Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Transcriptie

1 Algemene doelstelling Sport Utrecht is een dynamische sportstad waar iedereen meedoet op zijn of haar niveau. Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten 1 Meer inwoners zijn tevreden over de sportvoorzieningen in de stad. 1 Plannen en ontwikkelen van voldoende kwalitatief goede basisvoorzieningen en meer sportverenigingen voor mensen met een functiebeperking Stabiliseren van het bezoekersaantal van de vier Utrechtse zwembaden. 2 Verbeteren van de klanttevredenheid van bezoekers van zwembaden Realiseren van een optimale bezettingsgraad van de sportparken, met aandacht voor nieuwe toepassingsmogelijkheden. 3 In stand houden van de kwaliteit van onder ISA Sportkeur aangelegde sportparken door het realiseren en renoveren van velden Realiseren van een optimale bezettingsgraad van de sporthallen en een gewaardeerd beheer van de multifunctionele accommodaties. 4. Handhaven van het kwaliteitsniveau van de sporthallen die ingericht zijn naar de eisen van het NOC*NSF en inrichten van het facilitair beheer voor een groeiend aantal multifunctionele accommodaties Realiseren van meer jeugdsportdeelname in wijken waar weinig kinderen lid zijn van een vereniging (waar deze onder het gemiddelde van 63% ligt). 5 Realiseren van effectievere verenigingsondersteuning en zorgen dat meer kinderen in aanraking komen met sportverenigingen door wijkgerichte kennismaking en toeleiding Bevorderen van topsport, (top)sportevenementen,op stedelijk en wijkniveau. 6 Versterken van het (top)sportklimaat door acquisitie van grote evenementen en ondersteuning van kernsporten. 805 Bedragen zijn in duizenden euro's. 116

2 1.13 Sport Wat willen we bereiken? Algemene doelstelling Utrecht is een dynamische sportstad waar iedereen meedoet op zijn of haar niveau. De algemene doelstelling en het beleid zijn vastgelegd in de Sportnota : Sport in het Hart! De brede betekenis van sport hebben wij vertaald naar de visie Klaar voor de Stad! Effectdoelstelling 1: Basisvoorzieningen Meer inwoners zijn tevreden over de sportvoorzieningen in de stad. Voldoende en goede basisvoorzieningen zijn een voorwaarde voor behoud en groei van de sportdeelname. Naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek naar de wachtlijsten in de sport investeren we fors in de uitbreiding van de capaciteit voor voetbal en hockey in Leidsche Rijn, op Maarschalkerweerd en op Nieuw Welgelegen. Effectdoelstelling 2: Zwembaden Stabiliseren van het bezoekersaantal van de vier Utrechtse zwembaden. In 2010 is er voldoende badwater voor instructiezwemmen beschikbaar om te voorzien in de toegenomen vraag door de groei van Leidsche Rijn. Het onlangs in gebruik genomen zwembad Fletiomare voorziet in deze groeiende behoefte. Ondanks een dalende landelijke trend van bezoekersaantallen verwachten wij de bezoekersaantallen van de laatste 2 jaar ( en ) te continueren. Effectdoelstelling 3: Buitenaccommodaties Realiseren van een optimale bezettingsgraad van de sportparken met aandacht voor nieuwe toepassingsmogelijkheden. Het onderhoud aan de speeltuinen wordt verder gestructureerd en geprogrammeerd. De bezettingsgraad stijgt heel licht omdat de intensiteit van het gebruik toeneemt door de stijging van het aantal kunstgrasvelden. Effectdoelstelling 4: Binnenaccommodaties Realiseren van een optimale bezettingsgraad van de sporthallen en een gewaardeerd beheer van de multifunctionele accommodaties. In 2010 realiseren we een groei van de bezettingsgraad van 15 sporthallen van 59% naar 61%. In 2010 breiden we ons aanbod uit met 4 nieuwe gymzalen Wij gaan het beheerconcept dat de gemeente heeft ontwikkeld voor Leidsche Rijn (Facilitair Onderdeel Sport, FOS) ook elders toegepassen, zoals bij Nieuw Welgelegen. Wij verwachten het klanttevredenheidscijfer te kunnen behouden of nog iets te kunnen verhogen naar een 7.2. Effectdoelstelling 5: Sportstimulering Meer jeugdsportdeelname in wijken waar weinig kinderen lid zijn van een vereniging (waar deze onder het stedelijk gemiddelde van 63% ligt). De sportdeelname van de jeugd is de afgelopen jaren toegenomen. Wij willen die lijn vasthouden en versterken..de sportdeelname van allochtone meisjes krijgt extra aandacht, omdat deze weliswaar groeit maar er nog steeds sprake is van een flinke achterstand. De sportdeelname van volwassenen en senioren met een lage sociaal-economische positie blijft achter bij die van hoger opgeleiden. Voor deze groep is sport bij uitstek een middel om de gezondheid te bevorderen én de sociale integratie te stimuleren. 117

3 Effectdoelstelling 6: Topsport Bevorderen van topsport, (top)sportevenementen en vrijetijdsactiviteiten, op stedelijk en buurtniveau. Hét topsportevenement van 2010 wordt de doorkomst en aankomst in Utrecht van de 2e etappe van de Giro d'italia op 9 mei De etappe vertrekt vanuit Amsterdam voor een parcours van rond de 190 kilometer door de Provincie Utrecht. We zetten alles op alles om van dit aansprekende evenement een feest voor de stad te maken. Utrecht is één van de partijen die het Olympisch plan 2028 steunt. Het samen met NOC*NSF te organiseren Europees Jeugd Olympisch Festival 2013 is een goed voorbeeld van evenementen die de komende jaren geacquireerd gaan worden. Op basis van de evaluatie van het kernsportenbeleid van de afgelopen vier jaar zal in 2010 besloten worden over de voortzetting en mogelijke aanpassing daarvan. Effectindicatoren Realisatie a Tevreden inwoners over sportvoorzieningen 56-73% 22 64% 65% 2.a Bezoekersaantal zwembaden a Bezettingsgraad buitenaccommodaties 77% 77% 78% 4.a Bezettingsgraad binnenaccommodaties 59% 61% 63% 4.b Klanttevredenheid gebruikers multifunctionele accommodaties a Jeugdsportdeelname: Overvecht 55% 56% 57% 5.b Jeugdsportdeelname: Noordwest 57% 58% 59% 5.c Jeugdsportdeelname: Zuidwest 62% 63% 64% 5.d Jeugdsportdeelname: West 82% 23 68% 70% 6.a (Top)sportevenementen Wat gaan we daarvoor doen? Basisvoorzieningen Prestatiedoelstelling 1.1: Basisvoorzieningen Plannen en ontwikkelen van voldoende kwalitatief goede basisvoorzieningen en meer sportverenigingen voor mensen met een functiebeperking. We werken aan goede, toegankelijke accommodaties in de stad en de wijken, die in onderlinge samenwerking worden gebruikt en beheerd. Begin 2010 wordt gestart met de aanleg van Sportpark Rijnvliet, het laatste nieuwe sportpark dat in Leidsche Rijn wordt gerealiseerd. Ingebruikname van de nieuwe thuisbasis voor de sportverenigingen URC, UTS en PVDV is gepland voor zomer Anders dan bij de basisvoorzieningen is het beleid rond multifunctionele voorzieningen sterker kansgedreven. In samenwerking met lokale partners realiseren we drie ontwikkelingsperspectieven: 1. Nieuw Welgelegen Het sportpark Nieuw Welgelegen is een in het oog springend voorbeeld van hoogwaardige binnenstedelijke herontwikkeling. In 2010 wordt sporthal OSG van der Vlist gesloopt voor de gebiedsontwikkeling As van 22 Meting per buurt 23 Jeugdmonitor 2008, in wijk West alleen in Oog in Al gemeten 118

4 Kanaleneiland. Deze verouderde sporthal is in 2009 vervangen door Nieuw Welgelegen. In de 3e fase zal er naast dit gebouw een turnhal worden gerealiseerd, alsmede twee hockeyvelden. 2. Thorbecke Park In 2010 start de 2e fase met het bouwen van het voorzieningengebouw met naast een sportzaal ook kinderopvang, wijkwelzijnswerk en een fitnessvoorziening. Dit is onderdeel van de totale herstructurering van het sportpark. 3. Zuilenselaan In 2010 starten we met de bouw van een nieuwe sporthal op sportpark Zuilenselaan ter vervanging van sporthal Zuilen. Deze verplaatsing gaat gepaard met een herstructurering van het sportpark. De Utrechtse kegelbond vindt hier ook onderdak. Voor mensen met een functiebeperking van lichamelijke, verstandelijke of psychiatrische aard is sporten net als voor iedereen gewoon leuk, maar ook van extra belang voor de gezondheid, integratie en participatie. Van de Utrechters met een beperking sport 47% (Sportpeiling 2008). Samen met Welzijn en in samenwerking met de instellingen voor verslaafden en dak- en thuislozen worden de sportactiviteiten uitgebreid. Met Sportservice Midden Nederland bekijken we welke aanvullende faciliteiten nodig zijn om belemmeringen voor mensen met een beperking verder weg te nemen. Zwembaden Prestatiedoelstelling 2.1: Zwembaden Verbeteren van de klanttevredenheid van bezoekers van zwembaden. Een algemene doelstelling is het behouden van de klanten door meer activiteiten voor doelgroepen aan te bieden. De binding met de activiteit, maar vooral ook de ontmoetingsfunctie wordt versterkt. In 2010 continueren Fletiomare, de Kwakel en den Hommel het landelijk keurmerk Veilig en Schoon voor de zwembaden. We willen de wachtlijsten voor leszwemmen minimaliseren tot 6 maanden. Van alle Utrechtse kinderen verlaat 88% in 2011 de basisschool met een zwemdiploma op zak. Het aantal scholen dat met groep 4 deelneemt aan het schoolzwemmen neemt licht af. Wij investeren in het op maat aanbieden van de schoolzwemlessen die aansluiten op de wensen van de scholen. Door tussen de zwembaden beter af te stemmen kunnen we activiteiten als banenzwemmen, recreatie-, gezinszwemmen en aqua-activiteiten breder aanbieden. Buitenaccommodaties Prestatiedoelstelling 3.1: Buitenaccommodaties In stand houden van de kwaliteit van onder ISA Sportkeur aangelegde sportparken door het realiseren en renoveren van velden. We investeren in de aanleg van nieuwe velden en lossen daarmee capaciteitstekorten op het gebied van hockey en voetbal op. Verder werken we intensief mee aan een oplossing voor de uitbreiding van IKEA en de daarmee gepaard gaande kwaliteitsverhoging van sportpark Aziëlaan. Het onderhoud aan de speeltuinen wordt verder gestructureerd en geprogrammeerd en wij houden toezicht op het vanaf 2010 door de volkstuinverenigingen zelf uitgevoerde onderhoud aan de volkstuinen. Voor 2010 zijn de volgende projecten (voorlopig) geprogrammeerd: Aanleg van twee kunstgrasvoetbalvelden op sportpark De Meern. Aanleg van twee hockeyvelden bij sportpark Fletiomare Novum. Herstructureren toegangsweg sportpark Zuilen. Voorbereiding en afhankelijk van planning start aanleg atletiekbaan Maarschalkerweerd. Vervangen van kunstgras toplaag sportpark Lunetten. Binnenaccommodaties Prestatiedoelstelling 4.1: Binnenaccommodaties Handhaven van het kwaliteitsniveau van de sporthallen die ingericht zijn naar de eisen van het NOC*NSF en het iinrichten van het facilitair beheer voor een groeiend aantal multifunctionele accommodaties. Ter verbetering van de kwaliteit van onze meestal oudere gymzalen wordt er in het kader van het Masterplan Onderwijs gewerkt aan de vervanging van 7 gymzalen. Om in te spelen op het groeiende aantal inwoners in Utrecht worden in 2010 één gymzaal in Parkwijk, één gymzaal in Zuilen en twee gymzalen in Vleuterweide in gebruik genomen. Twee 119

5 gymzalen worden gerenoveerd. Op het gebied van bouwkundig en technisch onderhoud vervangen of renoveren we verouderde werktuigkundige en elektrische installaties. We voldoen aan de vernieuwde wetgeving op het gebied van bouw en milieu en besteden de nodige aandacht aan de kwaliteit en de veiligheid van onze sporttechnische inrichting. Onze dienstverlening wordt positief gewaardeerd door de gebruikers. Ter handhaving en ter verbetering van de klanttevredenheid geven we gehoor aan de verbeteringsvoorstellen uit het klanttevredenheidsonderzoek gymzalen De sporthaltarieven voor scholen van het voortgezet onderwijs verschillen door een andere calculatiemethodiek. In 2009 hebben we 0,1 miljoen euro ingezet om het tarief voor het voortgezet onderwijs per haldeel op gelijk niveau te brengen. Deze wijziging wordt in 2010 ingevoerd. Naast het beheren van zes multifunctionele accommodaties richten wij ons vanaf 2010 op het aanbieden van totaal facilitair beheer voor bestaand en nieuw maatschappelijk vastgoed. Tot het facilitaire dienstenaanbod behoren het gezamenlijk aanbesteden van opdrachten voor schoonmaak, beveiliging en onderhoud, het exploiteren van algemene ruimtes, het verzorgen van de toezichtfunctie, het fungeren als centraal contactpersoon voor de accommodatie en het verzorgen van de bijkomende administratie. Wij vervullen een een loketfunctie voor alle huurders en gebruikers en dragen zorg voor verbetering van het gezamenlijke beheer. Op gebied van onderhoud van de accommodaties en de buitenterreinen adviseren en ondersteunen wij de eigenaar en huurders van het pand, waardoor een gelijkwaardig kwaliteits- en serviceniveau voor alle gehuurde ruimtes behaald wordt. Door het schrijven van een producten- en dienstencatalogus gaan we de dienstverlening voor betrokken partijen nog inzichtelijker maken. Sportstimulering Prestatiedoelstelling 5.1: Sportstimulering Realiseren van effectievere verenigingsondersteuning en zorgen dat meer kinderen in aanraking komen met sportverenigingen door wijkgerichte kennismaking en toeleiding. Wij willen meer kinderen en jongeren laten sporten. De school zien we als de belangrijkste vindplaats van kinderen en jongeren in de wijk. Met rijksmiddelen en extra gemeentelijke middelen bevorderen we de samenwerking tussen scholen, sportverenigingen en de sportteams in de wijken en we realiseren aantrekkelijk naschools aanbod. Van de sportverenigingen wordt veel gevraagd. Wij willen de sportverenigingen intensiever helpen. De verenigingsondersteuning door de VSU is daarbij het belangrijkst. De VSU richt zich naast de individuele ondersteuning per sportvereniging steeds vaker op een aanpak via netwerken. In 2010 zullen er 14 netwerken per tak van sport zijn. Door de netwerken worden er ook meer gezamenlijke sportactiviteiten opgezet. We zetten in op een verdere professionalisering van de sportvereniging. In 2010 zullen de resultaten van de pilot verenigingsmanagement duidelijk zijn. De proeftuin Sportconnextion op sportpark Nieuw Welgelegen richt zich op vernieuwing van het aanbod voor jongeren op het VMBO (Delta College), allochtone vrouwen en bedrijfsleven. De invoering van de Subsidie Sportverenigingen is een succes. De aanvraagprocedure is vereenvoudigd en veel meer sportverenigingen dan voorheen benutten de subsidie. Wij continueren dit subsidiebeleid in Met de Sport Experience Utrecht evenementen, de uitbreiding van combinatiefuncties, de sport U-pas en het stimuleren van het gratis sporten voor kinderen van U-pas houders werken we aan deze collegedoelstelling. In de wijken Zuidwest, Zuid en West is de sportdeelname van de jeugd in de afgelopen jaren toegenomen. Wij willen die lijn versterken en deze groei ook realiseren in Overvecht en Noordwest. We leggen daarbij nadruk op het bereik van allochtone meisjes. Bij hen is nog steeds sprake van een forse achterstand in sportdeelname, al zien we wel een hoopgevende groei bij vooral het voetbal en de vechtsporten. De gestructureerde programmering van de vrijetijdsbesteding rondom de Brede Scholen biedt kansen om het binnen- en naschoolse sportaanbod te verbeteren. In 2010 wordt het aantal combinatiefuncties uitgebreid. We gaan verder in de Krachtwijken met de voorbereidingen van laagdrempelige beweegactiviteiten voor volwassenen en ouderen (55+) met een lage Sociaal Economische Status (Beweegoffensief 2009). In 2010 zullen we drie beweegmakelaars voor deze doelgroep aanstellen en starten minstens vijf andere partijen met extra aanbod. 120

6 Topsport Prestatiedoelstelling 6.1: Topsport Versterken van het (top)sportklimaat door acquisitie van grote evenementen en ondersteuning van kernsporten.. De onderzoeksfase voor het Olympisch Plan 2028 is afgesloten, de opbouwfase is gestart. Eind 2010 wordt de Olympische hoofdstructuur op hoofdlijnen landelijk vastgesteld. Utrecht zal in het kader van de G4 samen met het kabinet in beeld brengen welke maatregelen nu al moeten worden genomen. Samen met onze partners geven we verder invulling aan het Nationaal Talentcentrum (NTC) Waterpolo en onderzoeken we voor welke andere sporten een NTC-ontwikkeling in Utrecht kansrijk is. Op basis van een evaluatie van het beleid van de afgelopen vier jaar nemen we in 2010 een besluit over de voortzetting en mogelijkerwijs de aanscherping van het kernsportenbeleid. In 2010 richten we ons op vernieuwing en aanpassing van topsportaccommodaties. Bij 50-meterbad De Krommerijn voeren we een grondige renovatie van de gebouwde voorzieningen en nieuwbouw uit. In het nieuwe gebouw komen een dans/fitnesscentrum en een kinderopvang. Het zwembad wordt in de zomermaanden geëxploiteerd door de gemeente. In de winterperiode neemt de Beheerstichting De Krommerijn het beheer over. Omdat in twee winterseizoenen het zwembad niet gebruikt kan worden onderzoeken we de mogelijkheid van een tijdelijk bad op de ligweide. Bij goedkeuring van het definitieve bestemmingsplan in november 2010 kan begin 2012 het nieuwe bad geopend worden. Door een verbreding voldoet het bad dan aan eisen voor internationale topsportevenementen, zoals het ons toegewezen EJOF 2013 en internationale vinzwemtoernooien. De herschikking van Maarschalkerweerd maakt het mogelijk dat er op het gebied van atletiek, vrouwenvoetbal en hockey op een hoog niveau getraind en gespeeld kan worden. In 2010 is een nieuw clubhuis voor de voetbalverenigingen ODIN en Sterrenwijk gereed en wordt het vrijkomende clubhuis van VV Sterrenwijk aangepast om het nieuwe onderkomen te worden van de Stichting Klein Galgenwaard en de vrouwenafdeling van FC Utrecht. Daarmee wordt de weg vrijgemaakt om in een latere fase de atletiekbaan Maarschalkerweerd te verplaatsen naar de plek waar nu de Stichting Klein Galgenwaard is gehuisvest. Een watersportbaan inclusief roeibaan met wedstrijdafmetingen is opgenomen in de structuurvisie van de nieuwe polder Rijnenburg. De haalbaarheid van realisatie van deze ambitieuze accommodatie voor wedstrijdroeien, kanoën en lange afstand zwemmen/triathlon wordt duidelijker in Naast de doorkomst en aankomst in Utrecht van de 2e étappe van de Giro d'italia ondersteunen we weer de NK meter baanatletiek. De Jaarbeurs Marathon wordt voor de jaren zeker gesteld met een extra subsidie. Prestatie-indicatoren Realisatie Aantal basisvoorzieningen Aantal verenigingen voor mensen met een functiebeperking Gemiddeld cijfer Klanttevredenheidsonderzoek Zwembaden Sportoppervlak realisatie/renovatieprojecten (m²) Aantal sporthallen ingericht naar eisen NOC*NSF Aantal (multifunctionele) accommodaties met facilitair beheer Aantal gesubsidieerde verenigingen met jeugd Aantal deelnemende verenigingen aan wijkactiviteiten Aantal internationale sportevenementen niet opgenomen in Programmabegroting

7 Wat mag dat kosten? Rekening Lasten Basisvoorzieningen Zwembaden Buitenaccommodaties Binnenaccommodaties Sportstimulering Topsport Totaal lasten Baten Basisvoorzieningen Zwembaden Buitenaccommodaties Binnenaccommodaties Sportstimulering Topsport Totaal baten Saldo lasten en baten Mutaties reserves Toevoeging reserves Onttrekking reserves Saldo na mutaties reserves Bedragen zijn in duizenden euro s. Financiële toelichting Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe. De Dienst Maatschappelijke Ontwikkelingen heeft per 2010 de interne kostentoerekening gewijzigd. Hierdoor vinden er verschuivingen tussen de verschillende programma's en producten plaats. De overige ontwikkelingen zijn vooral het gevolg van de verwerking van loon- en prijscompensatie en de doorbelaste kosten en concernoverhead. Zie hiervoor de desbetreffende passage in de paragraaf bedrijfsvoering. Mutaties groter dan een 0,5 miljoen euro of 10% van de doelstelling zijn toegelicht. De tarieven voor het gebruik van sportaccommodaties worden met gemiddeld 3% verhoogd. Basisvoorzieningen De baten en de lasten nemen met 0,15 miljoen euro toe door de overdracht van de exploitatie volkstuinen. Zwembaden De lasten stijgen door de ingebruikname van het zwembad Fletiomare ( 0,4 miljoen euro). Verder stijgen de baten door de ingebruikname van het zwembad Fletiomare ( 0,18 miljoen euro). 122

8 Buitenaccommodaties Vanuit het programma Accommodatiebeleid Maatschappelijk Vastgoed zijn aan het programma Sport middelen overgeheveld ter dekking van de investeringen conform de nota kapitaalgoederen ( 1,2 miljoen euro). Verder is het budget voor achterstallig onderhoud gebouwen en machines verhoogd met 0,35 miljoen euro en zijn ten behoeve van het wegwerken van de wachtlijsten aan Sport structurele middelen toegekend van 0,5 miljoen euro. Het budget voor het wegwerken van de wachtlijsten zal vanaf miljoen euro bedragen. Binnenaccommodaties De lasten nemen in 2010 met 2,5 miljoen euro toe. Het betreft hier een hogere bijdrage uit het referentiekader Leidsche Rijn voor de accommodatie Cultuur Campus ( 0,5 miljoen euro), bijdrage in de kapitaallasten voor de Turnhal ( 0,25 miljoen euro) en budget voor achterstallig onderhoud gebouwen en apparatuur ( 0,37 miljoen euro). Topsport De lasten nemen met 0,24 miljoen euro af. Het betreft hier het wegvallen van het rente-effect van de Tour de France ( 0,1 miljoen euro) en bijdrage vrouwenvoetbal ( 0,03 miljoen euro). Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves De mutatie binnen de toevoeging reserve bestaat uit de toevoeging BOS-reserve ( 0,06 miljoen euro) aan de reserve Sportstimulering en het stoppen van de toevoeging aan de reserve zwembaden ( 0,18 miljoen euro). Wij onttrekken in ,371 miljoen euro voor sportstimuleren verenigingen, 0,11 miljoen euro voor meer kinderen op sportverenigingen en 0,04 miljoen euro voor de Jaarbeurs Utrecht Marathon. 123