Begro ng RSD Werk & Inkomen Lekstroom 2013 status: concept, versie 0.5, 6 sep. 2012 Project: W&I Lekstroom Projectgroep: Financien & Bedrijfsvoering Projectleider: Robert van Twisk projectgroep : GR i.o. W&I Lekstroom projectgroep : Financien en Bedrijfvoering jaar : 2012
Concept begro ng RSD Werk & Inkomen Lekstroom 2013 concept v0.5 voorzieningen en uitvoeringskosten 2013 2014 2015 2016 2017 VOORZIENINGEN BATEN (B) Inkomen 24.728.993 24.728.993 24.728.993 24.728.993 24.728.993 Par cipa e 2.939.664 2.939.664 2.939.664 2.939.664 2.939.664 Zorg 3.480.936 3.480.936 3.480.936 3.480.936 3.480.936 TOTAAL BATEN 31.149.593 31.149.593 31.149.593 31.149.593 31.149.593 LASTEN (L) Inkomen 24.148.524 23.563.996 22.979.469 22.979.469 22.979.469 Par cipa e 2.939.664 2.939.664 2.939.664 2.939.664 2.939.664 Zorg 3.480.936 3.480.936 3.480.936 3.480.936 3.480.936 TOTAAL LASTEN 30.569.124 29.984.596 29.400.069 29.400.069 29.400.069 RESULTAAT VOORZIENINGEN (B L) 580.469 1.164.996 1.749.524 1.749.524 1.749.524 AFREKENING VOORZIENINGEN Resultaat voorzieningen (B L) Houten 154.627 154.627 48.532 57.564 57.564 IJsselstein 178.409 178.409 69.784 38.842 38.842 Lopik 0 0 20.012 40.024 40.024 Nieuwegein 934.933 934.933 1.224.041 1.513.149 1.513.149 Vianen 21.428 21.428 39.259 99.945 99.945 580.469 580.469 1.164.996 1.749.524 1.749.524 KOSTEN UITVOERING personeelskosten 7.710.939 7.710.939 7.710.939 7.710.939 7.710.939 huisves ng 515.416 515.416 515.416 515.416 515.416 ICT 319.610 319.610 319.610 319.610 319.610 advieskosten 127.500 127.500 127.500 127.500 127.500 kantoorkosten 435.000 435.000 435.000 435.000 435.000 kapitaallasten 405.412 389.741 374.069 362.538 346.867 KOSTEN NORMALE BEDRIJFSVOERING 9.513.877 9.498.205 9.482.534 9.471.003 9.455.332 incidentele impulsmiddelen 100.000 100.000 100.000 incidentele transi ekosten 345.000 TOTAAL UITVOERINGSKOSTEN 9.958.877 9.598.205 9.582.534 9.471.003 9.455.332 DOORBELASTING UITVOERING VDS Houten 21,00% 2.091.364 2.015.623 2.012.332 1.988.911 1.985.620 IJsselstein 18,40% 1.832.433 1.766.070 1.763.186 1.742.665 1.739.781 Lopik 4,25% 423.252 407.924 407.258 402.518 401.852 Nieuwegein 45,95% 4.576.104 4.410.375 4.403.174 4.351.926 4.344.725 Vianen 10,40% 1.035.723 998.213 996.584 984.984 983.355 100,00% 9.958.877 9.598.205 9.582.534 9.471.003 9.455.332 Toelich ng Voorzieningen * baten Inkomensregelingen (BUIG) gebaseerd op voorlopige beschikking rijksbudge en voorjaar 2012 * baten Par cipa e o.b.v. rekentool MinSoZA t.b.v. 2012 * baten Zorg o.b.v. budge en 2012 * lasten uitkeringen Inkomensregelingen (BUIG) gebaseerd op voorjaarsnota 2012 plus BBZ reg.2004, gebaseerd op uitgaven 2011 * lasten Par cipa evoorzieningen gelijk aan baten * lasten Zorgvoorzieningen gelijk aan baten Zorg Uitvoeringskosten * personeelskosten bij 120 e o.b.v. indica eve func ebeschrijving en inschaling HR21 * advies en kantoorkosten: eigen informa e of o.b.v. norm RSD AOV Gorinchem * ICT kosten o.b.v. opgave projectgroep ICT; * huisves ng: gebaseerd op opgave projectgroep Huisves ng o.b.v. aantal medewerkers en 75% flexpercentage op huur A loca e; * kapitaallasten o.b.v. lineaire afschrijving investeringen bij 4% rekenrente (ICT en inventaris) * verdeelsleutel (VDS) uitvoeringskosten o.b.v. gemeentefondsuitkeringen cluster Werk en Inkomen, gemiddeld bij besluit SG 6 sep.2012
Concept begro ng RSD Werk & Inkomen Lekstroom 2013 concept v0.5 uitvoeringskosten 2013 2014 2015 2016 2017 LASTEN KOSTEN UITVOERING personeelskosten 7.710.939 7.710.939 7.710.939 7.710.939 7.710.939 huisves ng 515.416 515.416 515.416 515.416 515.416 ICT generiek 175.610 175.610 175.610 175.610 175.610 ICT specifiek 144.000 144.000 144.000 144.000 144.000 advieskosten 127.500 127.500 127.500 127.500 127.500 kantoorkosten 435.000 435.000 435.000 435.000 435.000 kapitaallasten huisves ng 151.452 147.125 142.797 138.470 134.143 kapitaallasten ICT generiek 153.160 144.696 136.232 131.908 123.444 kapitaallasten ICT specifiek 100.800 97.920 95.040 92.160 89.280 KOSTEN NORMALE BEDRIJFSVOERING 9.513.877 9.498.205 9.482.534 9.471.003 9.455.332 incidentele impulsmiddelen 100.000 100.000 100.000 incidentele transi ekosten 345.000 TOTAAL UITVOERINGSKOSTEN 9.958.877 9.598.205 9.582.534 9.471.003 9.455.332 Doorbelas ng aan gemeenten VDS Houten 21,00% 2.091.364 2.015.623 2.012.332 1.988.911 1.985.620 IJsselstein 18,40% 1.832.433 1.766.070 1.763.186 1.742.665 1.739.781 Lopik 4,25% 423.252 407.924 407.258 402.518 401.852 Nieuwegein 45,95% 4.576.104 4.410.375 4.403.174 4.351.926 4.344.725 Vianen 10,40% 1.035.723 998.213 996.584 984.984 983.355 100,00% 9.958.877 9.598.205 9.582.534 9.471.003 9.455.332 Toelich ng * personeelskosten bij 120 e o.b.v. indica eve func ebeschrijving en inschaling HR21 * advies en kantoorkosten: eigen informa e of o.b.v. norm RSD AOV Gorinchem * ICT kosten o.b.v. opgave projectgroep ICT; * huisves ng: gebaseerd op opgave projectgroep Huisves ng o.b.v. aantal medewerkers en 75% flexpercentage op huur A loca e; * kapitaallasten o.b.v. lineaire afschrijving investeringen bij 4% rekenrente (ICT en inventaris) * verdeelsleutel (VDS) uitvoeringskosten o.b.v. gemeentefondsuitkeringen cluster Werk en Inkomen, gemiddeld bij besluit SG/KBG 6 sep.2012
Uitkeringen en overdrachten 2012 Lasten Houten IJsselstein Lopik Programma Inkomen Buig (WWB IOAW IOAZ Starter b 4.243.828 4.345.035 800.473 BBZ 2004 229.146 114.304 20.159 PARTICIPATIE BUDGET RE INTEGRATIE 376.862 592.563 85.740 BIJZONDERE BIJSTAND 404.535 214.142 91.500 MINIMABELEID 472.645 283.351 46.250 5.727.016 5.549.395 1.044.122 Baten Beschikking BUIG 2012 Programma Inkomen Buig (WWB IOAW IOAZ Starter b 4.089.201 4.166.626 800.473 BBZ 2004 229.146 114.304 20.159 PARTICIPATIE BUDGET RE INTEGRATIE 376.862 592.563 85.740 BIJZONDERE BIJSTAND 404.535 214.142 91.500 MINIMABELEID 472.645 283.351 46.250 5.572.388 5.370.985 1.044.122 saldo baten lasten 154.627 178.409 0 2012 2013 2014 verondersteld effect BUIG Inkomensregelingen c.p.* 0,0% 0,0% 2,5% Programma Inkomen Buig (WWB IOAW IOAZ Starter b 23.381.103 23.381.103 22.796.575 BBZ 2004 767.421 767.421 767.421 PARTICIPATIE BUDGET RE INTEGRATIE 2.939.664 2.939.664 2.939.664 BIJZONDERE BIJSTAND 2.059.045 2.059.045 2.059.045 MINIMABELEID 1.421.891 1.421.891 1.421.891 30.569.124 30.569.124 29.984.596 Break down per gemeente Houten Programma Inkomen Buig (WWB IOAW IOAZ Starter b 4.243.828 4.243.828 4.137.732 BBZ 2004 229.146 229.146 229.146 PARTICIPATIE BUDGET RE INTEGRATIE 376.862 376.862 376.862 BIJZONDERE BIJSTAND 404.535 404.535 404.535 MINIMABELEID 472.645 472.645 472.645 Lasten 5.727.016 5.727.016 5.620.920 Baten 5.572.388 5.572.388 5.572.388 saldo baten lasten 154.627 154.627 48.532 IJsselstein Programma Inkomen Buig (WWB IOAW IOAZ Starter b 4.345.035 4.345.035 4.236.409 BBZ 2004 114.304 114.304 114.304 PARTICIPATIE BUDGET RE INTEGRATIE 592.563 592.563 592.563 BIJZONDERE BIJSTAND 214.142 214.142 214.142 MINIMABELEID 283.351 283.351 283.351 Lasten 5.549.395 5.549.395 5.440.769 Baten 5.370.985 5.370.985 5.370.985 saldo baten lasten 178.409 178.409 69.784
Lopik Programma Inkomen Buig (WWB IOAW IOAZ Starter b 800.473 800.473 780.461 BBZ 2004 20.159 20.159 20.159 PARTICIPATIE BUDGET RE INTEGRATIE 85.740 85.740 85.740 BIJZONDERE BIJSTAND 91.500 91.500 91.500 MINIMABELEID 46.250 46.250 46.250 Lasten 1.044.122 1.044.122 1.024.110 Baten 1.044.122 1.044.122 1.044.122 saldo baten lasten 0 0 20.012 Nieuwegein Programma Inkomen Buig (WWB IOAW IOAZ Starter b 11.564.308 11.564.308 11.275.200 BBZ 2004 384.301 384.301 384.301 PARTICIPATIE BUDGET RE INTEGRATIE 1.609.693 1.609.693 1.609.693 BIJZONDERE BIJSTAND 1.220.351 1.220.351 1.220.351 MINIMABELEID 576.085 576.085 576.085 Lasten 15.354.738 15.354.738 15.065.630 Baten 16.289.671 16.289.671 16.289.671 saldo baten lasten 934.933 934.933 1.224.041 Vianen Programma Inkomen Buig (WWB IOAW IOAZ Starter b 2.427.459 2.427.459 2.366.773 BBZ 2004 19.511 19.511 19.511 PARTICIPATIE BUDGET RE INTEGRATIE 274.807 274.807 274.807 BIJZONDERE BIJSTAND 128.517 128.517 128.517 MINIMABELEID 43.560 43.560 43.560 Lasten 2.893.854 2.893.854 2.833.167 Baten 2.872.426 2.872.426 2.872.426 saldo baten lasten 21.428 21.428 39.259 controle saldo baten lasten telling 580.469 580.469 1.164.996 controle saldo baten lasten totaal regel 580.469 580.469 1.164.996
Nieuwegein Vianen TOTAAL bron: 11.564.308 2.427.459 23.381.103 Begrote onderdelen voor 2012 (incl de aangelev 384.301 19.511 767.421 Uitgave 2011 wordt gebruikt voor 2013 1.609.693 274.807 2.939.664 O.b.v. Rekentool beschikking 2013 (incl wajong) 1.220.351 128.517 2.059.045 O.b.v. uitgaven 2011 576.085 43.560 1.421.891 O.b.v. uitgaven 2011 Bijzonderebijstand en minimabeleid moeten no 15.354.738 2.893.854 30.569.124 12.499.241 2.406.031 23.961.572 384.301 19.511 767.421 BBZ beschikking dekt uitgaven 1.609.693 274.807 2.939.664 idem 1.220.351 128.517 2.059.045 idem 576.085 43.560 1.421.891 idem 16.289.671 2.872.426 31.149.593 934.933 21.428 580.469 2015 2016 2017 5,0% 5,0% 5,0% 22.212.048 22.212.048 22.212.048 767.421 767.421 767.421 2.939.664 2.939.664 2.939.664 2.059.045 2.059.045 2.059.045 1.421.891 1.421.891 1.421.891 29.400.069 29.400.069 29.400.069 4.031.637 4.031.637 4.031.637 229.146 229.146 229.146 376.862 376.862 376.862 404.535 404.535 404.535 472.645 472.645 472.645 5.514.824 5.514.824 5.514.824 5.572.388 5.572.388 5.572.388 57.564 57.564 57.564 4.127.783 4.127.783 4.127.783 114.304 114.304 114.304 592.563 592.563 592.563 214.142 214.142 214.142 283.351 283.351 283.351 5.332.143 5.332.143 5.332.143 5.370.985 5.370.985 5.370.985 38.842 38.842 38.842
760.449 760.449 760.449 20.159 20.159 20.159 85.740 85.740 85.740 91.500 91.500 91.500 46.250 46.250 46.250 1.004.098 1.004.098 1.004.098 1.044.122 1.044.122 1.044.122 40.024 40.024 40.024 10.986.093 10.986.093 10.986.093 384.301 384.301 384.301 1.609.693 1.609.693 1.609.693 1.220.351 1.220.351 1.220.351 576.085 576.085 576.085 14.776.523 14.776.523 14.776.523 16.289.671 16.289.671 16.289.671 1.513.149 1.513.149 1.513.149 2.306.086 2.306.086 2.306.086 19.511 19.511 19.511 274.807 274.807 274.807 128.517 128.517 128.517 43.560 43.560 43.560 2.772.481 2.772.481 2.772.481 2.872.426 2.872.426 2.872.426 99.945 99.945 99.945 1.749.524 1.749.524 1.749.524 1.749.524 1.749.524 1.749.524
verde voorjaarsnota 2012) ) derebijstand en minimabeleid moeten nog verder onderzocht worden of dezelfde defeni es worden gebruikt