Jaarverslag Kinderboerderij 2016 Betreft: Jaarverslag n.a.v. Managementovereenkomst Kinderboerderij (natuur- en milieueducatie) over het jaar 2016 ZK15000542 Doelen kinderboerderij 1. Ontmoeten en recreatie 2. Natuur- en milieueducatie 3. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Prestaties 1.Ontmoeten en recreatie De kinderboerderij exploiteert een laagdrempelige en openbaar toegankelijke recreatieve functie op het gebied van kennismaking met (boerderij)dieren, natuur en milieu. Voor dit onderdeel gelden de volgende prestaties.» De kinderboerderij voldoet aan relevante wet- en regelgeving, met name op gebied van veiligheid en hygiëne. In 2015 is een elektronische teller aangeschaft waarmee automatisch het aantal bezoekers kan worden geteld. De kinderboerderij heeft zich in 2016 aangemeld om het Zoönose verantwoord bedrijfskeurmerk te behalen. De kinderboerderij aangesloten bij de Stichting Kinderboerderijen in Nederland (SKBN).» De kinderboerderij heeft de volgende openingstijden: -08.00-16.30 uur (maandag gesloten). -Tijdens schoolvakanties ook open op maandag van 08.00-16.30 uur. -De kinderboerderij is gesloten op Nieuwjaarsdag, Koningsdag, Eerste- en Tweede Kerstdag. In totaal hebben in 2016 44.149 bezoekers de kinderboerderij bezocht. Het schaapscheerfeest is door 2113 mensen bezocht en het najaarsfeest door 814 bezoekers.» Het onderhoudsniveau van de kinderboerderij sluit aan bij de Meerjarenonderhoudsplanning (MOP) die hierop van toepassing is. Hiervoor maakt de kinderboerderij afspraken met team Vastgoed voor wat betreft het eigenarenbeheer. Jaarlijks wordt de gemeente geïnformeerd over uitvoering en mogelijke bijstelling van het MOP, informatievoorziening gebeurt via de managementrapportage en de jaarrekening. Vanaf het moment dat de symbolische eerste paal op 14 januari 2016 is geslagen door wethouder Gerrit Boudesteijn en kinderen van basisscholen in Krimpen aan den IJssel is hard gewerkt aan de renovatie/nieuwbouw van de kinderboerderij.
2. Natuur- en milieueducatie Op de kinderboerderij is een educatief centrum gevestigd. Voor dit onderdeel gelden de volgende prestaties.» De kinderboerderij ontwikkelt en verzorgt natuur- en milieulessen voor het basisonderwijs in Krimpen aan den IJssel. In 2016 hebben 241 klassen natuur- en milieueducatie gekregen (dit waren 4913 leerlingen (exclusief 623 begeleiders)).» De kinderboerderij biedt het educatief centrum - tegen betaling - aan voor naschoolse activiteiten en aan verenigingen en scholen buiten Krimpen aan den IJssel. Hier is geen gebruik van gemaakt in 2016. Vanwege de als lastig ervaren constructie van facturatie zien scholen van een officieel bezoek af en kiezen voor een gratis gewoon bezoek. Punt van aandacht.» De installatie van de Jeugdnatuurwacht heeft in 2016 niet plaatsgevonden in het educatief centrum in verband met de verbouwing.» Medewerkers hebben bij verschillende scholen en peuterspeelzalen medewerking verleent aan voorleesochtenden etc.» School 'de Groeiplaneet' is geweest om eieren te zoeken.» Verder zijn drie klassen uit Ouderkerk aan den IJssel geweest (in totaal 106 leerlingen, geen lesprogramma)» In 2016 zijn vier keer kinderen vanuit de Stuw geweest (in totaal 100 kinderen) 3.Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen De kinderboerderij vervult een maatschappelijke functie. Voor dit onderdeel gelden de volgende prestaties.» De kinderboerderij is een erkend leerbedrijf en biedt stages aan voor leerlingen die de VMBO/MBO-opleiding dierenverzorging volgen. In 2016 heeft Olivia Speksnijder stage gelopen op de kinderboerderij (MBOdierverzorging).» De kinderboerderij kan een zorgaanbod, bijvoorbeeld dagbesteding, aanbieden. In 2016 heeft één persoon gebruik gemaakt van de dagbesteding via Pameijer (mevrouw W. Hommersen). Zij werkt 1 keer per week op de kinderboerderij (maandag). Vanaf het laatste kwartaal 2016 is dit uitgebreid. Er zijn nu op woensdag nog drie cliënten van Pameijer die gebruik maken van de dagbesteding. Op woensdag met begeleiding vanuit Pameijer, op maandag niet.» De kinderboerderij maakt gebruik van de diensten van Promen. Via Promen is Chris van de Werken werkzaam bij Promen.
Aanvullende afspraken Financieel overzicht 2016 t/m Q4: Kinderboerderij Prim. begroting Begr. wijziging Totaal begroting Totaal rekening verschil Toelichting Directe exploitatielasten 43.686 1.900 45.586 33.861 11.725 Directe personeelslasten 226.266-2.500 223.766 236.556-12.790 zie uitsplitsing onderaan Doorberekeningen afdeling Ruimte 9.506-9.406 100 302-202 Doorberekeningen team Vastgoed directe lasten 11.510-4.202 7.308 4.666 2.642 ambtelijke uren 6.048 22.077 28.125 24.098 4.027 Doorberekeningen bedrijfsvoering 27.876 0 27.876 27.876 0 Storting voorziening OK 8.435-6.436 1.999 1.999 0 Kapitaallasten 0 0 0 0 0 Inkomsten, inclusief pacht/reclame 0 0 0 0 0 Exploitatiesaldo 333.327 1.433 334.760 329.358 5.402 Uitsplitsing directe personeelslasten Totaal 226.266-2.500 223.766 236.556-12.790 Vast personeel beheer 149.505 149.505 147.556 1.949 Vast personeel educatie 45.069 45.069 44.500 569 WSW / WIW 26.786 26.786 17.401 9.385 Overige personeelslasten 4.906-2.500 2.406 27.099-24.693 Dit is het financiële resultaat van de kinderboerderij exclusief de taakstelling van C 50.000 in 2016. (nog aanpassen tekst n.a.v. besluitvorming?) Aanvullende financiële informatie: De kinderboerderij had op 1 januari 2015 C 1.719,46 in kas (over uit 2015). Door verkoop van dieren was er een opbrengst van C 1.175,00. Door aankoop van dieren een uitgave van C 932,40. Op 31 december 2016 was er dus C 1.962,06 in kas. Opbrengst activiteiten:» Voorjaarsaktiviteit (51 kinderen) opbrengst C 102,00 kosten C 110,00» Paasactiviteit (33 kinderen) opbrengst C 66,00 kosten C 100,00
» Najaarsfeest (aantal bezoekers 814) opbrengst C 34,00 kosten C 570,00» Schaapscheerfeest (2113 (!) bezoekers) opbrengst C 23,55 kosten C 750,00» Kinder bingo (33 kinderen) opbrengst C 49,00 kosten C 100,00» Kerstactiviteit (46 kinderen) opbrengst C 139,00 kosten C 145,00 Het doel is om alle activiteiten in de toekomst de kosten te kunnen dekken met de opbrengst en misschien af en toe winst te kunnen maken. Dit is met het schaapscheerfeest en najaarsfeest nog niet gelukt en de medewerkers zijn voornemens om te bezien of er entree kan worden gevraagd voor deze twee activiteiten.» Vet inzamelen: 6 x geleegd, opbrengst naar de vriendenstichting» Wecycle elektrische apparaten: 7 x opgehaald, opbrengst naar vriendenstichting Voorzieningendiscussie: Voor de (interne) verzelfstandiging wordt de lijn gevolgd zoals beschreven in de door het college op 9 december 2014 vastgestelde 'Notitie (intern) verzelfstandigen'. De getekende managementovereenkomst is de eerste fase van de eerste stap in deze blauwdruk. Uitgangspunt is externe verzelfstandiging in 2017. In het eerste kwartaal 2015 is Stichting Vrienden van Kinderboerderij Klein Boveneind in Krimpen aan den IJssel opgericht. Dit heugelijke feit vond plaats op woensdag 4 maart 2015. Het bestuur van de vriendenstichting bestaat uit 5 personen:» Bart Prins (voorzitter)» Monique de Groot (1 e secretaris)» Nico de Jong (penningmeester)» Steven Prins (vice-voorzitter)» Inge van 't Hoogerhuijs (2 e secretaris / communicatie en marketing) Voorts zijn door de vriendenstichting een convenant en statuten opgesteld waarin afspraken en uitgangspunten zijn vastgelegd. Het beheer van het vastgoed blijft de gemeente voor haar rekening nemen. Naar aanleiding van de besluitvorming in de gemeenteraad (waaronder de kadernota 2017) zijn er gesprekken geweest met de medewerkers van de kinderboerderij en de vriendenstichting.