief een advies voor Oldebroek om hier mee om te gaan. Wanneer begint het? maart 2014 Wanneer moet het gereed zijn? april 2014 Welke mijlpalen zijn er? april 2014: start opstellen proefbestek Jeugd en Wmo juni 2014: definitieve oplevering bestekken Jeugd en Wmo Welke invoeringskosten zijn hiermee ureninzet programmamanager, -medewerker en projectleiders gemoeid? Schatting kosten? Ureninschatting intern Overleg: 4 uur per persoon (20) Paragraaf: 16 uur Wat zijn de vervolgstappen na Activiteiten 1 tot en met 6 verwerken in totaalnotitie. afronding Beschrijving activiteit? Waar voor is deze activiteit nodig? Wat is de scope? Met welke andere activiteiten heeft het raakvlakken? 2. Onderzoek type vragen en overlap in benodigde voorzieningen Zicht krijgen op de huidige vraag naar en kosten van de nieuwe taken die vanuit de Jeugdwet, AWBZ/Wmo en Participatiewet op de gemeente Oldebroek afkomen. Zicht krijgen op de overlap van benodigde voorzieningen tussen de drie decentralisaties. Het verzamelen van de input die in het kader van de projecten Jeugdwet, Wmo en Participatiewet worden verzameld. Met het in kaart brengen van de verschillende financiën die met het programma sociaal domein zijn gemoeid.

9 9 Met de regionale inkoop van voorzieningen voor de 3 decentralisaties. Wie zijn de belangrijke stakeholders? Diane, Bert, Teun, Dik, Alwin, Pieter, Yvonne Welke stappen gaan we hiervoor 1. Verzamelen relevante informatie over huidige en nieuwe aantallen ondernemen? cliënten/vragen voor ondersteuning bij de 3 decentralisaties. 2. Bespreken mogelijkheden overlap voorzieningen 3. Afstemming over financiën (vraag, kosten en beschikbare financiën irt bezuinigingsopgave). 4. Dialoog met klanten/inwoners 5. Adviesparagraaf over aantallen, voorzieningen en kosten. Met welke uitdagingen hebben we te Vanwege de opgave om uiterlijk 1 oktober de contractering met maken? aanbieders rond te hebben, start het opstellen van de vraag aan aanbieders (bestek) al in april De definitieve financiën worden pas in de meicirculaire bekend gemaakt. Hier kan zich een spanning voortdoen tussen de benodigde inkoop op basis van huidige aantallen en de beschikbare financiën vanaf 1 januari Wat moet het uiteindelijk opleveren? Een advies voor de gemeente Oldebroek over de vraag en bekostiging van ondersteuning in het sociaal domein in relatie tot mogelijke consequenties voor programmabegroting. Wanneer begint het? maart 2014 Wanneer moet het gereed zijn? april 2014 Welke mijlpalen zijn er? april 2014: start opstellen proefbestek Jeugd en Wmo Welke invoeringskosten zijn hiermee uren programmamanager, projectleiders + financieel mdw gemoeid? Schatting kosten? Ureninschatting intern 5x8 = 40 uur?? Wat zijn de vervolgstappen na Afstemming Alwin, Pieter over eventuele aanpassing begroting en p&ccyclus. afronding Beschrijving activiteit? 3. Besluitvorming visie en strategie lokale/regionale inkoop en organisaties van de uitvoering (maart/april 2014) Waar voor is deze activiteit nodig? Om zicht te hebben op de gevolgen van regionale afspraken over de inkoop van ondersteuning voor Wmo en Jeugdwet op de begroting voor van Oldebroek. Wat is de scope? Besluitvorming rond advies uit activiteit 1. Met welke andere activiteiten heeft Activiteit 1, 2 en 6. het raakvlakken? Wie zijn de belangrijke stakeholders? Alwin, Pieter, Dik, Yvonne, college, raad Welke stappen gaan we hiervoor 1. Gezamenlijke voorbereiding door Alwin, Pieter, Dik, Yvonne. ondernemen? 2. Tussentijdse informeren/betrekken college en raad Met welke uitdagingen hebben we te pas in mei worden voorlopige budgetten sociaal domein 2015 bekend maken? inkoopprocedure loopt voor op inzicht in financien. Wat moet het uiteindelijk opleveren? college/raadsbesluit Wanneer begint het? januari 2014 Wanneer moet het gereed zijn? april 2014 Welke mijlpalen zijn er? April start schrijven bestekken: 1 juli 2014 bestekken gereed, start inkoopprocedure, 1 oktober 2014 gunning gereed, start contracteren. Welke invoeringskosten zijn hiermee gemoeid? Schatting kosten? Ureninschatting intern zie activiteit 1 + afstemming college/raad Wat zijn de vervolgstappen na activiteit 4, 5 en 6. afronding

10 10 Beschrijving activiteit? Waar voor is deze activiteit nodig? Wat is de scope? Met welke andere activiteiten heeft het raakvlakken? Wie zijn de belangrijke stakeholders? Welke stappen gaan we hiervoor ondernemen? Met welke uitdagingen hebben we te maken? Wat moet het uiteindelijk opleveren? Wanneer begint het? maart 2014 Wanneer moet het gereed zijn? juli 2014 Welke mijlpalen zijn er? Welke invoeringskosten zijn hiermee gemoeid? Schatting kosten? 4. Inventarisatie mogelijkheden afstemming subsidiebeleid/- verordening met hoofddoelstelling en veranderstrategie programma sociaal domein (feb-juni 2014). Diverse gesubsidieerde instellingen in Oldebroek zullen steeds meer een bijdrage moeten leveren aan preventie en het afvangen van zwaardere zorg aan de voorkant. In het subsidiebeleid en -verordening kan dit aanpassingen tot gevolg hebben. Op basis van de vraag naar ondersteuning in Oldebroek en de kosten voor aanbieders van deze ondersteuning, de verwachtingen voor de subsidierelaties aanpassen. financien van het sociaal domein de inkoop van voorzieningen voor de 3 decentralisaties het huidige subsidiebeleid/-verordening Jochem, 3 projectleiders, Dik 1. afstemming huidige subsidierelaties met verwachte veranderingen in sociaal domein. 2. Bepalen benodigde wijzigingen voor 2014 e.v. Het subsidiebeleid/-verordening moet op korte termijn worden gewijzigd. De wijze waarop in 2015 de toegang en de voorkant van ondersteuning worden geregeld is nog in ontwikkeling. De inkoop van zwaardere ondersteuning heeft te maken met een deadline van contractering per 1 oktober Een voorstel voor de (geleidelijke) aanpassing van het subsidiebeleid en de verordening, inclusief een advies over eventuele wijzigingen in huidige subsidierelaties. uren inzet projectleider uren inzet beleidsmdw subsidies Ureninschatting intern?? Wat zijn de vervolgstappen na Waar nodig aanpassen van subsidebeleid/-verordening. afronding Beschrijving activiteit? Waar voor is deze activiteit nodig? Wat is de scope? Met welke andere activiteiten heeft het raakvlakken? Wie zijn de belangrijke stakeholders? Welke stappen gaan we hiervoor ondernemen? 5. Afstemming notities social return on investmentment en maatschappelijk aanbesteden irt (voorbereidingen voor) bestekken Jeugdwet & Wmo (feb-mei 2014). Om bij de inkoop van voorzieningen voor Jeugdwet, Wmo en Participatiewet rekening te kunnen houden met de lokale wensen tav maatschappelijk aanbesteden en SROI. Opnemen aspecten van Maatschappelijk aanbesteden en SROI in bestekken Jeugdwet en Wmo (en overige aanbestedingen in het kader van de veranderingen in het sociaal domein). met 1,2,3, 6, 7, 8, 9, 10. Projectleiders decentralisaties 1. inventarisatie mogelijkheden maatschappelijk aanbesteden en SROI voor nieuwe relaties gemeente/aanbieders sociaal domein 2. Voorstel mogelijkheden MA/SROI voor regionale werkgroepen inkoop 3. Voorstel mogelijkheden MA/SROI voor overige relaties

11 11 gemeente/aanbieders Met welke uitdagingen hebben we te Zowel maatschappelijk aanbesteden als SROI zijn nieuwe maken? ontwikkelingen in de gemeente Oldebroek en nog geen vaststaand beleid. De inkoop van ondersteuning Wmo en Jeugdwet gebeurt (grotendeels) regionaal. Voorstellen van Oldebroek moeten door andere gemeenten RNV worden omarmt. Wat moet het uiteindelijk opleveren? Aandacht voor MA/SROI in bestekken Jeugdwet en Wmo en andere aanbestedingstrajecten sociaal domein. Wanneer begint het? april 2014 Wanneer moet het gereed zijn? oktober 2014 Welke mijlpalen zijn er? juni 2014: definitieve bestekken inkoop voorzieningen Wmo en Jeugdwet Welke invoeringskosten zijn hiermee gemoeid? Schatting kosten? Ureninschatting intern 40 uur?? Wat zijn de vervolgstappen na Opnemen paragraaf MA/SROI in beleidsplannen Participatiewet, afronding Jeugdwet en Wmo. Beschrijving activiteit? Waar voor is deze activiteit nodig? Wat is de scope? Met welke andere activiteiten heeft het raakvlakken? Wie zijn de belangrijke stakeholders? Welke stappen gaan we hiervoor ondernemen? Met welke uitdagingen hebben we te maken? Wat moet het uiteindelijk opleveren? Wanneer begint het? februari 2014 Wanneer moet het gereed zijn? juni Afstemming financiële ruimte nieuwe samenwerkingsrelaties aanbieders irt huidige en nieuwe financiële middelen sociaal domein (notitie financiën) (feb-mei 2014). Om zicht te hebben op de verwachte uitgaven voor ondersteuning irt de beschikbare financiën voor het sociaal domein. Vanwege de komst van nieuwe gelden voor het sociaal domein inclusief een bezuinigingstaakstelling, is het noodzakelijk de beschikbare financiën en de verwachte vraag/kosten van ondersteuning tijdig in kaart te brengen. Opstellen notitie inclusief advies over de vraag, kosten en beschikbare middelen voor ondersteuning in het sociaal domein. inkoop van ondersteuning subsidiebeleid begroting en verantwoording sociaal domein Dik, Alwin, Pieter, Yvonne 1. verzamelen input uit voorgaande activiteiten 2. in kaart brengen huidige uitgaven Oldebroek voor sociaal domein 3. in kaart brengen nieuwe financiën voor sociaal domein (meicirculaire) 4. Overzicht verwachte kosten en inkomsten 5. Advies begroting en verantwoording Op de huidige uitgaven voor de nieuwe gemeentelijke taken voor ondersteuning ligt al een bezuinigingstaakstelling. De aanpassing van de vraag en kosten voor ondersteuning is afhankelijk van de wijze waarop gemeente en uitvoeringsorganisaties de vraag naar zwaardere zorg weten om te buigen door meer nadruk op de voorkant/preventie. Ook is dit afhankelijk van de wijze waarop gemeente en organisaties de uitvoering invulling kunnen geven. Beide aspecten lijken vooralsnog pas na de ingangsdatum van de nieuwe wetten vorm te kunnen krijgen. De bezuiniging is echter wel ingeboekt. Notitie financiën Sociaal Domein

12 12 Welke mijlpalen zijn er? mei: meicirculaire met voorlopige budgetten 2015 Welke invoeringskosten zijn hiermee ureninzet financieel mdw, adviseur, controller, programmamanager gemoeid? Schatting kosten? Ureninschatting intern Wat zijn de vervolgstappen na herijking p&c cyclus afronding