Inhoud. Inleiding en samenvatting. Waterkwaliteit. Dienstverlening. Milieu. Financiën en Efficiency. Bijlagen. Benchmark VERTROUWELIJK

Transcriptie

1 Benchmark 2006 Bedrijfspresentatie Oasen 4 juli 2007

2 Inhoud Inleiding en samenvatting Waterkwaliteit Dienstverlening Milieu Financiën en Efficiency Bijlagen Benchmark VERTROUWELIJK

3 Inleiding: deelname Gemeten in administratieve aansluitingen heeft 100% van de drinkwatersector deelgenomen aan de Benchmark In 1997, 2000 en 2003 was de deelname respectievelijk 85%, 90% en 81%. Oasen 4% WBGR 4% WMD 3% Doorn 0,05% Waternet 6% Vitens 31% WML 7% DZH 8% PWN 10% Brabant Water 14% Evides 13% Noot: In 2006 heeft alleen N.V. Bronwaterleiding Doorn niet deelgenomen aan de Benchmark Benchmark VERTROUWELIJK

4 Inleiding en samenvatting: thema s Benchmark 2006 kent 4 thema s waarop de deelnemende waterbedrijven vergeleken worden. Waterkwaliteit Drinkwaterkwaliteit en normoverschrijdingen Dienstverlening Rapportcijfers van klanten en telefonische bereikbaarheid Benchmark 2006 Energieverbruik, verdroging, reststoffen en natuurbeheer Milieu Financiële analyse op bedrijfs- en procesniveau Financiën & Efficiency Benchmark VERTROUWELIJK

5 Samenvatting: sectorresultaten sinds 1997 Sinds 1997 is de goede dienstverlening gehandhaafd en de waterkwaliteit verbeterd. Dit terwijl de kosten per aansluiting en per m 3 in reële termen zijn gedaald met respectievelijk 16,9% en 5,4%. De Waterkwaliteitsindex is sinds 1997 verbeterd van 0,07 naar 0,03 terwijl de spreiding is afgenomen (hoogst haalbare score = 0,00; wettelijke norm = 1,00). Klanten zijn sinds 1997 positief over de dienstverlening van drinkwaterbedrijven en geven een gemiddeld rapportcijfer van 7,6. Water dat net 1,0 10 voldoet aan wettelijke 0,9 9 normen 0,8 8 7,7 7,6 7,6 7,6 WKI 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 Rapportcijfer ,2 2 Hoogst haalbare score 0,1 0,0 0,07 0,06 0, , De kosten per aansluiting zijn sinds 1997 gestegen met 2,2%, oftewel 16,9% gedaald als gecorrigeerd wordt voor inflatie. De kosten per m 3 zijn sinds 1997 gestegen met 16,3%, oftewel 5,4% gedaald als gecorrigeerd wordt voor inflatie. Totale kosten ( / aansluiting) Totale kosten ( / m 3 ) 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 1,16 1,28 1,31 1,34 0 0, Noot: de kosten per aansluiting zijn minder gestegen dan de kosten per m 3, mede door een afnemend verbruik per aansluiting. Benchmark VERTROUWELIJK

6 Inhoud Inleiding en samenvatting Waterkwaliteit Dienstverlening Milieu Financiën en Efficiency Bijlagen Benchmark VERTROUWELIJK

7 Waterkwaliteit: methodiek De waterkwaliteit wordt uitgedrukt in een Waterkwaliteitsindex (WKI). In de WKI wordt uitgedrukt in welke mate een aantal geselecteerde parameters voldoet aan de daartoe gestelde criteria. REWAB gegevens meetpunt Gezondheidskundige parameters (acuut) Escherichia coli Enterococcen Legionella Gezondheidskundige parameters (niet-acuut) Arseen Boor Bromaat (90-percentiel) 1,2-dichloorethaan Fluoride Koperoplossend vermogen Loodoplossend vermogen Nitraat Nitriet Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's) (som) Pesticiden (individueel) Tetra- en trichlooretheen (som) Trihalomethanen som (90-percentiel) Bedrijfstechnische parameters Aeromonas bij 30 o C Ammonium Bacteriën van de coligroep Chloride Clostridium perfringens Hardheid (totaal) Koloniegetal bij 22 o C Saturatie Index Waterstofcarbonaat Zuurgraad Zuurstof Acuut gezondheidskundige parameters Niet-acuut gezondheidskundige parameters Bedrijfstechnische parameters WKI per meetpunt REWAB gegevens meetpunt REWAB gegevens meetpunt Klantgerichte parameters Aluminium Kleur IJzer Mangaan Natrium Sulfaat Temperatuur Troebelingsgraad Gezondheidskundige parameters (acuut) Escherichia coli Enterococcen Legionella Gezondheidskundige parameters (niet-acuut) Arseen Boor Bromaat (90-percentiel) 1,2-dichloorethaan Fluoride Koperoplossend vermogen Loodoplossend vermogen Nitraat Nitriet Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's) (som) Pesticiden (individueel) Tetra- en trichlooretheen (som) Trihalomethanen som (90-percentiel) Bedrijfstechnische parameters Aeromonas bij 30 o C Ammonium Bacteriën van de coligroep Chloride Clostridium perfringens Hardheid (totaal) Koloniegetal bij 22 o C Saturatie Index Waterstofcarbonaat Zuurgraad Zuurstof Klantgerichte parameters Aluminium Kleur IJzer Mangaan Natrium Sulfaat Temperatuur Troebelingsgraad Gezondheidskundige parameters (acuut) Escherichia coli Enterococcen Legionella Gezondheidskundige parameters (niet-acuut) Arseen Boor Bromaat (90-percentiel) 1,2-dichloorethaan Fluoride Koperoplossend vermogen Loodoplossend vermogen Nitraat Nitriet Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's) (som) Pesticiden (individueel) Tetra- en trichlooretheen (som) Trihalomethanen som (90-percentiel) Bedrijfstechnische parameters Aeromonas bij 30 o C Ammonium Bacteriën van de coligroep Chloride Clostridium perfringens Hardheid (totaal) Koloniegetal bij 22 o C Saturatie Index Waterstofcarbonaat Zuurgraad Zuurstof Klantgerichte parameters Acuut gezondheidskundige parameters Niet-acuut gezondheidskundige parameters Bedrijfstechnische parameters Klantgerichte parameters Acuut gezondheidskundige parameters Niet-acuut gezondheidskundige parameters Bedrijfstechnische parameters WKI per meetpunt WKI per meetpunt WKI per bedrijf Maximum WKI (slechtste meetpunt) Gewogen gemiddelde WKI Minimum WKI (beste meetpunt) Klantgerichte parameters Aluminium Kleur IJzer Mangaan Natrium Sulfaat Temperatuur Troebelingsgraad Klantgerichte parameters Benchmark VERTROUWELIJK

8 Waterkwaliteit: waterkwaliteitsindex (WKI) De waterkwaliteit van alle drinkwaterbedrijven voldoet ruimschoots aan de normen van het Waterleidingbesluit. Ten opzichte van 2003 is er sprake van een verbetering van de gemiddelde WKI. De WKI van Oasen is 0,04. Water dat net voldoet aan wettelijke normen 1,0 0,9 0,8 Spreiding 1997 Spreiding 2000 Spreiding 2003 Spreiding 2006 Gemiddeld 0,7 Waterkwaliteitsindex 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,04 0,03 Hoogst haalbare score 0,1 0,0 Waternet 0,02 PWN 0,02 DZH 0,03 WMD 0,03 WML 0,03 WbGR 0,03 Evides 0,03 Vitens Brabant Water 0,04 Oasen 0,04 Sector Benchmark VERTROUWELIJK

9 Waterkwaliteit: invloed van verschillende meetpunten Bij Oasen heeft het meetpunt De Laak, met een WKI van 0,01, de laagste WKI in Het meetpunt De Elzengors heeft met 0,11 de hoogste WKI in Gewogen gemiddelde De Laak Hendrik Ido Ambacht De Steeg C.Rodenhuis De Put Reijerwaard De Hooge Boom t Kromme Gat Lekkerkerk De Elzengors 0,00 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 0,12 0,14 0,16 0,18 0,20 Hoogst haalbare score Waterkwaliteitsindex Benchmark VERTROUWELIJK

10 Waterkwaliteit: invloed van individuele parameters De WKI van Oasen wordt voor 62% bepaald door 2 parameters: totale hardheid (45%) en kleur (16%). Overig; 6% Escherichia coli; 1% Zuurgraad; 2% Troebelingsgraad; 3% Boor; 5% Nitraat; 5% Chloride; 5% Totale hardheid; 45% Pesticiden; 5% Bacteriën van de coligroep; 5% Kleur; 16% Benchmark VERTROUWELIJK

11 Waterkwaliteit: normoverschrijdingen Gemiddeld wordt de score voor normoverschrijdingen voor 33% bepaald door gezondheidskundige parameters. Bij Oasen wordt deze score voor 10% bepaald door gezondheidskundige parameters. WBGR DZH 0,021 0,025 Gezondheidskundige Parameters (Acuut) Gezondheidskundige Parameters (Niet-Acuut) Bedrijfstechnische Parameters Klantgerichte Parameters WMD 0,048 Brabant Water 0,050 Evides 0,077 PWN 0,103 WML 0,128 Waternet 0,164 Vitens 0,170 Oasen 0,170 Sector ,110 0,110 0,000 0,050 0,100 0,150 0,200 Score voor normoverschrijdingen Benchmark VERTROUWELIJK

12 Waterkwaliteit: rapportcijfer Alle drinkwaterbedrijven krijgen van de klanten een ruime voldoende voor hun waterkwaliteit, met een sectorgemiddelde van 8,0. De klant waardeert de waterkwaliteit van Oasen met een 7,4. Waternet 8,4 Brabant Water 8,2 DZH 8,0 Vitens 8,0 PWN 7,9 WBGR 7,9 Evides 7,9 WMD 7,8 WML 7,5 Oasen 7, Sector ,7 8,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 Rapportcijfer waterkwaliteit Benchmark VERTROUWELIJK

13 Inhoud Inleiding en samenvatting Waterkwaliteit Dienstverlening Milieu Financiën en Efficiency Bijlagen Benchmark VERTROUWELIJK

14 Dienstverlening: methodiek De kwaliteit van dienstverlening is uitgebreid onderzocht middels een telefonische enquête door TNS NIPO. Daarnaast is de telefonische bereikbaarheid van de waterbedrijven onderzocht door Interview NSS. Dimensies Klant Uiterlijke kenmerken Betrouwbaarheid Service-aspecten Responsiviteit Zorgzaamheid Inlevingsvermogen Activiteiten Storingsverhelping Onderhoud Verhuizingen Meterwisseling Meteropname Facturering Contactvormen Telefonisch Schriftelijk (incl. ) Aan huis Belang Prestatie Dienstverlening Benchmark VERTROUWELIJK

15 Dienstverlening: rapportcijfer klant Klant blijven tevreden over de dienstverlening van de drinkwaterbedrijven, met een gemiddelde waardering van 7,6. Verder is er sprake van een kleine spreiding tussen drinkwaterbedrijven onderling. De klanten van Oasen waarderen de dienstverlening met een 7, ,9 7,8 7,8 7,8 7,7 7,7 7,6 7,5 7,5 7,4 7,6 7,2 7,2 6,9 6,6 6 6,0 5 WML WBGR Brabant Water DZH WMD Oasen Waternet Evides Vitens PWN Sector Postbedrijf Supermarktketen Energiebedrijf Gemeente OV-bedrijf Rapportcijfer dienstverlening Benchmark VERTROUWELIJK

16 Dienstverlening: tevredenheid per activiteit Oasen heeft verbeteringen gerealiseerd bij de activiteiten meterwisseling en storingsverhelping. Een daling in tevredenheid is met name te zien bij meteropname en verhuizingen. Over alle activiteiten bezien presteert Oasen in 2006 in lijn met de sector. Zeer tevreden 10,0 Activiteit 7,8 5,5 Neutraal 3,3 Zeer ontevreden1,0 Spreiding 1997 Spreiding 2000 Spreiding 2003 Spreiding 2006 Oasen Gemiddelde Facturering Meteropname Meterwisseling Onderhoud Storingsverhelping Verhuizingen Noot: Bij minder dan 70 respondenten wordt de waarde niet getoond en ook niet meegenomen in de sectorberekening. Benchmark VERTROUWELIJK

17 Dienstverlening: tevredenheid per contactvorm Oasen heeft de grootste verbetering gerealiseerd op het gebied van aan huis contact. Over alle contactvormen bezien presteert Oasen in 2006 in lijn met de sector. Zeer tevreden 10,0 Contactvorm 7,8 Neutraal 5,5 3,3 Zeer ontevreden 1,0 Aan huis Schriftelijk Telefonisch Spreiding 1997 Spreiding 2000 Spreiding 2003 Spreiding 2006 Oasen Gemiddelde Noot: Bij minder dan 70 respondenten wordt de waarde niet getoond en ook niet meegenomen in de sectorberekening. Benchmark VERTROUWELIJK

18 Dienstverlening: tevredenheid per dimensie Oasen heeft de grootste verbetering gerealiseerd op het gebied van responsiviteit. Over alle dimensies bezien presteert Oasen in 2006 in lijn met de sector. Zeer tevreden 10,0 Dimensie 7,8 Neutraal 5,5 3,3 Spreiding 1997 Spreiding 2000 Spreiding 2003 Spreiding 2006 Oasen Gemiddelde Zeer ontevreden1,0 Betrouwbaarheid Inlevingsvermogen Responsiviteit Uiterlijke kenmerken Zorgzaamheid Noot: Bij minder dan 70 respondenten wordt de waarde niet getoond en ook niet meegenomen in de sectorberekening. Benchmark VERTROUWELIJK

19 Dienstverlening: redenen ontevredenheid De belangrijkste redenen voor ontevredenheid van klanten van Oasen zijn informatie achteraf en tussentijds, inlevingsbereidheid tonen / toegankelijkheid en minimaliseren doorverbinden. Aspecten Informatie achteraf en tussentijds 18% 14% Inlevingsbereidheid tonen / toegankelijkheid 14% 11% Minimaliseren doorverbinden 10% 9% Nakomen afspraak (tijd) 15% 9% Afspraken op maat (tijd) 28% 8% Hulpvaardigheid 3% 6% Informatie vooraf / voorlichting 32% 6% Mate / kwaliteit beantwoording 7% 6% Serieus nemen 6% 6% Informatie over mogelijkheden tot contact 8% 6% Benchmark VERTROUWELIJK

20 Dienstverlening: telefonische bereikbaarheid Bij Oasen wordt 79% van de telefonische oproepen binnen 20 seconden beantwoord tegenover een sectorgemiddelde van 38%. % binnen 20 seconden Oasen 79% Brabant Water 68% WMD WBGR 60% 63% WML DZH 50% 48% Evides 40% PWN Waternet Vitens 17% 19% 19% 2003 Sector % 51% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% % oproepen beantwoord binnen 20 seconden Noot: metingen zijn exclusief eventuele tijd besteed in een keuzemenu. Benchmark VERTROUWELIJK

21 Dienstverlening: telefonische bereikbaarheid De gemiddelde telefonische wachttijd voor klanten van Oasen is 19 seconden en ligt daarmee onder het sectorgemiddelde van 95 seconden. Gemiddelde wachttijd Brabant Water Oasen WMD WBGR DZH 30 WML 56 PWN 68 Evides 84 Waternet 125 Vitens Sector Gemiddelde wachttijd in seconden Noot: metingen zijn exclusief eventuele tijd besteed in een keuzemenu. Benchmark VERTROUWELIJK

22 Dienstverlening: leveringsonderbrekingen Gemiddeld krijgt een aansluiting 6 minuten per jaar geen waterlevering als gevolg van storingen en 8 minuten als gevolg van onderhoud. Oasen kent met 7 minuten als gevolg van storingen en 12 minuten als gevolg van onderhoud meer leveringsonderbreking dan de sector. 0:23:02 0:20:10 ongepland Gepland 0:18:10 0:19:10 0:20:01 0:20:58 0:17:17 0:14:24 0:11:31 0:08:38 0:05:46 0:09:31 0:11:09 0:12:06 0:13:58 0:15:15 0:15:26 0:13:40 0:02:53 0:00:00 Vitens Brabant Water WMD PWN Evides WML Waternet Oasen WBGR DZH Sector Leveringsonderbrekingen (in u:mm:ss) Benchmark VERTROUWELIJK

23 Inhoud Inleiding en samenvatting Waterkwaliteit Dienstverlening Milieu Financiën en Efficiency Bijlagen Benchmark VERTROUWELIJK

24 Milieu: energieverbruik Het totale energieverbruik per m 3 geproduceerd drinkwater is sinds 1997, mede als gevolg van ontharding, 4% gestegen. In dezelfde periode is het aandeel duurzaam energieverbruik gestegen van 5% naar 34%. Het energieverbruik van Oasen is sinds 1997 met 17% gestegen. 0,60 0,57 0,07 Conventionele energie Duurzame energie 0,50 0,47 Energieverbruik (kwh / m 3 geproduceerd) 0,40 0,30 0,20 0,50 0,16 0,31 0,10 0, Oasen Sector Benchmark VERTROUWELIJK

25 Milieu: hergebruik van reststoffen Sectorbreed worden de reststoffen die ontstaan bij de productie van drinkwater, voor 94% hergebruikt via de Reststoffenunie. Type reststof Productie Hergebruikt Opgeslagen Bestemming bij hergebruik (onder andere) Kalkkorrels ton 100% Siergrind, kolenvergassing, bodemisolatie, staalindustrie Waterijzer* ton 72% 28% Biogas, baksteenindustrie, huisvuilvergisting Aluminiumslib 279 ton 100% Bouwstof Kalkslib ton 100% Landbouwbemesting, wegfundering Filtermateriaal ton 100% Geluidswallen, betonproducten Zand ton 100% Ophoog- en ballastmateriaal bij aanleg industrieterreinen Poederkoolslib ton 100% Geluidswallen, baksteenindustrie (binnenmuursteen) Totaal ton 94% 6% *) waterijzer wordt hergebruikt in zowel steekvaste als vloeibare vorm. In deze tabel is voor waterijzer uitgegaan van de totale productie droge stof Benchmark VERTROUWELIJK

26 Milieu: beheerde gebieden Oasen beheert 25 hectare natuurgebied, waarvan 0% is opengesteld voor het publiek. Van het totale waterwin- & grondwaterbeschermingsgebied van Oasen wordt 96% niet-exclusief voor waterwinning gebruikt. Totaal door drinkwaterbedrijven beheerd natuurgebied Totaal beheerde natuurgebieden door Oasen Aantal hectare Aantal hectare Totaal Niet- opengesteld Opengesteld voor publiek Totaal Niet- opengesteld Opengesteld voor publiek Soort beheerd natuurgebied Soort beheerd natuurgebied Totaal grondwaterbescherminggebied Sector (circa hectare) Totaal grondwaterbescherminggebied Oasen (circa hectare) Exclusief ruimtegebruik: waterwingebied (15%; circa hectare) Niet-exclusief ruimtegebruik (85%; circa hectare) Exclusief ruimtegebruik: waterwingebied (97 hectare) 4% Niet-exclusief ruimtegebruik (2.060 hectare) 96% Benchmark VERTROUWELIJK

27 Inhoud Inleiding en samenvatting Waterkwaliteit Dienstverlening Milieu Financiën en Efficiency Bijlagen Benchmark VERTROUWELIJK

28 Inleiding: integrale drinkwatertarieven De drinkwatertarieven van Oasen voor huishoudens liggen boven het sectorgemiddelde en in de zakelijke markt zijn de drinkwatertarieven lager of gelijk aan het sectorgemiddelde. 3,50 Spreiding Sector-gemiddelde Oasen 3,00 Integrale Drinkwatertarieven ( / afgeleverde m 3 ) 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 2,30 1,92 1,56 1,46 1,11 1,07 1,08 1,06 1,07 1,05 0, éénpersoonshuishouden gemiddeld huishouden klein zakelijk zakelijk groot zakelijk 48 m 3 /jaar 105 m 3 /jaar m 3 / jaar of 3 m 3 / uur m 3 / jaar of 5 m 3 / uur m 3 / jaar 10 m 3 / uur Noot: De tarieven zijn inclusief vastrecht en kostprijsverhogende belastingen, maar exclusief BTW en BOL. Benchmark VERTROUWELIJK

29 Inleiding: opbrengstenverdeling De omzet van waterbedrijven bestaat gemiddeld voor 94% uit opbrengsten die gerelateerd zijn aan de levering van drinkwater aan eindverbruikers, bij Oasen is dit 99%. Sector Oasen Overige drinkwater opbrengsten 2% Engros leveringen rein en ander water 1% Overige niet-drinkwater opbrengsten 4% Overige drinkwater opbrengsten 1% Engros leveringen rein en ander water 0% Overige niet-drinkwater opbrengsten 1% Levering zakelijke markt (> 300 m3/jr) 25% Levering zakelijke markt (> 300 m3/jr) 21% Levering kleinverbruikersmarkt (< 300 m3/jr) 67% Levering kleinverbruikersmarkt (< 300 m3/jr) 77% Totale omzet (incl. NDW) Sector 1,6 miljard Totale omzet (incl. NDW) Oasen 79,6 miljoen m 3 afgeleverd drinkwater (excl. engros) 1,10 miljard m 3 afgeleverd drinkwater (excl. engros) 47,0 miljoen Administratieve aansluitingen (excl. engros) 7,4 miljoen Administratieve aansluitingen (excl. engros) 0,32 miljoen Noot: Overige drinkwater opbrengsten omvatten verhuur van apparatuur en installaties, incasso/ boetes, bijdragen voor (her)controles voor de wettelijke controletaak en verhuisbijdragen. Overige niet-drinkwater opbrengsten omvatten levering van ander water, laboratorium activiteiten ten behoeve van derden, meelift-activiteiten, natuur- en recreatiegebieden en overige. Benchmark VERTROUWELIJK

30 Inleiding: methodiek op hoofdlijnen De methodiek van het thema Financiën & Efficiency onderscheidt een bedrijfsniveau en een procesniveau. Bedrijfsniveau Transparantie in de kosten van levering van drinkwater aan eindverbruikers: 1. De opbrengsten uit drinkwateractiviteiten zijn gelijk aan de kosten. 2. Er worden vier kostencategorieën onderscheiden: belastingen, vermogenskosten, afschrijvingen en operationele kosten. Totale kosten Belastingen Vermogenskosten Afschrijvingen Operationele kosten ( / aansluiting) ( / aansluiting) ( / aansluiting) ( / aansluiting) ( / aansluiting) Correcties op operationele kosten Procesniveau Vergelijking van bedrijfsprestaties: 1. De operationele kosten worden gecorrigeerd voor verschillen in boekhoudmethodes. 2. De operationele kosten worden toegewezen aan processen aan de hand van het procesmodel Indicatief Algemeen proces Verkoopproces Procesondersteunend proces Distributieproces 0 Sector Best-in-Cost Productieproces Benchmark VERTROUWELIJK

31 Inhoud Inleiding en samenvatting Waterkwaliteit Dienstverlening Milieu Financiën en Efficiency Bijlagen Regulier Bedrijfsniveau Hoofdprocesniveau Integrale kosten Bedrijfsniveau Hoofdprocesniveau Benchmark VERTROUWELIJK

32 Bedrijfsniveau: kosten per aansluiting 2006 In de sector bedragen de totale kosten per administratieve aansluiting gemiddeld 200, met een spreiding tussen waterbedrijven van 78. In de rangorde op totale kosten per aansluiting bevindt Oasen zich met 245 per aansluiting in het vierde kwadrant. Totale kosten Belastingen Vermogenskosten Afschrijvingen Operationele kosten ( / aansluiting) ( / aansluiting) ( / aansluiting) ( / aansluiting) ( / aansluiting) WBGR Brabant Water WMD Vitens Waternet WML DZH PWN Evides Oasen Sector Noot: De totale kosten van een drinkwaterbedrijf zijn niet één op één gerelateerd aan de efficiency, aangezien verklarende factoren ook een significante rol kunnen spelen. Benchmark VERTROUWELIJK

33 Bedrijfsniveau: kosten per m In de sector bedragen de totale kosten per afgeleverde m 3 gemiddeld 1,34, met een spreiding tussen waterbedrijven van 0,66. In de rangorde op totale kosten per m 3 bevindt Oasen zich met 1,68 per m 3 in het vierde kwadrant. Totale kosten Belastingen Vermogenskosten Afschrijvingen Operationele kosten ( / m 3 ) ( / m 3 ) ( / m 3 ) ( / m 3 ) ( / m 3 ) WBGR 1,06 0,18 0,07 0,13 0,68 Brabant Water 1,10 0,21 0,21 0,16 0,51 WMD 1,23 0,19 0,21 0,21 0,63 Evides 1,26 0,06 0,50 0,27 0,44 Vitens 1,31 0,22 0,24 0,23 0,62 Waternet 1,48 0,04 0,15 0,34 0,96 WML 1,49 0,17 0,43 0,28 0,61 PWN 1,54 0,03 0,23 0,35 0,93 Oasen 1,68 0,19 0,22 0,46 0,81 DZH 1,72 0,15 0,40 0,40 0,77 Sector 1,34 0,15 0,28 0,26 0,65 Noot: De totale kosten van een drinkwaterbedrijf zijn niet één op één gerelateerd aan de efficiency, aangezien verklarende factoren ook een significante rol kunnen spelen. Benchmark VERTROUWELIJK

34 Bedrijfsniveau: totale kosten versus inflatie Bij Oasen zijn de kosten per administratieve aansluiting en per afgeleverde m 3 ten opzichte van 2003 met respectievelijk 6,9% en 3,9% gedaald. Echter, gecorrigeerd voor de inflatie zijn de kosten per aansluiting en per m 3 met respectievelijk 10,6% en 7,7% gedaald. per aansluiting per m CPI Sector Oasen 120 CPI Sector Oasen Totale kosten t.o.v. inflatie (2003 = 100) ,1 97,7 Totale kosten t.o.v. inflatie (2003 = 100) ,1 102,7 96,1 93, Benchmark VERTROUWELIJK

35 Bedrijfsniveau: kosten per aansluiting en per m 3 In de sector zijn de totale kosten per administratieve aansluiting ten opzichte van 2003 met 5 gedaald en per afgeleverde m 3 met 0,03 gestegen. Bij Oasen zijn de totale kosten per aansluiting met 18 gedaald en per m 3 met 0,07 gedaald. 2,00 1,80 DZH Totale kosten ( / afgeleverde m 3 ) 1,60 1,40 1,20 WBGR WML Waternet Sector Vitens WMD Brabant Water PWN Evides Oasen 1, , Totale kosten ( / administratieve aansluiting) Noot: De totale kosten per aansluiting en per m 3 zijn nominaal. Benchmark VERTROUWELIJK

36 Bedrijfsniveau: belastingen Oasen kent, met 28,21 per administratieve aansluiting, relatief hoge belastingen. Ten opzichte van 2005 zijn de belastingen van Oasen nagenoeg gelijk gebleven tegen een stijging in de sector van 1,31 per aansluiting (6,1%). 35,00 31,71 Belastingen ( / administratieve aansluiting) 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 7,12 22,86 28, ,00 Laagste 3 Gemiddelde Hoogste 3 Oasen 2006 Benchmark VERTROUWELIJK

37 Bedrijfsniveau: vermogenskosten Oasen kent, met 31,92 per administratieve aansluiting, ondergemiddelde vermogenskosten. Ten opzichte van 2005 zijn de vermogenskosten van Oasen gestegen met 7,83 per aansluiting (32,5%) tegen een stijging in de sector van 2,94 per aansluiting (7,5%). 80,00 Vermogenskosten ( / administratieve aansluiting) 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 20,25 41,87 69,53 31, ,00 Laagste 3 Gemiddelde Hoogste 3 Oasen 2006 Benchmark VERTROUWELIJK

38 Bedrijfsniveau: vermogenskosten - financieel resultaat De spreiding van het financieel resultaat per administratieve aansluiting van de waterbedrijven bedraagt 75. In de sector is het financieel resultaat per aansluiting ten opzichte van 2005 met 24% gestegen. Het financieel resultaat van Oasen bedraagt in per aansluiting. Het financieel resultaat van Oasen is geheel toegevoegd aan het eigen vermogen. Evides 78 Brabant Water 36 WML 34 DZH 31 Oasen WBGR Vitens Waternet WMD PWN Sector Financieel resultaat ( / administratieve aansluiting) Noot: Het financieel resultaat betreft zowel de drinkwateractiviteiten als de niet-drinkwateractiviteiten. Benchmark VERTROUWELIJK

39 Bedrijfsniveau: vermogenskosten - rentelasten De spreiding van rentelasten per administratieve aansluiting tussen de waterbedrijven bedraagt 32. In de sector zijn de rentelasten ten opzichte van 2005 met 2% gedaald. De rentelasten van Oasen bedragen in per aansluiting. PWN 34 WML 32 Waternet 26 Vitens 22 WMD DZH Oasen 15 Evides 14 Brabant Water 7 WBGR Sector Noot: Saldo rentelasten ( / administratieve aansluiting) De rentelasten van zowel de drinkwateractiviteiten als de niet-drinkwateractiviteiten, betreffen het saldo van de lasten en baten. Benchmark VERTROUWELIJK

40 Bedrijfsniveau: afschrijvingen Oasen kent, met 67,27 per administratieve aansluiting, hoge afschrijvingen. Ten opzichte van 2005 zijn de afschrijvingen van Oasen gedaald met 4,99 per aansluiting (6,9%) tegen een daling in de sector van 3,43 per aansluiting (8,1%). 80,00 70,00 67,27 Afschrijvingen ( / administratieve aansluiting) 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 53,04 39,00 26,07 Laagste 3 Gemiddelde Hoogste 3 Oasen Benchmark VERTROUWELIJK

41 Bedrijfsniveau: operationele kosten Oasen kent, met 117,95 per administratieve aansluiting, relatief hoge operationele kosten. Ten opzichte van 2005 zijn de operationele kosten van Oasen gedaald met 16,22 per aansluiting (12,1%) tegen een daling in de sector van 2,18 per aansluiting (2,2%). 160,00 Operationele kosten ( / administratieve aansluiting) 140,00 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 129,56 117,95 95,90 80,98 Laagste 3 Gemiddelde Hoogste 3 Oasen Benchmark VERTROUWELIJK

42 Inhoud Inleiding en samenvatting Waterkwaliteit Dienstverlening Milieu Financiën en Efficiency Bijlagen Regulier Bedrijfsniveau Hoofdprocesniveau Integrale kosten Bedrijfsniveau Hoofdprocesniveau Benchmark VERTROUWELIJK

43 Procesniveau: methodiek op hoofdlijnen Om waterbedrijven op procesniveau vergelijkbaar te maken, worden de operationele kosten uit de jaarrekening gecorrigeerd. De operationele kosten en afgeleverde m 3 s van engros-leveringen van rein water worden op procesniveau meegenomen. + -/- Geactiveerde transport-, distributie- en aansluitleidingen, watermeters, kantoorautomatisering en operationeel IT-onderhoud Inkoop van ruw/rein water en de huur/lease van o.a. kantoor en wagenpark Bijdrage aansluitkosten Geactiveerde bedrijfslasten Projectontwikkeling & Realisatie proces Productie proces Distributie proces Operationele Kosten Drinkwater Procesondersteunend proces Verkoop proces Algemeen proces Noot: Operationele kosten bedrijfsniveau Overbruggende correcties van bedrijfsniveau naar procesniveau Engros-leveringen reinwater worden op procesniveau beschouwd als drinkwateractiviteit met als doel de prestaties van waterbedrijven op deelprocessen zo goed mogelijk te kunnen vergelijken. Benchmark VERTROUWELIJK Operationele kosten procesniveau

44 Procesniveau: exploitatieprocessen (1) In de sector nemen de operationele kosten van de exploitatieprocessen per administratieve aansluiting ten opzichte van 2005 af met 3,31 per aansluiting (3,5%). Bij Oasen zijn de operationele kosten met 14,99 per aansluiting gedaald (12,6%). 140 Verdeling van exploitatiekosten naar hoofdproces ( / administratieve aansluiting) Inkoop Rein Algemeen proces Verkoopproces Distributieproces Procesondersteunend proces Productieproces Sector Oasen Benchmark VERTROUWELIJK

45 Procesniveau: exploitatieprocessen (2) Ten opzichte van 2005 geldt voor Oasen dat de daling van 13,6% in de exploitatiekosten per administratieve aansluiting wordt verklaard door de daling van 13,0% in de exploitatiekosten en het nagenoeg gelijk blijven van het aantal administratieve aansluitingen. De grootste bijdrage in de verandering van de exploitatiekosten wordt geleverd door de daling van het productieproces ( 2,3 miljoen). 37,0 36,0 Verandering ( ) - 13,0% Operationele kosten ( mln.) 35,0 34,0 33,0 32,0 31,0 2,3-0,4 0,4-0,2-2,2 Verandering ( / aansl.) - 13,6% Verandering ( / m 3 ) - 13,7% Verandering (aansl.) + 0,7% 30,0 29, Productie Distributie Procesonderst. Verkoop Algemeen 2006 Verandering (m 3 ) + 0,8% Benchmark VERTROUWELIJK

46 Procesniveau: exploitatieprocessen (3) - kosten per aansluiting 2006 In de sector bedragen de operationele kosten van de exploitatieprocessen per administratieve aansluiting gemiddeld 89, met een spreiding tussen waterbedrijven van 52. In de rangorde op operationele kosten van de exploitatiekosten per aansluiting bevindt Oasen zich met 98 per m 3 in het derde kwadrant. Totale kosten exploitatie processen Productie proces Distributie proces Procesondersteunend proces Verkoop proces Algemeen proces ( / aansluiting) ( / aansluiting) ( / aansluiting) ( / aansluiting) ( / aansluiting) ( / aansluiting) Brabant Water WML Vitens Evides WMD DZH Oasen WBGR PWN Waternet Sector Benchmark VERTROUWELIJK

47 Procesniveau: exploitatieprocessen (4) - kosten per m In de sector bedragen de operationele kosten van de exploitatieprocessen per afgeleverde m 3 gemiddeld 0,58, met een spreiding tussen waterbedrijven van 0,41. In de rangorde op operationele kosten van de exploitatiekosten per m 3 bevindt Oasen zich met 0,67 per m 3 in het derde kwadrant. Totale kosten exploitatie processen Productie proces Distributie proces Procesondersteunend proces Verkoop proces Algemeen proces ( / m 3 ) ( / m 3 ) ( / m 3 ) ( / m 3 ) ( / m 3 ) ( / m 3 ) Brabant Water 0,41 0,13 0,06 0,04 0,06 0,11 Evides 0,48 0,15 0,11 0,03 0,06 0,14 WML 0,55 0,16 0,10 0,06 0,07 0,15 WMD 0,56 0,14 0,09 0,09 0,06 0,18 Vitens 0,58 0,12 0,09 0,05 0,08 0,25 WBGR 0,65 0,14 0,16 0,04 0,07 0,23 Oasen 0,67 0,18 0,17 0,06 0,05 0,22 Waternet 0,67 0,18 0,09 0,10 0,09 0,21 DZH 0,69 0,20 0,08 0,12 0,07 0,23 PWN 0,81 0,17 0,10 0,10 0,13 0,30 Sector 0,58 0,15 0,09 0,06 0,08 0,20 Benchmark VERTROUWELIJK

48 Procesniveau: productieproces Oasen kent, met 0,183 per geproduceerde m 3, relatief hoge operationele kosten in het productieproces en staat daarmee op de achtste plaats. Ten opzichte van 2005 zijn de kosten van Oasen gedaald met 0,053 per m 3 (22,5%) tegen een daling in de sector van 0,004 per m 3 (2,5%). 0, ,250 Productieproces ( / geproduceerde m 3 ) 0,200 0,150 0,100 0,145 0,114 0,129 0,139 0,141 0,146 0,165 0,175 0,183 0,192 0,200 0,050 0,000 Sector Vitens Brabant Water WBGR WMD Evides WML Waternet Oasen DZH PWN Benchmark VERTROUWELIJK

49 Procesniveau: distributieproces Oasen kent, met 24,42 per administratieve aansluiting, hoge operationele kosten in het distributieproces en staat daarmee op de negende plaats. Ten opzichte van 2005 zijn de kosten van Oasen gestegen met 1,08 per aansluiting (4,6%) tegen een daling in de sector van 1,15 per aansluiting (7,4%). 30, ,22 Distributieproces ( / administratieve aansluiting) 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 14,43 10,65 11,06 12,24 13,94 14,58 14,68 16,11 18,40 24,42 0,00 Sector Brabant Water DZH Vitens PWN WMD WML Waternet Evides Oasen WBGR Benchmark VERTROUWELIJK

50 Procesniveau: procesondersteunend proces Oasen kent, met 0,059 per afgeleverde m 3, ondergemiddelde operationele kosten in het procesondersteunend proces en staat daarmee op de vijfde plaats. Ten opzichte van 2005 zijn de kosten van Oasen gedaald met 0,009 per m 3 (13,8%) tegen een daling in de sector van 0,004 per m 3 (5,8%). 0, ,116 Procesondersteunend proces ( / afgeleverde m 3 ) 0,120 0,100 0,080 0,060 0,040 0,020 0,059 0,028 0,037 0,041 0,048 0,059 0,062 0,094 0,101 0,104 0,000 Sector Evides Brabant Water WBGR Vitens Oasen WML WMD PWN Waternet DZH Benchmark VERTROUWELIJK

51 Procesniveau: verkoopproces Oasen kent, met 7,01 per administratieve aansluiting, lage operationele kosten in het verkoopproces en staat daarmee op de eerste plaats. Ten opzichte van 2005 zijn de kosten van Oasen gedaald met 0,68 per aansluiting (8,8%) tegen een stijging in de sector van 0,48 per aansluiting (4,3%). 25, Verkoopproces ( / administratieve aansluiting) 20,00 15,00 10,00 5,00 11,65 7,01 8,65 9,35 9,62 10,10 10,27 11,32 11,72 16,19 19,12 0,00 Sector Oasen DZH WMD WML Evides Brabant Water WBGR Vitens Waternet PWN Benchmark VERTROUWELIJK

52 Procesniveau: algemeen proces Oasen kent, met 32,59 per administratieve aansluiting, bovengemiddelde operationele kosten in het algemeen proces en staat daarmee op de zesde plaats. Ten opzichte van 2005 zijn de kosten van Oasen gedaald met 7,16 per aansluiting (18,0%) tegen een daling in de sector van 1,86 per aansluiting (5,7%). 60, ,34 Algemeen proces ( / administratieve aansluiting) 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 31,03 18,84 21,65 23,78 29,66 29,97 32,59 35,74 37,20 38,06 0,00 Sector Brabant Water WML Evides WMD DZH Oasen Vitens Waternet WBGR PWN Benchmark VERTROUWELIJK

53 Procesniveau: best-in-cost Vergeleken met het fictieve 'Best-in-Cost' waterbedrijf bedraagt voor Oasen het theoretisch verbeterpotentieel bij de operationele kosten 36% per administratieve aansluiting oftewel 11,3 miljoen. 120 Operationele kosten ( / administratieve aansluiting) Besparingspotentieel per proces Algemeen proces 35% Verkoopproces -18% Procesondersteunend proces 42% Distributieproces 52% 0 Oasen Sector Best-in-Cost Productieproces 34% Besparingspotentieel n.v.t. 12% 36% Noot: De waarden van de best-in-cost per proces zijn de gemiddelde waarden van de drie bedrijven met de laagste kosten. Om het theoretisch verbeterpotentieel per administratieve aansluiting te berekenen zijn de sectorgemiddelden van het productie-, distributie- en het procesondersteunend proces herberekend op basis van de bedrijfspecifieke verhoudingen tussen de KPI s van deze processen en de administratieve aansluitingen van uw waterbedrijf. Benchmark VERTROUWELIJK

54 Inhoud Inleiding en samenvatting Waterkwaliteit Dienstverlening Milieu Financiën en Efficiency Bijlagen Regulier Bedrijfsniveau Hoofdprocesniveau Integrale kosten Bedrijfsniveau Hoofdprocesniveau Benchmark VERTROUWELIJK

55 Methodiek Benchmark Integrale Kosten Het procesniveau van de Benchmark Integrale Kosten komt tot stand door de operationele kosten van het procesniveau van de reguliere Benchmark aan te vullen met afschrijvingen, vermogenskosten en belastingen. Op basis hiervan wordt tevens een nieuw bedrijfsniveau gecreëerd. Van procesniveau reguliere Benchmark naar procesniveau Benchmark Integrale Kosten Operationele Kosten: gelijk aan operationele kosten op procesniveau uit Reguliere Benchmark Belastingen: gelijk aan belastingen uit Reguliere Benchmark Afschrijvingen: normatief berekend op basis van gestandaardiseerde methode op basis van het aangeleverde activabestand worden de afschrijvingen berekend activa toe te kennen aan activaklassen met een daarbij behorende afschrijvingstermijn die voor alle bedrijven gelijk is. per activaklasse wordt de afschrijving voor de Benchmark Integrale Kosten voor het huidige jaar. de afschrijvingen worden toegekend aan de processen de afschrijvingscomponent van (de correcties op) huren & leasen en de inkoop van ruw water uit de reguliere benchmark worden toegevoegd. Vermogenskosten: specifiek berekend voor Benchmark Integrale Kosten de vermogenkosten in de Benchmark Integrale Kosten zijn gebaseerd op de kosten voor eigen vermogen (uitgekeerde winst, excl. preferent dividend) en de kosten voor vreemd vermogen (saldo rentebaten en - lasten) de vermogenskosten worden (automatisch) toegekend aan de processen naar rato van de toegewezen afschrijvingen. De vermogenskostencomponent uit (de correcties op) huren & leasen en de inkoop van ruw water uit de reguliere benchmark worden toegevoegd. Van proces niveau Integrale Kosten naar Bedrijfsniveau Integrale Kosten De integrale kosten op procesniveau worden gesommeerd Integrale kosten met betrekking tot engros leveringen worden verwijderd De afschrijvings- en vermogenskostencomponent uit huren & leasen en inkoop ruw water worden verschoven naar de operationele kosten voor de vergelijkbaarheid met de reguliere benchmark. Benchmark VERTROUWELIJK

56 Bedrijfsniveau: Integrale kosten per aansluiting In de sector bedragen de totale kosten per administratieve aansluiting gemiddeld 175, met een spreiding tussen waterbedrijven van 95. In de rangorde op totale kosten per aansluiting bevindt Oasen zich met 193 per aansluiting in het vierde kwadrant. Totale kosten Belastingen Vermogenskosten EV Vermogenskosten VV Afschrijvingen Operationele kosten ( / aansluiting) ( / aansluiting) ( / aansluiting) ( / aansluiting) ( / aansluiting) ( / aansluiting) Brabant Water WBGR Waternet Evides WMD DZH Vitens WML Oasen PWN Sector Benchmark VERTROUWELIJK

57 Bedrijfsniveau: Integrale kosten per m 3 In de sector bedragen de totale kosten per afgeleverde m 3 gemiddeld 1,18, met een spreiding tussen waterbedrijven van 0,78. In de rangorde op totale kosten per m 3 bevindt Oasen zich met 1,32 per m 3 in het derde kwadrant. Totale kosten Belastingen Vermogenskosten EV Vermogenskosten VV Afschrijvingen Operationele kosten ( / m 3 ) ( / m 3 ) ( / m 3 ) ( / m 3 ) ( / m 3 ) ( / m 3 ) Brabant Water 0,80 0,21 0,00 0,03 0,12 0,44 Evides 0,97 0,06 0,00 0,08 0,29 0,54 WBGR 0,98 0,18 0,00 0,00 0,12 0,68 WMD 1,15 0,19 0,00 0,11 0,22 0,63 Waternet 1,18 0,04 0,00 0,09 0,25 0,80 Vitens 1,25 0,22 0,01 0,14 0,28 0,61 Oasen 1,32 0,19 0,00 0,09 0,28 0,75 WML 1,36 0,17 0,00 0,22 0,36 0,61 DZH 1,44 0,15 0,00 0,13 0,40 0,75 PWN 1,59 0,03 0,01 0,21 0,42 0,92 Sector 1,18 0,15 0,00 0,11 0,27 0,63 Benchmark VERTROUWELIJK

58 Inhoud Inleiding en samenvatting Waterkwaliteit Dienstverlening Milieu Financiën en Efficiency Bijlagen Regulier Bedrijfsniveau Hoofdprocesniveau Integrale kosten Bedrijfsniveau Hoofdprocesniveau Benchmark VERTROUWELIJK

59 Procesniveau: productieproces Oasen kent, met 58 eurocent per geproduceerde m 3, hoge integrale kosten in het Productieproces en staat daarmee op de negende plaats. Ten opzichte van 2005 zijn de kosten van Oasen gedaald met 4 eurocent per m 3 (6,3%) tegen een daling in de sector van 1 eurocent per m 3 (1,1%). 80 Operationele Kosten Afschrijvingen Vermogenskosten VV Vermogenkosten EV Belastingen Productieproces (eurocent per geproduceerde m 3 ) Sector Waternet WbGr Evides Brabant Water Vitens WMD DZH WML Oasen PWN Benchmark VERTROUWELIJK

60 Procesniveau: distributieproces Oasen kent, met 51 per administratieve aansluiting, relatief hoge integrale kosten in het Distributieproces en staat daarmee op de zesde plaats. Ten opzichte van 2005 zijn de kosten van Oasen gedaald met 2 per aansluiting (5%) tegen een daling in de sector van 3 per aansluiting (6%). 100 Operationele Kosten Afschrijvingen Vermogenskosten VV Vermogenkosten EV Belastingen Distributieproces ( per administratieve aansluiting) Sector Brabant Water WMD WbGr Vitens PWN Oasen DZH Waternet Evides WML Benchmark VERTROUWELIJK

61 Procesniveau: procesondersteunend proces Oasen kent, met 5,9 per afgeleverde m 3, ondergemiddelde integrale kosten in het Procesondersteunend proces en staat daarmee op de vijfde plaats. Ten opzichte van 2005 zijn de kosten van Oasen gedaald met 0,9 eurocent per m 3 (14%) tegen een daling in de sector van 0,6 eurocent per m 3 (9%). 16 Operationele Kosten Afschrijvingen Vermogenskosten VV Vermogenkosten EV ,8 Procesondersteunend proces (eurocent per m 3 ) ,3 0,2 5,9 2,9 3,8 4,2 4,8 5,9 5,9 7,8 6,2 0,7 1,0 9,4 9,4 2,8 10,2 0,1 10,1 0,1 11,7 11,6 2,2 0,3 10,4 2 3,7 4,1 4,8 0 Sector Evides Brabant Water WbGr Vitens Oasen WML WMD PWN DZH Waternet Benchmark VERTROUWELIJK

62 Procesniveau: verkoopproces Oasen kent, met 7,09 per administratieve aansluiting, lage integrale kosten in het Verkoopproces en staat daarmee op de eerste plaats. Ten opzichte van 2005 zijn de kosten van Oasen gedaald met 0,68 per aansluiting (8,7%) tegen een stijging in de sector van 0,22 per aansluiting (1,7%). 30 Operationele Kosten Afschrijvingen Vermogenskosten VV Vermogenkosten EV ,80 Verkoopproces ( per administratieve aansluiting ) ,07 1,26 11,65 7,09 7,01 8,68 8,65 9,50 9,35 9,85 10,17 9,62 10,10 10,48 10,27 11,32 11,32 13,64 1,72 11,72 16,26 16,19 6,70 0,95 19,12 0 Sector Oasen DZH WMD WML Evides Brabant Water WbGr Vitens Waternet PWN Benchmark VERTROUWELIJK

63 Procesniveau: algemeen proces Oasen kent, met 34 per administratieve aansluiting, ondergemiddelde integrale kosten in het Algemeen proces en staat daarmee op de vijfde plaats. Ten opzichte van 2005 zijn de kosten van Oasen gedaald met 8 per aansluiting (19%) tegen een daling in de sector van 2 per aansluiting (7%). 60 Operationele Kosten Afschrijvingen Vermogenskosten VV Vermogenkosten EV Algemeen proces ( per administratieve aansluiting) Sector Brabant Water WML Evides DZH Oasen WMD Waternet WbGr Vitens PWN Benchmark VERTROUWELIJK

64 Inhoud Inleiding en samenvatting Waterkwaliteit Dienstverlening Milieu Financiën en Efficiency Bijlagen Prestaties op bedrijfsniveau Prestaties op deelprocesniveau Kentallen Verklarende factoren Benchmark VERTROUWELIJK

65 Bijlage: longitudinale ontwikkeling van kosten per asl. sinds 1997 In de sector zijn sinds 1997 de totale kosten per aansluiting gestegen met 2%. Met een inflatie sinds 1997 van 23%, betekent dit dat de totale kosten per aansluiting ten opzichte van 1997 reëel zijn gedaald met 17%. Bij Oasen zijn de totale kosten per aansluiting ten opzichte van 1997 nominaal gedaald met 3% en reëel gedaald met 21%. 25% CPI 23% Nominale verandering totale kosten per aansluiting. t.o.v % 15% 10% 5% 0% -5% -10% WMD 21% (-2%) 3 WBGR 13% (-8%) 1 Vitens 11% (-10%) 4 Waternet 8% (-12%) 5 Sector 2% (-17%) PWN 1% (-18%) 8 Brabant Water -1% (-19%) 2 Oasen -3% (-21%) 10 Evides -5% (-23%) 9 WML -9% (-26%) 6 DZH -9% (-26%) 7-15% Noot: In de grafiek is naast de bedrijfsnaam de rangorde op totale kosten per aansluiting weergegeven om de getoonde ontwikkeling in perspectief te zetten. In de legenda is, naast de nominale ontwikkeling sinds 1997, tevens de reële ontwikkeling tussen haakjes weergegeven. Benchmark VERTROUWELIJK

66 Bijlage: longitudinale ontwikkeling van de kosten per m 3 sinds 1997 In de sector zijn sinds 1997 de totale kosten per m 3 nominaal gestegen met 16%. Met een inflatie sinds 1997 van 23%, betekent dit dat de totale kosten per m 3 ten opzichte van 1997 reëel zijn gedaald met 5%. Bij Oasen zijn de totale kosten per m 3 ten opzichte van 1997 nominaal gestegen met 12% en reëel gedaald met 9%. 45% WMD 42% (16%) 3 Nominale verandering totale kosten per afgeleverde m 3. t.o.v % 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% Vitens 27% (4%) 5 WBGR 24% (1%) 1 CPI 23% Waternet 20% (-2%) 6 Sector 16% (-5%) Evides 15% (-6%) 4 Brabant Water 14% (-7%) 2 WML 14% (-8%) 7 Oasen 12% (-9%) 9 PWN 6% (-14%) 8 DZH -2% (-21%) 10 Noot: In de grafiek is naast de bedrijfsnaam de rangorde op totale kosten per m 3 weergegeven om de getoonde ontwikkeling in perspectief te zetten. In de legenda is, naast de nominale ontwikkeling sinds 1997, tevens de reële ontwikkeling tussen haakjes weergegeven. Benchmark VERTROUWELIJK

67 Bijlage: best-in-cost per productietype Vergeleken met het fictieve 'Best-in-Cost' grondwaterbedrijf bedraagt voor Oasen het theoretisch verbeterpotentieel bij de operationele kosten 34% per administratieve aansluiting oftewel 10,7 miljoen. Vergeleken met een fictief 'Best-in-Cost' oppervlaktewaterbedrijf bedraagt voor Oasen het theoretisch verbeterpotentieel bij de operationele kosten 19% per administratieve aansluiting oftewel 5,9 miljoen. 120 Operationele kosten ( / administratieve aansluiting) Besparingspotentieel per proces t.o.v.: grondwater opp.water Algemeen proces 35% 35% Verkoopproces -18% -18% Oasen Gemiddeld GW Best-in-Cost GW Gemiddeld OW Best-in-Cost OW 24 Benchmark VERTROUWELIJK 23 Procesondersteunend proces 21% -81% Distributieproces 52% 52% Productieproces 34% 10% Besparingspotentieel n.v.t. 17% 34% 2% 19% Noot: De waarde van de best-in-cost componenten wordt bepaald op basis van het gemiddelde van de drie bedrijven met de laagste kosten. Om het theoretisch verbeterpotentieel per administratieve aansluiting te berekenen zijn de sectorgemiddelden van het productie-, distributie- en het procesondersteunend proces herberekend op basis van de bedrijfspecifieke verhoudingen tussen de KPI s van deze processen en de administratieve aansluitingen van het waterbedrijf.

68 Bijlage: Vermogenskosten In de Benchmark worden de vermogenkosten op drie manieren berekend: 1) Regulier: De vermogenskosten zoals opgegeven in de dataverzamelingstool (Regulier), 2) Reëel: De uitgekeerde winst en het saldo van de rentelasten en -baten (Integrale Kosten), 3) Normatief: Vermenigvuldiging van de genormaliseerde activawaarde en de normatieve kostenvoet (Integrale Kosten). Evides WML DZH Vitens Brabant Water PWN Oasen WMD Waternet WBGR Regulier Sector BIK Reëel BIK Normatief Vermogenskosten ( per admin. aansluiting) Benchmark VERTROUWELIJK

69 Inhoud Inleiding en samenvatting Waterkwaliteit Dienstverlening Milieu Financiën en Efficiency Bijlagen Prestaties op bedrijfsniveau Prestaties op deelprocesniveau Kentallen Verklarende factoren Benchmark VERTROUWELIJK

70 Bijlage: procesmodel Het procesmodel onderscheidt 6 hoofdprocessen met daarbinnen 23 deelprocessen. Projectontwikkeling & -realisatie ontwerpen & construeren productiefaciliteiten (I-OCPF) aanleggen en vervangen leidingen (I-AVL) ontwerpen & ontwikkelen (I-OO) Productieproces bedienen productiefaciliteiten (P-BPF) onderhouden productiefaciliteiten (P-OPF) Distributieproces Procesondersteunend proces onderhouden hoofdleidingen (D-OHL) onderhouden aansluitleidingen (D-OAL) verwisselen & onderhouden watermeters (D-VWM) beheren waterwin- & waterbeschermingsgebieden (PO-BWW) bewaken waterkwaliteit (PO-BWK) Verkoopproces verkrijgen & verwerken meterstand (V-VVM) factureren, beheren debiteuren & incasseren (V-FBDI) onderhouden klantcontacten (V-OKC) verlenen water gerelateerde diensten (V-VWD) Algemeen proces ontwikkelen van strategisch beleid (A-OSB) uitvoeren marketing- & PR-activiteiten (A-UMPA) werven & managen personeel (A-WMP) managen financieel/ economische zaken (A-MFEZ) informatiseren & automatiseren (A-I&A) inkopen (A-INK) beheren magazijn (A-BM) verlenen facilitaire diensten (A-VFD) reorganiseren & onderhouden niet-actieven (A-RNA) Benchmark VERTROUWELIJK

71 Bijlage: productieproces - bedienen productiefaciliteiten In het proces bedienen productiefaciliteiten heeft Oasen operationele kosten van 0,059 per geproduceerde m 3. Ten opzichte van 2005 zijn de kosten van Oasen gedaald met 0,068 per m 3 (53,6%) 0,140 0,120 0,126 P-BPF ( / geproduceerde m 3 ) 0,100 0,080 0,060 0,040 0,099 0,096 0,059 0,020 0,000 Oasen Benchmark VERTROUWELIJK

72 Bijlage: productieproces - onderhouden productiefaciliteiten In het proces onderhouden productiefaciliteiten heeft Oasen operationele kosten van 0,124 per geproduceerde m 3. Ten opzichte van 2005 zijn de kosten van Oasen gestegen met 0,014 per m 3 (13,2%) 0,140 0,124 0,120 0,110 P-OPF ( / geproduceerde m 3 ) 0,100 0,080 0,060 0,040 0,103 0,097 0,020 0,000 Oasen Benchmark VERTROUWELIJK

73 Bijlage: distributieproces - onderhouden hoofdleidingen In het proces onderhouden hoofdleidingen heeft Oasen operationele kosten van per kilometer hoofdleiding. Ten opzichte van 2005 zijn de kosten van Oasen gedaald met 12 per kilometer (1,2%) D-OHL ( / kilometer hoofdleiding) Oasen Benchmark VERTROUWELIJK

74 Bijlage: distributieproces - onderhouden aansluitleidingen In het proces onderhouden aansluitleidingen heeft Oasen operationele kosten van 6,78 per administratieve aansluiting. Ten opzichte van 2005 zijn de kosten van Oasen gestegen met 0,34 per aansluiting (5,2%) 8,00 7,00 6,45 6,78 D-OAL ( / administratieve aansluiting) 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 5,07 2,28 1,00 0,00 Oasen Benchmark VERTROUWELIJK