ons kenmerk 2015/11/10/LO datum 10 november 2015

Transcriptie

1 gemeente roerdalen 3 Raadsadviescommissie uw kenmerk ons kenmerk 2015/11/10/LO contactpersoon EkeSchins-Derksen onderwerp Notitie accommodatiebeleid datum 10 november 2015 telefoon Geachte heer / mevrouw, Voor u ligt een voortgangsrapportage van het accommodatiebeleid. Hierin is de stand van zaken beschreven tot nu toe en wordt een aantal vragen aan uw raadscommissie gesteld. Doel van de notitie is informeren en afstemmen over de in te zetten richting van het accommodatiebeleid. Volgend jaar willen we een aantal besluiten nemen rondom het accommodatiebeleid. In de eerste helft van het jaar rondom het Apollocomplex (april 2016), de binnensport (tweede kwartaal) en de BMV2 (richtinggevende kaders). In de tweede helft van het jaar besluitvormend rondom de BMV2 en het voetbal. Met deze notitie wilen wij uw commissie informeren over de stand van zaken en de voortgang rondom het accommodatiebeleid. Delen van de informatie heeft mede tot doel de richting voor verdere besluitvorming te toetsen bij uw commissie. Mening en eventuele bijsturing van uw commissie achten wij van belang, zodat ook draagvlak ontstaat voor verdere besluitvorming in Wij vragen uw commissie om richting te geven en uw opvattingen kenbaar te maken op de volgende onderdelen: Bij de verdere ontwikkeling van BMV2 in de dorpskernen blijven de burgers aan zet. De vraag is of de gemeente de kaders moet aanscherpen op het gebied van planning, samenhang met andere trajecten, zoals de binnensport, en ondersteuning; Voor de binnensport is het zoeken van samenhang met de BMV2 van groot belang. Ook bestaat hier veel besparingspotentieel. Hierin neemt de gemeente meer het voortouw; De consequenties van al deze ingezette lijnen worden omgezet in een ontwikkelprogramma voor de komende jaren, waarin inzichtelijk wordt hoe de reserve accommodatiebeleid, structurele lasten vastgoed en de vastgoedportefeuille zich ontwikkelen. Ook investeringen in nieuw vastgoed worden hierin meegenomen. Pagina 1 bezoekadresschaapsweg20, 6077 CGSint Odiliënberg postadres Postbus6099, 6077 ZH Sint Odiliënberg telefoon info@roerdalen.nl website

2 Met behulp van uw opvattingen over de richting werken wij dit verder uit. Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Roerdalen, De burgeme?s r, Bijlage: Notitie accommodatiebeleid Pagina 2

3 gemeente roerdalen NOTITIE ACCOMMODATIEBELEID Stand van zaken en aanzet vervolgstappen November 2015 Pagina 1

4 1. Inleiding Deze notitie geeft beknopt een stand van zaken weer rondom het accommodatiebeleid per november Tevens schetst het een eerste richting waarin wordt gedacht voor verdere besluitvorming op diverse onderdelen van het beleid. Gekozen is voor een opbouw waarin algemene cijfers en informatie worden gevolgd door een overzicht van de stand van zaken per onderwerp. Hierdoor ontstaat een totaalbeeld van het accommodatiebeleid en de keuzes waarvoor de gemeente in de nabije toekomst staat. De volgende opzet is gekozen: Algemene gegevens accommodatiebeleid BMV2 Sporthallen Voetbal Apollocomplex Afsluitende conclusies 2. Algemene gegevens accommodatiebeleid Inzicht in de middelen voor accommodatiebeleid is noodzakelijk voor het maken van de goede keuzes. Middelen voor het gemeentelijk vastgoed in Roerdalen worden onderscheiden in de posten: structurele middelen, voorzieningen onderhoud en de reserve accommodatiebeleid, die voor uitvoering accommodatiebeleid is gevormd. Structurele middelen Uitgangspunt van het accommodatiebeleid is dat de structurele lasten van het accommodatiebeleid binnen het bestaande budget blijven en niet mogen stijgen. De totale netto lasten bedragen anno ,4 miljoen per jaar. Daaruit worden kosten voor beheer en exploitatie vergoed (zoals bijvoorbeeld gas, water, lieht, belastingen e.d.), dagelijks/jaarlijks onderhoud, kapitaallasten (rente en afschrijving) en de ambtelijke kosten (uren). Voor jaarlijks onderhoud is uit de structurele middelen een post van circa op jaarbasis beschikbaar. Voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen Vanuit de 2,4 miljoen structurele lasten wordt de voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen gevoed. Voor planmatig onderhoud wordt daar elk jaar aan toegevoegd. De voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen heeft op 1 januari 2015 een saldo van circa 1.7 mln. Hieruit wordt nog dit jaar onttrokken het bedrag van voor privatisering van de tennisparken, volgens het raadsbesluit van juli In afwachting van keuzester vermindering van het aantal accommodaties, wordt vooralsnog uitsluitend onderhoud gepleegd voor zover dit te maken heeft met situaties waarin veiligheid, wet- en regelgeving in het geding is (raadsbesluit september 2014). Het is geen jaarlijks budget dat vrijelijk kan worden benut. Pagina2

5 gemeente roerdalen Reserveaccommodatiebeleid De nota 'Ontwikkeling maatschappelijk vastgoed gemeente Roerdalen' is als richtinggevend document op 9 januari 2014 vastgesteld. Hierbij is een reserve accommodatiebeleid van gevormd. Deze reserve is bedoeld voor incidentele uitgaven t.b.v. de uitvoering van het accommodatiebeleid zoals sloop, privatisering, afboeken boekwaarde en personele consequenties (sociaal plan). Alleen op basisvan een raadsbesluit mogen middelen uit de reserve worden onttrokken. Onttrekken aan de reserve betekent nog niet daadwerkelijke uitgave, maar in ieder geval toewijzing van middelen. De stand van zaken betreffende de reserve is per loktober 2015 als volgt: Stand Reserve Accommodatiebeleid Onttrokken/Gelabeld Uitgegeven Onderhoudsvoorziening achterstallig { onderhoud Werkbudget accommodatiebeleid { { Maatregelen en prioritering { { uitvoering begroting 2015 Onderzoek Zwembad { { Sociaal plan personeel; zwembad { (sluiting ) Totaalonttrokken/uitgegeven Restant reserve Dezestand wijkt iets af van eerdere gegevens uit juli 2015 die de raad heeft ontvangen, vanwege de volgende redenen: Hierin waren nog opgenomen de kosten voor vergoeding tennis ( ), die volgens het raadsbesluit van juli worden onttrokken aan de voorzieningen onderhoud; Incidentele sloopkosten voor voetbalaccommodaties waren hierin opgenomen, maar hierover is door de Raadgeen besluit genomen; Incidentele sloopkosten voor de tennisparken waren hierin opgenomen, maar hierover is door de Raadgeen besluit genomen; De totale kosten voor het sociale plan van het zwembad waren hierin opgenomen, maar door latere sluiting van het zwembad vallen de kosten van het sociale plan lager uit. Richtinggevende aanwijzingen De gemeenteraad heeft op 12 november 2015 besloten in te bezuinigen op de structurele lasten. Envanaf Er zijn verschillende mogelijkheden deze bezuiniging te bereiken: Keuzesmaken over het afstoten of sluiten van accommodaties; Kijken of met nieuwe en slimme mogelijkheden kansen kunnen worden benut om de exploitatie gunstig te beïnvloeden; Toepassenvan duurzame ingrepen en energiemaatregelen. Pagina3

6 Aan de commissie wordt gevraagd wat zij belangrijk vindt bij het realiseren van de taakstellende bezuiniging. 3. BMV2 De nota ontwikkeling maatschappelijk vastgoed Roerdalen schetst een eerste beeld van een BMV2 met niet altijd voldoende scherpte. Hoewel de burgers aan zet zijn en de invulling maatwerk is per dorpskern, biedt het geven van meer handvatten kader voor verdere ontwikkeling van de BMV2. De BMV2 staat voor een Brede Maatschappelijke Voorziening ('dorpshuis' of 'gemeenschapshuis') voor alle inwoners. Om het gebouween brede dorpsfunctie te geven, moet het naast verenigingsactiviteiten ook ruimte bieden voor burgerinitiatieven, inloop en ontmoeting, informatie en advies, dagbesteding of andere activiteiten, ook van en voor kwetsbare inwoners. Ook zou de BMV2 kunnen dienen als uitvalsbasis voor opbouwwerk en wijkteams. De BMV2 moet bij wijze van spreken 7 dagen per week en 16 uur per dagen toegankelijk zijn. Het gebouw wordt ontwikkeld aan de hand van een programma van functionele, ruimtelijke en technische eisen, gebaseerd op gebruik en op maat en schaalvan het dorp. Het sluit aan bij de hedendaagsevraag, het lokale aanbod en houdt rekening met toekomstige ontwikkelingen. Denk daarbij aan multifunctioneel gebruik van zalen, opslagcapaciteit, horeca en ICT-faciliteiten. De ligging hiervan is bij voorkeur zo centraal mogelijk, goed toegankelijk en bereikbaar in de kern. Voor mensen die minder mobiel zijn, zijn parkeerfaciliteiten beschikbaar. Een BMV2 hoeft geen nieuwbouw te zijn. Er wordt een voorstel uitgewerkt met een verdiepingsslag voor het beheer en de exploitatie van de BMV2's, gericht op beheerstichtingen. Gebruikers sluiten hiermee een bindende overeenkomst. De beheerstichtingen maken elk jaar een begroting gebaseerd op exploitatiekosten en een meerjarige onderhoudsprogramma van het gebouw. Bij de gebruikers wordt een vergoeding in rekening gebracht en/of een bijdrage in de vorm van zelfwerkzaamheid gevraagd. De in rekening gebrachte tarieven dekken, na aftrek van een eventuele gemeentelijke bijdrage, de exploitatie inclusief reserveringen. Waar mogelijk werkt de beheerstichting samen met lokale ondernemers. De gemeentelijke bijdrage bestaat uit twee componenten, een structurele bijdrage in de exploitatiekosten en een bijdrage in de investeringskosten. De structurele bijdrage is op dit moment gemaximeerd op per dorpskern, zoals richtinggevend opgenomen in de Nota Ontwikkeling maatschappelijk vastgoed. De hoogte van de gemeentelijke bijdrage in de investering is afhankelijk per kern en wordt per situatie beoordeeld. De condities en voorwaarden voor een bijdrage worden eveneens nader uitgewerkt. Het eigendom van het pand is, waar mogelijk, in handen van de exploitant of beheerstichting. Als de gemeente eigenaar is, wordt het pand tegen marktconforme of in ieder geval kostprijs dekkende huur verhuurd aan de beheerstichting. Bij overdracht van het pand worden nadere afspraken over bedragen gemaakt, ook symbolische bedragen behoren tot de mogelijkheden. Als de Stichting ophoudt te bestaan kan de gemeente het pand tegen dezelfde voorwaarden Pagina4

7 gemeente roerdalen terugkopen. Commerciële activiteiten zijn in de BMV2 toegestaan, als hierover met de lokale horeca afspraken zijn gemaakt en wordt voldaan aan wet- en regelgeving. Bij de ontwikkeling van de BMV2 wordt zoveel mogelijk samenhang gezocht met andere ontwikkelingen in de dorpskern, met name met de binnensport. De kernen zijn bij de ontwikkeling van de BMV2 aan zet. Het begrip kern wordt daarbij uitgelegd als een afvaardiging of afspiegeling van belanghebbende inwoners, verenigingen, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Accommodaties die beschikbaar komen als BMV2, die kunnen rekenen op voldoende draagvlak in het dorp en die gerealiseerd kunnen worden binnen de financiële kaders die daarvoor gemeente breed gelden, worden financieelondersteund. Zichtbaar is dat op dit moment het tempo van de ontwikkeling van de BMV2's in de diverse kernen duidelijk verschilt. Herkenbosch In Herkenbosch speelt een initiatiefvoor het koppelen van de Harch en Amicale tot één BMV2. Hierin krijgen dan naast de Harmonie, seniorenactiviteiten en de Jongerensociëteit ook WMO activiteiten, dagbesteding en ontmoeting een plek. Voor het gebouw (deels nieuwbouw) zijn inmiddels voorlopige ontwerptekeningen gemaakt. De initiatiefnemers hebben in de eerste helft van 2015 een succesvolle dorpsraadpleging georganiseerd en onlangs zijn gesprekken gevoerd met de lokale horeca. Financiële ramingen, stichtings- en exploitatiekosten zijn nog niet inzichtelijk. De haalbaarheid van het initiatief is op dit moment nog niet duidelijk. Verdere mogelijkheden worden in de loop van dit jaar verkend. Melick In Melick is het burgerplatform Zwemmend Roerdalen volop aan zet voor het Apollocomplex r inclusief BMV2. Namens dit burgerplatform wordt op dit moment een haalbaarheidsstudie uitgevoerd. De resultaten hiervan worden half januari 2016 verwacht. Montfort Montfort is een dorpskern waar veelonderlinge samenhang bestaat. Ervinden veel initiatieven en activiteiten verspreid over het dorp plaats, zoals in de Fanfarezaal, de Vaert, Onder de Kerk en de lokale horeca. Het dorp heeft geen interesse in het ontwikkelen van een specifieke BMV2, als dit leidt tot voor gebruikers onbetaalbare huurtarieven. Er bestaan ideeën om de Fanfarezaal(heeft de Fanfare in erfpacht van de gemeente) en de voormalige peuterspeelzaal (onderdeel van de erfpachtafspraak) eventueel te koppelen aan het bestaande klooster. Hiervoor zijn aanpassingenaan het gebouw noodzakelijk. Daarvoor zijn al wat (potlood) schetsen gemaakt. De kosten van deze aanpassingen zijn nog niet in beeld. Pagina 5

8 Posterholt In Posterholt gaan de besturen van CCde Beuk, het jeugd-en jongerenwerk (tevens beheer expolitatie KA-huis)en de exploitant van de sporthal met elkaar in gesprek, om te onderzoeken hoe gezamenlijk kan worden gewerkt aan de ontwikkeling van de BMV2-functie in het dorp. CCDe Beuk en het KA-huis bieden hiervoor gezamenlijk mogelijkheden. CCDe Beuk is eigendom van de gemeente en wordt beheerd en geëxploiteerd door een beheerstichting. De Stichting verhuurt het gebouw voornamelijk aan verenigingen en wil het graag openstellen voor breder gebruik. Het bevat een grote zaal en keuken en is daardoor flexibel inzetbaar. Men wil graag de peuterspeelzaal, die tegen het gebouwaanligt aan het centrum toevoegen om ruimte te bieden aan inloop, dagbesteding en burgerinitiatieven. Het KA-huis is eveneens eigendom van de gemeente. Het huis biedt traditiegetrouw huisvesting aan jeugd en jongerenwerk en daarnaast aan enkele welzijnsactiviteiten. Het gebouw kent geen beheerstichting. De Stichting jeugd en jongerenwerk draagt zorg voor zowel het beheer als de exploitatie van het gebouw, als voor het gros van de activiteiten die er plaatsvinden. Sint Odiliënberg In Sint Odiliënberg bestaan twee mogelijke locaties voor een BMV2: de Harmoniezaal (eigendom Harmonie) en MFCDe Roerparel. Met de Harmonie hebben verkennende gesprekken plaatsgevonden over de toekomst van het gebouw in relatie tot ambities en draagkracht van de vereniging. Het bestuur heeft aangegeven dat de combinatie van verantwoordelijkheid voor zowel het gebouwals de vereniging op termijn niet houdbaar is. MFC De Roerparel kent naast de sporthal een bredere functie dan alleen sport. Naast biblietheek en consultatiebureau is het ook een uitvalsbasis voor ontmoetingsactiviteiten van o.a. de seniorenvereniging en buurtverenigingen. Inmiddels zijn burgerinitiatieven gestart op het gebied van vrijetijdsbesteding overdag en een eetpunt. Hierbij vindt samenwerking plaats tussen inwoners, verenigingen en exploitant van de sportkantine. Naast deze beide locaties telt Sint Odiliënberg ook nog buurtschap 't Reutje met een Fanfarezaal en Lerop met een buurthuis. Beide zijn private gebouwen, waar buurtschapgerelateerde activiteiten plaatsvinden. Vlodrop In Vlodrop fungeert de Blokhut, eigendom van Stichting Beheer de Blokhut als dorpshuis. In de afgelopen jaren heeft de Stichting hier naast jeugd- en jongerenactiviteiten ook plaats geboden aan activiteiten voor ouderen. Het gebouw huisvest ook burgerinitiatieven, zoals bibliotheekfunctie, een kook- en eetpunt en computerlessen. De exploitatie van het gebouw lijkt zonder gemeentelijke financiering niet rendabel (veel achterstallig onderhoud). De Stichting beschikt over onvoldoende middelen om het gebouwadequaat te kunnen onderhouden. De Blokhut is de enige accommodatie in Vlodrop waarvan het initiatief is genomen te komen tot een BMV2. Het initiatief kent draagvlak in het dorp, maar stuit ook op weerstand. Het bestuur werkt aan een visiedocument en tevens een beheer- en exploitatieplan. Pagina6

9 gemeente roerdalen Richtinggevende aanwijzingen Het tempo van de ontwikkeling van de BMV2 verschilt dus in de dorpen en lijkt ook enigszinste stagneren. Men vindt elkaar op burgerinitiatief en activiteiten. De financiële en gebouwelijke uitwerking blijft achter. Herkent uw commissie dit beeld? Wij vinden het belangrijk dat de kernen aan zet blijven. Wij vragen ons af of helderder omschreven kaders qua inhoud (wat komt in de BMV2), opzet en uitwerking daarbij kunnen helpen (zie eerste aanzet punt 3). Denk daarbij aan: het werken met een duidelijke planning (deadlines), ondersteuning (wanneer in aanmerking) en financieel kader. Wat vindt uw commissie hierin belangrijk? Hoe vinden wij de juiste balans tussen 'dorp aan zet' en besluitvorming over een totaalbeeld van de BMV2's in 2016? Wachten we op 'initiatief of willen we eerst een totaalbeeld? Welke kansen zijn er om ondernemers te betrekken? Waar ligt een directe link met de binnensport? Hoe ziet uw commissie dit en hoe denkt u over sturing hierin? 4. Sporthallen De ontwikkeling van de binnensport toont in de verschillende dorpskernen samenhang met de BMV2's, qua locatie, maar ook qua activiteiten en verbreding. Bij de binnensport is de gemeente qua besluitvorming echter veel meer aan zet. Endie besluitvorming is van belang, vanwege de kosten en mogelijkheden van de sporthallen in samenhang met het beleid rondom de BMV2. Inzicht in de gemeentelijke kosten is daarbij een eerste stap. Kosten sporthallen gemeente Roerdalen (mede op basis MOP) Dorpskern Kosten 2014 Jaarlijkse kosten gemiddeld komende 10 jaar Herkenbosch - - Melick { { Montfort { { Posterholt { { Sint Odiliënberg { { Vladrop { { Totaal Pagina7

10 De kosten van de sporthallen zijn opgebouwd uit de volgende posten: Kosten: Belastingen en verzekeringen Onderhoud en reparatie Voorzieningen onderhoud Energiekosten Schoonmaakkosten Servicecontracten Sporthalbenodigdheden Kapitaallasten afschrijvingen en rente Beheerkosten sporthal Binnen- en buitendienst Baten: Verhuur Bijdrage gymnastiekonderwijs Bij sommige sporthallen zijn de kosten van gemeenschapshuisen/of zwembad op enkele onderdelen niet te scheiden, daarbij zijn dan totale kosten meegenomen. Het grote onderscheid in kosten tussen 2014 en de gemiddelden voor de komende 10 jaar ontstaat doordat voor de komende 10jaar de kosten van het MOpl wel zijn meegenomen in de raming, omdat het onderhoud aan de gebouwen op enig moment zal moeten plaatsvinden. De cijfers voor de komende 10 jaar zijn overigens niet geïndexeerd. Vanaf 2016 wordt geen rente meer berekend over de investeringen waardoor de kapitaallast rente op 0 is gesteld. De beheerkosten van De Roerparel en De Koeweide zijn op dit moment hoger dan in principe noodzakelijk vanwege de toegepaste tijdelijke beheerconstructie in afwachting van definitieve besluitvorming over de sporthallen. De (resterende) boekwaardes van de sporthallen zijn verschillend van omvang. Boekwaardes sporthallen gemeente Roerdalen Dorpskern Boekwaarde Herkenbosch - Melick Montfort Posterholt Sint Odiliënberg Vlodrop Overigens wordt het huidig MOP binnenkort aangepast aan de huidige stand van zaken, dat kan invloed hebben op de hier gepresenteerde cijfers. Pagina8

11 gemeente roerdalen Nader onderzoek binnen de gemeente naar verenigingen en gebruik van de verschillende sporthallen toont aan dat in principe 1 wedstrijdhal voldoende is voor de sportactiviteiten die de afmetingen van een wedstrijdhal nodig hebben. Het betreft activiteiten van verenigingen uit Roerdalen, zoals zaalvoetbal, zaalhandbal en volleybal. In de huidige bezetting zitten overigens ook verenigingen van buiten Roerdalen, deze zijn in die berekening niet meegenomen. Uitgaande van de financiële gegevens en deze analyse, is echter wel duidelijk dat verschillende keuzes rondom beperking en aanpassingvan de sporthallen mogelijk en noodzakelijk zijn. Richtinggevende aanwijzingen De kosten voor sommige sporthallen liggen in Roerdalen hoog en bieden kansen voor besparingen, zonder dat het direct een versobering van gebruik betekent. Aandacht voor leefbaarheid van de verschillende dorpskernen is daarbij wel van belang en ook het zoeken van de samenhang met andere ontwikkelingen en slimme combinaties met bijvoorbeeld BMV2, BMV1 en dergelijke. In dat licht streven wij naar besluitvorming in het tweede kwartaal van volgend jaar. Daarbij rekening houdend met: het feit dat in elke dorpskern de mogelijkheid tot sporten blijft bestaan. ook de verplichtingen voor het aanbieden van bewegingsonderwijs vormen in de afweging een aandachtspunt. Wat vindt uw commissie belangrijk bij en in de voorbereiding van een raadsvoorstel waarin definitief over de sporthallen wordt besloten? 5. Voetbal De gemeenteraad heeft in juli 2015 het besluit herbevestigd om het aantal voetbalparken terug te brengen van 6 naar 3 in En in 2018 volgt een evaluatie voor de situatie richting Afgezien van het park in Vlodrop, is op dit moment nog niet duidelijk welke andere voetbalparken in de komende periode zullen sluiten. De clubs ontwikkelen hiervoor hun eigen plannen, waarbij verschillende opties (waaronder ook privatisering) worden meegenomen en tegen elkaar afgewogen. Voor het sportpark in Posterholt, thuisbasis voor de fusieclub OranjeBlauw15, worden noodzakelijke renovatiewerkzaamheden voorbereid. Dezestarten na de winterstop, in het eerste kwartaal van Als in het tweede kwartaal van 2016 geen duidelijkheid is ontstaan over de keuze van de parken, neemt de gemeente de regie over. Richtinggevende aanwijzingen Voor de voetbalparken blijft de besluitvorming van de gemeenteraad richtinggevend. Op dit moment worden geen verdere richtinggevende aanwijzingen aan de commissie gevraagd. Pagina9

12 6. Apollocomplex De gemeenteraad heeft besloten nader onderzoek te verrichten naar haalbaarheid van het vernieuwen van het Apollocomplex en het overdragen hiervan aan het burgerinitiatief. Dit onderzoek is inmiddels opgestart, wordt uitgevoerd door Procap. Planning is dat het onderzoek half december 2015 is afgerond. Het burgerinitiatief heeft dan de gelegenheid met diverse marktpartijen mogelijkheden te bespreken. Half januari 2016 worden de resultaten dan gedeeld met college en daarna met de gemeenteraad (april 2016). Afsluitend overzicht Onderdeel Gevraagde zienswijze op Planning besluitvorming Algemene cijfers - Inzet op analyse slimme mogelijkheden voor - 2e kwartaal 2016 optimale exploitatie gemeentelijk Vastgoed - Inzet op analyse welke panden sluiten, slopen of verkopen BMV2 - Aanscherping van de financiële kaders - 2e kwartaal Aanscherping van de planning - 2e kwartaal Besluitvorming - 4e kwartaal Sporthallen - Besluitvorming - 2e kwartaal 2016 Voetbal - Geen, op dit moment Apollocomplex - Geen, op dit moment - april 2016 Pagina 10