Het college heeft het genoegen om de begroting 2016 aan de gemeenteraad voor te stellen.

Transcriptie

1 1 UKKEL COMMISSIES 18 JANUARI 2016 RAAD 21 JANUARI 2016 Onderwerp: Gemeentebegroting voor het dienstjaar Het college heeft het genoegen om de begroting 2016 aan de gemeenteraad voor te stellen. De onderhavige nota, die opgemaakt werd overeenkomstig artikel 96 van de Nieuwe Gemeentewet, bevat de grote lijnen van deze begroting, formuleert overwegingen inzake de financiële toestand van de gemeente en bespreekt het programma van de investeringen die in de buitengewone begroting vastgelegd werden. In de gewone begroting van het eigen dienstjaar bedragen de ontvangsten en de uitgaven Er is aldus een overschot van Het gecumuleerd overschot bedraagt Dit resultaat houdt rekening met de toevoeging van aan het buitengewoon reservefonds en als provisie voor het eventueel in onwaarde brengen van de opbrengst van de belasting op gsm-antennes (na de nog onzekere juridische afloop) aan huurgelden Brutélé (in betwisting). Er is aldus een overschot van De consolidatie van de financiën is een prioriteit van de meerderheid. Hiervoor is een nauwgezet en strikt beheer vereist in alle activiteitendomeinen. De laatste begrotingsrekeningen tonen aan dat de uitgaven, meer bepaald de werkingskosten, beheerst kunnen worden maar we krijgen echter te maken met een schuld en dus een belangrijke schuldenlast (10 % van onze begroting) die het resultaat is van onze (zelden gesubsidieerde) investeringen in infrastructuur ten bate van de bevolking die op deze manier haar belastinggeld ziet terugvloeien (scholen, kinderdagverblijven, sportcomplexen, culturele en administratieve gebouwen,...). Ontvangsten Uitgaven Resultaten Eigen dienstjaar uitgezonderd functionele , , ,11 overboekingen Functionele overboekingen 0,00 0,00 0,00 Totaal van het dienstjaar , , ,11 Vorige dienstjaren ,44 0, ,44 Algemene overboekingen 0, , ,00 TOTAAL , , ,55

2 Verhoging van de onroerende voorheffing en verlaging van de personenbelasting. Ons OV-tarief stijgt tot 2940 en onze PB daalt tot 5,9%. Onze gemeente heeft de opcentiemen al zo'n 6 jaar lang niet verhoogd maar we moeten echter kunnen inspelen op de stijgende sociale uitgaven, de professionalisering van het gemeentepersoneel, de pensioenlasten, de loonindexering, de milieunormen, Ter herinnering: Ukkel is één van de gemeentes die de meeste diensten aan de bevolking aanbiedt. En de bevolking - de gebruiker hiervan - wenst deze diensten te behouden. In het algemeen wil de burger kunnen blijven genieten van deze diensten en dit door zo weinig mogelijk bij te dragen. Dit is begrijpelijk maar een evenwicht vinden is niet eenvoudig. In tegenstelling tot andere gemeentes kan Ukkel niet genieten van talrijke bijzondere inkomsten en de gemeente heeft ervoor gekozen om niet meer "pestbelastingen" in te voeren die soms meer kosten dat wat ze opbrengen. Enkele van deze diensten: scholen, veiligheid (13% van onze uitgaven), alle vormen van sociale hulp (19%), reinheid, infrastructuur voor sport en cultuur, kinderopvang, onderhoud van wegen en groene ruimtes, Niet de gemakkelijkste weg kiezen Het is nooit leuk om de belastingen te verhogen. Het mag geen gemakkelijkheidsoplossing zijn. De levenskwaliteit in Ukkel hangt namelijk grotendeels af van het behoud en de ontwikkeling van haar diensten, ook al verloopt soms niet alles perfect. Alvorens fiscale verhogingen in te voeren, proberen het college en het bestuur zo maximaal mogelijk te besparen waar dit mogelijk is. Zo is er in de begroting 2016 een daling voorzien van de werkings- en personeelskosten en een daling van ons investeringsbudget. De onroerende voorheffing mag dan wel licht stijgen maar we laten de personenbelasting dalen tot 5,9% (het laagste tarief in het Brussels Gewest). De personenbelasting, afkomstig uit arbeid, werd sinds meer dan 25 jaar nooit verhoogd (in tegenstelling tot talrijke andere gemeentes). Onze schulden afremmen Om de impact van onze schulden af te remmen en te beheren in perfecte samenhang bestudeert het college momenteel de schrapping van "geldverslindende posten"; dit zal op een bedachtzame en rationele wijze gebeuren en laten we duidelijk zijn deze beslissingen zullen niet populair zijn. Ons strikt beheer van de openbare gelden ligt in de lijn van een langetermijnvisie. Om deze reden zullen alle gemeentediensten de komende jaren samengebracht worden op één enkele site (de huidige gebouwen zullen verkocht worden) waardoor op lange termijn door schaalvergroting bespaard kan worden op personeel, energie en onderhoud. De ontvangsten De belangrijkste posten van onze ontvangsten: de onroerende voorheffing (37,28%), de voorziening voor de opcentiemen op de personenbelasting (PB) (14,94%) en de ontvangsten van de hogere overheid (28,29%). 2

3 De inkomsten uit de personenbelasting evolueren minder gunstig en duiden op een toestand die moeilijk zal blijven en die een permanente striktheid zal vereisen. De impact van de lager geraamde PB-ontvangsten voor deze begroting is en zal in 2020 tot bedragen. Voor de belastingplichtige is dit uiteraard wel een positieve noot. Algemene dotatie aan de gemeenten Evolutie algemene dotatie aan de gemeenten van 2004 tot 2015 (brutobedrag - excl. dotatie art. 46bis wet 12/01/89) 3 De uitgaven (gewijzigd) Vastgestelde Rechten Verschil , ,00-0,86% , ,00-3,51% , ,59-0,10% , ,05-2,18% , ,76-0,46% , ,30-3,59% , ,24-2,78% , ,25-3,38% , ,21-2,54% , ,48 0,72% , ,47-0,12% , ,60-0,22% De personeelskosten (incl. gesubsidieerd onderwijzend personeel) vertegenwoordigen 54,52%, wat een lichte daling is, ondanks de professionalisering van het gemeentepersoneel en de eisen van de bevolking. De overdrachtsuitgaven zijn stabiel en vertegenwoordigen 26,54% van de uitgaven. De werkingskosten dalen licht en bedragen 8,93%. Het spreekt voor zich dat het college de uitgaven strikt zal blijven beheren om de stijging van de werkingskosten zo maximaal mogelijk in te perken.

4 4 Evolutie van het resultaat voor het eigen dienstjaar van 2007 tot 2016 Goedgekeurde begroting op 31/ , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,11 Evolutie van het resultaat voor het globaal dienstjaar van 2007 tot 2016 Goedgekeurde begroting op 31/ , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,55 Het investeringsprogramma Het bedrag van de investeringen voor 2016 ten laste van de gemeente vertegenwoordigt , ofwel het laagste van de laatste 3 jaar. Het is logisch dat de gemeente regelmatig investeert in renovatie en uitrusting voor de verbetering van de leefomgeving van haar inwoners. Op die manier wil de gemeente voldoen aan hun verwachtingen en noden die evolueren in de maatschappij en waken over het behoud van ons patrimonium ten bate van de bevolking. De buitengewone begroting voorziet hoofdzakelijk investeringen in domeinen zoals scholen, de renovatie van gebouwen en de inrichting van wegen. Elke project wordt grondig bestudeerd en er wordt telkens intensief gezocht naar subsidies. Overeenkomstig zijn beleid waakt het college er strikt over om geen overtollige of overdreven uitgaven te doen.

5 Deze diverse projecten ter verbetering van de Ukkelse omgeving worden geselecteerd op basis van de noodzakelijkheid voor de gemeenschap. Alle gedetailleerde cijfers vindt u in de bijlage van de begroting. De gemeentelijke vzw's In deze begroting wordt eveneens rekening gehouden met het grote belang van onze vzw's die het resultaat zijn van het beleid van de meerderheid en een groot gedeelte van de raad, ten bate van de bevolking. Bij de vorige begroting had het college zich ertoe verbonden om met alle verantwoordelijken van de gemeentelijke vzw's te spreken om hun beheer nog te kunnen verbeteren. Deze individuele aanpak leidt tot verschillende aanpassingen in de gemeentelijke dotaties. Sommige vzw's zullen meer ontvangen en andere zullen hetzelfde bedrag of minder krijgen (zie de onderstaande tabel). In dit kader betreuren we dat het gewest geen subsidies meer zal geven voor de tewerkstelling van de coördinatrice van de takenschool van Merlo ( ), in het kader van het preventiecontract. Aangezien het college deze betrekking ten bate van de sociale cohesie wil behouden, zal de gemeente dit verlies moeten compenseren via een verhoging van de dotatie aan de vzw Animatie Socio-culturele Preventie. We hebben meermaals de nadruk gelegd op de noodzaak voor een strikt begrotingsbeleid en de verantwoordelijken van de vzw's zijn hierin tegemoet gekomen. Deze verantwoordelijken - net zoals het college - zijn soms verplicht om, ondanks een gezond beleid, meer inkomsten te genereren, en dit via de gemeentelijke dotatie. De inspanningen moeten zowel constant zijn als behouden blijven. Val d Uccle : + 33 % Ukkelse Dienst voor de Jeugd: status-quo Zwembad Longchamp: + 25 % Cultureel centrum: status-quo 5 Ter Bevordering van de Openbare Parken en de Groene Ruimten: - 10 % Ferme Rose: status-quo Ukkelse Dienst voor de Derde Leeftijd: - 10 % Animatie Socio-culturele Preventie: + 22,5 % Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap: status-quo Bijschoolse activiteiten: - 9,4%

6 6 Conclusie De gemeentes moeten steeds meer diensten zelf bekostigen. Ukkel wordt bovendien door het gewest nog steeds beschouwd als een gemeente die zichzelf uit de slag moet en kan trekken. Dankzij de medewerking van de minister van Leefmilieu worden bepaalde van onze groene ruimten nu eindelijk ten laste genomen door het gewestelijke bestuur, ten bate van alle bezoekers. We kunnen niet genoeg benadrukken dat onze infrastructuur ook door niet-ukkelaars wordt gebruikt, wat normaal is, en waarvoor gezorgd moet worden. De toekenningscriteria van de algemene dotatie aan de gemeenten zorgen er nog steeds voor dat Ukkel op een systematische wijze benadeeld wordt, terwijl we ons steeds inspannen om dossiers met de grootste zorg zo compleet mogelijk op te stellen, wat erg arbeidsintensief is voor de diensten. Het zou bovendien gewenst zijn dat de gewestelijke dienst Toezicht zichzelf termijnen zou opleggen, net zoals de gemeentes ook termijnen opgelegd krijgen. Zoals reeds meerdere maken werd aangehaald, is staan klagen geen efficiënt beleid en heeft dit weinig nut. De financiële toekomst van de gemeente garanderen is fundamenteel om bij te kunnen dragen aan een ontwikkelings- en nabijheidsbeleid op lange termijn ten bate van de levenskwaliteit van alle Ukkelaars. Ondanks de huidige en toekomstige moeilijkheden blijven we de openbare gelden op een strikte en gezonde manier beheren. Ik bedank de ontvanger en zijn hele ploeg van harte, evenals het college en het voltallige bestuur voor hun bijzondere inspanningen. Het college verzoekt de gemeenteraad de begroting 2016 goed te keuren. De schepen van Financiën, Boris Dilliès

7 7 TABELLEN GEWONE BEGROTING ANALYSE VAN DE ONTVANGSTEN Indeling per type van ontvangsten De kolom "deel in %" herneemt het deel van elk type van ontvangsten in het algemeen totaal. Economisch e Code 2016 Deel in % 1.PRESTATIES 1.1 Rechtstreekse prestaties ,00 3, Verhuring van onroerende goederen ,00 0, Ontvangsten van wegen ,00 1,67 TOTAAL PRESTATIES ,00 5,83 2.OVERDRACHTEN 2.1 Belastingen ,27 61, Belastingen voor administratieve prestaties ,00 1, Verhaalbelastingen ,00 0, Belastingen openbare hygiëne ,00 0, Belastingen op ondernemingen ,00 1, Belastingen op gebruik van het openbaar domein ,00 2, Belastingen op het patrimonium ,00 2, Opcentiemen op onroerende voorheffing ,32 37, Aanvullende belasting op personenbelasting ,32 14, Aanvullende belasting op motorrijtuigen ,63 0, Andere bijdragen uit bedrijven en gezinnen ,00 0, Inkomsten van de hogere overheid ,65 28, Weddetoelagen onderwijzend personeel ,00 13, Werkingstoelagen onderwijs ,00 1, Terugbetaling van financiele lasten op lenin gen ,43 0, Specifieke bijdragen ,22 7, Algemene bijdragen ,00 5, Specifieke bijdragen van andere overheidsin stellingen ,00 0, Terugbetaling door de hogere overheid van af lossing van leningen ,14 0,02 TOTAAL OVERDRACHTEN ,06 90,19 3.SCHULD 3.1 Terugbetaling van derden van intresten op le ningen te hunen laste 263 0,00 0, Creditintresten ,00 0, Nalatigheidsintresten op schuldvordering ,00 0, Dividenden van intercommunale verenigingen ,00 3, Gas ,00 1, Elektriciteit ,00 1, Brutelé ,00 0, Water ,00 0, Dividenden uit deelnemingen Gemeentelijke Holding ,00 0, Terugbetaling van leningen voor derden 893 0,00 0,00 TOTAAL SCHULD ,00 3,98 ALGEMEEN TOTAAL (eigen dienstjaar) ,06 100,00

8 8 ANALYSE VAN DE UITGAVEN Indeling per type van uitgaven De kolom "deel in %" herneemt het deel van elk type van uitgaven in het alge meen totaal. 1.PERSONEEL Economisch e code* 1.1 Bezoldigingen ,00 39, Gesubsidieerd onderwijzend personeel ,00 14, Gesubsidieerd personeel - Anderen ,00 14, Personeel ten laste van de gemeente ,00 9, Gemeentemandatarissen ,00 0, Sociale vergoedingen ,00 2, Werkgevers bijdragen ,00 9, Vervoerskosten en andere voordelen ,00 0, Pensioenlasten ,00 2, Verzekeringen van arbeidsongevallen ,00 0, Deel in % TOTAAL PERSONEEL ,00 54,52 2.WERKINGSKOSTEN 2.1 Terugbetaling van kosten en dienstvergoedin gen ,00 0, Erelonen en vergoedingen aan niet- gemeen tepersoneel ,00 0, Administratieve kosten ,80 1, Technische kosten ,00 3, Kosten voor gebouwen ,00 2, Huurgelden en lasten van gehuurde onroe rende goederen ,00 0, Kosten voor voertuigen ,00 0, Kosten voor financieel beheer ,00 0,02 3.OVERDRACHTEN TOTAAL WERKINGSKOSTEN ,80 8, Onwaarden op vastgestelde rechten van de gewone dienst ,00 0, Thesaurietekorten ,00 0, Kleine schadeloosstellingen 322 0,00 0, Rechtstreekse subsidies aan gezinnen ,00 0, Onrechtstreekse subsidies aan gezinnen ,30 1, Tussenkomst in vakbondpremies ,00 0, Bijdrage in de werkingskosten van andere overheidsinstellingen ,61 23, Bijdrage voor wedden onderwijzend personeel vrije scholen ,00 0, Andere voordelen vrije scholen ,00 0,03 TOTAAL OVERDRACHTEN ,91 26,54 4.SCHULD 4.1 Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente ,14 2, Financiële kosten van leningen ten laste van hogere overheden ,08 0, Financiële kosten van leningen ten laste van derden 213 0,00 0, Debetintresten ,00 0, Nalatigheids- of moratoriumintresten en ge lijkaardige intresten ,00 0, Periodieke aflossing van leningen ten laste van de gemeente ,88 7, Periodieke aflossing van leningen ten laste van de hogere overheden ,14 0, Periodieke aflossing van leningen ten laste van derden 913 0,00 0,00 TOTAAL SCHULD ,24 10,01 TOTAAL DIENSTJAAR ,95 100,00 OVERBOEKINGEN ,00

9 9 Gemeentelijke VZW's Val d Uccle Vzw opgericht op Art. 722/ Ukkelse Dienst voor de Jeugd Vzw opgericht op Art / je Zwembad Longchamp Vzw opgericht op Zwembad geopend op Art. 764/ PI Kunst- en Cultuurcentrum Vzw opgericht op Art / Promotie van Openbare Parken en Groene Ruimten Vzw opgericht op Art. 766/ Ferme Rose Vzw opgericht op Inhuldiging op Art. 773/ Ukkelse Dienst voor de Derde Leeftijd Vzw opgericht op Art / Animatie Socio-Culturele Preventie Vzw opgericht op Art. 842/ Plaatselijk Werkgelegen heidsagentschap Vzw opgericht op Art / Bijschoolse Activiteiten Vzw opgericht op Art / VZW Promotion du commerce et de l économie uccloise Art. 520/ Art. 520 / PC , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 TOTAAL , , , , ,00

10 10 BUITENGEWONE BEGROTING RESultATEN Ontvangsten Uitgaven Resultaten Eigen dienstjaar uit gezonderd functio nele , , ,00 overboekingen Functionele over boekingen 0, , ,00 Totaal dienstjaar , , ,00 Vorige dienstjaren ,02 0, ,02 Algemene overboe kingen , , ,00 TOTAAL , , ,02 Ontvangsten (zonder vorige dienstjaren) Leningen BGHGT Leningen ten laste van de gemeente 0, ,00 Toelagen Verkoop van goederen Overboeking uit reservefonds , , ,00 Totaal Ontvangsten ,00 Uitgaven Investeringen ten laste van de gemeente Investeringen gefinancierd door lening BGHGT ,00 0,00 Gesubsidieerde investeringen ,00 Gesubsidieerde premies ,00 Overboekingen naar het reservefonds ,00 Totaal Uitgaven ,00

11 SYNTHESE BUITENGEWONE BEGROTING 2016 Aard van de uitgave Bedrag Subsidies - Verkoop Gem. Last 5_RECUPERATIE , , ,00 52_KAPITAALSOVERDRACHTEN NAAR DE GEZINNEN , , ,00 6_KAPITAALSOVERDRACHTEN BINNEN DE OVERHEIDSSECTOR , , ,00 63_KAPITAALSOVERDRACHTEN NAAR ANDERE OVERHEDEN , , ,00 7_INVESTERINGEN , , ,00 74_ANDERE INVESTERINGEN , , ,00 741_AANKOOP VAN MEUBILAIR, VERKEERSSIGNALISATIE EN KLEINE UITRUSTING VOOR WEGEN , , ,00 742_AANKOOP VAN KANTOORMEUBILAIR , , ,00 743_AANKOOP VAN TRANSPORTMATERIAAL , ,00 744_AANKOOP VAN MACHINES EN UITRUSTING ,00 500, ,00 745_BUITENGEWOON ONDERHOUD VAN TRANSPORTMATERIAAL EN UITRUSTING , ,00 747_PLANNEN EN STUDIES , , ,00 749_ALLERLEI ROERENDE INVESTERINGEN , ,00 72_CONSTRUCTIE, INRICHTING, BUITENGEWOON ONDERHOUD VAN TERREINEN EN GEBOUWEN , , ,00 722_CONSTRUCTIE VAN GEBOUWEN EN MONUMENTEN , , ,00 723_INRICHTING VAN GEBOUWEN , , ,00 724_UITRUSTING EN BUITENGEWOON ONDERHOUD VAN GEBOUWEN , , ,00 725_UITRUSTING, AANPLANTINGEN EN BUITENGEWOON ONDERHOUD VAN TERREINEN , , ,00 71_AANKOOP VAN TERREINEN EN GEBOUWEN , ,00 711_AANKOOP VAN TERREINEN , ,00 73_WERKEN INZAKE WEGEN EN INFRASTRUCTUUR , , ,00 731_WEGWERKZAAMHEDEN , ,00 732_INFRASTRUCTUURWERKEN , , ,00 735_BUITENGEWOON ONDERHOUD VAN WEGEN EN INFRASTRUCTUUR 5.000, ,00 76_VERKOOP VAN TERREINEN EN GEBOUWEN , ,00 761_VERKOOP VAN TERREINEN EN GEBOUWEN , ,00 9_OVERHEIDSCHULD EN OVERBOEKINGEN , ,00-95_POSITIEVE RESULTATEN VAN HET DIENSTJAAR EN OVERBOEKINGEN , ,00-955_OVERBOEKINGEN, BUITENGEWONE RESERVEFONDSEN , ,00 - Algemeen totaal , , ,00 11