Presentatie info avond

Transcriptie

1 Presentatie info avond

2 Agenda info avond Voorstelling masterplan Inleiding door Philippe Verschuere Voorstelling masterplan infrastructuur door Werner Lagrillière Voorstelling financieringsmogelijkheden door Jan Van Gils Vragen & antwoorden

3 Huidige infrastructuur Oud clubhouse: 1982 Old course(18 holes): 1982 Yellow course(9 holes): 1985 Practice: Nieuwbouw in 1986 Renovatie in 2004 Huidig clubhouse (incl. caddyhouse): Nieuwbouw in 1986 Uitbreiding in 1991 Opfrissing horeca in 2005 Blue course(9 holes): 2006 Technische ruimte: 2010 Conciërgewoning: 2010 Nood aan investeringen in practice, clubhouse & (originele) holes

4 Waarom nu investeren? Veilig stellen van de toekomst: capaciteitstekorten opvangen concurrentiepositie behouden/verbeteren inspelen op gewijzigde marktomstandigheden nieuwe opportuniteiten benutten Economische redenen: Lage rente en economische recessie maakt investeren goedkoop Huidige cashpositie laten renderen Infrastructuur: Staat van de gebouwen Terrein: Overeenkomst ANB

5 Masterplan Waarom? Vraag van AV naar aanleiding van voorgestelde renovatie clubhouse Bepalen functionaliteiten en inplanting Integratie functionaliteiten en (inplantings) plannen terrein, practice, club-encaddyhousevan Rinkven en andere clubs en inzichten van diverse partijen Opmaak realistisch (investerings)budget Verdere uitwerking plannen Analyse financiële mogelijkheden Uitwerken concreet stappenplan Ondersteuning van onafhankelijke specialisten

6 Basis masterplan Functioneel: Voldoende capaciteit voorzien Routing Splitsing caddy- en clubhouse Nieuwbouw clubhouse Stijl Practisch: Beperkte hinder voor leden Opeenvolging werken Vergunningen & financiering

7 Capaciteit Driving range: 15 overdekte plaatsen Caddyhouse: Minstens 600 golftassen 250 (electrische) karren 20 buggies Clubhouse: Brasserie/lounge voor 140 personen Terras voor minstens 150 personen Afgescheiden multi-functionele ruimte voor 140 personen Parking: Minstens 220 plaatsen

8 Routing golfers Parking Clubhouse: onthaal, lockers, shop, bar-restaurant Caddyhouse Practice en/of terrein Zowel spelers met als zonder golfmateriaal moeten zelfde routing kunnen volgen Clubhuis als poort tussen buitenwereld en golf(terrein) verbetert beveiliging Mooi voorbeeld van goede routing: Waterloo

9 Splitsing caddy-en clubhouse Inplanting caddyhouse: dichter bij practice: beter toezicht caddymastersop practice verder van clubhouse: minder overlast Twee gebouwen: Kleiner volume elk (betere integratie) Aparte stijl (en kostprijs per m²) Flexibeler voor uitbreiding achteraf Gefaseerd bouwen Brandveiligheid (cf. RAGC, Sart-Tilman)

10 Nieuwbouw vsrenovatie Structurele verbeteringen: Efficiëntie: betere routing, loskoppeling caddyhouse Meer comfort voor leden: meer capaciteit, aparte multifunctionele ruimte, horeca op verdieping Lagere onderhoudskost Duurzaam bouwen Andere stijl Renovatie- vs financieringskost Betere budgetcontrole

11 Stijl Algemeen: Functionaliteit primeert Integratie in omgeving Duurzaam Tijdloos Caddyhouse: Zelfde look & feel als hangar technische ruimte Clubhouse: Goed zicht op golfterrein & natuur, transparant Uitstraling: eigen persoonlijkheid, klassevol, gebruik van klassieke (warme, natuurlijke) en kwalitatieve materialen Veel lichtinval Gezellig (warm) binnen en aangenaam terras

12 Practice Terrein: Beregening Re-routing Deelprojecten Renovatie Infrastructuur: Caddyhouse Clubhouse Parking (incl. wegen en paden)

13 Beregening Huidige beregening (greens& tees) dateert van jaren 1980: versleten verouderde technologie inefficiënt Gefaseerde installatie nieuwe beregening: implementatie nieuwe software verder uitrollen in functie van werken practiceen terrein naast huidig systeem

14 Re-routingterrein Structurele verbetering van bestaande parcours: Afscheiding parcours: inplanting (south& north) en betere aansluiting tussen holes onderling Meer afwisseling: korte par 3 s Aankomst van beide parcours aan (nieuw) clubhouse Uitvoering in functie van compensatie bebossing

15 Renovatie terrein Evolutie natuur heeft zijn sporen achter gelaten: tees, bunkers & surrounds Evolutie golfspel vraagt aanpassingen Verbetering speelbaarheid: forward(oranje) tees Beregening vervangen Uitvoering zal gefaseerd gebeuren: Afwerken 18 holes Verdere afwerking in functie van financiële middelen

16 Masterplan Inplanting

17 Practice Teaching arearond swing studio s: Driving range Pitching area Short game area Polyvalente ruimte Putting green Meeste werken in eigen beheer uitgevoerd

18 Parking -Inplanting Verleggen naar weide/grasparking: Betere routing Creëert ruimte tussen clubhouse en practice Bestaande inplanting gelinktaan oude clubhouse Voorgestelde inplanting reeds voorzien bij oprichting Voorgestelde locatie momenteel niet benut

19 Parking -Functioneel Capaciteit vergroten via gras(parking) rond verharde parking: 264 vs 170 plaatsen Aparte in- en uitgang Aanrijroutevoor technische ruimte & conciërgewoning Drop offaan caddy-en clubhouse Natuurlijke barrière voorzien rond parking

20 Caddyhouse-Inplanting Op bestaande parking: Betere routing Integratie met driving range Los van clubhouse: aparte stijl (en lagere kostprijs per m²) flexibeler voor bouw en eventuele uitbreiding achteraf brandveiligheid (cf. RAGC, Sart-Tilman) Minder hinder

21 Caddyhouse Gelijkvloers Magazijn voor 750 golftassen (Bewaakte) zone om materiaal klaar te zetten en af te leveren Nachtsas met lockers Bureel/refter voor caddymasters Droogkamer (Afsluitbare) ruimte voor verwerking practiceballen Multifunctionele ruimte tijdelijke vestiaires daarna eventuele indoorpractice& teaching faciliteiten, jeugdlokaal etc sanitair en douches voor dames en heren

22 Caddyhouse Kelder Magazijn voor: 250 golftassen met (electrische) trolley 10 monoseats 20 buggies (Brandvrije) ruimte voor opladen batterijen Car wash Technische ruimte Atelier

23 Impressie caddyhouse

24 Impressie drivingrange

25 Impressie caddyhouse

26 Clubhouse -Inplanting Behouden op huidige plaats: Zicht op greensnc18 en (nieuwe) SC18 Barrière tussen parking en terrein In functie van behoud horeca huidig clubhouse

27 Clubhouse -Gelijkvloers Inkomhal (inkom, gang met zithoek, valve, trap en lift) Onthaal en secretariaat (incl. serverruimte, archief en/of berging) Vergaderzaal (die ook gebruikt kan worden voor secretariaat/ scoringgroepen) Shop incl. paskamer en berging Toiletten dames (5), heren (3& 2 urinoirs) en mindervaliden(1) Vestiaire dames: 160 lockers, 9 douches & 2 toiletten Vestiaire heren: 120 lockers, 12 douches & 2 toiletten Halfwayhouse met berging Refter & sanitair personeel horeca Laad-en losruimte en berging horeca Technische ruimte

28 Clubhouse Verdieping Hal (inkom, gang, trap, lift en garderobe) Toiletten dames (4) Toiletten heren (2& 4 urinoirs) Keuken Brasserie met bar Lounge Multifunctionele ruimte: bridgezaal, TV kamer, afgescheiden eetkamer en apart terras Terras op bovenverdieping: Brasseriegedeeltein buurt van keuken Bargedeelte met buitenbar en staantafels Loungegedeelte met zetels Gedeeltelijk overdekt Direct vanaf terrein toegankelijk

29 Impressie clubhouse

30 Impressie clubhouse

31 Budget infrastructuur Parking (incl. wegen) Caddyhouse(incl. driving range) Clubhouse Gesloten ruwbouw Technieken& afwerking Totaal excl. ereloon & BTW Oppervlakte Prijs/m²

32 Budget masterplan Jaar Voorbereiding masterplan Beregening Practice Parking Caddyhouse Clubhouse Re-routing terrein Renovatie terrein Totaal Budgetten houden rekening met niet te recupereren BTW Timing in functie van verkrijgen bouwen andere vergunningen

33 Financiële middelen Liquide middelen 31/12/12: EUR Recurrente free cash flow Toekomstige cashflow tgv vervallen vooruitbetalingen: Vanaf 2024: EUR 40K Vanaf 2029: EUR 230K Nieuwe cashflow: Extra inkomsten tgv uitbreiding caddyhouse Extra cash flow tgv nieuwbouw clubhouse extra inkomsten van greenfees& corporate days besparingen (electriciteit, verwarming e.d.) Extra inkomsten van verhoging inkomgelden Opportuniteiten: Vrije golfers Organisatie evenementen Tijdelijk verlies inkomsten gedurende werken aan terrein & clubhouse

34 Financieringsmogelijkheden Looptijd liefst zo lang mogelijk Vooruitbetaling lidgelden en plaatsen caddyhouse (Obligatie)lening: bij leden of derden al dan niet via jaarlijkse afbetaling tijdelijke overbrugging Extra cash flow

35 Kasstroom via externe financiering OMSCHRIJVING Totaal Beginsaldo Bank ,79 Vrije Cash Flow ,40 Investering Infrastructuur ( ,00) Investering T erreinen ( ,00) Renovatie T erreinen ( ,00) Exte rne fina ncie ring - via obliga tie s of ba nkkredie te n ,00 Intresten leningen 4,50% ( ,00) T erug betaling financiering Aflossing 20 jaar ( ,00) EINDSALDO BANK 9.826,19 Aflossing va na f , , , , , ,99 0,00 ( ,00) ( ,00) ,08 ( ,00) ( ,00) ,75 ( ,00) ,29 0,00 ( ,00) ( ,00) ,29 ( ,00) ( ,00) ( ,00) 0,00 ( ,00) ( ,00) 0, ,00 ( ,00) ( ,00) ,00 (45.000,00) 9.826, , , ,37 0, ,08

36 Kasstroom via eigen financiering OMSCHRIJVING Totaal Beginsaldo Bank ,79 Vrije Cash Flow ,40 Investering Club Huis ( ,00) Investering T erreinen ( ,00) Renovatie T erreinen ( ,00) Fina ncieringsbe hoe fte - via vooruitbetaalde lidgelden 20 jaar ,00 Intresten leningen 4,50% 0,00 Correctie Vrije Cash flow - financiering lidgeld ( ,00) Inflatie correctie - finan. via vooruitbetalingen2,00% (32.000,00) EINDSALDO BANK ,19 VERSCHIL MET EXT ERNE FINANCIERING , , , , , , ( ,00) ,99 0,00 ( ,00) ( ,00) ,08 ( ,00) ( ,00) ,75 ( ,00) ,29 0,00 ( ,00) ( ,00) ,29 ( ,00) ( ,00) 0,00 0, ,000, ,00 (14.000,00) ( ,00) (10.000,00) ( ,00) (6.000,00) ( ,00) (2.000,00) 0, , , , , , , ,37 (57.000,00) ,08 0,00

37 Stappenplan Financiering zoeken Terrein: Opvolgen bouwaanvraag Fasering verder uitwerken Aannemer selecteren Projecten opstarten en opvolgen Infrastructuur: Architect aanstellen Plannen verder uitwerken Bouwaanvragen indienen Aannemer selecteren Projecten opstarten en opvolgen

38 Bouwteam infrastructuur Architect Aannemer Onafhankelijke projectleider voor opvolging timing en budget Horecaspecialist voor functionaliteiten horecagedeelte Clubmanager

39 Conclusie Jaar Voorbereiding masterplan Beregening Practice Parking Caddyhouse Clubhouse Re-routing terrein Renovatie terrein Totaal Financiering via beschikbare liquiditeiten (EUR 2,4m) Financiering via vooruitbetalingen en/of lening (EUR 4m) Financiering via op te bouwen liquiditeiten Budgetten houden rekening met niet te recupereren BTW Timing in functie van verkrijgen bouwen andere vergunningen

40 Kom maandag stemmen voor de toekomst van onze club!