Voortgangsrapportage Blauwe Verbinding Zuidelijk Randpark

Transcriptie

1 Voortgangsrapportage Blauwe Verbinding Zuidelijk Randpark Voortgangsrapportage Blauwe Verbinding periode kwartaal 1 van

2 De Blauwe Verbinding De Blauwe Verbinding is een open watergang van dertien kilometer tussen het Zuiderpark in de gemeente Rotterdam en de Zuidpolder in de gemeente Barendrecht. Met de realisatie van de Blauwe Verbinding zijn de volgende 3 hoofdfuncties beoogd: - Aanvoer van schoon water vanuit de Oude Maas naar het Zuiderpark; - Recreatieve vaarroute tussen het Zuiderpark, Zuidelijk Randpark, het Buytenland en de Zuidpolder; - Ecologische verbinding tussen groengebieden in het stedelijk gebied en (toekomstige) natuurgebieden op IJsselmonde. Het tracé van de Blauwe Verbinding is in acht deelprojecten verdeeld, waarbij ieder deelproject een eigen projecttrekker heeft. De deelprojecten zijn: 1. De Zuidpolder 2. Aansluiting bij het landschapspark Buytenland 3. Rhoonse Baan 4. De Heulweg 5. Het Zuidelijk Randpark 6. Tracé noord: Maeterlinckweg 7. Tracé noord: Slinge 8. Tracé noord: Oldegaarde Deze voortgangsrapportage heeft betrekking op het deelproject Zuidelijk Randpark. Kenmerken project Blauwe Verbinding Zuidelijk Randpark Opdrachtgever: Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde Project: Blauwe Verbinding Zuidelijk Randpark Projectleider: Leon van der Lugt Projectnummer: IJM Projectplan vastgesteld d.d.: Schetsontwerp vastgesteld in Algemeen Bestuur dd Datum rapportage: april 2015 Projectscope Als onderdeel van de Blauwe Verbinding het realiseren van de nieuwe hoofdwatergang, een ecologische zuidoever en recreatieve noordoever, oever gerelateerde voorzieningen en de aanleg doorgaande fietsen wandelpaden. De bestaande plassen in het Zuidelijk Randpark worden met elkaar verbonden zodat er een recreatieve vaarroute in het gebied ontstaat. Chronologisch vastgestelde wijzigingen: - Uitbreiding projectscope met herinrichting Clara Kinderbos (AB IJM ) Doel van de rapportage De voortgangsrapportage wordt opgesteld om het bestuur van het natuuren recreatieschap IJsselmonde en de meefinancierende partijen te informeren over de voortgang van het project Blauwe Verbinding Zuidelijk Randpark. Voortgangsrapportage Blauwe Verbinding periode kwartaal 1 van

3 Beheeraspecten (GOTIKR) Op basis van onderstaande samenvatting wordt gerapporteerd over de beheersaspecten (geld, organisatie, tijd, informatie/communicatie, kwaliteit en risico s) waarbij met name ingegaan wordt op de afwijkingen ten opzichte van de voor dit jaar geplande activiteiten en mijlpalen. Samenvatting/stoplichten Beheersaspect 1 e kwartaal e kwartaal e kwartaal e kwartaal 2015 Geld Organisatie Tijd Informatie en communicatie Kwaliteit Risico s Groen: conform planning Oranje: aandachtspunt Rood: significant afwijken van planning Geld Voor de herinrichting van het Clara Kinderbos is in het 1 e kwartaal overeenstemming bereikt. Vanuit het bestuur van de Stichting St. Clara Kinderbos is een éénmalige investering ten behoeve van de herinrichting voor een bedrag van bevestigd, daarnaast is een afkoopsom voor 15 jaar onderhoud bevestigd. De investering maakt onderdeel uit van het project. Met betrekking tot de aansluiting van het deeltracé Zuidelijk Randpark aan het deeltracé Heulweg zijn de kosten met gemeente Rotterdam afgestemd en worden in het 2 e kwartaal afgerekend. In de voorbereidingsfase is met de veiligheidsregio afgesproken twee calamiteitenbruggen in het gebied aan te leggen. Eén van deze bruggen is zo aangelegd zodat de hulpdiensten ook vanuit het deeltracé Noord van gemeente Rotterdam het gebied kunnen bereiken. Met gemeente Rotterdam is informeel afgesproken dat de kosten van deze brug gedeeld zullen worden. De formele afhandeling van deze afspraak zal in het 2 e kwartaal van 2015 plaatsvinden. Voortgangsrapportage Blauwe Verbinding periode kwartaal 1 van

4 De totale financiering van het project is als volgt opgebouwd: Partij Toegezegd Status per Prognose bijdrage bedrag obv bijgestelde (excl. BTW) projectkostenraming Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde Toegezegd Toegezegd Stadsregio Rotterdam Beschikking ontvangen dd Provincie Zuid-Holland Beschikking ontvangen dd BRG-middelen (Bestaand Beschikking ontvangen dd Rotterdams Gebied) Clara Kinderbos Bevestiging investering ontvangen dd Waterschap Hollandse Delta Formele toezegging bijdrage dd ontvangen. Het college van dijkgraaf en heemraden heeft besloten de bijdrage van inclusief BTW toe te kennen. Gemeente Rotterdam Bijdrage als convenantpartner aan het project is toegezegd. Met gemeente is vastgesteld deze bijdrage in te zetten voor de aansluiting aan het deeltracé Heulweg en één calamiteitenbrug (op basis van afspraken in het kader van aansluiting op deeltracé Heulweg) Totaal Tabel 1. Totale financiering Voortgangsrapportage Blauwe Verbinding periode kwartaal 1 van

5 Financiële verantwoording De oorspronkelijke raming en de bijgestelde raming zijn in onderstaande financiële verantwoording weergegeven. Omschrijving: Financiële verantwoording Project: Blauwe Verbinding Zuidelijk Randpark Projectnummer: IJM Stand per: Rubriek Control-Account Bijgestelde Bijgestelde raming 1 raming 2 Budget Claim verlaging verfijning (Obligo) projectkostenraming projectkostenraming Realisatie Oorsponkelijke raming Verplichting nog aan te gaan Post 0 Voorbereidings-, proces- en onderzoekskosten Projectmanagement Definitief ontwerp Diverse onderzoeken Communicatie Post 1 Engineering Vergunningen/leges Bestek Grondverwerving Post 2 Realisatie kosten Bouwkosten Herinrichting Clara Kinderbos Directie en toezicht Onvoorzien Totalen uitvoeringsbudget Tabel 2. Financiële verantwoording Toelichting: - Kolom 1 geeft de oorspronkelijke raming van de projectkosten aan. - In kolom 2 is de bijgestelde raming 1 met betrekking tot de verlaging van de projectkosten weergegeven. Uit deze kolom blijkt dat de totale projectkosten lager zullen zijn dan oorspronkelijk geraamd. - In het kader van de voortgang van de realisatie en de overeenkomst met de Stichting St. Clara Kinderbos is de projectkostenraming opnieuw bijgesteld in kolom 3. Bijgestelde raming 2 verfijning projectkostenraming. Voor de herinrichting van het Clara Kinderbos was gereserveerd. Op basis van de wensen van het bestuur komt de investering uit op een bedrag van De herinrichting van het Clara Kinderbos is opgenomen in het bestek van de realisatie van de Blauwe Verbinding. Deze bijstelling geeft weer dat de bouwkosten uit post 2.1 met zijn verlaagd en zijn opgenomen onder post 2.2 Herinrichting Clara Kinderbos. - Er is aanspraak gemaakt op de post onvoorzien voor een bedrag van Deze onvoorziene kosten worden bestemd ten behoeve van de verbetering van de stabiliteit van het Vrijenburgviaduct waar onder de Blauwe Verbinding wordt aangelegd, voor een nadere toelichting zie paragraaf Kwaliteit- Watergang bij Vrijenburgviaduct. - De genoemde bedragen in de kolom budgetclaim hebben betrekking op de aangegane verplichtingen aan externen en personeelskosten van de uitvoeringsorganisatie G.Z-H. - De bedragen in de kolom realisatie zijn de werkelijk betaalde kosten tot en met maart 2015 en maakt onderdeel uit van de bedragen zoals genoemd in kolom 4 budgetclaim. In bijlage 1. is een overzicht van de kostentoedeling per financierende partij inclusief de meerjarenbegroting opgenomen. Voortgangsrapportage Blauwe Verbinding periode kwartaal 1 van

6 Organisatie Blauwe Verbinding; het gehele tracé De Blauwe Verbinding is op initiatief van gemeente Rotterdam en het Waterschap Hollandse Delta opgestart. Om deze Blauwe Verbinding te kunnen realiseren is in 2009 het samenwerkingsconvenant met inspanningsverplichting getekend door het Waterschap Hollandse Delta, provincie Zuid-Holland, gemeente Barendrecht, gemeente Rotterdam, deelgemeente Charlois, gemeente Albrandswaard, Stadsregio Rotterdam en het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde. Deze convenantpartners vormen samen de organisatie en bestaat uit een bestuurlijke stuurgroep en een ambtelijke projectgroep (projectteam). Blauwe Verbinding Zuidelijk Randpark Het natuuren recreatieschap IJsselmonde is trekker van het deelproject Zuidelijk Randpark en hiermee bestuurlijk opdrachtgever aan G.Z-H, de uitvoeringsorganisatie van het schap. Binnen de uitvoeringsorganisatie is het projectteam en een interne stuurgroep geformeerd. Het projectteam legt verantwoording af aan de interne stuurgroep. Het projectteam zal uit diverse onderdelen van de organisatie input voor het project vragen. Tijdens de interne stuurgroepvergadering van 9 februari 2015 gesproken over de voortgang van de uitvoeringswerkzaamheden, beheersing van de top 5 risico s uit de voortgangsrapportage, werkbezoek met gemeenteraadsleden en afstemming van voorbereidingswerkzaamheden voor de te organiseren opening. Medio maart is ter voorbereiding op de stuugroepvergadering Blauwe Verbinding met alle convenantpartners van 31 maart een notitie opgesteld hoe de herbestemming van de niet te benutten gelden uit de subsidies voor het tracé Zuidelijk Randpark mogelijk geeffectueerd kan worden. Tijd Planning Onderstaand is de planning van de mijlpalen op hoofdlijnen voor het gehele project opgenomen. Op basis van deze planning wordt over de voortgang van de mijlpalen en eventuele afwijkingen ten opzichte van de voor dit jaar geplande activiteiten en mijlpalen verantwoord. Mijlpaal Oorspronkelijke planning Aanpassing planning (gereed op) Voortgang Status per Voorontwerp gereed Eind juli 2013 Afgerond Grondverwerving Eind december 2013 Afgerond Vergunningentraject aanpassing Vrijenburgviaduct September februari 2014 Januari 2014 Afgerond 2014 Onderzoeken uitgevoerd Eind september 2013 Maart 2014 Afgerond Definitief Ontwerp gereed Eind oktober 2013 Maart 2014 Afgerond Rooien beplanting gereed Maart 2014 Afgerond Bestek gereed Medio januari 2014 Mei 2014 Afgerond Starthandeling Maart maart 2014 Afgerond Aanpassen Vrijenburgviaduct Mei 2014 December 2014 Afgerond opgeleverd Voortgangsrapportage Blauwe Verbinding periode kwartaal 1 van

7 Vergunningentraject Blauwe Verbinding Zuidelijk Randpark afgerond Aanbestedingstraject afgerond Start realisatie aanleg Blauwe Verbinding Uitvoering aanleg Blauwe Verbinding 2015 September Oktober 2014 Afgerond februari 2014 April 2014 Augustus 2014 Aanbesteding , definitieve opdrachtverlening September 2014 Gestart Mei 2015 In uitvoering Bestuurlijk werkbezoek Februari 2015 Afgerond Start realisatie aanpassing April 2015 Clara Kinderbos Oplevering Mei 2015 Opening Juni 2015 Verantwoording Realisatie aanleg Blauwe Verbinding Tot en met het eerste kwartaal van 2015 zijn nagenoeg alle watergangen gegraven. Het gedeelte onder het Vrijenburgviaduct wordt als laatste gegraven en zal in het 2 e kwartaal plaatsvinden. De twee calamiteitenbruggen, fietsbrug en 4 voetgangersbruggen zijn geplaatst en worden begin 2 e kwartaal afgewerkt. Vanwege de natte weersomstandigheden in de maanden november en december is de grond langs de oevers en open terreinen extra bewerkt zodat het gewenste eindresultaat wordt bereikt. De langtong in de Vrijenburgplas voor een betere doorstroming van de Blauwe Verbinding is in het eerste kwartaal aangebracht en met houten ombouw afgewerkt. Het ontwerp voor de cascade bij de molen is eind 4 e kwartaal van 2014 verder uitgewerkt en in het 1 e kwartaal getoetst door de hydroloog. Ten opzichte van het eerste ontwerp is het ontwerp op onderdelen aangepast. De te planten bomen en struiken zijn besteld en zullen in het 2 e kwartaal geplant worden. Om aan de herplantplicht te voldoen, wordt een gedeelte in het deelgebied Sandelingen-Ambacht binnen het Natuuren Recreatieschap geplant. Voortgangsrapportage Blauwe Verbinding periode kwartaal 1 van

8 Informatie en communicatie Op verzoek van leden van het Algemeen Bestuur van het Natuur- en Recreatieschap is een werkbezoek/excursie voor raadsleden van deelnemende gemeenten en het waterschap op 18 februari georganiseerd. Het werkbezoek werd goed bezocht, de deelnemers kregen door dit werkbezoek een goed en duidelijk beeld van de werkzaamheden voor de realisatie van dit tracé van de Blauwe Verbinding en aanpassingen in het Zuidelijk Randpark. Voor 17 juni 2015 is de opening van de Blauwe Verbinding in het Zuidelijk Randpark gepland. In het eerste kwartaal is gestart met de voorbereidingen voor de opening. Kwaliteit Clara Kinderbos Na overeenstemming tussen het bestuur van de Stichting Sint Clara Kinderbos en de projectorganisatie van het Natuur- en Recreatieschap over de te realiseren nieuwe speelaanleidingen in het Clara Kinderbos is een aanvulling op de in 1998 gesloten overeenkomst tussen de Stichting en het Natuur- en Recreatieschap opgesteld waarin de afspraken voor de ontwikkel, aanschaf en aanlegkosten voor de nieuwe speelaanleidingen zijn vastgelegd. De aanvullende overeenkomst is in het 1 e kwartaal getekend. Voor deze herinrichting van het Clara Kinderbos wordt een speelheuvel met uitkijkpunt, een plukweide, speelveld met zit keien en doeltjes voor een voetbalveld gerealiseerd en worden zit keien bij het zwemstrandje aangebracht. Watergang bij Vrijenburgviaduct Uit aanvullend onderzoek naar de ondergrond bij het Vrijenburgviaduct is gebleken dat de grond te slap is en daarom ongeschikt om de stabiliteit van het viaduct met een houten damwand te garanderen. Er is daarom voor een stalen damwand gekozen. Deze stalen damwand wordt met dezelfde uitstraling van de landtong in de Vrijenburgplas met een houten ombouw afgewerkt. De realisatie van de watergang bij het viaduct met houten damwanden was voor een lager bedrag in het bestek opgenomen. Voor deze hogere kosten van de stalen damwand is aanspraak gemaakt op de post onvoorzien. Beheerkostenraming De aanleg van de Blauwe Verbinding, met de daarbij behorende voorzieningen en aanpassing van de inrichting van het Zuidelijk Randpark, is in het beheersysteem doorgerekend. Door het bestuur van het Natuur- en Recreatieschap is aangegeven dat de beheer- en onderhoudslasten van het deelgebied Zuidelijk Randpark met de realisatie van de Blauwe Verbinding niet mogen stijgen. Bij het ontwerp is voor een doelmatige inrichting gekozen waarbij een aantal duurzame onderdelen gerealiseerd worden. Deze duurzame oplossing voor onder andere de bruggen heeft een relatief hoge aanschafprijs maar een langere levensduur waardoor de onderhouds- en beheerlasten ten opzichte van de huidige inrichting niet zullen stijgen. Tijdens de realisatie van de Blauwe Verbinding zal de beheerlastenraming in het beheersysteem steeds gemonitord worden. Indien een afwijking in de beheerlastenraming dreigt te ontstaan kan bij de realisatie ingegrepen worden. Voortgangsrapportage Blauwe Verbinding periode kwartaal 1 van

9 Risico s De benoemde risico s zijn onderverdeeld in projectrisico s en risico s die worden voorzien na realisatie van de Blauwe Verbinding. Onderstaand de top 4 van de risico s: nr. Projectrisico Oorzaak Gevolg Beheermaatregel 1 Cascade functioneert Door ontwerpfout Waterkwaliteit wordt Ontwerp aanpassen niet functioneert de cascade niet deels niet verbeterd, imagoschade nr. Risico na realisatie Oorzaak Gevolg Beheermaatregel 2 Hoofdwatergang wordt Waterschap wil Hogere beheer- en - Overleg met niet aan waterschap hoofdwatergang niet onderhoudslasten waterschap over wijze overgedragen overnemen voor het natuuren van overdragen recreatieschap 3 Watercirculatie na Aansluitende tracés zijn Onvoldoende - Tijdelijke maatregelen oplevering deeltracé nog niet gerealiseerd en waterkwaliteit wateraanvoer buiten Zuidelijk Randpark nog op de Blauwe Verbinding Zuidelijk Randpark het tracégebied niet op orde aangesloten - Extra pompen inzetten 4 Ontworpen Door te ondiepe Watergang kan deels Waterschap voorstellen de aanlegdiepte blijkt watergang groeit deze niet recreatief watergang 2 keer per jaar onvoldoende dicht met riet gebruikt worden te schonen (kanovaren) en de doorstroming wordt beperkt Voortgangsrapportage Blauwe Verbinding periode kwartaal 1 van

10 Bijlage 1. Kostentoedeling en meerjarenplanning Omschrijving: Kostentoedeling en Meerjarenbegroting Project: Blauwe Verbinding Zuidelijk Randpark Projectnr: IJM Stand per: Rubriek Control-Account 1 Natuur-en Recreatieschap IJsselmonde Stadsregio Kostenverdeling per financierende partij PZH uitvoerningprogr amma groen Rotterdam BRG Waterschap Hollandse Delta Gemeente Rotterdam Meerjarenbegroting Stichting Clara Kinderbos t/m Totaal Toegezegde bijdrage Bijgestelde bijdrage , , , , , , , % tov bijgestelde raming 6,9% 32,8% 25,9% 32,8% 0,7% 0,4% 0,5% Bijgestelde raming 2 Post 0 Voorbereidings-, proces- en onderzoekskosten Projectmanagement Definitief ontwerp Diverse onderzoeken Communicatie Post 1 Engineering Vergunningen/leges Bestek Grondverwerving Post 2 Realisatie kosten Bouwkosten Herinrichting Clara Kinderbos Directie en toezicht Onvoorzien Totaal Voortgangsrapportage Blauwe Verbinding periode kwartaal 1 van