Westfries Archief Begroting 2015 Inclusief meerjarenraming
|
|
- Henriette Anke de Lange
- 8 jaren geleden
- Aantal bezoeken:
Transcriptie
1 Westfries Archief Begroting 2015 Inclusief meerjarenraming
2 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding en besluitvorming Beleidsbegroting Samenstelling bestuur Missie en kerntaken Collecties Visie op de toekomst Paragrafen Weerstandsvermogen Financieringsparagraaf Risicoparagraaf Bedrijfsvoering Financiële begroting Exploitatie Bijdrage Bestuurlijke Besluitvorming
3 2. Inleiding en besluitvorming Hierbij bieden wij u de ontwerpbegroting voor 2015 aan alsmede de meerjarenraming De begroting 2015 is opgesteld op basis van ongewijzigd beleid. De ramingen uit de voorgaande begroting (2014) zijn als basis genomen. Voor de begroting 2014 vindt een indexering van 0,5% op de loonontwikkeling en 0,75% op de prijsontwikkeling van de daarvoor in aanmerking komende posten conform de regionaal gemaakte afspraken. Op de valreep is een brief binnengekomen van de gemeente Hoorn waarin een extra taakstelling van 0,575% wordt opgelegd. Omgerekend betekent dit een ombuiging van 4,4% op de beïnvloedbare posten. Het Westfries Archief heeft tot 1 september de tijd om met voorstellen te komen. In de vergadering van 27 juni 2011 heeft het Algemeen Bestuur het beleids- en informatieplan vastgesteld. In de loop van 2014 zal een nieuw beleidsplan met dekkingsplan voor de komende jaren aan het bestuur worden aangeboden. 3
4 3. Beleidsbegroting 3.1 Samenstelling bestuur Het Algemeen Bestuur is samengesteld uit vertegenwoordigers van de aangesloten gemeenten: Drechterland Dhr. R.J.H. van der Riet (plv. Voorzitter) Enkhuizen Dhr. J.G.A. Baas Hoorn Dhr. P. Westenberg (voorzitter) Koggenland Dhr. R. Posthumus Medemblik Dhr. D. Kuipers Opmeer Dhr. G.J.A.M Nijpels Stede Broec Mw. A.A.C. Groot Westfries Archief Dhr. D. Dekema (secretaris) 3.2 Missie en kerntaken Het Westfries Archief draagt bij aan het gezond houden van de lokale democratie in West-Friesland en het levend houden van het verleden. Dat doen we op twee manieren. Het WFA helpt de aangesloten gemeenten om goed met hun informatie om te gaan ten behoeve van doelmatige bedrijfsvoering en adequate verantwoording. Bovendien bewaart het WFA de historische bronnen en maakt deze laagdrempelig toegankelijk voor geïnteresseerden binnen en buiten de regio. De kerntaken van het Westfries Archief zijn: - Het beheren, bewaren en ter beschikking stellen van de historische archieven en collecties van de aangesloten Westfriese gemeenten (= wettelijke taak). - Het (als toekomstig archiefbeheerder) adviseren en inspecteren van de aangesloten gemeenten op het gebied van (digitaal) duurzaam archiefbeheer (= wettelijke taak). - Een kennis- en informatiecentrum zijn op het gebied van de lokale en regionale geschiedenis door het opbouwen en beheren van een zo breed mogelijke collectie regionaal-historisch bronnenmateriaal en door deze collectie op een zo actief mogelijke wijze beschikbaar te stellen aan en dienstbaar te maken voor een breed publiek. Bij het vervullen van de missie en de kerntaken dient het Westfries Archief rekening te houden met de volgende maatschappelijke en politieke ontwikkelingen: - Het cultuurbeleid van rijk, provincie en gemeenten, dat is gericht op een breder publieksbereik, aandacht voor erfgoededucatie en het sluiten van samenwerkingsverbanden met andere erfgoedinstellingen. - De overgang van een leescultuur naar een beeld- en beleveniscultuur. - Internet als belangrijkste informatiekanaal. - Een groeiende belangstelling voor historie. - Een sterke vraag naar digitaal beschikbare informatie (digitalisering). - Archieven die digitaal gevormd en overgedragen worden. 4
5 3.3 Collecties Het Westfries Archief verzamelt en beheert een breed spectrum aan archieven en bibliotheek- en beeldmateriaal. De oudste archiefstukken dateren uit de veertiende eeuw. Die zijn te vinden in de stadsarchieven van Hoorn, Enkhuizen en Medemblik. De jongste stukken zijn slechts enkele jaren oud. De basis wordt gevormd door de archieven van de overheid maar is aangevuld met collecties van maatschappelijk en historisch relevante instellingen en personen. Van de archieven is meer dan 90 procent ontsloten door middel van een inventaris en dat is een zeer hoog percentage. Vrijwel alle ruim 2059 archieven zijn toegankelijk via een database met zo n beschrijvingen, die raadpleegbaar is via internet. Het Westfries Archief bezit met ruim titels de meest complete bibliotheek op het gebied van de regionale en lokale geschiedenis van het werkgebied. De basis van de bibliotheek wordt gevormd door de oude stadsbibliotheken van Hoorn en Enkhuizen en bevatten vele unieke en kostbare werken. Topstukken uit de bibliotheek zijn bijvoorbeeld de eerste druk van de kroniek van Velius en een bijzonder fraai exemplaar van de Stedenatlas van Joannes Blaeu uit 1649, waarin alle Hollandse steden in gekleurde gravures zijn weergegeven. De catalogus van de bibliotheek is gedigitaliseerd en via internet te raadplegen. Het Westfries Archief beheert tevens een grote verzameling lokale en regionale kranten vanaf het begin van de negentiende eeuw. Deze vormen een rijke bron van informatie over het leven in West- Friesland, waar veel gebruik van wordt gemaakt. De collectie beeld en geluid omvat meer dan afbeeldingen: foto s, prenten, tekeningen en topografische kaarten Topstukken zijn de kaart van Holland en Utrecht door Balthazar Florisz van Berkenrode uit 1621, de manuscriptkaarten van de West-Friese zeedijken uit 1638 en van het gebied binnen de West-Friese Omringdijk uit door Johannes Dou. Het grootste deel van de collectie afbeeldingen is gedigitaliseerd en via de website te raadplegen. Het Westfries Archief beheert ook geluidsopnamen, films en video s. Van dit deel van de collectie is nog maar een klein gedeelte gedigitaliseerd. 3.5 Visie op de toekomst Informatieplan. Op 27 juni 2011 heeft het Algemeen Bestuur het Informatieplan vastgesteld. Dit plan laat zien hoe de doelstellingen van het beleidsplan de komende jaren kunnen worden gerealiseerd. Er zijn 17 projecten geformuleerd en in het plan zijn verschillende financiële scenario s uitgewerkt. Het bestuur heeft gekozen voor de variant waarbij het Informatieplan gedeeltelijk wordt gefinancierd uit de eigen begroting en gedeeltelijk uit de reserves. Daartoe zijn de reserves gesplitst in een algemene reserve en enkele bestemmingsreserves. Op deze manier zal de uitvoering de komende jaren geen invloed hebben op de gemeentelijke bijdrage. De financiële gevolgen zijn, conform het dekkingsplan (scenario 3B van het Informatieplan), in dezelfde lijn in de begroting verwerkt als in Voor de periode vanaf 2015 zal een nieuw beleidsplan aan het bestuur worden voorgelegd. De verdergaande digitalisering biedt kansen om het publieksbereik sterk uit te breiden. De doelgroepen van het archief - gemeenten en burgers - zullen straks een groot deel van hun informatie op afstand kunnen vinden. De nieuwe website maakt dat mogelijk. Deze zal zich steeds verder ontwikkelen tot een essentieel onderdeel van de infrastructuur in de communicatie tussen het archief en zijn gebruikers. In deze nieuwe omgeving vindt de communicatie met de gemeenten interactief plaats. Grote groepen vrijwilligers kunnen ons op afstand om de collecties verder te ontsluiten. Historische informatie wordt op deze manier veel beter bereikt, gedeeld en benut. Zo wordt voorzien in een bestaande en groeiende behoefte. Het digitaliseringsproces voltrekt zich niet alleen bij ons, maar overal om ons heen. Om mee te kunnen komen, is een verdere professionalisering van het Westfries Archief nodig. We we moeten tijdig kunnen inspelen op veranderingen. In dat kader hebben we eind 2012 een informatiemanager aangesteld. In 2011 zijn een groot aantal stukken gedigitaliseerd. Er wordt hard gewerkt aan het op internet plaatsen van deze gegevens. Eind 2012 stonden er de gegevens van bijna personen op (het jaar daarvoor ruim 5
6 personen). In 2013 zal het aantal ingevoerde en op internet geplaatste gegevens verder groeien. Wij streven ernaar om dit project in 2014 grotendeels afgerond te hebben. Ombuigingen: Taakstelling van 10% is gerealiseerd, nieuwe taakstelling aangekondigd. Door de deelnemende gemeenten was gevraagd een de periode van een ombuiging te realiseren van 10% ten opzichte van de begroting Dat was voor een kleine organisatie als het WFA een zeer zware opgave, temeer omdat wij aan de vooravond staan van ingrijpende veranderingen als gevolg van de digitalisering van de overheid. De primaire wettelijke taak van het Westfries Archief is het hebben en onderhouden van een archiefdepot. Om die reden is verhoudingsgewijs de kosten voor huisvesting veel hoger als bij andere gemeentelijke instellingen en gemeenschappelijke regelingen. En als gevolg daarvan zijn de beïnvloedbare kosten bijzonder gering. Het Westfries Archief heeft zijn verantwoordelijkheid in de gemeentelijke ombuigingen genomen en de taakstelling loyaal uitgevoerd. Er zijn moeilijke keuzes gemaakt. Zo is bijvoorbeeld besloten om de taak inventarisatie van archieven, waarin het WFA een grote expertise heeft opgebouwd, afgestoten. In de begroting van 2014 is vastgesteld dat het Westfries Archief aan zijn verplichting heeft voldaan. Al met al was dit voor onze organisatie een enorme opgave, waarvoor alle ruimte in de begroting is benut. Verdere ombuigingen zullen onmiddellijk grote gevolgen hebben voor de kwaliteit van de wettelijke taken ten aanzien van beheer en beschikbaarstelling. Ook de uitvoering van het beleidsplan zal daar grote gevolgen van ondervinden. Vlak voor het versturen van deze begroting is een nieuwe taakstelling opgelegd aan het Westfries Archief. Ditmaal van 0,575% in euro s uitgedrukt ongeveer 8.000,00. Een fors bedrag op de geringe beïnvloedbare kosten. De gevolgen hiervan zijn op deze korte termijn nog niet te overzien. Het Westfries Archief wordt gevraagd om de ombuiging voor 1 september in te vullen. In de loop van het zomer zal een voorstel worden gedaan en aan het bestuur voorgelegd. Indexering In de uitgangspunten GR is vastgelegd dat voor de loonontwikkeling wordt uitgegaan van de caogemeenten (CAR-UWO). In geval er geen CAO-ontwikkeling bekend is wordt uitgegaan van de prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers (CPB). Volgens de meest recente raming is dit voor de begroting ,5% voor loonontwikkeling en 0,75% voor prijsontwikkeling. Op 3 februari 2014 is dit via de brief van de gemeente Hoorn aan het Dagelijks Bestuur van het Westfries Archief bekrachtigd. De werknemers van het Westfries Archief zijn in dienst van de gemeente Hoorn. In de begroting 2014 van de gemeente Hoorn waren de salarislasten gebaseerd op de formatie per 1 jan In de kadernota 2014 van de gemeente Hoorn worden de salarissen geraamd op basis van de meest actuele gegevens (formatie per 1 maart 2014) in overeenstemming met de CAR-UWO. Er heeft dus een inhaalslag van een jaar plaats gevonden. Voor de raming van de salarislasten bij het Westfries Archief is de kadernota 2014 van de gemeente Hoorn als uitgangspunt genomen voor de begroting 2015 van het Westfries Archief. De lasten zijn hoger ten opzichte van de begroting 2014 omdat hier de hogere kosten als gevolg van CAO-resultaat 2012 (2%), aanpassing premies en sociale lasten en de invoering van de Wet WUL (2%) zijn verwerkt. Met Hoorn zijn afspraken gemaakt dat de cijfers van de Kadernota eerder gecommuniceerd zullen worden. De afgelopen jaren is gebleken dat de doorberekening van de loonkosten zoals afgesproken in de Uitgangspunten ingewikkeld is, zodat telkens nadere uitleg nodig is. De kosten voor DVO en huur zijn, in afwijking van de brief van 3 februari 2014 van de gemeente Hoorn, geïndexeerd met 1,5%. Deze autonome stijging, die het gevolg is van de overeenkomst die het bestuur met de gemeente Hoorn heeft gesloten, wijkt af van de methodiek die is afgesproken in de centrale uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen. Doordat deze indexeringen uit elkaar lopen zal er structureel een gat gaat ontstaan tussen inkomsten en uitgaven. Dit is een gevolg die niemand zich bij het afsluiten van de overeenkomsten heeft gerealiseerd. Voorgesteld wordt om in overleg met regionale adviescommissie voor financiën en de gemeente Hoorn de wijze van doorberekening en indexering van loonkosten en dienstverlening te bespreken. Zodat voor de begroting van 2016 daarover geen misverstanden meer kunnen ontstaan. 6
7 Huur- en serviceovereenkomst De gemeente Hoorn heeft een dubbele rol in de Gemeenschappelijk Regeling. Hoorn is naast de grootste deelnemer en centrumgemeente van het WFA tevens eigenaar van het gebouw en leverancier van diensten. De centrumgemeente ondersteunt het WFA bij de uitoefening van zijn taken. Dat moet effectief en efficiënt in gebeuren in the best interest van het WFA. Daarbij gaan wij er van uit dat Hoorn vanuit zijn rol als centrumgemeente geen kosten doorberekent die toch al gemaakt worden in het kader van zijn eigen bedrijfsvoering. En dat compensatie die de centrumgemeente hiervoor uit het gemeentefonds ontvangt, tot uitdrukking komt in de doorberekende kosten. Afgesproken is dat de ondersteuning van Hoorn en de kosten die op basis daarvan worden doorberekend transparant gemaakt zullen worden middels een huur- en serviceovereenkomst. Deze overeenkomsten zijn na jaren van overleg op 13 juli 2012 ondertekend. De huurovereenkomst is met terugwerkende kracht ingegaan op 1 januari 2009, de datum waarop de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling van kracht is geworden. 7
8 4. Paragrafen 4.1 Weerstandsvermogen Een definitie van weerstandsvermogen is de mate waarin het Archief in staat is substantiële tegenvallers op te vangen zonder dat de continuïteit in gevaar komt. Bij de beoordeling van het weerstandsvermogen van het Archief moet de weerstandscapaciteit worden bezien in relatie tot mogelijke risico s. De weerstandscapaciteit bestaat uit vrij aanwendbare middelen. Het Algemeen Bestuur heeft de aard hoogte van de reserves, inclusief de algemene reserve bij besluit van 27 juni 2011 vastgesteld. In dezelfde vergadering heeft het bestuur besloten om de reserves aan te wenden voor de realisering van het Beleids- en informatieplan. Mede daarom heeft het bestuur de hoogte van de algemene reserve hoger vastgesteld als de norm van 2,5%. In najaarsvergadering van 2014 zal een nieuw beleidsplan worden aangeboden aan het Bestuur inclusief een dekkingsplan en een nieuwe nota reserves. De financiële gevolgen hiervan zullen worden verwerkt een voorstel voor een begrotingswijziging. Hieronder een overzicht van de vrij aanwendbare middelen op grond van de laatst vastgestelde begroting. Naam Reserves stand per Algemene Reserve Bestemmings-reserve Inhalen achterstanden Bestemmingsreserve uitvoeren Informatieplan Bestemmingsreserve uitvoering digitaliseringsplan Totaal Bij het aangaan van de nieuwe gemeenschappelijke regeling per 1 januari 2009 zijn de tot dan toe gereserveerde middelen overgegaan in het nieuwe openbaar lichaam WFA, Regionaal Historisch Centrum voor West-Friesland. Deze vermogenspositie is aanvaardbaar en zal worden gebruikt om de doelstellingen van het beleidsplan te realiseren. 4.2 Financieringsparagraaf Momenteel wordt ruim 98% van alle inkomsten van het Archief gefinancierd met de gemeentelijke bijdragen en de bijdrage van het Hoogheemraadschap en 2% met eigen inkomsten uit leges. Verdeelsystematiek bijdragen deelnemers Voor de berekening van de bijdrage wordt op grond van artikel 23 van de Gemeenschappelijke Regeling uitgegaan van het inwonertal per 1 januari voorafgaand aan het begrotingsjaar, volgens de door het CBS vastgestelde en gepubliceerde bevolkingsgegevens. Het CBS heeft de inwonertallen per 1 januari 2014 ten tijde van het opstellen van deze begroting nog niet vastgesteld. Dit houdt in dat er voor begroting 2015 vooralsnog wordt uitgegaan van het inwonertal per 1 januari In hoofdstuk 5 zijn de bijdragen per gemeente opgesomd. 8
9 4.3 Risicoparagraaf Ontwikkelingen met eventuele financiële gevolgen. Door de gemeente Medemblik is gevraagd om ingevolge artikel 3.1 van de uitgangspunten Gemeenschappelijke regeling de financiële risico s in beeld te willen brengen. Hieronder staat een eerste aanzet hiervoor. Voor de volgende begroting zal een uitgebreidere analyse worden gemaakt. Ombuigingen bij Westfries Archief RISICO: HOOG OMVANG: 8200,00 voor 2015 Over de periode heeft het Westfries Archief een taakstelling van 10% gerealiseerd. Voor 2015 is een taakstelling aangekondigd van 0,575%. Dat lijkt een gering percentage. Maar omgerekend naar een percentage van de posten die enigszins beïnvloedbaar zijn door het Westfries Archief zelf bedraagt het percentage 4.4%. Dat is, na de eerdere ombuigingen waarmee alle lucht uit de begroting is verdwenen, een zware opgave. 4.4 Bedrijfsvoering Automatisering Het WFA is aangesloten op het netwerk van de gemeente Hoorn. Het onderhoud en de vervanging van de apparatuur en software wordt door de gemeente Hoorn gerealiseerd. De kosten hiervoor zijn verdisconteerd in een opslag van de personeelskosten. Het in 2012 vastgestelde Informatieplan voor het WFA verschaft inzicht in de positie van het WFA ten opzichte van de aangesloten gemeenten, in de digitale wereld in het algemeen en in de ontwikkelingen waar de dienst de komende jaren mee te maken krijgt. Personeelsontwikkeling De formatie van het WFA bedraagt 9,5 fte. Bij de opbouw van het personeelsbestand is sprake van vergrijzing. In 2015 en 2016 zullen twee archiefmedewerkers met pensioen gaan. Daardoor zal een grote hoeveelheid kennis en ervaring wegvloeien. In een kleine organisatie als die van het WFA is het van belang dat de personeelsformatie bestaat uit professionele breed inzetbare mensen. Bij het invullen van vacatures wordt hierbij zoveel mogelijk rekening gehouden. Het Informatieplan houdt rekening met de hiervoor genoemde mutaties in de formatie. Een eventuele overlap in de bezetting, waardoor een warme overdracht van kennis en expertise mogelijk is, maakt daar deel van uit. Voormalige ID-baan Eén van de medewerkers van het Westfries Archief is een voormalige ID-er. De gemeente Hoorn heeft besloten het dienstverband van de vier voormalige ID-ers van de gemeente Hoorn te continueren. De kosten hiervoor komen te laste van de gemeentelijke organisatie. Huisvesting In 2006 is het WFA verhuisd naar het nieuwe gebouw aan de Blauwe Berg. Hiermee is een goede en veilige bewaring van de archieven en collecties conform de wettelijke regels gerealiseerd. Het gebouw is eigendom van de centrumgemeente Hoorn en wordt gehuurd van de centrumgemeente. In 2012 is een huurovereenkomst afgesloten met terugwerkende kracht tot De huurprijs bestaat uit een bedrag voor kapitaallasten, verzekeringen en belastingen en onderhoud. Voor 1 januari 2016 zal de component onderhoud opnieuw worden vastgesteld. 9
10 5. Financiële begroting 5.1 Exploitatie Lasten Begroting 2014 Begroting 2015 in meerjarenraming index Begroting 2015 met index en aanpassing Begroting 2016 Begroting 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Doorberekende personele kosten vanuit centrumgemeente (a) , DVO diensten (b) , Kapitaalslasten (c) , Overige personele kosten , Huur , DVO huisvesting (b) , Inventaris/Materialen , Accountantskosten , Contributies , Educatie en voorlichting , Opbergmiddelen archiefdienst , Restauratiekosten archivalia , Digitalisering , Onvoorzien , Totaal lasten Baten Bijdrage Hoogheemraadschap , Leges , Rente opgebouwde reserve Verhuurd Archiefruimte Gemeentelijke bijdragen Totaal baten Saldo Stortingen Reserves Onttrekking Reserves Resultaat na bestemming
11 Uitgangspunten - Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen raadsbesluit Hoorn 15/2/ Brief d.d. 3 februari 2014, nr uitgangspunten begroting 2015GR - Nota reserves Archiefdienst vastgesteld 27 juni Informatieplan vastgesteld dd 27 juni Hierin zijn budgetten gealloceerd voor de uitvoering van dit plan. Deze projecten hebben een lange looptijd en zullen gedeeltelijk doorschuiven. Middels een nieuw beleidsplan zal hiervoor in 2014 besluitvorming plaatsvinden. - Huur- en Dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Hoorn, dd. 13 juli 2012 Toelichting a. Omdat de medewerkers van het Westfries Archief in dienst zijn van de gemeente Hoorn is is de kadernota van de gemeente Hoorn als uitganspunt genomen voor de loonkosten. Zie ook opmerking in hoofdstuk 4 onder indexering. b. In 2015 zal voor de laatste maal een bedrag van ruim euro worden onttrokken om de aanschaf van de z.g. Juke-box te financieren. c. Voor 2015 is een indexering van 1,5% gehanteerd ten aanzien van Huur en Dienstverlening ingevolge de Huur- en Dienstverleningsovereenkomst. In 2014 zal overleg worden gevoerd met de gemeente Hoorn over het uiteenlopen van de indexeringen aan de inkomsten- en uitgavenzijde. 11
12 5.2 Bijdragen per gemeente Totale gemeentelijke bijdragen Aantal inwoners per Bijdrage per inwoner: Deelnemers ,53 Drechterland ,93 Enkhuizen ,67 Hoorn ,03 Koggenland ,84 Medemblik ,22 Opmeer ,81 Stede Broec ,13 Totaal Bijdrage Totale gemeentelijke bijdragen Aantal Bijdrage per inwoners per inwoner: Deelnemers Drechterland ,93 Enkhuizen ,67 Hoorn ,03 Koggenland ,84 Medemblik ,22 Opmeer ,81 Stede Broec ,13 Totaal , e.v. 12
13 5.4 Vermogenspositie De reserves van het Westfries Archief zijn vastgesteld door het Algemeen Bestuur in zijn vergadering van 27 juni Hieronder wordt een overzicht weergegeven van de reservepositie van het WFA. Allereerst wordt de aansluiting zichtbaar gemaakt vanuit de laatst opgestelde jaarrekening (2012) en de notitie reserves. Naam Reserves Stand per 31- dotaties onttrekkingen stand per Algemene Reserve Bestemmings-reserve Inhalen achterstanden Bestemmingsreserve uitvoeren informatieplan Bestemmingsreserve uitvoering digitaliseringsplan Totaal stand dotaties onttrekkingen stand per per
14 stand per dotaties 2015 onttrekkingen 2015 stand per dotaties 2016 onttrekkingen 2016 stand per dotaties 2017 onttrekkingen stand dotaties onttrekkingen stand dotaties onttrekkingen stand per per per
15 Algemene Reserve De reserve wordt gevoed door positieve exploitatieresultaten aan de reserve te doteren en dient als buffer voor onverwachte en onvoorziene tegenvallers. Dit zorgt er voor, dat de organisatie niet telkens terug moet naar de deelnemers en dat men kan zorgen voor consistente (stabiele) tarieven. Zoals reeds in hoofdstuk 4 vermeldt is een deel van deze middelen bestemd voor de uitvoering van het beleidsplan. Over de opgebouwde Algemene Reserve vindt geen rechtstreekse rentetoevoeging plaats. Dit heeft de volgende reden: De gelden van het WFA zitten in de kasstroompositie van de centrumgemeente. Het archief ontvangt hiervoor rente op grond de dagelijkse kasgeldpercentages. Doordat deze ontvangsten niet worden begroot zorgen zij voor een positief exploitatieresultaat en worden hierdoor toegevoegd aan de algemene reserve. Rentetoevoeging vindt daardoor indirect plaats via het exploitatieresultaat. 5.5 Bestuurlijke Besluitvorming Het Algemeen Bestuur van het Westfries Archief; Besluit: 1. de begroting 2015 vast te stellen 2. de meerjarenraming voor kennisgeving aan te nemen en als financieel kader te hanteren. Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur in de vergadering van 30 juni 2014 Hoorn, De secretaris, De voorzitter, 15
Westfries Archief Begroting 2015 Inclusief meerjarenraming
Westfries Archief Begroting 2015 Inclusief meerjarenraming 2016-2019 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding en besluitvorming... 3 3. Beleidsbegroting... 4 3.1 Samenstelling bestuur... 4 3.2 Missie en kerntaken...
Nadere informatieWestfries Archief Begroting 2014 Inclusief meerjarenraming 2015-2017
Westfries Archief Begroting 2014 Inclusief meerjarenraming 2015-2017 1. Inhoudsopgave... 2 2. Inleiding en besluitvorming... 3 3. Beleidsbegroting... 4 3.1 Samenstelling bestuur... 4 3.2 Missie en kerntaken...
Nadere informatieWestfries Archief. Jaarstukken Vastgesteld
Westfries Archief Jaarstukken 2013 Vastgesteld d.d. 2 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave:... 3 1. Programmaverantwoording... 5 1.1 Algemeen... 5 1.1.1 Inleiding... 5 1.1.2 Jaarrekening... 5 1.1.3 Bestuur...
Nadere informatieGeachte leden van de gemeenteraad. Hierbij ontvangt u de jaarstukken 2015 en concept begroting 2015 van het Westfries Archief.
From: Dekema, Dirk Sent: vrijdag 15 april 2016 16:04:19 To: Gemeente Drechterland; Gemeente Opmeer; Gemeente Hoorn; Info Koggenland; Algemeen hoofdnummer; Gemeente; Gemeente Enkhuizen
Nadere informatieWestfries Archief Begroting 2019 Inclusief meerjarenraming Vastgesteld in de vergadering van het Algemeen bestuur d.d. 28 juni 2018.
Westfries Archief Begroting 2019 Inclusief meerjarenraming 2019-2023 Vastgesteld in de vergadering van het Algemeen bestuur d.d. 28 juni 2018. De voorzitter, Dhr. M. Pijl de secretaris, Dhr. D. Dekema
Nadere informatieToetsingsformulier jaarstukken 2014 en begroting 2016 RSW
1 Toetsingsformulier jaarstukken 2014 en begroting 2016 RSW JAARREKENING 2014 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee)
Nadere informatieBijlage: wijzigingen ten opzichte van oude uitgangspunten
Bijlage: wijzigingen ten opzichte van oude uitgangspunten 1 1. Indexering loon en prijs 1. Methodiek indexatie 1.1. Voor de loonontwikkeling wordt uitgegaan van de CAO gemeenten (CAR-UWO). Zolang er geen
Nadere informatieMissie. Gemeenschappelijke regeling: GGD Hollands Noorden
Gemeenschappelijke regeling: GGD Hollands Noorden Hoofddoelstelling Doel van de samenwerking is het gezamenlijk behartigen van belangen, die de schaal van de individuele gemeenten te boven gaan, ten behoeve
Nadere informatieVervallen. Vervallen. Vervallen. Vervallen. Vervallen
Bijlage 2: WAS/WORDT-lijst FUGR 2019 DOC-19-124159 1. Indexering loon en prijs 1. Methodiek indexatie 1.1. Voor de loonontwikkeling wordt uitgegaan van de CAO gemeenten (CAR-UWO). Zolang er geen CAO ontwikkeling
Nadere informatieBijlage 2. Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht. Eerste Begrotingswijziging 2014
Bijlage 2 Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht Eerste swijziging Toelichting Deze eerste begrotingswijziging betreft de verantwoording van: 1. de extra personele lasten; 2. de structurele
Nadere informatieJAARREKENING Ja, IPA Acon heeft een goedkeurende verklaring afgegeven.
JAARREKENING 2015 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene
Nadere informatieAdvies. Begroting Gemeenschappelijke Regeling Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN)
Advies Begroting 2017 Gemeenschappelijke Regeling Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN) Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Peggy van Gemert RA/AA Rob Jilisen
Nadere informatieBijlage 2. Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht. Eerste Begrotingswijziging 2015
Bijlage 2 Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht Eerste swijziging Toelichting Deze eerste begrotingswijziging betreft de verantwoording van: 1. De onttrekking van 12.400 aan de algemene reserve
Nadere informatie1 e HERZIENING BEGROTING Omgevingsdienst Brabant Noord
1 e HERZIENING BEGROTING 2017 Omgevingsdienst Brabant Noord 1. ALGEMEEN 1.1 Algemene uitgangspunten Op basis van de meest actuele ontwikkelingen is de op een aantal onderdelen bijgesteld. Bij de herziening
Nadere informatie2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden
1. Inleiding Ten tijde van het schrijven van de kadernota 2016 wordt nog volop gewerkt aan de uitwerking van het proces Kracht#15. Voor het besluitvormingsproces dient de Kadernota 2016 in januari 2015
Nadere informatieGeen overschrijding Ja, zie risicoparagraaf
JAARREKENING 2015 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja/nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene
Nadere informatieVoorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren:
Nota voor : vergadering Algemeen Bestuur Datum : 19 december 2012 Onderwerp : Uitgangspunten begroting 2014 en planning besluitvorming Agendapunt : 5 Kenmerk : AB/1224 Bijlage: Planning en controlcyclus
Nadere informatieAB 4 JULI 2018 HIT/ 2018-AB Aan het Algemeen Bestuur. Datum : 14 juni 2018 Onderwerp : begroting 2019 en meerjarenraming
AB 4 JULI 2018 HIT/ 2018-AB04072018-7.2 Aan het Algemeen Bestuur Datum : 14 juni 2018 Onderwerp : begroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022 Geacht bestuur, Bijgaand treft u aan de begroting voor het
Nadere informatieinzake vaststelling van de uitgangspunten voor de programmabegroting 2017 van de Metropoolregio Eindhoven
Voorstel inzake vaststelling van de uitgangspunten voor de programmabegroting 2017 van de Metropoolregio Eindhoven Vergadering Algemeen Bestuur d.d. 16 december 2015 AGENDAPUNT 7 Aan het Algemeen Bestuur,
Nadere informatieAB-Besluit AB RUD NHN. Aan: Datum vergadering: 8 maart C. van den Tempel (controller) Actualisatie Begroting e Begrotingswijziging 2018
AB-Besluit Aan: Datum vergadering: Auteur: Onderwerp: AB RUD NHN 8 maart 2018 C. van den Tempel (controller) Actualisatie Begroting 2018 1 e Begrotingswijziging 2018 Agendapunt: 8 Aanleiding: In de algemene
Nadere informatieBijlage 4 Begroting 2016 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
Bijlage 4 Begroting 2016 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Op grond van artikel 25 van de gemeenschappelijke regeling legt het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord elk begrotingsjaar
Nadere informatieVoorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015.
GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 247735 /
Nadere informatieRaadsvoorstel Onderwerp: Jaarstukken 2014 en zienswijze ontwerpbegroting 2016 GR Cocensus
Agendapunt : 06. Voorstelnummer : 06-036 Raadsvergadering : 25 juni 2015 Naam opsteller : Dimitri Druiven Informatie op te vragen bij : Dimitri Druiven tst. 269 Portefeuillehouder(s) : R. Zeeman Zaaknummer
Nadere informatieKaderbrief 2020 SSC DeSom
1. Inleiding Dit is de Kaderbrief van de Gemeenschappelijke Regeling SSC DeSom voor 2020. Hierin zijn kaders en uitgangspunten voor het opstellen van de Begroting 2020 opgenomen, evenals een financiële
Nadere informatieVeiligheidsregio Noord-Holland Noord
1 180706 AB 5 B7 Toetsingsformulier jaarstukken 2017 en begroting 2019.pdf JAARREKENING 2017 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Ja, jaarrekening en aanbiedingsbrief zijn op
Nadere informatieWestfries Archief. Jaarstukken Vastgesteld in de vergadering van het Algemeen bestuur d.d..
Westfries Archief Jaarstukken 2017 Vastgesteld in de vergadering van het Algemeen bestuur d.d.. De voorzitter, Dhr M. Pijl de secretaris, Dhr. D. Dekema Inhoud 1. Programmaverantwoording... 3 1.1 Algemeen...
Nadere informatieGGD Hollands Noorden Bezoekadres: Hertog Aalbrechtweg 22, 1823 DL Alkmaar Postadres: Postbus 9276, 1800 GG Alkmaar
GGD Hollands Noorden Bezoekadres: Hertog Aalbrechtweg 22, 1823 DL Alkmaar Postadres: Postbus 9276, 1800 GG Alkmaar www.ggdhollandsnoorden.nl Inhoudsopgave Blz. 1. Inleiding 3 2. Overzicht van baten en
Nadere informatie(pagina 3) (pagina 6)
JAARREKENING 2014 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene
Nadere informatieGemeente Langedijk. Voorstel aan de Raad
Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : 31 mei 2016 Agendanummer : 14 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : J. (Jasper) Nieuwenhuizen : Bestuurs- en managementondersteuning : M. (Mark) Prijs Voorstel
Nadere informatieAgendapunt vergadering Algemeen Bestuur WBA d.d. 7 april Mededelingen. - Uitoefenen van taken voor derden:
Agendapunt vergadering Algemeen Bestuur WBA d.d. 7 april 2017 Mededelingen - Uitoefenen van taken voor derden: Eind januari 2017 hebben de dagelijkse besturen van de gemeenschappelijke regelingen in het
Nadere informatieAlgemeen Bestuur SK Dagelijks Bestuur SK Betreft: Kadernota Begroting 2016 en Meerjarenraming Datum: 5 maart 2015
Aan: Van: Algemeen Bestuur SK Dagelijks Bestuur SK Betreft: Kadernota Begroting 2016 en Meerjarenraming 2017-2019 Datum: 5 maart 2015 Inleiding Met deze nota worden de uitgangspunten van de begroting 2016
Nadere informatieJAARREKENING 2015 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK DALFSEN - NIEUWLEUSEN
JAARREKENING 2015 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK DALFSEN - NIEUWLEUSEN Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2015 2014 1. Vaste activa 1.1. inrichting / inventaris 102.194 119.047 1.2.
Nadere informatieBEGROTING. Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van Regio De Vallei d.d..
BEGROTING 2019 Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van Regio De Vallei d.d.. Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van Regio De Vallei d.d.. 2 Inhoud Kerngegevens...
Nadere informatieAdvies. Jaarverslag Gemeenschappelijke Regeling Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN)
Advies Jaarverslag 2013 Gemeenschappelijke Regeling Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN) Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Peggy van Gemert April 2014 1
Nadere informatieBegrotingswijziging Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe 2019
Begrotingswijziging Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur d.d. Voorzitter Secretaris INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD/SAMENVATTENDE INLEIDING... 3 2.
Nadere informatieVoorstel raad en raadsbesluit
Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Documentnummer: B.17.0918 B.17.0918 Landgraaf, 12 mei 2017 ONDERWERP: Ontwerpbegroting 2018-2022 BsGW Verantwoordelijke portefeuillehouder(s): C.P.G. Wilbach
Nadere informatiePortefeuillehouder Datum collegebesluit : 1 juni 2010 Corr. nr.:
Preadvies Portefeuillehouder : WL Datum collegebesluit : 1 juni 2010 Corr. nr.: 2010004432 Onderwerp : Programma : 5. Welzijn en zorg Commissie : Bestuur en Middelen Agenda nr. : 13, 2010/40 Voorstel tot
Nadere informatieBegroting. (inclusief 1 e begrotingswijziging 2015) 29 juli 2015
Begroting (inclusief 1 e begrotingswijziging 2015) 29 juli 2015 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 1 e begrotingswijziging 2015 7 3 Beleidsbegroting 2016 11 3.1 Onderzoeksprogramma s 11 3.2 Paragrafen 11
Nadere informatiedocumentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel
*Z01633AB306* documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel Onderwerp : Jaarrekening 2015 en begroting 2017 ODBN Datum college : 21 juni 2016 Portefeuillehouder : G.M.P. Stoffels Afdeling
Nadere informatieVoorstel begrotingswijziging maart 2017
Voorstel begrotingswijziging maart 2 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Soorten begrotingswijzigingen... 4 Samenvatting begrotingswijzigingen... 4 Indeling programmabegroting... 6 Programma 1: Heffen... 7 Programma
Nadere informatieVergadering Algemeen Bestuur GR OGZ West-Brabant d.d. 3 april 2008
2e Begrotingswijziging GROGZ 2008 Vergadering Algemeen Bestuur GR OGZ West-Brabant d.d. 3 april 2008 Agendanummer:8 Voorgesteld wordt: In te stemmen met de ontwerp 2 e begrotingswijziging GROGZ 2008 en
Nadere informatieWij bewaken door gezondheidsrisico s en onveiligheid te signaleren en de inzichten hierover actief te verspreiden.
Naam gemeenschappelijke regeling: GGD Hollands Noorden Jaarrekening 2017 Wat wilden we bereiken? Welke (maatschappelijke) doelen waren vastgesteld? GGD Hollands Noorden bewaakt, beschermt en bevordert
Nadere informatieGemeente Langedijk. Voorstel aan de raad
Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : Agendanummer : Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : drs. J.F.N. Cornelisse : Financiën : F. Ooyevaar Voorstel aan de raad Onderwerp : Jaarrekening 2012 (concept),
Nadere informatieNota Reserves en Voorzieningen Gemeente Bergen (N-H)
Nota Reserves en Voorzieningen Gemeente Bergen (N-H) INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 1. INLEIDING... 2 1.1 Waarom een nota reserves en voorzieningen?... 2 1.2 Inhoud van de nota... 2 2 Regelgeving en
Nadere informatieNota reserves en voorzieningen 2015-2018
Nota reserves en voorzieningen 2015-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Beleidslijnen reserves en voorzieningen... 4 2.1 Definities en regelgeving... 4 2.2 Toerekening van rente... 5 3. Huidige standen
Nadere informatie2 e Bestuurlijke rapportage 2017 GGD HN
In de voorliggende 2 e Burap wordt alleen ingegaan op de GGD-activiteiten zonder Veilig Thuis: daarvoor is een aparte 2 e Burap gemaakt. Per programma worden de belangrijkste beleidsmatige en financiële
Nadere informatieOntwerp-begroting 2020 Noordelijke Rekenkamer
Ontwerp-begroting 2020 Noordelijke Rekenkamer Na commentaar van de Raad van Advies in concept vastgesteld door het College van de Noordelijke Rekenkamer op 12 juni 2019. 1 1. inleiding De Noordelijke Rekenkamer
Nadere informatieUitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen
Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen 1. Indexering loon en prijs 1.1. Voor de loonontwikkeling wordt uitgegaan van de CAO gemeenten (CAR-UWO). Zolang er geen CAO ontwikkeling bekend is, wordt uitgegaan
Nadere informatieCHECKLIST STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING. BEGROTING EN MEERJARENRAMING Samenwerkingsverband Oosterschelderegio 2016
CHECKLIST STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BEGROTING EN MEERJARENRAMING Samenwerkingsverband Oosterschelderegio 2016 = aankruisen wat van toepassing is BEGROTING Artikel 7 t/m 21 BBV Beleidsbegroting
Nadere informatieUitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen
Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen 1. Indexering loon en prijs 1.1. Voor de loonontwikkeling wordt uitgegaan van de CAO gemeenten (CAR-UWO). Zolang er geen CAO ontwikkeling bekend is, wordt uitgegaan
Nadere informatieBegrotingen 2011 (wijziging) en juli 2011
Begrotingen 2011 (wijziging) en 2012 1 juli 2011 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Wijzigingen begroting 2011 7 2.1 De voorgenomen activiteiten in de beleidsbegroting 2011 7 2.2 De wijzigingen in de financiële
Nadere informatieToelichting begroting 2014
Toelichting begroting 2014 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting heeft Hefpunt zichzelf het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2014 op het niveau te houden zoals
Nadere informatieNota reserves en voorzieningen
Nota reserves en voorzieningen 2019 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 1. INLEIDING... 3 1.1 Waarom een nota reserves en voorzieningen?... 3 1.2 Inhoud van de nota... 3 2 Regelgeving en definities reserves
Nadere informatieRaadsvergadering: 28 juni 2018 Besluit: Unaniem Aangenomen
Raadsvergadering: 28 juni 2018 Besluit: Unaniem Aangenomen Agendanr.: 15 Voorstelnr.: RB2018057 Onderwerp: Jaarstukken 2017 en zienswijze begroting 2019 GR Regionaal Historisch Centrum Alkmaar Programma:
Nadere informatieNota Reserves en. Voorzieningen. Gemeente Ferwerderadiel
Nota Reserves en Voorzieningen 2004 Gemeente Ferwerderadiel Inhoudsopgave Blz. 0. Inleiding 1. Doelstelling van deze nota 2. Functies reserves en voorzieningen. Onderscheid reserves en voorzieningen 4.
Nadere informatieManagementrapportage 2017
Managementrapportage 2017 Gouda, 15 september 2017 TER VASTSTELLING Algemeen Bestuur 29 november 2017 Versienummer: 1.0 Datum: 15 september 2017 Productnummer Omschrijving Managementrapportage 2017 Status
Nadere informatieArtikel 1. Definities
Verordening 212 Het algemeen bestuur van de ISD Bollenstreek besluit, gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, vast te stellen: Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor
Nadere informatieOnderwerp : Zienswijzemogelijkheid programmabegroting 2018 en jaarverantwoording met resultaatbestemming 2016 Veiligheidsregio Brabant-Noord.
GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD Datum : 6 juni 2017 Voorstel van : college van burgemeester en wethouders Onderwerp : Zienswijzemogelijkheid programmabegroting 2018 en jaarverantwoording met resultaatbestemming
Nadere informatieBLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING
BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Nr. 155 21 februari 2018 Financiële verordening Veiligheidsregio Midden- en
Nadere informatie[V Heerhugowaard Stad van kansen. Financiële stukken 2012, 2013 en 2014 Recreatieschap Geestmerambacht
[V Heerhugowaard Stad van kansen ļ Raadvergadering 7 Besluip p í-íii-źfl Agendanr.: 10 Voorstelnr.: RB2013079 Onderwerp: Financiële stukken 2012, 2013 en 2014 Recreatieschap Geestmerambacht Aan de Raad,
Nadere informatieSAMENWERKINGSVERBAND COLLECTIEF VERVOER ZEEUWSCH-VLAANDEREN
INHOUDSOPGAVE Beleidsbegroting 1. Programmaplan 1 1.1 Algemeen Bestuur 2 1.2 VTV-vervoer 4 1.3 Leerlingenvervoer 6 1.4 Vervoer WMO-gerechtigden 8 1.5 Het bedrag voor onvoorzien 10 2. Paragrafen 2.1 Weerstandsvermogen
Nadere informatieTotale kosten VR NHN (structureel) Af: Totale structurele baten VR NHN (exclusief. Uitkomst nieuwe gemeentelijke bijdrage
Colleges van B&W in Noord-Holland Noord Datum 16 juni 2014 Telefoon 06-52562303 Onze referentie U2014/312/PES E-mail pvesseveld@veiligheidsregio-nhn.nl Uw referentie - Bijlagen 3 Uw bericht van - Onderwerp
Nadere informatieToelichting op het voorstel
Voorstel voor regioraad Registratienummer 14008944 Datum vergadering 12 november 2014 Agendapunt 10 Portefeuillehouder(s) Mr. drs. R.G. Welten Domein, behandelend ambtenaar, tel. Bedrijfsvoering, B. Rödel,
Nadere informatieHerziene financiële begroting 2013 GGD Hollands Noorden
Herziene financiële begroting 2013 GGD Hollands Noorden Herziene financiële begroting 2013 Inleiding Na het opstellen van de halfjaarcijfers over 2012 is een herziene inschatting gemaakt van de kosten
Nadere informatiePortefeuillehouder: H.J. van Schaik
Nota voor : vergadering algemeen bestuur Datum : 18 december 2013 Onderwerp : uitgangspunten begroting 2015 Agendapunt : 4b Kenmerk : AB/1328b Bijlage: 1 Portefeuillehouder: H.J. van Schaik Inleiding Conform
Nadere informatieGemeenschappelijke regeling Westfries Archief, Regionaal Historisch Centrum voor West- Friesland
Gemeenschappelijke regeling Westfries Archief, Regionaal Historisch Centrum voor West- Friesland De raden, de colleges en de burgemeesters van de gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik,
Nadere informatieMeerjarenbegroting Gemeentefinanciën Bloemendaal
Meerjarenbegroting 2019-2022 1 Belangrijke data: 25 september 2018 vastgesteld in college 11 oktober 2018 informatiebijeenkomst (beeldvormend - technisch) 16, 17 en 18 oktober 2018 commissiebehandeling
Nadere informatieFinanciële verordening VRU
Financiële verordening VRU Versie 2018-1 Vastgesteld door het algemeen bestuur d.d. 19 februari 2018. Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht, gelet op: - artikel 212 van de Gemeentewet, -
Nadere informatieNota Reserves en Voorzieningen
Nota Reserves en Voorzieningen 1 2 Inhoud 1 Visie en wettelijke kaders 5 1.1 1.2 Visie Wettelijke kaders 2 Reserves 7 2.1 Soorten reserves 8 2.1.1 Algemene reserves 2.2 2.3 2.4 3 Voorzieningen 11 3.1 3.2
Nadere informatieInleiding... 3. Uitgangspunten... 4. Meerjarenbegroting 2017-2020... 6. Vaststelling algemeen bestuur... 7. Bijlage 1 : Lijst van afkortingen...
Inhoudsopgave Inleiding... 3 Uitgangspunten... 4 Meerjarenbegroting 2017-2020... 6 Vaststelling algemeen bestuur... 7 Bijlage 1 : Lijst van afkortingen... 8 Bijlage 2 : Overzicht gemeente... 9 Bijlage
Nadere informatie1. Inleiding Samenvatting: Begroting Financiële tussenstand Toelichting op Financiële Tussenstand...
Financiële Najaarsrapportage 2014 Inhoud 1. Inleiding.... 2 2. Samenvatting:... 3 3. Begroting... 5 4. Financiële tussenstand... 6 5. Toelichting op Financiële Tussenstand... 7 LASTEN... 7 1. Personeelskosten
Nadere informatiePaginanummer opnemen! Ja, de jaarstukken 2015 zijn op 14 april 2016 door de gemeenten ontvangen.
JAARREKENING 2015 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene
Nadere informatieZienswijze programmabegroting 2013 en jaarstukken 2011 van GGD Hollands Noorden.
Zienswijze programmabegroting 2013 en jaarstukken 2011 van GGD Hollands Noorden. Algemeen Op 18 april 2012 zijn de programmabegroting 2013 en de jaarstukken 2011 ontvangen van GGD Hollands Noorden (GGD).
Nadere informatieHerziene financiële begroting 2015 GGD Hollands Noorden
Herziene financiële begroting 2015 GGD Hollands Noorden Herziene financiële begroting 2015 Inleiding Na het opstellen van de primaire begroting 2015 is sprake van diverse mutaties, die aanleiding geven
Nadere informatieKADERNOTA BEGROTING 2020 METROPOOLREGIO EINDHOVEN
KADERNOTA BEGROTING 2020 METROPOOLREGIO EINDHOVEN Een excellente regio waar het goed leven is 100135-502\-1 Inhoud 1. Algemeen Loon en prijsmutaties 3 Nacalculatie 3 Compensatie toename inwoneraantallen
Nadere informatieKadernota 2020 Vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 12 december 2018
Kadernota 2020 Vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 12 december 2018 Recreatieschap Westfriesland Hoofddoelstelling Het Recreatieschap Westfriesland heeft als taak de behartiging
Nadere informatieBIEO Begroting in één oogopslag
BIEO 2017 Begroting in één oogopslag INLEIDING Voor u ligt de begroting in één oogopslag (BIEO) 2017 van de gemeente Wierden. Naast het begrotingsjaar 2017 wordt er aandacht geschonken aan de ontwikkeling
Nadere informatieBah. Ambt.: Betreft: begroting RHC. Streefdat: fòŵoollv.fuo. A?sc l ;r.: B.V.(
^ R H C Rijnstreek en Lopikerwaard Postbus 45 3440 AA Woerden Aan de gemeenteraad van Oudewater Postbus 100 3420 DC OUDEWATER 0^ 23 De Bleek 2 3447 GV Woerden T 0348 42 8846 E rhc@woerden.nl W www.rhcrijnstreek.nl
Nadere informatieAan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009
Aan de Raad Made, 20 mei 2008 Raadsvergadering: 26 juni 2008 Nummer raadsnota: 19 Onderwerp: Ontwerp begroting GROGZ 2009 Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: Drs. J. Krook Ambtelijke coördinatie:
Nadere informatieRaadsvoorstel agendapunt
Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 489473 Datum : 10 oktober 2017 Programma : Alle Blad : 1 van 6 Commissie : Bestuur Portefeuillehouder: mr. P.J.M. van Domburg
Nadere informatieGR-taken: Aanvullende diensten:
JAARREKENING 2018 GGD Hollands Noorden Wat was de opdracht (welke inhoudelijke en financiële kaders waren er?) Inhoudelijk kader De GGD levert diensten, zoals deze zijn vastgesteld in de Gemeenschappelijke
Nadere informatieGemeenteraden in Noord-Holland Noord. Geachte leden van de raad,
Gemeenteraden in Noord-Holland Noord Telefoon 06-52562303 Onze referentie U2015/465/PES E-mail pvesseveld@vrnhn.nl Uw referentie - Bijlagen 5 Uw bericht van Geachte leden van de raad, Hierbij ontvangt
Nadere informatieOfficiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.
STTSCOURNT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20619 17 juli 2015 Regeling van de Minister van innenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 9 juli 2015, nr. 2015-0000387198,
Nadere informatieBTW compensatiefonds in relatie tot overdracht onroerend goed
Voorstel Algemeen Bestuur VRU VRU Agendapunt: 5 Portefeuillehouders: Lamers en Swillens vergadering: 13 september 2010 Akkoord secretaris: Directie Bedrijfsvoering Inlichtingen Bovenkamp, J. van de 030-240
Nadere informatieNotitie Rentebeleid 2007
Notitie Rentebeleid 2007 Inhoudsopgave Inleiding 3 De positie van de nota rentebeleid 3 De werking van het marktconform percentage 3 Totaalfinanciering versus project- of objectfinanciering 4 Rentetoerekening
Nadere informatieKwaliteit begrotingsprogramma's Gemeente Dordrecht Bijlage 2
Kwaliteit begrotingsprogramma's Gemeente Dordrecht Bijlage 2 Normenkader, toets van de begroting aan de formele eisen Inhoudsopgave 1 Normenkader 2 1.1 Besluit Begroting en Verantwoording 2 1.2 Verordening
Nadere informatieNotitie financiële positie gemeente Pekela
Notitie financiële positie gemeente Pekela De laatste jaren is er sprake van krappe begrotingen en overschotten bij rekeningen vooral als gevolg van het incidenteel zijn van verschillende meevallers. In
Nadere informatieEerste begrotingswijziging 2018
Eerste begrotingswijziging 2018 Colofon Uitgave Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Datum 15 december 2017 Adresgegevens Spoorlaan 181 5038 CB Tilburg Telefoon (013) 206 01 00 www.omwb.nl info@omwb.nl
Nadere informatieNota Reserves en Voorzieningen RMH
Nota Reserves en Voorzieningen RMH 1. Inleiding De reserves en voorzieningen vormen een belangrijk onderdeel van de vermogenspositie van de Regio Midden Holland (RMH). Zowel vanuit bestuurlijk als bedrijfseconomisch
Nadere informatieOnderwerp: Jaarrekening 2006 en begroting 2008 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Nummer:
Gemeente Boxmeer Onderwerp: Jaarrekening 2006 en begroting 2008 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Nummer: AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 29 mei 2007 Aanleiding Ter uitvoering van het
Nadere informatieAan Van Onderwerp. P.C. van Esseveld, W. Koning
Aan Van Onderwerp Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Directie Overzicht stemronden financiële stukken tijdens vergadering Algemeen Bestuur 3 oktober 2014 Datum 15 oktober 2014 CC P.C.
Nadere informatieGemeenschappelijke Regeling Provincie Dienstjaar Wijziging GGD Regio Utrecht Utrecht 2014 nr. 2
BEGROTINGSWIJZIGING Gemeenschappelijke Regeling Provincie Dienstjaar Wijziging GGD Regio Utrecht Utrecht 2014 nr. 2 Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling GGD Regio Utrecht, gelet op artikel
Nadere informatieGemotiveerde reactie op zienswijzen jaarrekening 2017
DB-Besluit Aan: Datum vergadering: Auteur: Onderwerp: Agendapunt: Het Algemeen Bestuur 11 juli 2018 Ed Langereis (directiesecretaris) Gemotiveerde reactie op zienswijzen jaarrekening 2017 8 (Nazending)
Nadere informatieVoorstel raad en raadsbesluit
Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.15.0625 B.15.0625 Landgraaf, 1 april 2015 ONDERWERP: Zienswijze ontwerp begroting 2016 BsGW Raadsvoorstelnummer: 24 PROGRAMMA
Nadere informatieOntwerpbegroting Concept = is nog in bewerking
Concept = is nog in bewerking Colofon De Rekenkamer Oost-Nederland is een onafhankelijk orgaan dat onderzoek doet naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gevoerde bestuur van
Nadere informatieNaam van de regeling: Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW)
CONCEPTZIENSWIJZEN GR-BEGROTINGEN 2016 Naam van de regeling: Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW) 1. Wat heeft de GR gedaan met de zienswijze bij de vorige begroting?
Nadere informatieIndexering Gehonoreerde indexatie primaire begroting 0,00% 1,93%
Indexering Gevolgen van de geactualiseerde loon- en prijsindexatie Indexatie Bij de brief van 22 december die de adviesgroep gemeenschappelijke regelingen heeft verzonden is aangegeven welke percentages
Nadere informatieAGENDAPUNT 3.3 ONTWERP. Onderwerp: Ontwerp begroting 2015 Nummer: 860110. Voorstel
VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 3.3 Onderwerp: Ontwerp begroting 2015 Nummer: 860110 ONTWERP In D&H: 30 september 2014 Steller: A Peek In Cie: BMZ 29 oktober 2014 Telefoonnummer: 6013 SKK
Nadere informatieInhoudsopgave. I Inleiding 3. II Kaders begroting III Financiële beschouwing begroting 2014 en meerjarenraming 4
Perspectiefnota 2014 Inhoudsopgave blz. I Inleiding 3 II Kaders begroting 2014 3 III Financiële beschouwing begroting 2014 en meerjarenraming 4 Bijlagen: begrotingscirculaire 2014-2017 provincie Groningen
Nadere informatieHoe financieel gezond is uw gemeente?
Hoe financieel gezond is uw gemeente? drs. R.M.J.(Rein-Aart) van Vugt RA A.(Arie)Elsenaar RE RA 1 Hoe financieel gezond is uw gemeente? In dit artikel geven de auteurs op hoofdlijnen aan welke indicatoren
Nadere informatie