Aanvullende toelichting bij berekening macrobudget

Algemene Rekenkamer Postbus 16164 2500 BD Den Haag Inlichtingen bij drs. A.J. van der Veen Projectleider Financiering T 070-3405623 anno.vanderveen@minvws.nl Aanvullende toelichting bij berekening macrobudget Aanleiding Op verzoek van de staatssecretarissen van VenJ en VWS en de VNG is de Algemene Rekenkamer (AR) aan de slag gegaan met het toetsen of bij het vaststellen van het macrobudget voor de meicirculaire 2013 de rekenregels uit de bestuursafspraken 2011-2015 (BA) zijn nageleefd. Zie voor een overzicht bijlage 1 bij dit memo. Het overzicht, de toelichting en de toets door de AR worden alle gedeeld met de VNG om hen mee te nemen in het proces van vaststelling van het macrobudget. Aantal pagina's 14 Macrobudget Jeugd De overheveling van alle budgetten uit de verschillende sectoren die onder de nieuwe Jeugdwet worden gebracht is een complexe operatie. Ook voor gemeenten vraagt het de nodige voorbereidingstijd om aan de vraag naar jeugdhulp te kunnen voldoen vanaf de inwerkingtreding van de nieuwe Jeugdwet per 1 januari 2015. Om gemeenten tijdig te informeren over het voor hen beschikbare budget staat de staatssecretaris van VWS het volgende voor ogen: In de meicirculaire 2013 van de beheerders van het gemeentefonds streef ik ernaar dat gemeenten worden geïnformeerd over de hoogte van het budget voor jeugdhulp per gemeente voor 2015. Deze verdeling van het macrobudget naar gemeente vindt plaats op basis van gegevens zoals deze momenteel beschikbaar zijn. In de meicirculaire 2014 zal vervolgens het definitieve bedrag per gemeente voor 2015 bekend worden gemaakt. Voor de berekening van dit bedrag zullen de meest recente gegevens worden gebruikt. Hierbij is de kans groot dat de hoogte van het budget zoals deze in de meicirculaire 2013 wordt gecommuniceerd, afwijkt ten opzichte van het budget in de meicirculaire van 2014. Dit heeft te maken met een aantal beleidskeuzes dat nog gemaakt moet worden in de tussenliggende tijd. Dit houdt in dat er in mei 2013 een geschatte omvang van het macrobudget kan worden gepubliceerd voorzien van toelichtingen over de mogelijke invloed van beleidskeuzes. De onderdelen van het over te hevelen budget zijn de volgende: 1a. Begroting VenJ (doeluitkering Jeugdzorg voor de onderdelen Jeugdbescherming (JB) en Jeugdreclassering (JR) 1b. Begroting VWS (doeluitkering Jeugdzorg voor de overige taken van bureaus jeugdzorg (toegang, AMK en Kindertelefoon) en het zorgaanbod, de subsidies Jeugdzorg plus en overige instellingen) Pagina 1 van 14

2 Zorgverzekeringswet jeugd-ggz (behandelingen korter dan 1 jaar) 3 AWBZ Persoonsgebonden budgetten (PGB; jeugd-ggz langer dan 1 jaar, zorg aan verstandelijk beperkten en lichamelijk en zintuiglijk gehandicapten) 4 AWBZ Zorg in natura (ZIN; jeugd-ggz langer dan 1 jaar, zorg aan verstandelijk beperkten en lichamelijk en zintuiglijk gehandicapten) De AR heeft haar onderzoek gericht naar deze vier onderdelen en daarbij de volgende randvoorwaarden gesteld om een onafhankelijke toets uit te kunnen voeren: 1) de berekening van het totale macrobudget moet afgerond zijn. 2) de cijfers worden nadien niet meer aangepast. 3) de berekening wordt door VWS voorzien van een toelichting die de volgende informatie bevat: a) vier subtotalen (begrotingsgeld, GGZ uit Zvw, AWBZ PGB en ZIN) b) de vertaalslag van de bedragen van 2012 naar 2015 (verwerken Rutte I en II; volumegroei a.d.h.v. groeivoet BKZ; correcties voor effecten beleidsmaatregelen die na 2012 ingaan zoals PGB en lage ziektelast) c) Per subtotaal en bij het totaal wordt aangegeven of er nog sprake is van een bepaalde bandbreedte waarmee gerekend wordt (bv omdat gerekend wordt met een percentage dat nog onzeker is) d) Per subtotaal en bij het totaal wordt aangegeven of er nog onzekerheden in zitten die te maken hebben met besluitvorming op een later tijdstip (bv omdat er een relatie is met de hervorming langdurige zorg). e) Per subtotaal en bij het totaal wordt aangegeven welke stappen VWS in 2014 nog zal nemen om in mei 2014 de berekening te actualiseren en indien mogelijk een voorspelling van de consequenties daarvan. Voor de vier onderdelen is in paragraaf 5 van deze memo een totaaloverzicht opgesteld. De belangrijkste punten die daarbij nog aan de orde zijn staan daarin toegelicht. In het onderstaande worden per onderdeel de door de AR genoemde randvoorwaarden van een toelichting voorzien. 1. Begroting VenJ en VWS a. Subtotaal Overeenkomstig de afspraken uit het Bestuursakkoord wordt er bij de meicirculaire 2013 voor het begrotingsdeel van het macrobudget gekeken naar de cijfers van het jaar 2014, in de begroting van 2013. Dit levert het volgende voorlopige beeld op: Budgetoverheveling (x 1.000.000,-) 2014 1. Doeluitkering Jeugdzorg VWS 1.223 2. Jeugdzorgplus 192 3. Doeluitkering Jeugdzorg VenJ 337 Totaal 1.752 Pagina 2 van 14

b. Vertaalslag 2012 naar 2015 Conform BA is rekening gehouden met een OVA-percentage voor 2013. Dit is nu nog een voorlopig percentage (1,5% over 80% van de doeluitkering Jeugdzorg). De regeerakkoorden hebben naar verwachting geen invloed op deze vertaalslag. c. Bandbreedte In de gepresenteerde bedragen zit nog een onzekerheid vanwege de volgende punten: Ad 2. Bij de reeks JZ+ is nog geen rekening gehouden met de opbrengst en kosten die de reductie van capaciteit met zich meebrengt. Daarnaast is de doorrekening van de trajectfinanciering niet meegenomen. Het effect op het totaal over te hevelen begrotingsbedrag is lastig te voorspellen en wordt ingeschat op minder dan 5% negatief. Daarnaast is in bovenstaande tabel nog geen rekening gehouden met budgetten die voor andere functies in de jeugdzorg beschikbaar zijn (bijv. LCFJ, SAV, FPKM etc). Het effect hiervan is maximaal 2% van het totaal positief. d. Besluitvorming Over twee posten in het budget van de directie jeugd, met gereserveerde bedragen voor transitiekosten (incidenteel ca. 14 mln in 2015 en 2016) en voor weglek a.g.v. AWBZ-maatregelen (structureel ca. 34 mln) volgt nog besluitvorming met eventuele gevolgen voor het macrobudget. e. Actualisering In mei 2014 is het definitieve OVA-percentage voor 2013 bekend, dit heeft gevolgen voor de vertaalslag naar 2015. Het effect hiervan is geschat op maximaal 1,5% positief of negatief op het totaal. 2. ZVW jeugd-ggz a. Subtotaal Het uitgangspunt zijn de bedragen van 2012: Budgetoverheveling (x 1.000.000,-) 2012 1. Jeugd-GGZ door gebudgetteerde instellingen 542 2. Jeugd-GGZ door nieuwe instellingen 32 3. Jeugd-GGZ door vrijgevestigden 58 4. Jeugd-GGZ door eerstelijns psychologen PM Totaal jeugd-ggz in 2012 exclusief groei 632 Ad 1. Dit bedrag is gebaseerd op het aandeel van de budgetten dat betrekking heeft op de jeugd-ggz. In december 2013 ontvangen we van de NZa een geactualiseerd cijfer met betrekking tot het totaal van de budgetten en het aandeel van de jeugd-ggz in die budgetten. Daarnaast staat een aantal vragen uit bij de NZa, waarop de NZa in de komende weken zal reageren. Dit kan leiden tot een bijstelling van het cijfer. Pagina 3 van 14

Ad 2. Dit bedrag is gebaseerd op de opgave van Vektis over 2011, waarbij er niet is gedifferentieerd naar leeftijd. Om dit cijfer te relateren naar het aandeel jeugd is gebruik gemaakt van gegevens van DBC-Onderhoud. o Voor de Vektis gegevens is uitgegaan van een vergelijkbare ontwikkeling in 2012 als bij de gebudgetteerde instellingen. Het kan echter zijn dat de per 2012 genomen maatregelen harder neerslaan bij de niet-gebudgetteerde aanbieders. In maart 2014 beschikken we over een geactualiseerde opgave van Vektis met betrekking tot de uitgaven in 2012. o Daarnaast is voor het aandeel jeugd-ggz bij de nietgebudgetteerde aanbieders aangesloten bij het van DBC- Onderhoud ontvangen percentage DBC s dat betrekking heeft op jeugd (gemiddelde over de jaren 2008-2010) voor de gehele j- GGZ. o Aan Vektis en DBC-Onderhoud is recent gevraagd om het aandeel van de betaalde zorg (naar leeftijd), uitgesplitst naar de verschillende categorieën aanbieders in de jaren 2009-2011. Deze gegevens zijn nog niet in bovenstaande tabel verwerkt. Ad 3. Zie ad 2. Ad 4. Voor het aandeel Jeugd bij de ELP staat een onderzoeksvraag uit bij Vektis. De schatting is dat het om ca. 20 tot 25 mln gaat. b. Vertaalslag 2012 naar 2015 Om te komen tot het bedrag 2015 moet het bedrag 2012 nog geïndexeerd worden met de toegestane volumegroei 2013 t/m 2015 en de nominale bijstellingen in de jaren 2013 en 2014. In het Bestuurlijk akkoord GGZ is voor de jaren 2013 en 2014 een groeipercentage van 2,5% opgenomen. Voor 2015 is in het Regeerakkoord een groeipercentage van 2% beschikbaar gesteld. De nominale bijstellingspercentages 2013 t/m 2014 zijn nog niet bekend. Het effect hiervan is 5% positief voor de volumegroei en nog niet bekend voor de nominale groei. c. Bandbreedte In de gepresenteerde bedragen zit nog een onzekerheid vanwege de volgende punten: Aanvullende vragen bij de NZa naar aandeel jeugd-ggz bij gebudgetteerde instellingen: er zijn vragen gesteld aan de NZa over de berekening van de bedragen voor jeugd-ggz. Mogelijk dat dit tot een bijstelling leidt. Het effect daarvan is nu nog niet in te schatten, ligt waarschijnlijk tussen 0% en 10% positief of negatief. Onderzoek naar het percentage jeugd op het totaal van de ggz De beste gegevens die we hebben laten zien dat jeugd-ggz 17,3% van de totale ggz uitmaakt. Deze aanname wordt bijgesteld aan de hand van de meest recente gegevens. Het geschatte effect is 0 tot 10%, positief of negatief. De invoering van het adolescentenstrafrecht. Op dit moment ligt het wetsvoorstel adolescentenstrafrecht in de Tweede Kamer. De nieuwe wet zou per 1 juli 2014 of per 1 januari 2015 kunnen gaan gelden. Vanaf dat moment wordt de mogelijkheid om jeugd-ggz (én breder; jeugdhulp) in jeugdstrafrechtelijk kader op te leggen met twee jaar verruimd. Dit zou tot gevolg kunnen hebben dat gemeenten meer zorg moeten inkopen. Pagina 4 van 14

Dit is een maatregel uit het regeerakkoord Rutte II. Het effect hiervan is nog niet in te schatten, eventuele meerkosten zullen waarschijnlijk worden meegenomen in het over te hevelen bedrag waarmee het geschatte effect op 0% komt. d. Besluitvorming In de conform de bestuursafspraken vastgestelde bedragen zitten nog enkele onzekerheden vanwege komende besluitvorming op de volgende punten: Maatregel lage ziektelast (onderdeel van BA, 1,3 mld totaal waarvan onbekend deel Jeugd). Het effect wordt geschat op 0 to 10% van het totaalbedrag. Mogelijke nieuwe bezuinigingen (sociaal akkoord, voorbereiding begroting 2014) kunnen nog van invloed zijn op het budget voor 2015 (zit niet in BA). e. Actualisering In mei 2014 is meer bekend over: - de realisatie 2012 voor de onderdelen 1 t/m 3. Het effect hiervan wordt ingeschat op ca. 10% positief of negatief. - de realisatie voor onderdeel 4. Het geschatte effect hiervan is ca. 4% tot 5% positief. - de definitieve nominale bijstelling 2013, dit heeft gevolgen voor de vertaalslag naar 2015. Het effect hiervan is geschat op tussen de 0% en 1,5% positief op het totaal. 3. AWBZ PGB a. Subtotaal Bij de AWBZ-component zal gekeken worden naar wat er in 2012 is uitgegeven aan de jeugddoelgroepen en vervolgens worden hier groeipercentages op gezet voor de extrapolatie naar 2015. In de onderstaande tabel staan de cijfers van 2012 opgenomen, hierbij is uitgegaan van de nieuwe zzp/ functie verdeling 1 over Jeugdwet/WMO/ ZVW en KernAWBZ. De kosten van AWBZ-zorg aan jeugdigen voor dit onderdeel is geraamd op basis van verschillende bronnen. - Pgb-gegevens zijn ontleend aan de dataset van de zorgkantoren van VGZ. Deze data bevatten op cliëntniveau alle PGB-toekenningen. De VGZ zorgkantoren omvatten gegevens van ca 20% van alle PGB-houders. - Ook is gebruik gemaakt van een bij VWS aanwezig deelbestand van een gekoppelde CAK-CIZ dataset over het jaar 2010. Dit bestand heeft bureau APE voor onderzoeksdoeleinden aangemaakt. Dit bestand bevat gegevens over zorg met verblijf van personen onder de 18 jaar. Budgetoverheveling (x 1.000.000,-) 2012 Pgb, extramuraal 619 Pgb, intramuraal 49 Pgb totaal 668 1 Deze nieuwe indeling heeft nog geen officiële status. Pagina 5 van 14

Toelichting PGB extramuraal VWS heeft de beschikking over een pgb-bestand met microgegevens van VGZ. Hierin zijn 4 zorgkantoorregio s opgenomen die tezamen ca 20% van de markt omvat. Het bestand van VGZ (UVIT) is geëxtrapoleerd naar niveau landelijke cijfers CVZ over pgb-toekenning 2012. pgb Clienten met Kosten Pgb ( p.j) functie BGI 38.674 264.001.539 BGG 34.227 181.484.103 KVB 12.133 66.063.760 PV (80%) 9.117 106.997.386 VP (Psy) 37 180.355 Totaal 618.727.143 Opmerkingen: - Bij de cijfers is rekening gehouden met 10% onderbesteding. De uitgavenraming heeft dus betrekking op 90% van de pgb-toekenning. - Rekening is gehouden met 80% van de omzet PV die naar Jeugd zal gaan en 20% die als onderdeel van verpleging naar Zvw zal gaan (PV-speciaal door verpleegkundigen); Toelichting PGB intramuraal Uit het VGZ-bestand zijn verblijfsgeïndiceerde cliënten die pgb hebben aangevraagd apart herkenbaar. Dit levert het volgende beeld op: pgb cliënten Per zzp kosten op jaarbasis VG 1-3 383 15.131.079 LVG 1-5 250 12.056.161 GGZ B 5 212.509 GGZ C 591 21.629.315 Jeugd extra 5 113.164 Totaal naar Jeugd 1.234 49.142.228 In bovenstaande cijfers is rekening gehouden met 5 gevallen (nieuwe instroom) ZG VIS1 die door extramuralisering in het jeugddomein zal komen ( 113.164). b. Vertaalslag 2012 naar 2015 Het groeipercentage is afhankelijk van de Herziening Langdurige Zorg. Daarom is het nog niet mogelijk voor 2015 beeld te geven. Het effect ligt tussen de 0% en 3%. c. Bandbreedte In de gepresenteerde bedragen zit nog een onzekerheid vanwege de gehanteerde aannames bij de berekeningen. Daarnaast is de doelgroependiscussie in de Herziening Langdurige Zorg nog niet volledig beslecht. Het kan zijn dat er als gevolg van deze discussie een andere keuze wordt gemaakt voor de AWBZ, Wmo en Zorgverzekeringswet dan nu wordt aangenomen en dat kan dan weer gevolgen Pagina 6 van 14

hebben voor de nieuwe Jeugdwet. Het effect van deze onzekerheid is niet in te schatten, maar lijkt beperkt van omvang (minder dan 5% van het AWBZ-budget voor Jeugd). d. Besluitvorming Deze cijfers moeten nog worden gecorrigeerd voor effecten van beleidsmaatregelen die ingaan na 31-12-2012 (vervoer, pgb-maatregel, etc.). De doorwerking van deze maatregelen laat op zich wachten vanwege het feit dat er nog veel besloten moet worden in het kader van de Herziening Langdurige Zorg. Het betreft hier: o o Schrappen van de functie vervoer. Het geschatte effect hiervan ligt tussen de 0 en 10% van het totale AWBZ-budget voor Jeugd. Pgb-maatregelen (onderdeel van BA). Het geschatte effect is maximaal 15% van het totale AWBZ-budget voor Jeugd. Mogelijke nieuwe bezuinigingen (sociaal akkoord, voorbereiding begroting 2014) kunnen nog van invloed zijn op het budget voor 2015 (zit niet in BA). Het effect hiervan is nog niet bekend. e. Actualisering In mei 2014 kunnen bedragen voor de AWBZ PGB-zorg om verschillende redenen afwijken van de huidige bedragen: Later dit jaar kunnen de AWBZ-kosten van personen jonger dan 18 jaar mogelijk beter worden geraamd met recente data van ZN/Vektis. Hier moeten nog afspraken over worden gemaakt. Het zou gaan om de pgb-gegevens over 2012 (landelijk microbestand, nog niet opgebouwd). Het effect hiervan is nog niet bekend. De verwerking van de pgb-maatregelen leidt hoe dan ook tot een verlaging van het aantal cliënten en daarmee van het over te hevelen budget. 4. AWBZ ZIN a. Subtotaal Bij de AWBZ-component zal gekeken worden naar wat er in 2012 is uitgegeven aan de jeugddoelgroepen. In de onderstaande tabel staan de cijfers van 2012 opgenomen, hierbij is uitgegaan van de nieuwe zzp/ functie verdeling 2 over Jeugdwet/WMO/ ZVW en KernAWBZ. De kosten van AWBZ-zorg aan jeugdigen is geraamd op basis van verschillende bronnen. - De gegevens van de NZa bevatten de volledige prijs- en volumegegevens van alle intra- en extramurale prestaties die AWBZ-instellingen in natura ten laste van de AWBZ leveren. Deze zijn niet op cliëntniveau bij de NZa aanwezig. De gegevens zijn dan ook niet verbijzonderd naar leeftijd. - De data van het CAK bevat gegevens over zorggebruik in natura op cliëntniveau. Alleen prestaties waarover een eigen bijdrage wordt geheven zijn bij CAK bekend. Het CAK heeft geen gegevens over behandeling en van de extramurale zorg ontbreken alle gebruiksgegevens van personen jonger 2 Deze nieuwe indeling heeft nog geen officiële status. Pagina 7 van 14

dan 18 jaar. Ook is bij het CAK over het jaar 2012 niet het gebruik van zorg met verblijf naar ZZP bekend; - Ook is gebruik gemaakt van een bij VWS aanwezig deelbestand van een gekoppelde CAK-CIZ dataset over het jaar 2010. Dit bestand heeft bureau APE voor onderzoeksdoeleinden aangemaakt. Dit bestand bevat gegevens over zorg met verblijf van personen onder de 18 jaar. Budgetoverheveling (x 1.000.000,-) 2012 Naturazorg, extramuraal 366 Naturazorg, intramuraal 157 Psychiatrische jeugdklinieken 72 Totaal ZIN 595 ZIN extramuraal 18- Er zijn geen volledige registratie van het gebruik van naturazorg naar leeftijd. In het CAK bestand zijn namelijk geen gegevens opgenomen over geleverde extramurale zorg 18-. Gebruiksgegevens van de geleverde naturazorg 18- zijn daarom voor het jaar 2012 afgeleid uit twee bronnen: NZa /kubus CAK /APE Kosten ZIN 2012 Kosten ZIN 18+ 2012 Per functie: totaal volume jaarbasis 2012 Per functie: Totaal volume jaarbasis 2012 productnivo Totaal Clientnivo 18+ Totaal = In 2012 is per functie is bekend het volume totaal (NZa). Het totaal volume is afkomstig van NZa-Kubus. Volume 18+ : op basis van CAK 2012, jaargegevens over volumina, ontvangen in april 2013. Volume 18-: Door van het totaal volume het volume 18+ af te trekken, wordt per functie het volumeaandeel van 18- berekend. Het verhoudingsgetal is berekend op basis van de verhouding volume 18- t.o.v. het totale volume 2012. Om tot een raming van de kosten 18- te komen wordt het verhoudingsgetal vermenigvuldigd met de totale kosten (NZa-Kubus). 2012 2012 2012 2012 2012 Persoonlijke Individuele Begeleiding in verzorging begeleiding groepsverband (PV) (BGI) (BGG) Verpleging (VP) Behandeling (BHI) Bron NZa kubus Volume totaal 7.439.182 45.882.985 17.873.707 17.434.520 264.392.854 obv CAK 18+ 7.043.222 45.108.424 15.661.259 15.691.495 18-395.960 774.561 2.212.448 1.743.025 Pagina 8 van 14

Verhoudingsgetal 5,32% 1,69% 12,38% 10,00% 34,40% NZa kubus Kosten overig 530.577.806 2.262.199.485 1.026.722.421 960.819.170 322.383.172 dagbesteding /vervoer 216.196.425 Raming kosten 18-28.240.684 38.188.699 127.090.030 117.672.717 90.944.839 Opmerkingen De omvang van AIV-verpleging (geen eigen bijdrage) is toegerekend aan 18+. Bij BGG is het volume genomen van de prestaties H531 tm F129. Bedragen zijn incl. overbruggingszorg/ thuiswonende verblijfsgeindiceerden. Kosten KVB/TV zijn opgenomen bij productie intramuraal Prestaties dagbesteding intra/extra zijn in 2012 nog niet gesplitst. Bij dagbesteding zitten daarom ook kosten dagbesteding intramuraal (die tellen dus niet mee bij intramuraal); De kosten 2012 voor overheveling zijn berekend door uit te gaan van 80% van de omzet PV (veronderstelling is dat 20% van de PV onlosmakelijk verbonden is met VP en onderdeel wordt van de Zvw) De kosten van behandeling zijn voor 34,4% toegerekend aan 18- op basis van de verhouding VG-18min op het totaal van cliënten die door CIZ voor behandeling zijn geïndiceerd (aanspraak op zorg, peilmoment 1 januari 2011). Op dat moment waren er 23.485 personen met een indicatie voor behandeling. Het peilmoment 1-1-2011 is gekozen omdat per april 2011 de behandeling voor de zintuiglijk gehandicapten indicatievrij is geworden. Daardoor raakt deze beeld op deze groep bij CIZ geleidelijk buiten beeld. Toegerekend zijn VG18- (orthopedagogische behandeling), verondersteld wordt dat de overige behandeling wordt overgeheveld naar de Zvw. ZIN 18- Kosten naar prestaties Kosten per functie naar prijs en volume PV 30.550.959 BGI 127.090.030 BGG 117.672.717 BHI 90.944.839 Subtotaal over naar jeugd 366.258.545 ZIN intramuraal 18- De verhoudingsgetallen voor ZIN intramuraal zijn per sector bepaald op basis van gegevens van APE over het jaar 2010. De totale productie intramuraal 18- in 2010 is bekend op basis van APE (18+). Op basis daarvan zijn verhoudingsgetallen berekend. Deze zijn vermenigvuldigd met de kostengegevens 2012 (NZa-kubus februari 2013). Pagina 9 van 14

De raming voor de intramurale kosten ZIN 18- voor jeugd/kernawbz zijn vervolgens ingeschat op basis van de waargenomen verhoudingen (jeugd/kernawbz) bij pgb. VenV GHZ GGZ totaal Totaal volume 2010 NZa 57.720.303 26.980.711 9.241.113 93.942.127 18-APE/CAK 10.342 1.994.936 9.418 2.014.696 18+salderend 57.709.961 24.985.775 9.231.695 91.927.431 verhouding 0,02% 7,39% 0,10% 2,14% Kosten ZZP 2012 8.598.293.925 5.178.280.110 1.552.041.697 15.328.615.732 Kosten incl. overige kosten ZZP 8.875.083.631 5.344.975.345 1.602.003.837 15.822.062.813 Kapitaalln 1.553.023.375 935.300.668 280.329.686 2.768.653.729 Totaal intra 10.428.107.006 6.280.276.013 1.882.333.523 18.590.716.542 Kosten 18-1.868.450 464.359.469 1.918.364 468.146.283 Obv pgb Naar jeugd 33,59% 33,59% 33,59% Obv pgb Naar KernAWBZ 66,42% 66,42% 66,42% Naar Jeugd 627.488 155.947.525 644.251 157.219.264 Naar KernAWBZ 1.240.961 308.411.944 1.274.113 310.927.018 De overige kosten ZZP zijn naar rato verdeeld over de sectoren. De opbouw van deze post is als volgt: Opbouw overige verblijfscomponenten 2012 (493 mln.) ZZP Overige basisprestaties 194.8 ZZP Toeslagen 147.5 ZZP Opslag kapitaallasten 45.9 ZZP Vervoerskosten zonder indicatie 7.6 ZZP Vervoerskosten met indicatie 97.6 ZZP Leegstandfinanciering 0 b. Vertaalslag 2012 naar 2015 Het groeipercentage is afhankelijk van de Herziening Langdurige Zorg. Daarom is het nog niet mogelijk voor 2015 beeld te geven. Het effect ligt tussen de 0% en 3%. c. Bandbreedte Pagina 10 van 14

In de gepresenteerde bedragen zit nog een onzekerheid vanwege de gehanteerde aannames bij de berekeningen. Daarnaast is de doelgroependiscussie in de Herziening Langdurige Zorg nog niet volledig beslecht. Het kan zijn dat er als gevolg van deze discussie een andere keuze wordt gemaakt voor de AWBZ, Wmo en Zorgverzekeringswet dan nu wordt aangenomen en dat kan dan weer gevolgen hebben voor de nieuwe Jeugdwet. Het effect van deze onzekerheid is niet in te schatten, maar lijkt beperkt van omvang (minder dan 5% van het AWBZ-budget voor Jeugd). d. Besluitvorming Deze cijfers moeten nog worden gecorrigeerd voor effecten van beleidsmaatregelen die ingaan na 31-12-2012 (vervoer, pgb-maatregel, etc.). De doorwerking van deze maatregelen laat op zich wachten vanwege het feit dat er nog veel besloten moet worden in het kader van de Herziening Langdurige Zorg. Het betreft hier: o Schrappen van de functie vervoer. Het geschatte effect hiervan ligt tussen de 0 en 10% van het totale AWBZ-budget voor Jeugd. o Pgb-maatregelen (onderdeel van BA). Het geschatte effect is maximaal 15% van het totale AWBZ-budget voor Jeugd en een verschuiving van PGB naar ZIN. Mogelijke nieuwe bezuinigingen (sociaal akkoord, voorbereiding begroting 2014) kunnen nog van invloed zijn op het budget voor 2015 (zit niet in BA). Het effect hiervan is nog niet bekend. e. Actualisering In mei 2014 kunnen bedragen voor de AWBZ ZIN afwijken van de huidige bedragen omdat later dit jaar de declaratiegegevens 2012 (landelijk microbestand, in opbouw) beschikbaar komen. Met dit bestand ontstaat een meer volledig beeld van de verpleegdagen naar ZZP en leeftijd. Het effect hiervan is nog niet bekend. Pagina 11 van 14

5. TOTAALOVERZICHT Onderdelen Begroting (2014 o.b.v. begroting 2013) euro s X mln Doeluitkering JZ - VWS 1223 Doeluitkering JZ - VenJ 337 JZ-Plus 192 BKZ (2012, exclusief groei t/m 2015) AWBZ-PGB totaal 668 AWBZ-ZIN totaal 595 ZVW/GGZ totaal 632 SUB TOTAAL (exclusief groei BKZ, exclusief kortingen Rutte I & II) 3.647 In dit bedrag moet de taakstelling van 120 mln voor 2015 (regeerakkoorden Rutte I en II) nog worden opgenomen. Deze taakstelling loopt verder op tot 300 mln in 2016 en 450 mln structureel vanaf 2017. Pagina 12 van 14

Bijlage 1, Vaststellen van de te overhevelen bedragen Bronnen: Bestuursafspraken 2011-2015, verslag BO Rijk/IPO/VNG van 8 december 2011, Regeerakkoord Rutte II en de concept nieuwe Jeugdwet Op grond van het de bestuursafspraken 2011-2015 en de aanvullende afspraak in het BO Rijk/IPO/VNG van 8 december 2011 om de invoeringsdatum vast te stellen op 1 januari 2015, in afwijking van de eerdere gefaseerde invoering tussen 2014 en 2016, zijn de volgende rekenregels van toepassing: voor de begrotingsgefinancierde jeugdzorg wordt uitgegaan van de bij begroting vastgestelde uitkering/subsidie in het jaar voor overheveling. Dat bedrag wordt uit de vastgestelde begrotingen van VWS en VenJ, vastgesteld. Aan de uit de begroting over te hevelen bedragen voor jeugd wordt de eventueel toegekende compensatie voor loon- en prijsbijstelling in 2013 toegevoegd. voor de overheveling van Jeugd-GGZ en Jeugd-LVG wordt uitgegaan van de gerealiseerde uitgaven in 2012. Deze gerealiseerde uitgaven ontwikkelen zich tot het moment van overheveling met de geraamde groeivoeten uit het Budgettair Kader Zorg die van toepassing zijn. De bedragen worden gecorrigeerd voor de effecten van de IQ-maatregel en de maatregel lage ziektelast uit het regeerakkoord en verlaagd met de ingeboekte besparingen zoals opgenomen in het regeerakkoord. Voor het onderdeel Begeleiding wordt het bedrag gecorrigeerd voor de effecten van de maatregelen om de PGB s beheersbaar te maken (vanaf Rutte II is dit onderdeel voor de doelgroep Jeugd bij. Bij de overdracht van de jeugdzorg van de provincies naar de gemeenten wordt in 2016 bruto 90 miljoen euro structureel overgeboekt van het provinciefonds naar het gemeentefonds. Het besparingseffect voor het jeugddomein kent een oplopende reeks in de regeerakkoorden Rutte I en Rutte II. Deze is 120 miljoen in 2015, 300 mln in 2016 en 450 miljoen netto vanaf 2017. Over de indexering wordt de volgende afspraak gemaakt: De middelen begeleiding jeugd worden tot het moment van overheveling geïndexeerd met de daarvoor in 2011 geraamde groeiruimte voor de AWBZ van gemiddeld 2,5% per jaar en een jaarlijkse beschikbare nominale index. De partijen maken nog nadere afspraken over de indexering van deze middelen in de jaren 2014 en 2015. De over te hevelen bedragen Jeugd-GGZ en Jeugd-LVG zorg ontwikkelen zich tot het moment van overheveling met de geraamde groeivoeten uit het Budgettair Kader Zorg die voor deze sectoren van toepassing zijn. Bij de evaluatie van de normeringssystematiek in 2015 worden afspraken gemaakt over de indexering van alle middelen voor jeugdzorg voor 2016 en verder. VWS laat onafhankelijk onderzoek uitvoeren naar de daadwerkelijk vrijvallende integrale uitvoeringskosten van rijkswege in verband met de overheveling van de begeleiding jeugd, de Jeugd-LVG zorg, de Jeugd-GGZ zorg in de AWBZ en de Jeugd-GGZ zorg in de Zorgverzekeringswet. De VNG wordt betrokken bij de opdrachtformulering en zal plaatsnemen in de begeleidingscommissie bij dit onderzoek. Vrijvallende middelen worden beschikbaar gesteld aan gemeenten. De uitvoeringskosten van de begrotingsgefinancierde provinciale jeugdzorg worden gedekt uit het over te hevelen budget. Pagina 13 van 14

Het kabinet stelt daarnaast vanaf 2016 26 mln structureel beschikbaar voor uitvoeringskosten van zorg voor jeugd en begeleiding samen. Dit bedrag is for better and for worse ; er vindt geen monitoring plaats over de gemaakte uitvoeringskosten. Deze middelen worden toegevoegd aan de algemene uitkering van het gemeentefonds. Voor de invoeringskosten bij Jeugd stelt het Rijk - aanvullend op de afspraken over invoeringskosten voor begeleiding in het concept hoofdlijnenakkoord - incidenteel 64 miljoen beschikbaar. Rijk, IPO en VNG hebben afspraken gemaakt over de inzet van deze middelen (NB deze zijn geen onderwerp van onderzoek door de AR). Pagina 14 van 14