Jaarverantwoording. Veiligheidsregio Brabant-Noord

Transcriptie

1 Jaarverantwoording 2007 Veiligheidsregio Brabant-Noord 1 De Veiligheidsregio Brabant-Noord omvat Brandweer Brabant-Noord, de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Brabant-Noord en het Gemeenschappelijk Meldcentrum Brabant-Noord. In de veiligheidsregio werken 21 gemeenten, de GGD en de Politie Brabant-Noord met hen samen op het gebied van brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, en meldkamers. Voorts werken ook het Waterschap Aa en Maas, het Waterschap De Dommel en het Regionaal Militair Commando-Zuid in de veiligheidsregio samen.

2 COLOFON Uitgave en redactie Veiligheidsregio Brabant-Noord, april 2008 Opmaak en lay-out Maarten Slooves, Grave Drukwerk DPN, Nijmegen Meer informatie Veiligheidsregio Brabant-Noord Postbus AE s-hertogenbosch (073) Veiligheidsregio jaarverantwoording 2007

3 Inhoudsopgave Inleiding 5 1. Terugblik op ontwikkelingen in Brandweer Brabant-Noord Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Gemeenschappelijk Meldcentrum 8 2. Algemene uitgangspunten Technische uitgangspunten Jaarrekening Inwonerbijdrage Compensabele BTW Programma s Brandweer Brabant-Noord Risicobeheersing Operationele voorbereiding Bestuurs- en Managementondersteuning Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Gemeenschappelijk Meldcentrum Paragrafen Weerstandsvermogen Weerstandscapaciteit Risico s Onderhoud kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering Personeel Ziekteverzuim Formatie in fte s Rechtmatigheid Jaarrekening Programmarekening Balans Toelichtingen Programmarekening en Balans Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Toelichting Programmarekening Toelichting op balans per 31 december Analyse resultaten Brandweer, GHOR en GMC 50 Bijlage 1: Accountantsverklaring 54 Bijlage 2: Single information single audit 56 Bijlage 3: BBN-kencijfers 58 Bijlage 4: GHOR inzetten 61 Bijlage 5: Lijst met afkortingen 62

4 4 Veiligheidsregio jaarverantwoording 2007

5 Inleiding In dit document vindt de verantwoording plaats over de uitvoering van de Beleidsbegroting 2007 Veiligheidsregio Brabant-Noord, het jaarverslag, en van de Financiële begroting 2007, de jaarrekening. In het jaarverslag is per programma beleidsmatig, op het niveau van producten en diensten en met betrekking tot de inzet van financiële middelen aangegeven in hoeverre de gestelde doelen zijn bereikt en voorgenomen activiteiten zijn uitgevoerd. Afwijkingen worden hierbij toegelicht. Daarnaast is zichtbaar gemaakt in welke mate de ontwikkelingen in het afgelopen jaar overeenkwamen met de uitgangspunten die door de organisatie vooraf zijn bepaald. De financiële begroting 2007 is verwerkt in de Jaarrekening 2007 (zie hoofdstuk 5). Hierin zijn de programmarekening en balans opgenomen met een uitgebreide toelichting. In deze toelichting wordt nader ingegaan op de omvang en samenstelling van de verschillende posten. En er wordt een analyse gemaakt van de afwijkingen tussen de begroting en de rekening. Voor het jaar 2007 zijn twee begrotingen opgesteld: die van de voormalige Hulpverleningsdienst (HVD) en het voormalige Gemeenschappelijke Meldcentrum (GMC). Op 1 juli 2006 is de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord als rechtsopvolger van de Hulpverleningsdienst en het Gemeenschappelijk Meldcentrum van kracht geworden. Deze verantwoording over 2007 is de eerste van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) schrijft voor dat in de jaarrekening de realisatie wordt vergeleken met de begroting. Daarbij moet de primaire begroting en de begroting na wijziging worden gepresenteerd. Op 14 november 2007 heeft het Algemeen Bestuur de technische begrotingswijziging Veiligheidsregio 2007 goedgekeurd. In deze begrotingswijziging zijn de begrotingscijfers van de HVD en het GMC samengevoegd. Hierbij is de primitieve begroting aangepast aan de nieuwe productstructuur. De programmarekening, zoals gepresenteerd in hoofdstuk 5.1, geeft conform BBV inzicht in baten, lasten, algemene dekkingsmiddelen, dotaties en onttrekkingen aan reserves en het resultaat voor en na resultaatbestemming. 5 Dit document verschaft zo inzicht in de mate waarin de Veiligheidsregio Brabant-Noord erin slaagt binnen de door het bestuur gestelde kaders de opgedragen doelstellingen te verwezenlijken.

6 1. Terugblik op ontwikkelingen in 2007 Vanuit het perspectief van de Brandweer Brabant-Noord, de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen en het Gemeenschappelijk Meldcentrum wordt in dit hoofdstuk op hoofdlijnen teruggekeken op ontwikkelingen in Brandweer Brabant-Noord In 2007 heeft Brandweer Brabant-Noord (BBN) nieuwe voorcalculaties gemaakt binnen de bestaande beleidskaders. Daarbij zijn bottom-up op basis van de te realiseren producten alle benodigde financiële middelen opnieuw bepaald. Hierbij kwam aan het licht dat de beschikbare middelen voor 2007 en verder niet toereikend waren. Als gevolg hiervan heeft BBN in 2007 een taakstelling van moeten realiseren. Dit heeft geleid tot maatregelen (zie tabel), gericht op de bedrijfsvoering. Deze maatregelen zijn verwerkt middels een begrotingswijziging. 6 Maatregelen Minder management Bijstellen van afschrijvingstermijnen zoals mobilofoons en portofoons Verhogen van bediengeld OMS Opbrengst dienstverlening milieuklachtenlijn en waterschap innen Beperken van vervanging kleding Schrappen van ICT-investeringen uit het informatiebeleidsplan Internet/intranet Serverpark ICT/hardware/software komt lager uit Overheveling begrotingssaldo via algemene reserve Dit zou betekenen dat vanaf 2009 nog een structurele taakstelling van resteert, maar deze is eind 2007 teruggebracht naar een structurele taakstelling van vanaf Doorvoering Wet op de veiligheidsregio s Op 13 juli 2007 heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) het wetsontwerp op de veiligheidsregio s ter behandeling aan de Tweede Kamer aangeboden. Het geeft een wettelijk kader aan de veiligheidsregio s, de brandweerzorg, de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, rampenbestrijding en crisisbeheersing en de gemeenschappelijke meldkamer. Het college van burgemeester en wethouders blijft belast met de zorg voor brandweer, rampenbestrijding, crisisbeheersing en de organisatie van de geneeskundige hulpverlening. De uitvoering van de taken op het gebied van de brandweerzorg, de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, de meldkamerfunctie en de meeste taken op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing wordt opgedragen aan het bestuur van de veiligheidsregio. De colleges van burgemeester en wethouders kunnen echter besluiten een gemeentelijke brandweer te handhaven voor het uitvoeren van de basisbrandweerzorgtaken voorkomen, beperken en bestrijden van brand en het verzorgen van technische hulpverleningen. Bij of krachtens Algemene Maatregel van Bestuur kunnen eisen worden gesteld aan de brandweer, de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, de meldkamer, de rampenbestrijding en de crisisbeheersing. Indien de taakuitvoering van de gemeentelijke brandweer tekort schiet, kan de minister van BZK een aanwijzing geven. Is sprake van een blijvend Veiligheidsregio jaarverantwoording 2007

7 tekortschieten, dan kan de minister het college opdragen de gemeentelijke brandweer op te heffen en over te dragen aan de veiligheidsregio. Verwacht wordt dat het wetsvoorstel per 1 januari 2009 kracht van wet krijgt. Project versterking intergemeentelijke brandweersamenwerking Brandweer Brabant-Noord In het verslagjaar zijn, naar aanleiding van de afspraken gemaakt in Stockholm (2006), door drie deelprojectgroepen onderzoeken gedaan en adviezen uitgebracht aan het Dagelijks Bestuur. De onderzoeken en adviezen betroffen: de schaal (gemeentelijk, district, regionaal of interregionaal) waarop de verschillende brandweertaken het meest doelmatig en effectief tot uitvoering kunnen worden gebracht; de mogelijke organisatievormen waarin de basisbrandweerzorg op de geadviseerde schaal van tot inwoners kan worden georganiseerd; hoe de lokale commandanten uiterlijk op 1 juli 2008 in regionale dienst kunnen worden aangesteld. De projectgroepen waren samengesteld uit de gemeentesecretarissen, de commandanten brandweer en de ambtenaren openbare veiligheid en werden begeleid door een extern adviseur. De projectresultaten zijn behandeld door het Dagelijks Bestuur en zullen in de in april 2008 te houden werkconferentie aan het Algemeen Bestuur worden teruggekoppeld. Mede in het licht van deze ontwikkelingen zijn in het Land van Cuijk vergaande stappen gezet om tot de Districtsbrandweer Land van Cuijk te komen waarin in de loop van 2008 de brandweerkorpsen van de vijf samenwerkende gemeenten zullen opgaan. Soortgelijke initiatieven zijn ontplooid in het district De Leijgraaf (Landerd, Uden en Veghel), terwijl in het district Maasland het onderzoek is gestart naar verdergaande intergemeentelijke brandweersamenwerking. Inmiddels heeft het Dagelijks Bestuur besloten om te onderzoeken of de tijd niet rijp is om verdergaande stappen te zetten, die in het verlengde van de Wet op de veiligheidsregio s mogelijk zullen leiden tot een volledige regionalisering van de brandweer in Brabant-Noord. Ter begeleiding van dit traject heeft het Dagelijks Bestuur Jaap Pop, oud-burgemeester van Haarlem, bereid gevonden als bestuurlijk begeleider op te treden Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen De Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) heeft een werkplan 2008 opgesteld met daarin vijf hoofdproducten. Dit plan kan dienen als basis voor een dienstverleningsovereenkomst met de Veiligheidsregio. Eind 2007 is een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. De uitkomsten hiervan en de erop te nemen acties zullen in 2008 via nieuwsbrieven en andere kanalen worden bekend gemaakt. De GHOR maakt de kanteling van taak- en functiegericht opleiden naar competentiegericht opleiden. De landelijke opleidingen volgen ook deze koers. Het systeem GHOR4All, een webapplicatie waarin ketenpartners zelf hun calamiteitgegevens kunnen registreren, wordt in 2008 operationeel. Er zijn nu zes GHOR-regio s aangesloten en het is de bedoeling dat dit systeem verder landelijk wordt uitgerold. Het ministerie van BZK ondersteunt dit project. Het proces PSHI wordt in 2008 ingevoerd in Incident Master, een computerprogramma waarin ook Crisis on Line functioneert. De diverse organisaties die betrokken zijn bij een inzet PSHI kunnen dan gelijktijdig rapporteren en elkaars verslagen inzien. In 2008 gaat het ook gebruikt worden voor het PSHOR-proces. Terugblik op ontwikkelingen in 2007

8 Foto: Frank Vonk In samenwerking met de politie, brandweer en gemeenten is de digitale activiteitenkalender Digimak ontwikkeld. Deze is reeds in vier gemeenten in gebruik. In 2008 wordt de kalender in de overige regiogemeenten geïmplementeerd Gemeenschappelijk Meldcentrum In 2007 heeft het Gemeenschappelijk Meldcentrum (GMC) de inrichting van de ICT-beheersafdeling afgerond en een gestandaardiseerd procesmanagement (ITIL) doorgevoerd. Voor de vervanging van het ICT-platform is een Europees aanbestedingstraject gestart. Het beveiligingsniveau van het radionetwerk C2000 is verbeterd door de invoering van authenticatie. Hiervoor zijn alle portofoons van de politie reeds opnieuw geprogrammeerd. RAV en brandweer volgen begin In januari 2007 is door de IOOV (Inspectie Openbare Orde en Veiligheid) de ADR fase 1 (Algemene Doorlichting Rampenbestrijding) uitgevoerd, waarbij met name een inventarisatie werd gemaakt van de rampenbestrijdingsorganisatie en een beperkte meldkamertest werd uitgevoerd. De eerste informele, mondelinge tussenrapportage duidt op een gunstig resultaat. De definitieve rapportage wordt begin 2008 verwacht. Het verslagjaar heeft verder in het teken gestaan van visiebepaling met betrekking tot de toekomstige ontwikkeling van het GMC. Hierbij worden onder meer de volgende zaken betrokken: verdergaande integratie van de meldkamerprocessen; landelijk model voor een gemeenschappelijke meldkamer met een geïntegreerde frontoffice voor de intake en afhandeling en een monodisciplinaire backoffice met daarbij de borging van de specialistische kennis; schaalvergroting in samenwerking met buurregio s; coördinatie op opleiding/oefenen en kwaliteitszorg. Deze visie wordt neergelegd in een position paper van de Veiligheidsdirectie, die in 2008 wordt aangeboden aan het bestuur. Veiligheidsregio jaarverantwoording 2007

9 2. Algemene uitgangspunten In dit hoofdstuk worden de algemene uitgangspunten ten aanzien van de wijze van begroting en resultaatbepaling in 2007 geformuleerd. 2.1 Technische uitgangspunten Jaarrekening 2007 Voor 2007 is uitgegaan van de volgende technische uitgangspunten: de rente voor in 2007 gedane investeringen is 4,25%. Het GMC hanteert als rekenrente de aangegane geldleningen; afschrijvingen: Investeringen beneden 5.000,- worden niet geactiveerd. Investeringen boven 5.000,- worden op grond van economische levensduur tegen historische aanschafwaarde lineair afgeschreven; betaalde compensabele BTW wordt doorgeschoven naar gemeenten. 2.2 Inwonerbijdrage 2007 De gemeentelijke inwonerbijdrage is in 2007 met 2% geïndexeerd. Voor doorontwikkeling van beleidsvoornemens is voor 2006 en 2007 tweemaal 0,50 opgenomen in het Organisatieplan Hiervan is in de beleidsbegroting ,25 en in de beleidsbegroting ,75 geëffectueerd. De inwonerbijdrage komt uit op 9,13. Deze bestaat uit 5,37 voor de BBN, 1,72 voor de GHOR en 2,04 voor het GMC. 9 In de GMC-begroting is de inwonerbijdrage vastgesteld op 2,04 per inwoner (over 2006 was deze 2,05). Ondanks de loon- en prijsindexering is de (gemeentelijke) bijdrage verlaagd. Dit in verband met de te verwachten lagere kosten voor C2000. Voor 2007 waren in de begroting geen beleidsintensiveringen opgenomen. Uitgaande van inwoners (CBS ) geeft dat een totale inwonerbijdrage van circa Dat betekent voor de BBN een bedrag van ongeveer , voor de GHOR en het GMC Compensabele BTW 2007 De Veiligheidsregio heeft gekozen voor het transparantiemodel c.q. de doorschuifregeling, waarbij het samenwerkingsverband haar voorbelasting kan doorschuiven (het samenwerkingsverband wordt als het ware transparant gemaakt). Daarvan uitgaande houdt het samenwerkingsverband, onderdeel brandweer, in de administratie de aan haar in rekening gebrachte omzetbelasting bij en deze wordt door de brandweer via een schriftelijke opgave doorgeschoven naar de aangesloten gemeenten. Voor 2007 was het bedrag aan compensabele BTW geraamd op 0,62 per inwoner: voor de BBN 0,31, de GHOR 0,19 en het GMC 0,12. De werkelijke compensabele BTW bedroeg in 2007 voor de BBN 0,57, GHOR 0,23 en het GMC 0,13 per inwoner.

10 3. Programma s Achtereenvolgens beschrijven BBN, GHOR en GMC in dit hoofdstuk wat zij wilden bereiken in 2007 (doel) en hoe hieraan is gewerkt (activiteiten). Per doel zijn, waar van toepassing, ook de ontwikkelingen eromheen aangegeven. 3.1 Brandweer Brabant-Noord Risicobeheersing Risicobeheersing behelst het complete pakket aan maatregelen dat genomen moet worden om onnodige veiligheidsrisico s voor de burger te voorkomen. Hierin zijn verschillende taken te onderkennen: proactie, preventie en preparatie. Ook het Veiligheidsbureau en de meldkamer hebben een belangrijke rol bij risico- (en crisis)beheersing. Deze taken worden hierna behandeld aan de hand van de vragen: Wat wilden we bereiken en wat hebben we bereikt? 10 Proactie De proactieve taken zijn erop gericht om de fysieke veiligheid van de inwoners binnen de regio te optimaliseren door kennisoverdracht, advisering en toetsing van gemeentelijke plannen op het gebied van ruimtelijke ordening en ruimtelijke inrichting. Het betreft een scala van maatregelen, gericht op het wegnemen van structurele oorzaken van onveiligheid. Beleidsbegroting 2007: doelen 1. Goed werkend netwerk voor kennisoverdracht naar gemeentelijke (of districts) brandweerkorpsen. 2. BRZO 1 -plichtige bedrijven hebben de wettelijk verplichte veiligheidsmaatregelen in acht genomen. BRZO-inrichtingen zijn geïnspecteerd volgens de nieuwe inspectiemethodiek (NIM). BRZO-inrichtingen hebben betrouwbare veiligheidsrapporten. Jaarverslag 2007: activiteiten en ontwikkelingen het regionaal netwerk proactie is driemaal bijeengeweest; twee regiodagen zijn georganiseerd voor uitleg over de laatste richtlijnen en zienswijzen. Dit uitbouwen van het netwerk heeft geresulteerd in een toename van adviesaanvragen voor milieuvergunningen en Ruimtelijke Ordeningsplannen. 6 BRZO-inspecties zijn verricht conform landelijke richtlijnen en de nieuwe inspectiemethodiek; 2 veiligheidsrapportages zijn beoordeeld; advies is uitgebracht ten aanzien van aanwijzing bedrijfsbrandweer. De inspecties gebeuren op multidisciplinaire onderdelen (veiligheid, milieu, ruimtelijke ordening). Vijf bedrijven hebben zich aangemeld als BRZO-bedrijf. Het totaal aantal BRZO-bedrijven is daarmee gestegen van 8 naar 13. In de tweede helft van 2007 zijn bij alle nieuwe BRZO-bedrijven de werkzaamheden opgepakt ten aanzien van de regionale adviestaak. In bijlage 3 is een overzicht van de BRZO-bedrijven opgenomen. BBN heeft met Brandweer Midden- en West-Brabant een samenwerkingsovereenkomst getekend om één BRZOmaatlatregio te vormen. 1 BRZO: Besluit Rampen en Zware Ongevallen Veiligheidsregio jaarverantwoording 2007

11 Beleidsbegroting 2007: doelen 3. Gemeenten zijn bekend met het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (BEVI) en bieden conform art. 12 en art. 13 van het BEVI al hun Ruimtelijke Ordeningsplannen en milieuvergunningaanvragen aan voor advisering door de regionaal commandant. Alle aanvragen van gemeenten op basis van het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen, Wet Ruimtelijke Ordening (RO) en Wet Milieubeheer (WM) zijn van advies voorzien. Binnen de provincie Noord-Brabant wordt een uniforme opzet van de advisering gehanteerd. 4. Gemeenten weten zich gesteund bij het opstellen van veiligheidsbeleid voor proactieve brandweeraspecten. 5. Grotere externe veiligheid (programmafi nanciering ). Jaarverslag 2007: activiteiten en ontwikkelingen informatie is verstrekt aan gemeenten; BEVI-advisering is gedaan ten aanzien van RO-plannen en WM-vergunningen; in totaal zijn 32 adviezen verstrekt; per 31 december zijn 9 adviesaanvragen in behandeling. In de tweede helft van 2007 is een toename van het aantal adviesaanvragen geconstateerd. Op provinciaal niveau is afstemming gezocht voor verbetering van de opzet van de adviezen en inhoudelijke overwegingen. Dit heeft nog niet geresulteerd in een uniforme opzet van de advisering. Hieraan wordt in 2008 verder gewerkt. voor 2007 was geen capaciteit beschikbaar om conform de planning algemene proactie-onderwerpen beleidsmatig op te pakken; wel is ingegaan op een behoefte aan overleg met BBN van diverse lokale korpsen over de primaire blusvoorziening. Om te komen tot standaardcontracten binnen de hele provincie neemt BBN deel aan overleg met Brabant Water. Resultaten worden in 2008 verwacht. betrokken geweest bij 3 trajecten ontwikkeling beleidsvisie externe veiligheid (voor 7 gemeenten); deelgenomen aan een provinciaal project voor de inventarisatie van transport gevaarlijke stoffen. 11 Programma s

12 Preventie De preventieve taken zijn erop gericht door middel van kennisoverdracht, toetsing en advisering gevaarlijke situaties, ongevallen en incidenten te voorkomen. Hiermee wordt beoogd slachtoffers bij brand te voorkomen en milieu- en economische schade zoveel mogelijk te beperken. 12 Beleidsbegroting 2007: doelen 1. Preventietaken worden uitgevoerd volgens de vigerende wetgeving. 2. Het voorkomen van slachtoffers bij brand en het beperken van milieu- en economische schade. 3. Het functioneren als kenniscentrum ten aanzien van preventievraagstukken. 4. Het in stand houden van het Openbaar brandmeldsysteem (OMS). 5. Het voldoen aan de wettelijke taken voortvloeiend uit het Vuurwerkbesluit. Jaarverslag 2007: activiteiten en ontwikkelingen Ontwikkelingen op het gebied van wetgeving zijn gevolgd. Landelijk is er gewerkt aan nieuwe wetgeving, deze wordt op zijn vroegst verwacht in de tweede helft adviezen zijn uitgebracht ten aanzien van gelijkwaardigheidsvraagstukken; adviezen zijn uitgebracht bij complexe bouwplannen; adviezen zijn uitgebracht voor brandpreventieve technische installaties; overige advisering en activiteiten. het regionale preventieoverleg is georganiseerd; bijscholingen en kennisoverdracht zijn geïnitieerd ten behoeve van uitvoering vuurwerkbesluit en preventie. eind 2007 zijn er 701 OMS aansluitingen; Naast het uitvoeren van de reguliere werkzaamheden - behandeling van nieuwe aanvragen, beschrijven van procedures, actualiseren van gegevens - was de start van een traject voorzien om te komen tot een vernieuwing van het OMS-systeem. Omdat de nieuwe techniek nog niet gecertificeerd is (externe factor), is dit traject doorgeschoven naar adviezen zijn gegeven bij tot ontbranding brengen van professioneel vuurwerk ; 14 adviezen zijn gegeven ten aanzien van de opslag van consumentenvuurwerk; 8 controlebezoeken zijn uitgevoerd in verband met de uitvoering van de brandpreventieve voorzieningen in een nieuwe opslagplaats. De beoordeling van vuurwerkopslag is uitgevoerd door het regionaal vuurwerkteam. Veiligheidsregio jaarverantwoording 2007

13 Preparatie Preparatie is gericht op de voorbereiding op het grootschalig en bijzonder optreden van de brandweer en de coördinatie van de voorbereiding van het gezamenlijk bestuurlijk en multidisciplinair optreden bij crisissituaties en rampen door middel van planvorming en oefening/ training. Beleidsbegroting 2007: doelen 1. Monodisciplinaire planvorming: monodisciplinaire plannen zijn actueel (modelrampenplan en regionale draaiboeken); operationele procedures en protocollen zijn actueel en preparatieve voorzieningen zijn in goede staat. Jaarverslag 2007: activiteiten en ontwikkelingen regionaal dekkingsplan is opgesteld; monodisciplinair oefenbeleidsplan is opgesteld; gemeenten zijn ondersteund bij het opstellen van rampenplannen en rampbestrijdingsplannen; er is ondersteund bij het actualiseren van het rampbestrijdingsplan voor de vliegbasis Volkel; coördinatieplan natuurbrandbestrijding is opgesteld; coördinatieplan autosnelwegen is gedeeltelijk ontwikkeld (afronding in 2008); 3 operationele procedures, protocollen en preparatieve voorzieningen zijn getoetst. Het regionaal dekkingsplan zal in de eerste helft van 2008 worden vastgesteld en de uitkomsten ervan zullen worden geïmplementeerd. 2. Monodisciplinair opleiden en oefenen: management, gemeentebesturen en brandweerkorpsen weten zich gesteund op het gebied van monodisciplinaire oefeningen; het op het gewenste peil houden van de operationele kwaliteit van de brandweerkorpsen in de Veiligheidsregio. 3. Op het gewenste peil houden van de gemeentelijke preparatie: gemeenten weten zich gesteund bij de gemeentelijke voorbereiding op de crisisbeheersing; gemeenten weten zich gesteund op het gebied van de gemeentelijke preparatie. Het opstellen van een plan voor de Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden Brandweer is voor onbepaalde tijd uitgesteld op verzoek van het RMT in afwachting van landelijke ontwikkelingen. een model oefenjaarplan is opgesteld; regionale monodisciplinaire oefeningen zijn georganiseerd. In bijlage 3 staat een overzicht van de uitgevoerde oefeningen in Het ontwikkelen van een individueel volgsysteem voor functionarissen binnen de Regeling Operationele Leiding (ROL) wordt in 2008 opgepakt. regionaal overleg van ambtenaren openbare orde en veiligheid voor kennisuitwisseling en bevordering regionale samenwerking is georganiseerd; het regionale handboek Crisismanagement Brabant- Noord ten behoeve van de kennisopbouw in de regio is doorontwikkeld en geactualiseerd. 13 Programma s

14 Veiligheidsbureau Het Veiligheidsbureau heeft tot taak het beleid ten aanzien van crisisbeheersing en rampenbestrijding op projectbasis integraal te ontwikkelen, voor te bereiden, uit te voeren (door middel van planvorming en oefenen) en te evalueren. Beleidsbegroting 2007: doelen 1. Multidisciplinair opleiden en oefenen: management, gemeentebesturen en brandweerkorpsen weten zich gesteund op het gebied van multidisciplinaire oefeningen; het op het gewenste peil houden van de operationele kwaliteit van de drie kolommen samen, in de Veiligheidsregio. 2. Multidisciplinaire preparatie en planvorming: gemeenten weten zich ondersteund bij de gemeentelijke voorbereiding op de crisisbeheersing; per soort veiligheidsrisico in combinatie met lokale omstandigheden, is een multidisciplinair plan beschikbaar. Jaarverslag 2007: activiteiten en ontwikkelingen multidisciplinaire oefeningen zijn georganiseerd; bestuurlijke oefeningen zijn georganiseerd. In bijlage 3 staat een overzicht van de gehouden oefeningen in Eén oefening, IJOP, is niet doorgegaan omdat de verschillende betrokken partijen nog niet tot eenduidige doelstellingen konden komen. regionaal team CRIB is geformaliseerd; structureel overleg met de gemeenten is georganiseerd en processen zijn door de teams Milieu, Directe Zorg en Termijnzorg herschreven; functies zijn beschreven door het team Voorlichting en een Crisiscommunicatieplan is opgesteld; coördinatie is opgepakt bij de implementatie van Risicocommunicatie binnen gemeenten; Multidisciplinaire plannen zijn opgesteld en geïmplementeerd binnen de diverse systemen. 14 De implementatie van het rampbestrijdingsteam Termijnzorg is vertraagd. In 2008 wordt het rampbestrijdingsteam operationeel. Participatie Defensie Medio 2007 zijn de landelijke afspraken met betrekking tot de participatie van Defensie in de veiligheidsregio s, in Brabant-Noord gerealiseerd door de structurele versterking van het Veiligheidsbureau met de Officier Veiligheidsregio van het Regionaal Militair Commando-Zuid. 3. Operationele informatievoorziening: een doelmatige, adequate en effectieve operationele informatievoorziening ten tijde van crisissituaties naar alle betrokken functionarissen en diensten. operationele informatievoorziening via de pilot Integrated Staff Information System (ISIS) van Defensie is gerealiseerd. In bijlage 3 staat een overzicht van het aantal inzetten van het systeem; de regionale ervaringen met ISIS zijn ingebracht bij het landelijke project NEC-experimenten waarbij de mogelijkheden worden onderzocht en getest ten behoeve van het ontwikkelen van een landelijk uniform operationeel informatiesysteem; de resultaten van het landelijke project worden in 2008 verwacht. De planvorming rond de structurele inrichting van de operationele informatievoorziening wordt in 2008 opgepakt. Veiligheidsregio jaarverantwoording 2007

15 Meldkamer De meldkamer is de schakel tussen de hulpbehoevende burger en de hulpverleningsketen. De Meldkamer Brandweer maakt op basis van de verstrekte informatie een inschatting van de noodzakelijke hulp, prioriteert de melding, stuurt de hulpdiensten aan en coördineert de inzet. Indien noodzakelijk draagt de meldkamer zorg voor verdere opschaling en begeleiding. Beleidsbegroting 2007: doelen 1. Een doelmatige, effectieve ondersteuning van burgers en bedrijven bij hulpvragen en doelmatige en effectieve alarmering en ondersteuning van operationele brandweereenheden. Jaarverslag 2007: activiteiten en ontwikkelingen brandweermeldingen zijn aangenomen en uitgegeven; 112 meldingen zijn aangenomen; telefoon is aangenomen voor de Provinciale Milieuklachtencentrale en de waterschappen Aa en Maas en De Dommel (externe dienstverlening); maandrapportages over operationele uitrukprestaties en meldrapporten zijn verzorgd; voor nadere informatie wordt verwezen naar 3.3 (programmaonderdeel GMC Resultaten meldkamers). De maandrapportages zijn in 2007 verder verbeterd. De rapporten geven een betrouwbaar beeld van de uitrukgegevens van het korps. 15 Er wordt permanent aan gewerkt de ondersteuning zo doelmatig en effectief mogelijk te laten verlopen met name door signalen uit het veld serieus te nemen en door uit minder goed verlopen handelingen de leerpunten te halen, verbeteringen te zoeken en in te voeren. Dit laatste gebeurt door het evalueren van incidenten. Verdere afstemming met de korpsen vindt plaats bij het toetsen van nieuwe procedures, door werkafspraken met de Klankbordgroep Meldkamer en door het creëren van mogelijkheden voor het bezoeken van de meldkamer door de korpsen. Algemene doorlichting rampenbestrijding Het eindrapport wordt begin 2008 verwacht. De prognose is goed en er worden geen noemenswaardige knelpunten verwacht. Programma s

16 Beleidsbegroting 2007: doelen Jaarverslag 2007: activiteiten en ontwikkelingen 2. Een op (grootschalige) incidenten voorbereide meldkamer door middel van: het voorbereiden van inzetvoorstellen en het implementeren van rampbestrijdingsplannen en coördinatieplannen; het oefenen van centralisten in (niet reguliere) calamiteiten. nieuwe planvorming is geïmplementeerd; scenario-uitbreiding Communicator notificatiesysteem is gerealiseerd; centralisten brandweer hebben geoefend; oefeningen zijn ondersteund; pilot standaardisering alarmering (De pilot standaardisering alarmering is medio september gestart in district 2b. De leermomenten die deze pilot heeft opgeleverd, hebben geleid tot aanvullende ideeën die uiteindelijk zullen resulteren in een betrouwbare opschaling gecombineerd met een voor de lokale korpsen acceptabele alarmeringsystematiek. Er wordt naar gestreefd de mogelijkheid tot gedifferentieerd alarmeren te behouden). Lasten en baten 16 Risicobeheersing bedragen x Lasten Werkelijk 2006 Begroting 2007 Werkelijk 2007 Salarissen Proactie/preventie Preparatie en Veiligheidsbureau, Planvorming Preparatie en Veiligheidsbureau, Opleiding en oefenen Preparatie en Veiligheidsbureau, Repressie Meldkamer Totaal lasten Baten Salarissen Proactie/preventie Preparatie en Veiligheidsbureau, Planvorming Preparatie en Veiligheidsbureau, Opleiding en oefenen Preparatie en Veiligheidsbureau, Repressie Meldkamer Totaal baten Veiligheidsregio jaarverantwoording 2007

17 3.1.2 Operationele voorbereiding Operationele voorbereiding draagt zorg voor opleidingen en ondersteuning. Daarmee wordt het gehele opleidingsveld en de materiele voorziening voor de brandweer gewaarborgd. Wat wilden we bereiken en wat hebben we bereikt? Opleidingen Team Opleidingen verzorgt brandweeropleidingen van manschap tot en met het niveau van brandmeester en alle daarbij behorende specialismen. Het team streeft naar maximale kwaliteit, service en maatwerk, tegen een marktconforme of lagere prijs. Team Opleidingen verzorgt daarnaast met regelmaat bijscholingen, herhalingen en virtuele trainingen. Het levert ook input in landelijke ontwikkelingen op relevante beleidsterreinen, en vertaalt landelijk beleid naar regionale en lokale projecten, waar mogelijk in samenwerking met partners uit de veiligheidsketen. Dit team heeft veel energie gestoken in de dagelijkse taak, maar ook de verwerving van de ESFsubsidies en de planning van de besteding van deze gelden heeft veel energie gekost. Als nieuwe activiteit is de trajectbegeleiding voor officieren in opleiding te melden. Beleidsbegroting 2007: doelen Jaarverslag 2007: activiteiten en ontwikkelingen 1. Alle instructeurs zijn op het gewenste niveau. Er is een uitgebreide bijscholing georganiseerd. 19 instructeurs hebben deze met goed gevolg en veel enthousiasme gevolgd. Momenteel beschikt BBN over zo n 60 instructeurs. 2. Competentiegericht opleiden voor officieren. 12 cursisten zijn in 2007 gestart met de nieuwe opleidingen op officiersniveau. 10 hiervan hebben inmiddels hun diploma behaald; de begeleiding op de leerwerkplekken en de begeleiding van de cursisten gaat goed; de uitkomsten van de landelijke tussenevaluatie zijn positief; genoemde verbeterpunten zijn aangepast Kwaliteitssysteem Opleiden. De geplande start met een kwaliteitssysteem voor opleidingen is uitgesteld. Er is wel begonnen met het ontwikkelen van eerste gereedschappen: het bijscholen van instructeurs, uitvoeren van startbijeenkomsten, het selecteren van een nieuw geïntegreerd registratie- en planningsysteem voor onder andere opleidingen en preparatie. Verwacht wordt in het komend jaar een kwaliteitssysteem op orde te hebben. 4. Het examineren in eigen beheer en ruimten. In de afgelopen periode is met de gemeente Schijndel (21 dagdelen examen, 517 examens) en Landerd (15 dagdelen, 490 examens) overeenstemming bereikt over het theoretisch examineren in hun kazerne. Daarmee wordt het beroep op derden (Lamark 76 examens) geminimaliseerd. Mede als gevolg van een nieuwe wijze van examineren is het aantal herexamens toegenomen. Een en ander heeft geleid tot een briefwisseling met het Nederlands bureau brandweer examens (Nbbe) over de gang van zaken rond de examinering. Een overzicht over van het totaal aantal cursisten per module is opgenomen in bijlage 3. Programma s

18 Beleidsbegroting 2007: doelen 5. Het verwerven van ESF-subsidies bij opleidingen. Jaarverslag 2007: activiteiten en ontwikkelingen Voor de ESF subsidie seizoen 2005/2006 was begroot. Pas eind december 2007 is ontvangen, waarvan voor landelijke NVBR-initiatieven gereserveerd zal worden. Een bestedingvoorstel zal in het eerste kwartaal van 2008 aan het bestuur worden voorgelegd. Uitgangspunt is dat de middelen worden besteed aan de kwaliteitsverbetering van het brandweeronderwijs. 6. Opleidingen van de gewenste kwaliteit. Om de kwaliteit van de opleidingen te verbeteren, is meer gebruik gemaakt van realistische oefen- en opleidingslocaties. De extra kosten die hiermee zijn gemoeid, zijn minder hoog dan verwacht. Voor de komende periode betekent dit een vermindering van die kosten. Dit zal in de doorberekende opleidingstarieven worden meegenomen. 18 Ondersteuning Team Ondersteuning verzorgt het beheer en onderhoud van al het regiomaterieel wat operationeel inzetbaar is, alsmede van de dienstvoertuigen. Tevens draagt het team zorg voor het beheer en onderhoud van opleidingsmateriaal ten behoeve van opleidingen en examens, en het team zorgt voor de logistiek. Daarnaast adviseert het team over aankoop materieel en uitrusting en worden Europese aanbestedingen opgestart. Deze aanbestedingen worden begeleid tot oplevering van het desbetreffend product. Ook draagt het team zorg voor de verbindingen in het veld, zowel op beleidsmatig als uitvoerend niveau. Tenslotte faciliteert het team de medewerkers van BBN en GHOR op het gebied van middeleninkoop, schoonmaak, klein onderhoud, etc. Beleidsbegroting 2007: doelen 1. Gezamenlijke inkoop van materieel voor de deelnemende gemeenten. Jaarverslag 2007: activiteiten en ontwikkelingen er zijn 5 mantelovereenkomsten afgesloten voor hulpverleningsvoertuig I en hulpverleningsvoertuig II, voor 4x4 tankautospuiten, hydraulisch redgereedschap en uitrukkleding mantelovereenkomsten; de aanschaf van een nieuw uitgaanstenue is een landelijke activiteit; de implementatie daarvan is voorzien voor Het oprichten van een nazorgorganisatie. De opstart van de nazorgorganisatie was gepland voor het tweede halfjaar. Dat is niet gedaan vanwege problemen met de personele bezetting. 3. Optimaal beheer van de verbindingen voor de deelnemende gemeenten. Alle verbindingen worden gerealiseerd via C2000. Het realiseren van de koppeling tussen C2000 en de navigatieapparatuur zou in het eerste halfjaar worden gerealiseerd. De realisatie wordt echter als gevolg van technische problemen pas in het komend jaar verwacht. De overstap van KPN naar C2000 is voorzien in Veiligheidsregio jaarverantwoording 2007

19 Lasten en baten Operationele Voorbereiding bedragen x Lasten Werkelijk 2006 Begroting 2007 Werkelijk 2007 Totaal salarissen Opleiden Ondersteuning materieel Ondersteuning facilitair Ondersteuning verbindingen Totaal lasten Baten Totaal salarissen Opleiden Ondersteuning materieel 16 Ondersteuning facilitair Ondersteuning verbindingen Totaal baten Bestuurs- en Managementondersteuning Bestuurs- en managementondersteuning ondersteunt en adviseert het bestuur en de veiligheidsdirectie van de Veiligheidsregio Brabant-Noord en het management en de organisatie van Brandweer Brabant-Noord op het gebied van beleid, bedrijfsvoering, personeel en organisatie, informatie- en procesmanagement, kwaliteitszorg en communicatie en voorlichting. Wat wilden we bereiken en wat hebben we bereikt? Beleidsbegroting 2007: doelen Jaarverslag 2007: activiteiten en ontwikkelingen 1. Doorvoering Veiligheidsregio. het liquidatieplan gemeenschappelijke regelingen Hulpverleningsdienst en Gemeenschappelijk Meldcentrum Brabant-Noord is op 27 juni 2007 vastgesteld; alle rechten en plichten gingen met ingang van 1 januari 2007 over op het openbaar lichaam Veiligheidsregio Brabant-Noord; de Regiegroep Veiligheidsregio is ingesteld, met als opdracht multidisciplinaire voorbereiding van de vergaderingen van de Veiligheidsdirectie en van het bestuur van de Veiligheidsregio; het Spoorboekje Veiligheidsregio is opgesteld ten behoeve van de veiligheidsdirectie voor afstemming en voortgangsbewaking van alle strategische projecten. De afronding van het advies aan het Dagelijks Bestuur over de doorontwikkeling van de Veiligheidsregio is doorgeschoven naar het eerste kwartaal van Programma s

20 20 Beleidsbegroting 2007: doelen 2. Doorvoering beleidsplan kwaliteitszorg Brandweer Brabant-Noord : opleiding van brandweerauditors; 5 interne audits bij brandweerkorpsen in Brabant-Noord. 3. Doorvoering Regionaal organisatieplan Alle 21 gemeentelijke beleidsplannen brandweerzorg en rampenbestrijding zijn getoetst aan regionaal organisatieplan. Jaarverslag 2007: activiteiten en ontwikkelingen eind 2006 is met het ministerie van BZK een convenant gesloten over doorvoering van kwaliteitszorg. Het ministerie betaalt 75% van de kosten in 2007; 12 brandweermanagers van gemeentelijke brandweerkorpsen en Brandweer Brabant-Noord zijn opgeleid tot intern brandweerauditor; eind 2006 is bij wijze van pilot een audit bij Brandweer Grave gehouden die in 2007 is afgerond; instrument verkorte positiebepaling (quick scan) brandweer, gebaseerd op het INK-managementmodel is ontwikkeld; met begeleiding van een externe kwaliteitszorgdeskundige zijn vier van de vijf geplande audits bij brandweerkorpsen en het regionaal bureau opgestart; alle audits zullen voor eind maart 2008 zijn afgerond; medio mei is de eerste van twee themabijeenkomsten georganiseerd voor burgemeesters, gemeentesecretarissen en brandweermanagers; in overleg met het ministerie van BZK is de werkingsduur van het convenant verlengd tot medio De tweede themabijeenkomst zal in het tweede kwartaal van 2008 worden gehouden. alle gemeentelijke beleidsplannen brandweerzorg en rampenbestrijding zijn getoetst door de Regionaal Commandant Brandweer; de visitatiecommissie Van Homelen heeft de gemeenten Landerd, Lith, Haaren en Sint Anthonis bezocht; voortgang uitvoering regionaal organisatieplan en gemeentelijke brandweerbeleidsplannen is geïnventariseerd. In het eerste kwartaal van 2008 zal door het Algemeen Bestuur worden vastgesteld in hoeverre de gemeenten de in het regionaal organisatieplan afgesproken sterkte beroepsondersteuning van hun brandweerkorpsen en andere verbetermaatregelen hebben doorgevoerd en de kosten hiervan structureel hebben verankerd in de gemeentelijke begrotingen 2008 en volgende; daartoe zijn de colleges van B&W eind 2007 gevraagd de noodzakelijke informatie te verstrekken. 4. Bestuur en management weten zich gesteund op het gebied van rekenschap, leren en verbeteren. regionaal model incidentevaluatie brandweer is ontwikkeld; regionaal model incidentevaluatie multidisciplinair is ontwikkeld; regionaal model jaarverslag/jaarverantwoording brandweer en rampenbestrijding is ontwikkeld; knelpunten ter voorbereiding op de algemene doorlichting rampenbestrijding door het IOOV zijn geïnventariseerd en geanalyseerd. Veiligheidsregio jaarverantwoording 2007

21 Beleidsbegroting 2007: doelen 5. Zo goed mogelijk laten verlopen van bestuurs-, management- en commandantenvergaderingen. 6. Bestuur, management en gemeenten weten zich gesteund op het gebied van juridische en beleidsmatige aangelegenheden. Jaarverslag 2007: activiteiten en ontwikkelingen Voorbereiding en afhandeling van: 8 vergaderingen van het Dagelijks Bestuur; 4 vergaderingen en 3 themabijeenkomsten van het Algemeen Bestuur; 4 vergaderingen van de Financiële Commissie; 9 vergaderingen van de Veiligheidsdirectie; 8 vergaderingen van het Regionaal Managementteam; 6 bijeenkomsten met de Commandanten Brandweer van de korpsen in Brabant-Noord. En voorts: overgang is gerealiseerd medio 2007 van voorzitterschap en secretariaat Veiligheidsdirectie van Politie naar Brandweer Brabant-Noord; voorzitter van de Veiligheidsregio is ondersteund bij zijn deelname aan de vergaderingen van het Veiligheidsberaad en het Dagelijks Bestuur van het Veiligheidsberaad; ondersteuning van de portefeuillehouder informatievoorziening in de Raad voor de Multidisciplinaire Informatievoorziening is gecoördineerd. adviezen zijn gegeven over de bestuurlijke en juridische vormgeving van de Districtsbrandweer Land van Cuijk en de intergemeentelijke brandweersamenwerking Landerd, Uden en Veghel; advies is uitgebracht over de organisatorische structuur van de Districtsbrandweer Land van Cuijk; onderzoek is gedaan ter uitvoering van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) naar de correcte toepassing van de privacyvoorschriften binnen Brandweer Brabant-Noord en in relatie tot burgers, bedrijven en brandweerkorpsen; uitkomsten en aanbevelingen zullen worden gebruikt om de uitvoering van de privacyvoorschriften conform de WBP bij de meldkamers binnen het Gemeenschappelijk Meldcentrum te toetsen; adviezen zijn afgegeven op verzoek van gemeenten over de uitleg of toepassing van wet- en regelgeving met betrekking tot brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing. 21 Hoofdstuktitel

22 22 Beleidsbegroting 2007: doelen 7. Uitvoering taakstelling Brandweer Brabant- Noord. 8. Bestuur en management weten zich ondersteund bij strategische beleidsontwikkelingen. 9. Bestuur en management Brandweer Brabant- Noord weten zich gesteund op het gebied van communicatie. Jaarverslag 2007: activiteiten en ontwikkelingen Ter uitvoering van de taakstelling in het Programma Brandweer voor de jaren is onderzoek gedaan naar de taakuitvoering en de mogelijkheden van besparing door BBN; op basis hiervan zijn voorstellen ontwikkeld die op 27 juni en 14 november tot besluitvorming door het Algemeen Bestuur hebben geleid. voor het Project versterking intergemeen telijke brandweersamenwerking zijn in samenspraak met drie projectgroepen adviezen geformuleerd aan het Dagelijks Bestuur over het optimale schaalniveau voor de uitvoering van de basiszorgtaken brandweer en rampenbestrijding, over hoe districtsgewijze samenwerking kan worden gerealiseerd en tenslotte hoe de gemeentelijke commandanten brandweer per 1 juli 2008 in regionale dienst kunnen zijn aangesteld; in samenwerking met het Regionaal Militair Commando- Zuid in Vught is een themaochtend over civiel-militaire samenwerking georganiseerd. begin 2007 is de huisstijl van Brandweer Brabant-Noord geïntroduceerd en geïmplementeerd; in deze huisstijl zijn 3 nieuwsbrieven gemaakt; het Communicatie beleids plan Brandweer Brabant-Noord is opgesteld en vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 27 juni 2007; de Persprocedure Brandweer Brabant-Noord Algemeen voor de afwikkeling van niet-operationele perscontacten is opgesteld en vastgesteld door het Dagelijks Bestuur; ter verbetering van de interne communicatie is als onderdeel van een landelijke pilot het intranet van Brandweer Brabant-Noord doorgevoerd. Begin 2008 zal in de landelijke brandweerhuisstijl een vernieuwde website worden doorgevoerd; de voorbereidingen daarvoor zijn in 2007 gestart. In 2008 zal ook een extranet operationeel worden met een groter bereik bij de lokale brandweerkorpsen, het bestuur en de regiogemeenten. 10. Veiligheidsregio presenteert zich adequaat. voor de Veiligheidsregio is de huisstijl ontwikkeld, vastgesteld en een begin is gemaakt met de doorvoering daarvan; er zijn 2 nieuwsbrieven Veiligheidsregio uitgebracht waaronder één ter gelegenheid van de crisisbeheersingsen rampenbestrijdingsbeurs IVIC, mei 2007 in Rosmalen; tijdens de IVIC heeft de Veiligheidsregio zich gedurende vier dagen door middel van een stand en demonstraties gepresenteerd; in het kader van de landelijke doorvoering van de veiligheidsregio s en de door het kabinet uitgebrachte Strategie Nationale Veiligheid is eind juni in de Van Brederodekazerne in Vught de landelijke Regiotafel georganiseerd. Veiligheidsregio jaarverantwoording 2007

23 Beleidsbegroting 2007: doelen Jaarverslag 2007: activiteiten en ontwikkelingen 11. Adequate risicocommunicatie. het Risicocommunicatieplan Veiligheidsregio Brabant- Noord is met het oog op de intergemeentelijke coördinatie van de communicatie over risico-objecten opgesteld en door het Dagelijks Bestuur vastgesteld; in het kader van het provinciale project zijn de gemeenten Vught, Bernheze, Sint-Michielsgestel, Sint-Oedenrode, Boxtel, Schijndel, Maasdonk, Boxmeer, Grave, Mill en Sint Anthonis begeleid bij de implementatie van risicocommunicatie; voorts zijn de pilotgemeenten Veghel en Cuijk ondersteund; voor de overige gemeenten is begeleiding geboden in het kader van een leerwerktraject. 12. Goed functionerende gemeentelijke voorlichterspool. het Modeldeelplan crisiscommunicatie is geactualiseerd en vastgesteld door het Dagelijks Bestuur en de colleges van Burgemeester en Wethouders van de samenwerkende gemeenten; de verschillende communicatiefuncties binnen de rampbestrijdingsorganisatie zijn toebedeeld: communicatieadviseur beleidsteam, hoofd actiecentrum, pers- en publieksvoorlichter; voor de voorlichterspool zijn vier districtsoefeningen voorbereid en uitgevoerd en er is een studiedag gehouden; op basis hiervan is een actieplan opgesteld om aan het crisiscommunicatieplan uitvoering te kunnen geven. 13. Adequaat informatie- en procesmanagement. op het gebied van procesmanagement is er bewust voor gekozen om op verzoek processen te gaan beschrijven: er zijn enkele processen beschreven; één hiervan is gekozen om als landelijk benchmarkmodel te dienen; op het gebied van informatiemanagement zijn belangrijke stappen gezet voor de toekomst: 1) een start is gemaakt met het vernieuwen van het ICTnetwerk om beter ingespeeld te zijn op de toekomstige ontwikkelingen; 2) de behoefte aan een centraal personeels- en oefenregistratiesysteem is geïnventariseerd door een projectgroep vanuit de hele regio. Doel: komen tot een centrale database met gegevens, zodat gegevens maar eenmalig ingevoerd hoeven te worden en waarbij desgewenst een standaardbeveiligde uitwisseling van gegevens tussen de verschillende korpsen kan plaatsvinden. 23 Het operationeel hebben van een intranetvoorziening. Intranet is op 3 oktober 2007 in gebruik genomen. Het is - via tokens - ontsloten voor de commandanten. Ook de AOV ers van de regiogemeenten zijn geautoriseerd voor het intranet (en voor de Communicator). Het intranet zal in 2008 verder worden uitgebreid, onder andere met een gedeelte voor de commandanten dat alleen voor hen toegankelijk is (met onder andere een vergadersysteem, en een smoelenboek ). Programma s

24 Beleidsbegroting 2007: doelen 14. Bestuur en management weten zich doelmatig, effectief en klantgericht ondersteund op het gebied van financieel beleid en beheer, administratieve ondersteuning en huisvesting. Jaarverslag 2007: activiteiten en ontwikkelingen Opgesteld zijn: Programmabegroting 2008; Jaarrekening 2006; managementrapportages 2007; financiële adviezen bestuur en management. het administratief beheer is uitgevoerd; de planning- en controlecyclus is geactualiseerd en uitgevoerd; de begrotingsstructuur is herzien en aangepast aan het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Alle budgetten zijn opnieuw geformuleerd en de noodzakelijke budgetten zijn vastgelegd. Dit heeft geleid tot meer inzicht in de budgetten in relatie tot de realisatie. In 2008 zal verder worden gewerkt aan de kwaliteit van de managementinformatie. Lasten en baten 24 Bestuurs- en managementondersteuning bedragen x Lasten Werkelijk 2006 Begroting 2007 Werkelijk 2007 Salarissen Overige personeelskosten Overige bedrijfskosten I&A Communicatie Kwaliteitsregio Veiligheidsregio Rente en bankkosten 10 Totaal lasten Baten Salarissen Overige bedrijfskosten I&A 95 Communicatie 33 Kwaliteitsregio 85 Veiligheidsregio Rente en bankkosten Totaal baten In 2007 is het pand in Uden verkocht. De verkoopprijs bedroeg Na verrekening van de courtage/zakelijke lasten door de notaris ad werd aan BBN overgemaakt De boekwinst bedroeg boekwaarde pand boekwaarde oefentoren te verrekenen kosten = Veiligheidsregio jaarverantwoording 2007

25 3.2 Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen De GHOR draagt ten behoeve van de gezondheid van (potentiële) slachtoffers van rampen en zware ongevallen samen met de geneeskundige keten en in afstemming met de brandweer, politie en gemeenten zorg voor drie processen: de Spoedeisende Medische Hulpverlening (SMH), de Preventieve Openbare Gezondheidszorg (POG) en de Psychosociale Hulpverlening bij ongevallen en rampen (PSHOR). Anders gezegd: Onder het motto Veiligheid met zorg geregeld, zorgt de GHOR ervoor dat iedereen binnen de geneeskundige sector erop voorbereid is om slachtoffers goed te helpen als zich een calamiteit voordoet. Om haar missie te verwezenlijken, ontplooit de GHOR activiteiten in alle vijf de schakels van de veiligheidsketen : proactie, preventie, preparatie, repressie en nazorg. Aan de voorkant van deze keten probeert de GHOR veiligheidsinbreuken te voorkomen en de mogelijke gevolgen ervan te beperken (pro-actie en preventie). Hiertoe ontwikkelt de GHOR samen met onder andere brandweer, politie, gemeenten, provincies, milieudiensten en diverse ministeries een algemeen proactie- en preventiebeleid, maar waar nodig ook een specifiek beleid voor de drie GHORprocessen. Verder bereidt de GHOR zich voor op de hulpverlening bij veiligheidsinbreuken die zich desondanks voordoen (preparatie). Deze voorbereiding is gericht op het kunnen verwezenlijken van de repressieve inzet van mensen, middelen en procedures. Aan de achterkant van de keten zorgt de GHOR bij een incident voor een naadloze opschaling van dagelijkse naar grootschalige zorg door coördinatie en levering van aanvullende voorzieningen (repressie). Ook draagt de GHOR bij aan de fase van herstel na een incident (nazorg). Wat wilden we bereiken en wat hebben we bereikt? Beleidsbegroting 2007: doelen 1. Geneeskundige hulp verlenen bij ongevallen en rampen. Jaarverslag 2007: activiteiten en ontwikkelingen Het totaal aantal inzetten was 592 (gepland 430) waarvan 239 traumaheli-inzetten en 353 inzetten piketfunctionarissen. Zie bijlage 4 voor inzet per gemeente Behouden HKZ-certificaat. In april heeft een externe audit plaatsgevonden door certificeringsinstelling KIWA. De beoordeling was voldoende. 3. Kwaliteitsverbetering door oefeningen en opleidingen. De GHOR heeft 215 activiteiten uitgevoerd (145 gepland) met cursisten (1.300 gepland). Activiteiten bestaan uit oefeningen, opleidingen en trainingen. Dat er 70 activiteiten meer zijn uitgevoerd dan gepland, komt met name omdat het beleid is sleutelfunctionarissen 2 meer maatgericht op te leiden. Het programma PSHOR on the road is bijvoorbeeld uitgevoerd waarin met een korte verdiepingsmodule naar de PSHOR-instellingen is toegegaan. 4. Stand-by bij inzetten. De GHOR is 26 (gepland 10) keer stand-by geweest bij inzetten. Deze waren vaak ten behoeve van een grote brand. Maar ook bij bommeldingen en een verdacht pakket is de GHOR ingezet. 2 Sleutelfiguren: De GHOR is voor haar functioneren in crisissituaties afhankelijk van sleutelfunctionarissen, op wie zij een beroep doet bij opschaling. Omdat het GHOR-bureau over te weinig menskracht beschikt en niet alle expertise in huis heeft om alle functies zelf in te vullen, schakelt het bureau medewerkers in van de ambulancedienst, de Meldkamer Ambulancevoorziening, de GGD Hart voor Brabant en van instellingen voor psychosociale hulpverlening. Sleutelfunctionarissen maken deel uit van de parate organisatie van de GHOR. Programma s