Huis van de Stad Definitief Ontwerp

Transcriptie

1 Huis van de Stad Definitief Ontwerp Het Definitief Ontwerp toelichting door de architect Buitenruimte en verkeer/parkeervraagstuk Risicomanagement werkwijze in het DO Horeca in het Huis van de Stad Kosten van het Huis van de Stad BENG ambities Planning en aanbestedingswijze Vragen

2 Buitenruimte en verkeer/parkeervraagstuk Uitgangspunt is herstel van bestaand Parkeeronderzoek geeft aan dat er geen probleem ontstaat bij fase 1 én ook niet bij fase 2 Eventueel kan parkeervraagstuk worden opgevangen op Hendrik Ravesteijnplein Fietsenstalling is voorzien op voorplein Houtskoolschets: studie om ambitie voor buitenruimte te verhogen en parkeren schouwburg integraal op te pakken

3 Risicomanagement werkwijze in het DO (1) Algemeen: Hoofddoel risicobeheersing is risicobewustzijn creëren Risicobeheersing is een continue cyclisch proces Noodzakelijk voor behalen doelen en het onderbouwen besluiten Score uit Riskmapping Kleurcode Mate van risico score risico = kans x (score impact tijd + score impact geld + score impact doel) 0 tot 10 gering 11 tot 20 aanzienlijk 21 tot 40 groot 41 tot 75 zeer groot

4 Risicomanagement werkwijze in het DO (2) Inventarisatie van mogelijke risico s met gemeente, architect en adviseurs en gebruikers en bespreken hoe deze te managen. Thema s: Techniek & uitvoering Plankwaliteit Financieel Planning Organisatie/samenwerking

5 Risicomanagement werkwijze in het DO (3) Grootste (financiële) risico s: Huidige bouwmarkt Sanering asbest Herstel natuursteen gevel Constructie nieuw atrium Beheersmaatregelen: Extra post marktwerking van 2% Extra onderzoek en extra post van ,- Extra onderzoek en extra post van ,- Ontwerp op groter detailniveau, peilbuizen, kostenramingen op DO-niveau

6 Horeca in het Huis van de Stad (1) Concept van eigentijds ontmoetingscafé dat duurzaam verbindt: Budgetneutrale dagexploitatie Groen lokaal merk en laagdrempelig Vnl gericht op gebruikers en bewoners HvdS Locatie op bg: 300 m2, 155 zitplaatsen, buitenterras Horecafuncties: bar/banqueting raad/theaterzaal, vergaderruimten, werkcafé Automaten in publiekshal, ouderenplein en op etages Warme maaltijd bezorging in ontmoetingscentrum

7 Horeca in het Huis van de Stad (2) Beheersvorm: Professioneel, ideëel georiënteerde partij Inschatting exploitatie: Omzet ca ,- (gebaseerd op aantal interne gebruikers en bezoekers) Resultaat ca ,-

8 Kosten van het Huis van de Stad (1) Investeringskosten Definitief Ontwerp: Fase 1, gebouwschil, souterrain + begane grond 18,2 miljoen incl niet verrekenbare btw Fase 2, 1 e +2 e +3 e verdieping 10,8 miljoen incl niet verrekenbare btw Hierin is meegenomen, vanuit de review op VO en vanuit fiscaal onderzoek: Effect huidige marktwerking Effect van niet verrekenbare btw (vooral Trias die niet kan opteren voor btw belaste verhuur) Niet geactiveerd: kosten leeg opleveren Hoogvoorde Investeringskosten zijn ca 1 miljoen gestegen t.o.v. het VO

9 Kosten van het Huis van de Stad (2) Business Case Definitief Ontwerp: Scenario A2, afschrijvingstermijn 40 jaar: Gemiddelde kosten huisvesting 1 e 8 jaar 3,55 miljoen Kosten huisvesting in 2025 (1 e jaar volledig nieuw) 3,01 miljoen NCW 1 e 25 jaar (per 1/1/2017) 63,7 miljoen Verschillen met VO veroorzaakt door niet verrekenbare btw en marktwerking

10 BENG ambities Het DO zal energielabel A krijgen; nu heeft het gebouw energielabel F. Per 1/1/2019: alle nieuwe overheidsgebouwen voldoen aan BENG eisen Er is onderzocht hoe het HvdS nog duurzamer te maken: Installeren WKO Aanbrengen meer pv cellen (totaal m2) Gelijkstroommotoren in de installaties Extra investering hiervoor bedraagt ,-; dit wordt terugverdiend in 15 jaar.

11 Planning en aanbestedingswijze Voorbereiding omgevingsvergunning januari 2018 t/m mei 2018 Procedure omgevingsvergunning juni 2018 t/m september 2018 Opstellen Technisch Ontwerp juni 2018 t/m november 2018 Selectiefase aanbesteding september 2018 t/m november 2018 Gunningsfase aanbesteding december 2018 t/m maart 2019 Besluitvorming aanbesteding april 2019 t/m mei 2019 Uitvoering fase 1 juni 2019 t/m mei 2020 Inhuizing en ingebruikname fase 1 juni 2020 t/m september 2020 Aanbesteding: Europese niet-openbare aanbesteding Traditionele contractvorm Fase 1 in 3 percelen Beste prijs/kwaliteit of laagste prijs

12 Vragen?