bij de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2017

Transcriptie

1 ingediend op 13 ( ) Nr. 2-H 28 oktober 2016 ( ) Toelichtingen bij de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2017 Toelichting per programma Beleidsdomein H: Cultuur, Jeugd, Sport en Media verzendcode: BEG

2 2 13 ( ) Nr. 2-H Inhoudstafel BELEIDSDOMEIN CULTUUR, JEUGD, SPORT en MEDIA DEEL 1: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN 4 DEEL 2: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE PROGRAMMA S 6 PROGRAMMA HA DEPARTEMENT CULTUUR, JEUGD EN MEDIA - APPARAATSKREDIETEN 6 PROGRAMMA HC ONTWIKKELEN, ONDERSTEUNEN EN OPTIMALISEREN VAN EEN INNOVEREND, TRANSVERSAAL CULTUURBELEID EN VERBINDEN VAN DE DOMEINEN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN MEDIA DOOR HET UITWERKEN VAN EEN BELEID VOOR DOMEINOVERSCHRIJDENDE MATERIES 6 PROGRAMMA HD STIMULEREN VAN EEN GEDIFFERENTIEERD AANBOD AAN SOCIAAL-CULTURELE ACTIVITEITEN, GEORGANISEERD OP NIET- COMMERCIËLE BASIS,TER BEVORDERING VAN DE ALGEMENE ONTWIKKELING VAN ALLE VOLWASSENEN EN TER VERHOGING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE EN CULTURELE PARTICIPATIE 7 PROGRAMMA HE BIJDRAGEN AAN DE ONTWIKKELING VAN EEN KWALITATIEF EN DIVERS (PROFESSIONEEL) KUNSTEN- EN CULTUREEL- ERFGOEDLANDSCHAP 7 PROGRAMMA HF WERKEN AAN DE UITBOUW VAN EEN COHERENT, GEZOND, DUURZAAM EN KWALITEITSVOL (TOP)SPORTBELEID 8 PROGRAMMA HG STIMULEREN VAN EEN GEDIFFERENTIEERD AANBOD AAN SOCIAAL-CULTURELE ACTIVITEITEN, GEORGANISEERD OP NIET- COMMERCIËLE BASIS,TER BEVORDERING VAN DE ALGEMENE ONTWIKKELING VAN DE JEUGD EN TER VERHOGING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE EN CULTURELE PARTICIPATIE 8 PROGRAMMA HH HET VLAAMSE MEDIABELEID WERKT AAN ONAFHANKELIJKE, PLURIFORME EN KWALITEITSVOLLE MEDIA, DIE TOEGANKELIJK ZIJN VOOR ELKE VLAMING, EN DIE PARTNERS ZIJN IN EEN VOORUITSTREVENDE INFORMATIEMAATSCHAPPIJ 9 PROGRAMMA HI INTERNATIONAAL EN INTERREGIONAAL CULTUUR-, KUNSTEN- EN ERFGOEDBELEID VERSTERKEN 9 DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN 10 A. DEPARTEMENT CULTUUR, JEUGD EN MEDIA 10 C. IVA S MET RECHTSPERSOONLIJKHEID 85 C.1. AGENTSCHAP SPORT VLAANDEREN 85 D. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE A 99 D.1. FONDS CULTURELE INFRASTRUCTUUR 99 D.2. TOPSTUKKENFONDS 102 E. EVA s 104 E.1. VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA (VRM) 104 H. EIGEN VERMOGENS 106 H.1. EIGEN VERMOGEN VAN HET CENTRE D ART GRAPHIQUE DE L ETAT FRANS MASEREEL Brussel 02/

3 13 ( ) Nr. 2-H 3 H.2. EIGEN VERMOGEN VAN HET KONINKLIJK MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN ANTWERPEN 106 I. VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE SUI GENERIS 107 I.1. VLAAMS FONDS VOOR DE LETTEREN 107 I.2. VLAAMSE RADIO- EN TELEVISIEOMROEP 108 I.3. KONINKLIJKE ACADEMIE VOOR NEDERLANDSE TAAL EN LETTERKUNDE 112 J. VZW s 113 J.1. BEHEERSCOMMISSIE KUNSTCAMPUS 113 J.2. desingel 113 J.3. KUNSTHUIS VZW OPERA VLAANDEREN BALLET VLAANDEREN 114 J.4. MUSEUM VOOR HEDENDAAGSE KUNSTEN ANTWERPEN (M HKA) vzw 115 J.5. VLAAMS AUDIOVISUEEL FONDS 116

4 4 13 ( ) Nr. 2-H BELEIDSDOMEIN H CULTUUR, JEUGD, SPORT EN MEDIA DEEL 1: GECONSOLIDEERDE BELEIDS- EN BETAALKREDIETEN Saldi-berekening Totaal beleids- en betaalkredieten Cultuur, Jeugd, Sport en Media BO 2017 Beleidskredieten = Betaalkredieten = Saldi-berekening Beleidskredieten ministeries Cultuur, Jeugd, Sport en Media BO 2017 Vastleggingskredieten (VAK) Voorziene ontvangsten uit begrotingsfondsen (TO) Correcties voor: Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8) - 0 Aflossingen overheidsschuld (esr code 9) - 0 Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring & correcties TOTAAL = Saldi-berekening Betaalkredieten ministeries Cultuur, Jeugd, Sport en Media BO 2017 Vereffeningskredieten (VEK) Variabele kredieten (VRK) Correcties voor: Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8) - 0 Aflossingen overheidsschuld (esr code 9) - 0 Dotaties aan instellingen behorende tot de consolidatiekring & correcties TOTAAL =

5 13 ( ) Nr. 2-H 5 Saldi-berekening Beleidskredieten te consolideren instellingen Cultuur, Jeugd, Sport en Media BO 2017 Instellingen met beleid en betaal-uitgavenzijde Gesplitste vastleggingskredieten Correcties voor: Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8) - 0 Aflossingen overheidsschuld (esr code 9) Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen Interne verrichtingen - 0 SUBTOTAAL Instellingen met enkel betaal-uitgavenzijde Vereffeningskredieten Correcties voor: Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8) - 0 Aflossingen overheidsschuld (esr code 9) - 0 Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen Interne verrichtingen Vastleggingsmachtigingen + Vastleggingskredieten - Correlatieve kredieten - Vereffeningskredieten + 0 SUBTOTAAL = TOTAAL = Saldi-berekening Betaalkredieten te consolideren instellingen Cultuur, Jeugd, Sport en Media BO 2017 Vereffeningskredieten Correcties voor: Deelnemingen en kredietverleningen (esr code 8) - 0 Aflossingen overheidsschuld (esr code 9) Toelagen aan Vlaamse ministeries en andere te consolideren instellingen Interne verrichtingen TOTAAL =

6 6 13 ( ) Nr. 2-H DEEL 2: TOELICHTING BIJ DE TOTALEN VAN DE PROGRAMMA S PROGRAMMA HA DEPARTEMENT CULTUUR, JEUGD EN MEDIA - APPARAATSKREDIETEN 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN ALGEMENE ONTVANGST TOEGEWEZEN ONTVANGST LENINGS- OPBRENGST BA Bijstelling BO BO EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN BA Bijstelling BO BO PROGRAMMA HC ONTWIKKELEN, ONDERSTEUNEN EN OPTIMALISEREN VAN EEN INNOVEREND, TRANSVERSAAL CULTUURBELEID EN VERBINDEN VAN DE DOMEINEN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN MEDIA DOOR HET UITWERKEN VAN EEN BELEID VOOR DOMEINOVERSCHRIJDENDE MATERIES 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN ALGEMENE ONTVANGST TOEGEWEZEN ONTVANGST LENINGS- OPBRENGST BA Bijstelling BO BO EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN BA Bijstelling BO BO

7 13 ( ) Nr. 2-H 7 PROGRAMMA HD STIMULEREN VAN EEN GEDIFFERENTIEERD AANBOD AAN SOCIAAL-CULTURELE ACTIVITEITEN, GEORGANISEERD OP NIET- COMMERCIËLE BASIS,TER BEVORDERING VAN DE ALGEMENE ONTWIKKELING VAN ALLE VOLWASSENEN EN TER VERHOGING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE EN CULTURELE PARTICIPATIE 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN ALGEMENE ONTVANGST TOEGEWEZEN ONTVANGST LENINGS- OPBRENGST BA Bijstelling BO BO EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN BA Bijstelling BO BO PROGRAMMA HE BIJDRAGEN AAN DE ONTWIKKELING VAN EEN KWALITATIEF EN DIVERS (PROFESSIONEEL) KUNSTEN- EN CULTUREEL- ERFGOEDLANDSCHAP 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN ALGEMENE ONTVANGST TOEGEWEZEN ONTVANGST LENINGS- OPBRENGST BA Bijstelling BO BO EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN BA Bijstelling BO BO

8 8 13 ( ) Nr. 2-H PROGRAMMA HF WERKEN AAN DE UITBOUW VAN EEN COHERENT, GEZOND, DUURZAAM EN KWALITEITSVOL (TOP)SPORTBELEID 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN ALGEMENE ONTVANGST TOEGEWEZEN ONTVANGST LENINGS- OPBRENGST BA Bijstelling BO BO EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN BA Bijstelling BO BO PROGRAMMA HG STIMULEREN VAN EEN GEDIFFERENTIEERD AANBOD AAN SOCIAAL-CULTURELE ACTIVITEITEN, GEORGANISEERD OP NIET- COMMERCIËLE BASIS,TER BEVORDERING VAN DE ALGEMENE ONTWIKKELING VAN DE JEUGD EN TER VERHOGING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE EN CULTURELE PARTICIPATIE 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN ALGEMENE ONTVANGST TOEGEWEZEN ONTVANGST LENINGS- OPBRENGST BA Bijstelling BO BO EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN BA Bijstelling BO BO

9 13 ( ) Nr. 2-H 9 PROGRAMMA HH HET VLAAMSE MEDIABELEID WERKT AAN ONAFHANKELIJKE, PLURIFORME EN KWALITEITSVOLLE MEDIA, DIE TOEGANKELIJK ZIJN VOOR ELKE VLAMING, EN DIE PARTNERS ZIJN IN EEN VOORUITSTREVENDE INFORMATIEMAATSCHAPPIJ 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN ALGEMENE ONTVANGST TOEGEWEZEN ONTVANGST LENINGS- OPBRENGST BA Bijstelling BO BO EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN BA Bijstelling BO BO PROGRAMMA HI INTERNATIONAAL EN INTERREGIONAAL CULTUUR-, KUNSTEN- EN ERFGOEDBELEID VERSTERKEN 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE ONTVANGSTEN ALGEMENE ONTVANGST TOEGEWEZEN ONTVANGST LENINGS- OPBRENGST BA Bijstelling BO BO EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VOOR DE UITGAVEN BA Bijstelling BO BO

10 10 13 ( ) Nr. 2-H DEEL 3: INHOUDELIJKE TOELICHTING BIJ ELK VAN DE ENTITEITEN A. DEPARTEMENT CULTUUR, JEUGD EN MEDIA 1. TOELICHTING PER ARTIKEL 1.1. Ontvangstenartikelen PROGRAMMA HA APPARAATSKREDIETEN HB0-9HAIAZZ-OW ontvangsten werking en toelagen Op het begrotingsartikel HB0-9HAIAZZ-OW worden diverse ontvangsten, verkopen roerende vermogensgoederen, terugvorderingen van salarissen CJM en terugbetalingen van GEKO-premies en van premies sociale maribel CJM gestort. Inhoudelijke toelichting kredietevolutie: Bij BO 2017 ramen we de ontvangst terug op hetzelfde niveau als het voorgaande jaar, nl. 5 keuro. HB0-9HAITZZ-OW ontvangsten werking en toelagen Op het begrotingsartikel HB0-9HAITZZ-OW worden salarissen en kinderbijslag van personeelsleden van de diensten van de Vlaamse Regering met verlof voor opdracht en/of waarvan het salaris ten laste wordt genomen door de andere overheden of vakorganisaties CJM aangerekend. Algemene Toegewezen Leningsopbrengst Ontvangst ontvangst BA Bijstelling BO BO Algemene Toegewezen Leningsopbrengst Ontvangst ontvangst BA Bijstelling BO BO Inhoudelijke toelichting kredietevolutie: Bij BO 2017 ramen we de ontvangst op hetzelfde niveau als het voorgaande jaar, nl. 167 keuro. Dit ontvangstenartikel voedt begrotingsartikel HB0-1HAI4ZZ-LO.

11 13 ( ) Nr. 2-H 11 PROGRAMMA HC - ONTWIKKELEN, ONDERSTEUNEN EN OPTIMALISEREN VAN EEN INNOVEREND, TRANSVERSAAL CULTUURBELEID EN VERBINDEN VAN DE DOMEINEN CULTUUR, JEUGD EN MEDIA DOOR HET UITWERKEN VAN EEN BELEID VOOR DOMEINOVERSCHRIJDENDE MATERIES HB0-9HCIAAH-OW ontvangsten werking en toelagen - ondersteuning beleidsvoorbereiding, -uitvoering en -evaluatie Het begrotingsartikel HB0-9HCIAAH-OW wordt gebruikt voor de opbrengsten betreffende de terugvordering van verschillende soorten subsidies toegekend door het Vlaams ministerie CJM alsook voor andere diverse opbrengsten en voor verkoop van roerende vermogensgoederen. Inhoudelijke toelichting kredietevolutie: De terugvordering van de verschillende soorten subsidies zijn moeilijk te ramen aangezien ze afhankelijk zijn van het al dan niet voldoen aan de voorwaarden vermeld in het subsidiebesluit. Bovendien speelt de hoogte van het toegekende subsidiebedrag een rol. Ook de andere diverse opbrengsten zijn moeilijk te ramen omdat het gaat om toevallige terugvorderingen van te veel betaalde bedragen. Bij BA 2016 werd de ontvangst op dit artikel eenmalig verhoogd met 333 keuro. Bij BO 2017 wordt de geraamde ontvangst verminderd met 333 keuro en keren we terug naar het niveau van BO HB0-9HCITAE-OW ontvangsten werking en toelagen - internationaal en interregionaal cultuurbeleid versterken Op dit ontvangstenartikel komen de middelen toe, die het departement CJM jaarlijks ontvangt van de Europese Commissie voor de Creative Europe Desk Vlaanderen (CED) en het Burgerschapscontactpunt (ECP), die beiden binnen het departement Cultuur Jeugd en Media zijn opgericht. Algemene Toegewezen Leningsopbrengst Ontvangst ontvangst BA Bijstelling BO BO Algemene Toegewezen Leningsopbrengst Ontvangst ontvangst BA Bijstelling BO BO

12 12 13 ( ) Nr. 2-H Inhoudelijke toelichting kredietevolutie: In het verleden ging het om 127 keuro VAK en VEK. Als gevolg van besparingen die de Europese Commissie doorvoerde wordt dit bedrag verminderd met 14 keuro tot 113 keuro VAK en VEK. De aanvullende middelen van het VAF voor een bedrag van 10keuro worden geschrapt. Van de ontvangst op dit begrotingsartikel gaat bij BO keuro naar begrotingsartikel HB0-1HCI4AE-LO en 54 keuro naar begrotingsartikel HB0-1HCI4AE-WT. PROGRAMMA HD STIMULEREN VAN EEN GEDIFFERENTIEERD AANBOD AAN SOCIAAL-CULTURELE ACTIVITEITEN, GEORGANISEERD OP NIET- COMMERCIËLE BASIS, TER BEVORDERING VAN DE ALGEMENE ONTWIKKELING VAN ALLE VOLWASSENEN EN TER VERHOGING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE EN CULTURELE PARTICIPATIE HB0-9HDITAA-OW ontvangsten werking en toelagen - sociaal-cultureel werk Dit artikel bevat hoofdzakelijk ontvangsten voortvloeiend uit activiteiten die het Cultureel Centrum Voeren uitoefent, zoals opbrengsten uit de verhuur van lokalen, inrichten van culturele manifestaties, verkoop van voedsel en drank, verkoop van publicaties, verkoop van producten e.a. Algemene Toegewezen Leningsopbrengst Ontvangst ontvangst BA Bijstelling BO BO Inhoudelijke toelichting kredietevolutie: We ramen dat de ontvangsten in 2017 met 7 keuro zullen toenemen ten opzichte van BA Dit ontvangstenartikel voedt begrotingsartikel HB0-1HDI4AA-WT. PROGRAMMA HE BIJDRAGEN AAN DE ONTWIKKELING VAN EEN KWALITATIEF EN DIVERS (PROFESSIONEEL) KUNSTEN- EN CULTUREEL- ERFGOEDLANDSCHAP HB0-9HEITAA-OW ontvangsten werking en toelagen - uitvoering van decreten en overeenkomsten, het beheer van de collectie van de Vlaamse gemeenschap en de buitendiensten, studies en onderzoek en aankopen Op dit begrotingsartikel vinden de volgende ontvangsten plaats: - verblijfsbijdragen door kunstenaars in het Masereelcentrum;

13 13 ( ) Nr. 2-H 13 - inkomsten uit publicaties en/of tentoonstellingen mee georganiseerd door het agentschap; - terugstortingen minitoelagen ; - inkomsten uit deelname EU-overleg. Inhoudelijke toelichting kredietevolutie: De ontvangsten voor 2017 worden bijgesteld aan de reële ontvangsten en geraamd op 50 keuro. Realisatie 2014: 58 keuro Realisatie 2015: 49 keuro Tegenover dit ontvangstenartikel staat het uitgavenartikel HB0-1HEI4AJ-WT. PROGRAMMA HF WERKEN AAN DE UITBOUW VAN EEN COHERENT, GEZOND, DUURZAAM EN KWALITEITSVOL (TOP)SPORTBELEID Cf. paragraaf C.1 Agentschap Sport Vlaanderen PROGRAMMA HH HET VLAAMSE MEDIABELEID WERKT AAN ONAFHANKELIJKE, PLURIFORME EN KWALITEITSVOLLE MEDIA, DIE TOEGANKELIJK ZIJN VOOR ELKE VLAMING, EN DIE PARTNER ZIJN IN EEN VOORUITSTREVENDE INFORMATIEMAATSCHAPPIJ HB0-9HHIAAI-OW ontvangsten werking en toelagen - pensioenlasten Het betreft de werknemersbijdrage van de statutaire personeelsleden, die door de VRT gestort wordt aan de Vlaamse Gemeenschap. Daarnaast worden ook de ontvangsten uit begrafenisvergoedingen door de Federale Pensioendienst (FDP) en te vorderen aandelen door FPD voor werknemers met gemengde loopbanen die respectievelijk al dan niet eindigen bij VRT overgemaakt. Cf. Wet van 14 april 1965 tot vaststelling van een zeker verband tussen onderscheiden pensioenregelingen van de openbare sector). Algemene Ontvangst Toegewezen ontvangst Algemene Toegewezen Leningsopbrengst Ontvangst ontvangst BA Bijstelling BO BO Leningsopbrengst BA Bijstelling BO BO

14 14 13 ( ) Nr. 2-H Inhoudelijke toelichting kredietevolutie: Op dit begrotingsartikel wordt voor BO 2017 een ontvangst van euro ingeschreven. Op basis van de actuele toestand januari 2016 (qua barema en tewerkstellingspercentage) werd een inschatting gemaakt van de werknemersbijdrage 2016, rekening houdend met de voorziene datum van pensionering. Op basis van deze werknemersbijdrage 2016 werd ook een inschatting voor 2017 gemaakt, waar een pensioenleeftijd van 62 jaar als assumptie werd aangenomen. Er werd rekening gehouden met de indexverwachting van het planbureau (mei 2016): als gevolg van de index stijgen de wedden en aldus ook de werknemersbijdragen vanaf juli 2016 met 2%. Voor 2017 wordt er geen indexoverschrijding verwacht. In deze raming worden tevens de ontvangsten uit begrafenisvergoedingen (300 keuro) en de te vorderen aandelen -voor werknemers met gemengde loopbanen die respectievelijk al dan niet eindigen bij VRT- over dienstjaar 2016 meegenomen (= inkomsten in 2017: 300 keuro). HB0-9HHIAAV-OI ontvangsten interne stromen - PFOS In uitvoering van de beheersovereenkomst tussen de Vlaamse Regering en de VRT zullen de pensioenlasten van de statutaire medewerkers van de VRT door het departement CJM behartigd worden (in plaats van door PFOS). In dit kader worden de middelen vanuit PFOS eenmalig overgedragen naar de algemene middelenbegroting van de Vlaamse Overheid. Algemene Ontvangst Inhoudelijke toelichting kredietevolutie: Toegewezen ontvangst Leningsopbrengst BA Bijstelling BO BO Naar aanleiding van BA2016 werd de begroting aangepast aan het gerealiseerde ESR-saldo 2015 dat werd overgedragen naar 2016 nl keuro. In 2016 moet hiermee de vereffeningskost gedragen worden die begroot wordt op keuro. Tevens worden in 2016 ook nog 180 keuro aan ontvangsten verwacht ten gevolge te vorderen aandelen = 947 keuro verwacht vereffeningssaldo dat normaliter eind 2016 bij sluiting van de vereffening ook nog overgedragen moet worden aan de Vlaamse Gemeenschap. HB0-9HHIAAX-OI ontvangsten interne stromen - Vlaamse Radio-en Televisieomroep Het betreft de patronale pensioenbijdrage voor de statutaire personeelsleden, die door de VRT gestort wordt aan de Vlaamse Gemeenschap. Dit bedrag werd berekend conform de bepalingen in de beheersovereenkomst van de VRT (cf. BHO bladzijde 43):

15 13 ( ) Nr. 2-H 15 De patronale bijdrage door de VRT aan het pensioenfonds statutairen of zijn rechtsopvolger bedraagt voor ,5 miljoen euro. Vanaf 2017 wordt dit bedrag jaarlijks geïndexeerd volgens de evolutie van de gezondheidsindex: 8,5 miljoen euro * gezondheidsindex december van het vorige jaar gedeeld door de gezondheidsindex van december Daarnaast wordt een niet recurrente betaling van 4 miljoen euro doorgestort op dit begrotingsartikel afkomstig uit het excedent van 2015 (cf. beheersovereenkomst blz begrenzing van commerciële communicatie en BAN ). Algemene Ontvangst Inhoudelijke toelichting kredietevolutie: Toegewezen ontvangst BA Bijstelling BO BO Voor de BO 2017 wordt een bijdrage van euro ingeschreven, bestaande uit het voorziene bedrag van 8,5 miljoen euro uit de BA 2016 dat slaat op de patronale pensioenbijdrage voor de statutaire personeelsleden: 126 keuro Een tweede bijstelling bedraagt 4 miljoen euro, afkomstig van het excedent commerciële communicatie en BAN uit HB0-9HHIAAY-OI ontvangsten interne stromen - Vlaamse Regulator voor de Media Conform Artikel 47 van het decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting 2008, dat betrekking heeft op de Vlaamse Regulator voor de Media en het zgn. Mediadecreet wijzigt, worden opgelegde administratieve geldboetes - als ze definitief ontvangen zijn- doorgestort aan de Algemene Ontvangsten van de Vlaamse overheid. Deze doorstorting vindt in principe plaats bij de afsluiting van het boekjaar. Leningsopbrengst Algemene Toegewezen Leningsopbrengst Ontvangst ontvangst BA Bijstelling BO BO Inhoudelijke toelichting kredietevolutie: Ten eerste raamt de VRM in 2017 een bedrag van 69 keuro administratieve geldboetes op te leggen. Dit is het gemiddelde van de opgelegde boetes in 2013, 2014 en De Raad van Bestuur legde voor de werkwijze van het doorstorten een waarderingsregel afwijkend van het besluit vast. De waarderingsregel bepaalt dat: enkel de boetes die opgelegd worden vóór 31 augustus, die ontvangen zijn en niet betwist worden, in dat boekjaar doorgestort worden. Berekening raming: 8/12e van 69 keuro is 46 keuro. Ervan uitgaande dat hiervan gemiddeld 30%

16 16 13 ( ) Nr. 2-H betwist wordt en dus in 2016 niet kan doorgestort worden, leidt dat tot een geraamde doorstorting van 32 keuro. Het andere deel, 37 keuro, wordt via een voorziening toegevoegd aan het over te dragen saldo. Ten tweede verwacht de VRM dat alle boetes die in 2016 werden opgelegd maar in 2016 nog niet konden doorgestort worden, in 2017 allen definitief zullen worden. In de begroting 2016 werd dit geraamd op 32 keuro. Deze middelen bevinden zich in het overgedragen saldo. Het saldo wordt daarom verminderd met eenzelfde bedrag. Op basis van bovenstaande berekeningen wordt de doorstorting van de boetes voor 2017 ingeschat op 64 keuro en dus een verhoging van 8 keuro met BA Uitgavenartikelen PROGRAMMA HA APPARAATSKREDIETEN HB0-1HAI2ZZ-LO lonen Dit begrotingsartikel bevat de loonkredieten voor de personeelsleden van het departement CJM. BA Bijstelling BO Index Compensaties Andere bijstellingen BO Inhoudelijke toelichting kredietevoluties: Compensaties HB0-1HAI2ZZ-L PH0-1PAC2ZZ-LO PH0-1PAC2ZZ-LO PH0-1PAC2ZZ-LO CB0-1CAB2ZZ-LO TOTAAL Op 6 maart 2015 besliste de Vlaamse Regering dat er drie gemeenschappelijke dienstencentra komen binnen de Vlaamse overheid: boekhouding, personeelsadministratie en facilitaire ondersteuning. Op vrijdag 17 juli 2015 heeft de Vlaamse Regering het referentiekader goedgekeurd voor de drie gemeenschappelijke dienstencentra. - De middelen voor het Dienstencentrum personeelsadministratie werden reeds volledig overgezet bij BA Juli 2016 vertrokken een aantal personeelsleden naar het Dienstencentrum Facilitaire Ondersteuning. Bij BA 2016 werden de loonkredieten voor de periode juli-december 2016 overgezet (240 keuro). Bij BO 2017 wordt het

17 13 ( ) Nr. 2-H 17 resterende budget overgezet: 175 keuro VAK en VEK voor de overname gebouwverantwoordelijkheid CJM en 65 keuro VAK en VEK i.k.v. end-to-end dienstverlening. - Ook de gebouwverantwoordelijkheid voor de vijf kabinetten gelegen op en rond het Martelaarsplein (Gatz, Bourgeois, Muyters, Weyts en Tommelein) komt bij Het Facilitair Bedrijf te liggen. Er werd afgesproken dat de betrokken kabinetten elk 1/5 van het krediet voor het loon voor één aan te werven VTE bij de administraties onder hun bevoegdheid zouden vrijmaken. Voor het departement CJM betekent dit 10 keuro VAK en VEK. - Tenslotte gaat er 149 keuro VAK en VEK van de loonkredieten over naar het departement Financiën en Begroting en dit in het kader van de overdracht van personeelsleden van het departement CJM naar het centrale boekhoudkantoor vanaf 1 januari Andere bijstellingen Koppenbesparing TOTAAL In het Vlaams Regeerakkoord formuleerde de Vlaamse Regering voor een afgebakende groep van entiteiten een besparingsdoelstelling op personeel, zowel qua personeelsaantal als qua personeelsbudget. Bij BO 2017 wordt van de betrokken entiteiten een volgende besparingsinspanning van 16,3 miljoen euro verwacht. Voor het departement CJM vertaalt dit zich in een besparing van 403 keuro VAK en VEK op de loonkredieten. HB0-1HAI2ZZ-WT werking en toelagen Dit begrotingsartikel bevat de apparaatskredieten voor de werking departement CJM. van het BA Bijstelling BO Index Compensaties Andere bijstellingen BO

18 18 13 ( ) Nr. 2-H Inhoudelijke toelichting kredietevoluties: Compensaties HB0-1HAI2AZZ-WT PH0-1PAC2ZZ-WT CB0-1CAB2ZZ-WT PA0-1PAX2ZZ-WT HB0-1HAI2AZZ-WT PG0-1PAC2ZZ-WT PH0-1PAC2ZZ-WT HB0-1HFG2AY-IS PH0-1PLC2AY-IS TOTAAL De apparaatskredieten voor de werking van het departement worden verminderd met 33 keuro: - 2 keuro gaat naar het Dienstencentrum Facilitaire Ondersteuning voor de gebouwverantwoordelijkheid voor de vijf kabinetten gelegen op en rond het Martelaarsplein (Gatz, Bourgeois, Muyters, Weyts en Tommelein). Er werd afgesproken dat de betrokken kabinetten elk 1/5 van het krediet voor een rugzakje voor één aan te werven VTE bij de administraties onder hun bevoegdheid zouden vrijmaken. Voor het departement CJM betekent dit 2 keuro VAK en VEK keuro VAK en VEK wordt overgezet naar de apparaatskredieten van het departement Financiën en Begroting en dit voor de rugzakjes van de personeelsleden die vanaf 1 januari 2017 worden overgedragen van het departement CJM naar het centrale boekhoudkantoor. - 4 keuro wordt teruggezet naar de middelen van het team van de Vlaamse Bouwmeester. Het betreft het eenmalig gedeelte van het rugzakje voor het personeelslid dat op 1 januari 2016 van het team van de Vlaamse Bouwmeester overkwam naar het departement CJM in het kader van de uitvoering van de conceptnota Vernieuwd bouwmeesterschap (beslissing VR 19 juni 2015). Bij begrotingsopmaak 2017 worden de apparaatskredieten voor de werking van het departement CJM vermeerderd met 432 keuro. Naar aanleiding van de overdracht van personeelsleden en bijhorende middelen naar de drie nieuwe Dienstencentra, kreeg het Voorzitterscollege de opdracht om de bepaling van de inhoud van de rugzakjes te actualiseren. Hiertoe werd een project opgestart. Er werd tevens geopteerd voor een tussentijdse oplossing voor wat betreft de rugzakjes die reeds overgedragen werden in 2016: het eenmalige gedeelte voor de IT-investering wordt teruggezet naar de entiteiten van herkomst (VC/16/17.03/DOC014). Als gevolg van deze beslissing wordt: - 46 keuro teruggezet van de rugzakjes voor de personeelsleden van het departement CJM die overgingen naar het Dienstencentrum personeelsadministratie; - 42 keuro teruggezet van de rugzakjes voor de personeelsleden van het departement CJM die overgingen naar het Dienstencentrum Facilitaire ondersteuning; - 39 keuro teruggezet van de rugzakjes voor de personeelsleden van het departement CJM die op 1 januari 2016 overgingen naar Sport.Vlaanderen, in

19 13 ( ) Nr. 2-H 19 uitvoering van de beslissing van de Vlaamse Regering van 6 februari 2015, waarbij alle taken binnen het beleidsveld Sport aan het Agentschap Sport Vlaanderen werden toe te vertrouwen. Tenslotte wordt 305 keuro VAK en VEK overgezet naar het departement CJM in het kader van de herverdeling van de IT-trekkingsrechten. HB0-1HAI4ZZ-LO lonen Dit variabel krediet is bestemd voor de betaling van salarissen ten gevolge van de terugvordering van salarissen van personeelsleden van het ministerie van CJM met verlof voor opdracht waarvan het salaris ten laste wordt genomen door andere overheden. Dit begrotingsartikel wordt gevoed met de middelen die binnenkomen op HB0-9HAITZZ-OW. BA Bijstelling BO Index Compensaties Andere bijstellingen BO Constant beleid. PROGRAMMA HC - ONTWIKKELEN, ONDERSTEUNEN EN OPTIMALISEREN VAN EEN INNOVEREND, TRANSVERSAAL CULTUURBELEID EN VERBINDEN VAN DE DOMEINEN CULTUUR, JEUGD EN MEDIA DOOR HET UITWERKEN VAN EEN BELEID VOOR DOMEINOVERSCHRIJDENDE MATERIES Algemene inleiding programma HC: aanpassing begrotingsstructuur. Bij begrotingsopmaak 2017 wordt er een aanpassing doorgevoerd in de begrotingsstructuur voor wat betreft het programma HC. Het is de bedoeling dat vanaf 2017 het programma HC vooral middelen bevat die ingezet worden voor transversaal cultuurbeleid of domeinoverschrijdende materies/thema s. Met het oog hierop worden een aantal begrotingsartikels -die beleidsgerichte middelen bevatten- overgeheveld naar andere beleidsprogramma s (wat een aanpassing van de code van het begrotignsartikel met zich meebrengt). Hieronder geven we een overzicht van de aapassingen.

20 20 13 ( ) Nr. 2-H BELEIDSPROGRAMMA HC LIBELE BELEIDSPROGRAMMA HE HB0-1HCI2AA-IS HB0-1HCI2AA-WT HB0-1HCI2AB-WT HB0-1HCI2AC-WT Een geïntegreerd filmbeleid voeren. Aandacht voor cultuurmanagement en culturele economie E-cultuur en digitalisering HB0-1HEI2BA-IS HB0-1HEI2BA-WT HB0-1HEI2BB-WT HB0-1HEI2BC-WT BELEIDSPROGRAMMA HC LIBELE BELEIDSPROGRAMAMA HD HB0-1HCI2AI-WT Cultuureducatie HB0-1HDI2AI-WT HD: Stimuleren van een gedifferentieerd aanbod aan sociaal-culturele activiteiten, georganisaeerd op niet-commerciële basis, ter bevordering van de algemene ontwikkeling van alle volwassenen en ter verhoging van de maatschappelijke en culturele participatie. HE: Bijdragen aan de ontwikkeling van een kwalitatief en divers (progessioneel) Kunsten- en Cultureel-Erfgoedlandschap. HB0-1HCI2AA-IS interne stromen - een geïntegreerd filmbeleid voeren Dit begrotingsartikel bevat de toelage die het VAF ontvangt voor het Filmfonds. BA Bijstelling BO Index Compensaties Andere bijstellingen BO Inhoudelijke toelichting kredietevoluties: Bij BO 2017 wordt dit begrotingsartikel op nul gezet en vervangen door begrotingsartikel HB0-1HEI2BA-IS. (cf. boven: deel 3, pararaaf A, punt 1.2, Programma HC, Algemene Inleiding: aanpassing begrotingsstructuur). Voor een meer gedetailleerde bespreking van de kredietevoluties cf. paragraaf J5. Vlaamse Audiovisueel Fonds. HB0-1HCI2AA-WT werking en toelagen - een geïntegreerd filmbeleid voeren De middelen op dit begrotingsartikel worden ingezet voor volgende doelstellingen uit de beleidsnota: SD 1. Een duurzaam en geïntegreerd kunstenbeleid voeren op lange termijn en OD 6. Een geïntegreerd filmbeleid voeren.

21 13 ( ) Nr. 2-H 21 De middelen op dit begrotingsartikel dienen om de bijdragen te betalen voor de deelname aan Eurimages en de deelname aan het Europees Audiovisueel Observatorium. Daarnaast bevat dit artikel ook de middelen voor de ontwikkeling van een technologieneutraal systeem voor de filmkeuring. BA Bijstelling BO Index Compensaties Andere bijstellingen BO Inhoudelijke toelichting kredietevoluties: Compensaties HB0-1HCI2AA-WT HB0-1HEI2AX-IS HB0-1HCI2AA-WT HB0-1HEI2BA-WT TOTAAL De compensatie ten belope van 298 keuro VAK en VEK vanuit begrotingsartikel HB0-1HEI2AX-IS (eenmalige middelen voor Frankfurter Buchmesse van het Vlaams Fonds voor de Letteren), zal aangewend worden voor twee zaken: de stijging in de bijdrage voor de deelname aan Eurimages en daarnaast voor de ontwikkeling van een technologieneutraal systeem voor de filmkeuring. - Bij BO 2017 wordt dit begrotingsartikel op nul gezet en vervangen door begrotingsartikel HB0-1HEI2BA-WT. (cf. boven: deel 3, pararaaf A, punt 1.2, Programma HC, Algemene Inleiding: aanpassing begrotingsstructuur). Andere bijstellingen Filmkeuring (derdenrekening) TOTAAL Het krediet wordt verminderd met 333 keuro VAK en 206 keuro VEK. Wat betreft het VAK gaat het om de teruggave (aan uitgavenzijde) van de eenmalige ontvangst op HB0-9HCIAAH-OW bij BA 2016 van de middelen die stonden op de slapende rekening Derdengelden Filmkeuringscommissie. Bij BO 2017 wordt in het uitgavendecreet voorzien in een eventuele overdracht van de resterende middelen 2016 naar 2017 omdat het risico bestaat dat de middelen niet tijdig kunnen worden aangewend. Het is immers zo dat op 25 mei de Europese Commissie een ontwerptekst aannam voor de herziening van de richtlijn audiovisuele mediadiensten. O.a. de bepalingen m.b.t. de bescherming van minderjarigen worden hierin gewijzigd. De herziening moet omgezet worden in het mediadecreet en heeft een impact op de timing en de organisatie van de filmkeuring. Navenant aan een overdracht wordt betaalkrediet voorzien.

22 22 13 ( ) Nr. 2-H HB0-1HCI2AB-WT werking en toelagen - aandacht voor cultuurmanagement en culturele economie De strategische doelstelling SD2: Ondernemerschap, alternatieve financieringsvormen en professionalisering in de culturele sector stimuleren, wordt deels gerealiseerd met de middelen op dit begrotingsartikel. Meer concreet worden deze middelen ingezet om een viertal operationele doelstellingen te realiseren: OD 1. De aandacht voor de economische waarde van cultuur versterken OD 2. Samenwerkingsverbanden stimuleren binnen en buiten de culturele sector OD 3. Alternatieve, private financieringsvormen exploreren en implementeren OD 4. Cultural Governance als hefboom tot professionalisering van organisaties en bestuursorganen inzetten Het grootste deel van de middelen op dit begrotingsartikel (86%) gaat naar CultuurInvest. CultuurInvest speelt een belangrijke rol in het exploreren en implementeren van alternatieve, private financieringsvormen (OD3) en wordt daarnaast gezien als een mogelijke partner in het verder valoriseren van de economische waarde van cultuur (OD1). BA Bijstelling BO Index Compensaties Andere bijstellingen BO Inhoudelijke toelichting kredietevoluties: Compensaties HB0-1HCI2AB-WT HB0-1HII2AL-WT HB0-1HCI2AB-WT HB0-1HEI2BB-WT TOTAAL Bij BA 2016 werd 10 keuro VAK en VEK overgezet van bovenstaand begrotingsartikel naar begrotingsartikel HB0-1HII2AL-WT (voor bijdrage Europeana). Bij BO 2017 wordt 6 keuro VAK en VEK van deze middelen teruggezet. Ook in 2017 zal er immers een bijdrage van 4 keuro uitbetaald worden aan Europeana. - Bij BO 2017 wordt dit begrotingsartikel op nul gezet en vervangen door begrotingsartikel HB0-1HEI2BB-WT. (cf. boven: deel 3, pararaaf A, punt 1.2, Programma HC, Algemene Inleiding: aanpassing begrotingsstructuur).

23 13 ( ) Nr. 2-H 23 HB0-1HCI2AC-WT werking en toelagen - e-cultuur en digitalisering bevorderen Begrotingsartikel HB0-1HCI2AC-WT bevat middelen die ingezet worden voor de realisatie van de strategische doelstelling 6 van de beleidsnota: Het realiseren van culturele en maatschappelijke meerwaarde door in te zetten op e-cultuur en digitalisering als integraal onderdeel van de culturele praktijk en de daaronder liggende operationele doelstellingen: OD 1. Prioriteit maken van een duurzame, digitale bewaring, ontsluiting en toegankelijkheid OD 2. Impulsen geven aan constante innovatie OD 4. Stimuleren van nieuwe productie- en distributiemodellen die inspelen op de digitale realiteit Concreet bevat dit begrotingsartikel de middelen voor de werking van het Vlaams Instituut voor Archivering (VIAA). Naast de werkingsmiddelen voor het VIAA bevat dit begrotingsartikel nog een beperkt budget dat ingezet wordt voor leer- en demonstratieprojecten en voor beleidsvoorbereidend wetenschappelijk onderzoek. Deze initiatieven hebben tot doel bij te dragen tot het verder verankeren van e-cultuur in praktijk en beleid, het verder inzetten op kennisopbouw en deling. BA Bijstelling BO Index Compensaties Andere bijstellingen BO Inhoudelijke toelichting kredietevoluties: Compensaties HB0-1HCI2AC-WT HB0-1HEI2AX-IS HB0-1HCI2AC-WT HB0-1HEI2BC-WT TOTAAL In 2016 werd voor de doorstart van VIAA een bijkomende keuro voorzien. Hiervan werd éénmalig 300 keuro voor afgenomen voor de financiering van de Frankfurter Buchmesse. De eenmalige middelen die daarvoor in 2016 werden voorzien worden bij BO 2017 toegevoegd aan de VIAA middelen. 300 keuro wordt dan ook overgeheveld van begrotingsartikel HB0-1HEI2AX-IS (Vlaams Fonds voor de Letteren) naar HB0-1HCI2AC-WT voor VIAA. - Bij BO 2017 wordt dit begrotingsartikel op nul gezet en vervangen door begrotingsartikel HB0-1HEI2BC-WT. (cf. boven: deel 3, pararaaf A, punt 1.2, Programma HC, Algemene Inleiding: aanpassing begrotingsstructuur).

24 24 13 ( ) Nr. 2-H HB0-1HCI2AD-WT werking en toelagen - diversiteits- en participatiebeleid Dit begrotingsartikel bevat enkel nog betaalkredieten. In het kader van de inkanteling van het Agentschap Sociaal Cultureel Werk in het Departement CJM op 1 april 2015 werden de middelen voor het participatiebeleid bij BO 2016 bij elkaar geplaatst binnen het beleidsprogramma (HD). BA Bijstelling BO Index Compensaties Andere bijstellingen BO Inhoudelijke toelichting kredietevoluties: Compensaties HB0-1HCI2AD-WT HDI2AE-WT HB0-1HII2AL-WT + 50 TOTAAL In 2016 werden op het begrotingsartikel HB0-1HCI2AD-WT nog saldi betaald. Ook deze middelen, 202 keuro VEK, worden nu overgeheveld naar begrotingsartikel HB0-1HDI2AE-WT. Bij BO 2016 werden ook middelen overgezet van HB0-1HCI2AD-WT naar HB0-1HII2AL-WT. Het betreft de werkingsmiddelen voor de vzw Daarkom, die toegevoegd werden aan de middelen Internationaal. 50 keuro bleef achter op HB0-1HCI2AD-WT om het saldo 2015 te vereffenen. Bij BO 2016 wordt dit VEK eveneens overgezet naar HB0-1HII2AL-WT. HB0-1HCI2AE-WT werking en toelagen - internationaal en interregionaal cultuurbeleid versterken De middelen op dit begrotingsartikel worden aangewend om In te zetten op een duurzaam internationaal cultuurbeleid als speerpunt (SD4). Het is de bedoeling: - Vlaanderen te positioneren als draaischijf voor talent en expertise van wereldniveau (OD1) - culturele banden met prioritaire partners te onderhouden (OD2) - de dialoog tussen het Vlaamse en internationale beleidsniveau te maximaliseren (OD3) - internationale financieringskanalen te ontsluiten (OD4)

25 13 ( ) Nr. 2-H 25 Met de middelen op dit begrotingsartikel gebeuren uiteenlopende uitgaven die tot doel hebben de internationale dimensie van de Vlaamse culturele sector te versterken en te verankeren: de bijdragen en lidgelden aan multilaterale organisaties en Vlaamse participatie in projecten en initiatieven van deze organisaties, de Vlaamse cofinanciering en de werkingskosten voor de Creative Europe Desk en voor het Europa voor de Burger contactpunt, de zogenaamde culturele rugzakjes van de vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering in het buitenland, de uitvoering van bilaterale samenwerkingsverbanden met partnerlanden en regio s, de buitenlandse zendingen van de minister en externe opdrachtnemers evenals de ontvangst van internationale gasten en delegaties. Anderzijds wordt met deze middelen ook de samenwerking met een aantal grote instellingen en initiatieven gefinancierd zoals onder meer Bozar. Daarnaast bevat dit begrotingsartikel de werkingssubsidies voor instellingen als De Brakke Grond in Amsterdam, deburen in Brussel, de Taalunie en de vzw Daarkom. BA Bijstelling BO Index Compensaties Andere bijstellingen BO Inhoudelijke toelichting kredietevoluties: Compensaties HB0-1HCI2AE-WT HB0-1HII2AL-WT TOTAAL keuro VAK en VEK wordt overgezet van HB0-1HII2AL-WT naar HB0-1HCI2AE-WT. Bij begrotingsaanpassing 2013 werd een nieuw beleidsprogramma HI Internationaal en interregionaal cultuur-, kunsten- en erfgoedbeleid versterken gecreëerd. Zowel binnen het departement als binnen de agentschappen werd er immers gewerkt aan een internationaal en interregionaal cultuur-, kunsten- en erfgoedbeleid. Het leek dan ook zinvol om de middelen die ingezet worden voor de realisatie van deze strategische doelstelling te verzamelen binnen één overkoepelend programma HI. Door de inkanteling van de agentschappen in het departement (1 april 2015) zijn de middelen de facto overkoepelend geworden. Het is weinig efficiënt om voor één begrotingsartikel een apart beleidsprogramma te voorzien. Bij BO 2017 wordt het begrotingsartikel HB0-1HII2AL-WT dan ook opnieuw geïntegreerd binnen het beleidsprogramma HC Ontwikkelen, ondersteunen en optimaliseren van een innoverend, transversaal cultuurbeleid en verbinden van de domeinen cultuur, Jeugd en Media door het uitwerken van een beleid voor domeinoverschrijdende materies. Door deze beweging worden de middelen internationaal ook opnieuw verenigd met het fonds met betrekking tot de Creative Europe Desk en voor het Europa voor de Burger contactpunt (HB0-1HCI4AE-LO en HB0-1HCI4AE-WT) onder éénzelfde beleidsprogramma.

26 26 13 ( ) Nr. 2-H HB0-1HCI2AG-WT werking en toelagen - investeren in duurzame culturele infrastructuur (incl. middelen kunstcel) Dit begrotingsartikel bevat de middelen van de vernieuwde Kunstcel (cf. beslissing van de Vlaamse regering van 3 april 2015 om de materie Kunst in Opdracht over te dragen naar Cultuur). Deze middelen moeten het mogelijk maken dat de vernieuwde Kunstcel kan doorstarten binnen het departement CJM. De Kunstcel zal de middelen aanwenden om de materie Kunst in Opdracht en Kunst in de Publieke ruimte op drie gebieden te versterken en verder uit te bouwen. De Kunstcel zal door middel van het evalueren en opvolgen van de bestaande beleidsinstrumenten en een nauwe monitoring van de praktijk een visie en strategie ontwikkelen voor deze materie en dit in relatie tot het kunsten- en cultuurbeleid en de andere beleidsdomeinen. Daarnaast zal de Kunstcel de kennisopbouw en -deling met betrekking tot de materie vanuit haar opgebouwde ervaring en know how verder stimuleren door het landelijk expertisecentrum beter zichtbaar te maken en via een transparante website opdrachtgevers, kunstenaars en deskundigen beter te kunnen oriënteren en een professionele dienstverlening te kunnen aanbieden. Tenslotte zal de Kunstcel inzetten op het versterken van de praktijk door een overlegstructuur uit te bouwen en dit opdat er een platform met alle relevante spelers kan ontstaan waarbij deze zich via een netwerk mekaar kunnen verbinden en versterken. Hierbij zal de Kunstcel de middelen ook inzetten voor het stimuleren van voorbeeldprojecten en dit in nauwe samenwerking met derden. BA Bijstelling BO Index Compensaties Andere bijstellingen BO Constant beleid. HB0-1HCI2AH-WT werking en toelagen - ondersteuning beleidsvoorbereiding, -uitvoering en -evaluatie Op dit begrotingsartikel bevinden zich de kredieten waarmee het Wetenschappelijk Steunpunt Cultuur en het Jeugdonderzoeksplatform (JOP) betaald worden. Daarnaast is er een deel van de middelen dat gebruikt wordt voor ad hoc enquêtes, studies en audits. Op dit begrotingsartikel bevinden zich ook de middelen voor de jaarlijkse uitreiking van de cultuurprijzen. De uitreiking van de diverse Cultuurprijzen wordt gekoppeld aan evenementen die relevant zijn voor de betreffende sectoren. De prijzen worden dan ook niet allemaal uitgereikt het jaar zelf.

27 13 ( ) Nr. 2-H 27 Tenslotte bevat dit begrotingsartikel ook de werkingsmiddelen voor communicatie-initiatieven met betrekking tot het gevoerde beleid en de middelen voor de diverse Raden en Commissies die een adviserende rol opnemen. BA Bijstelling BO Index Compensaties Andere bijstellingen BO Constant beleid. HB0-1HCI2AI-WT werking en toelagen - cultuureducatie De middelen op dit begrotingsartikel dienen om de zesde strategische doelstelling uit de beleidsnota te realiseren: Stimuleren en ondersteunen van leren door te participeren en participeren door te leren in een superdiverse samenleving. Deze strategische doelstelling wordt verder geoperationaliseerd in een viertal OD s, waarvan er 3 mede gefinancierd worden met middelen vanop dit begrotingsartikel. OD 1. Vanuit een integrale visie op cultuureducatie en cultuurparticipatie de beleidsinstrumenten optimaliseren op basis van en door implementatie van relevante onderzoeksresultaten en conceptnota s OD 3. Inzetten op levenslang en levensbreed leren en bewaken van de aansluiting van de cultuursectoren bij de Vlaamse Kwalificatiestructuur en het EVC-beleid OD 4. Investeren in de relatie met het onderwijs als bevoorrechte samenwerkingspartner. Dit begrotingsartikel bevat de werkingsmiddelen voor de vzw Vitamine C en daarnaast werkingsmiddelen. BA Bijstelling BO Index Compensaties Andere bijstellingen BO

28 28 13 ( ) Nr. 2-H Inhoudelijke toelichting kredietevoluties: Compensaties HB0-1HCI2AI-WT HB0-1HDI2AI-WT TOTAAL Bij BO 2017 wordt dit begrotingsartikel op nul gezet en vervangen door begrotingsartikel HB0-1HEI2BB-WT. (cf. boven: deel 3, pararaaf A, punt 1.2, Programma HC, Algemene Inleiding: aanpassing begrotingsstructuur). HB0-1HCI2AJ-WT werking en toelagen - regularisatie gesco's In het regeerakkoord heeft de Vlaamse Regering het engagement geformuleerd om gesubsidieerde contractuelen (gesco s) te regulariseren. Een programmadecreet van 19 december 2014 heeft de Vlaamse Regering gemachtigd om voor het stelsel van de gesco s een regeling uit te werken die de bestaande arbeidsplaatsen regulariseert of laat uitdoven. Ze doet dat met een regularisatiebesluit: Besluit van de Vlaamse Regering tot regularisatie en uitdoving van arbeidsplaatsen van gesubsidieerde contractuelen die zijn tewerkgesteld met een overeenkomst als vermeld in artikel 1, 12, 14, 15 en 36, van het besluit van de Vlaamse regering van 27 oktober 1993 tot veralgemening van het stelsel van gesubsidieerde contractuelen, en artikel 1, 13, van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 1993 houdende uitvoering van het koninklijk besluit nr. 474 van 28 oktober 1986 tot opzetting van een stelsel van door de Staat gesubsidieerde contractuelen bij sommige plaatselijke besturen. (18/12/2015). BA Bijstelling BO Index Compensaties Andere bijstellingen BO Constant beleid. HB0-1HCI2AK-WT werking en toelagen - ondersteunen van de tewerkstelling in de culturele sector (decreet van 7 mei 2004) Dit begrotingsartikel bevat de DAC middelen voor de uitvoering van het decreet van 7 mei 2004 houdende aanvullende subsidies voor tewerkstelling in de culturele sector.

29 13 ( ) Nr. 2-H 29 BA Bijstelling BO Index Compensaties Andere bijstellingen BO Andere bijstellingen Mediafonds TOTAAL Het betaalkrediet wordt verminderd met 510 keuro ten bate van het Mediafonds (VEK-behoefte tegenover bijstelling). HB0-1HCI4AE-LO lonen - internationaal en interregionaal cultuurbeleid versterken Link met de beleidsnota: SD 4. Inzetten op een duurzaam internationaal cultuurbeleid als speerpunt, OD 4. Ontsluiten van internationale financieringskanalen. Dit artikel wordt gevoed met middelen uit het ontvangstenartikel HB0-9HCITAE- OW, dat de middelen bevat die het departement CJM jaarlijks ontvangt van de Europese Commissie voor de Creative Europe Desk Vlaanderen (CED) en het Burgerschapscontactpunt (ECP), die beiden binnen het departement CJM zijn opgericht. De middelen op dit begrotingsartikel dienen om het loon te betalen van één van de medewerkers van de Creative Europe Desk Vlaanderen. BA Bijstelling BO Index Compensaties Andere bijstellingen BO Inhoudelijke toelichting kredietevoluties: Andere bijstellingen Optrekken loonmiddelen 6 afkomstig uit HB0-9HCITAE-OW. TOTAAL 6

30 30 13 ( ) Nr. 2-H Voor 2016 werd de loonkost door de personeelsdienst geraamd op 53 keuro, voor BO 2017 loopt dit op tot 59 keuro. Het budget dat via dit begrotingsartikel opgenomen wordt uit het ontvangstenartikel HB0-9HCITAE-OW wordt dus verhoogd met 6 keuro. HB0-1HCI4AE-WT werking en toelagen - internationaal en interregionaal cultuurbeleid versterken Link met de beleidsnota: SD 4. Inzetten op een duurzaam internationaal cultuurbeleid als speerpunt, OD 4. Ontsluiten van internationale financieringskanalen. Dit artikel wordt gevoed met middelen uit het ontvangstenartikel HB0-9HCITAE- OW, dat de middelen bevat die het departement CJM jaarlijks ontvangt van de Europese Commissie voor de Creative Europe Desk Vlaanderen (CED) en het Burgerschapscontactpunt (ECP), die beiden binnen het departement Cultuur Jeugd en Media zijn opgericht. Op dit begrotingsartikel gebeuren werkingsuitgaven voor de desks. BA Bijstelling BO Index Compensaties Andere bijstellingen BO Inhoudelijke toelichting kredietevoluties: Andere bijstellingen Verlagen werkingsmiddelen - 45 afkomstig uit HB0-9HCITAE-OW. TOTAAL - 45 De verlaging met 45 keuro is toe te schrijven aan volgende elementen: - 14 keuro besparing die doorgevoerd werd op de middelen die CJM ontvangt van de Europese Commissie voor de Creative Europe Desk Vlaanderen (CED) en het Burgerschapscontactpunt (ECP); - bij BO 2016 werd een ontvangst verwacht van 25 keuro van het VAF. Bij BO 2017 wordt geen ontvangst meer verwacht: -25 keuro; - bij BO 2017 wordt van de ontvangst op HB0-9HCITAE-OW 6 keuro meer geplaatst op HB0-1HCI4AE-LO dan bij BA 2016 voorzien was.

31 13 ( ) Nr. 2-H 31 HB0-1HCI5AY-IS interne stromen - Fonds Culturele Infrastructuur Dit begrotingsartikel bevat de toelage die uitbetaald wordt aan het Fonds Culturele Infrastructuur. BA Bijstelling BO Index Compensaties Andere bijstellingen BO Cf. paragraaf D.1 Fonds Culturele Infrastructuur. HB0-1HCX2AD-WT werking en toelagen - diversiteits- en participatiebeleid De middelen op dit begrotingsartikel zijn complementair aan deze op begrotingsartikel HB0-1HCI2AD-WT, die ook ingezet worden voor Diversiteit en Participatie. De middelen op bovenstaand begrotingsartikel zijn de werkingssubsidies van de organisaties Demos en CultuurNet. Aangezien deze organisaties werken voor zowel Cultuur als Sport, staan deze middelen op een begrotingsartikel met ministercode X. BA Bijstelling BO Index Compensaties Andere bijstellingen BO Inhoudelijke toelichting kredietevoluties: Compensaties HB0-1HCX2AD-WT HB0-1HDX2AE-WT TOTAAL Sinds de inkanteling van de agentschappen Sociaal Cultureel Werk en Kunsten & Erfgoed in het departement is het niet meer zinvol om begrotingsartikels te hebben met middelen voor Participatie en diversiteit binnen verschillende beleidsprogramma s van eenzelfde entiteit. De middelen die ingezet worden voor het participatie- en diversiteitsbeleid werden bij BO 2016 dan ook verzameld binnen het beleidsprogramma HD.