toelichting bij berekening macrobudget Wmo 2015

Transcriptie

1 Algemene Rekenkamer Datum 4 maart 2014 Aantal paga's 14 toelichtg bij berekeng macrobudget Wmo 2015 Aanleidg VWS en de VNG hebben de Algemene Rekenkamer gevraagd om de berekengswijze van het macrobudget Wmo 2015 te toetsen voor de meicirculaire Zie verder de brief aan de Algemene Rekenkamer voor de specifieke onderzoeksvragen. In dit memo wordt een toelichtg gegeven bij de fanciële implicaties van de nieuwe Wmo. Budget Wmo 2015 Als gevolg van het wetsvoorstel krijgen gemeenten extra middelen toegekend voor de nieuwe verantwoordelijkheden. Het thans geraamde budget voor gemeenten voor 2015 op grond van de nieuwe Wmo bestaat uit verschillende onderdelen: Tabel 1 (*mln euro) 1 over te hevelen budget vanuit de AWBZ budget afschaffg Wtcg en CER budget sociale wijkteams 10 4 budget ondersteung en waarderg 70 mantelzorgers 5 budget doventolk 8 6 aanvullend budget tbv uitvoergskosten 42 Algemene opmerkg: de realisatiecijfers zijn de budgetten verwerkt. De budgetten zijn prijzen en zullen nog worden aangepast voor de loonprijsdexatie 2014 en De budgetten kunnen nog wijzigen ar aanleidg van onderzoek ar de Regelg zorgfrastructuur en nog beschikbaar te komen nieuwe cijfers over de effecten van extramuraliserg. Ook kan het budget nog wijzigen ar aanleidg van de parlementaire behandelg. Afgesproken is dat de AR zich het recht voorbehoudt geen wijziggen meer mee te nemen bij haar toetsg 14 maart. De AR rapporteert over onzekerheden en niet verwerkte gegevens. Hieronder volgt een korte toelichtg per onderdeel: 1) over te hevelen budget vanuit de AWBZ Paga 1 van 14

2 Onderdelen van de AWBZ die overwegend gericht zijn op ondersteung en participatie, worden gedecentraliseerd ar gemeenten. Dit betekent dat de budgetten 1 die gemoeid waren met de huidige AWBZ-functies begeleidg, kortdurend verblijf (clusief bijbehorend vervoer), het budget voor de loopfunctie GGZ en cliëntondersteung worden overgeheveld ar het gemeentefonds. Op basis van de dere uitwerkg van de hervormg van de langdurige zorg 2 wordt 5% van het budget dat gemoeid is met extramurale persoonlijke verzorgg en het budget voor beschermd wonen voor GGZ cliënten (de zogeamde GGZ C-pakketten) ar het gemeentefonds overgeheveld. Op het totale over te hevelen bedrag wordt vervolgens de afgesproken taakstellg verwerkt van 0,6 mld euro (gebaseerd op Regeerakkoord met correcties als gevolg van grondslagwijzigg, zie verder). Hierbij is nog geen rekeng gehouden met extra budget van 200 mln dat december beschikbaar is gesteld voor een zorgvuldige transitie. Bij het thans geraamde budget is uitgegaan van de volgende uitgangspunten: De basisbedragen zijn de gerealiseerde voorlopige AWBZ. Uit het verleden blijkt dat de defitieve realisatiecijfers uwelijks afwijken van de voorlopige realisatiecijfers (verschil is kleer dan 1%); Bij de cijfers voor zorg tura (ZIN) is uitgegaan van de opgave van de NZa over. De gegevens van de NZa bevatten de volledige prijsen volumegegevens van alle tra- en extramurale prestaties die AWBZstellgen tura ten laste van de AWBZ leveren. Deze zijn niet op clientniveau bij de NZa aanwezig. De gegevens zijn dan ook niet verbijzonderd ar leeftijd (18- en 18+). Op basis van Vektis gegevens is de verdelg gemaakt ar 18- en 18+. De cijfers Pgb zijn afgeleid van een microbestand van een zorgverzekeraar. In de berekeng van de budgetten is rekeng gehouden met het effect van de maatregel om lichte zorgzwaartepakketten (ZZP s) de AWBZ te extramuraliseren, waardoor mensen langer thuis verblijven. Deze gegevens zijn eveneens geactualiseerd op basis van. Punten die nog niet verwerkt of nog worden geactualiseerd: - Op dit moment zijn bij alle gegevens over ERAI bnen. Dit betreft een vollediger beeld dan de stand van 4 maart. Deze aanvullende gegevens zullen uiteraard verwerkt worden voor de meicirculaire. - sectorvreemde ZZPs en herstelzorg Globale berekengswijze de voorlopige gerealiseerde vormen de basis; bij de berekeng van het budget 2015 is rekeng gehouden met het effect van extramuraliserg; bij het berekenen is rekeng gehouden met een volume-dex van 2,1% 2014 en 1,4% Deze percentages zijn respectievelijk afgeleid 1 Voor personen van 18 jaar en ouder. 2 Kamerstukken II -2014, 30597, nr. 280

3 van de beschikbare groeiruimte voor de AWBZ en een prognose van de demografische groei; daarast is bij de berekeng rekeng gehouden met een taakstellende kortg, zoals die voortvloeien uit het Regeerakkoord en latere wijziggen. Voor een gedetailleerde uitwerkg van het budget ar het budget 2015 wordt verwezen ar de bijlage. Toelichtg per onderdeel AWBZ Tabel 2. Totaal overzicht budget 2015 nieuwe taken (*mln euro) tramurale GGZ -exclusief kapitaallasten- 939 kapitaallasten GGZ 212 persoonlijke verzorgg 87 begeleidg 825 dagbestedg 520 overige functie's Wmo 267 Pgb3 538 Overstap agv geen pgb meer bij beg < 10 uur voor nieuwe gevallen uit de pgb -5,9 Overstap agv geen pgb meer bij beg < 10 uur voor nieuwe gevallen ar de z -5,9 Totaal bruto budget Wmo Totale correctie op grondslag -486 Lagere kortg als gevolg van lagere grondslag 158 Compensatie overgangsrecht 200 Totaal bruto budget Wmo Correctie eigen bijdrage -58 Generaal totaal Intramurale GGZ exclusief en kapitaallasten GGZ De totale betreffen miljoen. Daarbij komen ook nog de kapitaallasten van 212 miljoen. Dit bedrag bestaat uit kapitaallasten en budget dat samenhangt met de verplichtgen als gevolg van de overgangsregelg kapitaallasten. Persoonlijke verzorgg Van het budget persoonlijke verzorgg gaat 5% over ar de Wmo. Bij de ZIN gaat het om 87 miljoen. Bij de is gecorrigeerd voor het feit dat de persoonlijke verzorgg die aan 18-mners wordt gegeven ar het jeugddome gaat. Begeleidg 3 Exclusief correcties, verschuiven basisjaar, altertieve vullg < 10 begeleidg, voor een overzicht van deze posten zie bijlage.

4 De gehele begeleidg/dagbestedg en samenhangend het vervoer voor mensen aan 18 jaar en ouder gaat ar de Wmo. Voor dividuele begeleidg gaat het om 825 miljoen bij ZIN. Dagbestedg In de dagbestedg en vervoer bij ZIN gaat het om een bedrag van 520 miljoen. Overige functies Wmo Naast bovenstaande producten zijn er nog verschillende producten die niet bovenstaande functies zijn te vangen. Het gaat totaal om een bedrag van 114 miljoen. Hier zit onder andere Volledig Pakket Thuis. Pgb Dit bedrag is het totale pgb budget. Dit bedrag is als volgt onderverdeeld: Tabel 3. Verdelg pgb budget 2015 (*mln euro) pgb-tramuraal 220 pgb-pv 15 pgb-begeleidg 303 Totaal 538 Totale correctie grondslag Het totale budget dient nog bijgesteld te worden. Het blijkt dat er een groep is die extramurale zorg ontvangt en een tramurale dicatie heeft, en niet een tramurale stellg verblijft. Deze worden 2015 bekostigd uit de Wlz. Dit betekent dat het Wmo budget hiervoor moet worden gecorrigeerd. Het gaat om een bedrag van 347 miljoen. Ook dient er nog een correctie plaats te vden voor de functie palliatieve zorg (-139 mln). De middelen voor de palliatieve zorg gaan over ar de Zvw. Totale correctie op kortg Omdat de grondslag lager wordt, vervalt hiermee een deel van de kortg. De kortg wordt gecorrigeerd met 158 miljoen. Compensatie overgangsrecht Voor het mogelijk maken van een zorgvuldige overgang van cliënten en een zorgvuldige transitie door aanbieder ar de Wmo 2015, krijgen gemeenten 200 miljoen aanvullend budget beschikbaar Correctie eigen bijdrage Het budget dat overgeheveld wordt, is een netto bedrag, dat wil zeggen gecorrigeerd voor eigen bijdragen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van CAK gegevens. Omdat voor de eigen bijdrage voor extramurale zorg anticumulatie en een per-

5 soonlijke maximale eigen bijdrage geldt, zal worden gewerkt met de aanme dat het deel eigen bijdragen dat samenhangt met het de budgetten oud AWBZ. 2. budget afschaffg Wtcg en CER Gemeenten ontvangen samenhangend met het voornemen om per 2014 de Wet tegemoetkomg chronisch zieken en gehandicapten en de regelg compensatie eigen risico af te schaffen een aanvullend budget (structureel 268 miljoen vaf 2017) om gericht maatwerk te bieden aan mensen met een beperkg, chronische psychische of psychosociale problematiek. In 2015 gaat het om een bedrag van 216 miljoen. Dit bedrag komt als volgt tot stand: het regeerakkoord is een reserverg getroffen van 709 mln. 55 mln is gezet ter verzachtg van de eigen bijdrage tramuraal en dat 438 mln beschikbaar blijft voor de fiscale regelg voor genoemde doelgroep. 3 en 5. budget voor sociale wijkteams en doventolk Voor het opzetten van sociale wijkteams ontvangen de gemeenten miljoen (oplopend tot 50 miljoen structureel vaf 2017) en voor die samenhangen met het bieden van ondersteung door een doventolk vaf 2015 structureel 8 miljoen. Het laatste bedrag is gebaseerd op realisatiecijfers. De bedragen voor sociale wijkteams zijn ontleend aan het Regeerakkoord en dere afspraken. Tabel 4 (*mln euro) RA reeks wv voor thuisverplegg wv sociale wijkteams budget mantelzorg Per 2015 wordt het mantelzorgcompliment afgeschaft en worden gemeenten verantwoordelijk voor de ondersteung en waarderg van mantelzorgers. In de Begrotgsafspraken 2014 is hiervoor structureel 11 miljoen extra beschikbaar gesteld. Het structurele budget dat beschikbaar wordt gesteld voor de ondersteung en waarderg van de mantelzorgers, wordt hierdoor 100 miljoen (Begrotg 2014). In 2015 zal dit budget lager zijn omdat er door het Rijk nog betalgen moeten worden gedaan over voorgaande jaren voor het mantelzorgcompliment. Het bedrag voor 2015 wordt op basis van ervargsgegevens over betalgen geraamd op 70 miljoen. 6. extra budget voor uitvoergskosten Dit bedrag wordt extra beschikbaar gesteld aan gemeenten ten behoeve van het compenseren voor uitvoergskosten. Dekkg vdt plaats door vermderde uitvoergskosten bij de huidige AWBZ uitvoerders.

6 Taakstellende kortg Met het beperken van het budget voor huishoudelijke verzorgg en hulpmiddelen en de kortg op het over te hevelen budget uit de AWBZ wordt een besparg gerealiseerd van circa 1,1 miljard. Hierbij is nog geen rekeng gehouden met de compensatie van 0,2 miljard. Tabel 5. Bespargen die samenhangen met dit wetsvoorstel 2015 Kortg budget overhevelg AWBZ cl. cliëntenondersteung -0,6 Kortg reeds beschikbaar budget huishoudelijke verzorgg en hulpmiddelen Totaal (x 1 mrd.) -0,5-1,1

7 bijlage Onderstaande tabellen geven de totstandkomg weer van het budget 2015 voor de nieuwe taken die vanuit de AWBZ worden overgeheveld. Het totaalbedrag correspondeert met het totaalbedrag tabel 2, excl. middelen cliëntondersteung. In de berekeng is gecorrigeerd voor de groep cliënten met een tramurale dicatie die extramuraal verblijven. In het overgangsrecht van de Wet langdurige zorg (WLZ) is opgenomen dat AWBZ-clienten met dicatie verblijf hun rechten behouden. Er wonen nog vrij veel mensen thuis met een tramurale dicatie: licht en zwaar. Zij hebben heel 2015 de keuze of ze zorg uit hoofde van de WLZ willen genieten of uit hoofde van de Wmo / ZvW. Omdat het logisch dat de keuze uit zal vallen voor de WLZ is hiervoor gecorrigeerd zowel grondslag als de kortg. Bij de budgetten hieronder is nog niet gecorrigeerd. Van belang hierbij is dat cliënten met een lichte ZZP dien ze kiezen voor de WlZ dan alleen tramuraal verblijf een stellg als levergsvorm kunnen kiezen, om te voorkomen dat cliënten die niet aan de criteria van de WlZ voldoen hun zorg thuis vanuit de WlZ contueren. De facto betekent dit waarschijnlijk dat de lichte ZZP groep die thuis woont overwegende mate zal kiezen voor de Wmo en de Zvw. Voor deze groep is verondersteld dat zij 2015 hun rechten nog volledig verzilveren de WlZ en 2016 volledig overgaan ar het gemeentelijk dome (Wmo) of zorgverzekeraars (Zvw). Vaf 2016 is dan ook een besparg op de kosten voor deze groep verondersteld. Voor de groep met een hoge ZZP geldt dat zij vaf 2015 hun rechten verzilveren via pgb, Volledig pakket thuis (VPT) of zorg tura op een vergelijkbaar niveau als voor Voor deze groep is derhalve geen besparg mogelijk.

8 tabel - Intramurale GGZ- exclusief kapitaallasten- (1) plekken (2) gemiddelde per plek (3) 2014 (4) niveau (5) % van plekken 2014 (6) plekken 2014 (7) totale correctie op budget (8) budget (9) 2015 (10) 2015 (11) % van plekken 2015 (12) plekken 2015 (13) totale correctie op budget (14) budget (15) zorg ggz 1 met dagbestedg (18+) 3, ,6 0,0% 3,0 22% 23 0,7 2,4 0,0% 2,4 22% 23 0,7 1,7 zorg ggz 1 zonder dagbestedg (18+) 3, ,3 0,0% 3,3 22% 33 0,7 2,5 0,0% 2,5 22% 33 0,7 1,8 zorg ggz 2 met dagbestedg (18+) 31, ,0 0,0% 31,2 22% 167 6,9 24,2 0,0% 24,2 22% 167 6,9 17,3 zorg ggz 2 zonder dagbestedg (18+) 34, ,2 0,0% 34,2 22% 211 7,6 26,6 0,0% 26,6 22% 211 7,6 19,0 zorg ggz 3C met dagbestedg (18+) 206,2 2,1% 210,5 210,5 1,4% 213,5 213,5 zorg ggz 3C zonder dagbestedg (18+) 156,1 2,1% 159,3 159,3 1,4% 161,6 161,6 ggz 4c 266,8 2,1% 272,4 272,4 1,4% 276,2 276,2 ggz 5c 201,6 2,1% 205,9 205,9 1,4% 208,7 208,7 ggz 6c 37,5 2,1% 38,3 38,3 1,4% 38,8 38,8 Totaal 940,0 958,2 942,3 938,7 (1) De totale op basis van de NZA-kubs (2) Het plekken wat deze ZZP beschikbaar is, deze zijn bederd door het dagen te delen door 365 (3) gemiddelde per plek. Kolom (1) delen door Kolom (2).(4) De verwachte 2014: 2,1%. Voor de zzp s die worden is de 0%, (5) Uitgaven 2014 (6) Het percentage van het plekken is, (7) het percentage vertaald ar plekken (8) plekken maal heet bedrag kolom 3 (9) Het budget aftrek van extramuralsiatie (kolom 1 mus kolom 8) (10) De 2015 (11) Bedrag (12) Percentage van het plekken dat is (13) percentage omgezet ar len plekken (14) correctie op het budget (15) budget extramuraliserg. bedrag kortg. Dit bedrag komt overeen met het bedrag genoemd tabel 2 en is dus exclusief correctie grondslag, lagere kortg en compensatie, die tabel 2 de optellg plaatsvden.

9 uitga- ven (1) plekken (2) ure n PV (3) gemiddelde per uur (4) 2014 (6) plekken 2014 (7) bedrag (8) 2014 (9) niveau (10) 2015 (11) plekken 2014 (12) bedrag (13) tabel - persoonlijke verzorgg- jaarbedrag (5) persoonlijke verzorgg WMO -regulier- 96,4 96,4 2,1% 98,4 98,4 1,4% 99,8-20,1% 79,7 zorg v&v ,7 47,5 126,3 40,0% ,1 2,1% 0,1 40,0% ,3 1,4% 0,3-20,1% 0,2 zorg v&v ,4 47,5 353,2 40,0% ,4 2,1% 1,4 40,0% ,8 1,4% 2,9-20,1% 2,3 zorg v&v ,6 47,5 599,9 16,7% ,9 2,1% 1,9 33,3% ,7 1,4% 5,8-20,1% 4,6 zorg vg 1 met dagbestedg (18+) 153 0,0 47,5 0,0 10,5% 16-2,1% 0,0 10,5% 16-1,4% 0,0-20,1% 0,0 zorg vg 1 zonder dagbestedg (18+) 491 0,0 47,5 0,0 10,5% 52-2,1% 0,0 10,5% 52-1,4% 0,0-20,1% 0,0 zorg vg 2 met dagbestedg (18+) ,0 47,5 0,0 10,5% 126-2,1% 0,0 10,5% 126-1,4% 0,0-20,1% 0,0 zorg vg 2 zonder dagbestedg (18+) ,0 47,5 0,0 10,5% 285-2,1% 0,0 10,5% 285-1,4% 0,0-20,1% 0,0 zorg vg 3 met dagbestedg (18+) ,3 47,5 107,8 0,0% - - 2,1% 0,0 2,5% 163 0,0 1,4% 0,0-20,1% 0,0 zorg vg 3 zonder dagbestedg (18+) ,3 47,5 107,8 0,0% - - 2,1% 0,0 2,5% 149 0,0 1,4% 0,0-20,1% 0,0 zorg ggz 1 met dagbestedg (18+) 103 2,3 47,5 109,1 22,2% 23 0,0 2,1% 0,0 22,2% 23 0,0 1,4% 0,0-20,1% 0,0 zorg ggz 1 zonder dagbestedg (18+) 149 2,3 47,5 109,1 22,2% 33 0,0 2,1% 0,0 22,2% 33 0,0 1,4% 0,0-20,1% 0,0 zorg ggz 2 met dagbestedg (18+) 752 2,6 47,5 121,5 22,2% 167 0,0 2,1% 0,0 22,2% 167 0,0 1,4% 0,0-20,1% 0,0 zorg ggz 2 zonder dagbestedg (18+) 952 2,6 47,5 121,5 22,2% 211 0,0 2,1% 0,0 22,2% 211 0,1 1,4% 0,1-20,1% 0,0 zorg v&v ,2 47,5 530,5 0,0% - - 2,1% 0,0 0,0% - - 1,4% 0,0-20,1% 0,0 Totaal 96,4 101,94 107,33 108,8 86, (14) niveau (15) opgelegde kortg 2015 (16) bedrag kortg (17) (1) De totale op basis van de NZA-kubs (2) Het plekken wat deze ZZP beschikbaar is, deze zijn bederd door het dagen te delen door 365 (3) uur pv wat er besteed gaat worden als deze plek is. Let op, dit gaat alleen om de 5% PV die ar de WMO gaat.(4) Gemiddeld uurtarief (5) omgezet ar jaartarief (6) Het percentage van het plekken is (7) % omgezet ar plekken (8) bedrag (kolom 7 maal kolom 5) (9) De verwachte 2014: 2,1%. Voor de zzp s die worden is de 0%, (10) Uitgaven 2014 (11) Het percentage van het plekken is, (12) het percentage vertaald ar plekken (13) plekken maal het bedrag kolom 5 (9) Het budget bijtellg van effect extramuralsiatie (kolom 10 plus kolom 12 maal kolom 13) (14) De 2015 (15) Bedrag (16) Opgelegde kortg (17) bedrag kortg. Dit bedrag komt overeen met het bedrag genoemd tabel 2 en is dus exclusief correctie grondslag, lagere kortg en compensatie, die tabel 2 de optellg plaatsvden.

10 uitgagaven (1) plekken (2) uren Begeleidg (3) gemiddelde per uur (4) jaarbedrag (5) 2014 (6) plekken 2014 (7) bedrag (8) 2014 (9) niveau (10) 2015 (11) plekken 2014 (12) tabel -begeleidgbegeleidg WMO - regulier 973,8 973,8 2,1% 994,3 994,3 1,4% 1008,2-32,5% 680,4 zorg v&v ,0% ,7 2,1% 9,9 40,0% ,6 1,4% 19,8-32,5% 13,4 zorg v&v ,0% ,2 2,1% 33,9 40,0% ,1 1,4% 68,1-32,5% 45,9 zorg v&v ,7% ,0 2,1% 24,5 33,3% ,5 1,4% 73,5-32,5% 49,6 zorg vg 1 met dagbestedg (18+) ,5% 16 0,3 2,1% 0,3 10,5% 16 0,6 1,4% 0,6-32,5% 0,4 zorg vg 1 zonder dagbestedg (18+) ,5% 52 0,9 2,1% 0,9 10,5% 52 1,8 1,4% 1,8-32,5% 1,2 zorg vg 2 met dagbestedg (18+) ,5% 126 3,2 2,1% 3,2 10,5% 126 6,4 1,4% 6,5-32,5% 4,4 zorg vg 2 zonder dagbestedg (18+) ,5% 285 7,1 2,1% 7,3 10,5% ,4 1,4% 14,6-32,5% 9,9 zorg vg 3 met dagbestedg (18+) ,0% - - 2,1% 0,0 2,5% 163 4,8 1,4% 4,8-32,5% 3,3 zorg vg 3 zonder dagbestedg (18+) ,0% - - 2,1% 0,0 2,5% 149 4,4 1,4% 4,4-32,5% 3,0 zorg ggz 1 met dagbestedg (18+) ,2% 23 0,2 2,1% 0,3 22,2% 23 0,5 1,4% 0,5-32,5% 0,3 zorg ggz 1 zonder dagbestedg (18+) ,2% 33 0,4 2,1% 0,4 22,2% 33 0,7 1,4% 0,7-32,5% 0,5 zorg ggz 2 met dagbestedg (18+) ,2% 167 4,0 2,1% 4,1 22,2% 167 8,2 1,4% 8,3-32,5% 5,6 zorg ggz 2 zonder dagbestedg (18+) ,2% 211 5,1 2,1% 5,2 22,2% ,4 1,4% 10,5-32,5% 7,1 zorg v&v ,0% - - 2,1% 0,0 0,0% - - 1,4% 0,0-32,5% 0,0 Totaal 973,8 1084,2 1222,4 825,0 bedrag (13) 2015 (14) niveau (15) opgelegde kortg 2015 (16) bedrag kortg (17) (1) De totale op basis van de NZA-kubs (2) Het plekken wat deze ZZP beschikbaar is, deze zijn bederd door het dagen te delen door 365 (3) uur begeleidg wat er besteed gaat worden als deze plek is.(4) Gemiddeld uurtarief (5) omgezet ar jaartarief (6) Het percentage van het plekken is (7) % omgezet ar plekken (8) bedrag (kolom 7 maal kolom 5) (9) De verwachte 2014: 2,1%. Voor de zzp s die worden is de 0%, (10) Uitgaven 2014 (11) Het percentage van het plekken is, (12) het percentage vertaald ar plekken (13) plekken maal het bedrag kolom 5 (9) Het budget bijtellg van effect extramuralsiatie (kolom 10 plus kolom 12 maal kolom 13) (14) De 2015 (15) Bedrag (16) Opgelegde kortg (17) bedrag kortg

11 (1) plekken (2) uren Begeleidg (3) gemiddelde per uur cl. vervoer) (4) Jaarbedrag (5) 2014 (6) plekken 2014 (7) bedrag (8) 2014 (9) niveau (10) 2015 (11) plekken 2014 (12) bedrag (13) tabel -dagbestedg- Dagbestedg WMOregulier 705,6 705,6 2,1% 720,4 720,4 1,4% 730,5-32,5% 493,0 zorg v&v ,0 43,8 1444,7 40,0% ,6 2,1% 1,6 40,0% ,2 1,4% 3,3-32,5% 2,2 zorg v&v ,0 43,8 1444,7 40,0% ,8 2,1% 5,9 40,0% ,7 1,4% 11,8-32,5% 8,0 zorg v&v ,0 43,8 1444,7 16,7% ,5 2,1% 4,6 33,3% ,7 1,4% 13,9-32,5% 9,4 zorg vg 1 met dagbestedg 18083, (18+) ,3 38,5 9 10,5% 16 0,3 2,1% 0,3 10,5% 16 0,6 1,4% 0,6-32,5% 0,4 zorg vg 1 zonder dagbestedg (18+) 491 0,0 38,5 0,0 10,5% 52-2,1% 0,0 10,5% 52-1,4% 0,0-32,5% 0,0 zorg vg 2 met dagbestedg (18+) ,3 38, , 9 10,5% 126 2,3 2,1% 2,3 10,5% 126 4,6 1,4% 4,7-32,5% 3,1 zorg vg 2 zonder dagbestedg (18+) ,0 38,5 0,0 10,5% 285-2,1% 0,0 10,5% 285-1,4% 0,0-32,5% 0,0 zorg vg 3 met dagbestedg (18+) ,3 38, , 9 0,0% - - 2,1% 0,0 2,5% 163 2,9 1,4% 3,0-32,5% 2,0 zorg vg 3 zonder dagbestedg (18+) ,0 38,5 0,0 0,0% - - 2,1% 0,0 2,5% 149-1,4% 0,0-32,5% 0,0 zorg ggz 1 met dagbestedg (18+) ,2 38,5 8640,1 22,2% 23 0,2 2,1% 0,2 22,2% 23 0,4 1,4% 0,4-32,5% 0,3 zorg ggz 1 zonder dagbestedg (18+) 149 0,0 38,5 0,0 22,2% 33-2,1% 0,0 22,2% 33-1,4% 0,0-32,5% 0,0 zorg ggz 2 met dagbestedg (18+) ,0 38,5 8439,2 22,2% 167 1,4 2,1% 1,4 22,2% 167 2,8 1,4% 2,9-32,5% 2,0 zorg ggz 2 zonder dagbestedg (18+) 952 0,0 38,5 0,0 22,2% 211-2,1% 0,0 22,2% 211-1,4% 0,0-32,5% 0,0 zorg v&v ,7 43,8 6072,3 0,0% - - 2,1% 0,0 0,0% - - 1,4% 0,0-32,5% 0,0 totaal 705,6 736,8 771,0 520, (14) uitga gavenni niveau volume groei (15) opgelegde kortg 2015 (16) bedrag kortg (17) (1) De totale op basis van de NZA-kubs (2) Het plekken wat deze ZZP beschikbaar is, deze zijn bederd door het dagen te delen door 365 (3) dagdelen begeleidg wat er besteed gaat worden als deze plek is.(4) Gemiddeld uurtarief (5) omgezet ar jaartarief (6) Het percentage van het plekken is (7) % omgezet ar plekken (8) bedrag (kolom 7 maal kolom 5) (9) De verwachte 2014: 2,1%. Voor de zzp s die worden is de 0%, (10) Uitgaven 2014 (11) Het percentage van het plekken is, (12) het percentage vertaald ar plekken (13) plekken maal het bedrag kolom 5 (9) Het budget bijtellg van effect extramuralsiatie (kolom 10 plus kolom 12 maal kolom 13) (14) De 2015 (15) Bedrag (16) Opgelegde kortg (17) bedrag kortg. bedrag kortg. Dit bedrag komt overeen met het bedrag genoemd tabel 2 en is dus exclusief correctie grondslag, lagere kortg en compensatie, die tabel 2 de optellg plaatsvden.

12 GGZ-kapitaallasten budgeet (1) plekken (2) gemiddelde per plek (3) 2014 (4) niveau (5) 2014 (6) plekken 2014 (7) totale correctie op budget (8) budget (9) 2015 (10) 2015 (11) 2015 (12) plekken 2015 (13) totale correctie op budget (14) budget (15) Kapitaal GGZ kapitaal ggz 1 met dagbestedg 1, ,1 0,0% 1,0 22% 23 0,2 0,8 0,0% 0,8 22% 23 0,2 0,6 kapitaal ggz 1 zonder dagbestedg 1, ,7 0,0% 1,0 22% 33 0,2 0,8 0,0% 0,8 22% 33 0,2 0,6 kapitaal ggz 2 met dagbestedg 7, ,8 0,0% 7,3 22% 167 1,6 5,7 0,0% 5,7 22% 167 1,6 4,1 kapitaal ggz 2 zonder dagbestedg 6, ,9 0,0% 6,6 22% 211 1,5 5,2 0,0% 5,2 22% 211 1,5 3,7 kapitaal ggz 3c met dagbestedg 51,4 2,1% 52,5 0% 0 0,0 52,5 1,4% 53,3 0% 0 0,0 53,3 kapitaal ggz 3c zonder dagbestedg 36,8 2,1% 37,5 0% 0 0,0 37,5 1,4% 38,1 0% 0 0,0 38,1 kapitaal ggz Wmo 107,8 2,1% 110,1 0% 0 0,0 110,1 1,4% 111,6 0% 0 0,0 111,6 Totaal 212,0 212,6 211,9 (1) De totale geschatte kapitaallasten (2) Het plekken wat deze ZZP beschikbaar is, deze zijn bederd door het dagen te delen door 365 (3) gemiddelde kapitaallasten per plek. Kolom (1) delen door Kolom (2).(4) De verwachte 2014: 2,1%. Voor de zzp s die worden is de 0%, (5) Uitgaven 2014 (6) Het percentage van het plekken is, (7) het percentage vertaald ar plekken (8) plekken maal heet bedrag kolom 3 (9) Het budget aftrek van extramuralsiatie (kolom 1 mus kolom 8) (10) De 2015 (11) Bedrag (12) Percentage van het plekken dat is (13) percentage omgezet ar len plekken (14) correctie op het budget (15) budget extramuraliserg. bedrag kortg. Dit bedrag komt overeen met het bedrag genoemd tabel 2 en is dus exclusief correctie grondslag, lagere kortg en compensatie, die tabel 2 de optellg plaatsvden.

13 Overige extramurale functies WMO (1) 2014 (2) 2014 (3) voluemgroei 2015 (4) 2015 (5) Behandelg 0,02 2,1% 0,02 1,4% 0,02 Begeleidg (BG) 0,01 2,1% 0,01 1,4% 0,01 Overige functies WMO voluemgroei WMO-VPT 46,8 2,1% 47,8 1,4% 48,5 regelvrije zorg WMO 60,1 2,1% 61,3 1,4% 62,2 toeslagen WMO 2,3 2,1% 2,4 1,4% 2,4 zzpidp-wmo 0,7 2,1% 0,7 1,4% 0,7 109,9 112,2 113,8 Dit is exclusief de middelen voor de cliëntondersteung. (1) Bedragen zoals deze uit de NZA-kubus komen (2) De 2014 (3) De maal het bedrag (4) De 2015 (5) De maal het bedrag bedrag kortg. Dit bedrag komt overeen met het bedrag genoemd tabel 2 en is dus exclusief correctie grondslag, lagere kortg en compensatie, die tabel 2 de optellg plaatsvden. groei Stand 2014 groei kortg 2015 Stand 2015 Extramuraal Persoonlijke Verzorgg 18,0 0,3 18,2 2,9-6,1 15,0 Extramurale Begeleidg 423,7 7,0 430,7 16,3-143,6 303,3 Intramuraal PGB 212,1 0,4 212,5 7,1 219,6 Totaal voor correcties 653,8 7,6 661,5 26,2-149,7 538,0 Correctie als gevolg verschuiven basisjaar begeleidg -9,4 Correctie als gevolg van altertieven beg < 10 uur -volume -14,8 Correctie als gevolg van altertieven beg < 10 uur nomaal -13,6 Overstap agv geen pgb meer bij beg < 10 uur voor nieuwe gevallen -5,9 Totaal 2015 correctie altertieve maatregel en verschuivg basisjaar 494, Aan de AR is het pgb model ter controle voorgelegd. Het pgb-model kent een andere rekenwijze om de te bepalen. Voor de eenduidigheid van de presentatie zijn de pgb- bovenstaande tabel opgesplitst ar gelijksoortige posten als bij de z. Dit betreft een bederg. De uitkomsten uit het pgb-model kunnen hiervan beperkt afwijken. In deze tabel is ook gecorrigeerd voor het verschuiven van het basisjaar bij begeleidg en de altertieven voor de maatregel begeleidg mder dan tien uur.

14 Totalen ZIN tabel - Intramurale GGZ- exclusief kapitaallasten- 938,7 tabel - persoonlijke verzorgg- 86,9 tabel -begeleidg- 825,0 tabel -dagbestedg- 520,4 GGZ-kapitaallasten 211,9 Overige extramurale functies WMO 0,0 Overige functies WMO 113,8 Totaal 2696,7 Overstap agv geen pgb meer bij beg < 10 uur voor nieuwe gevallen 5,9 Nieuw totaal 2702,6