Visie Iedereen is Kampioen. Van Wit naar Zwart, Via Haags Goud naar Olympische Goud

Transcriptie

1 Visie 2020 Iedereen is Kampioen Van Wit naar Zwart, Via Haags Goud naar Olympische Goud

2 Missie/Visie LGJ stelt alles in het werk om een individuele sporter te ontwikkelen tot het hoogst mogelijke niveau. Bij LGJ kunnen individuele sporters, binnen hun eigen capaciteiten, het maximaal haalbare bereiken. LGJ beschikt over alle faciliteiten die een (top)sporter nodig heeft om zijn sportieve doelstellingen te realiseren. LGJ doet dit binnen de kaders van sociale samenhang van de vereniging. De kaders van sociale (onderlinge) samenhang kenmerken zich door de volgende begrippen: respect, vertrouwen, veiligheid, trots, verbondenheid en betrokkenheid bij de medesporters en bij de vereniging als geheel.

3 Kernwaarden Creëren van veilige sportomgeving Waarborgen kwaliteit Sociale samenhang Leden respecteren elkaar en vullen elkaar aan Bijdrage aan het individu Uitdragen van normen en waarden Prestatiegericht (zowel wedstrijd als technisch)

4 Visie 2020 Minimaal één deelnemer op de OS Tokyo LGJ behoort bij de top 4 van Nederland LGJ geniet landelijke bekendheid (Studio Sport) Aanbod vanuit twee locaties: Hoofdlocatie met topsport in de Baambruggestraat en Trainingslocatie in het Zuiderpark Speciale ruimte voor Aerobics en Fitness Mogelijkheid tot organisatie van externe evenementen zoals danexamens, opleidingen, (inter)nationale stages # leden > Fulltime use van 9:00 23:00 uur (14/7)

5 Doelen 2017 Op alle sportgebieden levert LGJ kampioenen (wedstrijd of techniek, iedereen is kampioen) LGJ levert structureel in meerdere leeftijd- en gewichtklasse Nederlands kampioenen Op sportgebied zijn wij toonaangevend en bieden een hoog kwaliteitsniveau Toenemende mate van professionaliteit Vrijwilligers meer centraal, participeren Financieel gezond blijven, voldoende onafhankelijk van subsidies en sponsoren Meer eenheid en uniformiteit

6 Jaarplan 2014 Verder aansluiten van doelen 2017 aan visie 2020 Uitwerken van de doelen 2017 in jaarplannen portefeuilles Slagingspercentage danexamens 100% Voor elke leeftijdscategorie één niet-sport activiteit Parkeerproblemen zijn opgelost Jaarplannen worden gepresenteerd bij de reguliere ALV

7 Nieuwbouwplan Artist impression Plattegrond Financieel Gevraagd besluit ALV

8

9 Toelichting bij volgende sheets Groen: bestaande bouw Rood: nieuwbouw

10 Boven gymzaal Uitbreiding kantine Kantine Nieuwe Kleedruimten Uitbreiding kantine Nieuwe Kleedruimten Nieuwe DOJO

11 Ingang Uitbreiding kantine Kantine Huidige DOJO Nieuwe DOJO Fitness Beneden gymzaal

12 Kleedruimten Multifunctionele ruimte Nieuwe DOJO

13 Projectkosten en -dekking Bouw/Inrichting Subsidie (IAS) Fonds Sponsoren/Fondsen Eigen inbreng Lening bank Dekking Toelichting en status Totale projectkosten EUR : professionele indicatie architect IAS subsidie EUR (gemeente Den Haag): aanvraag loopt Fonds1818 EUR : aanvraag loopt Sponsoren/Fondsen EUR : nog onzeker Eigen inbreng EUR : verwerkt in budget 2014 Lening bank EUR : gesprekken met RABO, AAB en Triodos Conclusie Voor de bouw- en inrichtingskosten is circa 90% dekking gevonden Voor circa 10% is de dekking nog niet rond

14 Exploitatie kosten Door de uitbreiding van de accommodatie stijgen de vaste kosten (energie, schoonmaak, onderhoud, verzekeringen e.d.) Mogelijkheid om te groeien in aantal leden leidt tot meer inkomsten contributie en meer kantine inkomsten Mogelijkheid om de zalen te verhuren aan derden levert huurinkomsten op De lening die wordt afgesloten met de bank moet worden afgelost en daarover moet rente worden betaald Om de schuldenlast (rente en aflossing) te beperken wordt de lening in 10 jaar afgelost Dit betekent dat LGJ na 2023 schuldenvrij is en Dat LGJ eind 2014 (DIT JAAR) beschikt over een accommodatie van topniveau waar alle (budosport) verenigingen in Nederland jaloers op zijn

15 (B edragen x E UR op P P 2014) R 2011 R 2012 P 2013 B Contributie Verkopen Kantine Verkoop artikelen Zaalverhuur S ponsorgelden Overige inkomsten Operationele inkomsten Trainingen Huur gebouw Andere gebouwkosten Inkoop Kantine Inkoop Artikelen Toenooien activiteiten B usjes Overige uitgaven Operationele uitgaven Operationele kasstroom Uitgaven nieuwbouw Kasstromen project S portimpuls Aflossing huidige lening E xtra aflosing huidige lening R ente huidige lening Investeringen/groot onderhoud Overige kasstoom Totale kasstroom R ente nieuwe lening Aflossing nieuwe lening Kasstroom inclusief nieuwe lening Liquide Middelen begin jaar Kasstroom (mutatie) Liquide Middelen einde jaar

16 Vervolgstappen Planning Plannen bespreken in Bijzondere ALV (vandaag) Om bouwkosten te drukken vraagt het bestuur de leden: Welke bouw(begeleiding) werkzaamheden kunnen de leden zelf uitvoeren Welke leden kunnen een bijdrage leveren bij het vinden van sponsoren Welke leden kunnen een bijdrage leveren bij het vinden van fondsen Welke leden kunnen advies geven over inrichtingsvragen (kantine, keuken) Zelf een (financieel) steentje bijdrage via de club van 50 AANMELDEN BIJ JOHN OF JEAN-LOUIS Stappen die het bestuur zet: Overeenstemming bereiken financiering (RABO, AAB, Triodos) Afronden subsidie aanvragen Opvragen offertes aannemers Bouwperiode tot en met

17 Gevraagd besluit ALV Het bestuur heeft vertrouwen in de plannen en is van mening dat deze ontwikkeling bijdraagt aan de realisatie van de visie en de doelstellingen zoals deze hiervoor zijn geformuleerd. De RvT steunt de visie, de doelstellingen en het bestuur bij het realiseren van de nieuwbouw. Gevraagd besluit ALV: De Algemene Ledenvergadering geeft hierbij het bestuur mandaat om de plannen door te zetten en alles in het werk te stellen om de nieuwbouw binnen de scope, het geld en de tijd te realiseren.

18

19 LGJ club van 50 Waarom dit initiatief: Samen de doelen realiseren, sportief maar ook nieuwbouw Zoveel mogelijk financieel zelfstandig, minder afhankelijk van banken en gemeente Samen verder groeien tot de grootste en beste sportvereniging van Nederland Hoe werkt het: Invullen van formulier (naam, # x EUR 50, handtekening en uw BANKNUMMER of IBAN) 10 x per jaar wordt automatisch EUR 5,00 geïncasseerd

20