Schema B1 : Het doelstellingenbudget

Schema B1 : Het doelstellingenbudget Uitgaven Ontvangst Saldo 00 - Algemene financiering 3.995.407 24.199.601 20.204.193 Overig beleid 3.995.407 24.199.601 20.204.193 Exploitatie 1.178.772 18.449.601 17.270.829 Liquiditeiten 2.816.636 5.750.000 2.933.364 02 - Algemeen bestuur 11.447.237 556.601-10.890.636 Prioritaire Doelstellingen 111.500 3.150-108.350 Exploitatie 111.500 3.150-108.350 Overig beleid 11.335.737 553.451-10.782.286 Exploitatie 10.734.237 553.451-10.180.786 Investering 601.500 0-601.500 03 - Grondgebied 7.366.872 3.179.944-4.186.928 Prioritaire Doelstellingen 1.961.088 113.602-1.847.486 Exploitatie 85.500 0-85.500 Investering 1.875.588 113.602-1.761.986 Overig beleid 5.405.784 3.066.342-2.339.442 Exploitatie 3.918.746 1.814.232-2.104.514 Investering 1.487.038 1.252.110-234.928 04 - Leren en onderwijs 8.623.348 5.893.820-2.729.528 Prioritaire Doelstellingen 1.234.700 22.086-1.212.614 Exploitatie 83.200 22.086-61.114 Investering 1.151.500 0-1.151.500 Overig beleid 7.388.648 5.871.734-1.516.915 Exploitatie 7.112.805 5.871.734-1.241.071 Investering 275.843 0-275.843 05 - Vrije tijd 3.340.947 802.682-2.538.265 Prioritaire Doelstellingen 119.490 59.382-60.108 Exploitatie 119.490 59.382-60.108 Overig beleid 3.221.457 743.300-2.478.157 Exploitatie 3.142.457 743.300-2.399.157 Investering 79.000 0-79.000 Totalen 34.773.811 34.632.647-141.164 Exploitatie 26.486.707 27.516.936 1.030.229 Investering 5.470.469 1.365.712-4.104.757 Liquiditeiten 2.816.636 5.750.000 2.933.364 Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 135867,inschrijvingsnummer 132894, exploitatie 128100, investeringen 4350, liquiditeiten 258 NIS - code : 23050 Tramlaan 8, 1861 MEISE (WOLVERTEM) p:1/109

Schema B2 : Het exploitatiebudget Uitgaven Ontvangst Saldo 00 - Algemene financiering 1.178.772 18.449.601 17.270.829 02 - Algemeen bestuur 10.845.737 556.601-10.289.136 03 - Grondgebied 4.004.246 1.814.232-2.190.014 04 - Leren en onderwijs 7.196.005 5.893.820-1.302.185 05 - Vrije tijd 3.261.947 802.682-2.459.265 Totalen 26.486.707 27.516.936 1.030.229 Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 135867, inschrijvingsnummer 132894, exploitatie 128100 p:2/109

B3 TOTAAL VAN DE INVESTERINGSENVELOPPEN DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten 2014 2015 2016 I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 II. Investeringen in materiële vaste activa 12.420.368 4.876.927 2.805.274 1.975.555 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste 12.420.368 4.876.927 2.805.274 1.975.555 activa 1. Terreinen en gebouwen 5.295.987 2.388.927 776.374 570.687 2. Wegen en overige infrastructuur 4.490.637 1.535.500 1.613.300 791.156 3. Roerende goederen 2.283.744 602.500 415.600 613.712 5. Erfgoed 350.000 350.000 0 0 III. Investeringen in immateriële vaste activa 998.071 440.042 273.374 134.655 IV. Toegestane investeringssubsidies 795.500 153.500 178.500 163.500 Totaal uitgaven 14.213.939 5.470.469 3.257.147 2.273.710 p:3/109

DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten 2017 2018 2019 I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 II. Investeringen in materiële vaste activa 12.420.368 1.032.905 1.029.513 700.194 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste 12.420.368 1.032.905 1.029.513 700.194 activa 1. Terreinen en gebouwen 5.295.987 585.000 575.000 400.000 2. Wegen en overige infrastructuur 4.490.637 196.069 197.041 157.571 3. Roerende goederen 2.283.744 251.836 257.473 142.622 5. Erfgoed 350.000 0 0 0 III. Investeringen in immateriële vaste activa 998.071 95.000 55.000 0 IV. Toegestane investeringssubsidies 795.500 100.000 100.000 100.000 Totaal uitgaven 14.213.939 1.227.905 1.184.513 800.194 p:4/109

DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - krediet Transactiekrediet en 2020 I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 II. Investeringen in materiële vaste activa 12.420.368 0 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste 12.420.368 0 activa 1. Terreinen en gebouwen 5.295.987 0 2. Wegen en overige infrastructuur 4.490.637 0 3. Roerende goederen 2.283.744 0 5. Erfgoed 350.000 0 III. Investeringen in immateriële vaste activa 998.071 0 IV. Toegestane investeringssubsidies 795.500 0 Totaal uitgaven 14.213.939 0 p:5/109

DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten 2014 2015 2016 I. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 II. Verkoop van materiële vaste activa 1.510.000 610.000 900.000 0 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste 1.510.000 610.000 900.000 0 activa 1. Terreinen en gebouwen 1.510.000 610.000 900.000 0 III. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 2.108.314 755.712 981.352 247.500 Totaal ontvangsten 3.618.314 1.365.712 1.881.352 247.500 p:6/109

DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten 2017 2018 2019 I. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 II. Verkoop van materiële vaste activa 1.510.000 0 0 0 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste 1.510.000 0 0 0 activa 1. Terreinen en gebouwen 1.510.000 0 0 0 III. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 2.108.314 123.750 0 0 Totaal ontvangsten 3.618.314 123.750 0 0 p:7/109

DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenis - krediet Transactiekrediet en 2020 I. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 II. Verkoop van materiële vaste activa 1.510.000 0 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste 1.510.000 0 activa 1. Terreinen en gebouwen 1.510.000 0 III. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 2.108.314 0 Totaal ontvangsten 3.618.314 0 p:8/109

Schema B3 : INVESTERINGSENVELOPPE EV01 Financiering DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten 2014 2015 2016 I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 II. Investeringen in materiële vaste activa 0 0 0 0 III. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 0 0 IV. Toegestane investeringssubsidies 795.500 153.500 178.500 163.500 Totaal uitgaven 795.500 153.500 178.500 163.500 p:9/109

DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten 2017 2018 2019 I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 II. Investeringen in materiële vaste activa 0 0 0 0 III. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 0 0 IV. Toegestane investeringssubsidies 795.500 100.000 100.000 100.000 Totaal uitgaven 795.500 100.000 100.000 100.000 p:10/109

DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten 2014 2015 2016 I. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 II. Verkoop van materiële vaste activa 1.510.000 610.000 900.000 0 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste 1.510.000 610.000 900.000 0 activa 1. Terreinen en gebouwen 1.510.000 610.000 900.000 0 III. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 0 0 0 Totaal ontvangsten 1.510.000 610.000 900.000 0 p:11/109

DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten 2017 2018 2019 I. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 II. Verkoop van materiële vaste activa 1.510.000 0 0 0 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste 1.510.000 0 0 0 activa 1. Terreinen en gebouwen 1.510.000 0 0 0 III. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 0 0 0 Totaal ontvangsten 1.510.000 0 0 0 p:12/109

Schema B3 : INVESTERINGSENVELOPPE EV02 Wegen DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten 2014 2015 2016 I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 II. Investeringen in materiële vaste activa 4.158.637 1.395.500 1.562.800 745.656 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste 4.158.637 1.395.500 1.562.800 745.656 activa 1. Terreinen en gebouwen 5.500 5.500 0 0 2. Wegen en overige infrastructuur 4.153.137 1.390.000 1.562.800 745.656 III. Investeringen in immateriële vaste activa 422.658 135.480 132.178 85.000 IV. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 Totaal uitgaven 4.581.295 1.530.980 1.694.978 830.656 p:13/109

DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten 2017 2018 2019 I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 II. Investeringen in materiële vaste activa 4.158.637 148.569 151.541 154.571 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste 4.158.637 148.569 151.541 154.571 activa 1. Terreinen en gebouwen 5.500 0 0 0 2. Wegen en overige infrastructuur 4.153.137 148.569 151.541 154.571 III. Investeringen in immateriële vaste activa 422.658 20.000 50.000 0 IV. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 Totaal uitgaven 4.581.295 168.569 201.541 154.571 p:14/109

DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten 2014 2015 2016 I. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 II. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 III. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 1.222.204 113.602 737.352 247.500 Totaal ontvangsten 1.222.204 113.602 737.352 247.500 p:15/109

DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten 2017 2018 2019 I. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 II. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 III. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 1.222.204 123.750 0 0 Totaal ontvangsten 1.222.204 123.750 0 0 p:16/109

Schema B3 : INVESTERINGSENVELOPPE EV03 Gebouwen DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten 2014 2015 2016 I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 II. Investeringen in materiële vaste activa 4.521.742 1.732.682 826.874 618.687 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste 4.521.742 1.732.682 826.874 618.687 activa 1. Terreinen en gebouwen 3.802.742 1.295.682 756.374 550.687 3. Roerende goederen 369.000 87.000 70.500 68.000 5. Erfgoed 350.000 350.000 0 0 III. Investeringen in immateriële vaste activa 296.373 215.522 78.695 2.155 IV. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 Totaal uitgaven 4.818.115 1.948.204 905.569 620.842 p:17/109

DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten 2017 2018 2019 I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 II. Investeringen in materiële vaste activa 4.521.742 470.500 470.500 402.500 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste 4.521.742 470.500 470.500 402.500 activa 1. Terreinen en gebouwen 3.802.742 400.000 400.000 400.000 3. Roerende goederen 369.000 70.500 70.500 2.500 5. Erfgoed 350.000 0 0 0 III. Investeringen in immateriële vaste activa 296.373 0 0 0 IV. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 Totaal uitgaven 4.818.115 470.500 470.500 402.500 p:18/109

DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten 2014 2015 2016 I. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 II. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 III. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 682.110 642.110 40.000 0 Totaal ontvangsten 682.110 642.110 40.000 0 p:19/109

DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten 2017 2018 2019 I. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 II. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 III. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 682.110 0 0 0 Totaal ontvangsten 682.110 0 0 0 p:20/109

Schema B3 : INVESTERINGSENVELOPPE EV04 Overige investeringen DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten 2014 2015 2016 I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 II. Investeringen in materiële vaste activa 3.739.989 1.748.745 415.600 611.212 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste 3.739.989 1.748.745 415.600 611.212 activa 1. Terreinen en gebouwen 1.487.745 1.087.745 20.000 20.000 2. Wegen en overige infrastructuur 337.500 145.500 50.500 45.500 3. Roerende goederen 1.914.744 515.500 345.100 545.712 III. Investeringen in immateriële vaste activa 279.040 89.040 62.500 47.500 IV. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 Totaal uitgaven 4.019.029 1.837.785 478.100 658.712 p:21/109

DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten 2017 2018 2019 I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 II. Investeringen in materiële vaste activa 3.739.989 413.836 407.473 143.122 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste 3.739.989 413.836 407.473 143.122 activa 1. Terreinen en gebouwen 1.487.745 185.000 175.000 0 2. Wegen en overige infrastructuur 337.500 47.500 45.500 3.000 3. Roerende goederen 1.914.744 181.336 186.973 140.122 III. Investeringen in immateriële vaste activa 279.040 75.000 5.000 0 IV. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 Totaal uitgaven 4.019.029 488.836 412.473 143.122 p:22/109

DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis - krediet Transactiekrediet en 2020 I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 II. Investeringen in materiële vaste activa 3.739.989 0 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste 3.739.989 0 activa 1. Terreinen en gebouwen 1.487.745 0 2. Wegen en overige infrastructuur 337.500 0 3. Roerende goederen 1.914.744 0 III. Investeringen in immateriële vaste activa 279.040 0 IV. Toegestane investeringssubsidies 0 0 Totaal uitgaven 4.019.029 0 p:23/109

DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten 2014 2015 2016 I. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 II. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 III. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 204.000 0 204.000 0 Totaal ontvangsten 204.000 0 204.000 0 Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 135867, inschrijvingsnummer 132894, inve p:24/109

DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten 2017 2018 2019 I. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 II. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 III. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 204.000 0 0 0 Totaal ontvangsten 204.000 0 0 0 894, investeringen 4350 p:25/109

DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenis - krediet Transactiekrediet en 2020 I. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 II. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 III. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 204.000 0 Totaal ontvangsten 204.000 0 p:26/109

Schema B4 : De transactiekredieten inzake investeringsverrichtingen Uitgaven Ontvangst Saldo 02 - Algemeen bestuur 601.500 0-601.500 03 - Grondgebied 3.362.626 1.365.712-1.996.914 04 - Leren en onderwijs 1.427.343 0-1.427.343 05 - Vrije tijd 79.000 0-79.000 Totalen 5.470.469 1.365.712-4.104.757 Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 135867, inschrijvingsnummer 132894, investeringen 4350 p:27/109

Schema B5 : Het liquiditeitenbudget RESULTAAT OP KASBASIS Budget I. Exploitatiebudget (B-A) 1.030.229 A. Uitgaven 26.486.707 B. Ontvangsten 27.516.936 1.a. Belastingen en boetes 16.146.868 2. Overige 11.370.068 II. Investeringsbudget (B-A) -4.104.757 A. Uitgaven 5.470.469 B. Ontvangsten 1.365.712 III. Andere (B-A) 2.933.364 A. Uitgaven 2.816.636 1. Aflossing financiële schulden 2.816.636 a. Periodieke aflossingen 2.816.636 B. Ontvangsten 5.750.000 1. Op te nemen leningen en leasings 5.750.000 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -141.164 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 314.839 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 173.675 VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 173.675 Bestemde gelden Bedrag op 1/1 Mutatie Bedrag op 31/12 I. Exploitatie Geen info II. Investeringen Geen info III. Andere Verrichtingen Geen info Totaal bestemde gelden Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 135867,inschrijvingsnummer 132894, exploitatie 128100, investeringen 4350, liquiditeiten 258 p:28/109

Schema TB1 : Exploitatiebudget per beleidsdomein Code Totaal 00 Algemene financiering 02 Algemeen bestuur 03 Grondgebied I. Uitgaven 26.486.707 1.178.772 10.845.737 4.004.246 A. Operationele uitgaven 25.443.141 135.206 10.845.737 4.004.246 1. Goederen en diensten 60/1 5.739.253 20.838 1.467.610 1.860.072 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 13.392.664 0 3.760.734 1.810.474 4. Toegestane werkingssubsidies 649 6.197.993 99.768 5.599.593 332.000 5. Andere operationele uitgaven 640/7 113.231 14.600 17.800 1.700 B. Financiële uitgaven 1.043.566 1.043.566 65 0 0 II. Ontvangsten 27.516.936 18.449.601 556.601 1.814.232 A. Operationele ontvangsten 26.999.136 18.417.601 556.601 1.328.432 1. Ontvangsten uit de werking 70 2.490.180 82.000 443.226 962.598 2. Fiscale ontvangsten en boetes 73 16.146.868 16.146.868 0 0 3. Werkingssubsidies 740 8.289.518 2.182.583 70.625 357.834 5. Andere operationele ontvangsten 741/7 72.570 6.150 42.750 8.000 B. Financiële ontvangsten 517.800 32.000 485.800 75 0 III. Saldo 1.030.229 17.270.829-10.289.136-2.190.014 Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 135867, inschrijvingsnummer 132894, exp p:29/109

04 Leren en onderwijs 05 Vrije tijd 7.196.005 3.261.947 7.196.005 3.261.947 1.171.076 1.219.657 5.935.899 1.885.557 56.000 110.632 33.030 46.101 0 0 5.893.820 802.682 5.893.820 802.682 581.935 420.421 0 0 5.305.965 372.511 5.920 9.750 0 0-1.302.185-2.459.265 894, exploitatie 128100 p:30/109

Schema TB2 : Evolutie van het exploitatiebudget Code Jaarrekening 2012 Budget 2013 Budget 2014 I. Uitgaven 0 0 26.486.707 A. Operationele uitgaven 0 0 25.443.141 1. Goederen en diensten 60/1 0 0 5.739.253 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 0 0 13.392.664 4. Toegestane werkingssubsidies 649 0 0 6.197.993 5. Andere operationele uitgaven 640/7 0 0 113.231 B. Financiële uitgaven 65 0 0 1.043.566 II. Ontvangsten 0 0 27.516.936 A. Operationele ontvangsten 0 0 26.999.136 1. Ontvangsten uit de werking 70 0 0 2.490.180 2. Fiscale ontvangsten en boetes 0 0 16.146.868 a. Fiscale ontvangsten en boetes 0 0 15.160.618 1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing 7300 0 0 4.900.199 2. Aanvullende belasting op de personenbelasting 7301 0 0 9.976.760 3. Andere aanvullende belastingen 7302/9 0 0 283.659 b. Andere belastingen 731/9 0 0 986.250 3. Werkingssubsidies 0 0 8.289.518 a. Algemene werkingssubsidies 0 0 2.180.583 1. Gemeente- of provinciefonds 7400 0 0 2.155.419 3. Andere algemene werkingssubsidies 7402/4 0 0 25.164 b. Specifieke werkingssubsidies 7405/9 0 0 6.108.935 5. Andere operationele ontvangsten 742/7 0 0 72.570 B. Financiële ontvangsten 75 0 0 517.800 III. Saldo 0 0 1.030.229 Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 135867, inschrijvingsnummer 132894, exploitatie 128100 p:31/109

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL 1 : UITGAVEN Code Totaal 00 Algemene financiering 02 Algemeen bestuur I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 II. Investeringen in materiële vaste activa 4.876.927 0 448.000 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste 4.876.927 0 448.000 activa 1. Terreinen en gebouwen 220/3-9 2.388.927 0 350.000 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 1.535.500 0 0 3. Roerende goederen 23/4 602.500 0 98.000 5. Erfgoed 27 350.000 0 0 III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies 21 664 440.042 0 0 153.500 0 153.500 VI. TOTAAL UITGAVEN 5.470.469 0 601.500 p:32/109

DEEL 1 : UITGAVEN Code Totaal 03 Grondgebied 04 Leren en onderwijs I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 II. Investeringen in materiële vaste activa 4.876.927 2.966.927 1.383.000 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste 4.876.927 2.966.927 1.383.000 activa 1. Terreinen en gebouwen 220/3-9 2.388.927 853.927 1.150.000 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 1.535.500 1.535.500 0 3. Roerende goederen 23/4 602.500 227.500 233.000 5. Erfgoed 27 350.000 350.000 0 III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies 21 664 440.042 395.699 44.343 153.500 0 0 VI. TOTAAL UITGAVEN 5.470.469 3.362.626 1.427.343 p:33/109

DEEL 1 : UITGAVEN Code Totaal 05 Vrije tijd I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 II. Investeringen in materiële vaste activa 4.876.927 79.000 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste 4.876.927 79.000 activa 1. Terreinen en gebouwen 220/3-9 2.388.927 35.000 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 1.535.500 0 3. Roerende goederen 23/4 602.500 44.000 5. Erfgoed 27 350.000 0 III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies 21 664 440.042 0 153.500 0 VI. TOTAAL UITGAVEN 5.470.469 79.000 p:34/109

DEEL 2 : ONTVANGSTEN Code Totaal 00 Algemene financiering 02 Algemeen bestuur II. Verkoop van materiële vaste activa 610.000 0 0 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste 610.000 0 0 activa 1. Terreinen en gebouwen 220/3-9 610.000 0 0 III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 21 0 0 0 150-1781- 4951/2 755.712 0 0 VI. TOTAAL ONTVANGSTEN 1.365.712 0 0 Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 135867, inschrijvingsnummer 132894, inv p:35/109

DEEL 2 : ONTVANGSTEN Code Totaal 03 Grondgebied 04 Leren en onderwijs II. Verkoop van materiële vaste activa 610.000 610.000 0 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste 610.000 610.000 0 activa 1. Terreinen en gebouwen 220/3-9 610.000 610.000 0 III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 894, investeringen 4350 21 0 0 0 150-1781- 4951/2 755.712 755.712 0 VI. TOTAAL ONTVANGSTEN 1.365.712 1.365.712 0 p:36/109

DEEL 2 : ONTVANGSTEN Code Totaal 05 Vrije tijd II. Verkoop van materiële vaste activa 610.000 0 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste 610.000 0 activa 1. Terreinen en gebouwen 220/3-9 610.000 0 III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 21 0 0 150-1781- 4951/2 755.712 0 VI. TOTAAL ONTVANGSTEN 1.365.712 0 p:37/109

Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen DEEL 1 : UITGAVEN Code Jaarrekening 2012 Budget 2013 Budget 2014 I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 II. Investeringen in materiële vaste activa 0 0 4.876.927 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 4.876.927 1. Terreinen en gebouwen 220/3-9 0 0 2.388.927 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 0 0 1.535.500 3. Roerende goederen 23/4 0 0 602.500 5. Erfgoed 27 0 0 350.000 III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies 21 664 0 0 440.042 0 0 153.500 TOTAAL UITGAVEN 0 0 5.470.469 DEEL 2 : ONTVANGSTEN Code Jaarrekening 2012 Budget 2013 Budget 2014 I. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 II. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 610.000 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 610.000 1. Terreinen en gebouwen 220/3-9 0 0 610.000 III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 21 150-1781- 4951/2 0 0 0 0 0 755.712 TOTAAL ONTVANGSTEN 0 0 1.365.712 Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 135867, inschrijvingsnummer 132894, investeringen 4350 p:38/109

Schema TB5 : Evolutie van het liquiditeitenbudget RESULTAAT OP KASBASIS Code Jaarrekening 2012 Budget 2013 Budget 2014 I. Exploitatiebudget (B-A) 0 0 1.030.229 A. Uitgaven 0 0 26.486.707 B. Ontvangsten 0 0 27.516.936 a. Belastingen en boetes 0 0 16.146.868 2. Overige 0 0 11.370.068 II. Investeringsbudget (B-A) 0 0-4.104.757 A. Uitgaven 0 0 5.470.469 B. Ontvangsten 0 0 1.365.712 III. Andere (B-A) 0 0 2.933.364 A. Uitgaven 0 0 2.816.636 1. Aflossing financiële schulden 0 0 2.816.636 a. Periodieke aflossingen 421/4 0 0 2.816.636 B. Ontvangsten 0 0 5.750.000 1. Op te nemen leningen en leasings 171/4 0 0 5.750.000 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) 0 0-141.164 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 0 0 314.839 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 0 0 173.675 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 0 0 0 VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 0 0 173.675 Bestemde gelden I. Exploitatie Geen info II. Investeringen Geen info III. Andere Verrichtingen Geen info Totaal bestemde gelden Jaarrekening 2012 Budget 2013 Budget 2014 Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 135867,inschrijvingsnummer 132894, exploitatie 128100, investeringen 4350, liquiditeiten 258 p:39/109

D O E L S T E L L I N G E N N O T A 2014 Strategische doelstelling nr. 001: Kwaliteitsvol, financieel gezond en dienstverlenend Beleidsdoelstelling nr. 001.001: Een transparante, rationele en evenwichtige gemeentelijke fiscaliteit door een gezond en duurzaam financieel beheer Actieplan nr. 001.001.001 Een gezond en duurzaam financieel beheer op korte en lange termijn Actie nr. 001.001.001.001 Optimaliseren van facturatie- en invorderingsprocedures EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE Uitgaven 20.000,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo -20.000,00 0,00 0,00 Beleidsdoelstelling nr. 001.003: Een gerichtere en efficiëntere dienstverlening met oog op communicatie en participatie Actieplan nr. 001.003.002 Alle burgers gericht en efficiënt informeren Actie nr. 001.003.002.001 Vernieuwen huisstijl Actie nr. 001.003.002.002 Moderniseren gemeentelijke website Actie nr. 001.003.002.006 Vernieuwen gemeentelijk informatieblad Actie nr. 001.003.002.007 Periodieke organisatie van onthaaldag van nieuwe inwoners EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE Uitgaven 82.000,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo -82.000,00 0,00 0,00 Beleidsdoelstelling nr. 001.004: Gelijke kansen voor iedere inwoner Actieplan nr. 001.004.001 Een doelgroepenbeleid voeren EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE Uitgaven 5.500,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo -5.500,00 0,00 0,00 Actie nr. 001.004.001.001 Toekennen subsidies aan opvangcentra voor mensen met een beperking Actieplan nr. 001.004.003 De bib zorgt voor een aangepaste dienstverlening voor personen met een beperkte mobiliteit EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE Uitgaven 1.000,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo -1.000,00 0,00 0,00 Actie nr. 001.004.003.003 Aanbieden aangepaste collecties (o.a. Daisyboeken, grote letterboeken,...) Strategische doelstelling nr. 003: Een aangename woon-, werk- en leefomgeving Beleidsdoelstelling nr. 003.001: Zorgen voor een aangename, groene en verzorgde leefomgeving Actieplan nr. 003.001.001 Inrichten en beheer van gemeentelijke parken en ruimten, openbaar groen, straten en dorpskernen via beheer- en inrichtingsplannen Actie nr. 003.001.001.001 Opstellen en planmatig uitvoeren groenbeheersplan EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE Uitgaven 33.000,00 217.745,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo -33.000,00-217.745,00 0,00 Actie nr. 003.001.001.002 Voorzien van groenelementen, straatmeubilair en straatbomen om straatbeeld op te fleuren Actie nr. 003.001.001.003 Actualiseren en uitvoeren inrichtingsplan uitbreiding Neromhof Actie nr. 003.001.001.004 Uitvoeren RUP Veilinglaan p:40/109

Actie nr. 003.001.001.005 Zwerfvuilprojecten Beleidsdoelstelling nr. 003.002: Projectmatige uitvoering van infrastructuurwerken in functie van verkeersveiligheid- en leefbaarheid Actieplan nr. 003.002.001 Systematisch uitvoeren van het mobiliteitsplan Actie nr. 003.002.001.001 Uitwerken project trage wegen Actie nr. 003.002.001.002 Opmaken en uitvoeren parkeerbeleidsplan Actieplan nr. 003.002.002 Verhogen van de verkeersveiligheid Actie nr. 003.002.002.001 Plaatsen van verkeersremmende maatregelen Actieplan nr. 003.002.003 Save-charter steden en gemeenten EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE Uitgaven 7.500,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo -7.500,00 0,00 0,00 EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE Uitgaven 0,00 3.000,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00-3.000,00 0,00 EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE Uitgaven 0,00 2.500,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00-2.500,00 0,00 Actie nr. 003.002.003.001 Jaarlijks opstellen en uitvoeren actieplan verkeersveiligheid ism OVK teneinde het behalen en behouden save-label Actieplan nr. 003.002.004 Herinrichting en heraanleg Actie nr. 003.002.004.001 Uitvoeren K. Sterckxlaan fase 1 en 2 collector Brussegem EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE Uitgaven 0,00 30.000,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00-30.000,00 0,00 Beleidsdoelstelling nr. 003.003: Integraal waterbeheer via een vermindering van de oppervlaktewaterverontreiniging en een duurzaam rioolbeheer Actieplan nr. 003.003.002 Uitvoeren van wegenis- en rioleringswerken EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE Uitgaven 0,00 1.414.342,99 0,00 Ontvangsten 0,00 113.601,97 0,00 Saldo 0,00-1.300.741,02 0,00 Actie nr. 003.003.002.001 Barbierstraat en zijstraten ism Aquafinproject collector Imde: uitvoeren gemeentelijk aandeel Actie nr. 003.003.002.002 Bloemenlaan: uitvoeren werken incl grondverwerving en uitbreiding nutsleidingen Actieplan nr. 003.003.003 Afkoppeling- en waterbufferplan St-Brixius-Rode-Eversem Actie nr. 003.003.003.002 Begonialaan Gladiolenlaan: uitvoeren GIP-dossier Actieplan nr. 003.003.004 Uitbouwen zuiveringsgraad door plaatsing IBA's Actie nr. 003.003.004.001 Opleggen en plaasten nieuwe IBA's conform zoneringsplan Actie nr. 003.003.004.002 Overnemen en controleren bestaande conforme IBA's EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE Uitgaven 0,00 25.000,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00-25.000,00 0,00 EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE Uitgaven 1.500,00 40.000,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo -1.500,00-40.000,00 0,00 p:41/109

Actieplan nr. 003.003.005 Terugdringen van wateroverlast door ruimte voor water en aanpak lokale knelpunten EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE Uitgaven 0,00 10.000,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00-10.000,00 0,00 Actie nr. 003.003.005.002 Ontwerp bufferwerken Blauwenberg Beleidsdoelstelling nr. 003.004: Streven naar een energiezuinige, duurzame, biodiverse gemeente Actieplan nr. 003.004.001 Verminderen energiegebruik via energiebesparende en milieuvriendelijke maatregelen aan gemeentegebouwen EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE Uitgaven 7.000,00 68.000,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo -7.000,00-68.000,00 0,00 Actie nr. 003.004.001.001 Opmaken en geleidelijk uitvoeren milieu-investeringsprogramma op basis van energieaudits en energierapporten Actie nr. 003.004.001.002 Duurzaam uitbouwen gemeentelijk patrimonium bij nieuw- en verbouw en toepassen bedrijfsinterne milieuzorg Actieplan nr. 003.004.002 Uitvoeren milieubeleidsengagement Actie nr. 003.004.002.001 Uitvoeren projecten ikv biodiversiteitscharter Actie nr. 003.004.002.002 Uitvoeren projecten ikv charter diervriendelijke gemeente EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE Uitgaven 5.000,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo -5.000,00 0,00 0,00 Beleidsdoelstelling nr. 003.005: Verder uitwerken van het ruimtelijk beleid op maat van de gemeente Actieplan nr. 003.005.002 Ruimtelijk ondersteunen van bedrijven en handel EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE Uitgaven 0,00 20.000,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00-20.000,00 0,00 Actie nr. 003.005.002.001 Opmaken RUP 'lokaal bedrijventerrein' Actie nr. 003.005.002.002 Opmaken RUP's nav positieve planologische attesten op gemeentelijk niveau Actieplan nr. 003.005.003 Gemeentelijke voorzieningen ruimtelijk ondersteunen EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE Uitgaven 0,00 15.000,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00-15.000,00 0,00 Actie nr. 003.005.003.001 Opmaken RUP Sancta Maria Actie nr. 003.005.003.002 Opmaak RUP Veilinglaan Beleidsdoelstelling nr. 003.006: Ondersteunen en ontwikkelen van sociaal en betaalbaar wonen Actieplan nr. 003.006.001 Woonbeleid ruimtelijk ondersteunen EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE Uitgaven 0,00 30.000,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00-30.000,00 0,00 Actie nr. 003.006.001.001 Ontwikkelen van een inbreidingsgericht woonproject op de gronden van de gemeente ism een sociale actor (uitvoeren RUP Sancta Maria) Actie nr. 003.006.001.002 Opmaken RUP's ifv lokale woonbehoefte Actieplan nr. 003.006.005 Dienstverlening ikv kwaliteitsvol wonen EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE Uitgaven 30.500,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 p:42/109

Saldo -30.500,00 0,00 0,00 Actie nr. 003.006.005.004 Ondersteuning en samenwerking ikv IGS regionaal woonbeleid ifv gerichte informatie over kwaliteitsvol wonen Strategische doelstelling nr. 004: Een kwalitatief en verscheiden onderwijsaanbod Beleidsdoelstelling nr. 004.005: Een kwaliteitsbewaking van infrastructuur, opvoeding en onderwijs voorzien Actieplan nr. 004.005.009 Een veilige en aangepaste infrastructuur voorzien die beantwoordt aan de wijzigende onderwijsbehoeften EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE Uitgaven 0,00 1.151.500,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Actie nr. 004.005.009.002 Verbouwingswerken Muziekacademie Meise: technieken en afwerking Actie nr. 004.005.009.003 Verbouwingswerken GBS De Leertuin Actie nr. 004.005.009.005 Huur met aankoopoptie klascontainers Saldo 0,00-1.151.500,00 0,00 Actieplan nr. 004.005.010 Een coherent ondersteunend onderwijs- en opvoedingsbeleid voor gemeentelijk onderwijs EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE Uitgaven 83.200,00 0,00 0,00 Ontvangsten 22.086,16 0,00 0,00 Saldo -61.113,84 0,00 0,00 Actie nr. 004.005.010.001 Stimuleren van cursisten o.m. door trajectbegeleiding, geschikte didactiek en nascholing Actie nr. 004.005.010.002 Extra muros activiteiten mogelijk maken Strategische doelstelling nr. 005: Een creatieve en actieve gemeente via een uitgebreid vrijetijdsaanbod Beleidsdoelstelling nr. 005.006: Een kwalitatieve ondersteuning van het verenigingsleven Actieplan nr. 005.006.001 Het ondersteunen van de kwalitatieve uitbouw van de sportverenigingen via een doelgericht subsidiebeleid EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE Uitgaven 24.930,00 0,00 0,00 Ontvangsten 11.100,00 0,00 0,00 Saldo -13.830,00 0,00 0,00 Actie nr. 005.006.001.001 Sportverenigingen een subsidiëring toekennen met focus op kwaliteitsverhoging via een subsidiereglement met kwaliteitscriteria Actie nr. 005.006.001.002 Bijzondere organisaties Actie nr. 005.006.001.003 Organiserende verenigingen Actie nr. 005.006.001.004 Criterium Actieplan nr. 005.006.002 Subsidiëring en logistieke ondersteuning van jeugdverenigingen EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE Uitgaven 48.500,00 0,00 0,00 Ontvangsten 47.050,00 0,00 0,00 Saldo -1.450,00 0,00 0,00 Actie nr. 005.006.002.001 Jeugdverenigingen + jeugdraad ondersteunen op basis van subsidies Vlaamse overheid Actie nr. 005.006.002.002 Kampsubsidies (op basis van subsidies Vlaamse overheid) Actie nr. 005.006.002.003 Infrastructuursubsidies (op basis van subsidies Vlaamse overheid) Actie nr. 005.006.002.005 Kadervorming op basis van subsidies Vlaamse overheid Actie nr. 005.006.002.006 Copycenter/economaat Actie nr. 005.006.002.007 Uitleendienst (op basis van subsidies Vlaamse overheid) Actieplan nr. 005.006.003 Subsidiëring socio-culturele verenigingen/werking EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE Uitgaven 18.000,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo -18.000,00 0,00 0,00 p:43/109

Actie nr. 005.006.003.001 Werkingssubsidies socio-culturele verenigingen Actie nr. 005.006.003.002 Subsidies jubilerende verenigingen Actie nr. 005.006.003.003 Buurtcomités Actieplan nr. 005.006.004 Ondersteuning overkoepelende actoren, comités, commissies en raden EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE Uitgaven 6.000,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo -6.000,00 0,00 0,00 Actie nr. 005.006.004.001 Ondersteuning werking cultuurraad Actie nr. 005.006.004.002 Ondersteuning werking gelijke kansenraad Actie nr. 005.006.004.003 Ondersteuning werking sportraad Actie nr. 005.006.004.004 Ondersteuning niet-gemeentelijke actoren, sportregiowerking Actie nr. 005.006.004.005 Ondersteuning werking seniorenraad Actie nr. 005.006.004.006 Ondersteuning werking milieuraad Beleidsdoelstelling nr. 005.008: De dienst Vrije Tijd profileert zich als organisator, stimulator en partner van alle actoren binnen de vrijetijdssector om de vrijetijdsbeleving te verruimen en te verrijken Actieplan nr. 005.008.001 Het voeren van een beweeg- en sportbeleid met aandacht voor transversale samenwerking zodat kansengroepen gelijke kansen krijgen om actief te participeren in sport EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE Uitgaven 12.060,00 0,00 0,00 Ontvangsten 2.432,00 0,00 0,00 Saldo -9.628,00 0,00 0,00 Actie nr. 005.008.001.002 De sportdienst organiseert in samenwerking met de verschillende seniorenbonden en tehuizen binnen de gemeente een senioren- en mindervaliden Dansfeest voor sedentaire senioren en mindervaliden Actie nr. 005.008.001.003 Gemeentelijke sporteldag voor sedentaire senioren en mindervaliden Actieplan nr. 005.008.002 Organisatie gemeenschappelijke activiteiten Vrije Tijd Actie nr. 005.008.002.002 Avond van de vrijwilliger Actie nr. 005.008.002.003 Jaazz in Mââzz Actie nr. 005.008.002.004 11-juli viering EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE Uitgaven 14.000,00 0,00 0,00 Ontvangsten 1.950,00 0,00 0,00 Saldo -12.050,00 0,00 0,00 E I N D T O T A A L EXPLOITATIE INVESTERINGEN ANDERE Uitgaven 399.690,00 3.027.087,99 0,00 Ontvangsten 84.618,16 113.601,97 0,00 Saldo -315.071,84-2.913.486,02 0,00 Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 135867,inschrijvingsnummer 132894, exploitatie 128100, investeringen 4350, liquiditeiten 258 p:44/109

DOELSTELLINGEN BUDGET Voorstel 2014 Status : Goedgekeurd door gemeenteraad maar nog niet door Strategische doelstelling nr. 001: Kwaliteitsvol, financieel gezond en dienstverlenend Beleidsdoelstelling nr. 001.001: Een transparante, rationele en evenwichtige gemeentelijke fiscaliteit door een gezond en duurzaam financieel beheer Een kwaliteitsvol financieel beleid is de hoeksteen van de gemeentelijke organisatie en de dienstverlening naar de burger toe. Ons bestuur is waakzaam om de gemeentelijke middelen doordacht te beheren. Een gezond financieel beleid uit zich in het streven naar een evenwicht in het budget, waarbij de inkomsten en uitgaven in balans zijn. Het vertaalt zich naar een streng en doordacht financieel beheer op alle vlakken. Zowel operationeel als tactisch. Een transparant financieel beleid uit zich in periodieke, duidelijke en eenvoudige rapportering. Ons bestuur wil een stap verder zetten en deze rapportering ook publiceren naar de burger toe via de gemeentelijke communicatie. Een verantwoord financieel beleid uit zich in verantwoorde investeringen in het algemene belang van de gemeente. Gebeurtenissen met een dringend karakter die extra investeringen vergen zullen verantwoord worden afgewogen, en gerapporteerd. Uiteraard kan en moet een bestuur rekening houden met de beslissingen gemaakt in het verleden. De gemaakte financiële verbintenissen door vorige besturen moeten worden uitgevoerd.. Dit heeft gevolgen. Gevolgen die zich momenteel vertalen in een beperkt financieel draagvlak. Met ander woorden de huidige financieringsruimte is beperkt. Actieplan nr. 001.001.001 Een gezond en duurzaam financieel beheer op korte en lange termijn Een eerste actieplan is dan ook om het financieel evenwicht van de gemeente te verzekeren. In het meerjarenplan zijn de eerste jaren gericht op dit financieel evenwicht en het stabiliseren van de leninglasten. Hierdoor scheppen we de financieringsruimte om toekomstige projecten te ontwikkelen. Actie nr. 001.001.001.001 Optimaliseren van facturatie- en invorderingsprocedures Er zal overgegaan worden tot de aankoop van een softwarepakket voor digitalisering van het facturatieproces. Bijgevolg zullen inkomende en uitgaande facturen volledig digitaal kunnen worden opgevolgd in de organisatie. Digitalisering van het facturatieproces moet mogelijk maken dat de inkomsten sneller geïnd worden. Een optimalisatie van de ontvangsten zonder de belastingen (APB en OV) te verhogen. We doen dit door het centraliseren van de verhuringen van gemeentelijke accomodatie, het meer uniform maken van de tarieven en het centraliseren van de facturen over alle diensten heen. Er zullen duidelijke procedures uitgewerkt en toegepast worden voor de uitvoering van de diverse (retributie)reglementen en voor de inning van de inkomsten. 0111/61429999 20.000 0 Overige informaticakosten Totaal 20.000 0 Saldo -20.000 p:45/109

Beleidsdoelstelling nr. 001.002: Organisatiebeheersing en -ontwikkeling verder uitbouwen in de organisatie Onze gemeente beschikt over sterke troeven. Een ervan zijn de gemeentelijke diensten. Het bestuur zal een kwalitatieve dienstverlening aanbieden in samenwerking met de administratie. Actieplan nr. 001.002.001 Verbeteren van de interne werking De noodzakelijke informatie- en communicatiestromen tussen de verschillende diensten worden in kaart gebracht met het oog op transparante besluitvorming en advisering. We zorgen voor een efficiënt personeelsbeheer, inclusief periodieke evaluaties. We investeren door vorming, persoonlijke bijsturingen en dergelijke, in de gerichte ontwikkeling van personeelsleden ongeacht hun functie/ leeftijd/loopbaanperspectief...ontwikkelingsnoden die gedetecteerd worden in functioneringsgesprekken of tijdens het dagelijks functioneren worden vertaald in concrete acties zoals vormingsvoorstellen en ondersteuning door leidinggevenden. Actie nr. 001.002.001.001 Uitvoeren personeelsbehoeftenstudie We voorzien een herbronning van het kerntakenpakket van de gemeentelijke diensten. Een eerste insteek hiervoor is het uitvoeren van een personeelsbehoeftenstudie. Voor een evenwichtig budgettair meerjarenplan streven we minstens naar een stabilisatie van het personeelsaantal. De mogelijke pensioneringen werden op basis van de leeftijdgegevens opgelijst. De personeelsnoden zullen in overleg met de beleidscoördinatoren en verschillende diensthoofden in kaart worden gebracht en er zullen prioriteiten worden gesteld. De vervanging van afwezige personeelsleden (voltijds of deeltijds) wordt zo optimaal mogelijk ingevuld, waarbij niet alleen gekeken zal worden naar de personeelsleden binnen de gemeentelijke diensten maar ook naar deze binnen de diensten van het OCMW. 011201/61310020 20.000 0 Uitvoeren personeelsbehoeftenstudie Totaal 20.000 0 Saldo -20.000 Actie nr. 001.002.001.002 Digitalisering en automatisering registratie inkomende post en facturatie Momenteel wordt de inkomende briefwisseling nog manueel ingeschreven in een register. We plannen de aankoop van een software-pakket dat compatibel is met het pakket waarmee de college-en gemeenteraadzittingen digitaal worden voorbereid en voor zover als mogelijk met het facturatieproces. Het aan te kopen software-programma moet toelaten op ieder ogenblik de stand van verwerking van een inkomend document na te gaan. Dit is dan ook tevens de eerste aanzet voor verdere digitalisering naar een e-loket. 011904/61422000 20.000 0 ICT Exploitatie NAC Totaal 20.000 0 Saldo -20.000 Actie nr. 001.002.001.005 Vervangingen en uitbreiding server infrastructuur Teneinde onze ICT te optimaliseren, zullen verschillende projecten uitgevoerd worden. Eén ervan zal bestaan in het vernieuwen (vervangen) van oude of verouderde servers, servers die buiten contract gaan, servers die niet langer actief ondersteund worden, en of voor het uitbreiden van de bestaande serverinfrastructuur naargelang de technologische evoluties en noodzaak tot uitbreiding als gevolg hiervan. 011904/24100000 15.000 0 Vervanging server infrastructuur NAC Totaal 15.000 0 Saldo -15.000 p:46/109

Actie nr. 001.002.001.006 Vervangingen en uitbreiding client infrastructuur Naast de vernieuwing van de serverinfrastructuur dringen zich ook investeringen op het niveau van de individuele PCgebruikers zich op. Verouderde PC's en laptops zullen vervangen worden in functie van de noodzaak of de technologische evoluties. Jaarlijks wordt hiervoor in de meerjarenplanning een budget voorzien, met een hoogtepunt in 2016 op het ogenblik dat ook de vernieuwing van de serverinfrastructuur wordt gepland (zie actie 001.002.001.005). Het gemeentebestuur keurde reeds de opdracht " Raamovereenkomst ICT Hardware" goed die via VERA als opdrachtencentrale voor lokale overheden in de provincie Vlaams-Brabant werd uitgeschreven zodat het bestuur bij de vervanging van haar infrastructuur niet alleen vrijgesteld wordt van de verschillende administratieve verplichtingen van het uitschrijven van een overheidsopdracht maar ook kan genieten van de voordeligere tarieven die gekoppeld zijn aan deze raamovereenkomst. 011904/24100000 3.000 0 Vervanging/uitbreiding client infrastructuur NAC 0820/24100000 23.500 0 Vervanging/uitbreiding client infrastructuur Muziekakademie 0830/24100000 50.000 0 Vervanging/uitbreiding client infrastructuur CVO Totaal 76.500 0 Saldo -76.500 Actie nr. 001.002.001.007 Vervangingen en uitbreiding client en server licenties Naast de investering in hardware zal parallel een investering in de software gebeuren met een vernieuwing van bestaande client en server licenties. 011904/61422000 16.000 0 ICT Exploitatie NAC: vervanging + upgrade server licenties Totaal 16.000 0 Saldo -16.000 Actie nr. 001.002.001.008 Aansluitingen Infrax telefonie, internet en lan Een aantal gemeentelijke gebouwen werden al aangesloten bij Infrax, waardoor communicatie tussen deze sites kosteloos gebeurt. Bedoeling is dat het aantal gemeentelijke gebouwen aangesloten bij Infrax uitgebreid wordt (hiervoor dient vaak ondermeer nieuwe bekabeling in het betreffende gebouw voorzien te worden) zodanig de bestaande kosten van telefonie en internet sterk gereduceerd kunnen worden. 080001/24100000 2.500 0 Aansluitingen Infrax telefonie, internet en lan Leertuin 080002/24100000 2.500 0 Aansluitingen Infrax telefonie, internet en lan Fusieschool 080003/24100000 2.500 0 Aansluitingen Infrax telefonie, internet en lan Klimop 080004/24100000 2.500 0 Aansluitingen Infrax telefonie, internet en lan Rode 0830/24100000 2.500 0 Aansluitingen Infrax telefonie, internet en lan CVO Totaal 12.500 0 Saldo -12.500 Actie nr. 001.002.001.009 Herindeling en optimalisatie serverruimte veiligheid Een externe audit van Data Construct ICT, uitgevoerd in het kader van de samenwerking op het vlak van ICT met het OCMW, toonde in 2013 aan dat een herindeling van de serverruimte in het Administratie Centrum aangewezen is en dit om stroombesparingen en efficïentere koeling te realiseren. Het aanbrengen van deze bijkomende compartimentering zal in 2014 gebeuren door de eigen technische dienst. 011904/61422000 2.500 0 Optimalisatie, herbekabeling en herindeling serverruimte Totaal 2.500 0 Saldo -2.500 Actie nr. 001.002.001.011 Vergader- en notulenbeheer De actuele software van ' Dossierbeheer' voor de digitale opmaak en verwerking van de notulen van de vergaderingen van de schepencolleges en gemeenteraden zal niet langer ondersteund worden door de softwareleverancier. Er zal dan ook overgeschakeld worden op de opvolger van dit pakket en de koppeling naar elektronische facturatie en registratie van inkomende briefwisseling (zie actie nr. 001.002.001.002). 011904/61422000 38.000 0 Vergader- en notulenbeheer Totaal 38.000 0 Saldo -38.000 p:47/109

Actie nr. 001.002.001.013 Upgrades toepassingen diensten De verschillende gemeentelijke administratieve diensten werken met software, specifiek gericht op de werking van die diensten. Teneinde te kunnen inspelen op de steeds wijzigende regelgeving, behoeften, informatievragen... dienen de bestaande softwarepaketten geactualiseerd te worden. Er zal dan ook een upgrade van diverse paketten (strafregister bevolking, leefmilieu.net,rol.net, recreatex...) in de loop van 2014 plaatsvinden. 011904/61422000 50.000 0 Upgrades toepassingen diensten (Leefmilieu, RO, VT, Bevolking) Totaal 50.000 0 Saldo -50.000 Actie nr. 001.002.001.015 Integratieproject ICT Bib Meise Door gebruik te maken van de aanwezige infrastructuur in het Administratief Centrum, zullen de operationele ICT-kosten van de bibliotheek verminderd worden; waar thans een andere leverancier (met andere onderhoudscontracten) instaat voor de ICT in de bibliotheek, zal deze dubbele infrastructuur afgebouwd worden door de integratie in de gemeentelijke infrastructuur. 011904/61422000 10.000 0 Integratieproject Bib Meise Totaal 10.000 0 Saldo -10.000 Actieplan nr. 001.002.002 Kwaliteitszorg en zelfevaluatie implementeren Functionerings-en evaluatiegesprekken dienen structureel op tijd gehouden te worden zoals voorgeschreven is in de rechtspositieregeling en het arbeidsreglement. Leidinggevenden zullen waar nodig ondersteund worden bij het voorbereiden en het opvolgen van deze gesprekken. Bij de vervanging van personeelsleden zal gezocht worden naar medewerkers die aan een vooraf vastgesteld competentieprofiel en functiebeschrijving moeten voldoen. De functiebeschrijvingen en competentieprofielen worden dan ook stapsgewijze geactualiseerd en up to date gehouden. Deze functiebeschrijvingen en competentieprofielen vormen tevens de basis van het verder HR-beleid (noden aan voming, basis evaluatie...) Het bestuur zorgt voor preventieve gezondheidszorg op de werkvloer en de nodige collectieve en individuele beschermingsmiddelen. Actie nr. 001.002.002.002 Doelgerichte vorming Het bestuur investeert in de vorming van haar personeelsleden, persoonlijke bijsturing en de gerichte ontwikkeling van personeelsleden. 011202/61500100 7.500 0 Opleidingskosten Totaal 7.500 0 Saldo -7.500 p:48/109

Beleidsdoelstelling nr. 001.003: Een gerichtere en efficiëntere dienstverlening met oog op communicatie en participatie Een correcte informatie en communicatie van de inwoners is een belangrijk element in de dienstverlening. Deze communicatie moet kwaliteitsvol, toegankelijk, efficiënt en kort op de bal zijn. Een doelgroepgericht communicatiebeleid in actieve betrokkenheid met alle gemeentelijke diensten, verenigingen en inwoners maakt daar deel vanuit. We realiseren dit op grond van een nieuwe huisstijl die ook de basis vormt voor een vernieuwde gemeentelijke informatieblad, een aangepaste website en de uitbouw van een e-loket. Bij belangrijke dossiers wordt er ingezet op de betrokkenheid van onze bewoners via hoorzittingen en informatievergaderingen. Actieplan nr. 001.003.002 Alle burgers gericht en efficiënt informeren Actie nr. 001.003.002.001 Vernieuwen huisstijl Alvorens kan overgegaan worden tot de uitbouw van een e-loket zal een gemeentelijke huisstijl geïmplementeerd worden en zal de gemeentelijke website vernieuwd worden. 011904/61422000 5.000 0 Huur computermaterieel Totaal 5.000 0 Saldo -5.000 Actie nr. 001.003.002.002 Moderniseren gemeentelijke website Alle gemeentelijke sites (bibliotheek, Academie voor Muzische kunsten, scholen...) verdienen een plaats op de vernieuwde gemeentelijke website. 011904/61422000 15.000 0 Huur computermaterieel Totaal 15.000 0 Saldo -15.000 Actie nr. 001.003.002.006 Vernieuwen gemeentelijk informatieblad Burgers zoeken nog steeds informatie via de gemeentelijke infokrant. Dit blijft een belangrijk kanaal. Daarom willen we de infokrant vernieuwen. Niet alleen met een nieuw kleedje, maar ook verbreden naar alle gemeentelijke diensten en gericht inspelen op actuele thema's. 011903/61430070 60.000 0 Publiciteit, advertenties & info Totaal 60.000 0 Saldo -60.000 Actie nr. 001.003.002.007 Periodieke organisatie van onthaaldag van nieuwe inwoners Er wordt gezorgd voor een gericht onthaal- en informatiebeleid voor nieuwe inwoners van onze Vlaamse gemeente. Twee maal jaarlijks zal een "dag van de inwoner" worden ingericht ten dienste van de nieuwe inwoners, waarin ze kennis maken én met onze gevarieerde gemeente, zijn verenigingen en handelszaken. Deze dag zal voor hen als een kompas zijn om hen wegwijs te maken in de verschillende diensten van de gemeente met een overzicht waar ze terecht kunnen en hoe ze deze diensten kunnen aanspreken. 0110/61430010 2.000 0 Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal : onthaaldag nieuwe inwoners Totaal 2.000 0 Saldo -2.000 p:49/109