Utrecht, mei Aan de lezer,

Transcriptie

1

2 Utrecht, mei 2015 Aan de lezer, Voor u ligt het jaarverslag van 2014 van speel-o-theek TUF-TUF te Utrecht. Middels dit jaarverslag geven wij u een overzicht van wat er door de speel-o-theek gedaan is in het afgelopen jaar en hoe het geld van onze leners en onze subsidiegever, de Gemeente Utrecht besteed is. Met vriendelijke groet, namens het vrijwilligers team, Priscilla Dijkhuizen, voorzitter 2

3 Inhoud 1. Inleiding _ 2. Speelgoed _ A. Aanschaf van speelgoed B. Speelgoedoverzicht per 31 december Deelnemers _ A. Abonnementenbestand per 31 december 2014 _ B. Leners per 31 december 2014 _ 4. Uitleningen A. Uitleningen per maand _ B. Uitleningen per categorie 5. Publiciteit 6. Organisatie en activiteiten 7. Medewerkers 8. Financiën A. Balans per 31 december 2014 Activa B. Balans per 31 december 2014 Passiva C. Exploitatieoverzicht 2014 D. Toelichting op de balans en exploitatierekening 9. Begroting 2015 _ 10. Beleidslijnen

4 1. Inleiding Speel-o-theek Tuf Tuf heeft een ruim assortiment speelgoed voor kinderen met een beperking, een langdurige ziekte of een speel-/ontwikkelingsachterstand. Aangepast speelgoed is vaak duur en dus is het voor ouders zeer aantrekkelijk om dit speelgoed te lenen in plaats van aan te schaffen. Daarnaast is het lenen van speelgoed een mooie manier voor onze leners om uit te proberen welk speelgoed een kind stimuleert in zijn/ haar ontwikkeling en/of favoriet is. Ons lenersbestand bestaat uit ouders, maar ook bv scholen voor speciaal onderwijs, kinderdagverblijven en/of speltherapeuten. In 2014 is door de verschillende vrijwilligers binnen onze speel-o-theek opnieuw veel werk verzet om de uitleen van dit aangepaste speelgoed mogelijk te maken. Zo is de speel-o-theek twee keer per week bemand om speelgoed uit te lenen en leners te adviseren bij hun keuze en hebben we geëxperimenteerd met een avondopenstelling op de donderdag. Ook is er nieuw spelmateriaal aangeschaft en klaar gemaakt voor de uitleen, zijn er nieuwsbrieven onder leners en personeel verspreid, is het uitleensysteem gemoderniseerd en hebben we de speel-o-theek meer bekendheid gegeven via social media. De voortgang en financiële situatie van de speel-o-theek is gedurende 2014 bewaakt door het bestuur. Zonder het enthousiasme en de betrokkenheid van onze vrijwilligers had de speel-o-theek niet kunnen draaien. Dat onze doelgroep ons weet te vinden, hebben wij mede te danken aan Ontmoetingscentrum De Boogh. Al vanaf het begin van ons bestaan als speel-o-theek in 1978 huren wij een ruimte in De Boogh. Wij zijn blij dat we dit al die jaren hebben kunnen doen en waarderen de prettige samenwerking met De Boogh enorm. 4

5 2. Speelgoed A. Aanschaf van speelgoed In 2014 heeft de speelgoedcommissie samen met de medewerkers veel werkt verricht. We zijn begonnen om al het speelgoed te fotograferen. Het is de bedoeling dat al het speelgoed op de website van de speel-o-theek te zien is met een kleine omschrijving. Het nieuwe speelgoed wordt bij het inwerken, voorzien van een nummer en gefotografeerd. U kunt het nieuwe speelgoed nu al zien op onze Facebookpagina. De streepjescode zit nog niet op het speelgoed. We zijn hier nog niet aan toe gekomen, maar het komende jaar willen we er mee starten. Ook is het dubbele speelgoed uit de kasten in de speel-o-theek ruimte gehaald en in het magazijn opgeslagen, om zo meer ruimte in de speel-o-theek zelf te creëren. Zodra een van de stuks speelgoed wordt uitgeleend, geeft de computer aan dat er nog een zelfde stuk speelgoed in het magazijn staat en plaatst de medewerker dit stuk in de kast in de speel-o-theek ruimte. De grote stukken speelgoed van de A-kast zoals fietsen, hobbelpaarden e.d. zijn voor de kinderen heerlijk om mee te spelen en goed voor hun ontwikkeling, maar nemen veel ruimte in beslag. Door een handige verrijdbare kast in het midden te zetten en daar de fietsen, loopkarren en steppen op te zetten hebben we meer loopruimte in de speel-o-theek gecreëerd. Naast dit alles is er natuurlijk het nodige nieuwe speelgoed aangeschaft, o.a. leuk en uitdagend ontwikkelingsmateriaal en zintuiglijk materiaal, maar ook puzzels en nieuw uitgekomen gezelschapsspelletjes. 5

6 B. Speelgoedoverzicht per 31 december 2014 Lettercode Omschrijving Totaal aantal aangeschaft in 2014 afgeschreven in 2014 A Grove motoriek B Fijne motoriek C zintuiglijk materiaal D puzzels E F ontwikkelingsmateriaal, cd-roms fantasie- en expressiemateriaal G muziekinstrumenten H gezelschapsspellen I boeken en audiovisueel materiaal P projectkisten S speelwerktafel en werkbladen Totaal

7 3. Deelnemers A. Abonnementenbestand per 31 december 2014 Gezinsabonnement aantal stuks: 31 december 31 december Gezinsabonnement met 3 stuks speelgoed Gezinsabonnement met 4 stuks speelgoed Gezinsabonnement met 5 stuks speelgoed 7 8 Gezinsabonnement met 6 stuks speelgoed Groepsabonnement met 5 stuks speelgoed 8 49 Groepsabonnement met 10 stuks speelgoed 2 23 Groepsabonnement met 20 stuks speelgoed 1 1 Totalen Het totaal aantal lidmaatschappen is in 2014 met 6% afgenomen t.o.v In 2014 werden 14 nieuwe lidmaatschappen uitgegeven en 21 beëindigd: 12 werden opgezegd en 9 leners werden uitgeschreven na het niet betalen van de contributie. 7

8 B. Leners per 31 december 2014 woonplaats aantal leners Utrecht 54 De Meern 3 Vleuten 6 elders 31 Totaal 94 Eind 2014 komt 57 % van de leners uit Utrecht, 10 % uit de Meern of Vleuten. Het resterende deel (33 %) van de leners komt uit omliggende gemeentes van Utrecht. Het aantal leners dat gebruik maakt van de U-paskorting bedraagt in Dit is hetzelfde aantal als in

9 4. Uitleningen A. Uitleningen per maand Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December jaartotaal In 2014 zijn verlengingen meegeteld als uitleningen. In 2013 waren er inclusief verlengingen 4655 uitleningen. Zie hiervoor in onderstaande tabel. 9

10 B. Uitleningen per categorie 2014 incl. verlenging 2013 incl. verlenging A grove motoriek B fijne motoriek C zintuiglijk materiaal D puzzels E ontwikkelingsmateriaal F fantasie-en expressiemateriaal G muziekinstrumenten H gezelschapsspellen I boeken en audiovisueel materiaal S speelwerktafel en werkbladen Jaartotaal Het totaal aantal leningen is in 2014 iets afgenomen. Dit is te verklaren door de kleine daling in het ledenbestand. 10

11 5. Publiciteit In 2014 is er een start gemaakt met het digitaal vastleggen van het beschikbare spelmateriaal van Tuf Tuf. Door middel van digitale fotografie is een groot gedeelte inmiddels opgeslagen in de centrale applicatie van de speelotheek. Deze foto s worden gebruikt om op de facebook-pagina en toekomstige on-line catalogus te publiceren om de lener op de hoogte te houden van al het spelmateriaal. Om een groter lenersaantal te bereiken is er gestart met het distribueren van de TUF-TUF poster en flyers. Voor deze distributie is een adressenbestand aangemaakt met de voor TUF-TUF mogelijke locaties waar ouders- en doelgroepkinderen veel komen. 11

12 6. Organisatie en activiteiten Tuf Tuf is een vrijwilligersorganisatie waarin ongeveer 25 vrijwilligers actief zijn. In 2014 hebben we helaas geen nieuwe medewerkers kunnen aantrekken. We hebben wel afscheid genomen van 1 medewerker. Deskundigheid en betrokkenheid van de vrijwilligers vormen de basis van waaruit zij ouders en verzorgers advies geven. Een deel van de medewerkers is zelf werkzaam binnen het speciaal onderwijs of de gehandicaptenzorg. Er zijn ook medewerkers die zelf een kind met een beperking hebben en hun eigen ervaring meenemen naar de speel-o-theek. In 2014 is de samenstelling van het bestuur onveranderd gebleven. Tijdens het zwangerschapsverlof van 2 bestuursleden hebben de overige 3 bestuursleden hun taken waargenomen. Halverwege het jaar en eind van het jaar zijn de andere 2 bestuursleden weer met hun werkzaamheden begonnen. De activiteiten van de speelgoedcommissie zijn in hoofdstuk 2 beschreven. De PR activiteiten staan in hoofdstuk 5 beschreven. Op de zaterdagochtenden is de uitleen gedraaid door 2 vrijwilligers per dienst. Op de woensdagochtend ontstond er een tekort aan vrijwilligers waardoor de laatste maanden van het jaar de diensten regelmatig alleen gedraaid moesten worden. Op verzoek van een aantal leners is in 2014 de uitleen ook 9 keer op donderdagavond open geweest. Op deze avonden werd de uitleen gedaan door bestuursleden omdat zij pas bij het slagen van het experiment een beroep op op andere vrijwilligers wilden doen. Na zo'n vier maanden is gestopt met de avondopening omdat er nauwelijks leners kwamen ( 1 of minder per avond). Daarnaast hebben in 2014 de volgende activiteiten plaatsgevonden: Het bestuur is 6 keer bijeen geweest om te vergaderen. Elke week is op maandagochtend door een aantal medewerkers nieuwe speelgoed klaargemaakt voor de uitleen. Verder is op die ochtenden tevens materiaal afgeschreven en werd er opgeruimd. 12

13 Op 27 september werd het jaarlijkse uitje voor medewerkers georganiseerd. Dit jaar hebben we gekozen voor een grote schoonmaakactie op de speel-o-theek met aansluitend een high tea. Op 19 december was er een kerstborrel voor alle medewerkers, tijdens deze borrel werd de kerstattentie uitgedeeld en werden een aantal jubilarissen in het zonnetje gezet. Er was één medewerker 15 jaar in dienst en één medewerker 10 jaar in dienst. 13

14 7. Medewerkers Op 31 december 2014 waren de volgende medewerkers aan Tuf-Tuf verbonden: Naam Christa Bennik Suzanne Bennik Ton Blokhuizen Paula Bouwmeester Marian van den Brand Arnold Crone Priscilla Dijkhuizen Jopie Elings Ans van Elteren Angela van der Heijden José Loerakker Franz Nieuwehuis Astrid Oerlemans Marion Thielemans Diane Tinnissen Ingrid Verweij Herman Verweij Geerte Vijverberg Suzanne Wetzel Marian Witkamp Marieke van Zutphen Functie uitleen uitleen bestuurslid/ict en PR uitleen uitleen (reserve) ICT voorzitter/uitleen inwerken spelmateriaal/uitleen bestuurslid/speelgoedcommissie/uitleen uitleen inwerken spelmateriaal/uitleen (reserve) uitleen uitleen Penningmeester/ ledenadministratie/ inwerken spelmateriaal/uitleen secretaris speelgoedcommissie/uitleen klussenman uitleen uitleen Financieel adviseur uitleen/inwerken spelmateriaal 14

15 Op 31 december 2014 is het bestuur van de speel-o-theek als volgt samengesteld: Naam Priscilla Dijkhuizen Marion Thielemans Ans van Elteren Ton Blokhuizen Diane Tinnissen Functie Voorzitter Penningmeester Algemeen bestuurslid-speelgoedcommissie Algemeen bestuurslid-ict/pr Secretaris 15

16 8. Financiën A. Balans per 31 december 2014 Activa in euro s 31 december december 2013 Vaste Activa Spelmateriaal Vlottende Activa Vorderingen interest Te vorderen omzetbelasting Liquide middelen ING zakelijke rekening ING zakelijke spaarrekening

17 B. Balans per 31 december 2014 Passiva in euro s 31 december december 2013 Eigen Vermogen Eigen Vermogen Overschot resp. tekort Voorzieningen Herinrichting Automatisering Kortlopende schulden Te betalen bedragen 0 0 Af te dragen omzetbelasting

18 C. Exploitatieoverzicht 2014 in euro s 2014 exploitatie 2013 exploitatie Opbrengsten Subsidie Contributies Vergoedingen Interest Giften Resultaat (negatief) Lasten Huur Afschrijving spelmateriaal Administratiekosten organisatie-ict kosten Reiskosten vergoeding medewerkers Representatie Verzekering Huishouding 7 0 Lidmaatschappen Cursus medewerkers 0 0 Resultaat (positief)

19 D. Toelichting op de balans en exploitatierekening Spelmateriaal ( 3.457) Boekwaarde per 31 december Aangeschaft in het jaar Afschrijving jaar Boekwaarde per 31 december Het spelmateriaal wordt in 3 jaren afgeschreven t.w. het eerste jaar 50% en de overige twee jaren 25%. Vorderingen ( 68) Het bedrag van 68 is de rente op de ING zakelijke spaarrekening over het jaar Te vorderen omzetbelasting ( 1.125) Het bedrag van heeft betrekking op de in het afgelopen boekjaar aan de speel-o-theek in rekening gebrachte omzetbelasting. Liquide middelen ( ) ING zakelijke rekening ING zakelijke spaarrekening Stand per 31 december Eigen Vermogen ( ) Stand per 31 december Negatief resultaat over het afgelopen boekjaar - 25 Stand per 31 december Voorziening herinrichting ( 3.353) Stand per 31 december Aanschaffing inventaris in Stand per 31 december

20 Voorziening automatisering (- 98) Stand per 31 december Aangeschaft in Stand per 31 december Af te dragen omzetbelasting ( 511) Het bedrag van 511 betreft de in het jaar 2014 door de speel-o-theek in rekening gebrachte omzetbelasting. Vergoedingen ( 304) Onder dit hoofd zijn de geïnde boetes en schaden en verantwoord. Lidmaatschappen ( 74) Vereniging Speel-o-theken Nederland 50 Lotje en Co

21 9. Begroting 2015 Inkomsten Subsidie gemeente Utrecht Contributies Boetes en schadevergoedingen 300 Interest Uitgaven Huisvesting Spelmateriaal PR/Administratiekosten 400 Organisatie-ICT kosten 900 Reiskostenvergoeding medewerkers 450 cursussen mederwerkers 75 Representatie 1050 Verzekering 300 Lidmaatschappen

22 10. Beleidslijnen 2015 Om de toekomst van Tuf Tuf veilig te stellen moeten we in 2015 nieuwe vrijwilligers zien aan te trekken. Om de uitleen te kunnen draaien hebben we uitbreiding van medewerkers nodig, maar ook voor ondersteuning van het bestuur gaan we op zoek naar vrijwilligers. PR is een belangrijk thema. De vernieuwde folder zal opnieuw verspreid worden onder bestaande en nieuwe verwijzers. Het doel is om ons huidige lenersbestand verder uit te breiden. Ook in 2015 zullen we een aantal vrijwilligers in het zonnetje zetten omdat zij een jubileum te vieren hebben. Om ervoor te zorgen dat Tuf Tuf goed kan functioneren staat het uitvoeren van de reguliere werkzaamheden uiteraard centraal. 22

23 De Stichting Speel-o-theek Tuf-Tuf stelt zich als doel: De bevordering van het gebruik van aangepast en zorgvuldig geselecteerd speelgoed door kinderen met een handicap en kinderen met een speel- of ontwikkelingsachterstand. Het geven van voorlichting over spelen en speelgoed aan ouders en verzorgers van kinderen met een handicap en kinderen met een speel- of ontwikkelingsachterstand. Zij leent speelgoed uit aan gehandicapte kinderen, langdurig zieke kinderen, kinderen met een speel- of ontwikkelingsachterstand, leerlingen van het speciaal onderwijs en aan voorzieningen voor kinderen met een handicap. Broertjes en zusjes van de kinderen die lid zijn, kunnen ook gebruik maken van de speel-o-theek. Secretariaat Diane Tinnissen Nieuwlandseweg XT Amersfoort Bankrekening NL 53INGB t.n.v. Stichting speel-o-theek Tuf-Tuf te Utrecht Openingstijden woensdag zaterdag Adres Boogh de Paraplu Van Bijnkershoeklaan XL Utrecht Tel: KvK

24 Omslag Tom van t Land 24