kosten. bijdrage huisvestings, kantoor en algemene kosten

Transcriptie

1 kosten programmakosten productiekosten personeelskosten marketingkosten bijdrage huisvestings, kantoor en algemene kosten onvoorzien (5%) totaal kosten dekking publieksinkomsten op schema sponsoring toegekend samenwerkingspartners toegezegd toegezegd toegezegd cultuurexportbureaus toegekend toegekend gemeente Tilburg toegekend toegekend Fonds Podiumkunsten OC&W toegekend Europa Fonds Creatieve Industrie toegekend Mondriaan Stichting toegekend toegekend Brabant C in behandeli totaal dekking *Dit is een apart project is de nulmeting. De publieksinkomsten zijn berekend als: totale publiekinkomsten Incubate jaar x- publiekinkomsten Incubate 2014

2 programmakosten hoogte internationale topartiesten gevestigde namen, in samenwerking performance-programma Incubate Art Fluisterzacht Over The Edge Hedendaags gecomponeerd ism De Lin Nightbirds Eurabia breedte 3 dagen natuurtheater dagen muzetuin dagen 013 grote zaal week studiozaal Leerfabriek DIY synths diepte fluisterzacht serie over the edge nightbirds eurabia jan mag het zeggen stadswacht nederlandse bands

3 Publieksaantallen 2014 Publieksaantallen 2015 Publiekskaantallen 2016 Publiekskaantallen 2017 Publiekskaantallen 2018 aantal ticketprijs opbrengst tickets ex btw aantal ticketprijs opbrengst tickets ex btw aantal ticketprijs opbrengst tickets ex btw aantal ticketprijs opbrengst tickets ex btw aantal ticketprijs opbrengst tickets ex btw maandag 107 maandag , ,47 maandag , ,38 maandag , ,38 maandag , ,53 dinsdag 70 dinsdag , ,47 dinsdag , ,42 dinsdag , ,42 dinsdag , ,53 woensdag 102 woensdag , ,47 woensdag , ,42 woensdag , ,42 woensdag , ,53 donderdag 319 donderdag , ,83 donderdag , ,77 donderdag , ,77 donderdag , ,04 vrijdag 557 vrijdag , ,17 vrijdag , ,47 vrijdag , ,47 vrijdag , ,57 zaterdag 828 zaterdag , ,40 zaterdag , ,25 zaterdag , ,21 zaterdag , ,15 zondag 439 zondag , ,74 zondag , ,04 zondag , ,04 zondag , ,43 weekendticket 323 weekendticket , ,08 weekendticket , ,66 weekendticket , ,66 weekendticket , ,91 passe partout 485 passe partout , ,13 passe partout , ,72 passe partout , ,72 passe partout , ,06 donderdag theater donderdag theater , ,96 maandag theater , ,70 maandag theater , ,70 maandag theater , ,04 vrijdag theater vrijdag theater , ,45 dinsdag theater , ,70 dinsdag theater , ,70 dinsdag theater , ,04 zaterdag theater zaterdag theater , ,45 woensdag theater , ,70 woensdag theater , ,70 woensdag theater , ,04 zondag theater zondag theater , ,45 donderdag theater , ,70 donderdag theater , ,70 donderdag theater , ,04 vrijdag theater , ,55 vrijdag theater , ,55 vrijdag theater , ,42 zaterdag theater , ,55 zaterdag theater , ,55 zaterdag theater , ,42 zondag theater , ,55 zondag theater , ,55 zondag theater , ,42 camping 118 camping , ,38 camping , ,75 camping , ,75 camping , ,68 totaal bezoekers ,00 totaal bezoekers ,45 totaal bezoekers ,30 totaal bezoekers ,26 totaal bezoekers ,81 bezoekers Incubated serie bezoekers Incubated serie bezoekers Incubated serie bezoekers Incubated serie bezoekers Incubated serie Fluisterzacht Fluisterzacht 1600 Fluisterzacht 1750 Fluisterzacht 1850 Fluisterzacht 2000 Nightbirds Nightbirds 800 Nightbirds 900 Nightbirds 950 Nightbirds 1000 Eurabia Eurabia 600 Eurabia 700 Eurabia 750 Eurabia 800 Incubated Incubated 800 Incubated 900 Incubated 950 Incubated 1000 Stadswacht Stadswacht 500 Stadswacht 600 Stadswacht 700 Stadswacht 800 Paradox Paradox 800 Paradox 800 Paradox 800 Paradox 800 New Worst New Worst 1000 New Worst 1200 New Worst 1300 New Worst 1400 Percolated Percolated 400 Percolated 450 Percolated 500 Percolated 600 Incubate art Incubate art 4000 Incubate art 4250 Incubate art 4400 Incubate art 4500 totaal bezoekers Incubated 0 totaal bezoekers In totaal bezoekers Incu totaal bezoekers Inc totaal bezoekers Inc Totaal bezoekers Incubate Totaal bezoekers In Totaal bezoekers Inc Totaal bezoekers Inc Totaal bezoekers Inc 46875

4 Toelichting op de begroting De stappen tot en met 2018 zijn erop gericht om een optimaal business model te realiseren, waardoor de verhouding tussen overhead en activiteit-gerelateerde kosten gezond wordt. Dit creëert een nieuwe, duurzame, situatie. Incubate tot nu toe Deze begroting is van het project bovenop het reguliere Incubate-festival. De publieksinkomsten, partnerbijdragen, en fondsen als kunstenplan provincie, VSB Fonds en Fonds Podiumkunsten en de oude bijdrage van Gemeente Tilburg ( euro) horen bij het reguliere festival. En zijn dus niet in deze begroting meegenomen. De kosten die horen bij het reguliere festival zijn ook niet in deze begroting meegenomen. Programma en productiekosten 2015 is de eerste stap in het traject. We investeren en differentiëren in programmaonderdelen en locaties om daarmee een goede basis te leggen voor de jaren erna. De basis voor vertrouwen en goodwill richting artiesten, financiers, publieksgroepen en partners. In 2016 is er een flinke stijging qua programma-kosten omdat de grote zaal van 013 erbij komt. Van daaruit wordt het programma verder uitgebreid naar Leerfabriek en andere locaties in Personeelskosten We beginnen met een flinke stap qua personeelskosten om de organisatie naar next level te krijgen. Hierbij zijn de bestaande personeelskosten niet meegenomen. De kosten hebben betrekking op de extra loonkosten, die via CAO Theater begroot zijn en extra functies die nodig zijn om de schaalvergroting te realiseren. Marketingkosten De opgenomen marketingkosten zijn taakstellend. Huisvesting kantoor en algemene kosten Het project maakt gebruik van de faciliteiten van het reguliere Incubate festival. De kosten in het 3d project komen voort uit extra werkplekken die nodig zijn voor de schaalvergroting. Onvoorzien Dit is een grootschalig project, met veel parameters. We bouwen een post van 5% onvoorzien in om te kunnen anticiperen op veranderingen. Publieksinkomsten Ervaring uit voorgaande jaren leert dat uitgaven aan programma-kosten ook weer terugvloeien naar recettes. We gaan ervan uit dat we in 2015 nog niet meteen die publieksinkomsten terugverdienen, maar werken vanuit een groeimodel dat in 2018 een goede balans heeft. Voor extra programma, zoals de voorstellingen van The Knife, hanteren we extra tickets. In 2016 is er een grote stijging van publieksinkomsten. Dat komt door de toevoeging van de grote zaal van 013 gedurende een hele week. De prognoses van verkoop zijn gebaseerd op de meest conservatieve prognoses die 013 hanteert. Tot en met 2014 haalden we altijd rond de 1,3 ton aan recettes. In dit plan is 2014 de 0-

5 meting. De hier berekende inkomsten zijn de extra inkomsten, vergeleken met deze 0-meting. Sponsoring Tot nu toe was Incubate nooit interessant voor grote merken, omdat het niet meer dan bezoekers trekt. Vanaf 2016 komen we in een andere league dankzij Incubate 3D. Tot nu toe sponsoren bestaande A-merken als Freshheads en Google het reguliere Incubate al. Dit project stelt ons in staat om hier nieuwe nationale sponsors aan toe te voegen. Met een businessclub wordt hier ook de lokale middenstand betrokken. Fondsen en overheden Gemeente Tilburg heeft voor Incubate een ton extra per jaar voor 2015 en 2016 toegekend. Ze sprak de intentie uit om Incubate als organisatie toe te voegen aan de culturele infrastructuur. Daarnaast co-financiert ze via de cultuuralliantie projecten die door Brabant C ondersteund worden. Bij Mondriaan Stichting en Fonds Podiumkunsten zitten we nu in de 2-jarige regeling en grepen we in de vorige kunstenplanperiode op één punt naast structurele honorering. Deze beoordeling hebben we goed geanalyseerd. Incubate 3D zou ons hoger doen scoren op de criteria inhoud, ondernemerschap en lokale financiering. Punten waar we in de vorige aanvraag nog hoger hadden kunnen scoren. We worden vaak benaderd voor Europese projecten. Tot nu toe moesten we daar altijd nee op zeggen, omdat we hier niet de capaciteit voor hebben. Incubate 3D stelt ons in staat om hieraan deel te nemen. Brabant C De bijdrage van Brabant C is een impuls in ondernemerschap. Door via dit project nog meer netwerk georiënteerd te werken, en een professionaliseringsslag door te voeren komen we straks in een andere positie. Nu kunnen dit project nog niet financieren door een verhoging van de ticketprijs. Door in 2018 de ticketprijs te verhogen, en doordat andere partners instappen is de bijdrage van Brabant C dan niet meer nodig. Franchise De begrotingen van de franchise-festivals zijn niet in dit verhaal meegenomen. Bij Incubate Kortrijk werken we bij voorbeeld vanuit een aparte VZW. Bij de andere franchises wordt ook deze constructie gehanteerd. We verwachten niet dat financiële middelen vanuit deze partners terugvloeien naar Stichting Incubate. De synergie zal wel veel voordelen opleveren. Ook de internationale merkbekendheid van de moederorganisatie zal voor Incubate s activiteiten veel opleveren, waaronder persaandacht en daarmee samenhangend het publieksbereik voor activiteiten in Brabant.

6 ,1&8%$7( %$6,6 3$571(56 $&7,9,7,(6 9$/8( ,7,21 &86720(5 5(/ $7,216+,36 &86720(5 6(*0(176 DZ $57,(67(1 DZ )(67,9$/ DZ %5(('7( (1 ',(37( 9$1 *5(169(5/(**(1'( &8/7885 DZ &20081,7 < DZ,1&8%$7( %(=2(.(5 DZ,1&8%$7(' 5(6285&(6 &+$11(/6 DZ 32',$ DZ (,*(1 0(',$ DZ ),1$1&,(5,1* DZ 0(',$DZ3$571(56 DZ 0('(:(5.(56 DZ 0(',$ 3$571(56 DZ 95,-:,//,*(56 & &785( 5(9(18( 675($06 DZ 0$5.(7,1* DZ 7,&.(76 DZ 352'8&7,( 5($/,6$7,( DZ 3$571(56+,36 DZ ),1$1&,(5,1*

7 ,1&8%$7( ' 3$571(56 $&7,9,7,(6 9$/8( ,7,21 &86720(5 5(/ $7,216+,36 &86720(5 6(*0(176 DZ 32',$ DZ %(=2(.(56,1&8%$7( DZ 29(5+(,' DZ 7$/(17217:,..(/,1* DZ %2(.(56 DZ,17(51$7,21$/( DZ 6$0(1/(9,1* +(7 %25*(1 (1 $&&(/(5(1 9$1 &5($7,9,7(,7 (1,1129$7,(,1 '( 5(*,2 9,$ *5(169(5/(*(1'( &8/7885 DZ &20081,7 <DZ$3352$&+ DZ 0(',$3$571(56 DZ %5(1*(1 DZ,17(51$7,21$/(7 DZ 7233(56 1$$5 5(*,2 DZ 62&,$$/ǧ DZ 0$$76&+$33(/,-.( DZ 3$571(56 DZ 95,-:,//,*(56 DZ %(=2(.(56 3$571(56 DZ *(0((16&+$3 DZ /2.$/( 6$0(1/(9,1* DZ 5(6285&(6 &+$11(/6 DZ $57,(67(1 DZ )(67,9$/ DZ 0('(:(5.(56 DZ 6(5,(6 0(7 32',$ DZ ),1$1&,(5,1* DZ &20081,7 < DZ 62&,$$/ǧ DZ 0$$76&+$33(/,-.( DZ $&7,9,7(,7(1 & &785( 5(9(18( 675($06 DZ $57,67,(.( 6<1(5*,( DZ $57,67,(.( :$$5'( 9225 %(=2(.(56 32',$,1 '( 67$' DZ 62&,$/( 6<1(5*,( DZ 62&,$/( :$$5'( 9225 %(=2(.(56 32',$,1 '( 67$' DZ (&2120,6&+( 6<1(5*,( DZ (&2120,6&+( :$$5'( 9225 %(=2(.(56 32',$,1 '( 67$'