van kringloopwinkel naar modern warenhuis JAARVERSLAG 2011
INLEIDING Het jaar 2011 werd gekenmerkt door een economische en financiële crisis. Voor het Kringloopbedrijf was het echter een topjaar. Nog nooit in het bestaan van het Kringloopbedrijf vonden zoveel klanten de weg naar de Kringloopwinkel. In 2011 konden we 86.000 betalende klanten verwelkomen. Aangezien klanten vaak niet alleen komen, bezochten naar schatting 130.000-150.000 bezoekers de Kringloopwinkel. Het sterk gegroeid aantal betalende klanten kocht bijna 385.000 stuks goederen hetgeen resulteerde in de hoogste omzet uit de bestaansgeschiedenis van het Kringloopbedrijf. Nadat in 2009 en 2010 het magazijn ingrijpend werd verbouwd, stond het jaar 2011 in het teken van het moderniseren van de winkel. Verschillende productgroepen kregen een prominentere en grotere plek in de winkel. Winkelstellingen werden vernieuwd en wanden werden voorzien van nieuwe, frisse, kleuren. Op grond van de vele positieve opmerkingen van klanten mogen we concluderen dat de herinrichting van de winkel in belangrijke mate heeft bijgedragen aan de omzetstijging. Naast herinrichting van de winkel werden de bedrijfsprocessen verder geoptimaliseerd. In het bijzonder het wegen van de goederenstromen kreeg afgelopen jaar veel aandacht. Tegenover de goede omzet stond een aanzienlijke daling van loonkostensubsidies. De gevolgen van de veranderingen in de sociale wetgeving werden in 2011 voor het eerst zichtbaar. Ook in 2012 krijgen we te maken met sterk stijgende loonkosten vanwege de verminderende loonkostensubsidies. Veel mensen krijgen te maken met vermindering van inkomsten. Dit biedt voor het Kringloopbedrijf nieuwe en goede kansen, nog meer klanten aan ons te binden. Bestuur, directie en medewerkers van het Kringloopbedrijf Oss 1
Doelstellingen Kringloopbedrijf Bijdrage leveren aan het hergebruik van gebruikte goederen. In 2011 werd 1334 ton aan goederen ingezameld en 464 ton aan textiel in de gemeente Oss. Van deze hoeveelheid werd ca. 800 ton door verkoop in hergebruik genomen. Hiermee werd een CO2 reductie gerealiseerd van ca. 830 ton. Werkgelegenheid creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In 2011 werkten ca. 70 mensen bij Kringloopbedrijf. Mensen in vaste dienst, gedetacheerd vanuit IBN en Breed, leer-werktrajecten, vrijwilligers, stagiaires en taakgestraften. Leerwerktrajecten bieden. In 2011 werd aan 32 mensen een leerwerktraject aangeboden. Deze 32 medewerkers maakten gezamenlijk ruim 7.200 uren bij het Kringloopbedrijf. In totaal deden 11 medewerkers hun stage bij het Kringloopbedrijf. Activiteiten van Kringloopbedrijf Oss In de gemeente Oss worden op afspraak bij mensen thuis goederen opgehaald. Deze goederen worden gesorteerd, zo mogelijk gerepareerd en verkocht in de Kringloopwinkel. Inwoners van de gemeente Oss kunnen goederen ook zelf aanleveren bij het Kringloopbedrijf. Goederen die niet meer bruikbaar zijn of onverkoopbaar worden zoveel als mogelijk gescheiden afgevoerd naar de milieustraat van de gemeente Oss. Osse burgers kunnen in ondergrondse containers textiel deponeren. Kringloopbedrijf Oss draagt zorg voor de lediging van de containers. De textiel wordt gesorteerd en aangeboden in de Kringloopwinkel. Alle activiteiten van Kringloopbedrijf Oss worden zoveel als mogelijk uitgevoerd met mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Hiervoor wordt onder meer samengewerkt met de gemeente Oss en IBN Arbeidsintegratie. Met Vivaan, Centrum voor Participatie, wordt samengewerkt daar waar het gaat over het werk bieden aan vrijwilligers. Het Kringloopbedrijf Oss werkt verder samen met onder andere ROC de Leygraaf, Reclassering Nederland, Dichterbij, het Voortgezet Speciaal Onderwijs, het Verdihuis, re-integratiebedrijven en het UWV. Bijdragen aan het sociaal klimaat in de gemeente Oss. In 2011 werd voor ca. 6.000,- aan sociale korting gegeven door het Kringloopbedrijf. Hierbij moet men o.a. denken aan het helpen van mensen uit het Verdihuis of aan vluchtelingen, cli-enten van de gemeentelijke sociale dienst of politie. Sinds 2010 werkte het Kringloopbedrijf al samen met 4-Sure en Kunststichting K26. In 2011 kwamen daar voetbalvereniging FC Schadewijk en Winterland Oss bij. Met het Museum Jan Cunen werd samengewerkt in het kader van de expositie van de kunstenaar Harmen de Hoop. 3
Bijzondere activiteiten in 2011 Samenwerking met gemeente Oss. Met de gemeente Oss werden nieuwe afspraken gemaakt ten aanzien van de medewerkers die, via de voormalige ID regeling, werkzaam zijn bij het Kringloopbedrijf. Ook werden gesprekken gevoerd over de rol die het Kringloopbedrijf zou kunnen spelen in het armoedebeleid van de gemeente. Na de gemeentelijke herindeling per 1 januari 2011 werden ook goederen en kleding ingezameld in de voormalige gemeente Lith. Samenwerking met IBN Arbeidsintegratie. Met IBN Arbeidsintegratie bestaat een samenwerkingsverband. De samenwerking heeft tot doel dat medewerkers, die zijn gedetacheerd bij het Kringloopbedrijf, zich na verloop van tijd zodanig hebben ontwikkeld dat ze kunnen uitstromen naar een hogere plaats op de participatieladder. Vanuit IBN is een job coach/mentor gedetacheerd bij het Kringloopbedrijf die o.a. deze processen intensief begeleidt. Samenwerking met de gemeente Bernheze. In 2011 werden, onder regie van de Stichting Sawor, gesprekken gevoerd met de gemeente Bernheze. De gemeente Bernheze wil in de loop van 2012 gebruik gaan maken van de diensten van het Kringloopbedrijf. Dit zou kunnen betekenen dat het verzorgingsgebied van Kringloopbedrijf Oss met ca. 11.000 aansluitingen zal groeien. De gesprekken met de gemeente Bernheze bevinden zich in een afrondende fase. De mogelijk samenwerking met de gemeente Bernheze is eveneens besproken met de gemeente Oss. 4 Jaarverslag Kringloopbedrijf Oss 2011 5
Keurmerk voor Kringloopbedrijven. Hallo directie en medewerkers van kringloop bedrijf Oss, Vandaag was ik met mijn moeder in jullie winkel. Het was 20 km fietsen vanuit Rosmalen, maar het was de moeite zeker waard! We hebben fijn rond kunnen kijken en we hebben leuke kleding gescoord. Ik vind het erg prettig dat de kleding zo netjes gesorteerd is op kleur, soort en maat. Dat maakt het zoeken een stuk makkelijker. De vragen die we hadden werden netjes beantwoord door de medewerkers. De andere afdelingen zagen er ook goed uit. Vooral bij het speelgoed viel me dit op. Alles was netjes op soort uitgezocht en ik kreeg een nostalgisch gevoel door het zien van verschillend speelgoed waar ik zelf ook als kind mee gespeeld heb. We zullen zeker vaker langs komen. Kringloopbedrijf Oss is aangesloten bij de Branchevereniging voor Kringloopbedrijven Nederland (BKN). In BKN verband is besloten dat de aangesloten leden dienen te voldoen aan een, nog te ontwikkelen, Keurmerk voor Kringloopbedrijven. In 2011 werd door Kringloopbedrijf Oss een begin gemaakt met het proces dat moet leiden tot het verkrijgen van het Keurmerk in 2012 of 2013. Met het keurmerk beoogt de brancheorganisatie een onderscheid te maken tussen de diverse kringloopbedrijven. Samenwerking met de Samenwerkende Brabantse Kringloopbedrijven SKB. Kringloopbedrijf Oss werkt nauw samen met andere kringloopbedrijven in Noord Brabant. In periodieke bijeenkomsten vindt kennisuitwisseling plaats. Thema s in 2011 waren onder andere het Keurmerk voor Kringloopbedrijven, fraudebeleid en het project Social Return on Investment (maatschappelijk rendement van de activiteiten van kringloopbedrijven).. Nationale Kringloopdag op 1 oktober 2011. Ook in 2011 deed Kringloopbedrijf Oss mee aan de Nationale Kringloopdag. Tijdens de 2e Nationale Kringloopdag werd lokaal en landelijk extra aandacht besteed aan het hergebruik van goederen en de rol die Kringloopbedrijven hierin kunnen spelen. Dankjewel en tot ziens, Esther. 6 Jaarverslag Kringloopbedrijf Oss 2011 7
Made in Oss In oktober 2011 was op de lokale omroep Dtv een bedrijfsfilm over het Kringloopbedrijf te zien. De bedrijfsfilm geeft een goed beeld van de activiteiten van Kringloopbedrijf Oss. Kringloopbedrijf Oss was vertegenwoordigd op de Internationale Vrouwendag. Op de manifestatie was Kringloopbedrijf Oss vertegenwoordigd met een stand. I am Music Marianne van Heeswijk is een kunstenaar die veel werkt met gebruikte materialen. Kringloopbedrijf Oss is naar haar eigen zeggen een van haar favoriete schatkamers. In opdracht van Kringloopbedrijf Oss creëerde ze het kunstwerk I am Music. I am Music Marianne van Heeswijk 8 Jaarverslag Kringloopbedrijf Oss 2011 9
resultaten hallo allemaal, Wat ziet jullie winkel er toch mooi verzorgd uit!! complimenten voor jullie allemaal. Van de ruim 1400 ton ingezamelde goederen werd uiteindelijk bijna 400 ton verkocht in de winkel. Het restant werd gescheiden aangeboden aan de milieustraat. De verdeling van dit restant is weergegeven in onderstaande grafiek. Van de 462 ton ingezamelde textiel wordt 439 ton in hergebruik genomen. Dit is ca. 95 %. tot de volgende keer, Joke, een tevreden klant uit Megen restafval hout metaal bruingoed papier kunststof witgoed 1 glas puin kabels witgoed 2 PC s 10 Jaarverslag Kringloopbedrijf Oss 2011 11
resultaten INZAMELRESULTATEN Arbeidsomstandighedenwet Kringloopbedrijf Oss beschikt over een geactualiseerde risico-inventarisatie. Er is een functi-onaris belast met het up-to-date houden van alle veiligheidsaspecten die voortkomen uit de door het bedrijf uitgevoerde activiteiten. In de Arbowet valt seksuele intimidatie (net als pesten, discriminatie, agressie en werkdruk) onder psychosociale arbeidsbelasting. Werkgevers zijn op grond van deze wet verplicht om een beleid te voeren dat erop gericht is deze psychosociale arbeidsbelasting te voorkomen, dan wel te beperken. Ook zijn zij verplicht om voorlichting te geven over de gevaren van psy-chosociale arbeidsbelasting en de maatregelen die de werkgever heeft getroffen om de belas-ting te voorkomen of tot een minimum te beperken. Het Kringloopbedrijf heeft een Commis-sie Intimidatie en een Vertrouwenspersoon. Jaarlijks vindt overleg plaats met de commissie over het beleid ten aanzien van allerlei vormen van intimidatie. In 2011 hebben zich geen gevallen voor gedaan die activiteiten van de commissie noodzake-lijk maakte. Wel is in één geval gebruik gemaakt van de diensten van de vertrouwenspersoon. 2009 2010 2011 Meldingen 6120 5865 6261 GHA* 1187 1140 1434 Textiel* 443 452 462 * x 1000 kg CO 2 reductie 2011 2009 2010 2011 CO 2 reductie* ** 820 830 * x 1000 kg ** De door TNO ontwikkelde CO2 tool kwam in 2010 ter beschikking Sociale Resultaten Dienstverband in FTE* 2009 2010 2011 Vaste dienst 7,8 10,3 9,7 Begeleid werken 0,8 0,8 0,8 ID banen 9,7 6,7 4,9 WSW ged. 19,8 20,8 22,0 Bonusbanen 2,3 0,0 0,0 Vrijwilligers 4,7 4,3 6,4 Additioneel ** Taakgestraften 53 16 11 Stagiaires 15 11 11 Re-integratietrajecten*** 8 13 32 Trajecten GGZ 7 * FTE = fulltime equivalent ** Aantal *** De medewerkers in leer/werktrajecten werkten gezamenlijk 7284 uren. Bijna alle medewerkers van het Kringloopbedrijf werken parttime. Het totaal aantal medewerkers komt uit op ca. 70 personen. 12 Jaarverslag Kringloopbedrijf Oss 2011 13
resultaten Financiële resultaten Exploitatierekening* 2009 2010 2011 Winkelverkopen 600 578 688 Verkoop textiel 120 115 103 Inzamelvergoeding 260 298 299 Leer-werktrajecten 0 9 20 Overige inkomsten 1 0 1 Sociale korting 0-7 -6 Netto omzet 981 984 1.105 Directe kosten 49 51 55 Bruto Bedrijfsresultaat 932 933 1050 Personeelskosten 581 617 669 Huisvestingskosten 165 144 159 Productiekosten 70 72 93 Verkoopkosten 24 26 24 Algemene kosten 48 60 62 Overige baten/lasten -23-5 1 Totaal Kosten 865 914 1008 Resultaat 67 19 42 * x 1000 euro Het resultaat wordt toegevoegd aan de reserve die is gevormd om mogelijke toekomstige verliezen op te vangen en het doen van noodzakelijke investeringen in het gebouw. 14 Jaarverslag Kringloopbedrijf Oss 2011 15
% personeel 63 winst 2 productie 8 algemeen 6 verkoop 3 huisvesting 16 korting verdihuis e.d. 2 zo wordt uw euro besteed dit diagram geeft aan wat er gebeurt met elke euro die u bij ons uitgeeft. De kosten per euro bedragen 98 cent. Dat betekent een positief resultaat van 2 cent per euro. 16 Jaarverslag Kringloopbedrijf Oss 2011
Kringloopbedrijf Oss Maaskade 32 5347 KD Oss (0412) 626 111 www.kringloopbedrijfoss.nl info@kringloopbedrijfoss.nl