Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur :

Transcriptie

1 Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Doelstellingennota Budget / Beleidsnota Zonhoven OCMW Kerkplein Zonhoven

2 Algemene financiering De organisatie optimaal financieel beheren Een financieel gezonde organisatie zijn E ,00 E ,58 I ,00 A ,00 De beschikbare middelen optimaal benutten (gemeentefonds) Een transparant financieel beleid voeren Correct beheren van de kredieten De middelen voorzien voor het einde opstalrecht serviceflats Optimaal beheren van de overige beleggingen Een correcte gemeentelijke bijdrage vragen aan de gemeente Dagelijks financieel beheer garanderen Algemene financiering Totaal hoofdstuk Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten Prioritair Niet-prioritair Prioritair Niet-prioritair E 0, ,00 0, ,58 I 0,00 0,00 0, ,00 A 0, ,00 0,00 0,00 Totaal 0, ,00 0, ,58 Zonhoven OCMW / Budget 2015 Pagina 2 van 13

3 Interne Organisatie Het secretariaat zorgt voor de wettelijke verplichtingen inzake beleidsorganen en briefwisseling Ondersteunen RMW, VAB, BCSD en eventuele andere beleidsorganen E 1.550,00 Agenda en notulen opstellen en beheren van de diverse beleidsorganen Digitaliseren van documenten Postregistratie en -behandeling E 1.550,00 Register inkomende en uitgaande post bijhouden Verdere digitalisering postverwerking nastreven Efficiënt archiefbeheer E ,00 Archiefbeheer en voorraadbeheer kantoormateriaal ICT beleid voeren met als doel een nog betere dienstverlening te bieden Goede samenwerking met externe dienst ICT E ,00 Bundelen van idividuele problemen of doorgeven van p^roblemen die de ganse dienst aanbelangen Doorgeven en opvolgen van doorgegeven opdrachten aan externe dienst ICT Bespreken en ontwikkelen van procedures met externe dienst ICT in verband met beveiliging netwerk Overleg met interne veiligheidscoördinator KSZ Beveiliging netwerk updaten Interne dienst ICT nastreven voor kleine interventies Bieden van eerste hulp voor kleine interventies Doorverwijzen naar juiste dienst voor grotere problemen Informeren van personeel bij nieuwe ontwikkelingen/ksz-stromen Gebruikersbeheer voeren en toezien op naleving van veiligheidspolicy Efficiënte loonadministratie en loonverwerking voeren Afwezigheden bijhouden/ tijdsregistratie, toegangscontrole en verzuimbeleid voeren Nazicht tijdsregistratiegegevens en overleg diensthoofden hieromtrent Registratie afwezigheden binnen tijdsregistratie als basis voor betaling wedden, toelagen en vergoedingen Opvolging ziekten/dispo statutairen/ziektekrediet statutairen Aangiften en opvolging dossiers arbeidsongevallen en doorgeven aan preventieadviseur Aanvraag en afhandeling dossiers loopbaanonderbreking, loopbaanvermindering en aanmoedigingspremies Opmaken afsprakennota's dossiers sociale tewerkstelling Zonhoven OCMW / Budget 2015 Pagina 3 van 13

4 Formulieren deeltijdsen/werkloosheid, ziekte, tijdleijke werkloosheid, Activa, gesco's Ontwikkeling ziekteverzuimbeleid, inventarisatie ziekteverzuim en voeren van ziekteverzuimgesprekken Verdere ontwikkeling toegangscontrolesysteem en tijdsregistratiesysteem Correcte en tijdige uitbetaling wedden/toelagen/vergoedingen E ,00 Personeelsdossier aanleggen en personeelsgegevens up-to-date houden + mandatendatabank bijhouden Digitalisatie personeelsdossiers nastreven Maandelijkse correcte loonverwerking volgens wettelijke bepalingen + voorschotten en afrekening lonen sociale tewerkstelling Correcte berekening toelagen en vergoedingen Aangiften RSZ, BV, Pensioenkas, PDOS, Capelo Bijhouden loopbaan- en anciënniteitsgegevens Jaarlijkse weddenvaststellingen op basis van anciënniteitsgegevens Permanent inzagerecht personeelsleden en Intranet bewerkstelligen Verdere ontwikkeling human resource management / aantrekken van competente medewerkers Personeelplanning en organogram ontwikkelen Personeelsplanning afgestemd op vooropgestelde doelstellingen en meerjarenplanning Ontwikkeling en aanpassing organogram met functiebeschrijvingen en competenties Gemotiveerd houden bestaande medewerkers/beleid 50+ personeel ontwikkelen/teambuilding activiteiten organiseren Thuisarbeid ontwikkelen en flexibiliteit nastreven Individuele loopbaanontwikkeling opstarten Werving/selectie/bevordering/interne mobiliteit/uitstroom/pensionering organiseren en voorbereiden E 1.500, Organisatie en verdere ontwikkeling slectieprocedures voor aanwerving/bevordering/interne mobiliteit Verdere uitbouw en samenwerking sociale tewerkstelling en sociale economie Ontwikkeling onthaalbrochure en informatieverstrekking naar nieuwe medewerkers Coachen van nieuwe medewerkers Voorbereiden personeelsleden op pensionering/pensioenaanvragen behandelen/aanvragen 2de pensioenpijler/regeling hospitalisatieverzekering Uitstroombeleid ontwikkelen/inventarisatie/exitgesprekken/bijsturing en verbeteracties Contacten leggen met vakbonden, VDAB, externe selectiekantoren en examencommissies Evaluatie- en functioneringsgesprekken organiseren E 3.100,00 Organiseren functioneringsgesprekken Ontwikkelen aangepast evaluatiesysteem Bijhouden evaluatiedossiers en terugkoppeling/feedback naar personeelsleden en diensthoofden Zonhoven OCMW / Budget 2015 Pagina 4 van 13

5 Deontologische code personeel en gedragscode mandatarissen verder verfijnen/to do en not to do Competentiescreening medewerkers realiseren Vormingsbeleid uitschrijven Optimaliseren van de contacten tussen de personeelsdienst, vormingsverantwoordelijke en diensthoofden Ontwikkeling vormingsreglement verplichte en niet-verplichte vorming Welzijns- en preventiebeleid voeren en verfijnen E 1.260,00 Contacten onderhouden tussen interne - en externe preventiedienst Risicoanalyse per functie uitwerken en nodige acties ondernemen Uitwerken van een EHBO netwerk Stressbeleid voeren en maatregelen treffen Opmaak globaal preventieplan en actieplan en jaarlijks evalueren en aanpassen De diverse reglementen met betrekking tot het personeel/mandatarissen worden permanent bijgewerkt conform de vigerende wetgeving en richtlijnen De diverse reglementen met betrekking tot het personeel/mandatarissen worden permanent bijgewerkt conform de vigerende wetgeving en regelementering Personeelsleden en mandatarissen worden op de hoogte gebracht van de aangebrachte wijzigingen De poetsdienst staat in voor de orde en netheid van het OCMW gebouw De poetsdienst staat in voor de orde en netheid van het OCMW gebouw, gebouw klusjesdienst en openbare ruimtes service-flats E 3.900, De poetsdienst staat in voor het dagelijks onderhoud van het OCMW gebouw volgens de gemaakte afspraken De poetsdienst zorgt voor de nodige logistieke ondersteuning bij vergaderingen en recepties De poetsdienst zorgt ervoor dat er steeds voldoende voorraad onderhouds- en sanitaire producten aanwezig is De poetsdienst zorgt voor voldoende voorraad in frisdrankautomaten en andere dranken voor dagelijks gebruik De poetsdienst staat in voor onderhoud van de refter en kleedruimte van de klusjesdienst De poetsdienst onderhoudt de refter, kleedkamer en sanitaire voorziningen van de klusjesdienst De poetsdienst zorgt voor het wassen van handdoeken en veiligheidskledij van de klusjesmannen De dienst onthaal zorgt voor een klantgericht, kwalitatief en vriendelijk onthaal voor de inwoners en bezoekers De dienst onthaal zorgt voor een klantgericht, kwalitatief en vriendelijk onthaal voor de inwoners en bezoekers De dienst zorgt voor een duidelijke en correcte doorverwijzing van de inwoners en bezoekers die zich zowel fysiek als telefonisch aanmelden De dienst verzorgt het oplaadpunt voor de budgetmeterkaarten van zowel gas als elektriciteit Zonhoven OCMW / Budget 2015 Pagina 5 van 13

6 De dienst communicatie zorgt voor het updaten van OCMW gelinkte informatie op de website van het gemeentebestuur De communicatieverantwoordelijke verzorgt en past de OCMW informatie aan op de gemeentelijke website De dienst verzamelt de teksten van het OCMW dewelke in het infoblad van de gemeente worden opgenomen OCMW zal starten met de ontwikkeling van een intern communicatiesysteem E 3.200,00 Opstarten van Intranet om alzo snel informatie te kunnen verspreiden aan al haar personeelsleden het voeren van een goed en gezond financieel beleid Financiële middelen voorzien voor alle organisatiedoelstellingen binnen de onderneming Ramingen opmaken van ontvangsten en uitgaven Opmaken van financiële notas's van het meerjarenplan en budget Afwegen van beleggingen, kredieten en liquide middelen Dreigende tekorten melden Financiële gevolgen inschatten van beleids- en politieke elementen Financiering op korte termijn berekenen van projecten op voorstel van het beleid Kredieten aangaan voor investeringen die met lening uitgevoerd worden Beheren van middelen die vrijkomen door verkoop van activa Afspraken naleven met het gemeentebestuur Bijdragen tot het realiseren van organisatiedoelstellingen Het beleidsplan herzien en ingrijpen waar nodig door het opmaken van budgetwijzigingen Representaren van de organisatie bij verschillende belangengroepen (veragderingen, bijeenkomsten,...) Regelmatige bijscholing nastreven Zorgen dat alle taken kunnen uitgevoerd worden door de medewerkers voldoende middelen te voorzien Problemen melden aan beleidsverantwoordelijken Coördineren dagelijkse werking van het financiële gebeuren Deelnemen aan overleg binnen het managementteam Ontvangen van bezoekers Inlichten van cliënten met betrekking tot financiële informatie Betalingen tijdig uitvoeren Ontvangsten correct registreren Het verrichten van een correcte boekhouding i.v.m. budgettaire verrichtingen, openings- en afsluitingsverrichtingen, uitgaven- en inkomstencyclus Leveren van transparante en kwaliteitsvolle beleidsrapporten Zonhoven OCMW / Budget 2015 Pagina 6 van 13

7 Afwegen welke informatie van belang is naar de verschillende aanspreekpunten (cliënten, medewerkers, MAT, raad, hogere overheid, banken Tijdig opmaken van budget, meerjarenplanning, jaarrekening en beheersrapporten Wettelijke rapporten verzamelen en verspreiden Bijdrage leveren aan de beleidsevaluatie Analyseren van resultaten Informeren van beleidspersonen (OCMW-raad en managementteam) Voorstellen tot verbetering leveren Continuïteit van financieel bestuur verzekeren De nodige middelen worden voorzien om de doelstellingen van de algemene administratie te realiseren De nodige middelen worden voorzien om de verschuldigde wedden, toelagen en vergoedingen uit te betalen van de personeelsleden E ,00 E ,43 De wedden, toelagen en vergoedingen worden correct uitbetaald De nodige middelen worden voorzien om de werkingsmiddelen, noodzakelijk voor de goede uitvoering van de taken en doelstellingen, aan te kopen/up te daten E ,00 E ,00 I ,00 De nodige werkingsmiddelen worden aangekocht en bijgewerkt Interne Organisatie Totaal hoofdstuk Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten Prioritair Niet-prioritair Prioritair Niet-prioritair E 0, ,00 0, ,43 I 0, ,00 0,00 0,00 A 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal 0, ,00 0, ,43 Zonhoven OCMW / Budget 2015 Pagina 7 van 13

8 Economie & Welzijn Kwetsbare personen hulp bieden bij het kunnen beschikken over een geschikte en betaalbare woning Wooneenheden in eigendom/huur van het OCMW worden op een efficiënte en rationele manier beheerd E ,00 E ,00 I , Huur van gebouw serviceflats (canon) Beheer, onderhoud en opvolging van serviceflats in eigendom van het OCMW Beheer, onderhoud en opvolging van sociale woningen in eigendom van het OCMW Beheer, onderhoud en opvolging van woningen ingehuurd door het OCMW Het OCMW onderhoudt goede contacten met diverse instanties die hulp bieden bij woonproblematieken en faciliteert deze in voorkomend geval E ,00 E 2.500, Voorzien in een financiële tussenkomst voor de organisatie van een overkoepelend Sociaal Verhuurkantoor (SVK) Midden-Limburg Het voeren van een inclusief en integraal beleid tot bestrijding van (kinder)armoede Instaan voor een optimale verdeling van het fonds voor sociale en culturele participatie E 9.283,00 E 9.283,00 Effectief verdelen van middelen van het algemene fonds SCPT via het daartoe voorziene lokale reglement Effectief verdelen van middelen van het fonds SCPT - onderdeel kinderarmoede via het daartoe voorziene lokale reglement Samenwerking met de vzw Sint-Vincentius in het kader van de bedeling van voedselpakketten/verkoop van tweedehandse kledij E ,00 E 1, Bieden van logistieke ondersteuning bij het ophalen van door externe diensten ter beschikking gestelde voeding en het rondbrengen van voedselpakketten voor personen die deze niet zelfstandig kunnen afhalen Het OCMW stelt alternatieve munten ('AR-en') ter beschikking om ze te verdelen via de voedselpakketten (voor aankoop verse groenten via de sociale kruidenier) Kwalitatieve gezinsondersteunende activiteiten aanbieden aan inwoners van de gemeente Aanbieden van inkomensgerelateerde gezinszorg aan de hiertoe bepaalde doelgroep E 7.500,00 E ,00 Aanbieden en coördineren van gezinszorg Werken aan kwaliteitszorg (kwaliteitshandboek, zelfevaluatie ed.) Aanbieden van inkomensgerelateerde poetsdienst aan de hiertoe bepaalde doelgroep E ,00 Aanbieden en coördineren van poetsdienst Zonhoven OCMW / Budget 2015 Pagina 8 van 13

9 Vermaatschappelijking van de zorg via het aanbieden van gecoördineerde integrale hulpverlening E 5.000, Organiseren van integrale overlegmomenten in het kader van Samenwerkingsinitiatieven Eerste Lijn Aanbieden van mindermobielenvervoer via het systeem van Anders Mobiel Limburg E ,00 E 3.500,00 Coördineren van de dienst in het kader van het aanbieden van mindermobielenvervoer Coördineren van de dienst in het kader van het aanbieden van mindermobielenvervoer Proactief detecteren en bestrijden van het probleem van non-take-up bij senioren Oprichten van een bezoekteam om hulpbehoevende inwoners van de gemeente in de mogelijkheid te stellen om al hun rechten te verwerven E , Systematisch huisbezoeken verrichten bij 75+-ers Alle aan het OCMW toegewezen asielzoekers een levensniveau garanderen dat voldoet aan de menselijke waardigheid Materieel opvangen en begeleiden van toegewezen asielzoekers in het kader van het LOI E ,00 E ,00 I ,00 aankoop van woningen om een degelijke huisvesting te kunnen vrijwaren (LOI) Materieel opvangen en begeleiden van toegewezen asielzoekers in het kader van het Lokaal Opvanginitiatief Aankopen van onderhoudsproducten Inhuren van woningen voor opvang van asielzoekers Inrichten van woningen voor opvang van asielzoekers Herstellen van woningen na opvang van asielzoekers Betalen van kosten voor nutsvoorzieningen in woningen ingehuurd voor het LOI Toekennen van wekelijkse leefgelden voor asielzoekers Toekennen van kledingcheques voor asielzoekers Toekennen van treintickets voor asielzoekers Verzekeren van de vluchtelingen verblijvend in het LOI Betaling van scholing van vluchtelingen verblijvend in het LOI Opvolgen van rationeel energieverbruik in woningen van het LOI E 500,00 Installeren van autonome voelers in leefruimten van elke woning na overleg met de diverse eigenaars De doelgroep van het OCMW een specifieke begeleiding geven op het vlak van energie Werken rond bewustmaking rationeel energieverbruik bij OCMW-cliënten E 5.000,00 Samenwerkingsovereenkomst aangaan met Stebo om 10 cliënten (gezinnen) gedurende een periode van nabij op te volgen en bewust te maken van rationeel energieverbruik Zonhoven OCMW / Budget 2015 Pagina 9 van 13

10 Aanbieden kwalitatieve hof- en spitdienst aan hulpbehoevende inwoners Aanbieden van hof- en spitdienst/klusjesdienst aan inwoners E ,00 E ,00 I ,00 Opmaak en aanpassen wekelijkse planningen naar dienstverlening Ter beschikking stellen van beschermingsmaterialen en werkkledij voorzien Aankoop, inventarisatie en behoeftenplanning materialen, machines en wagenpark Toezien op degelijk en regelmatig onderhoud machines en wagenpark Regelmatig updaten van reglementen hof- en spitdienst/klusjesdienst Contacten leggen en onderhouden met externe diensten en leveranciers Het nemen van initiatieven ter bestrijding van eenzaamheid bij ouderen Aanbieden van een wekelijks kwalitatief dorpsrestaurant met het oog op het vermijden van isolement bij ouderen E ,00 E , Wekelijks organiseren van een kwalitatief dorpsrestaurant - aangevuld met 'speciale eetdagen' bij bepaalde feestdagen/momenten De nodige middelen worden voorzien om de doelstellingen in het kader van asielbeleid te realiseren De nodige middelen worden voorzien om de verschuldigde wedden, toelagen en vergoedingen uit te betalen van de personeelsleden E ,00 E , De wedden, toelagen en vergoedingen worden correct uitbetaald De nodige middelen worden voorzien om de werkingsmiddelen, noodzakelijk voor de goede uitvoering van de taken en doelstellingen, aan te kopen/up te daten E 5.900, De nodige werkingsmiddelen worden aangekocht en bijgewerkt Iedere inwoner in de gemeente in staat stellen een menswaardig bestaan te leiden door middel van begeleiding en ondersteuning Toekennen van diverse vormen van steunverlening (wet betr. het ten laste nemen van steun; ) E ,00 E , Personen die niet over de nodige middelen beschikken om hun woning te verwarmen of zichzelf van warm water te voorzien een verwarmingstoelage toekennen In opdracht van de POD Maatschappelijke Integratie na sociaal onderzoek de opgelegde voorwaarden nagaan om gerechtigden een verwarmingstoelage toe te kennen in het kader van het federaal 'stookoliefonds' Wanneer de uitbetaling van inkomsten vertraging oplopen, kan het OCMW in voorkomend geval voorschotten op loon/uitkering/premies toekennen Tussenkomen in de verblijfskosten van senioren in rustoorden/serviceflats wanneer na sociaal onderzoek besloten werd tot borgstelling Zonhoven OCMW / Budget 2015 Pagina 10 van 13

11 Personen die met beperkte inkomsten niet in de mogelijkheid zijn om een degelijke woning te verwerven of behouden ondersteunen door middel van het toekennen van een huurwaarborg, respectievelijk huurtoelage Toekennen van een tussenkomst in begrafeniskosten Toekennen van een financiële steun tbv. leefloon (100% betoelaagd) aan vreemdelingen die niet aan de nationaliteitsvoorwaarde voldoen om een recht op maatschappelijke integratie in de vorm van een leefloon te kunnen ontvangen Toekennen van een financiële steun aan vreemdelingen (100% betoelaagd) Tussenkomen in de werkingskosten van de lokale afdeling van het CAD Toekennen van medische, farmaceutische en hospitalisatiekosten Toekennen van diverse vormen van materiële steunverlening op maat van de specifieke cliëntsituatie Toekennen van diverse vormen van financiële steunverlening op maat van de specifieke cliëntsituatie Toekennen van leefloon en andere gerelateerde vormen van steun E ,00 E ,00 Toekennen van een leefloon aan personen die omwille van uiteenlopende redenen over geen enkele vorm van inkomsten beschikken recuperatie leefloon cliënten Daklozen die hun hoedanigheid van dakloze verliezen door een woonst te betrekken die hun tot hoofdverblijfplaats dient een installatiepremie toekennen om toe te laten zich degelijk te installeren Aanbieden van een preventieve en curatieve aanpak van problematische schuldenlast van inwoners E 1.000,00 E 1.500, Aanstellingen tot schuldbemiddelaar in dossiers collectieve schuldenregeling ter harte nemen Samenwerking met juristen (hoofdzakelijk in het kader van Collectieve Schuldenregeling) Aanpakken van de problematiek van dak- en thuisloosheid E ,00 E 3.500,00 Afleveren van borgstellingen voor cliënten waarvoor het OCMW de bevoegdheid dient op te nemen Ter beschikking houden van een transitwoning om crisissituaties inzake dakloosheid een oplossing te kunnen bieden De nodige middelen worden voorzien om de doelstellingen van de dienst Thuisdiensten te realiseren De nodige middelen worden voorzien om de verschuldigde wedden, toelagen en vergoedingen uit te betalen van de personeelsleden E ,00 E , Correct uitbetalen van wedden, toelagen en vergoedingen De nodige middelen worden voorzien om de werkingsmiddele, noodzakelijk voor de goede uitvoering van de taken en doelstellingen, aan te kopen/up te daten E ,00 E 550, Medewerkers gezinszorg continu van een degelijke uitrusting voorzien Medewerkers poetsdienst continu van een degelijke uitrusting voorzien Organiseren van kwalitatieve opleidingsmomenten voor de medewerkers gezinszorg Organiseren van kwalitatieve opleidingsmomenten voor de medewerkers poetsdienst Zonhoven OCMW / Budget 2015 Pagina 11 van 13

12 Een efficiënt en participatief seniorenbeleid voeren Organiseren van een lokaal behoeftenonderzoek voor en door senioren om zo op zoek te gaan naar specifieke noden van deze doelgroep E 100, Opstarten van een behoeftenonderzoek onder begeleiding van het OCMW Organiseren van culturele activiteiten via de gemeentelijke seniorenadviesraad E 5.400,00 E 4.500,00 Organiseren van een seniorenshow in de maand november Organiseren van een carnavalshow voor senioren Organiseren van een jaarlijkse culturele daguitstap voor leden van de lokale seniorenadviesraad Toekennen van premies en tussenkomsten om ouderen de mogelijkheid te geven langer in de eigen woonsituatie te verblijven E , Toekennen van een gemeentelijke mantelzorgpremie na het controleren van de specifieke voorwaarden Tussenkomen in de plaatsingskost van personenalarmsystemen (rechtstreeks of in samenwerking met de diverse mutualiteiten) De nodige middelen worden voorzien om de doelstellingen van de sociale dienst te realiseren De nodige middelen worden voorzien om de verschuldigde wedden, toelagen en vergoedingen uit te betalen van de personeelsleden E ,00 E , De wedden, toelagen en vergoedingen worden correct uitbetaald De nodige middelen worden voorzien om de werkingsmiddelen, noodzakelijk voor de goede uitvoering van de taken en doelstellingen, aan te kopen/up te daten E , De nodige werkingsmiddelen worden aangekocht en bijgewerkt De nodige middelen worden voorzien om de doelstellingen in het kader van het seniorenbeleid te realiseren De nodige middelen worden voorzien om de werkingsmiddelen, noodzakelijk voor de goede uitvoering van de taken en doelstellingen, aan te kopen/up te daten E 2.500, De nodige werkingsmiddelen worden aangekocht en bijgewerkt Zonhoven OCMW / Budget 2015 Pagina 12 van 13

13 Economie & Welzijn Totaal hoofdstuk Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten Prioritair Niet-prioritair Prioritair Niet-prioritair E , , , ,00 I 0, ,00 0,00 0,00 A 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal , , , ,00 Totalen Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten Prioritair Niet-prioritair Prioritair Niet-prioritair E , , , ,01 I 0, ,00 0, ,00 A 0, ,00 0,00 0,00 Totaal , , , ,01 Zonhoven OCMW / Budget 2015 Pagina 13 van 13