Titel: Vraagspecificatie document 02 Procesdeel / niet-openbare procedure (D&C Light)

Transcriptie

1 AKI (Aanbestedingszaken, Kostenmanagement en inkoop) Titel: Vraagspecificatie document 02 Procesdeel / niet-openbare procedure (D&C Light) In dit document kunnen verwijzingen zijn opgenomen naar oude of in de toekomst aan te passen benamingen. Dit is weergegeven door de nieuwe benaming te noemen en de oude benaming in haakjes er achter te plaatsen. Voorbeeld: ACD00033 (RIB 0033). De oude en de nieuwe benaming duiden op dezelfde documenten. Beherende instantie: AKI/ontwikkeling Inhoudverantwoordelijke instantie / auteur: AKI/Ontwikkeling Status: vrijgegeven Wijze van ontsluiting: Intern AKI / internet Datum: Versie: Documentnummer: ACM Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze 2013 Apart from the exceptions in or by virtue of the 1912 copyright law no part uitgave worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op of this document may be reproduced or published by print, photocopying, welke andere wijze dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur. microfilm or any other means without written permission from the author.

2 Revisiegegevens Datum Versie Hoofdstuk/ Korte omschrijving van de wijziging paragraaf Reparatie van foutieve verwijzingen, zie verslag CC nr Reparatie van foutieve verwijzingen en overige opmerkingen. Zie CC nr Producten aangepast n.a.v. overleg met Bouwend Nederland d.d Reparatie van foutieve verwijzingen en overige opmerkingen. Zie CC nr Aanpassingen conditionering, configuratiemanagement n.a.v. overleg ProRail - BN Aanpassen achtergrondwaarden naar tussenwaarde i.v.m. aanpassing beleid hergebruik van grond. Pagina 2 van 111

3 Vraagspecificatie voor het Werk <Naam werk> Document 02 Procesdeel Van Auteur Aanbestedingszaken, kostenmanagement en inkoop Kenmerk Vraagspecificatie document 02 Procesdeel / niet-openbare procedure (D&C light) Modelversie 006 Modeldatum 12 November 2010 Modelversie Contractnaam contractnummer Status Definitief Pagina 3 van 111

4 Inhoudsopgave Revisiegegevens Inleiding Procesdeel Doelstelling van dit document Contract - WBS Leeswijzer Naamgeving Begrippen en afkortingen in dit document Van toepassing zijnde documenten Bindende documenten Ontwerpen objecten Ontwerpen oplossingen Afleiden van eisen Verificatie ontwerpdocumenten RAM-analyse Opstellen veiligheidsanalyse Raakvlakmanagement Ontwerpen ten behoeve van overeenkomsten nog te sluiten tussen ProRail en Derden (Deze paragraaf is niet van toepassing op het Werk, tenzij in appendix 19 dit hoofdstuk van toepassing is verklaard) Realiseren objecten Realiseren eigen scope Inkoop en hergebruik vrijkomende materialen Indienst- en buitendienststellen van objecten Aanpassen en beschermen kabels & leidingen (en overige objecten) van derden Uitvoeren milieumaatregelen Uitvoeren keuringen Landmeten en maatvoering Beheer & Instandhouding Beheer & Instandhouding bestaande objecten Beheer & instandhouding nieuwe objecten Conditioneren omgeving PPT - management Pagina 4 van 111

5 6.2 TVP/TSB management Overeenkomen aanpassing/bescherming kabels & leidingen (en overige objecten) derden Grondverwerving, planschade en nadeelcompensatie Omgaan met niet gesprongen explosieven Omgaan met archeologische vondsten Projectmanagement Werkpakketmanagement Interacteren met ProRail Coördineren van werkzaamheden Projectbeheersing Risicomanagement Tijdmanagement Financieel management Configuratiemanagement Projectondersteuning Kwaliteitsmanagement Veiligheidsmanagement Communicatiemanagement Organisatiemanagement Document en ICT - management Appendices Appendix 01 Ontwerpen oplossingen Appendix 02 - Format Interface-Analyse-Matrix Appendix 03 - Format Variantenmatrix Appendix 04 Ontwerpdocumenten Appendix 05 - Format Eisen-Controle-Matrix Appendix 06 - Format FMECA werkblad Appendix 07 Format onderhoudsvoorschrift Appendix 08 - Format Werkpakketbeschrijving Appendix 09 - Formats voor risicomanagement Appendix 10 - Verificatiematrix Appendix 11 - Keuringsmatrix Appendix 12 - Format begroting en termijnstaat Appendix 13 Format VTW Appendix 14 - Formats voortgangsrapportage Appendix 15 Nadere eisen aan de begroting Appendix 16 Aanvullende eisen m.b.t. garanties Appendix 17 Checklist voor omgevingscommunicatie Appendix 18 Formulier Afwijking Appendix 19 - Aanvullingen en afwijkingen op dit Procesdeel Pagina 5 van 111

6 1 Inleiding Procesdeel 1.1 Doelstelling van dit document Dit document beschrijft de activiteiten die ProRail nodig acht om het Werk, succesvol te ontwerpen en te realiseren. De eisenspecificatie(s) van deze Vraagspecificatie beschrijft aan welke eisen het Werk gedurende zijn life-cycle dient te voldoen. Het uitvoeren van de activiteiten genoemd in dit Procesdeel dient te leiden tot deze gewenste situatie. 1.2 Contract - WBS Deze Procesdeel omvat de Contract Work-Breakdown-Structure (CWBS) dat wordt gecontracteerd aan Opdrachtnemer. Voor de Realisatiefase dient op basis van dit CWBS door u conform het gestelde in hoofdstuk Werkpakketmanagement een WBS in detail te worden uitgewerkt zodat ontwerp en realisatie van het Werk succesvol zal verlopen. In dit Procesdeel is de onderstaande CWBS beschreven: 1 Uitvoeren geïntegreerd Werk door Opdrachtnemer 1.1 Ontwerpen objecten Ontwerpen oplossingen Afleiden van eisen Verificatie ontwerpdocumenten RAM analyse Opstellen veiligheidsanalyse Raakvlakmanagement Ontwerpen ten behoeve van overeenkomsten 1.2 Realiseren objecten Realiseren eigen scope Inkoop en hergebruik vrijkomende materialen Indienst- en buitendienststellen van objecten Aanpassen en beschermen K&L en overige objecten derden Uitvoeren milieumaatregelen Uitvoering keuringen Landmeten en maatvoering 1.3 Beheer en instandhouding objecten Beheer & instandhouding bestaande objecten Beheer & instandhouding nieuwe objecten 1.4 Conditioneren omgeving PPT management TVP/TSB management Overeenkomen aanpassing/bescherming K&L en overige objecten derden Grondverwerving, planschade en nadeelcompensatie Omgaan met niet gesprongen explosieven Omgaan met archeologische vondsten Pagina 6 van 111

7 1.5 Projectmanagement Werkpakketmanagement Interacteren met ProRail Coördineren van werkzaamheden 1.6 Projectbeheersing Risicomanagement Tijdmanagement Financieel management Configuratiemanagement 1.7 Projectondersteuning Kwaliteitsmanagement Veiligheidsmanagement Communicatiemanagement Organisatiemanagement Document- en ICT management 1.3 Leeswijzer De in 1.2 beschreven Contract - WBS is uitgewerkt in de navolgende hoofdstukken van dit Procesdeel in de vorm van werkpakketten. Voor ieder werkpakket is de volgende indeling aangehouden: 1) Doelstelling: Hierin staat beschreven welke doelen ProRail nastreeft met het betreffende werkpakket, dit ten geleide voor Opdrachtnemer. 2) Activiteiten: De activiteiten die gevraagd worden binnen het werkpakket. 3) Proceseisen: De eisen die in algemene zin gesteld worden aan de wijze van werken. 4) Producteisen: De eisen die gesteld worden aan producten die voortkomen uit het uitvoeren van activiteiten in het betreffende werkpakket. 5) Input: De benodigde informatie en/of producten die tenminste van belang zijn voor het uitvoeren van de activiteiten in het betreffende werkpakket. 6) Te leveren producten en diensten: Hierin wordt benoemd welke diensten en producten concreet worden verlangd als levering. Hierbij is een onderverdeling gemaakt naar de diverse fasen die doorlopen worden (Aanbiedingsfase en Realisatiefase). Waar nodig worden aanvullende specifieke eisen gesteld. Daar waar om producten wordt gevraagd geldt dat deze in drievoud hard copy en/of digitaal (native) formaat geleverd dienen te worden In dit document wordt op verschillende plaatsen verwezen naar appendix 19 aanvullingen en/of afwijkingen op dit procesdeel. Dit betekent dat m.b.t. de specifieke paragraaf in appendix 19 aanvullende eisen zijn gesteld m.b.t. het betreffende onderwerp. Hierdoor zijn de paragrafen in dit procesdeel voor ieder werk integraal van toepassing, en zijn eventuele projectspecifieke aanvullingen en / of afwijkingen zichtbaar gemaakt in een aparte appendix. 1.4 Naamgeving Omdat dit Procesdeel zowel de precontractuele als de contractuele fase beslaat worden de termen Gegadigde en Opdrachtnemer beide gebruikt. In de Aanbiedingsfase is dit Procesdeel gericht aan de Gegadigde, vanaf de Realisatiefase is de term Opdrachtnemer van toepassing. Pagina 7 van 111

8 1.5 Begrippen en afkortingen in dit document 1 Begrip/afkorting Betekenis 1 ACP Acceptatieprotocol 2 B&B Beveiliging en Beheersing 3 BS Bovenkant Spoorstaaf 4 BTR Branchegerichte Toelichting Railinfrastructuur 5 FA Fysieke afscheiding 6 FAT Factory Acceptance Test 7 FMECA Failure Modes Effects and Criticality Analysis 8 FTA Fault Tree Analysis 9 GJZ Grondverwerving en Juridische Zaken 10 HAZOP Hazard and Operability study 11 HRV Heavy RailVerkeer 12 ISV Installatievoorschrift 13 LCC Lifecycle costs 14 LRV Light RailVerkeer 15 MTTR Mean time to repair 16 NEN Nederlands Normalisatie Instituut 17 NIVRE Nederlands Instituut Van Register Experts 18 NS Nederlandse Spoorwegen 19 NS Poort Nieuw organisatie onderdeel NS, bestaande uit het voormalige NS Stations, NS Vastgoed, Vastloc beheer en een deel van NS Commercie. 20 OBS Organisation Breakdown Structure 21 OVS Vigerende OntwerpVoorSchriften uitgegeven door ProRail 22 PMG ProRail Meetkundige Grondslag 23 PGO Prestatie Gericht Onderhoud 24 PPT Publieke en Private Toestemmingen 25 Primaire constructie Constructie of constructieonderdeel waarvan falen directe consequenties heeft voor het functioneren van AROS (zoals draagconstructie). 26 ProRail Beheerder van de toekomstige infrastructuur. 27 PVR Profiel van Vrije Ruimte 28 RA Risico Analyse 29 RIC Rail Infra Catalogus 30 RI&E Risico Inventarisatie en Evaluatie 31 RAM Reliability, Availability, Maintainability 32 RRV Reizigers railverkeer 33 RV Railverkeer 34 SAT Site Acceptance Test 35 SBS System-Breakdown-Structure 36 Secundaire constructie Constructie of constructieonderdeel waarvan falen geen directe consequenties voor het functioneren van AROS (zoals relingen op kunstwerken). 37 SMG Secundair Meetkundige Grondslag 38 TAO Treindienst Aantastende Onregelmatigheid 39 TEV Tractie Energie Voorziening 40 TIM-plan Trein Incident Management plan 1 Definities, begrippen en afkortingen die reeds zijn benoemd in de UAV-GC of het gele boekje van ProRail worden hier niet herhaald. Pagina 8 van 111

9 Begrip/afkorting Betekenis 41 TMG Tertiair Meetkundige Grondslag 42 TSB Tijdelijke Snelheids Beperking 43 TVP Treinvrije periode(n), (een) periode(n) waarin conform de dienstregeling geen treinverkeer plaatsvindt. 44 UAV-GC Uniforme Administratieve Voorwaarden voor Geïntegreerde Contractvormen (UAV-GC 2005) 45 VCA Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers 46 VMJB Veiligheid Milieu Juridisch Beheer 47 VGV Verborgen Gebreken Verzekering 48 WBI Buitendienststelling(en), (een) periode(n) waarin op aanvraag geen treinverkeer plaatsvindt. 49 WBS Work-Breakdown-Structure Pagina 9 van 111

10 2 Van toepassing zijnde documenten 2.1 Bindende documenten Aan eisen gesteld in deze documenten dienen voldaan te worden. Titel Code Organisatie Overzicht Afroep-en Raamovereenkomsten ACD00001 (OVK AKI 0001 ProRail/ AKI spoorwegspecifieke bouwstoffen Huisregels van ProRail RLN00300 ProRail / IM Normenkader Veilig Werken (NVW) Voorschrift voor Veilig Werken (VVW) Brancherichtlijnen uitgegeven door de afdeling Veiligheid en Milieu van ProRail gepubliceerd op de internet site Best Practices uitgegeven door de afdeling Veiligheid en ProRail Milieu van ProRail gepubliceerd op de internet site Aanvullingen /verbeteringen op veiligheidsdocumenten Veiligheidsvoorschrift voor werkzaamheden aan (of in de RLN00128 ProRail nabijheid van) elektrische hoogspanningsinstallaties van ProRail. Deel 4: Bepalingen ten aanzien van het werken onder spanning Regelingen voor het borgen van de veilige berijdbaarheid bij RLN00218 ProRail werkzaamheden aan treinbeveiligingsinstallaties Veilige Berijdbaarheid bij Projecten: Procedure PRC00036 ProRail Samenwerking Beheerorganisatie en Projectorganisatie Format integraal draaiboek RIB 0091 ProRail Toelichting Format integraal draaiboek RIB 0092 ProRail Aanvragen en afmelden van tijdelijke snelheidsbeperingen RIB 0085 ProRail Branchegerichte toelichting railinfrastructuur RIB 0094 ProRail Overige in dit procesdeel genoemde documenten Pagina 10 van 111

11 3 Ontwerpen objecten 3.1 Ontwerpen oplossingen Doelstelling ProRail eist dat ontwerp en realisatie van infrastructuur betrouwbaar verloopt, gericht op het voldoen aan de eisen zonder Afwijkingen. Een en ander met in acht name van kosten, risico s en maatschappelijke belangen. Hiertoe schrijft dit werkpakket een gestructureerde eisengestuurde ontwerpsynthese een risicogestuurde ontwerpfasering voor Activiteiten 1. Ontwerpsynthese van een systeemontwerp dat voldoet aan de eisenspecificatie(s) van de Vraagspecificatie. 2. Opstellen en bijwerken System-Breakdown-Structure (SBS). 3. Opstellen ontwerpdocumenten per onderdeel van de SBS. 4. Integratie van de deelontwerpen tot een totaalontwerp. 5. Verwerken resultaten uit processen benoemd onder input. 6. Actualiseren van de Eisen-Controle-Matrix. 7. Herhalen stap activiteit 1 tot en met 6 voor subsysteemontwerpen, componentontwerpen etcetera tot Aanbiedingsontwerp en het uitvoeringsontwerp gereed is. 8. Opstellen en leveren van as-built ontwerpdocumentatie. 9. Opstellen en leveren van bedieningsdocumentatie Proceseisen Ontwerpsynthese Ontwerpen van oplossingen dient te geschieden conform de procedures beschreven in appendix 01. Ontwerpsynthese en value engineering dient plaats te vinden conform de procedures beschreven in appendix 01. ProRail is altijd gerechtigd ontwerpoplossingen niet toe te staan. Indien ontwerpwerkzaamheden met betrekking tot Beveiliging Installaties plaatsvinden dient gebruik te worden gemaakt van CARE (Computer Aided Railway Engineering). Gebruik van CARE door de Opdrachtnemer is alleen mogelijk indien de Opdrachtnemer hiervoor is gecertificeerd overeenkomstig de hiervoor geldende procedure Ontwerpsynthese binnen scope Ten behoeve van het Werk dienen alle ontwerpactiviteiten uitgevoerd te worden benodigd om ontwerpdocumenten te vervaardigen die aantoonbaar voldoen aan de functionele eisen, RAMS eisen, de vormgevingseisen en de Realisatie-eisen zoals beschreven in de eisenspecificatie(s) van de Vraagspecificatie. Aan overige voorwaarden benoemd in de eisenspecificatie(s) dient te worden voldaan in het ontwerp. Uitvoeringswerkzaamheden mogen pas worden gestart nadat het uitvoeringsontwerp voor de betreffende uitvoeringswerkzaamheden gereed is Ontwerpsynthese voor objecten buiten scope ten behoeve van ProRail Ten behoeve van het Werk dienen alle benodigde ontwerpwerkzaamheden uitgevoerd te worden zodanig dat het ontwerp van het Werk aantoonbaar geschikt is om door derden te realiseren objecten in te passen. Voor de inpasbaarheid van hierboven genoemde objecten dient te worden voldaan aan de interne raakvlakeisen opgenomen in de eisenspecificatie(s) van de Vraagspecificatie Ontwerpsynthese voor objecten met realisatie buiten scope Ten behoeve van het Werk dienen alle ontwerpwerkzaamheden uitgevoerd te worden benodigd om ontwerpdocumenten te vervaardigen die aantoonbaar voldoen aan de eisen gesteld in de eisenspecificatie(s) en qua realisatie buiten de scope liggen (ontwerp door Opdrachtnemer, realisatie door derden). Pagina 11 van 111

12 Toetsing door ProRail erkende ingenieursbureaus Ontwerpwerkzaamheden dienen uitgevoerd te worden door een door ProRail erkend ingenieursbureau conform de ProRail regeling ACD00020 voor de daarin benoemde relevante typen van ontwerpwerkzaamheden, of; Ontwerpdocumenten dienen getoetst te zijn door een door ProRail erkend ingenieursbureau, zoals hierboven bedoeld, alvorens tot de uitvoeringswerkzaamheden mag worden overgegaan. Door middel van deze toets dient vastgesteld te zijn dat de spoorwegveiligheid, in de ruimste zin des woords, en de vereiste beschikbaarheid & betrouwbaarheid van de infrastructuur van ProRail en derden niet in het geding komt bij realisatie van het uitvoeringsontwerp en bij gebruik van de infrastructuur en het Werk na oplevering Producteisen Aanbiedingsontwerp Een Aanbiedingsontwerp bestaat uit ontwerpdocumenten gekoppeld aan de SBS zodanig in detail uitgewerkt dat: - Gegadigde met zekerheid kan stellen dat zal worden voldaan aan de eisen gesteld in de eisenspecificatie(s). - Kritische risico s zoals bedoeld in 8.1 aantoonbaar beheerst zijn, waarbij ondermeer als kritisch risico s worden onderkend de risico s zoals reeds opgenomen in appendix 19 Aanvullengen en/of afwijkingen op dit procesdeel Uitvoeringsontwerp Het uitvoeringsontwerp bestaat uit ontwerpdocumenten gekoppeld aan de SBS zodanig in detail uitgewerkt dat: - De realisatie van het Werk kan geschieden zonder dat kritische risico s kunnen optreden gedurende realisatie en life-cycle van het Werk. - Optredende Afwijkingen zodanig hersteld kunnen worden dat het voldoen aan de eisen in de eisenspecificatie(s) van de Vraagspecificatie niet bedreigd kan worden Ontwerpdocumenten Zoals beschreven in appendix As-built ontwerpdocumentatie Zoals beschreven in appendix Bedieningsdocumentatie Zoals beschreven in appendix Input Appendix 01 - Ontwerpproces BID00007 De eisenspecificatie(s) (van de Vraagspecificatie). Appendix 04 - Eisen aan ontwerpdocumenten. Werkpakket 3.2 Afleiden van eisen. Werkpakket 3.3 Verificatie ontwerpdocumenten. Werkpakket 3.4 RAM-analyse (indien o.g.v van toepassing) Werkpakket 3.5 Veiligheidsanalyse. Werkpakket 3.6 Raakvlakmanagement Te leveren producten en diensten Aanbiedingsfase Een Eisen-Controle-Matrix conform de format zoals opgenomen in appendix 05 Format Eisen-Control-Matrix. Een Aanbiedingsontwerp, ten minste bestaande uit: Pagina 12 van 111

13 Een overall tekening van het Werk waaruit blijkt dat het Werk binnen de definitieve systeemgrens gerealiseerd kan worden. De in appendix 19 opgenomen aavnullingen Realisatiefase Toetsresultaten uitvoeringsontwerp door erkend ingenieursbureau voor zover relevant. Bij Wijzigingen een geactualiseerde Eisen-Controle-Matrix.. Het uitvoeringsontwerp. Ontwerpen ter acceptatie indien o.g.v. Annex III Acceptatieplan vereist. As-built ontwerpdocumenten en bedieningsdocumenen bij afronding van werkpakketten of eerder indien dit volgt uit configuratiemanagement. Pagina 13 van 111

14 3.2 Afleiden van eisen Doelstelling Ten behoeve van het ontwerpen van objecten van de SBS is het van belang de correcte specificaties te leveren aan de ontwerpers van het Werk. ProRail verlangt dat de eisen opgenomen in de eisenspecificatie(s) van de Vraagspecificatie op correcte wijze worden uitgedetailleerd door afleiding om aantoonbaar te maken dat het uitvoeringsontwerp van het Werk voldoet aan de eisen gesteld in de eisenspecificatie(s) van de Vraagspecificatie Activiteiten 1. Functionele analyse op objecten van de SBS. 2. Realisatieanalyse op objecten van de SBS. 3. Benoemen van interface-eisen (raakvlakeisen) en vastleggen hiervan. 4. Opstellen van designspecificaties voor objecten van de SBS. 5. Verwerken van resultaten uit RAM- en veiligheidsanalyse. 6. Bijstellen van de designspecificatie tot een definitieve versie. 7. Leveren van de designspecificaties aan ProRail Proceseisen Gegadigde/Opdrachtnemer dient designspecificaties op te stellen voor decompositielagen n+1 in de SBS voor de objecten waaruit decompositielaag n is opgebouwd alvorens de objecten in lagen n+1 te ontwerpen (waarbij de SBS wordt opgesteld conform de bepalingen in werkpakket 3.1). Designspecificaties dienen als input te worden gebruiktvoor het ontwerpproces zoals dat is voorgeschreven in appendix 1 van dit Procesdeel. De eisen die gesteld worden aan een bepaald object omwille van interfaces met andere objecten en omgeving (zoals bedoeld in het ontwerpproces beschreven in appendix 1) dienen, indien deze niet worden vastgelegd in een designspecificatie, te worden vastgelegd in een interfacespecificatie. De eisen opgenomen in de designspecificaties dienen afgeleid te zijn van de eisen in bovenliggende designspecificaties (of Vraagspecificatie) en daarmee terug te leiden te zijn tot de eisen opgenomen in de Vraagspecificatie. Dat wil zeggen dat: - de opgenomen eisen onderliggend zijn aan de eisen in de Vraagspecificatie; - traceerbaar zijn naar de eisen in de Vraagspecificatie; - een nadere detaillering van de eisen in de Vraagspecificatie vormen, en; - via koppeling aan de objecten in de SBS, een hiërarchische decompositie vormen van de eisen in de Vraagspecificatie. - het voldoen aan eisen in de designspecificaties zal leiden tot het voldoen de eisen opgenomen in de Vraagspecificatie. Het opstellen van designspecificaties voor alle objecten van de SBS dient te geschieden conform een proces zoals is weergegeven in de onderstaande figuur. Het afleiden van functionele eisen kan in beginsel beëindigd worden indien het opbreken van de SBS is aangekomen op het niveau van in te kopen standaardproducten. Pagina 14 van 111

15 NEN-ISO 9001 Analyse van normen en richtlijnen Eisenspecificatie(s) Ontwerp x PPT Spec. deskundige Functionele analyse WP 3.1 WP 3.4 SBS x.x Spec. deskundige Uitvoeringskennis Vaststellen van eisen SBS x.x WP 3.2 Opstellen designspec SBS x.x Appendix 3 Ontwerpen SBS x.x RAM analyse SBS x.x RAMS deskundige Eisenspecificatie(s) WP 3.5 Realisatie analyse Spec. deskundige Spec. deskundige Ontwerpers Safety analyse SBS x.x Realisatieteam Integratiekeuze Eisenspecificatie(s) RAMS deskundige Interfacematrix Benoemen interface eisen Ontwerpdocument SBS x.x Producteisen Spec. deskundige Designspecificaties Een designspecificatie bevat voor ieder onderdeel van de SBS: - alle eisen die gesteld worden aan de functionaliteit van het betreffende onderdeel. - alle eisen die van belang zijn voor de realisatie van het betreffende onderdeel. - alle interface-eisen tussen het betreffende onderdeel en de rest van het systeem, tenzij deze zijn opgenomen in een interfacespecificatie. - alle eisen die vergunningverlenende partijen en overige recht- en belanghebbenden stellen. - alle eisen die benodigd zijn om te voldoen aan de gewenste RAMS prestatie. - alle eisen uit de bindende documenten die van toepassing worden verklaard op het betreffende object. Designspecificaties dienen qua systematiek en aard van vastleggen van de eisen gelijk te zijn aan die van de Vraagspecificatie van opgesteld door ProRail Interfacespecificatie De interfacespecificatie (of alle interface-eisen in de designspecificaties) dient alle eisen te beschrijven waaraan voldaan moet worden om zorg te dragen dat alle onderdelen van de SBS in onderlinge samenhang, tezamen resulteren in een eindproduct dat voldoet aan de eisen in de Vraagspecificatie. De interfacespecificatie dient een actueel te houden voortschrijdend document te zijn dat parallel aan het ontwerpproces wordt opgesteld Input SBS per decompositie. Pagina 15 van 111

16 De eisenspecificatie(s) van de Vraagspecificatie. Werkpakket 3.4 RAM-analyse indien o.g.v. 3.4 RAM analyse van toepassing. Werkpakket 3.5 Veiligheidsanalyse. Werkpakket 3.6 Raakvlakmanagement Te leveren producten en diensten Aanbiedingsfase <NVT> Realisatiefase Designspecificaties van alle objecten van de SBS uiterlijk binnen 3 maanden na ondertekening basisovereenkomst of bij gereedkomen uitvoeringsontwerp. Bij wijzigingen een actuele versie van de interfacespecificatie. Pagina 16 van 111

17 3.3 Verificatie ontwerpdocumenten Doelstelling ProRail eist dat alle ontwerpdocumenten geverifieerd worden op het voldoen aan de eisen op basis waarvan deze zijn opgesteld. Tevens wenst ProRail afspraken te maken over verificatiemethoden met betrekking tot eisen waaraan een risico met betrekking tot aantoonbaarheid is verbonden, om onduidelijkheid over wel of niet voldoen te voorkomen. Verificatie dient er (mede) toe te leiden dat het realiseren van het Werk conform het uitvoeringsontwerp zal leiden tot een eindproduct dat voldoet aan de Vraagspecificatie Activiteiten 1. Opstellen verificatieplan per onderdeel van de SBS voor aantonen eisen. 2. Naleven van verificatiematrix ProRail. 3. Benoemen en naleven verificatieniveaus. 4. Verifiëren van ontwerpdocumenten. 5. Rapporteren van Afwijkingen aan ontwerpers. 6. Verifiëren van ontwerpdocumenten na herstel Afwijkingen (en herhalen activiteit 3, 4 en 5). 7. Archiveren van verificatieresultaten in een verificatieregistratie. 8. Leveren van definitieve verificatieresultaten op verzoek aan ProRail Proceseisen Algemeen Het aantonen van voldoen aan de eisen dient te geschieden door het verifiëren van ontwerpdocumenten ten opzichte van de eisen op basis waarvan deze zijn opgesteld, conform op te stellen verificatieplannen. Het realiseren van objecten dient niet eerder te geschieden alvorens een verificatie met positief resultaat op de bijbehorende ontwerpdocumenten heeft plaatsgevonden. Alle ontwerpdocumenten voortkomend uit het ontwerpproces zoals beschreven in 3.1 dienen geverifieerd te worden op het voldoen aan de eisen in de designspecificatie (op basis waarvan deze zijn opgesteld). Verificatie dient te geschieden ten opzichte van eisen en bindende documenten opgenomen in de eisenspecificatie(s) van de Vraagspecificatie en daarvan afgeleide eisen conform de procedure beschreven in 3.2. Aanvullend op het verifiëren van het voldoen aan interne en externe raakvlakeisen dient de aansluiting van het Werk op interne en externe raakvlakken te worden geverifieerd op de klaarblijkelijk werkelijk gewenste correctheid. Verificatie dient mede te geschieden conform het kwaliteitssysteem van de Gegadigde/ Opdrachtnemer en de daarvan afgeleide specifieke kwaliteitsplan(nen). De werkwijze en opzet van verificatie dient vastgelegd te zijn in een verificatieplan. De resultaten van verrichtte verificaties dienen te worden geregistreerd Verificatieniveaus Gegadigde/Opdrachtnemer dient verificatieniveaus te bepalen voor de Aanbiedingsfase en Realisatiefase (deze fase mag nog opgedeeld worden in subfasen). Een verificatieniveau is die mate van verificatie die plaats dient te vinden om zeker te stellen dat voldaan zal worden aan de eisen in de eisenspecificatie(s) van de Vraagspecificatie passend bij de vereiste ontwerpdiepgang en -nauwkeurigheid 2 in een betreffende fase. Vastgesteld dient te worden of het voldoen aan een eis wordt aangetoond door direct (door middel van analyse, ontwerpreview, test en dergelijke) aantonen of door indirect aantonen door middel van het voldoen aan onderliggende (afgeleide) eisen. Indien definitieve verificatie van een eis in het ontwerp enkel kan plaatsvinden door een keuring, zoals bedoeld in werkpakket 4.6, dan dienen deze betreffende verificaties opgenomen te worden in de op te stellen keuringsplannen. 2 Een en ander conform de bepalingen in werkpakket 3.1. Pagina 17 van 111

18 Gegadigde/Opdrachtnemer dient de nauwkeurigheid van de verificatie, en de mogelijk variaties en toleranties op de resultaten hiervan, aantoonbaar in overeenstemming te brengen met de vereiste nauwkeurigheid van het ontwerp Valideren verificatie Verificatiemethoden dienen te zijn gevalideerd (vaststellen van de geldigheid) alvorens ze toegepast worden in het verificatieproces. Validatie van verificatiemethoden is niet noodzakelijk indien: - Een gestandaardiseerde verificatiemethode wordt toegepast die door ProRail wordt erkend. - Verificatie plaatsvindt conform bepalingen in een bindend verklaard document. - Een verificatiemethode zich in de praktijk aantoonbaar heeft bewezen en de referentie door ProRail wordt aanvaard. Vastgesteld dient te worden of de bij het ontwerpproces behorende aannamen, schematiseringen, rekenmethoden, software en dergelijke geschikt zijn om vast te stellen of het ontwerp voldoet aan de eisen, inclusief het vaststellen van de maximale grootte van de daarbij behorende Afwijkingen tussen berekende en werkelijke waarden. Softwarematige berekeningen dienen gevalideerd te worden door middel van handmatig uit te voeren benaderingsmethoden Verificatiematrix ProRail zal tijdens de Realisatiefase op basis van de actuele en geaccepteerde risicoanalyse, zoals bedoeld in werkpakket 8.1, vaststellen of onderdelen van het ontwerp op voorgeschreven wijze dienen te worden geverifieerd. Opdrachtnemer kan voor aanvang van de Realisatiefase zelf ook voorstellen indienen voor de invulling van de verificatiematrix, een en ander ter aanvaarding door ProRail. Deze voorgeschreven verificatiemethoden kunnen worden opgelegd voor onderdelen van het ontwerp waarop een kritisch risico met betrekking tot kwaliteit van toepassing is. De voorgeschreven wijzen van verificatie dienen te worden vastgelegd in de verificatiematrix conform de format opgenomen in appendix 10. Verificatiemethoden die reeds zijn opgenomen in de verificatiematrix in appendix 10 bij aanvang van de Realisatiefase zijn bindend Producteisen Verificatieplannen Per object uit de SBS dient in een verificatieplan tenminste het volgende te zijn vastgelegd: - Wijze van verifiëren. - Beschrijving van de toe te passen verificatiemethode. - Wijze van toetsen van compleetheid en juistheid van de designspecificaties. - Niveaus en frequentie van verifiëren. - Benodigde deskundigheid en bevoegdheden en wie verificatie uitvoert. - Wijze van rapportage om het voldoen aan de eisen aan ProRail te overleggen. - Verwijzing naar afgeleide onderliggende eisen. - Van toepassing zijnde uitgangspunten uit bindende, informatieve en overige documenten, voor zover niet benoemd in de designspecificaties. - op welke wijze de verificatiemethoden zijn gevalideerd. - Wanneer wordt aangetoond dat is voldaan aan de eis (voor zover relevant). De verificatieplannen dienen zodanig accuraat het uit te voeren verificatieproces te beschrijven dat aantoonbaar is dat ontwerpfouten resulterend in Afwijkingen niet onopgemerkt zullen blijven. Pagina 18 van 111

19 Verificatiematrix Conform het format opgenomen in appendix Verificatieregistratie De verificatieregistratie bevat de resultaten van alle uitgevoerde verificaties, bewijsdocumenten of verwijzingen naar bewijsdocumenten, waarin de geldigheid van de verificatiemethode is aangetoond en bewijsdocumenten of verwijzingen naar bewijsdocumenten, waarin is aangetoond dat wordt voldaan aan de gestelde eis;. In de registratie dient tevens te zijn vastgelegd: - geconstateerde Afwijkingen bij verificatie en genomen herstelmaatregelen. - feitelijke registratie van de verificatieresultaten, de waarde en eventuele marges. - beperkingen tijdens verificatie, invloed van de testomgeving, in hoeverre wijkt de testomgeving af van de werkelijkheid. Opdrachtnemer stelt op verzoek van ProRail direct gewenste gegevens uit de keuringsregistratie beschikbaar Input Kwaliteitssysteem van Gegadigde/Opdrachtnemer. De eisenspecificatie(s) van de Vraagspecificatie. Designspecificaties. Ontwerpdocumenten Te leveren producten en diensten Aanbiedingsfase Zie appendix 19 voor eventuele specifieke te leveren producten / diensten Realisatiefase Verficiatieplannen binnen 1 maand na gunning. Binnen een maand na gunning een verificatiematrix voor de Realisatiefase voor kritische risico s. Bij wijziging van contracteisen of bij relevant wijzigingen in het risicodossier een geactualiseerde verificatiematrix ten behoeve van de ontwerpverificatie van de resterende objecten van de SBS. Leveren van verificatieregistratie (verificatieresultaten) behorend bij het uitvoeringsontwerp die aantonen dat het uitvoeringsontwerp van het Werk voldoet aan alle gestelde eisen. Pagina 19 van 111

20 3.4 RAM-analyse * Indien RAM prestaties eenduidig en aantoonbaar zijn af te leiden uit de van toepassing zijnde documenten, leveranciersinformatie en informatie van ProRail bij voorgeschreven bouwstoffen is deze paragraaf niet van toepassing. Gebruik kan dan worden gemaakt van de betreffende informatie. * Indien het naleven van de van toepassing zijnde documenten de RAM prestatie aantoonbaar afdoende borgt, zijn bepalingen uit deze paragraaf niet van toepassing Doelstelling RAM-analyse is een aanvullende, verdiepende, methodiek op het ontwerp en verificatieproces. Door het toepassen van FMECA kan op gestructureerde wijze worden ontworpen en tevens worden aangetoond dat de betrouwbaarheid en onderhoudbaarheid van het te realiseren systeem voldoet aan de RAM eisen in de Vraagspecificatie Activiteiten 1. Uitvoeren FMECA op de System-Breakdown-Structure gedurende het ontwerpproces. 2. Opstellen en naleven van een RAM plan. 3. Implementeren maatregelen in het ontwerp. 4. Aantonen betrouwbaarheid en beschikbaarheid van het ontwerp. 5. Aantonen onderhoudbaarheid van het ontwerp Proceseisen RAM analyse met FMECA S Systeem Eindeffecten op systeem Faalmechanismen Uit onderliggende Additionele Oorzaken van falen Uit onderliggende Additionele objecten faalmechanismen objecten oorzaken van falen Subsystemen Eindeffecten Lokale Faalmechanismen Oorzaken van falen Componenten op subsysteem effecten Uit onderliggende objecten Additionele faalmechanismen Uit onderliggende objecten Additionele oorzaken van falen 'Boutje' 'Moer' (Deel)Elementen Eindeffecten Lokale effecten Faalmecha- Oorzaken van laagste niveau nismen falen Gedurende het ontwerpproces dient door middel van FMECA vastgesteld te worden of ontwerpkeuzes het voldoen aan de eisen met betrekking tot de RAM prestatie van het Werk niet bedreigen. Gedurende het ontwerpproces dienen door middel van FMECA alle oorzaken, die zorgen voor het falen van de het Werk (niet functioneren zoals bedoeld en/of Afwijkingen van de eisen in de Vraagspecificatie), in kaart te worden gebracht. Waar nodig dienen maatregelen in het ontwerp te worden geïmplementeerd om te kunnen voldoen aan de vereiste prestatie. De betreffende analyse dient gekoppeld te zijn aan de SBS zoals weergegeven in de bovenstaande figuur. Door kwantificering van de informatie door middel van FTA dient vastgesteld te worden of het ontwerp voldoet aan de vereiste prestatie met betrekking tot betrouwbaarheid en beschikbaarheid. FMECA resultaten dienen zodanig nauwkeurig en correct te zijn dat al het mogelijk falen van het Werk en intervallen waarin dit kan geschieden bekend zijn. De volgende stappen dienen te worden doorlopen bij het uitvoeren van de analyse op de objecten in de SBS: Pagina 20 van 111

21 1. beschrijf de objecten in de SBS. De beschrijving omvat verwachte werking en functies van het object, raakvlakken met andere objecten en functies, beperkingen van het object en faaldefinities (ten opzichte van de eisen in de Vraagspecificatie). 2. Identificeer alle mogelijke faalmechanismen en benoem de optredende ongewenste effecten (eindeffecten op objectniveau en lokale effecten). 3. Evalueer alle effecten op consequenties voor het functioneren en benoem de potentieel ernstigste gevolgen. 4. Kwantificeer intervallen waarin falen kan optreden. 5. Kwantificeer kansen en gevolgen voor effecten met een gevolg voor betrouwbaarheid en beschikbaarheid (RA) van het Werk. Stel hiervoor passende schalen op voor kansen en gevolgen. 6. Identificeer maatregelen die getroffen kunnen worden om falen tegen te gaan of (kans maal) gevolg van falen te mitigeren en verwerk deze in het ontwerp. 7. Onderken methoden om falen op te merken, onderken methoden om mechanismen die vooraf gaan aan falen op te merken en benoem compenserende voorzieningen in geval van falen. 8. Door kwantificering van de informatie door middel van FTA dient vastgesteld te worden of het ontwerp voldoet aan de vereiste prestatie met betrekking tot betrouwbaarheid en beschikbaarheid. 9. Leg de resultaten van de analyse vast in een FMECA-dossier Falen Ten behoeve van de RAM analyse dient onderscheid te worden gemaakt naar twee soorten van falen: - Falen van het Werk waardoor de beschikbaarheid en betrouwbaarheid aangetast wordt doordat TAO s ontstaan. - Falen van onderdelen van het Werk waardoor geen TAO s ontstaan. Het maximaal aantal TAO s dat jaarlijks is toegestaan is vastgelegd in de eisenspecificatie(s) van de Vraagspecificatie. De maximale hinder die mag ontstaan door het zich voordoen van TAO s is vastgelegd in de eisenspecificatie(s) van de Vraagspecificatie. De maximale hinder die mag ontstaan door niet TAO veroorzakend falen is vastgelegd in de eisenspecificatie(s) van de Vraagspecificatie Faalcriteria Een TAO ontstaat indien primaire constructies falen. Dit is het geval indien: - De fysieke integriteit van het Werk aangetast is. - Constructies ten behoeve van het afhandelen van treinverkeer minder dan vereiste prestatie leveren - Installaties ten behoeve van veiligheid minder dan de gespecificeerde prestatie leveren. - Indien ten onrechte een Calamiteit of Urgente Onregelmatigheid wordt vastgesteld. - Installaties ten behoeve van het gebruiksproces van het Werk niet (voldoende) werkzaam zijn voor de gegeven situatie 3. - Herstel van falen buitendienststellen van infrastructuur van ProRail in exploitatie vergt. Niet TAO veroorzakend falen: - Falen van niet primaire constructies. - Falen van constructies en installaties ten behoeve van het onderhoudsproces. - Overig falen. - Faalcriteria derden Zie appendix 19 voor eventuele aanvullingen Herstel bij falen Herstel van TAO veroorzakend falen dient plaats te kunnen vinden conform de (M)TTR en overige instandhoudingseisen opgenomen in de eisenspecificatie(s) van de Vraagspecificatie. 3 Bijvoorbeeld verminderde pompcapaciteit bij overvloedige regenval. Pagina 21 van 111

22 Herstel van niet TAO veroorzakend falen dient plaats te kunnen vinden conform de (M)TTR en overige instandhoudingseisen opgenomen in de eisenspecificatie(s) van de Vraagspecificatie. Kosten van herstel bij falen dienen binnen de norm te blijven conform de eisen opgenomen in de eisenspecificatie(s) van de Vraagspecificatie. - Herstel bij falen derden Zie appendix 19 voor eventuele aanvullingen Onderhoudbaarheid (M) ontwerpen en aantonen Gedurende het ontwerpproces dient gestructureerd vastgesteld te worden of het ontwerp voldoet aan de gestelde instandhoudingseisen. Indien nodig om te voldoen aan de instandhoudingseisen dienen maatregelen in het ontwerp te worden geïmplementeerd. De FMECA resultaten dienen gebruikt te worden voor het definiëren van benodigd: - Toestandsafhankelijk onderhoud - Gebruiks(duur)afhankelijk onderhoud - Storingsafhankelijk onderhoud - Specifieke testprocedures De in deze paragraaf benoemde resultaten dienen als input te worden gebruikt voor de activiteiten benoemd in werkpakket Producteisen RAM - analyse Conform FMECA en NEN-EN-IEC 60812:2006 of gelijkwaardig, FTA systematiek conform NEN-EN-IEC 61025:2007 of gelijkwaardig en het beschrevene in dit werkpakket. Het FMECA-dossier dient opgebouwd te zijn uit actueel te houden FMECA-bladen conform appendix 6. Indien RAM prestaties eenduidig en aantoonbaar zijn af te leiden uit van toepassing zijnde documenten, leveranciersinformatie of informatie van ProRail bij voorgeschreven bouwstoffen zijn bovenstaande bepalingen niet van toepassing. Gebruik kan dan worden gemaakt van de betreffende informatie. Indien het naleven van de van toepassing zijnde documenten de RAM prestatie aantoonbaar afdoende borgt, zijn bepalingen uit deze paragraaf niet van toepassing Plan van aanpak RAM - Een plan van aanpak RAM bevat tenminste: - Toelichting op de te gebruiken methodieken (FMECA en FTA). - Toelichting op de relatie en interactie tussen RAM analyse en ontwerpkeuzes. - Toelichting op de wijze waarop data wordt gegenereerd en de juistheid hiervan wordt vastgesteld (inclusief aannames en common cause failure ). - Toelichting op de wijze waarop informatie van leveranciers onderdeel uitmaakt van de analyse. - Voorstel voor formats en rapportagewijze waarbij geldt dat volledig inzicht in de analyse vereist is Input RAM eisen uit de eisenspecificatie(s) van de Vraagspecificatie. System-Breakdown-Structure. Designspecificaties. Interfacespecificaties. Ontwerpdocumenten. FMECA conform NEN-EN-IEC 60812:2006 of gelijkwaardig. FTA systematiek conform NEN-EN-IEC 61025:2007 of gelijkwaardig. Pagina 22 van 111

23 3.4.6 Te leveren producten en diensten Aanbiedingsfase <NVT> Realisatiefase Een plan van aanpak voor het uitvoeren van RAM analyse en voor het aantonen van onderhoudbaarheid bij het het uitvoeringsontwerp. Een volledige RAM-analyse (FMECA+FTA) van het uitvoeringsontwerp waaruit blijkt dat wordt voldaan aan de RAM-eisen in de eisenspecificatie(s) van de Vraagspecificatie bij gereedkomen van dat ontwerp bij het uitvoeringsontwerp Bewijsvoering dat wordt voldaan aan de instandhoudingseisen in de eisenspecificatie(s) van de Vraagspecificatie bij het uitvoeringsontwerp. Pagina 23 van 111

24 3.5 Opstellen veiligheidsanalyse Doelstelling Aan veiligheid wordt in alle fasen van de life-cycle de hoogste prioriteit gegeven, de indienststelling van nieuwe systemen gaat dan ook gepaard met het opleveren van een safety-case. Op systeemniveau heeft de ProRail reeds maatregelen ten behoeve van veiligheid genomen, deze zijn ondermeer gespecificeerd in de eisenspecificatie(s) van de Vraagspecificatie. Complementerende maatregelen dienen bepaald te worden gedurende het ontwerpproces t.b.v. het Werk door middel van de veiligheidsanalyse in dit werkpakket. Opdrachtnemer dient zorg te dragen dat bij het uitvoeren van uitvoeringswerkzaamheden rekening wordt gehouden met veiligheidsrisico s voor uitvoerend personeel (en omgeving) conform wet en regelgeving. De resultaten van de veiligheidsanalyse dienen dan ook mede als input voor V&G activiteiten en het opstellen van het uitvoeringsontwerp Activiteiten 1. Uitvoeren gevarenanalyse. 2. Opstellen gevarenscenario s. 3. Opstellen gebeurtenissenboom en uitvoeren risicoanalyse. 4. Implementeren maatregelen in het ontwerp. 5. Verwerken resultaten tot input voor V&G documentatie. 6. Aantonen veiligheid van ontwerp, uitvoering, exploitatie, onderhoud en sloop. 7. Actueel houden van de veiligheidsanalyse en bijhouden in dossier Proceseisen Generiek proces ten behoeve van veiligheidsanalyse Gevarenanalyse Gevarenscenario s Generiek gevaar Specifiek gevaar oorzaak gebeurtenis gevolg oorzaak gebeurtenis gevolg Gevarenscenario s Specifiek gevaar oorzaak gebeurtenis gevolg gebeurtenissenbomen oorzaak gebeurtenis gevolg Risicobepaling met foutenboom analyse gebeurtenis gevolg Noodzaak tot maatregelen bepalen gebeurtenis gevolg Maatregelen implementeren gebeurtenis gevolg gevolg Gevarenanalyse Gedurende het ontwerpproces dient gestructureerd gebruik gemaakt te worden van veiligheidsanalyse zoals is weergegeven in de bovenstaande figuur. Pagina 24 van 111

25 Gegadigde/Opdrachtnemer dient hierbij tevens gebruik te maken van HAZOP of gelijkwaardige methodieken. Faalmechanismen onderkend bij de RAM-analyse in 3.4 dienen betrokken te worden in de veiligheidsanalyse. Opdrachtnemer dient zorg te dragen voor het verkrijgen van complete en actuele analyses en scenario s. De veiligheidsanalyse dient te worden uitgevoerd op alle fasen van de life-cycle van het Werk: - Realisatie - Exploitatie - Beheer en Instandhouding - Sloop en vervanging Bij de risicobepaling met foutenboomanalyse dient gebruik te worden gemaakt van de onderstaande kwantificeringstabellen. Categorie Beschrijving Frequentie Frequent Waarschijnlijk Incidenteel Weinig voorkomend Onwaarschijnlijk Onvoorstelbaar Mate van ernst Catastrofaal Kritiek Marginaal Onbelangrijk Doet zich waarschijnlijk vaak voor. Het gevaar is voortdurend aanwezig. De gevaarlijke gebeurtenis doet zich naar verwachting vaak voor. Gebeurt waarschijnlijk verscheidene malen. De gevaarlijke gebeurtenis zal zich naar verwachting verschillende malen voordoen. Gebeurt waarschijnlijk soms in de levenscyclus van het systeem. De gevaarlijke gebeurtenis is redelijkerwijs te verwachten. Onwaarschijnlijk dat het gebeurt, maar mogelijk. Aan te nemen valt dat de gevaarlijke gebeurtenis zich bij uitzondering voordoet. Uiterst onwaarschijnlijk dat het gebeurt. Aan te nemen valt dat de gevaarlijke gebeurtenis zich waarschijnlijk niet voordoet. Gevolgen voor personen of de omgeving Door Gegadigde/ Opdrachtnemer vast te stellen in lijn met wet en regelgeving Dodelijke ongelukken en/of meerdere ernstige verwondingen en/of blijvend letsel en/of schade aan de omgeving. Eén dodelijk ongeluk en/of ernstig letsel en/of blijvend en/of grote schade aan de omgeving. Lichte verwonding en/of ernstige bedreiging voor de omgeving. Mogelijk lichte verwonding Frequentie gevaarlijke Risiconiveaus gebeurtenis Frequent Ongewenst Ontoelaatbaar Ontoelaatbaar Ontoelaatbaar Waarschijnlijk Ongewenst Ongewenst Ontoelaatbaar Ontoelaatbaar Incidenteel Toelaatbaar Ongewenst Ongewenst Ontoelaatbaar Weinig voorkomend Verwaarloosbaar Toelaatbaar Ongewenst Ongewenst Onwaarschijnlijk Verwaarloosbaar Verwaarloosbaar Toelaatbaar Toelaatbaar Onvoorstelbaar Verwaarloosbaar Verwaarloosbaar Verwaarloosbaar Verwaarloosbaar Onbelangrijk Marginaal Kritiek Catastrofaal Ernst van de gevolgen van een gevaar Opdrachtnemer dient zorg te dragen dat de classificering ontoelaatbaar, ongewenst, toelaatbaar en verwaarloosbaar in de analyse overeenkomt met de bepalingen in wet- en regelgeving Implementeren maatregelen In het ontwerp dienen maatregelen genomen te worden zodanig dat: - Het risiconiveau van mogelijke gebeurtenissen tenminste is teruggebracht tot toelaatbaar niveau. Pagina 25 van 111

26 - Voldaan wordt aan de meest recente veiligheidsregelgeving. - Voldaan wordt aan de veiligheidseisen opgenomen in de eisenspecificatie(s) van de Vraagspecificatie. De maatregelen en het (rest)risico dienen als input te worden gebruikt bij het opstellen van de V&G documenten Producteisen Veiligheidsanalysedossier Het veiligheidsanalysedossier dient een actuele, complete beschrijving te zijn van de analyses, de genomen en te nemen maatregelen en de gehanteerde uitgangspunten. Het veiligheidsanalysedossier dient een kwantitatieve onderbouwing te bevatten waarmee aangetoond wordt dat is aan het vereiste veiligheidsniveau Safety-case (Alleen indien ProRail dit niet zelf doet) Conform NEN-EN en CENELEC standaarden Input Wet en regelgeving inzake arbeidsveiligheid, Normenkader Veilig Werken en onderliggende documentatie. Reeds voorgeschreven veiligheidsmaatregelen door ProRail in de eisenspecificatie(s). V&G dossiers (te benaderen via Gobi Portal en overige documentatie van ProRail betreffende veiligheidsrisico s voor werken aan of nabij de infrastructuur. HAZOP methodiek of gelijkwaardig. NEN-EN CENELEC De eisenspecificatie van deze Vraagspecificatie Te leveren producten en diensten Aanbiedingsfase <NVT> Realisatiefase Een veiligheidsanalyse met betrekking tot het uitvoeringsontwerp bij gereedkomen van dat ontwerp. Op verzoek van ProRail per ommegaande een actueel veiligheidsanalysedossier. Zie appendix 19 voor eventuele aanvullingen. Pagina 26 van 111

27 3.6 Raakvlakmanagement Doelstelling Het Werk ligt in een omgeving met eigendommen van derden en bestaande systemen, deze relaties zijn vastgelegd in de externe raakvlakeisen. Binnen het Werk is sprake van interne raakvlakken indien ProRail er voor kiest delen van de ontwerp- en realisatie door derden te laten verzorgen. Door middel van raakvlakmanagement dient zorg gedragen te worden dat de raakvlakken van het Werk afdoende beheerst worden Activiteiten 1. Beheersen van interne en externe raakvlakken. 2. Opstellen en naleven raakvlakmanagementplan. 3. Afstemmen van het ontwerp op ontwerpen van (toekomstige) derden. 4. In samenwerking met ProRail verwerken van aangepaste, aanvullende of afgeleide interne- externe raakvlakeisen in het ontwerp van het Werk Proceseisen Externe raakvlakken dienen door de Gegadigde/Opdrachtnemer aantoonbaar beheerst te worden. Interne raakvlakken dienen in overleg met ProRail beheerst te worden. ProRail vormt hiermee een intermediair tussen de Gegadigde/Opdrachtnemer en de door ProRail in te schakelen derden. Op basis van het ontwerp van de Gegadigde/Opdrachtnemer kunnen interne- en externe raakvlakeisen uit de eisenspecificatie(s) van de Vraagspecificatie fasegewijs worden aangepast, aangevuld of gedetailleerd. Deze eisen dienen verwerkt te worden in het ontwerp. Ontwerpdocumenten van in te schakelen derden dienen in overleg met ProRail geïntegreerd te worden met het ontwerp van de Gegadigde/Opdrachtnemer. Deze ontwerpen zijn definitief op: Zie paragraaf 19 voor de datum Producteisen Een raakvlakmanagementplan dient te beschrijven hoe de raakvlakken beheerst zullen worden in ontwerp en realisatie door Opdrachtnemer Input Interne raakvlakeisen uit de eisenspecificatie(s) van de Vraagspecificatie. Externe raakvlakeisen uit de eisenspecificatie(s) van de Vraagspecificatie. Coördinatieovereenkomst in een annex. Planning van activiteiten van door ProRail in te schakelen derden Te leveren producten en diensten Aanbiedingsfase Zie appendix 19 voor eventuele aanvullingen Realisatiefase Het maken en naleven van het raakvlakmanagementplan. Verwerken van eventuele aangepaste of gedetailleerde raakvlakeisen in overleg met ProRail. Het aantoonbaar naleven van de externe raakvlakeisen. Het integreren van ontwerpdocumenten van derden Pagina 27 van 111