Implementatieplan. Toekomstbestendig accommodatiebeleid gemeente Eersel Het belang van contact

Transcriptie

1 Implementatieplan Toekomstbestendig accommodatiebeleid gemeente Eersel Het belang van contact Team Welzijn (L. van der Heijden/J. Prins) 28 juni 2017 Corsanr

2 Inhoudsopgave Aanleiding 3 Inleiding 3 Kern...3 Communicatie. 4 Voortgang 7 Bijlage 8 2

3 Aanleiding Op 10 januari 2017 is het Toekomstbestendig accommodatiebeleid door de gemeenteraad vastgesteld. Hierin is opgenomen dat na vaststelling ervan door het college van burgemeester en wethouders een implementatieplan wordt opgesteld. Hierbij dient ook rekening gehouden te worden met de tijdens de raadsvergadering van 10 januari 2017 aangenomen amendementen 1, 12 en 14. Inleiding In het Toekomstbestendig accommodatiebeleid is bepaald a. voor welke sporten/accommodaties de gemeente huisvestelijke (aanleg/beheer) verantwoordelijkheid neemt; b. dat de gebruikers van die accommodaties vanaf 2018 de werkelijke kosten in rekening gebracht gaan krijgen die de gemeente hiervoor maakt; c. wat de maximale kosten zijn die de gemeente per lid voor haar rekening neemt en dat dit middels een door de vereniging aan te vragen subsidie in mindering wordt gebracht op de in rekening te brengen huur; d. dat door die verenigingen aangetoond zal moeten worden dat hun vereniging toekomstbestendig is en blijft. Middels een amendement ( nummer 1) is met betrekking punt d toegevoegd dat in overleg met de verenigingen een marsroute bepaald moet worden die leidt tot een concreet actieplan op basis waarvan medio 2019 een aantal vervolgbeslissingen genomen kunnen worden om de toekomst van sportbeoefening in Eersel te waarborgen op basis van realistische verwachtingen en randvoorwaarden. Kern Ad a De verenigingen die een accommodatie gebruiken (huren) die door de gemeente Eersel in stand wordt gehouden en het aantal aanwezige velden/banen en privatisering groot onderhoud gebouwen (J/N) Voetbalverenigingen 1. EFC Eersel 6 natuurgras velden N 2. Dosko 32 Duizel 3 natuurgras velden N 3. Steensel 3 natuurgras velden J 4. Vessem 3 natuurgras velden J 5. DEES Wintelre 3 natuurgras velden J 6. Knegselse Boys Knegsel 3 natuurgras velden J Korfbalverenigingen 7. Steensel 0,5 natuurgrasveld N 8. Vessem 1 natuurgras veld J 9. Winty Wintelre 1 natuurgras veld N 10. Fortuna 68 Knegsel 1 natuurgras veld N Tennisverenigingen 11. Eresloch Eersel 10 smashcourtbanen J 12. Duysel Duizel 3 smashcourtbanen J 13. Steensel 5 kunstgrasbanen J 14. Vessem 4 kunstgrasbanen N 15. De Meppers Wintelre 3 kunstgrasbanen N 16. Knegsel 3 smashcourtbanen N Overige verenigingen 17. Hockey Eersel 2 kunstgrasvelden N 18. Atletiek DES 1 natuurgrasveld N 19. Honk- en softbalvereniging Meppers Eersel 1 natuurgrasveld n.v.t. Voor de verenigingen 1 t/m 19 houdt de gemeente op dit moment in stand een basisvoorziening : gebouwen velden en banen infrastructuur 3

4 Jeugdaccommodaties 20. Jeugdstichting De Zwerm Eersel N 21. Scouting Jubam Duizel J 22. Stichting Blokhutbeheer Scouting Steensel J 23. Stichting Jeugdbelangen Vessem (De Spil) J 24. Stichting Jeugdbelangen Wintelre (De Klink) J Voor de verenigingen 20 t/m 24 houdt de gemeente op dit moment in stand een basisvoorziening : gebouwen infrastructuur Gemeenschapshuizen 25. SCC De Muzenval Eersel 26. Gemeenschapshuis De Smis Duizel 27. Gemeenschapshuis De Höllekes Steensel 28. Gemeenschapshuis D n Boogerd Vessem 29. Gemeenschapshuis De Rosdoek Wintelre 30. Gemeenschapshuis De Leenhoef Knegsel Voor de accommodaties 25 t/m 30 houdt de gemeente op dit moment in stand een basisvoorziening : gebouwen infrastructuur Sportzalen 31. Sporthal De Kraanvogel Eersel 32. Gymzaal Duizel 33. Gymzaal Steensel 34. Gymzaal D n Boogerd Vessem 35. Gymzaal De Rosdoek Wintelre 36. Gymzaal De Ladder Knegsel Voor de sportzalen 31 t/m 36 houdt de gemeente op dit moment in stand een basisvoorziening : gebouwen inrichting inventaris infrastructuur Ad b Aan de hand van de begrotingscijfers worden de kosten die de gemeente maakt gesplitst en toegerekend aan de diverse gebruikers 1) Voor de verdeling van de kosten worden de volgende verdeelsleutels gebruikt: S: specifiek voor die vereniging V: per vereniging G: aantal groene velden B: aantal tennisbanen A: totaal aantal velden/banen AV: aantal verlichte velden/banen 4

5 De diverse kostensoorten en de verdeling er van zijn: 1. Belastingen: S 2. Verzekeringen S 3. Vergoeding klein onderhoud velden: S 4. Electra onderhoud velden: G 5. Algemeen onderhoud velden: G 6. Advieskosten groene velden: G 7. Onderhoud veldvoorzieningen: A 8. Onderhoud afrastering: A 9. Onderhoud veldverlichting: AV 10. Onderhoud groenvoorziening: A 11. Renovatie groene velden: G 12. Renovatie tennisbanen: B 13. Onkruid/ongedierte bestrijding: G 14. Storting onderhoudsfonds gebouwen: S 15. Vergoeding geprivatiseerd onderhoud gebouwen: S 16. Onderhoud kunstgrasvelden: S 17. Apparaatskosten: V 18. Kapitaallasten: niet doorberekenen De afgelopen jaren is er bij de meeste verenigingen geïnvesteerd maar omdat in sommige gevallen deze investeringen in één keer zijn afgeschreven heeft dit geen specifieke kapitaallasten tot gevolg gehad. Hierdoor is een rechtvaardige toerekening van kapitaallasten niet mogelijk. Bovendien is het tot stand brengen van sportaccommodaties een voorwaardenscheppende taak van de gemeente. De diverse investeringen zijn in het verleden steeds goed afgewogen en het zou niet terecht zijn een aantal verenigingen daarmee te blijven achtervolgen. Om die reden zouden de kapitaallasten voor rekening van de gemeente dienen te blijven. Ad c De verenigingen krijgen een maximaal bedrag per lid vergoed 2) Scenario 6.1E impliceert dat a. er een subsidieregeling opgesteld moet worden; b. in de subsidiebeschikking een bedrag per actief lid wordt vastgesteld op basis van de huidige gemeentelijke (netto) kosten met een plafondbedrag van maximaal 150 euro (netto) in 2020 aan gemeentelijke bijdrage. Voor 2018 wordt dit bedrag bepaald aan de hand van begrotingscijfers 2018; c. voor de breedtesporten (hockey, atletiek en honkbal) een afwijkend plafondbedrag per actief lid geldt dat niet meer bedraagt dan 70% van de werkelijke kosten; d. als de werkelijke kosten hoger liggen dan het plafondbedrag de vereniging op zoek zal moeten gaan naar nieuwe leden en/of extra inkomsten. Communicatie Ad d Doel is om in overleg met de diverse verenigingen/instanties en aan de hand van de door de gemeenteraad op 10 januari 2017 vastgestelde bouwstenen en het bepaalde in amendement 1 te komen tot toekomstbestendige accommodaties. Werkwijze Samen met de verenigingen/instanties zal per bouwsteen (1 t/m 10) het volgende beschreven worden: a. huidige situatie - in gang gezette veranderingen - op welke wijze/met welke middelen wordt gewerkt aan nieuwe situatie - wie gaat wat doen en wat is het tijdspad - zijn er tussendoelen - wat is de gewenste situatie Te bespreken bouwstenen 3) 1. Basisvoorzieningen - beschrijving van de aanwezige voorzieningen. Handhaving ervan is niet meer vanzelfsprekend en we spreken niet meer over basisvoorzieningen - van recht op gaan we naar zorgen dat hetgeen inhoudt dat de gemeente er in overleg voor zorgt dat de diverse sporten beoefend kunnen blijven worden 2. Kwaliteit van de accommodatie (gebouwen) 5

6 - voldoet de huidige accommodatie - wat zijn de tekortkomingen - is groot bouwkundig onderhoud geprivatiseerd - wordt privatisering met korting van 15% voort gezet - zijn er verenigingen die alsnog willen gaan privatiseren? - bij privatisering prestatieafspraken over het uit te voeren onderhoud maken Kwaliteit van de accommodatie (natuurgrasvelden) - voldoen de velden - kwaliteit jaarlijks bepalen door middel van een gezamenlijk inspectieronde (gemeente-aannemer-vereniging) - is er bereidheid (bij wijze van proef) tot privatisering van het cultuurtechnisch onderhoud van de velden. In dat geval wordt er ervaring opgedaan met een ondersteunende en controlerende rol van de gemeente. Hierbij wordt aandacht gevraagd voor de volgende punten; o betreft regulier onderhoud exclusief groot onderhoud in de zomerstop; o duidelijke beschrijving van de noodzakelijke werkzaamheden en de kwaliteit van het onderhoud; o tijdens de proefperiode is korting van 15% niet van toepassing; 3. Eigendomsverhouding - wie is de eigenaar - zijn er (nog) zakelijke rechten gevestigd - de gemeente wil eigenaar blijven - in overeenkomst benoemen 4. Gemeentelijk en extern accommodatiepotentieel - zijn de mogelijkheden van samenwerking met andere accommodaties onderzocht - is er al samenwerking met andere accommodaties - er moet jaarlijks overleg opgestart worden met gebruikers van gemeentelijke accommodaties en private partijen per kern (de gemeente schuift aan) 5. Beheer en exploitatie - op dit moment regierol gemeente op afstand - is er voldoende maatschappelijke, bestuurlijke en economische draagkracht voor het beheer en de exploitatie - hoe staat het met het aantal vrijwilligers en welke werkzaamheden voeren zij uit - bij het besturen op afspraak moeten er prestatieafspraken gemaakt worden 6. Tarieven- en subsidiebeleid sport- en jeugdaccommodaties - wat zijn de kosten per accommodatie - het huidige aantal leden per groep/team - hoe is het ledenverloop geweest en wat zijn de verwachtingen - aantal teams dat competitie speelt - kunnen de jeugdleden op niveau hun sport beoefenen (leeftijd en niveau, b.v. 3 E-spelers vormen met 4 F-spelers een F-team) - zijn er al samenwerkingen met andere verenigingen - aantal uren dat accommodatie in gebruik is - is er medegebruik (inkomsten) - prestatieafspraken welke te zijner tijd in de subsidiebeschikking worden opgenomen Tarieven- en subsidiebeleid gemeenschapshuis - huidige subsidieverleningssysteem blijft gehandhaafd Tarieven- en subsidiebeleid zwembad - contract op 1 april 2021 opnieuw aanbesteden (amendement 12) Tarieven- en subsidiebeleid overige sporten - gemeentelijke grond blijft om niet ter beschikking gesteld worden - huidige gemeentelijke kosten gaan doorberekend worden 6

7 7. Bezetting (meten=weten) 4) Iedere vereniging geeft jaarlijks door - aantal jeugdleden - aantal seniorleden - contributiebedrag jeugd- en seniorleden - aantal leden dat actief is in hun sport (competitief en recreatief) - aantal seniorteams dat competitie speelt - aantal juniorteams dat competitie speelt - aantal uren dat de accommodatie in gebruik is - aantal vrijwilligers Bezetting (renovatie gymzalen Duizel en Steensel) - beide gymzalen blijven behouden en in 2020 (moment van renovatie) volgt nieuwe afweging (via amendement 14) Bezetting (renovatie tennisbanen) - wat als aantal leden op moment van geplande renovatie, renovatie van niet alle banen toelaat 8. Functieclustering en multifunctionaliteit Kansen op gebied van functieclustering en multifunctionaliteit benutten op natuurlijke momenten (amendement 1) - beoogde samenwerking vv Vessem en DEES bespreken - De Spil en De Klink blijven in stand en op het renovatiemoment (respectievelijk 2027 en 2034) wordt de stand van zaken opnieuw beoordeeld - over multifunctioneel gebruik accommodatie iets opnemen in subsidiebeschikking 9. Paracommercialisme - huidige werkwijze blijft gehandhaafd - in mei 2017 zijn er 3 bijeenkomsten (2 kernen per bijeenkomst) over dit onderwerp 10. Innovatie - bij hantering plafondbedrag per lid is er mogelijk financiële ruimte bij gemeente voor innovatieve ideeën - dit alleen als de vereniging substantieel bijdraagt in de investering - zijn er innovatieve ideeën? - wij willen sportparken die bij de tijd blijven. Hoe gaan jullie dat doen? Duurzaamheid Ook dit onderwerp moet tijdens de gesprekken ter sprake komen. Voor het onroerend goed wordt een afzonderlijk traject gelopen middels een overeenkomst. Voortgang 1. Vaststelling van dit implementatieplan door het college van burgemeester en wethouders medio 2017 en ter kennisgeving naar de raad. 2. Tweede helft 2017 en begin 2018 gesprekken met de diverse verenigingen en realistische verwachtingen vastleggen. Hiervoor is een tijdsplanning gemaakt behorende bij dit implementatieplan. Deze planning is per sport waarbij rekening is gehouden met verzoeken vanuit de verengingen. (zie bijlage) De gesprekken worden gevoerd door medewerkers uit de teams Welzijn, Vastgoed en Uitvoering en Beheer. 3. Nieuw kostenoverzicht 2017 in de gemeenteraad eind Nieuwe subsidieregeling in de gemeenteraad eind Nieuwe overeenkomsten met de verenigingen voor de periode 2018 t/m Medio 2019 moet er een gezamenlijk actieplan zijn op basis waarvan vervolgbeslissingen genomen gaan worden om de toekomst van sportbeoefening in Eersel te waarborgen op basis van realistische verwachtingen en randvoorwaarden. Voetnoten 1) Nieuw kostenoverzicht maken op basis van de begrotingscijfers ) Subsidieregeling maken. 3) Formulier met tijdlijn maken t.b.v. de gesprekken met de verenigingen. 4) Voor de gebruikers een praktisch (digitaal) systeem te ontwikkelen. 7

8 Bijlage Tijdsplanning behorende bij implementatieplan Toekomstbestendig accommodatiebeleid gemeente Eersel jaar week Voetbalvereningingen EFC, Eersel Vessem DEES, Wintelre Knegselse Boys Steensel Dosko '32, Duizel Korfbalvereningingen Steensel Fortuna '68, Knegsel Winty, Wintelre Vessem Tennisverenigingen Vessem De Meppers Wintelre Eresloch, Eersel Duysel, Duizel Steensel Knegsel Overige vereningingen Hockey Eersel Atletiek DES Honkbal Meppers Pilot gesprekken Gesprekken Schoolvakanties 8