Omzet naar type object de 86,8% 72,6% 3,1% 12,2% 1,3% 11,8% 0,1% 12,1% kleinschalig groen verkoop uit eigen kwekerij dak- en geveltuinen project groen verkoop uit eigen tuincentrum overig grootschalig groen boomverzorging Omzet naar type opdrachtgever de 76,8% 75,4% 1,3% 10,9% 2,1% 10,2% 9,4% 1,7% 9,7% 2,6% particulieren bedrijven instellingen indirect overheid Bruto en netto omzet Kentallen per voltijdsbaan (fte) 12.000.000 35.000 10.000.000 30.000 8.000.000 25.000 6.000.000 20.000 euro's 4.000.000 euro's 15.000 10.000 2.000.000 5.000 0 uitbesteed werk inkoopwaarde materialen netto omzet totaal = bruto omzet (inclusief subsidies) de 0 netto omzet per fte arbeidskosten per fte de materiële kosten per fte economisch resultaat per fte
Kentallen-toets bedrijf werkgelegenheid (fte's) 377,9 netto omzet 12.380.500 netto kosten 11.629.813 arbeidskosten 9.438.000 materiële kosten 2.191.813 economisch resultaat 750.687 (10 bedrijven) onderkwartiel mediaan bovenkwartiel 81,9 3.537.000 2.721.410 2.179.000 341.515 150.485 153,8 6.405.500 5.583.892 4.468.000 1.115.892 514.709 343,5 11.255.000 10.572.557 8.580.000 1.992.557 724.330 kentallen bedrijf netto omzet per fte 32.766 24 151 35 194 38 329 42 474 43 047 netto kosten per fte 30.779 23 924 30 779 33 688 37 750 38 885 arbeidskosten per fte 24.978 19 769 26 606 28 573 29 482 29 833 materiële kosten per fte 5.801 2 350 2 863 5 977 8 268 9 052 economisch resultaat per fte 1.987-918 1 329 3 308 6 925 9 065 rendement (in procenten van de omzet) 5,8% -5% 4% 8% 17% 20% De positie van het bedrijf in de is aangegeven met een rood verticaal streepje.
Kerngegevens aantallen en bedragen structuur (%) afwijking bruto omzet (inclusief subsidies) 12.958.000 8.259.100 56,9% -/- inkoopwaarde 170.500 453.400-62,4% -/- uitbesteed 407.000 159.700 154,9% netto omzet 12.380.500 7.646.000 61,9% bruto kosten 12.207.313 7.944.168 53,7% -/- inkoopwaarde 170.500 453.400-62,4% -/- uitbesteed 407.000 159.700 154,9% netto kosten 11.629.813 7.331.068 58,6% netto kosten 11.629.813 7.331.068 58,6% arbeidskosten 9.438.000 6.046.000 56,1% materiële kosten 2.191.813 1.285.068 70,6% fte's totaal 377,9 261,3 44,6% pay-roll 366,9 259,3 41,5% ingeleend 11,0 2,0 455,6% economisch resultaat 750.687 314.932 bruto omzet (inclusief subsidies) 3,4% 2,6% 0,8% inkoopwaarde 16,5% 7,2% 9,4% uitbesteed 7,9% -5,1% 13,0% netto omzet 3,1% 2,6% 0,5% netto kosten 30,9% 14,3% 16,7% arbeidskosten 18,0% 11,1% 6,9% materiële kosten 148,5% 33,0% 115,5% fte's totaal 22,9% 5,4% 17,4% pay-roll 19,3% 3,8% 15,4% ingeleend 1730,0% - economisch resultaat -2.092.457-740.999 100,0% 100,0% 1,3% 5,5% 3,1% 1,9% 95,5% 92,6% 100,0% 1,4% 3,3% 95,3% 100,0% 5,7% 2,0% 92,3% 100,0% 100,0% 81,2% 82,5% 18,8% 17,5% 100,0% 100,0% 97,1% 99,2% 2,9% 0,8% Kentallen bedragen bedrijf afwijking positie arbeidskosten per fte op de pay-roll 24.525 23.020 6,5% arbeidskosten per ingeleende fte 40.100 28.687 39,8% De positie van het bedrijf in de is aangegeven met een rood blokje.
bedragen structuur (%) Omzet referentie- afwijking groep Naar type object bruto omzet 5.251.400 3.735.444 41% 100,0% 100,0% grootschalig groen 4.558.400 2.710.707 68% 86,8% 72,6% project groen 618.200 455.552 36% 11,8% 12,2% kleinschalig groen 69.300 117.050-41% 1,3% 3,1% overig 5.500 417.000-99% 0,1% 11,2% dak- en geveltuinen 0 22.983 0,6% verkoop uit eigen tuincentrum 0 0 0,0% verkoop uit eigen kwekerij 0 0 0,0% boomverzorging 0 12.152 0,3% bruto omzet 1,6% - - grootschalig groen 2,0% - - project groen -5,2% - - kleinschalig groen 43,2% - - overig - - dak- en geveltuinen - - verkoop uit eigen tuincentrum - - verkoop uit eigen kwekerij - - boomverzorging - - Naar type opdrachtgever bruto omzet 5.251.400 3.220.333 63% 100,0% 100,0% overheid 4.031.500 2.427.692 66% 76,8% 75,4% instellingen 569.800 313.537 82% 10,9% 9,7% bedrijven 492.800 329.662 49% 9,4% 10,2% indirect 88.000 83.236 6% 1,7% 2,6% particulieren 69.300 66.207 5% 1,3% 2,1% Naar type dienst bruto omzet 5.251.400 3.540.300 48% 100,0% 109,9% onderhoud 4.440.700 2.818.160 58% 84,6% 87,5% overig 691.900 428.400 62% 13,2% 13,3% aanleg 118.800 284.820-58% 2,3% 8,8% ontwerp/advies 0 8.920 0,3%
Kosten bedragen structuur (%) afwijking arbeidskosten 9.438.000 6.046.000 56% 100,0% 101,6% salariskosten (inclusief management fee) 8.996.900 6.038.333 49% 95,3% 99,9% ingeleend personeel 441.100 85.667 415% 4,7% 1,4% toegerekend ondernemersloon 0 0 0,0% toegerekend loon niet-gesalarieerden 0 17.778 0,3% materiële kosten 2.191.813 1.285.068 71% 100,0% 100,0% afdracht aan moederbedrijf 762.300 560.200 36% 34,8% 43,6% machinekosten 511.500 159.200 221% 23,3% 12,4% huisvesting 266.200 107.300 148% 12,1% 8,3% autokosten 225.500 198.600 14% 10,3% 15,5% algemene kosten 161.700 83.700 93% 7,4% 6,5% vermogenskosten 123.813 84.068 47% 5,6% 6,5% bedrijfskleding 80.300 42.300 90% 3,7% 3,3% kantoorkosten 56.100 41.800 34% 2,6% 3,3% verkoop/reclame 4.400 5.900-25% 0,2% 0,5% accountantskosten 0 2.000 0,2% arbeidskosten 18,0% - - salariskosten (inclusief management fee) 12,5% - - ingeleend personeel - - toegerekend ondernemersloon - - toegerekend loon niet-gesalarieerden - - materiële kosten 148,5% - - afdracht aan moederbedrijf - - machinekosten 48,6% - - huisvesting 160,2% - - autokosten 101,0% - - algemene kosten 950,0% - - vermogenskosten 29,6% - - bedrijfskleding -6,4% - - kantoorkosten -53,2% - - verkoop/reclame -33,3% - - accountantskosten - -
Arbeid aantallen structuur (%) afwijking Naar rechtspositie fte's totaal 377,9 261,3 45% 100,0% 100,0% personeel in loondienst 366,9 258,3 42% 97,1% 98,9% ingeleend personeel 11,0 2,0 456% 2,9% 0,8% ondernemers 0,0 0,0 0,0% niet-gesalarieerden 0,0 1,0 0,4% fte's totaal 22,9% - - personeel in loondienst 19,3% - - ingeleend personeel - - ondernemers - - niet-gesalarieerden - - koppen totaal 425,7 313,6 36% 100,0% 100,0% personeel in loondienst 414,7 309,3 34% 97,4% 98,6% ingeleend personeel 11,0 2,7 307% 2,6% 0,9% ondernemers 0,0 0,0 0,0% niet-gesalarieerden 0,0 1,6 0,5% koppen totaal -5,1% - - personeel in loondienst -7,6% - - ingeleend personeel - - ondernemers - - niet-gesalarieerden - - Naar functie (niet verplicht voor bedrijven tot 5 fte) fte's totaal 377,8 261,3 45% 100,0% 100,0% productief uitvoerend personeel 344,7 240,4 43% 91,2% 92,0% bedrijfsleiders 19,9 11,1 79% 5,3% 4,2% directie 7,7 2,0 277% 2,0% 0,8% ondersteunend personeel 5,5 7,7-29% 1,5% 3,0% fte's totaal 22,9% - - productief uitvoerend personeel 21,5% - - bedrijfsleiders 22,3% - - directie 600,0% - - ondersteunend personeel -15,3% - -