Inhoudsopgave Samenvatting KPI's Risicoanalyse Samenvatting financieel beeld Overige afspraken met Stakeholders...

Transcriptie

1 Rapportage eerste half jaar 2015

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 3 KPI's... 3 Risicoanalyse... 5 Samenvatting financieel beeld... 9 Overige afspraken met Stakeholders Programma's Programma Re-integratie Programma Inkomen Programma Bedrijfsvoering Programma Plus-, extra- en overige taken Informatie per WF gemeente Bijlage (investeringsbegroting en realisatie)

3 Samenvatting Met het afsluiten van de maand juni, sluiten we tevens het tweede kwartaal en het eerste halfjaar af. Tijd dus voor een uitgebreide rapportage. Een half jaar lang is veel aandacht besteed aan het fusieproces, het vormen van één organisatie, die doet waarvoor ze in het leven geroepen is: iedereen met arbeidsvermogen laten participeren. Het liefst in regulier werk, maar als het echt niet anders kan, beschut, en eventueel met een (aanvullende) uitkering. Om iedereen met arbeidsvermogen te laten participeren zijn er tenminste drie randvoorwaarden nodig: We moeten al onze cliënten kennen. We moeten de werkgeversvraag kennen en de werkgever motiveren om mensen uit de doelgroep te plaatsen en zonodig de vacatures aan te passen op de mogelijkheden van de doelgroep. We hebben een voortdurend werkaanbod nodig in onze leerwerkbedrijven. Aan die randvoorwaarden is keihard gewerkt en we zijn er trots op, dat WerkSaam Westfriesland inmiddels een redelijke bekendheid heeft in de regio, dat er al zes MVO schildjes zijn uitgereikt aan Westfriese ondernemers, dat er steeds meer vacatures aangeboden worden en dat werkgevers ons vragen om een bedrijfsscan te doen om te bezien hoe vacatures geschikt gemaakt kunnen worden voor onze doelgroep. We zijn er trots op, dat er een royaal werkaanbod ligt voor onze leerwerkbedrijven en dat we ook al lange termijn opdrachten hebben. Dat ook het afgelopen kwartaal de hercertificering heeft plaats gevonden i.v.m. voedselveiligheid. Al onze cliënten kennen we nog niet, of niet goed genoeg. We kregen in januari 2979 cliënten overgedragen vanuit de gemeenten. Een kleine 1500 daarvan was ingedeeld in trede 1 of 2 op de participatieladder, de zogenaamde zorgklanten. De overige cliënten zijn vanaf eind februari verdeeld over de ontwikkel- en arbeidscoaches en zijn of worden opgepakt. Maar ook de groep van zorgklanten willen we in beeld hebben. Daarom zijn we recent begonnen om ook deze cliënten op te roepen om waar mogelijk een ontwikkelplan te maken. Als dat nog niet mogelijk is, willen we in samenspraak met de gebiedsteams/sociale wijkteams afspraken maken over wie de regie houdt voor deze cliënten. Een ding is zeker: in het kader van de sluitende aanpak, moet iedereen in beeld zijn en waar mogelijk meedoen. Nu dat aan de randvoorwaarden voor een groot deel voldaan is en voldaan wordt, wordt de focus op uitstroom verder versterkt. We hebben geleerd van het eerste halfjaar MBU inzet, en hebben op basis van de ervaringen een nieuwe werkwijze opgezet die per 1 september ingaat: het programma arbeidsgroei en arbeidsfit. Toch zien we ook in het tweede kwartaal nog een lichte stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden. De aantrekkende economie geeft t.a.v. het aantal bijstandsgerechtigden meestal een vertraagd effect. Daarnaast hebben we de instroom van de voormalig Wajongers. Ook het landelijk beeld laat nog steeds een stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden zien. Wat we wel zien, is dat er meer cliënten zijn met een kleinere uitkering, doordat de eerste stap naar werk gezet is: iedere gewerkte dag is er een, is ons uitgangspunt. Verwerkten we in januari nog zo n 420 inkomstenbriefjes, nu zijn dat er ruim 500. Ook hebben we aandacht voor het doelgroepenregister i.v.m. de garantiebanen. We hebben het overzicht van de doelgroepcliënten en inmiddels zijn de eerste aanvragen bij UWV neergelegd voor indicatie doelgroepregister of indicatie Beschut Werk. We houden vast aan onze koers om vanuit de stevige basis en het goed neerzetten van de randvoorwaarden verder door te kunnen pakken naar resultaten. KPI's Re-integratie Realisatie tot en met juni Realisatie t.o.v. KPI 10% meer uitstroom dan in 2014 Nog niet alle gemeenten hebben de gegevens kunnen leveren. Zie onderstaande tabel werkplekken (60 fte) continu bezet in Q4 121 (stand ) -29 Tevredenheid werkgevers: minimale score 7.0 Gepland in Q3 100 taaltrajecten in

4 Realisatie Westfriese gemeenten 2014: Totaal 2014 (Algemene Drechterland Enkhuizen Hoorn Koggenland Medemblik Opmeer Stede Broec bijstand en IOA) Beginstand Instroom Geen Uitstroom informatie Eindstand Geen informatie Inkomen Realisatie tot en met juni Realisatie t.o.v. KPI Het bestand stijgt niet t.o.v Preventiequote (jongeren): minimaal 30% (meldingen t.o.v. aanvragen) 53% 23% Uitstroom uit de bijstand door stimuleren zelfstandig ondernemerschap: minimaal 5 in % van de huidige Wsw-doelgroep wordt regulier geplaatst (in de vorm van detacheren en begeleid werken) 52% 2% 8 van beschutte werkplekken 0-8 Het invullen van de 8 fte beschut werken plekken wacht onder andere nog op het overeenkomen van een arbeidsvoorwaardenpakket. Bedrijfsvoering Realisatie tot en met juni Realisatie t.o.v. KPI Medewerkerstevredenheid 7,5 Gepland in Q3 181,6 FTE 172,4 9,2 600 SE 642,7-42,7 Ziekteverzuim 5,5% 3,9 1,1 Ziekteverzuim SW: 10,6% 10,0 0,6 In de primitieve begroting 2015 voor WerkSaam was een formatie opgenomen van 174, 4 fte. Daarbij werd ervan uitgegaan dat de werkzaamheden van de BBZ adviseurs en de Sociaal Rechercheurs werden ingekocht van de Gemeente Alkmaar. Echter, berekeningen lieten zien dat het voordeliger is om deze functies zelf in huis te hebben. Daarmee komen er 3,8 fte extra bij. Verder zijn er 1,67 fte voor extra taken bij WerkSaam ondergebracht, gefinancierd door de gemeente Hoorn m.b.t. de wijkteams en re-integratieactiviteiten. Voor het Jongerenloket is middels alternatieve dekking 1,7 fte ingezet. Bij elkaar leidt dat tot een herziene begrote bezetting van 181,6 fte voor

5 Risicoanalyse Stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden Inzake de ontwikkeling van het aantal uitkeringsgerechtigden in 2015 delen we onderstaand informatie van het CBS met u mee. Het aantal personen met een bijstandsuitkering is in het eerste kwartaal van dit jaar landelijk met toegenomen tot De stijging deed zich voor in alle leeftijdsgroepen. Dit maakte het CBS op 29 mei 2015 bekend. Personen met een bijstandsuitkering (x 1.000) De toename in het eerste kwartaal van 2015 was iets groter dan in het laatste kwartaal van Dit houdt onder andere verband met de invoering van de Participatiewet per 1 januari Met de Participatiewet komen alleen jongeren die duurzaam en volledig arbeidsongeschikt zijn nog in aanmerking voor een Wajonguitkering. De andere jonggehandicapten hebben recht op bijstand, als zij voldoen aan de voorwaarden. De invoering van de Participatiewet zorgt voor een extra instroom van (gehandicapte) jongeren in de bijstand. Het is nog niet bekend hoe groot deze groep is. In het eerste kwartaal speelt ook het zogeheten wintereffect een rol. In dit seizoen komen doorgaans meer mensen in de bijstand en verlaten minder mensen de bijstand. Dat het aantal personen met bijstand in het eerste kwartaal van 2015 verder is gestegen laat zien dat het herstel van arbeidsmarkt nog niet duidelijk zichtbaar is in de bijstand. Zoals CBS eerder heeft gepubliceerd, vinden personen in de bijstand door hun grotere afstand tot de arbeidsmarkt doorgaans minder snel een baan dan andere werkzoekenden. Over het algemeen geldt: hoe langduriger de bijstandsafhankelijkheid is, hoe groter de afstand tot de arbeidsmarkt. Kijken we niet naar de kwartaal- maar naar de jaarmutaties, dan blijkt dat de stijging van het aantal bijstandsuitkeringen in een lager tempo gaat. Eind maart 2015 telde Nederland 4,1% meer bijstandsgerechtigden dan een jaar eerder. Eind december 2014 ging het nog om 5,0%. De jaarmutaties dalen nu al voor het vijfde kwartaal op rij. (Bron: Persbericht CBS, 29 mei 2015) De landelijke cijfers sluiten aan bij de ervaringen van WerkSaam. Het aantal aanvragen van mensen die een beroep doen op bijstand blijft hoog. Het economisch herstel in Westfriesland laat nog even op zich wachten. Het percentage in Westfriesland is iets hoger dan landelijk maar dit is een trend die we uit het verleden ook hebben gezien. Onze regio loopt altijd iets achter bij de landelijke ontwikkeling. In het eerste half jaar is veel geïnvesteerd in naamsbekendheid en het opbouwen van goede relaties met werkgevers. Dit begint vruchten af te werpen en zien we terug in het aantal vacatures dat aangemeld wordt. Aan de andere kant is er ook veel geïnvesteerd in de kennis van onze klanten. Iedereen die kan werken heeft inmiddels een arbeids- of een ontwikkelcoach. De basis is dus gelegd om naar de toekomst toe, zeker als we economisch de wind wat meer mee krijgen, het bestand te laten dalen. 5

6 Ontwikkeling budget Op 24 april 2015 zijn de nader voorlopige budgetten bekend gemaakt voor de BUIG. Een nader voorlopig budget houdt in dat er een indicatie wordt afgegeven voor de definitieve vaststelling van het budget in september / oktober van dit jaar. Een nadere analyse laat zien dat er een opwaartse bijstelling van het budget zal plaatsvinden en dat dit vooral komt door de effecten van de realisaties Er is nog geen rekening gehouden met effecten rijksbeleid en loon- en prijsbijstellingen. Alle Westfriese gemeenten ontvangen meer geld op basis van dit nader voorlopige bericht, zie hieronder het overzicht voor Westfriesland. Gemeente Voorlopig budget Nader voorlopig budget Verschil Drechterland Enkhuizen Hoorn Koggenland Medemblik Opmeer Stede Broec Totaal De totale rijksbijdrage voor de BUIG op basis van de nader voorlopige beschikkingen bedraagt 39,8 miljoen euro. Met een gemiddeld bedrag aan uitkeringen van kunnen wij met de rijksbijdrage aan circa cliënten een uitkering verstrekken. Begin 2015 was de stand voor de BUIG cliënten, eind juni (Algemene bijstand/ioaw/ioaz en excl. BBZ). Met ingang van 1 januari vallen ook wajongers, die minder dan % arbeidsgeschikt zijn, onder de Participatiewet alsmede personen die voorheen onder de WSW vielen. Deze veranderingen hebben een negatief effect op de omvang van de uitkeringsgerechtigden. In juni zien we een daling van het totaal aantal uitkeringen. Indien het gemiddelde aantal uitkeringen rond de zal uitkomen voor het hele jaar, betekent dit dat de financiële middelen van het Rijk (WWB budget) niet toereikend zullen zijn voor de uitkeringslasten. Het tekort wordt geschat op ca. 1,5 miljoen euro. Dat is ca. 3,7 % van de rijksbijdrage. De vangnetregeling voor overschrijding van uitkeringsuitgaven wordt naar alle waarschijnlijkheid aangepast, waardoor de WF-gemeenten sneller (deels) gecompenseerd kunnen worden. De ondergrens wordt naar verwachting (verder) verlaagd van 7,5% naar 5%. Boven een afwijking van 5% kan gebruik worden gemaakt van de vangnetregeling. WerkSaam doet alles om dit risico te verlagen. Per ultimo februari is het cliëntenbestand in kaart gebracht en verdeeld over inkomensconsulenten, ontwikkelcoaches en arbeidscoaches. De gerichte inzet van trajecten moet leiden tot een intensivering van de uitstroom. Ondanks de inspanningen van WerkSaam kan dit risico financiële gevolgen hebben voor de Westfriese gemeenten en er dient met dit risico in de individuele begrotingen van de gemeenten rekening te worden gehouden. Terugvorderingen Door de toepassing van de beslagvrije voet kan er minder worden ingevorderd dan in het verleden. Dit houdt in dat de klanten in de uitkering geen aflossingsruimte hebben omdat men rekening dient te houden met de bovenmatige woonlasten en de aanvullende premies voor de ziektekostenverzekering. Daarnaast zijn er door de overgang van de verschillende debiteurenbestanden van de gemeenten systematische en inhoudelijke belemmeringen die in het eerste half jaar moeten worden opgelost. Hierdoor ontstaat het risico dat het begrote bedrag voor terugvorderingen niet kan worden behaald. Het financiële risico wordt als middel ingeschat. Met de individuele gemeenten zijn inmiddels afspraken gemaakt om de debiteuren inclusief historie inzichtelijk te krijgen. Wsw Het gemiddeld aantal sw-medewerkers ligt hoger t.o.v. het begroot aantal. De Wsw-subsidie is gebaseerd op een gemiddelde uitstroom in Westfriesland van circa 4%. De verwachting is dat de uitstroom ad 4% 6

7 gerealiseerd gaat worden. Het financiële risico, van een eventueel afwijking op het gemiddeld aantal Wsw-ers, wordt in dit geval als laag ingeschat. Met ingang van 1 juli 2015 wordt met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid de transitievergoeding geïntroduceerd. Deze vergoeding geldt ook voor sw-medewerkers die lange dienstverbanden kennen. Het financiële risico wordt voor 2015 als laag ingeschat. Voor de toekomst zal het risico veranderen naar middel. Bedrijfsvoering ICT kosten: de voorlopige kostenopgave van DeSom is hoger dan in de aanloopfase is ingeschat. Ondanks diverse inspanningen onzer zijde zijn er nog geen definitieve afspraken hierover gemaakt. Loonkosten: Ook voor niet gesubsidieerd personeel geldt de transitievergoeding van de Wet Werk en Zekerheid. Het financiële risico wordt voor 2015 als laag ingeschat. Afschrijvingskosten: door hogere investeringen (t.o.v. de primitieve begroting) in 2015 is de verwachting dat de afschrijvingskosten hoger zullen uitvallen dan begroot. 7

8 Uitkering sociaal domein - participatie In de meicirculaire 2015 zijn de nieuwe budgetten voor participatie gepubliceerd. De nieuwe bedragen laten een daling zien ten opzichte van de septembercirculaire 2014 (daling budget ). Deze cijfers zijn in deze rapportage verwerkt. Gemeente P-budget incl nieuwe doelgroep WSW-deel Totaal Drechterland Enkhuizen Hoorn Koggenland Medemblik Opmeer Stedebroec Totaal De komende jaren laten ook een daling zien. Gemeente P-budget incl nieuwe doelgroep WSW-deel Totaal P-budget incl nieuwe doelgroep WSW-deel Totaal Drechterland Enkhuizen Hoorn Koggenland Medemblik Opmeer Stedebroec Totaal Gemeente P-budget incl nieuwe doelgroep P-budget P-budget incl incl WSW-deel Totaal WSW-deel Totaal WSW-deel Totaal nieuwe nieuwe doelgroep doelgroep Drechterland Enkhuizen Hoorn Koggenland Medemblik Opmeer Stedebroec Totaal

9 Samenvatting financieel beeld Totaal T/ m huidige maand Hele jaar Begroting Realisatie Verschil Begroting Reintegratie (subtotaal) Baten Lasten Inkomen (subtotaal) BUIG Baten Lasten BBZ Baten Lasten WSW Baten Lasten Bedrijfsvoering (subtotaal) Baten Lasten Totaal Als we naar de diverse programma's kijken, kunnen we de volgende ontwikkelingen zien: Binnen het programma re-integratie worden vooral interne kosten gemaakt en verantwoord. Dit beeld zal de rest van het jaar veranderen. Het MT heeft inmiddels besloten hoe de re-integratie middelen ingezet zullen worden om uitstroom te bevorderen, instroom te beperken en hiermee de BUIG lasten te verlagen. Deel van dit budget zal worden gebruikt om het Wsw-subsidie te kort, ad ca voor hele 2015, te financieren. Een ander deel (ca ) zal worden besteed aan begeleidingskosten Beschut Werk (in het kader van de Participatiewet). Bij het programma inkomen zien we een overschrijding van de begroting, veroorzaakt door een hoger aantal uitkeringen ten opzichte van het begrote aantal. Ook het subsidieresultaat van de Wsw laat een negatief resultaat zien ten opzichte van de begroting. Dit wordt vooral veroorzaakt door een lagere uitstroom van SWmedewerkers ten opzichte van de landelijke statistische cijfers waarop de subsidie is gebaseerd en een verlaging van het subsidiebedrag per SE. De resultaten van terugvordering en verhaal lopen in het eerste halfjaar achter op de begroting. In het tweede halfjaar zal een inhaalslag, waar mogelijk, moeten plaatsvinden. De BBZ baten blijven achter omdat de bevoorschotting door de gemeenten per abuis nog niet is gestart. Dit is in juli hersteld. De ontwikkeling van het programma bedrijfsvoering is tot op heden positief. De uitgaven blijven binnen de begroting ondanks een zwaarder takenpakket als gevolg van een hogere aantal uitkeringsgerechtigden, dan begroot en extra inspanningen gepaard gaande met de opstartfase van WerkSaam. Aandachtspunt vormt de ontwikkeling van de formatie in de komende maanden. Dit als gevolg van het grotere aantal cliënten dan begroot. Verder de ontwikkeling van de afschrijvingskosten kan voor verrassingen zorgen als gevolg van aanvullende/noodzakelijke ICT-investeringen welke niet begroot waren. Pas na de definitieve afspraken met DeSom en de verwerking van de voorjaarsnota kunnen we een beter beeld krijgen over deze kosten. 9

10 Overige afspraken met Stakeholders Bonus/malus Realisatie t/m 1e kwartaal 2015 Realisatie t/m 2e kwartaal 2015 Omvang normbedrag Nog te realiseren Koggenland Drechterland Enkhuizen Medemblik Opmeer Stede Broec Hoorn Totaal De overzichten van de omzet, gerealiseerd door de Westfriese gemeenten bij WerkSaam, over het tweede kwartaal zijn aan de betrokkenen medio juli rondgestuurd. 10

11 Programma's Programma Re-integratie Instrumenten Instrumenten die worden ingezet ten behoeve van re-integratie: MBU Begeleiding door ontwikkelcoaches Begeleiding door arbeidscoaches Leer-werktraject No Risk polis Uitstroompremie Sportcoach Sociale Activering Vrijwilligerswerk Arbeidsontwikkeling Arbeidsontwikkeling heeft de afgelopen periode een prima resultaat geboekt. We zijn gestart als lerende organisatie waarin de koppeling tussen ontwikkelen en werken centraal staat. In het begin was het voor iedereen erg wennen en zoeken naar de weg die leidt tot resultaat. De teams komen steeds meer in hun kracht en de sfeer waarbinnen we opereren is goed. Iedereen is zeer betrokken en heeft de cliënt centraal staan. Nieuwe cliënten worden binnen een week gesproken en hebben alle een Plan van Aanpak. Aan de caseload, die overgekomen is vanuit gemeenten, wordt hard gewerkt om ook deze cliënten te leren kennen en te komen tot een plan van aanpak. In eerste instantie is de keuze gemaakt om te werken met een caseload van ca. 70 cliënten per ontwikkelcoach. Het restant wordt (ca. 500 cliënten) wordt in juni tot september versneld gezien om te komen tot een juiste indeling op de Participatieladder en hun mogelijkheden vast te stellen. De focus ligt vooralsnog op de gehele groep en niet alleen op de kansrijke. De caseload bestaat uit ca cliënten, waarvan de verwachting is dat wij continu ca. 100 cliënten reintegreren middels een leer-werktraject op MBU basis binnen de leerwerkbedrijven. We hebben inmiddels 81 cliënten een traject aangeboden, maar continu 100 plekken te bezetten halen we nog niet. Conform het uitgangspunt in het bedrijfsplan voeren we (bijna) alle trajecten zelf uit binnen de Leerwerkbedrijven. De vooraf verwachte inkopen van trajecten blijven vooralsnog uit. Omdat we veel in eigen beheer doen wordt er veel aandacht besteed aan de onderlinge samenwerking. Een goede samenwerking tussen Ontwikkeling, Bemiddeling en Leerwerkbedrijven is immers cruciaal om de cliënt de juiste ondersteuning te geven en begeleiden naar werk. Door de korte lijnen zijn betere matches en een snellere doorstroom naar werk mogelijk gebleken. Om deze trajecten nog succesvoller uit te voeren gaan we de trajecten binnen de leer-werkbedrijven opsplitsen in twee soorten; Arbeidsgroei voor cliënten met een grotere afstand tot werk en Arbeidsfit voor cliënten met een kleine afstand tot werk. Onderdeel van deze trajecten zijn trainingen, zoals sollicitatietraining, het voeren van elevator pitches, gebruik van sociale media etc. Deze trainingen worden voorbereid en de trajecten zullen in september starten. Met ketenpartners is gekeken wat we voor elkaar kunnen betekenen. Er zijn de afgelopen periode vooral veel contacten geweest met dagbestedingsinstellingen en gemeenten. Gebleken is dat we elkaar nog veel te bieden hebben en dat we meer dan ooit complementair zijn. We kunnen meer gebruik maken van elkaars expertise, productiewerk uitbesteden en gezamenlijke trainingen voor personeel inzetten. De samenwerking met gebiedsteams verdient nog wel extra aandacht. Cliënten zijn nog onvoldoende in beeld van deze teams, waardoor ze niet de zorg krijgen die nodig is. Wij voorzien onze zorg cliënten (trede 1&2 van de P-ladder) van inkomen, maar verdere begeleiding moet worden geregeld vanuit deze teams. 11

12 Een mooi succes is de samenwerking met Fiolet taaltrainingen op het gebied van inburgering. Inburgeraars worden nu na drie maanden taaltraining opgenomen in een pilot om het leren van de taal te combineren met werk. Voorheen werd deze groep vrijgesteld en verbleef lange tijd in een uitkeringssituatie. Onze nieuwe aanpak is zo succesvol dat er nu al verschillende cliënten zijn uitgestroomd naar betaald werk! Uitstroom uit de uitkering 12

13 Plaatsingen Aantal plaatsingen Algemene bijstand WW WSW Deta Maand Januari Februari Maart April Mei Juni Totaal Totaal plaatsingen 240 In de begroting van de afdeling arbeidsbemiddeling is opgenomen dat wij gaan voor 500 plaatsingen in Met een totaal van 240 plaatsingen hebben wij in het tweede kwartaal de achterstand van het eerste kwartaal ingelopen. Wij verwachten deze stijgende lijn na de zomermaanden vast te kunnen houden en de doelstelling te behalen. Echter met de oplopende instroom is het nog meer nodig om aan de uitstroom te blijven werken. De maanden september, oktober en november zijn traditioneel de maanden waarin wij met werkgevers de slag kunnen maken. Nu reeds hebben een paar grote klanten van ons aangegeven de piekperiode na de zomer met ons te willen opvangen. Zo loopt er momenteel een project met verkeersregelaars waarbij we stapsgewijs 60 klanten kunnen laten instromen. De Action in Zwaagdijk geeft aan 30 tot 40 orderpickers extra nodig te hebben in de maanden september en oktober. Wij gaan ervoor deze vacatures te vervullen met onze kandidaten. De samenwerking met het UWV gaat steeds beter, wij profiteren van hun opgebouwd relatienetwerk en wij zien ook een bijdrage van WW kandidaten in het vervullen van de openstaande vacatures (zie plaatsingen juni). De gezamenlijke werkgeversbenadering krijgt steeds meer vorm en inhoud. Het aantal actieve relaties neemt toe en inmiddels zijn er 557 relaties waar wij in contact mee zijn. Op 1 juli hadden wij 119 openstaande vacatures/mogelijkheden voor onze kandidaten. Er zijn in totaal 752 gesprekken gevoerd door kandidaten met werkgevers om te komen tot 240 plaatsingen. We zien dus dat een werkzoekende gemiddeld 3 keer op gesprek moet alvorens er een match is. Dit leert ons enerzijds om kritisch te zijn in het aannemen van de vacatures en mogelijk vaker de jobcarving te moeten toepassen. Anderzijds is dit ook gewoon de werkelijkheid en de weerbarstigheid van de arbeidsmarkt. Ons bestand werkzoekenden komt steeds beter in beeld en per 1 september heeft iedere (klaar voor bemiddelbare) werkzoekende een plan van aanpak en is in beweging richting werk. Inmiddels hebben wij 602 actieve profielen van werkzoekenden waarvoor wij aan de slag zijn. De top 5 van cliëntberoepen waarin geplaatst wordt zijn; productiemedewerker, winkelbediende, schoonmaker, logistiek/magazijnmedewerker en horecamedewerker. Onze acquisitie/ werkgeversbenadering richt zich dan ook op deze bedrijven/ sectoren waar de kansen liggen voor onze doelgroep werkzoekenden. Vasthouden aan de ingezette koers, in contact blijven met de werkgever, de kandidaat beter leren kennen, actiever inzetten op MBU trajecten, zichtbaar zijn in de regio, creatief en innovatief handelen, meebewegen met ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, dit zijn de ingrediënten die ons gaat helpen om de uitstoom naar werk te bevorderen. De koers is gezet, het is nu volhouden en de kansen verzilveren. Plaatsingen zijn niet hetzelfde als uitstroom. Er worden ook mensen geplaatst die niet volledig uitstromen. Er zijn meer cliënten met een kleinere uitkering, doordat de eerste stap naar werk gezet is: iedere gewerkte dag is er een, is ons uitgangspunt. Verwerkten we in januari nog zo n 420 inkomstenbriefjes, nu zijn dat er ruim 500. Daarnaast zijn nog niet alle beëindigingen in het systeem verwerkt. In het overzicht staan de uitkeringsdossiers waarin een einddatum is vermeld. Dat doen we op het moment dat we de uitkering daadwerkelijk gaat beëindigen (door een rapport en besluit). Tot die tijd staat de uitkering opgeschort (de betaling is gestopt). Dit is het geval voor 65 uitkeringen. Het bestand is dus feitelijk 65 uitkeringsgerechtigden lager. Er wordt momenteel een inhaalslag gemaakt voor de verwerking van deze gegevens. 13

14 MBU plaatsingen Maand MBU MBU extern intern Totaal Januari Februari Maart April Mei Juni De werkgroep is gestart met voorbereidingen voor het steviger inzetten van MBU trajecten waarbij bijstandsgerechtigden met behoud van uitkering aan de slag kunnen. Het plan is om per 1 september met een geheel nieuwe werkwijze dit op te pakken. Het inzetten van MBU is nodig om de kandidaten actiever te maken en hierdoor de afstand naar regulier werk te verkleinen. Flextentie Om de kansen op de flexmarkt te benutten zijn nieuwe werkwijzen en instrumenten nodig. Zo zijn wij in contact gekomen met Flextentie. Flextentie is een sociale onderneming die inspeelt op de flexibilisering op de arbeidsmarkt in de vorm van ondersteuning aan gemeenten bij het ontsluiten van de flexmarkt voor (langdurig) werkzoekenden. Werkzoekenden willen graag een uitzendklus accepteren, maar zien op tegen het feit dat ze daarna een nieuwe aanvraag moeten indienen om vervolgens in onzekerheid te moeten zitten of deze wel of niet wordt toegekend. Flextentie heeft een concept waarbij zij een volledig ingerichte administratieve organisatie hebben om werkgevers te factureren en de uurvergoeding aan kandidaten te betalen. Daarnaast heeft Flextentie een aantal landelijke partnerships afgesloten met o.a. MKB Nederland, Locus, de Rabobank, de ABU, de NBBU en landelijk opererende ondernemingen en uitzendbureaus. Deze partners zijn bereid hun netwerk aan te spreken in gemeenten waar Flextentie actief is. In de planning starten wij met een pilot in september en gaan wij ervan uit hiermee weer meer kansen te bieden aan onze werkzoekenden. Dariuz-activiteiten Assessment Diagnose Wegwijzer Januari Februari Maart April Mei Juni Totaal Met ingang van mei 2015, is WerkSaam gestart met het gebruik van de Dariuz Wegwijzer voor cliënten. Het idee is dat de nieuwe instroom cliënten de Wegwijzer vragenlijst invullen en dat de rapportage die hier uit voortkomt besproken wordt met de toegewezen arbeids- of ontwikkelingscoach. Er is in het eerste half jaar een beperkt aantal (6) loonwaardemetingen uitgevoerd. 14

15 Werkgeversbenadering Met betrekking tot de werkgeversbenadering binnen WerkSaam zijn de activiteiten in het tweede kwartaal richting werkgevers gecontinueerd om onze naamsbekendheid en partnerschap te bevorderen. MVO Na de officiële aftrap van MVO Westfriesland in februari hebben wij aandacht gegeven aan het op de kaart zetten van ons MVO keurmerk. Onze aanwezigheid bij diverse werkgeversbijeenkomsten, de regiowerktop, ontbijtbijeenkomsten SROI, gezamenlijk optrekken met het RPA is niet onopgemerkt gebleven. Inmiddels hebben zes werkgevers een keurmerkschild ontvangen en zijn Proud Partner geworden. Uitreiking van de schildjes is steeds gebeurd tijdens bijeenkomsten waarbij de werkgevers een podium kregen. Onze netwerkborrel in mei leverde positieve reacties op en heeft 4 convenantpartners opgeleverd. Convenant partners zijn bereid hun organisatie open te stellen voor een bedrijfsscan en spreken zich uit echt werk te willen maken om mensen met een afstand kansen te bieden. Naast deze werkgevers heeft ook de gemeente Hoorn een handtekening geplaatst als convenant partner en zijn we gestart met het creëren van mogelijkheden binnen de gemeente. In september zal er een tweede netwerkborrel gehouden worden waarbij de volgende twee schildjes worden uitgereikt aan werkgevers. Goed is om te melden dat schildjes alleen worden uitgereikt aan organisaties die voldoen aan de voorwaarden en welke zijn opgenomen in het contract. De resultaten zien we terug in het aantal plaatsingen van de afdeling arbeidsbemiddeling. Voor meer info zie Social Return On Investment Aandacht is uitgegaan naar het verstevigen van de regionale samenwerking. De concretisering van SROI voor de aanbestedingen Jeugd en WMO wordt, als organisaties in meerdere regio s (Westfriesland, Noord- Kennemerland of De Kop) gegund hebben gekregen, gezamenlijk als zijnde één verplichting opgepakt. Ook tijdens de regiowerktop wordt aandacht aan SROI besteed en is er een SROI workshop gehouden. In de regio West-Friesland is in 2014 in de gemeente Hoorn bij 100% van de Europese en 97% van alle aanbestedingen SROI meegenomen. In alle gevallen hebben organisaties uiteindelijk aan hun verplichting voldaan. Voor de andere gemeenten is dit niet bekend omdat er pas vanaf 2015 een gezamenlijke coördinator is. Inmiddels is er al wel door een tiental contractbeheerders van de Westfriese gemeenten naast Hoorn een beroep gedaan voor de uitvoering SROI dus ook daar begint het te leven. Wat SROI uiteindelijk oplevert is wat lastiger in cijfers uit te drukken. De ene keer worden er diensten of leveringen afgenomen van ons maar soms ook van het SW bedrijf in Alkmaar omdat daar een hoofdvestiging zit. Ook nemen bedrijven soms zelf uitkeringsgerechtigden aan of wordt SROI ingevuld via het aannemen van BBL en BOL Leerlingen. De resultaten worden wel per aanbestedingen in een Excel-lijst bijgehouden maar nog niet in een totaalbestand. Op dit moment wordt gewerkt aan een oplossing om dit inzichtelijk te maken zodat we eind van het jaar met concretere resultaten kunnen komen. Werkgeversservicepunt De samenwerking met partijen in het Werkgeversservicepunt begint steeds meer vorm en inhoud te krijgen. Gezamenlijk wordt opgetrokken richting de werkgever om recht te doen aan het uitgangspunt van één contactpersoon voor de werkgever. In het aantal gerealiseerde plaatsingen zien we ook een aandeel van WW gerechtigden die de vacatures helpen opvullen. Op de regiowerktop hebben wij gezamenlijk gezorgd voor een stand waarbij werkgevers geïnformeerd werden over onze dienstverlening. Aandacht is meer nodig om de grote werkgevers in de regio NHN te voorzien van concepten en een goede sparringpartner. Hiervoor is een plan in ontwikkeling met een boven regionaal salesteam die hieraan gaat werken. Harrie Helpt Om de arbeidsparticipatie te vergroten heeft WerkSaam het instrument Harrie Helpt toegevoegd aan het pallet van instrumenten. Harrie is de personificatie van de ideale collega-werknemer, die begeleiding op de werkvloer geeft aan werknemers met een arbeidsbeperking. Harrie staat voor: Hulpvaardig; Alert; Realistisch; Rustig; Instruerend en Eerlijk. Inmiddels heeft het RPA met het CNV Jongeren een contract afgesloten voor de gehele regio en zullen trainers worden opgeleid in de hele regio. Er zal in gezamenlijkheid nagedacht moeten worden over hoe we dit product 15

16 gaan vermarkten. De werkgevers die we tot nu toe dit hebben aangeboden zien wel de kansen, maar hebben nog geen mogelijkheid om personeel hiervoor vrij te maken. Concreet hebben we nu twee werkgevers die aan de training mee willen doen. Sollicitatie workshops Werkzoekenden vaardigheden laten opdoen door deel te nemen aan sollicitatieworkshops is nodig om de aansluiting met werk te vinden. In samenwerking met de Westfriese uitdaging prikkelen wij werkgevers om tijd vrij te maken en hieraan hun bijdrage te leveren. Na de eerste evaluatie van dit project hebben wij in het tweede kwartaal dit project verder aangescherpt. Inmiddels hebben er 27 gesprekken plaatsgevonden bij diverse bedrijven in Westfriesland en hebben de gemeenten Medemblik en Hoorn zich ook toegevoegd aan het rijtje werkgevers. Een prima initiatief dat ons helpt de werkzoekende te leren kennen en erachter te komen aan welke competenties er nog meer gewerkt moet worden. Wettelijke tegenprestatie/vrijwilligerswerk. In het eerste half jaar heeft de nadruk vooral gelegen op het aan het werk helpen van onze klanten. Er is bij niemand de verplichting tot een tegenprestatie opgelegd. Wel zijn mensen, in lijn met de wens van de gemeenteraden, gestimuleerd om deel te nemen aan vrijwilligerswerk. In de meeste gevallen zijn zij doorverwezen naar het vrijwilligerspunt. Daarnaast zijn er met het vrijwilligerspunt afspraken gemaakt over de inzet van extra begeleidingstrajecten voor mensen in de bijstand die vrijwilligerswerk willen gaan doen. Resultaten Jongeren Over de eerste zes maanden is 51,5% van de 297 aanvragen van Jongeren onder de 27 jaar buiten de poort gehouden door o.a. door een goede voorlichting en begeleiding naar werk, door verwijzing en plaatsing op een school en door plaatsing op een reguliere werkplek! Dat betekent dat 153 meldingen niet geleid hebben tot een toetreding van jongeren in de bijstand. Daarnaast zijn alle 34 nuggers, die zich via de verschillende kanalen hebben gemeld, geplaatst op een opleiding of werkplek. Financiële informatie T/ m huidige maand Hele jaar Begroting Realisatie Verschil Begroting Baten Ontvangen re-integratie gelden Lasten Trajecten Programma re-integratie Binnen het programma re-integratie worden vooral interne kosten gemaakt en verantwoord. Dit beeld zal de rest van het jaar veranderen. Het MT heeft besloten hoe de re-integratie middelen ingezet zullen worden om uitstroom te bevorderen, instroom te beperken en hiermee de BUIG lasten te verlagen. Deel van dit budget zal worden gebruikt om het Wsw-subsidie tekort, ad ca voor hele 2015, te financieren. Een ander deel (ca ) zal worden besteed aan begeleidingskosten Beschut werk (in het kader van de Participatiewet). 16

17 Programma Inkomen Meldingen Een melding houdt in dat een inwoner van Westfriesland een beroep doet op WerkSaam Westfriesland om in aanmerking te komen voor een uitkering ingevolge de Participatiewet. Gemeente Januari / Februari Maart April Mei Juni Hoorn Stede Broec Opmeer Medemblik Koggenland Enkhuizen Drechtenland Jongeren onder 27jr pm 15 pm Totaal De trend die het eerste half jaar te zien is, is dat de meldingen afnemen. De daling van de meldingen werd mede veroorzaakt dankzij goede dienstverlening. Er wordt namelijk een duidelijke uitleg m.b.t. de vragen of iemand in aanmerking zou kunnen komen voor een aanvraag in het kader van Participatiewet. Ook krijgen wij een steeds uitgebreidere website waar mensen, die in aanmerking willen komen voor een uitkering, van tevoren informatie van de website kunnen halen. Het aantal aanvragen neemt daardoor af en de instroom in de uitkering zal daardoor ook gaan afnemen. Aanvragen Een melding houdt niet in dat er uiteindelijk ook daadwerkelijk een aanvraag wordt ingediend. Voordat gesproken wordt van het indienen van een aanvraag, moet gevolg gegeven worden aan de uitnodiging om op de collectieve voorlichting te komen. Wanneer iemand zonder opgaaf van reden niet verschijnt op deze voorlichting wordt de procedure niet voortgezet en komt er geen aanvraag tot stand. Voor Jongeren geldt een aparte regeling. Jongeren hebben een verplichte zoekperiode van 4 weken. Gedurende deze zoekperiode kunnen zij hun melding niet omzetten tot een aanvraag. Dat is pas mogelijk 4 weken na dag waarop zij zich hebben aangemeld via voor een uitkering ingevolge de Participatiewet. Wanneer dat niet gebeurt dan komt er geen aanvraag tot stand en blijft het bij een melding. Instroom en Uitstroom De ontwikkeling van het bestand laat zien dat wij het eerste half jaar, een hoge instroom zien. Dit komt deels omdat, conform de landelijke trend, het aantal bijstandsgerechtigden is toegenomen. Anderzijds hebben wij in het eerste deel van het jaar ook aanvragen behandeld en uitkeringen beëindigd met een aanvraags- en/of beëindigingsdatum voor Dit was achterstand van de latende gemeenten. 17

18 Nog niet alle beëindigingen zijn in het systeem verwerkt. In het overzicht staan de uitkeringsdossiers waarin een einddatum is vermeld. Dat doen we op het moment dat we de uitkering daadwerkelijk gaan beëindigen (door een rapport en besluit). Tot die tijd staat de uitkering opgeschort (de betaling is gestopt). Dit is het geval voor 65 uitkeringen. Het bestand is dus feitelijk 65 uitkeringsgerechtigden lager. De aanvraag van een uitkering heeft conform de algemene wet bestuursrecht een beslistermijn van 8 weken. Uitkeringen kunnen dus met terugwerkende kracht worden toegekend. Daarnaast kunnen uitkeringen ook met terugwerkende kracht beëindigd worden omdat bijvoorbeeld de bewijsstukken later worden ingediend. Hierdoor veranderen de in- en uitstroom gegevens per maand. Totaal aantal cliënten Algemene Bijstand 18

19 IOAW IOAZ 19

20 BBZ Handhaving Handhaving t/m juni Aantal fraudeonderzoeken 123 Lopende onderzoeken 49 Afgeronde onderzoeken 74 Beëindigingen o.g.v. onderzoek 58 De Sociale Recherche en Handhaving controleren de rechtmatigheid van de uitkeringen door gegevens van de eigen en andere instanties te koppelen. Daarnaast voeren zij thema controles uit. Ten onrechte ontvangen uitkeringen worden door WerkSaam Westfriesland teruggevorderd van de betrokkenen. Er worden tevens boetes opgelegd. Handhavers screenen, naast de andere onderzoeken op basis van signalen, alle nieuwe aanvragen bij de intake om zo onrechtmatige instroom te voorkomen. Bij onduidelijkheden wordt een huisbezoek afgelegd. 20

21 Financiële informatie T/ m huidige maand Hele jaar Begroting Realisatie Verschil Begroting Totaal Inkomen BUIG Baten Lasten BBZ Baten Lasten WSW Baten Lasten Bij het programma inkomen zien we een overschrijding van de begroting, veroorzaakt door een hoger aantal uitkeringen ten opzichte van het begrote aantal. Ook het subsidieresultaat van de Wsw laat een negatief resultaat zien ten opzichte van de begroting. Dit wordt vooral veroorzaakt door een lagere uitstroom van SWmedewerkers ten opzichte van de landelijke statistische cijfers waarop de subsidie is gebaseerd en een verlaging van het subsidiebedrag per SE. De resultaten van terugvordering en verhaal lopen in het eerste halfjaar achter op de begroting. Door de toepassing van de beslagvrije voet kan er minder worden ingevorderd dan in het verleden. Dit houdt in dat de klanten in de uitkering geen aflossingsruimte hebben omdat men rekening dient te houden met de bovenmatige woonlasten en de aanvullende premies voor de ziektekostenverzekering. Daarnaast zijn er door de overgang van de verschillende debiteurenbestanden van de gemeenten systematische en inhoudelijke belemmeringen die in het eerste half jaar zijn opgelost. Hierdoor ontstaat het risico dat het begrote bedrag voor terugvorderingen niet kan worden behaald. Het financiële risico wordt als middel ingeschat. Met de individuele gemeenten zijn inmiddels afspraken gemaakt om de debiteuren inclusief historie inzichtelijk te krijgen. In de tweede halfjaar zal een inhaalslag, waar mogelijk, plaats moeten vinden. Die inhaalslag zal gering zijn om de volgende redenen: Door de invoering van ALO-kop 1 per 1 januari 2015 is in veel gevallen geen alimentatie meer verschuldigd. Hiermee dient rekening gehouden te worden in de vaststelling en de herziening van het steeds vastgestelde alimentatiebedrag dat in mindering wordt gebracht op de uitkering van een alleenstaande ouder. Een groot deel van de alimentatie wordt nu feitelijk door de Belastingdienst betaald. Hierdoor zullen de inkomsten uit alimentatie, die WerkSaam voorheen van alimentatieplichtigen inde, teruglopen. Daarnaast hebben de cliënten van WerkSaam en de overige debiteuren (niet-cliënten met een inkomen op minimumniveau) in bijna alle gevallen geen aflossingscapaciteit door de gewijzigde wetgeving. Met andere worden deze cliënten kunnen niets aflossen omdat men rekening dient te houden met bovenmatige woonlasten en de aanvullende premies voor ziektekostenverzekering. Hierdoor lopen de inkomsten uit terugontvangsten terug. Deze terugval van de inkomsten zal extra zichtbaar worden in de tweede helft van Het uitgangspunt van de afdeling Inkomen/ T&V is om met zoveel mogelijk debiteuren een regeling te treffen om hun schuld af te betalen. Deze wordt zoveel mogelijk afgestemd op de financiële situatie van de betrokkene, maar kent zeker geen ruimte voor de debiteur om hier vervolgens vrijblijvend mee om te gaan. 1 Alleenstaande ouder zonder toeslagenpartner krijgt van de Belastingdienst een extra toeslag de alleenstaande ouderkop (ALO-kop). De alleenstaande ouderkop wordt uitbetaald binnen het kindgebonden budget. Dit budget wordt ontvangen naast de kinderbijslag. 21

22 Programma Bedrijfsvoering T/ m huidige maand Hele jaar Begroting Realisatie Verschil Begroting Baten Bruto bijdrage gemeenten uitvoeringskosten Toegevoegde waarde Doorbelasting kosten re-integratie Mutaties reserves Lasten Personeelskosten Inhuur derden Opleidingen Overige bedrijfslasten Afschrijvingen Rente Incidentele baten/lasten Programma Bedrijfsvoering Financiële informatie De ontwikkeling van het programma bedrijfsvoering is tot op heden positief. De uitgaven blijven binnen de begroting ondanks een zwaarder takenpakket als gevolg van een hoger aantal uitkeringsgerechtigden, dan begroot en extra inspanningen gepaard gaande met de opstartfase van WerkSaam. Aandachtspunt vormt de ontwikkeling van de formatie in de komende maanden. Dit als gevolg van het grotere aantal cliënten dan begroot. Verder de ontwikkeling van de afschrijvingskosten kan voor verrassingen zorgen als gevolg van aanvullende/noodzakelijke ICT-investeringen welke niet begroot waren. Pas na de definitieve afspraken met DeSom en de verwerking van de voorjaarsnota kunnen we een beter beeld krijgen over deze kosten. Personeel Fte's en ziekteverzuim Totaal WerkSaam jan feb mrt apr mei jun gemiddeld begroot SW-totaal, (excl. bw) (se's) 652,9 649,4 644,6 640,2 637,5 631,4 642,7 596,7 SW-totaal (excl. bw) (fte's) 633,9 630,2 625,7 621,3 618,2 612,1 623,6 585,5 SW-ASW - "buitengemeenten" (fte's) 11,5 11,5 12,0 10,6 14,8 10,2 11,7 SW-leerwerkbedrijf + SW-staf (fte's) 312,9 316,2 314,4 313,6 312,2 314,4 313,9 285,5 SW-detacheren (fte's) 251,5 245,3 242,9 240,7 234,8 232,9 241,4 238,0 SW-begeleid werken (fte's) 58,0 57,2 56,4 56,4 56,4 54,6 56,5 62,0 N.G.staf en leiding totaal (fte's) 168,2 168,3 171,9 173,5 175,5 177,0 172,4 181,6 N.G.staf en leiding WerkSaam WF (fte's) 129,6 129,3 129,4 129,3 128,3 128,3 129,0 143,4 N.G.staf en leiding via Werkpartner (fte's) 37,6 38,0 40,7 42,4 45,3 46,9 41,8 36,2 N.G.staf en leiding uitzendkrachten/zzp (fte's) 1,0 1,0 1,8 1,8 1,8 1,8 1,6 2,0 MBU (totaal) ,0 150 Ziekteverzuim WSW (%) 11,5 13,2 11,3 11,8 10,4 10,0 11,4 10,6 Staf (%) 2,0 3,5 2,9 2,2 3,0 3,9 2,9 5,5 22

23 Bezwaar en Beroep Overname 2014 Totaal Bezwaar en Beroep Nog niet behandeld Ongegrond Gegrond Januari Februari Maart April Mei Juni In het eerste half jaar van 2015 stonden de eerste drie maanden vooral in het teken van het afhandelen van de bezwaren op besluiten die de gemeenten nog hebben genomen. Vanaf maart/april zijn het voornamelijk bezwaren tegen besluiten van WerkSaam. In onderstaande grafiek is vanaf april een duidelijke stijging te zien. Hiervoor zijn twee oorzaken aan te wijzen. De eerste heeft te maken met het feit dat de kostendelersnorm is toegepast voor alle lopende uitkeringen. Dat wil zeggen dat veel normen met ingang van 1 juli moeten worden aangepast en in de meeste gevallen, vanwege de mogelijkheid tot kostendelen, lager zijn vastgesteld. Dit geeft extra bezwaarschriften. Hiernaast is in maart gestart met het afhandelen van boetes. Veel gemeenten hadden hun boete zaken niet meer afgehandeld in WerkSaam heeft dit vanaf maart opgepakt en dat heeft ook extra bezwaarzaken opgeleverd. Klachten 25 Klachten tot en met juni Klachten betreffen voornamelijk bejegening. Het tweede kwartaal zijn cliënten en collega's meer bekend geworden met het vernieuwde klachtenformulier, hierdoor is het aantal geregistreerde klachten toegenomen. 15 van de 25 geregistreerde klachten zijn afgehandeld. Het merendeel van de klachten had betrekking op bejegening (15). De overige waren vooral 23

24 inhoudelijk van aard. In alle gevallen wordt bekeken welke lering getrokken kan worden uit de klacht om het werkproces en de klantgerichtheid te verbeteren. KCC KCC 1e kwartaal e kwartaal 2015 Aantal telefoontjes: In vergelijking met het eerste kwartaal heeft de telefonische dienstverlening in het tweede kwartaal de volgende resultaten laten zien: Het aantal telefonische contactmomenten is met ruim afgenomen tot een aantal van contacten. Dit heeft meteen ook geleid tot het terugbrengen van de antwoordsnelheid op een telefonische melding met anderhalve minuut tot één minuut. Met andere woorden een telefonisch contact wordt nu gemiddeld binnen één minuut opgenomen. Ook de gemiddelde gespreksduur is teruggebracht van vier minuten naar drie minuten en elf seconden. Wat inhoudt dat een klant of cliënt sneller geholpen is door het KCC. De hierboven genoemde cijfers kunnen worden verklaard door het feit dat de KCC-medewerkers steeds beter hun werk kunnen doen, omdat enerzijds de geautomatiseerde systemen steeds beter functioneren en anderzijds omdat de ingezette verbeterpunten uit het eerste kwartaal langzamerhand vruchten beginnen af te werpen. Nu WerkSaam een half jaar onderweg is hebben we ook meer inzicht in de meest gestelde telefonische vragen. De meeste vragen gaan over of de uitkering al betaald is, of de arbeids- of ontwikkelcoach of inkomensconsulent gesproken kan worden en of iemand in aanmerking kan komen voor en/of er recht bestaat op een uitkering. Verder is er rondom de betaaldagen altijd een piek met vragen over het al dan niet betaald zijn van de uitkering of de hoogte van de uitbetaalde uitkering. Een deel van deze vragen wordt in het de loop van dit kalenderjaar nog ondervangen door de start van de persoonlijke internetpagina Mijn WerkSaam. Hierop kunnen onze cliënten 24/7 via DIGID hun persoonlijke situatie inclusief uitkeringsspecificatie op hun eigen internetpagina inzien. Daarnaast krijgen wij nu ook steeds meer inzicht op de zogenaamde piekmomenten (rond betaaldagen en de uitbetaling van de vakantiegelden in juni), zodat wij daar middels informatie op de website en telefooncentrale beter op in kunnen spelen. Ook helpt ons geautomatiseerde uitkeringssysteem (Civision) dat steeds meer van informatie wordt voorzien ons steeds sneller en adequater om de vragen van onze cliënten al in het KCC te beantwoorden. Waardoor andere afdelingen minder met (telefonische) vragen belast worden. 24

25 Programma Plus-, extra- en overige taken WerkSaam voert voor alle gemeenten in Westfriesland de volgende plustaak uit: - Betalen aanvullende norm op uitkering levensonderhoud voor jongeren Daarnaast is de voorbereiding op het uitvoeren van het debiteurenbeleid Bijzondere Bijstand in voorbereiding. Een aantal gemeenten moet nog aangeven wat hun wensen zijn en vervolgens moeten er werkafspraken worden gemaakt. Verder is er een verzoek geweest of WerkSaam een offerte wil uitbrengen voor het uitvoeren van adresonderzoeken voor alle burgerzaken van de Westfriese gemeenten. Hiervoor onderzoeken we op dit moment de mogelijkheden. Voor individuele gemeenten zijn de volgende taken opgepakt: Hoorn - Deelname aan de gebiedsteam (plustaak) - Uitvoeren van extra re-integratietaken door of via WerkSaam (geïntensiveerde taak) Enkhuizen - Het afhandelen van de extra bezwaarzaken Bijzondere Bijstand (incidentele plustaak) 25

26 Informatie per WF gemeente Drechterland Drechterland T/ m huidige maand Hele jaar Begroting Realisatie Verschil Begroting Reintegratie Baten Lasten Inkomen BUIG Baten Lasten BBZ Baten Lasten WSW Baten Lasten Bedrijfsvoering Baten Lasten Totaal Aanvragen 26

27 Instroom en Uitstroom Totaal Algemene Bijstand 27

28 IOAW IOAZ 28

29 BBZ 29

30 Overige informatie Redenen uitstroom 30

31 Enkhuizen Enkhuizen T/ m huidige maand Hele jaar Begroting Realisatie Verschil Begroting Reintegratie Baten Lasten Inkomen BUIG Baten Lasten BBZ Baten Lasten WSW Baten Lasten Bedrijfsvoering Baten Lasten Totaal Aanvragen Instroom en Uitstroom Totaal 31

32 Algemene Bijstand IOAW 32

33 IOAZ BBZ 33

34 Overige informatie Redenen uitstroom 34

35 Hoorn Hoorn T/ m huidige maand Hele jaar Begroting Realisatie Verschil Begroting Reintegratie Baten Lasten Inkomen BUIG Baten Lasten BBZ Baten Lasten WSW Baten Lasten Bedrijfsvoering Baten Lasten Totaal Aanvragen Instroom en Uitstroom Totaal 35

36 Algemene Bijstand IOAW 36

37 IOAZ BBZ 37

38 Overige informatie Redenen uitstroom 38

39 Koggenland Koggenland T/ m huidige maand Hele jaar Begroting Realisatie Verschil Begroting Reintegratie Baten Lasten Inkomen BUIG Baten Lasten BBZ Baten Lasten WSW Baten Lasten Bedrijfsvoering Baten Lasten Totaal Aanvragen Instroom en Uitstroom Totaal 39

40 Algemene Bijstand IOAW IOAZ Geen IOAZ in bestand. 40

41 BBZ Overige informatie Redenen uitstroom 41

42 Medemblik Medemblik T/ m huidige maand Hele jaar Begroting Realisatie Verschil Begroting Reintegratie Baten Lasten Inkomen BUIG Baten Lasten BBZ Baten Lasten WSW Baten Lasten Bedrijfsvoering Baten Lasten Totaal Aanvragen Instroom en Uitstroom Totaal 42

43 Algemene Bijstand IOAW 43

44 IOAZ BBZ 44

45 Overige informatie Redenen uitstroom 45

46 Opmeer Opmeer T/ m huidige maand Hele jaar Begroting Realisatie Verschil Begroting Reintegratie Baten Lasten Inkomen BUIG Baten Lasten BBZ Baten Lasten WSW Baten Lasten Bedrijfsvoering Baten Lasten Totaal Aanvragen Instroom en Uitstroom Totaal 46

47 Algemene Bijstand IOAW IOAZ Geen IOAZ in bestand. 47

48 BBZ Geen BBZ in bestand. Overige informatie Redenen Uitstroom 48

49 Stede Broec Stede Broec T/ m huidige maand Hele jaar Begroting Realisatie Verschil Begroting Reintegratie Baten Lasten Inkomen BUIG Baten Lasten BBZ Baten Lasten WSW Baten Lasten Bedrijfsvoering Baten Lasten Totaal Aanvragen Instroom en Uitstroom Totaal 49

50 Algemene Bijstand IOAW IOAZ Geen IOAz in bestand. 50

51 BBZ Overige informatie Redenen Uitstroom 51