Jaarstukken /187

Transcriptie

1 Jaarstukken /187

2 Colofon Uitgave: Gemeente Someren Postbus AG Someren Telefoon: Fax: Dit jaarverslag kwam tot stand met hulp van alle afdelingen van de Gemeente Someren. Coördinatie: Team Financiën 2/187

3 Voorwoord Geachte lezer, Dit jaarverslag gaat in op de gemeentelijke inspanningen en de geleverde prestaties in Financieel resultaat 2014 De gemeente Someren sluit het jaar 2014 financieel af met een positief resultaat van ,--. Vaststelling jaarstukken Het jaarverslag en de jaarrekening van de gemeente Someren worden dit jaar op 25 juni door de gemeenteraad vastgesteld. Deze jaarstukken zijn ook op de website van de gemeente Someren ( te vinden. Wij weten dat de totstandkoming van de jaarstukken 2014 de nodige inspanning heeft gevergd en willen iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt, hiervoor onze dank betuigen. Someren, 26 mei Het College van Burgemeester en Wethouders, de secretaris, A.P.M. de Kok de burgemeester, A.P.M. Veltman 3/187

4 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...4 Inleiding...6 Samenvatting Someren in Dienstverlening en burgerparticipatie in Kerngegevens ultimo boekjaar Samenstelling bestuur Programmaverantwoording : Bestuur en dienstverlening : Openbare orde en veiligheid / Integrale handhaving : Verkeer, vervoer en openbare ruimte : Economische zaken en toerisme : Milieu en water : Sport en cultuur : Maatschappelijke zorg : Jeugd en onderwijs : Werk en inkomen : Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting : Algemene dekkingsmiddelen Paragrafen Weerstandsvermogen en risicobeheersing Verbonden partijen Onderhoud kapitaalgoederen Lokale heffingen Bedrijfsvoering Financiering Grondbeleid Sociaal beleid Overzicht financiële positie /187

5 4. Jaarrekening Procedure jaarstukken Grondslagen voor waardering en resultaatbestemming Balans Toelichting op de balans Overzicht van baten en lasten Analyse afwijkingen mutaties baten en lasten Analyse afwijkingen mutaties reserves Incidentele baten en lasten Gebruik onvoorzien Afwikkeling kredieten Kasstroomoverzicht Algemene dekkingsmiddelen Controleverklaring Sisa /187

6 Inleiding Bijgaand treft u de jaarstukken 2014 aan. Hierin legt het college aan zowel de gemeenteraad, als aan de burgers verantwoording af over het gevoerde beleid in 2014 en de lasten en baten die daarmee gepaard zijn gegaan. De jaarstukken 2014 vallen in drie onderdelen uiteen: - dienstverlening en burgerparticipatie in 2014; - jaarverslag 2014; - jaarrekening Dienstverlening en burgerparticipatie in 2014 In hoofdstuk 1 kijkt burgemeester Veltman terug op de dienstverlening en burgerparticipatie in Daarnaast bevat dit hoofdstuk de kerngegevens van de gemeente Someren over de verslagperiode en wordt de samenstelling van de raad, het college en de commissies beschreven. Jaarverslag 2014 Het jaarverslag 2014 bestaat uit 11 gemeentelijke programma s vastgesteld door de gemeenteraad en een aantal paragrafen. In hoofdstuk 2 wordt per programma een totaaloverzicht gegeven over de plannen en de behaalde resultaten in Tevens wordt per speerpunt de stand van zaken per ultimo 2014 weergegeven. In hoofdstuk 3 zijn de (verplichte) paragrafen opgenomen. De paragrafen hebben tot doel gebundelde informatie te geven over thema s of gebiedsgerichte aanpak. Jaarrekening 2014 In hoofdstuk 4 komt de jaarrekening aan de orde. In de jaarrekening wordt onder meer ingegaan op de balans en het overzicht van baten en lasten. Bij het opstellen van de jaarrekening 2014 is uitgegaan van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). 6/187

7 Samenvatting Het resultaat (na bestemming) 2014 bedraagt ,-- voordelig. Na de (verzamel)begrotingswijziging, behandeld in de raadsvergadering van december 2014, bedraagt het begrotingsresultaat ,-- voordelig. Ten opzichte van de laatst gewijzigde begroting is er dus sprake van een toename van het resultaat van ,--. In onderstaand overzicht wordt een globale analyse gepresenteerd van enkele significante posten die de toename van het resultaat na bestemming verklaren. Bedrag x Progr Omschrijving Bijstorting voorziening Wethouders Participatie bijzondere groepen 61 7 Huishoudelijke verzorging Vervoersvoorziening gehandicapten 59 7 Implementatie AWBZ 99 7 Afkoopsom muziekschool Algemene uitkering gemeentefonds Verlaging renteopbrengsten Vrijvallen Voorziening SRE milieudienst 247 div. Overige verschillen per saldo 19 Totaal 528 De bijstorting in de voorziening wethouders houdt verband met een actualisatie van de pensioenen wachtgeld verplichtingen waarbij tevens rekening is gehouden met de mutaties in het college als gevolg van de gehouden verkiezingen. In de praktijk blijkt het beroep op de beschikbaar gestelde gelden voor het bevorderen van participatie van bijzondere groepen en versterking verenigingen veel minder dan werd aangenomen. In de begroting voor 2015 is deze post met ,-- teruggebracht. Het voordeel op de post huishoudelijke verzorging heeft twee oorzaken. Enerzijds werd er minder beroep op deze regeling gedaan en anderzijds was er sprake van een verhoging van de eigen bijdragen. Een forse verlaging van de prijzen door een belangrijke leverancier van vervoersmiddelen voor gehandicapten had tot gevolg dat veel minder werd uitgegeven van het beschikbaar gestelde budget. Mede als gevolg van de Peelsamenwerking is er geld overgebleven van het implementatiebudget voor de AWBZ. De subsidieverstrekking aan het Regionaal Instituut Cultuur- en Kunsteducatie is in 2014 beëindigd. Hiervoor werd een eenmalige afkoopsom betaald, die in de begroting over drie jaar is verdeeld. De hogere inkomsten van de algemene uitkering zijn een gevolg van een bijstelling van het accres alsmede nabetalingen van eerdere jaren. 7/187

8 Andere significante post is de verlaging van de renteopbrengst in de analyse opgenomen. Het voortijdig aflossen van leningen in de obligatieportefeuille en de verdere verlaging van de rente op de kapitaalmarkt zijn hier debet aan.. Inmiddels heeft het MRE zeer recentelijk zelf een voorziening getroffen voor bovenformatief personeel. Gevolg hiervan is dat de getroffen voorziening vrijvalt ten gunste van het resultaat. Een verdere nadere toelichting op deze verschillen vindt u terug in de analyse van het overzicht van baten en lasten per programma. 8/187

9 1. Someren in Dienstverlening en burgerparticipatie in 2014 Ontwikkelingen dienstverlening De medewerkers van het Klant Contact Centrum (KCC) zijn hét aanspreekpunt voor het eerste contact met de gemeente. Inmiddels draait het KCC al weer enige tijd. Door intensieve begeleiding en opleiding kunnen steeds meer taken bij het KCC worden neergelegd, zodat de medewerkers ook steeds meer vragen direct kunnen afhandelen. De gemeente Someren streeft naar een dienstverlening met duidelijke meerwaarde voor de inwoners. Een moderne, digitale toekomstgerichte dienstverlening is een belangrijk onderdeel hierbij. Eind 2013 is in opdracht van de gemeente Someren een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder inwoners, bedrijven en instellingen. Met dit onderzoek wilde de gemeente inzicht krijgen in de ervaringen en beleving van de dienstverlening sinds de invoering van het Klant Contact Centrum in 2012 en in het bijzonder het werken op afspraak. Het onderzoek beperkte zich tot de dienstverlening aan de balies in het gemeentehuis en de schriftelijke dienstverlening (verzoeken, aanvragen, brieven en dergelijke). Bij het bezoek aan de balies is gekeken naar zaken als wachttijd, afspraak maken en in één keer geholpen worden. Bij de schriftelijke correspondentie is gekeken naar zaken als reactietermijn, voortgangsinformatie en of de informatie begrijpelijk is en aansluit bij de vraag. Daarnaast is specifiek onderzoek gedaan naar de voorkeurskanalen voor het contact met de gemeente. De vertaling van de uitkomsten in cijfers stemt tot tevredenheid. De dienstverlening aan de balies wordt gewaardeerd met gemiddeld een 8,0. De dienstverlening bij schriftelijke communicatie wordt gewaardeerd met een 7,2. Dit laat onverlet dat er wel een aantal verbeterpunten uit het onderzoek komen. Van deze verbeterpunten is een nadere analyse gemaakt en vervolgens zijn daarop concrete acties uitgezet. De uitkomsten van het onderzoek naar de voorkeurskanalen worden gebruikt bij de verdere inrichting van de dienstverlening, waarbij digitale vormen van dienstverlening steeds belangrijker worden. Afgegeven producten door Publiekszaken Uittreksels Burgerlijke Stand Uittreksels GBA Akten Burgerlijke Stand Verklaring omtrent gedrag Rijbewijzen Reisdocumenten Eigen Verklaringen /187

10 Invalidenparkeerkaart Totaal Bezwaar- en beroepschriften Als inwoners het niet eens zijn met een beslissing van de gemeente (beschikking), kan bezwaar worden ingediend. In 2014 zijn 230 bezwaarschriften ingediend. Ingediende bezwaarschriften Gemeentelijke belastingen (WOZ/OZB) Legeskosten Overige belastingen (o.a. afvalstoffenheffing, rioolheffing en hondenbelasting) Bestemmingsplannen/(omgevings-)vergunningen Planschade Handhaving, dwangsom Bijstand, WMO Subsidies Verkeersbesluiten/-maatregelen/inritten Vergoeding leerlingenvervoer Overige Totaal Sinds 2011 is de inzet van mediationvaardigheden als een vaste stap in het proces van behandelen van bezwaarschriften opgenomen. Dit betekent dat kort na ontvangst van een bezwaarschrift bekeken wordt of er een alternatieve oplossing voor een juridisch geschil mogelijk is. Dit heeft als doel dat het geschil, onder leiding van een onafhankelijke procesbegeleider en met gebruikmaking van mediationvaardigheden, in ieder geval bespreekbaar wordt gemaakt. Indien gewenst wordt ter zake nadere informatie verschaft of, als dat mogelijk is, wordt in onderling overleg het geschil opgelost. Partijen dienen dan zelf de oplossing aan te dragen. Veel bezwaarschriften lenen zich voor deze "andere aanpak". Klachtenregeling Een klacht die valt onder de klachtenregeling dient altijd betrekking te hebben op een gedraging van een ambtenaar, bestuurder of bestuursorgaan. In 2014 zijn drie klachten ontvangen. Dit betekent dat het aantal klachten gelijk is gebleven ten opzichte van Ontvangen klachten Aantal Twee klachten zijn via het informeel klachttraject afgedaan. Eén klacht is nog in behandeling. 10/187

11 Meldingen openbaar gebied Als inwoners constateren dat er in de openbare ruimte iets hersteld moet worden, dan kunnen zij dat melden bij de afdeling Realisatie Beheer en Onderhoud. In 2014 zijn er in totaal 1129 meldingen binnengekomen, gemiddeld 22 meldingen per week. De meeste binnengekomen meldingen gaan over het onderhoud van de wegen en bermen (188), het plantsoenonderhoud (182) en overlast door bomen (123). Meldingen over de openbare verlichting worden tegenwoordig rechtstreeks via internet gemeld aan de onderhoudsaannemer. Meldingen openbaar gebied Aantal Meest voorkomende meldingen Zwerfvuil / dumpen afval Onderhoud wegen en bermen Huisvuil containers Riolering Plantsoenonderhoud Bomen Vandalisme Een veilige gemeente Het college vindt handhaving ontzettend belangrijk. Het houden van toezicht op de naleving en de handhaving van wetten en regels vraagt echter tijd en geld. De mogelijkheden van de gemeente zijn beperkt en niet altijd toereikend om alle wetten en regels op eenzelfde manier te handhaven. De gemeenteraad heeft prioriteiten gesteld in onderwerpen waarop in Someren actief toezicht wordt gehouden en waarop wordt gehandhaafd. Hierbij is nadrukkelijk uitgegaan van de eigen verantwoordelijkheid van de inwoner. Dit betekent dat de gemeente minder toezicht houdt op die activiteiten waarvoor de inwoner verantwoordelijk is, bijvoorbeeld bouwwerkzaamheden. De gemeenteraad heeft verder gesteld dat klachten, meldingen en verzoeken tot handhaving op een goede manier moeten worden opgepakt. Dit betekent niet dat elke klacht of melding wordt opgelost op de wijze die de klager voorstaat, maar wel dat er aandacht is voor deze klacht. Door de gemeenteraad zijn de volgende taken als meest belangrijk aangemerkt: 1) gebruik van woningen, andere opstallen en gronden in strijd met de geldende bestemming, 2) het illegaal gebruiken van eigendommen en voorzieningen (rioolstelsel en wegenstelsel) van de gemeente, 3) het voorkomen van overlast vanwege drug- en alcoholgebruik, 4) brandveiligheid en 5) het nakomen van overeenkomsten die met de gemeente worden aangegaan. In 2014 is er veel aandacht gegaan naar het bedrijventerrein Sluis Elf vanwege diverse procedures over het gebruik van bedrijfswoningen als woning voor privé gebruik. In het buitengebied is ten zuiden van Someren-Heide begonnen met gebiedsgericht toezicht te houden. Alle in het gebied gelegen bedrijven worden bezocht. Na de ervaringen met de wijk Loove is het systematisch 11/187

12 aanpakken van illegaal gebruik van onze eigendommen in andere gebieden aangepakt. De inrichtingen (zoals verzorgingshuizen, scholen en kinderdagverblijven) die over een vergunning beschikken voor het brandveilig gebruiken worden één maal per twee jaar gecontroleerd op de naleving van de vergunning. De gemeenteraad is hierover geïnformeerd en heeft ingestemd met deze controlefrequentie. Voor de drie verzorgingstehuizen is een apart traject gestart vanwege het brandveilig wonen voor een groep inwoners van wie de zelfredzaamheid afneemt. Op het nakomen van de aangegane overeenkomsten wordt gecontroleerd en indien nodig opgetreden. Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA)& Toezichthouder De Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) en toezichthouder heeft als taak de leefbaarheid en veiligheid binnen de gemeente Someren te verbeteren. Dit doet hij door inwoners aan te spreken op hun ongewenst gedrag, te waarschuwen en indien nodig te verbaliseren. Het werk van de BOA/toezichthouder concentreert zich voornamelijk op het terrein van veiligheid en leefbaarheid in het openbaar gebied. De meeste tijd besteedt de BOA/toezichthouder aan het afhandelen van meldingen en klachten van inwoners. Procesverbalen Aantal Het voorkomen van overlast door jongeren op straat, het achterlaten van afval zoals hennep en huishoudelijk afval en het correct uitlaten van honden zijn de speerpunten voor de BOA / toezichthouder, medewerker van het team Toezicht en Handhaving, in Daarnaast is de BOA ook betrokken bij de controles van de gemeentelijke basisadministratie zoals bevolkingsadministratie, de controle op de huisvesting van arbeidsmigranten en de leegstand van woningen. De BOA als ook andere toezichthouders nemen bij een melding altijd contact op met de melder. De BOA/toezichthouder heeft in de afwikkeling daarvan en het overleg met andere instanties zoals politie, woningbouwverenigingen en andere hulpverlenende instanties een spilfunctie. Ook is de BOA/toezichthouder direct betrokken geweest bij verschillende handhavingszaken. De BOA waarschuwt bij ongewenst gedrag, maar kan ook proces-verbaal opmaken. Naast de BOA van de gemeente wordt ook de Stichting Stadswacht Helmond in opdracht van het college ingezet. In 2014 zijn 311 processen-verbaal opgemaakt. In 2014 is de controlefrequentie bijgesteld. De meest proces-verbalen werden uitgeschreven in de blauwe parkeerschijfzone Aantal proces-verbalen De BOA/toezichthouder is preventief aanwezig op de markt, bij het zwembad, op de kermissen en bij de vele evenementen in de gemeente Someren. Samen met het team, de politie en andere 12/187

13 instanties waarmee wordt samengewerkt draagt de BOA/toezichthouder bij aan een veiliger en leefbaar Someren. Veiligheidshuis Brabant Zuidoost Bij de aanpak van veiligheidsvraagstukken zijn regelmatig meerdere instanties betrokken. Denk hierbij aan gemeenten, politie en justitie, maar ook maatschappelijke partijen. Hierbij komt de verbinding met zorg steeds vaker om de hoek kijken. Vooral op het gebied van overlast, huiselijk geweld, jeugd (Centrum Jeugd en Gezin, aanpak risicojongeren en jeugdgroepen), drugsproblematiek en nazorg ex-gedetineerden zien we dat preventie, zorg en repressie elkaar moeten aanvullen wil men daadwerkelijk slagen in de aanpak van de problematiek. Het veiligheidshuis Brabant Zuidoost, met zowel vestigingen in Eindhoven als in Helmond, kan hierbij een belangrijke rol spelen. Binnen het veiligheidshuis wordt complexe casuïstiek besproken, waarbij er een koppeling gelegd wordt tussen de justitiële kant en de zorgkant. Daarnaast kan het veiligheidshuis adviseren. Het afgelopen jaar is door het veiligheidshuis met name de verbinding gelegd met de decentralisaties in het sociaal domein (jeugdzorg, Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Goede zorg is immers net zo belangrijk bij het verbeteren van de veiligheid. De aangesloten gemeenten zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor een goede regie op zowel de decentralisaties in het sociaal domein als op de ontwikkelingen rondom het veiligheidshuis. Burgemeester Veltman is voorzitter van het bestuur van het Veiligheidshuis Brabant Zuidoost. Koninklijke onderscheidingen Burgers die zich inzetten voor doelen in de samenleving doen dit vaak in alle bescheidenheid, zonder eigenbelang en op verschillende terreinen. Speciaal voor hen is er een Koninklijke onderscheiding, die de burgemeester uitreikt namens Zijne Majesteit de Koning. Meestal gebeurt dat op Koningsdag, maar het kan ook op een ander moment. Elke inwoner kan iemand voordragen voor een lintje. In 2014 zijn 9 personen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Huwelijksjubilea In 2014 heeft wederom een aantal Somerense echtparen hun huwelijksjubileum gevierd. Er waren 64 echtparen die hun 50-jarig huwelijk vierden, 4 echtparen die hun 60-jarig huwelijk vierden en 2 echtparen die hun 65-jarig huwelijk mochten vieren. In 2014 vond voor de vierde keer het Pracht Paren Concert plaats, een feestelijke bijeenkomst voor echtparen die dat jaar 50, 60 of 65 jaar zijn getrouwd. Het concert is een initiatief van de gemeente Someren en van een aantal lokale muziekverenigingen (zangverenigingen, het Seniorenorkest en de harmonieën en fanfares). Tijdens deze feestelijke bijeenkomst is ook het college van burgemeester en wethouders aanwezig. Ieder jaar wordt het Pracht Paren Concert in een ander kerkdorp gehouden. In 2014 was dat in De Einder in Someren-Eind. Zummerse Mens Elk jaar op de nieuwjaarsreceptie wordt de Zummerse Mens bekend gemaakt. Met het uitreiken van deze onderscheiding wil de Stichting Someren Natuurlijk haar waardering laten blijken voor 13/187

14 een Somerenaar die klaarstaat voor een ander en onopvallend werkt, of dat nou in het verenigingsleven is of daarbuiten. De jury heeft mevrouw Marleen Kuijpers gekozen als Zummerse Mens /187

15 1.2 Kerngegevens ultimo boekjaar A. Sociale structuur B. Fysieke structuur Aantal inwoners Oppervlakte gemeente (ha) Waarvan: Waarvan: Van 0 3 jaar Binnenwater Van 4 16 jaar Historische stads- of Van jaar dorpskern 0 0 Van 66 en ouder Aantal woningen c.q Aantal periodieke woonruimten bijstandsgerechtigden Waarvan: Lengte van wegen (km) Personen beneden 65 jr Waarvan: Personen van 65 jr. Buiten de bebouwde kom en ouder 0 0 Binnen de bebouwde kom Instroom in boekjaar Uitstroom in boekjaar Lengte van recreatie ANWB Aantal uitkeringsgerechtig- den ingevolge van I.O.A Lengte van waterwegen (km) Instroom in boekjaar 6 5 Uitstroom in boekjaar 6 6 Aantal vierkante meters wandelpaden (km) openbaar groen, Aantal tewerkgestelden in excl. sportcomplex sociale werkgemeenschappen C. Financiële structuur 2014 totaal Per inwoner* 2013 totaal Per inwoner* Uitgaven exploitatie (excl. Grondbedrijf) Opbrengst belastingen Opbrengst rechten, leges en heffingen Algemene uitkeringen gemeentefonds Boekwaarde geactiveerde kapitaaluitgaven (investeringen) Eigen financieringsmiddelen (reserves en voorzieningen) Vaste schuld /187

16 *Inwoners Gemiddeld aantal inwoners Samenstelling bestuur Partij Aantal zetels Raadsleden Zummers Belang/CDA 5 Mw. A.T.W. Nagel-Maas Mw. A.H.M. van Bussel H.M.G. Driessen M.A.J. Jeuken Mw. E. Zegwaard-van der Kooij Gemeenschapslijst Someren Eind/Sluis XIII 4 G.W.H.L. Schoolmeesters B.A.G. de Groot J.A.H.M. Verhoijsen J.F.H. Feijen Lijst Someren Heide 2 M.J.A.W. Stolwijk J.H. van Tulden PvdA 2 Mevrouw M.C.T.M. Verheijen Mevrouw A.B. van Wissen Lijst 6/Wij zijn Someren 2 J.M.T.J. Klessens G.J.S. Claassen Leefbaar Someren 2 A.A.J.G. Verhofstad M.J.J. van Dinther Totaal 17 Het college van burgemeester en wethouders De volgende personen maken in 2014 deel uit van het college van burgemeester en wethouders: A.P.M. Veltman, burgemeester - Burgerzaken en algemeen bestuur - Communicatie - Openbare orde en veiligheid/integrale handhaving - Personeel en organisatie - Beheer gemeentehuis - Informatisering en Automatisering - Grondzaken (aan- en verkoop gronden) - Regionale samenwerking 16/187

17 W.L.G. Hanssen, wethouder en loco-burgemeester - Economische zaken/bedrijventerreinen - Toerisme en recreatie/heihorsten - Bossen en natuur - Sport, cultuur (inclusief accommodaties) - Faciliteren verenigingen (subsidiëring en huisvesting) - Gemeenschapshuizen - Grondexploitatie - Financiën - Algemeen bestuur Peel 6.1. L.J.M. van de Moosdijk, wethouder - Verkeer en infrastructuur - Inrichting en beheer openbare ruimte - Waterbeheer en riool - Milieu - Ruimtelijke ordening binnen en buiten bebouwde kom - Volkshuisvesting T.C.W. Maas, wethouder - Sociaal domein (maatschappelijke) zorg (transities AWBZ, Jeugd en Participatiewet) - Contacten met WMO-raad en dorpscoöperaties - Onderwijs (inclusief onderwijsgebouwen) - Bibliotheek (inclusief gebouw) - Dagelijks bestuur en stuurgroep Peel 6.1. Het college van burgemeester en wethouders wordt bijgestaan door het ambtelijk apparaat onder leiding van de gemeentesecretaris A.P.M. de Kok. Samenstelling raadscommissies (per 31 december 2014) Commissie Ruimte Voorzitter: G.W.H.L. Schoolmeesters Leden: CDA: A.W. Evers (*), H.M.G. Driessen en M.A.J. Jeuken Gemeenschapslijst Someren-Eind/Sluis XIII: B.A.G. de Groot en J.A.H.M. Verhoijsen Lijst 6: G.J.S. Claassen en H.W. Verhees (*) Lijst Someren-Heide: H.B.M. van de Kruijs-Bouterse (*) en M.J.A.W. Stolwijk PvdA: L.L. Dortmans (*) en mw. A.B. van Wissen Leefbaar Someren: J.H.G.M. van Heel (*) en A.A.J.G. Verhofstad 17/187

18 Commissie Burger en Bestuur Voorzitter: M.A.J. Jeuken Leden: CDA: mw. A.H.M. van Bussel, M.G.J. Meijer (*), mw. A.T.W. Nagel-Maas en mw. E. Zegwaard-van der Kooij Gemeenschapslijst Someren-Eind/Sluis XIII: J.L.M. Adriaans (*), J.F.H. Feijen, M.G.P.J. Leijten (*) en G.W.H.L. Schoolmeesters Lijst 6: mw. A.M. van Doorn-Peerlings (*) en J.M.T.J. Klessens Lijst Someren-Heide: J.H. van Tulden en F.A.J. Venmans(*) PvdA: mw. M.C.T.M. Verheijen en mw. A.B. van Wissen Leefbaar Someren: M.J.J. van Dinther en L.W. Blok (*) (*) burgerleden De Raadsgriffier De gemeenteraad heeft een griffier, mevrouw J. Laurens Janse-Oostdijk. Zij ondersteunt en adviseert de raads- en burgerleden bij hun werkzaamheden. Zo is de griffier verantwoordelijk voor een correcte aanlevering van voorstellen en het verloop van de raads- en commissievergaderingen. Daarnaast adviseert de griffier raadsleden hoe zij gebruik kunnen maken van de rechten die zij als raadslid hebben. Bijvoorbeeld het recht om vragen te stellen of om zelf voorstellen in te dienen. 18/187

19 2. Programmaverantwoording Het programmaplan van de gemeente Someren bestaat uit 11 programma's: 01. Bestuur en dienstverlening 02. Openbare orde en veiligheid / Integrale handhaving 03. Verkeer, vervoer en openbare ruimte 04. Economische zaken en toerisme 05. Milieu en water 06. Sport en cultuur 07. Maatschappelijke zorg 08. Jeugd en onderwijs 09. Werk en inkomen 10. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 11. Algemene dekkingsmiddelen Bij ieder programma wordt per doelstelling de volgende onderdelen in beeld gebracht: Wat wilden we bereiken? Hieronder wordt de doelstelling uit de begroting opgenomen. Wat hebben we hiervoor gedaan? Hieronder wordt de stand van zaken van de voor 2014 geplande activiteiten beschreven. Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden? Hier staat aan welke eisen moet worden voldaan om tot een goed resultaat te komen. Zijn we tevreden? Hier wordt aangegeven of de doelstellingen gerealiseerd zijn. Wie is verantwoordelijk? Hieronder wordt gemeld wie de bestuurlijk en ambtelijk verantwoordelijken zijn. Wat mag het kosten? Hieronder worden de beschikbare budgetten van de doelstelling weergegeven. 19/187

20 Leeswijzer "Wat heeft het gekost" Hieronder volgt de leeswijzer van de tabellen "Wat heeft het gekost". 1. Lasten worden met een "+" weergegeven en baten met een "-". 2. In de tabel "Wat mag het kosten" wordt onderscheid gemaakt in de regels zonder en met een *. De regels met * zijn kredieten die eenmalig beschikbaar worden gesteld en waarvan de uitgaven over meerdere jaren lopen. De overige regels betreffen exploitatieposten. Toelichting kolommen: Begroting 2014 na wijziging: hier staan van de kredieten de beschikbaar gestelde budgetten t/m 2014 en van de exploitatieposten de beschikbaar gestelde budgetten in Werkelijk 2014: hier staan van de kredieten de werkelijke lasten en baten t/m 2014 en van de exploitatieposten de werkelijke lasten in Voorbeeld incidenteel budget Begroting 2014 na Werkelijk 2014 wijziging Klant Contact Centrum (KCC) inhaalslag* Totaal Het totale krediet (inclusief begroting voorgaande jaren) is ,--. Hiervan is ,-- uitgegeven. Voorbeeld structureel budget Begroting 2014 na Werkelijk 2014 wijziging Subsidie bibliotheek Totaal In 2014 was ,-- structureel beschikbaar voor subsidie bibliotheek. In 2014 zijn de werkelijke uitgaven ,--. 20/187

21 1: Bestuur en dienstverlening Dit programma omvat de volgende producten: 0101 Raad, raadscommissies, rekenkamer 0102 College van B&W / MT 0103 Voorlichting, publiciteit en website 0104 Overige aangelegenheden bestuur 0105 Burgerzaken 0106 Geografisch InformatieSysteem (GIS) en Kadaster 0107 Huisnummering 0108 Bestuurlijke samenwerking 0109 Dorps- en wijkraden Het programma kent verder voor het begrotingsjaar twee doelstellingen. Bestuurlijk kader Landelijk project Minder regels, meer service Kwaliteitshandvest 2009 Position paper Someren 2020 Coalitieprogramma Someren Stappenplan burgerparticipatie Communicatienota Programma Antwoord Realisatieplan e-gemeenten Regionale Agenda SRE Besluitvorming kerntakendiscussie 21/187

22 1.1 Dienstverlening Wat wilden we bereiken? We willen een dienstverlening met duidelijke meerwaarde voor de burgers. Er wordt een inhaalslag gemaakt op het gebied van moderne, digitale toekomstgerichte dienstverlening. Het landelijke programma Antwoord is leidend, met een centrale rol voor het Klant Contact Centrum. Wat hebben we hiervoor gedaan? Er wordt verder uitvoering gegeven aan het in 2011 vastgestelde Projectplan Antwoord /KCC. In 2014 zijn diverse nieuwe e-formulieren ontwikkeld en op de website geplaatst. Met deze formulieren kan digitaal een aanvraag, verzoek of melding ingediend worden bij de gemeente. De verdere doorontwikkeling van de (digitale) dienstverlening, krijgt zijn plek binnen de invoering van het procesen zaakgericht werken. De medewerksters van het KCC zijn opgeleid voor hun nieuwe rol en daarbij getraind om aan de voorkant de vragen zo goed mogelijk te beantwoorden Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden? Projectplan Antwoord /KCC; Programma Antwoord ; Ontwikkeling en implementatie van diverse instrumenten en dienstverleningsprocessen. Zijn we tevreden? Met het plaatsen van diverse e-formulieren op de website is een belangrijke stap gezet voor de ontwikkeling naar maximaal digitale dienstverlening. Daarnaast is een belangrijke stap gezet in het zaak- en procesgericht werken, die nodig is om de digitale dienstverlening te optimaliseren. De medewerksters van het KCC zijn opgeleid voor hun nieuwe rol en daarbij getraind om aan de voorkant de vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. Leidend is nog steeds het principe van het programma Antwoord, met een lokale invulling passend bij Someren. Het idee dat de gemeente het voorportaal is voor alle vragen aan de overheid is al eerder losgelaten. Uit de resultaten van het in 2014 uitgevoerde klanttevredenheidsonderzoek blijkt dat onze burgers de nieuwe wijze van dienstverlening positief waarderen. Wie is verantwoordelijk? Bestuurlijk: A. Veltman Ambtelijk: J. Verhoeven 22/187

23 Wat heeft het gekost? Begroting 2014 na Werkelijk 2014 wijziging Klant Contact Centrum (KCC) inhaalslag* Totaal Toelichting: In 2015 zal de digitale dienstverlening verder ontwikkeld worden en de kosten zullen op dit krediet geboekt worden. 1.2 Communicatie Wat wilden we bereiken? We willen een korte afstand tussen burger en bestuur. De gemeente Someren wil burgers meer betrekken bij gemeentelijk beleid. Hiervoor wordt burgerparticipatie steeds belangrijker. Dorps- en wijkraden kunnen bij de invulling van burgerparticipatie een rol spelen. Wat hebben we hiervoor gedaan? Er wordt uitvoering gegeven aan het Actieprogramma communicatie Het programma is nagenoeg uitgevoerd. Relevante openstaande acties zijn in de nieuwe communicatienota meegenomen Er wordt invulling gegeven aan burgerparticipatie conform de in 2012 vastgestelde notitie burgerparticipatie. Door de notitie burgerparticipatie zijn belangrijke stappen gezet in de bewustwording van het betrekken van burgers bij de totstandkoming of uitvoering van beleid. Daarnaast is er een stappenplan opgesteld waarmee medewerkers kunnen afwegen op welk niveau en welke manier burgerparticipatie ingezet kan worden. Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden? Communicatienota ; Notitie burgerparticipatie. Zijn we tevreden? Door de notitie burgerparticipatie zijn belangrijke stappen gezet in de bewustwording van het betrekken van burgers bij de totstandkoming of uitvoering van beleid. Daarnaast is er een stappenplan opgesteld waarmee medewerkers kunnen afwegen op welk niveau en welke manier burgerparticipatie ingezet kan worden. Voor veel medewerkers is het betrekken van inwoners, dorps- en wijkraden of relevante organisaties (bijv. IVN en Veilig Verkeer Nederland) bij beleid of uitvoering een logische en vanzelfsprekende stap in het werkproces. Mooie voorbeelden van 23/187

24 participatie zijn de aanleg van het Einderplein door vrijwilligers en de opknapbeurt van de Slievenvijver met inbreng van de wijkraad en IVN. De praktijk wijst echter vaak ook uit dat inwoners lastig te mobiliseren zijn om mee te denken bij onderwerpen die te ver van hen afliggen. Over het algemeen geldt dat hoe dichter het onderwerp bij inwoners ligt, hoe eerder men geneigd is om te participeren. Dit neemt niet weg dat burgerparticipatie een belangrijk aandachtspunt blijft en er ingezet zal blijven worden op bestaande en nieuwe middelen (zoals social media) om positieve resultaten te bereiken. Wie is verantwoordelijk? Bestuurlijk: A. Veltman Ambtelijk: J. Verhoeven Wat heeft het gekost? Begroting 2014 na Werkelijk 2014 wijziging Voorlichting, publiciteit en website Totaal /187

25 2: Openbare orde en veiligheid / Integrale handhaving Dit programma omvat de volgende producten: 0201 Brandbestrijding 0202 Openbare orde en veiligheid Het programma kent verder voor het begrotingsjaar drie doelstellingen. Bestuurlijk kader Coalitieprogramma Besluitvorming Kerntakendiscussie Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid Brandweerbeleidsplan Regionaal Crisisplan Handhavingsbeleidsplan /187

26 2.1 Integrale veiligheid Wat wilden we bereiken? Onder regie van een (pro-)actief lokaal bestuur wordt op een systematische en samenhangende manier gewerkt aan het behoud en zo mogelijk het verbeteren van de objectieve en de subjectieve veiligheid. Hierbij wordt nauw samengewerkt met interne en externe partners. Tevens wordt uitgegaan van een wijkgerichte aanpak waarbij de nadruk ligt op de eigen verantwoordelijkheid van burgers en ondernemers. Wat hebben we hiervoor gedaan? Opstellen Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid De nieuwe kadernota is in co-creatie met de andere Peelgemeenten gemaakt. Het uitgangspunt is één gezamenlijk kadernota met ruimte voor coleur locale. Uit het tijdspad bleek dat het oorspronkelijke tijdspad niet haalbaar was. De nota wordt op 29 januari 2015 behandeld in de gemeenteraad van Someren Maken en coördineren van het actieprogramma Integraal Veiligheidsbeleid 2015 Dit jaar is in co-creatie met de andere Peelgemeenten een nieuwe kadernota IVB gemaakt. Volgens planning wordt deze in februari 2015 door de gemeenteraad vastgesteld. Aan deze kadernota is een gezamenlijk uitvoeringsprogramma gekoppeld, met ruimte voor coleur locale. Dit uitvoeringsprogramma wordt ieder half jaar geactualiseerd. Vaststelling door het college is gepland voor april Uitvoeren actieprogramma IVB 2014 Alle actiepunten zijn uitgevoerd of hebben een doorloop naar Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden? Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid is leidend; Samenwerking met interne en externe ketenpartners; Bestuurlijk commitment (lokaal en regionaal). Zijn we tevreden? Uit de cijfers van de veiligheidsmonitor blijkt dat onze burgers tevreden zijn over het veiligheidsniveau. Someren scoort met een 7,6 boven het gemiddelde van de Peelgemeenten. De actiepunten uit het lokale actieprogramma IVB 2014 van de gemeente Someren zijn gerealiseerd of hebben een doorloop in De nieuwe Kadernota Integrale Veiligheid Peelland zal in februari 2015 door de gemeenteraad worden vastgesteld en biedt voldoende ruimte voor de zogenaamde "couleur locale". Aan de nota is een dynamisch uitvoeringsprogramma gekoppeld dat ieder half jaar geactualiseerd wordt. 26/187

27 Wie is verantwoordelijk? Bestuurlijk: A. Veltman Ambtelijk: J. Verhoeven Wat heeft het gekost? Begroting 2014 na Werkelijk 2014 wijziging Integrale veiligheid Totaal Toelichting: Het verschil wordt veroorzaakt door de niet geraamde bijdrage aan het Veiligheidsfonds en hogere doorberekende overheadkosten van de teams Handhaving en Algemene Zaken. 2.2 Rampenbestrijding Wat wilden we bereiken? Het, volgens de regionale structuur (Regionaal crisisplan Regio Zuidoost Brabant: deel 2: Deelplan Bevolkingszorg), opzetten van een rampenbestrijdingsorganisatie die voor, tijdens, en na escalaties adequaat kan (blijven) reageren zodat negatieven gevolgen (zo veel als mogelijk) beperkt blijven. Wat hebben we hiervoor gedaan? Implementeren van het Regionaal crisisplan Regio Zuidoost-Brabant deel 2: Deelplan Bevolkingszorg. De rampenbestrijdingsorganisatie wordt stapsgewijs neergezet. De organisatiestructuur is in 2013 neergezet; 2014 stond vooral in het teken van opleiden, trainen en oefenen (OTO). Om te voorkomen dat er een te grote druk op de organisatie wordt uitgeoefend worden activiteiten zoveel mogelijk over het jaar verspreid. Ook op regionaal niveau wordt rekening gehouden met de spreiding van OTO-activiteiten. Op dit moment heeft Someren een adequate rampenorganisatie die in de pas loopt met de gemeenten in de regio. Het blijft echter een doorlopend proces met punten ter verbetering Implementeren van draaiboeken, opgesteld door de ambtenaren rampenbestrijding van de 21 gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant, die medewerkers in de regionale processen uitleggen welke taken zijn moeten verrichten voor, tijdens, en na een escalatie. Alle medewerkers van Someren die in een regionaal proces zitten, zijn op lokaal niveau bijgepraat m.b.t. tot hun taak in de rampenbestrijdingsorganisatie. Het daadwerkelijk opleiden, trainen en oefenen vindt voor deze processen op regionaal niveau plaats. Bureau Bevolkingszorg heeft vanuit de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost de regie op dit proces. De meest cruciale processen (zoals bijvoorbeeld crisiscommunicatie) lopen op dit moment voorop met betrekking tot opleiden, trainen en oefenen. De 27/187

28 voorzitters van de regionale processen hebben de verantwoordelijkheid om betrokken medewerkers gedurende het jaar op de hoogte te houden van ontwikkelingen binnen de rampenbestrijding. Op dit moment buigt een regionale werkgroep zich over de mogelijke bundeling van een aantal processen. De gevolgen voor de lokale medewerkers zullen worden gecommuniceerd wanneer hier uitsluitsel over is Opstellen van een opleidings- en oefenplan 2014 Op 15 april heeft het college ingestemd met de inhoud van het oefenjaarverslag rampenbestrijding 2013, oefenjaarplan rampenbestrijding 2014 en het opleidingsplan rampenbestrijding Al eerder stemde de stuurgroep veiligheid in met dit plan, waarin de oefeningen uit 2013 worden geëvalueerd en vooruit wordt gekeken naar het komende jaar. Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden? Lokale implementatie door de ambtenaar rampenbestrijding. Zijn we tevreden? In 2014 is er veel gedaan om zowel de lokale als de regionale rampenbestrijdingsorganisatie verder te ontwikkelen. De regionalisering is verder geïmplementeerd en waar nodig zijn processen gebundeld. Dit proces is nog niet ten einde en de organisatie van de rampenbestrijding binnen de gemeente Someren en veiligheidsregio Brabant-Zuidoost blijft de komende jaren in ontwikkeling. Op dit moment heeft Someren een adequate rampenorganisatie die in de pas loopt met de gemeenten in de regio. Het blijft echter een doorlopend proces met verbeterpunten. Wie is verantwoordelijk? Bestuurlijk: A. Veltman Ambtelijk: T. de Kok Wat heeft het gekost? Begroting 2014 na Werkelijk 2014 wijziging Rampenbestrijding Totaal /187

29 2.3 Integrale handhaving Wat wilden we bereiken? Het houden van toezicht en eventueel handhaven conform de prioriteiten in het handhavingbeleidplan en de planning, vastgelegd in het jaarlijks vast te stellen programma. Wat hebben we hiervoor gedaan? Uitvoering geven aan het handhavingsprogramma 2014 De handhaving is conform het handhavingsprogramma 2014 uitgevoerd Het opstellen van een handhavingsprogramma voor 2015 Het programma is aangeboden voor de behandeling van de commissie en raad van januari Het uitbrengen van het jaarverslag tav handhavingsprogramma 2013 Commissie behandeling april Het opstellen van een handhavingsbeleidsplan De gemeenteraad stelde in december 2014 het beleidsplan vast. Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden? Het beschikken over voldoende capaciteit en financiële middelen voor het uitvoeren van het toezicht en de handhaving conform het beleidsplan en het jaarlijkse programma. Gelet op de toename van het aantal taken voor de gemeente vanwege overheveling vanuit het rijk en het voortschrijdend inzicht over de uitvoering van het toezicht en de handhaving op het bedrijventerrein en in het buitengebied zal aan de gemeenteraad een afzonderlijk voorstel worden voorgelegd. Zijn we tevreden? Over het algemeen zijn we tevreden. We gaven uitvoering aan het handhavingsprogramma en het beleid hierover werd voor de komende jaren vastgesteld. Wel blijkt dat er vele zaken zijn binnen handhaving die vooraf niet in te plannen en/of in te schatten zijn qua tijd en kosten (georganiseerde criminaliteit, Bibob, alcoholbeleid etc). Dit heeft vooral te maken met de afhankelijkheid van derden en de omvangrijke procedures die gevoerd moeten worden om tot een definitief oordeel te komen. Wie is verantwoordelijk? Bestuurlijk: A. Veltman Ambtelijk: T. Aerts 29/187

30 Wat heeft het gekost? In december 2013 is een krediet beschikbaar gesteld voor extra kosten voor de uitvoering van het handhavingsplan 2014: Begroting 2014 Werkelijk na wijziging 2014 Extra gelden toezicht en handhaving* Totaal Toelichting: De lasten waren in 2014 lager dan geraamd en dit komt doordat er later is gestart met het gebiedsgericht toezicht houden in het buitengebied en er nog discussie is over de aanpak van de overtredingen. De overige lasten m.b.t. integrale handhaving zijn binnen de reguliere exploitatiebudgetten verantwoord. 30/187

31 3: Verkeer, vervoer en openbare ruimte Dit programma omvat de volgende producten: 0301 Gemeentelijke verkeersveiligheid 0302 Wegen, straten en pleinen 0303 Aanpassingen openbaar gebied 0304 Wegmeubilair 0305 Natuurbescherming 0306 Plantsoenen en parken 0307 Begraafplaatsen Het programma kent verder voor het begrotingsjaar vijf doelstellingen. Bestuurlijk kader Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte Strategisch plan Verkeersveiligheid Beleidsimpuls Verkeersveiligheid Brabants Verkeersveiligheidsplan Regionaal Verkeers- en VervoersPlan (RVVP) Gemeentelijk VerkeersVeiligheidsplan (GVVP) Landschapsbeleidsplan Landschapsbeheersplan Landschapsontwikkelingsplan Beleids- en beheersplan Openbare Verlichting 2013 Gemeente Someren Reconstructieplan de Peel Beheervisie beschermd natuurmonument Beuven e.o. Bosnota gemeente Someren geïntegreerd bosbeheer Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2013 Bomenbeleidsplan Onderhoudsprogramma wegen, groen, riolering Besluitvorming kerntakendiscussie Ecologische verbindingszones en faunapassages Natuurgebied Sang en Goorkens Natura /187

32 3.1 Verkeer en vervoer Wat wilden we bereiken? We willen ervoor zorgen dat iedereen veilig gebruik kan maken van onze wegen. Wat hebben we hiervoor gedaan? 3.1 Uitwerking maatregelen zoals geformuleerd in het nieuw vast te stellen verkeersbeleidsplan. In het kader van het Verkeersbeleidsplan zijn in 2014 diverse onderzoeken uitgevoerd en fietsprojecten op hoofdlijnen uitgewerkt. Dit resulteert in een aantal maatregelen, die aan de Raad ter besluitvorming en prioritering worden voorgelegd. De uitkomst hiervan kan in de begroting van 2016 worden verwerkt. Omdat er intern nadere afstemming moet plaatsvinden en de uitkomst hiervan verwerkt in het voorstel schuift de planning een maand op. Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden? Het Verkeersbeleidsplan moet voldoende draagvlak opleveren voor de uit te voeren maatregelen. Zijn we tevreden? We zijn voor dit moment tevreden en wachten nadere resultaten af. Wie is verantwoordelijk? Bestuurlijk: L. van de Moosdijk Ambtelijk: G. van der Rijt Wat heeft het gekost? De kosten in 2014 waren conform het vastgestelde verkeersbeleidsplan /187

33 3.2 Onderhoud wegen, straten en pleinen Wat wilden we bereiken? Dat onze wegen zodanig onderhouden zijn dat deze veilig te gebruiken zijn door alle doelgroepen. Wat hebben we hiervoor gedaan? Herinrichting Floreffestraat. We zijn gestart met de voorbereiding. Omdat het hele wegprofiel opnieuw wordt ingericht en we er jaren mee vooruit moeten kunnen, is het zaak goed af te wegen hoe we de inrichting gaan uitvoeren. Bij de uitwerking van het voorkeursprofiel bleek dat het voor de bomen benodigde profiel en het gewenste wegprofiel niet pasten binnen de beschikbare ruimte. Dit betekent extra tijd voor een goede voorbereiding. Daarnaast heeft er een verschuiving in prioriteiten plaatsgevonden als gevolg van extra werkzaamheden in relatie tot de gronduitgifte bij de bedrijventerreinen. Dit heeft gevolgen gehad voor de planning van dit project. Huidige planning: start uitvoering najaar Herinrichting Boerenkamplaan-Kerkstraat-Loovebaan We zijn gestart met de voorbereiding. Omdat het hele wegprofiel opnieuw wordt ingericht en we er jaren mee vooruit moeten kunnen, is het zaak goed af te wegen wat er precies wordt aangebracht. Dit betekent extra tijd in de voorbereiding. Daarnaast heeft er een verschuiving in prioriteiten plaatsgevonden als gevolg van extra werkzaamheden in relatie tot de gronduitgifte bij de bedrijventerreinen. Dit heeft gevolgen gehad voor de planning van dit project. Huidige planning: start uitvoering najaar Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden? Geen. Zijn we tevreden? Nee, we hadden deze projecten in 2014 willen realiseren. Door de reeds vermelde omstandigheden zijn deze projecten vertraagd. Daarnaast zijn we bij de verdere uitwerking er tegenaan gelopen dat er te weinig middelen zijn vrijgemaakt voor een goede realisatie van deze projecten. Hierover is een voorstel in voorbereiding. Wie is verantwoordelijk? Bestuurlijk: L. van de Moosdijk Ambtelijk: G. van der Rijt 33/187

34 Wat heeft het gekost? Begroting 2014 na Werkelijk 2014 wijziging Herinrichting Floreffestraat* Herinrichting Boerenkamplaan-Kerkstraat-Loovebaan* Totaal Groen Wat wilden we bereiken? De gemeente Someren is door de aanwezigheid van groen een aantrekkelijke gemeente om te wonen en/of te recreëren en het aanwezige groen wordt adequaat en tegen de laagst maatschappelijke kosten onderhouden. Wat hebben we hiervoor gedaan? Groenbeleidsplan opstellen De ontwikkeling van het groenbeleidsplan ligt momenteel nog op schema. Sinds december 2014 wordt echter een grote inzet gevraagd voor de realisatie EVZ Diepenhoek (De Hutten) om te kunnen voldoen aan de gestelde subsidietermijn. Dit vraagt nu zoveel tijd dat we voorzien dat het groenbeleidsplan niet conform de planning in april 2015 de raad komt. Indicatief hebben we de planning aangepast naar juli Uitwerking maatregelen zoals geformuleerd in het nieuw vast te stellen groenbeleidsplan Uitwerking maatregelen vindt plaats na voltooiing van het groenbeleidsplan Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden? In het kader van de aanstaande bezuinigingen kunnen bepaalde uitgangspunten heroverwogen worden. Zijn we tevreden? Niet helemaal. De planning is om het groenbeleidsplan in juli 2015 te kunnen afronden. Om ervoor te kunnen zorgen dat de EVZ De Diepenhoek/De Hutten tijdig afgerond kan worden om de subsidie veilig te kunnen stellen is het groenbeleidsplan vertraagd. De uitwerking van het groenbeleidsplan is hierdoor automatisch ook vertraagd. Wie is verantwoordelijk? Bestuurlijk: L. van de Moosdijk Ambtelijk: G. van der Rijt 34/187

35 Wat heeft het gekost? Begroting 2014 na Werkelijk 2014 wijziging Opstellen groenbeleidsplan* Totaal Ecologische verbindingszones en faunapassages Wat wilden we bereiken? Soortenbehoud van planten en dieren en uitwisseling hiervan binnen natuurgebieden door meer migratiemogelijkheden. Het verbinden van twee gebieden zodat uitwisseling van fauna plaats kan vinden. Wat hebben we hiervoor gedaan? We leggen ecologische verbindingszones (EVZ's) en faunapassages aan Inmiddels zijn er weer subsidie mogelijkheden en hebben we deze aangevraagd. De uitvoering vindt waarschijnlijk nog in 2015 plaats. De wegen die we hierbij aan willen pakken zijn Provincialeweg en Herselseweg Het aanbrengen van een faunapassage, duikers, poortjes en hekwerk bij de uitvoering van werken Inmiddels zijn er weer subsidie mogelijkheden en hebben we deze aangevraagd. De uitvoering vindt waarschijnlijk nog in 2015 plaats. De wegen die we hierbij aan willen pakken zijn Provincialeweg en Herselseweg. Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden? Voor de natte EVZ's (Goorloop, Vleutloop en Kleine Aa) is er geen duidelijkheid over subsidie vanuit de provincie. Zolang dit niet duidelijk is worden de werkzaamheden aan de Goorloop en Vleutloop niet opgepakt. Er is een factsheet ingediend bij SRE om in aanmerking te komen voor een bijdrage vanuit het Rijk van Dommel en Aa. Indien er geen nieuwe subsidie verstrekt wordt voor de EVZ's, zal een heroverweging van de investering nodig blijken. EVZ Kleine Aa is voor 50% gerealiseerd. Er is geen subsidie voor het resterende deel. Dit deel wordt zo veel mogelijk gerealiseerd in samenhang met andere ruimtelijke ontwikkelingen. EVZ De Hutten moet eind 2015 afgerond en afgerekend zijn. Het project staat, doordat we een alternatief inrichtingsplan moesten maken, wel onder een grote tijdsdruk. 35/187

36 Zijn we tevreden? Niet geheel. Met betrekking tot de natte EVZ's is nog niet duidelijk of er een aanvullende subsidie zal komen. Met betrekking tot de EVZ Diepenhoek/De Hutten zijn we volop bezig om een en ander tijdig te realiseren. Wie is verantwoordelijk? Bestuurlijk: W. Hanssen Ambtelijk: G. van der Rijt Wat heeft het gekost? Begroting 2014 na Werkelijk 2014 wijziging Bijdrage Ecologische Verbindingszone S&G* Aankoop gronden naast kleine Aa voor de realisatie van een EVZ* Faunapassages / ontsnipperingsmaatregelen* Totaal Voor EVZ Diepenhoek zijn de verwachte kosten ,--. Deze worden voor 100% gesubsidieerd vanuit de provincie. Hiervoor wordt in januari 2015 via een apart raadsvoorstel budget aangevraagd. 3.5 Aanpak wegen buitengebied Wat wilden we bereiken? Een aantal wegen in het buitengebied, met name om en nabij het Heihorsten gebied, beter inrichten op het (toekomstige) gebruik van de weg om zo de verkeersveiligheid te verbeteren. Wat hebben we hiervoor gedaan? De Bennebroekstraat wordt opnieuw ingericht als weg met een rijloper De herinrichting van de Bennenbroekstraat is afgerond maar dient nog wel financieel te worden afgerond. Dit gebeurt op het moment dat het project 'Aanpak wegen buitengebied', waar de Bennenbroekstraat onderdeel van uitmaakt, financieel wordt afgerond De Hollandseweg wordt onderhouden en voorzien van enkele passeerstroken De Hollandseweg is voorzien van een nieuwe laag asfalt en passeerstroken. De werkzaamheden zijn in juli 2014 afgerond maar dienen nog wel financieel te worden afgerond. Dit gebeurt op het moment dat het project 'Aanpak wegen buitengebied', waar de Hollandseweg onderdeel van uit maakt, financieel wordt afgerond. 36/187