BUDGET 2017 Provincie: Arrondissement: Gemeente: Postnummer: 8450 WEST-VLAANDEREN OOSTENDE BREDENE Secretaris: Yannick WITTEVRONGEL Financieel beheerder: Fabienne DEVRIENDT Zitdagen: iedere werkdag Zitdagen: iedere werkdag Tel.: 059 33 91 91 Tel.: 059 33 91 91 Gemeentebestuur Bredene Budget 2017 Centrumplein 1 versie G.R. 19/12/2016 8450 Bredene NIS-code 35002
Inhoud Beleidsnota van het budget Doelstellingennota 6 Doelstellingenbudget (B1) 19 Financiële toestand 21 Lijst met overheidsopdrachten (werken, leveringen, diensten) 23 Lijst met daden van beschikking 24 Lijst met nominatief toegekende subsidies 30 Financiële nota van het budget Exploitatiebudget (B2) 32 Overzicht nieuwe investeringsenveloppen (B3) 33 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (B4) 34 Liquiditeitenbudget (B5) 35 Toelichting bij het budget Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB1) 38 Evolutie van het exploitatiebudget (TB2) 40 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3) 41 Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (TB4) 44 Overzicht van de investeringen per investeringsenveloppe 46 Evolutie van het liquiditeitenbudget (TB5) 48 Overzicht van de te verstrekken subsidies per beleidsveld 49
BELEIDSNOTA Doelstellingennota Doelstellingenbudget (B1) Financiële toestand De lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten De lijst met daden van beschikking De lijst met nominatief toegekende subsidies 5
Doelstellingennota Planningsrapport: Budget 2017(BP2017-3_0) Periode: 2017 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 27266 Investering: 2088 Andere: 208 Gemeentebestuur Bredene (NIS 35002) Centrumplein 1-8450 Bredene Secr.: Yannick Wittevrongel Fin. beheerder: Fabienne Devriendt Prioritair Beleid Beleidsdoelstelling: D.1G.1.: Het gemeentebestuur werkt mee aan de uitbouw van een betaalbaar en kwalitatief woningaanbod in Bredene. Actieplan: 1G01.01.: Stimuleren van inbreidingsprojecten, met het oog op het creëren van betaalbare en kwalitatieve woningen Stimuleren van inbreidingsprojecten, met het oog op het creëren van betaalbare en kwalitatieve woningen Exploitatie 0,00 166.500,00 166.500,00 Actieplan: 1G01.02.: De (brand)veiligheid van woningen wordt verhoogd via sensibiliserende acties en concrete hulpinitiatieven. De (brand)veiligheid van woningen wordt verhoogd via sensibiliserende acties en concrete hulpinitiatieven. Exploitatie 5.000,00 0,00-5.000,00 Actieplan: 1G01.03.: Binnen het huisvestigingsbeleid neemt het gemeentebestuur vooral een actieve regisseursrol waar. Beleidsdoelstelling: D.1G.2.: Het sociaal weefsel wordt versterkt. Exploitatie 77.066,00 249,00-76.817,00 Actieplan: 1G02.01: Het gemeentebestuur bouwt zelf een eigen soort buurtwerking uit in gebouwen als het Gemeenschapscentrum Sas of Creatuur. Het gemeentebestuur bouwt zelf een eigen soort buurtwerking uit in gebouwen als het Gemeenschapscentrum Sas of Creatuur. Actieplan: 1G02.02.: Het gemeentebestuur ondersteunt het toekomstgericht beheer en de maatschappelijk relevante inzet van het levensbeschouwend erfgoed v.bredene Actieplan: 1G02.03.: Opzetten van wijkinitiatieven. Exploitatie 35.061,00 0,00-35.061,00 Actieplan: 1G02.04.: Opzetten van niet-culturele gemeenschapsversterkende initiatieven. Exploitatie 14.250,00 0,00-14.250,00 Investeringen 37.000,00 0,00-37.000,00 Totalen 51.250,00 0,00-51.250,00 Beleidsdoelstelling: D.1G.3.: Het gemeentebestuur werkt mee aan de uitbouw van een integraal veiligheidsbeeld. 6
Actieplan: 1G03.01.: In samenwerking met de Bredense scholen worden gezamenlijke projecten opgezet omtrent drugs- en alcoholpreventie. In samenwerking met de Bredense scholen (en waar nodig andere externe partners) worden gezamelijke projecten opgezet omtrent drugs- en alcoholpreventie. Actieplan: 1G03.02.: Via sensibilisering en concrete acties wordt blijvende aandacht geschonken aan de verkeersveiligheid van de schoolgaande jeugd. Via sensibilisering en concrete acties wordt blijvende aandacht geschonken aan de verkeersveiligheid van de schoolgaande jeugd. Exploitatie 78.035,00 0,00-78.035,00 Actieplan: 1G03.03.: Het gemeentebestuur ondersteunt de uitbouw van Hulpverleningszone I West- Vlaanderen (brandweer). Het gemeentebestuur ondersteunt de uitbouw van Hulpverleningszone I West-Vlaanderen (brandweer). Exploitatie 562.892,00 0,00-562.892,00 Actieplan: 1G03.04.: Overlast wordt onder meer bestreden via gemeentelijke administratieve sancties. Exploitatie 39.808,00 159.249,00 119.441,00 Actieplan: 1G03.05.: Via concrete acties wordt gewerkt aan het beperken van specifieke veiligheidsrisico's. Exploitatie 5.500,00 0,00-5.500,00 Actieplan: 1G03.06.: Het gemeentebestuur ondersteunt de verdere uitbouw van de lokale politiezone Bredene - De Haan. Beleidsdoelstelling: D.1G.4.: Er wordt geïnvesteerd in efficiënte en effectieve verkeersafwikkeling. Investeringen 0,00 0,00 0,00 Actieplan: 1G04.01.: Er wordt voorzien in voldoende parkeerplaatsen in handelskernen en aan openbare gebouwen. Investeringen 305.000,00 0,00-305.000,00 Actieplan: 1G04.02.: Inhoudelijk afwerken en concreet uitvoeren van het bijgestuurd mobiliteitsplan. Investeringen 70.000,00 0,00-70.000,00 Actieplan: 1G04.03.: Uitbouwen en onderhouden verkeersnetwerk voor zwakke weggebruikers. Investeringen 540.000,00 0,00-540.000,00 Actieplan: 1G04.04.: Er wordt gestreefd naar de verdere uitbouw van collectief vervoer in Bredene. Exploitatie 93.297,00 0,00-93.297,00 Actieplan: 1G04.05.: Permanent zorgen voor een efficiënte verkeersgeleiding (voor zover niet opgenomen in andere actieplannen). 7
Permanent zorgen voor een efficiënte verkeersgeleiding (voor zover niet opgenomen in andere actieplannen). Exploitatie 16.588,00 0,00-16.588,00 Investeringen 35.000,00 0,00-35.000,00 Totalen 51.588,00 0,00-51.588,00 Beleidsdoelstelling: D.1G.6.: Het gemeentebestuur investeert in aantrekkelijke handelskernen. Actieplan: 1G06.01.: Verfraaiing, onderhoud en uitbouw van de winkel- en wandelstraten, handelskernen en de toeristische zone. Verfraaiing, onderhoud en uitbouw van de winkel- en wandelstraten, handelskernen en de toeristische zone. Exploitatie 145.545,00 49.949,00-95.596,00 Investeringen 60.000,00 0,00-60.000,00 Totalen 205.545,00 49.949,00-155.596,00 Actieplan: 1G06.02.: Ondersteunen van handelskernversterkende acties of actoren. Exploitatie 18.300,00 0,00-18.300,00 Beleidsdoelstelling: D.1G.7.: De toeristische troeven worden strategisch versterkt en uitgebouwd. Actieplan: 1G07.01.: Ontwikkelen en implementeren van een marketingsplan voor Bredene en de toeristische troeven van Bredene (o.a. versch. recreatiedomeinen). Ontwikkelen en implementeren van een marketingsplan voor Bredene en de toeristische troeven van Bredene (o.a. versch. recreatiedomeinen). Exploitatie 77.733,00 4.000,00-73.733,00 Actieplan: 1G07.02.: Duurzaam beheren en verder uitbouwen van de diverse toeristische strandfaciliteiten. Exploitatie 13.380,00 69.969,00 56.589,00 Actieplan: 1G07.03.: Opstellen en uitvoeren van een operationeel actieplan "toeristische zone". Opstellen en uitvoeren van een operationeel actieplan "toeristische zone", die de prioriteiten vastlegt van de openbare werken die nodig zijn om een toekomstgerichte toeristische kern te creëren. Actieplan: 1G07.04.: Realiseren v/e goede ontsluiting vd groene zones en het poldergebied vr fietsers en wandelaars (NB zie afz actieplan vr Grasduinen). Realiseren v/e goede ontsluiting vd groene zones en het poldergebied vr fietsers en wandelaars (NB zie afz actieplan vr Grasduinen). Actieplan: 1G07.05.: Ondersteuning bieden aan of organiseren van toeristische evenementen. Exploitatie 116.655,00 0,00-116.655,00 Actieplan: 1G07.06.: Strategisch verder uitbouwen van recreatiedomein "Grasduinen". Exploitatie 10.000,00 0,00-10.000,00 Investeringen 623.500,00 183.000,00-440.500,00 Totalen 633.500,00 183.000,00-450.500,00 8
Beleidsdoelstelling: D.1G.8.: Het gemeentebestuur schept de nodige voorwaarden opdat Bredenaars laagdrempelig, kwalitatief en langdurig aan sport kunnen (blijven) doen. Actieplan: 1G08.01.: Het gemeentebestuur biedt zelf sportactiviteiten aan, gericht op senioren, waar mogelijk in samenwerking met sportverenigingen. Het gemeentebestuur biedt zelf sportactiviteiten aan, gericht op senioren, waar mogelijk in samenwerking met sportverenigingen. Exploitatie 0,00 0,00 0,00 Actieplan: 1G08.02.: Het gemeentebestuur biedt zelf laagdrempelige sportinitiaties of anders georganiseerde beweeginitiatieven aan, waar mogelijk met sportveren. Het gemeentebestuur biedt zelf laagdrempelige sportinitiaties of anders georganiseerde beweeginitiatieven aan, waar mogelijk met sportverenigingen. Actieplan: 1G08.03.: Oprichten van diverse nieuwe sportinfrastructuur. Actieplan: 1G08.04.: Ondersteunen van (nationale) schoolsportcampagnes. Exploitatie 45.451,00 40.140,00-5.311,00 Investeringen 25.000,00 15.000,00-10.000,00 Totalen 70.451,00 55.140,00-15.311,00 Investeringen 1.010.000,00 0,00-1.010.000,00 Exploitatie 4.400,00 0,00-4.400,00 Actieplan: 1G08.05.: Stimuleren vd kwaliteit en het professionalisme vd jeugdsportbegeleiding. Exploitatie 0,00 0,00 0,00 Actieplan: 1G08.06.: De kwalitatieve uitbouw vd sportverenigingen wordt ondersteund. Exploitatie 38.800,00 0,00-38.800,00 Investeringen 29.000,00 0,00-29.000,00 Totalen 67.800,00 0,00-67.800,00 Actieplan: 1G08.07.: Organiseren of ondersteunen van competitieve sportactiviteiten. Exploitatie 15.200,00 1.250,00-13.950,00 Beleidsdoelstelling: D.1G.9.: De aangeboden gemeentelijke kinderopvang is kwalitatief en voldoet, i.s.m. de andere actoren die actief zijn in Bredene, aan de vraag. Actieplan: 1G09.01.: Het gemeentebestuur biedt een aan de noden aangepaste buitenschoolse kinderopvang aan. Exploitatie 748.967,00 166.156,00-582.811,00 Investeringen 80.000,00 0,00-80.000,00 Totalen 828.967,00 166.156,00-662.811,00 Actieplan: 1G09.02.: Het gemeentebestuur biedt een aan de noden aangepaste kinderopvang via onthaalgezinnen aan. 9
Exploitatie 570.868,00 280.483,00-290.385,00 Actieplan: 1G09.03.: De job van aangesloten onthaalouder wordt aantrekkelijk gemaakt aan de hand van diverse (financiële) ondersteuning door het gemeentebestuur. De job van aangesloten onthaalouder wordt aantrekkelijk gemaakt aan de hand van diverse (financiële) ondersteuning door het gemeentebestuur. Exploitatie 99.500,00 0,00-99.500,00 Beleidsdoelstelling: D.1G.11.: Het vrijetijdsbeleid besteedt bijzondere aandacht aan het wegwerken van drempels ten aanzien van kansengroepen. Actieplan: 1G11.01.: Blijvende ondersteuning vd diverse jeugdverenigingen, speelpl.werkingen ea jeugdnetwerkinit. voor kinderen in maatsch.kwetsbare situaties. Blijvende ondersteuning van de diverse particuliere jeugdverenigingen, speelpleinwerkingen en andere jeugdwerkinitiatieven die kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties bereiken. Exploitatie 17.500,00 0,00-17.500,00 Actieplan: 1G11.02.: Er wordt gewerkt aan de drempelverlaging van gemeentelijke of particuliere jeugdwerkinitiatieven. Er wordt gewerkt aan de drempelverlaging van gemeentelijke of particuliere jeugdwerkinitiatieven die kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties bereiken, zodat deze uitgroeien tot vanzelfsprekende ontmoetingsplaatsen. Exploitatie 12.500,00 500,00-12.000,00 Investeringen 20.000,00 0,00-20.000,00 Totalen 32.500,00 500,00-32.000,00 Actieplan: 1G11.03.: Binnen het sportbeleid worden zoveel mogelijk drempels weggewerkt voor specifieke kansengroepen en mensen die in (kans)armoede leven. Binnen het sportbeleid worden zoveel mogelijk drempels weggewerkt voor specifieke kansengroepen en mensen die in (kans) armoede leven. Exploitatie 7.907,00 0,00-7.907,00 Actieplan: 1G11.04.: Het gemeentebestuur organiseert goedkope of gratis toegankelijke ontspanningsevenementen voor senioren. Het gemeentebestuur organiseert goedkope of gratis toegankelijke ontspanningsevenementen voor senioren. Exploitatie 20.654,00 4.000,00-16.654,00 Actieplan: 1G11.05.: Het cultuurbeleid besteedt bijzondere aandacht aan het bereiken van kansgroepen. Exploitatie 13.594,00 2.000,00-11.594,00 Beleidsdoelstelling: D.1G.12.: Via concrete initiatieven ondersteunt het gemeentebestuur de preventieve en eerstelijnsgezondheidszorg. Actieplan: 1G12.01.: Organiseren van voorlichtingsacties in het kader van preventieve gezondheidszorg. Exploitatie 1.000,00 0,00-1.000,00 Actieplan: 1G12.02.: De gemeentelijke gebouwen worden uitgerust met automatische externe 10
defribillators (AED-toestellen). De gemeentelijke gebouwen worden uitgerust met automatische externe defribillators (AED-toestellen). Exploitatie 2.000,00 0,00-2.000,00 Investeringen 5.000,00 0,00-5.000,00 Totalen 7.000,00 0,00-7.000,00 Actieplan: 1G12.03.: Vrijwillige ondersteuning van actoren actief op het vlak van preventieve en eerstelijnsgezondheidszorg. Vrijwillige ondersteuning van actoren actief op het vlak van preventieve en eerstelijnsgezondheidszorg. Exploitatie 6.461,00 0,00-6.461,00 Beleidsdoelstelling: D.1G.13.: Er wordt actief gewerkt aan de maatschappelijke integratie van specifieke doelgroepen. Actieplan: 1G13.01.: Het buurthuis dat moet worden voorzien in de sociale verkaveling Noord-Ede door de sociale huisvestingsmaatschappijen. Het buurthuis dat moet worden voorzien in de sociale verkaveling Noord-Ede door de sociale huisvestingsmaatschappijen wordt o. a. ingezet als informatiecentrum, waardoor de drempel naar (preventieve )hulpverlening een fors stuk worden verlaagd. Exploitatie 0,00 0,00 0,00 Actieplan: 1G13.02.: Via jeugdopbouwwerk wordt het wederzijds respect tussen verschillende bevolkings- en leeftijdsgroepen verhoogd. Via jeugdopbouwwerk wordt het wederzijds respect tussen verschillende bevolkings- en leeftijdsgroepen verhoogd. Exploitatie 58.000,00 0,00-58.000,00 Actieplan: 1G13.03.: Het gemeentebestuur helpt bij de detectie, preventie en remediëring van sociale problematiek en (verborgen) armoede. In intensieve samenwerking met het OCMW en in overleg met de lokale armoedewerkingen, helpt het gemeentebestuur bij de detectie, preventie en remediëring van sociale problematiek en (verborgen) armoede. Exploitatie 103.902,00 427,00-103.475,00 Actieplan: 1G13.04.: Aan de hand van een informatie- en cursusaanbod worden belangrijke maatschappelijke competenties opgebouwd. Aan de hand van een informatie- en cursusaanbod worden belangrijke maatschappelijke competenties opgebouwd. Exploitatie 10.100,00 650,00-9.450,00 Actieplan: 1G13.05.: Vanuit een multidisciplinaire aanpak wordt gewerkt aan de versterking van het jeugdwelzijn(sbeleid). Exploitatie 4.500,00 0,00-4.500,00 Beleidsdoelstelling: D.1G.14.: Personen met een handicap ondervinden steeds minder drempels om vlot deel te nemen aan het openbaar leven. Actieplan: 1G14.01.: De fysieke toegankelijkheid van de gemeentelijke gebouwen en openbare domeinen voor personen met een handicap wordt vergroot. De fysieke toegankelijkheid van de gemeentelijke gebouwen en openbare domeinen voor personen met een handicap wordt 11
vergroot. Exploitatie 4.000,00 0,00-4.000,00 Investeringen 6.000,00 0,00-6.000,00 Totalen 10.000,00 0,00-10.000,00 Actieplan: 1G14.02.: Zelf aanbieden van een aangepast aanbod aan sportactiviteiten voor personen met een handicap. Zelf aanbieden van een aangepast aanbod aan sportactiviteiten voor personen met een handicap. Actieplan: 1G14.03.: Aanvullende ondersteunende faciliteiten voor personen met een handicap. Actieplan: 1G14.04.: Actief arbeidskansen bieden aan personen met een handicap. Exploitatie 2.750,00 0,00-2.750,00 Exploitatie 0,00 0,00 0,00 Beleidsdoelstelling: D.1G.15.: Bredene bereidt zich actief voor op de toekomstige vergrijzing van de bevolking. Actieplan: 1G15.01.: Door de inzet van gerichte beleidsinstrumenten, kunnen mensen zo lang mogelijk in de eigen thuisomgeving blijven wonen. Door de inzet van gerichte beleidsinstrumenten, kunnen mensen zo lang mogelijk in de eigen thuisomgeving blijven wonen. Exploitatie 52.758,00 2.500,00-50.258,00 Investeringen 3.500,00 0,00-3.500,00 Totalen 56.258,00 2.500,00-53.758,00 Beleidsdoelstelling: D.1G.21.: Het openbaar domein wordt goed onderhouden en is functioneel in gebruik. Actieplan: 1G21.01.: Inhoudelijk afwerken en concreet uitvoeren van het Masterplan Sas. Investeringen 1.350.000,00 0,00-1.350.000,00 Actieplan: 1G21.02.: Inhoudelijk afwerken en concreet uitvoeren van het Masterplan Dorp. Investeringen 7.000,00 0,00-7.000,00 Actieplan: 1G21.03.: Uitvoeren vd noodzakelijke renovaties vh openbaar domein, hetzij boven, hetzij onder de grond. Uitvoeren vd noodzakelijke renovaties vh openbaar domein, hetzij boven, hetzij onder de grond (voor zover de werken geen deel uitmaken van andere actieplannen). Exploitatie 4.500,00 0,00-4.500,00 Investeringen 730.000,00 0,00-730.000,00 Totalen 734.500,00 0,00-734.500,00 Actieplan: 1G21.04.: Er wordt verder geïnvesteerd in de aanleg en onderhoud van speelpleinen en skateparken. 12
Exploitatie 10.000,00 0,00-10.000,00 Investeringen 25.000,00 0,00-25.000,00 Totalen 35.000,00 0,00-35.000,00 Beleidsdoelstelling: D.1G.22.: Bredene voert een duurzaam, integraal en kwalitatief cultuurbeleid. Actieplan: 1G22.01.: De culturele verenigingen worden ondersteund in hun werking. Exploitatie 23.600,00 0,00-23.600,00 Actieplan: 1G22.02.: Het cultuurbeleid wordt op een integrale manier benaderd en uitgewerkt. Het cultuurbeleid wordt op een integrale manier benaderd en uitgewerkt (overkoepelende visie, samenwerking tussen gemeentediensten, samenwerking met externe actoren,...) Exploitatie 97.279,00 448,00-96.831,00 Actieplan: 1G22.03.: De bestaande culturele infrastructuur wordt optimaal ingezet. Actieplan: 1G22.04.: Aanbieden van culturele activiteiten gericht op gemeenschapsvorming. Exploitatie 36.050,00 0,00-36.050,00 Investeringen 29.500,00 0,00-29.500,00 Totalen 65.550,00 0,00-65.550,00 Actieplan: 1G22.05.: Aanbieden van culturele activiteiten gericht op cultuurreducatie. Exploitatie 15.350,00 5.000,00-10.350,00 Actieplan: 1G22.06.: Aanbieden v/e breed scala aan cult. activiteiten (andere dan activiteiten gericht op gemeenschapsvorming of cultuureducatie). Aanbieden v/e breed scala aan cult. activiteiten (andere dan activiteiten gericht op gemeenschapsvorming of cultuureducatie). Exploitatie 23.500,00 0,00-23.500,00 Actieplan: 1G22.07.: Er wordt gestreefd naar het aanbieden van kwalitatieve kunst in het straatbeeld. Beleidsdoelstelling: D.1G.23.: Het jeugdwerk wordt actief ondersteund. Exploitatie 0,00 0,00 0,00 Actieplan: 1G23.01.: Blijvende ondersteuning van de diverse particuliere jeugdverenigingen, speelpleinwerkingen en andere jeugdwerkinitiatieven. Blijvende ondersteuning van de diverse particuliere jeugdverenigingen, speelpleinwerkingen en andere jeugdwerkinitiatieven. Exploitatie 35.779,00 0,00-35.779,00 Actieplan: 1G23.02.: Er wordt gewerkt aan toegankelijke gem. en particuliere jeugdwerkinitiatieven, zodat jongeren van heel Bredene er zich steeds welkom voelen. Er wordt gewerkt aan toegankelijke gem. en particuliere jeugdwerkinitiatieven, zodat jongeren van heel Bredene er zich steeds welkom voelen. 13
Actieplan: 1G23.03.: Het gemeentebestuur heeft een eigen jeugdwerkaanbod. Exploitatie 2.000,00 0,00-2.000,00 Exploitatie 36.029,00 5.000,00-31.029,00 Beleidsdoelstelling: D.1G.24.: Het vrijetijdsbeleid is er onder meer op gericht om de aandacht voor jeugdcultuur te verhogen. Actieplan: 1G24.01.: Het jeugdcultuuraanbod is gericht op muziekbeleving, aangevuld met een specifiek aanbod gericht op subculturen. Het jeugdcultuuraanbod is gericht op muziekbeleving, aangevuld met een specifiek aanbod gericht op subculturen. Exploitatie 10.000,00 1.000,00-9.000,00 Beleidsdoelstelling: D.1G.25.: Bibliotheek "De Leestuin" wordt verder uitgebouwd als een laagdrempelige en moderne bibliotheek. Actieplan: 1G25.01.: De inrichting van de bibliotheek is aangenaam en nodigt uit tot herhaalbezoeken. Exploitatie 1.000,00 0,00-1.000,00 Investeringen 1.500,00 0,00-1.500,00 Totalen 2.500,00 0,00-2.500,00 Actieplan: 1G25.02.: De bibliotheekcollectie is grotendeels gericht op ontspanning (specialisatie van de collectie). Exploitatie 39.750,00 0,00-39.750,00 Actieplan: 1G25.03.: De bibliotheek kent weinig drempels en bereikt een breed publiek in de verschillende fasen van het leven. De bibliotheek kent weinig drempels en bereikt een breed publiek in de verschillende fasen van het leven. Actieplan: 1G25.04.: Netwerkversterking bibliotheek "De Leestuin". Exploitatie 16.976,00 0,00-16.976,00 Exploitatie 2.475,00 0,00-2.475,00 Actieplan: 1G25.05.: Bezoekers van de bibliotheek worden op een vraaggerichte manier geholpen door het bibliotheekpersoneel. Bezoekers van de bibliotheek worden op een vraaggerichte manier geholpen door het bibliotheekpersoneel. Exploitatie 302.539,00 1.377,00-301.162,00 Actieplan: 1G25.06.: Binnen de collectievorming wordt ook aandacht besteed aan specifieke en moeilijk bereikbare doelgroepen. Binnen de collectievorming wordt ook aandacht besteed aan specifieke en moeilijk bereikbare doelgroepen. Exploitatie 2.500,00 0,00-2.500,00 Actieplan: 1G25.07.: Bibliotheek "De Leestuin" wordt actief gepromoot door de organisatie van laagdrempelige literaire of culturele evenementen. 14
Bibliotheek "De Leestuin" wordt actief gepromoot door de organisatie van laagdrempelige literaire of culturele evenementen. Exploitatie 4.300,00 0,00-4.300,00 Beleidsdoelstelling: D.1G.31.: Een evenwichtig ruimtegebruik moet de basisvoorwaarden scheppen voor de verdere duurzame ontwikkeling van Bredene. Actieplan: 1G31.01.: Opmaak ruimtelijke uitvoeringsplannen. Exploitatie 8.550,00 0,00-8.550,00 Investeringen 35.000,00 0,00-35.000,00 Totalen 43.550,00 0,00-43.550,00 Actieplan: 1G31.02.: Kwalitatieve en leefbare invulling geven aan het ruimtegebruik in Bredene (voor zover niet opgenomen onder andere actieplannen). Kwalitatieve en leefbare invulling geven aan het ruimtegebruik in Bredene (voor zover niet opgenomen onder andere actieplannen). Exploitatie 4.000,00 0,00-4.000,00 Beleidsdoelstelling: D.1G.32.: Bredenaars worden meer ecologisch bewust gemaakt. Actieplan: 1G32.01.: Huiseigenaars en huurders worden via sensibiliserende acties en concrete hulpinitiatieven aangezet tot rationeel energiegebruik. Huiseigenaars en huurders worden via sensibiliserende acties en concrete hulpinitiatieven aangezet tot rationeel energiegebruik. Actieplan: 1G32.02.: Bredenaars worden via sensibiliserende acties aangezet om op een bewuste en duurzame manier om te gaan met de eigen woning of tuin. Bredenaars worden via sensibiliserende acties aangezet om op een bewuste en duurzame manier om te gaan met de eigen woning of tuin. Exploitatie 4.000,00 0,00-4.000,00 Actieplan: 1G32.03.: Bredenaars worden via sensibliserende acties aangezet om op een bewuste en duurzame manier om te gaan met het leefmilieu. Bredenaars worden via sensibliserende acties aangezet om op een bewuste en duurzame manier om te gaan met het leefmilieu. Exploitatie 26.536,00 0,00-26.536,00 Actieplan: 1G32.04.: In samenwerking met onder meer de Bredense scholen worden educatieve projecten opgezet omtrent duurzaamheid. In samenwerking met onder meer de Bredense scholen worden educatieve projecten opgezet omtrent duurzaamheid. Exploitatie 7.000,00 0,00-7.000,00 Actieplan: 1G32.05.: Het gemeentebestuur waakt over het correct gebruik van het (gescheiden) rioleringsstelsel. Exploitatie 2.000,00 0,00-2.000,00 Investeringen 105.000,00 0,00-105.000,00 Totalen 107.000,00 0,00-107.000,00 Actieplan: 1G32.06.: Milieuhinder wordt actief bestreden via sensibilisering en waar nodig repressief 15
met een GAS-boete. Actieplan: 1G32.07.: Inspelen op bijzondere opportuniteiten die leiden tot bijkomende faciliteiten voor elektrische voertuigen in Bredene. Inspelen op bijzondere opportuniteiten die leiden tot bijkomende faciliteiten voor elektrische voertuigen in Bredene. Exploitatie 2.000,00 2.000,00 0,00 Beleidsdoelstelling: D.1G.33.: Het gemeentebestuur neemt onder meer dankzij een beleid interne milieuzorg een voorbeeldfunctie op inzake duurzame ontwikkeling. Actieplan: 1G33.01.: Het gemeentebestuur werkt actief aan het verkleinen van de eigen ecologische voetafdruk. Exploitatie 1.200,00 0,00-1.200,00 Investeringen 25.000,00 0,00-25.000,00 Totalen 26.200,00 0,00-26.200,00 Actieplan: 1G33.02.: Er worden hernieuwbare energiebronnen geïntroduceerd in de dagelijkse werking van het gemeentebestuur. Er worden hernieuwbare energiebronnen geïntroduceerd in de dagelijkse werking van het gemeentebestuur. Beleidsdoelstelling: D.1G.34.: De hoeveelheid afval wordt teruggedrongen door afvalpreventie en nuttig hergebruik van materialen. Actieplan: 1G34.01.: Het containerpark wordt omgebouwd tot recyclagepark. Het containerpark wordt omgebouwd tot recyclagepark, met een doorgedreven, correcte en door het gemeentebestuur bewaakte sortering door de bezoekers. Exploitatie 0,00 0,00 0,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 Totalen 0,00 0,00 0,00 Actieplan: 1G34.02.: Bredenaars kunnen terecht in het recyclagepark om er te leren composteren. Exploitatie 4.500,00 5.000,00 500,00 Beleidsdoelstelling: D.1G.35.: Het gemeentebestuur besteedt aandacht aan de bescherming en de aanleg van de natuurlijke biotopen in de gemeente. Actieplan: 1G35.01.: Erosiebestrijding op het strand en in de duinen. Exploitatie 42.500,00 0,00-42.500,00 Actieplan: 1G35.02.: Aanleg van een Parkbos langs de Spuikom, met zowel ecologische als recreatieve waarde. Actieplan: 1G35.03.: Onderhoud en bescherming van niet-bevaarbare waterwegen. Exploitatie 13.000,00 0,00-13.000,00 Actieplan: 1G35.04.: Onder controle houden van schadelijke en exotische dierenpopulaties. 16
Exploitatie 10.090,00 0,00-10.090,00 Beleidsdoelstelling: D.1G.36.: De communicatiekanalen van het gemeentebestuur worden verder uitgebouwd en geoptimaliseerd. Actieplan: 1G36.01.: Ontwikkelen en aanbieden van nieuwe internetdiensten en -producten. Exploitatie 4.000,00 0,00-4.000,00 Actieplan: 1G36.02.: Ontwikkelen en aanbieden van nieuwe digitale mobiele diensten en -producten. Exploitatie 3.000,00 0,00-3.000,00 Actieplan: 1G36.03.: Ontwikkelen en aanbieden van (nieuwe) huisstijltoepassingen. Exploitatie 11.500,00 0,00-11.500,00 Investeringen 6.000,00 0,00-6.000,00 Totalen 17.500,00 0,00-17.500,00 Beleidsdoelstelling: D.1G.37.: De participatiekanalen worden gemoderniseerd en zorgen voor een kwalitatieve meerwaarde in het besluitvormingsproces. Actieplan: 1G37.01.: Uitbouwen van bijkomende communicatiekanalen tussen gemeentebestuur en lokale ondernemers. Exploitatie 3.500,00 2.800,00-700,00 Actieplan: 1G37.02.: De klassieke wijkraden worden hervormd ten voordele van een meer doelgerichte participatie. Exploitatie 1.500,00 0,00-1.500,00 Actieplan: 1G37.03.: De verschillende inspraakorganen worden actiever begeleid en structureel versterkt. Exploitatie 1.500,00 0,00-1.500,00 Beleidsdoelstelling: D.1G.41.: De efficiëntie en de effectiviteit van het gemeentebestuur zijn steeds zo groot mogelijk. Actieplan: 1G41.01.: De gemeentelijke infrastructuur en het materieel moeten mee evolueren met de technologische ontwikkelingen. De gemeentelijke infrastructuur en het materieel moeten mee evolueren met de technologische ontwikkelingen en de groei van de dienstverlening Investeringen 97.500,00 0,00-97.500,00 Actieplan: 1G41.02.: Welzijn en veiligheid op het werk worden structureel bewaakt en vergroot. Exploitatie 51.150,00 1.250,00-49.900,00 Investeringen 75.000,00 0,00-75.000,00 Totalen 126.150,00 1.250,00-124.900,00 17
Actieplan: 1G41.03.: Een modern personeelsmanagement moeten zorgen voor een slank- maar slagkrachtig personeelsbestand. Een modern personeelsmanagement moet zorgen voor een slank- maar slagkrachtig personeelsbestand, dat is gebouwd rond de competenties waar we nood aan hebben. Exploitatie 68.350,00 0,00-68.350,00 Actieplan: 1G41.04.: Een intern management dat goed is uitgebouwd en oog heeft voor maatschappelijke ontwikkelingen. Een intern management dat goed is uitgebouwd en oog heeft voor maatschappelijke ontwikkelingen, legt de basis voor de efficiënte en effectieve afhandeling van de gemeentelijke opdrachten. Actieplan: 1G41.05.: Bijzondere financiële verrichtingen. Beleidsdoelstelling: D.1G.46.: Het gemeentebestuur investeert in beleidsinstrumenten die de aangeboden dienstverlening uitbreiden of kwalitatiever maken. Actieplan: 1G46.01.: Nieuwe inwoners worden op een efficiënte en aangename manier wegwijs gemaakt in de gemeente. Exploitatie 7.000,00 7.000,00 0,00 Actieplan: 1G46.02.: Uitvoeren van digitaliseringsprojecten (andere dan deze die gericht zijn op de uitbouw van communicatiekanalen). Uitvoeren van digitaliseringsprojecten (andere dan deze die gericht zijn op de uitbouw van communicatiekanalen). Actieplan: 1G46.03.: Uitbreiden en reorganiseren van de funeraire mogelijkheden. Exploitatie 40.353,00 0,00-40.353,00 Exploitatie 84.700,00 0,00-84.700,00 Investeringen 40.000,00 0,00-40.000,00 Totalen 124.700,00 0,00-124.700,00 Actieplan: 1G46.04.: De gemeentelijke infrastructuur moet mee evolueren met de maatschappelijke ontwikkelingen. Investeringen 250.000,00 0,00-250.000,00 Actieplan: 1G46.05.: Het wagenpark van de gemeentelijke diensten is aangepast aan de noden. voor zover de investeringen in het wagenpark geen deel uitmaken van andere actieplannen Investeringen 275.500,00 0,00-275.500,00 Beleidsdoelstelling: D.1G.99.: Het beleidsprogramma 2013-2019 wordt uitgevoerd zoals vooropgesteld. (ICS-> wordt niet in BBC opgenomen). 18
Doelstellingenbudget (B1) Planningsrapport: Budget 2017(BP2017-3_0) Periode: 2017 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 27266 Investering: 2088 Andere: 208 Gemeentebestuur Bredene (NIS 35002) Centrumplein 1-8450 Bredene Secr.: Yannick Wittevrongel Fin. beheerder: Fabienne Devriendt Uitgaven Ontvangsten Saldo 00: Algemene financiering 2.802.023,00 27.296.694,00 24.494.671,00 Prioritaire beleidsdoelstellingen 2.000,00 166.500,00 164.500,00 Exploitatie 2.000,00 166.500,00 164.500,00 Overig beleid 2.800.023,00 27.130.194,00 24.330.171,00 Exploitatie 870.937,00 21.970.194,00 21.099.257,00 Investeringen 0,00 910.000,00 910.000,00 Andere 1.929.086,00 4.250.000,00 2.320.914,00 01: Algemeen bestuur, organisatie en participatie 7.807.014,00 626.896,00-7.180.118,00 Prioritaire beleidsdoelstellingen 871.758,00 8.250,00-863.508,00 Exploitatie 225.758,00 8.250,00-217.508,00 Investeringen 646.000,00 0,00-646.000,00 Overig beleid 6.935.256,00 618.646,00-6.316.610,00 Exploitatie 6.828.256,00 595.130,00-6.233.126,00 Investeringen 107.000,00 0,00-107.000,00 Andere 0,00 23.516,00 23.516,00 02: Openbare infrastructuur en mobiliteit 4.167.044,00 726.654,00-3.440.390,00 Prioritaire beleidsdoelstellingen 3.190.868,00 176.949,00-3.013.919,00 Exploitatie 278.868,00 176.949,00-101.919,00 Investeringen 2.912.000,00 0,00-2.912.000,00 Overig beleid 976.176,00 549.705,00-426.471,00 Exploitatie 921.126,00 549.705,00-371.421,00 Investeringen 55.050,00 0,00-55.050,00 03: Parken en begraafplaatsen 1.756.210,00 247.443,00-1.508.767,00 Prioritaire beleidsdoelstellingen 811.450,00 183.000,00-628.450,00 Exploitatie 94.450,00 0,00-94.450,00 Investeringen 717.000,00 183.000,00-534.000,00 Overig beleid 944.760,00 64.443,00-880.317,00 Exploitatie 930.760,00 64.443,00-866.317,00 Investeringen 14.000,00 0,00-14.000,00 04: Natuur en milieubeheer 1.921.071,00 1.165.941,00-755.130,00 Prioritaire beleidsdoelstellingen 433.626,00 25.000,00-408.626,00 Exploitatie 67.626,00 10.000,00-57.626,00 Investeringen 366.000,00 15.000,00-351.000,00 Overig beleid 1.487.445,00 1.140.941,00-346.504,00 Exploitatie 1.487.445,00 1.140.941,00-346.504,00 05: Veiligheid en preventie 3.878.483,00 34.249,00-3.844.234,00 Prioritaire beleidsdoelstellingen 611.911,00 34.249,00-577.662,00 Exploitatie 611.911,00 34.249,00-577.662,00 Overig beleid 3.266.572,00 0,00-3.266.572,00 Exploitatie 3.266.572,00 0,00-3.266.572,00 06: Economie en toerisme 686.139,00 30.176,00-655.963,00 Prioritaire beleidsdoelstellingen 234.738,00 6.800,00-227.938,00 Exploitatie 234.738,00 6.800,00-227.938,00 Overig beleid 451.401,00 23.376,00-428.025,00 Exploitatie 451.401,00 23.376,00-428.025,00 07: Ruimtelijke ordening 365.030,00 51.297,00-313.733,00 Prioritaire beleidsdoelstellingen 47.550,00 0,00-47.550,00 Exploitatie 12.550,00 0,00-12.550,00 Investeringen 35.000,00 0,00-35.000,00 Overig beleid 317.480,00 51.297,00-266.183,00 Exploitatie 317.480,00 51.297,00-266.183,00 19
Uitgaven Ontvangsten Saldo 08: Cultuur en bibliotheek 1.518.817,00 278.296,00-1.240.521,00 Prioritaire beleidsdoelstellingen 543.269,00 8.825,00-534.444,00 Exploitatie 541.769,00 8.825,00-532.944,00 Investeringen 1.500,00 0,00-1.500,00 Overig beleid 975.548,00 269.471,00-706.077,00 Exploitatie 900.548,00 58.371,00-842.177,00 Investeringen 75.000,00 0,00-75.000,00 Andere 0,00 211.100,00 211.100,00 09: Jeugd 396.085,00 9.067,00-387.018,00 Prioritaire beleidsdoelstellingen 240.808,00 6.750,00-234.058,00 Exploitatie 195.808,00 6.750,00-189.058,00 Investeringen 45.000,00 0,00-45.000,00 Overig beleid 155.277,00 2.317,00-152.960,00 Exploitatie 155.277,00 2.317,00-152.960,00 10: Sport 2.453.499,00 210.760,00-2.242.739,00 Prioritaire beleidsdoelstellingen 1.253.588,00 106.359,00-1.147.229,00 Exploitatie 169.588,00 106.359,00-63.229,00 Investeringen 1.084.000,00 0,00-1.084.000,00 Overig beleid 1.199.911,00 104.401,00-1.095.510,00 Exploitatie 1.174.911,00 104.401,00-1.070.510,00 Investeringen 25.000,00 0,00-25.000,00 11: Sociale dienstverlening 3.045.169,00 18.307,00-3.026.862,00 Prioritaire beleidsdoelstellingen 281.230,00 7.576,00-273.654,00 Exploitatie 266.730,00 7.576,00-259.154,00 Investeringen 14.500,00 0,00-14.500,00 Overig beleid 2.763.939,00 10.731,00-2.753.208,00 Exploitatie 2.656.653,00 10.731,00-2.645.922,00 Investeringen 107.286,00 0,00-107.286,00 12: Kinderopvang 1.690.154,00 884.795,00-805.359,00 Prioritaire beleidsdoelstellingen 1.593.682,00 446.639,00-1.147.043,00 Exploitatie 1.513.682,00 446.639,00-1.067.043,00 Investeringen 80.000,00 0,00-80.000,00 Overig beleid 96.472,00 438.156,00 341.684,00 Exploitatie 96.472,00 438.156,00 341.684,00 Totalen 32.486.738,00 31.580.575,00-906.163,00 Exploitatie 24.273.316,00 25.987.959,00 1.714.643,00 Investeringen 6.284.336,00 1.108.000,00-5.176.336,00 Andere 1.929.086,00 4.484.616,00 2.555.530,00 20
Financiële Toestand Planningsrapport: Budget 2017(BP2017-3_0) Referentie planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 3 2014-2019(BP2014_2019-3) Periode: 2017 Gemeentebestuur Bredene (NIS 35002) Centrumplein 1-8450 Bredene Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 27266 Investering: 2088 Andere: 208 Secr.: Yannick Wittevrongel Fin. beheerder: Fabienne Devriendt Resultaat op kasbasis Meerjarenplana Budget 2017 Verschil anpassing 3 2014-2019 I. Exploitatiebudget (B-A) 1.714.643,00 1.714.643,00 0,00 A. Uitgaven 24.273.316,00 24.273.316,00 0,00 B. Ontvangsten 25.987.959,00 25.987.959,00 0,00 1.a. Belastingen en boetes 15.995.950,00 15.995.950,00 0,00 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 0,00 0,00 0,00 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0,00 0,00 0,00 2. Overige 9.992.009,00 9.992.009,00 0,00 II. Investeringsbudget (B-A) -5.176.336,00-5.176.336,00 0,00 A. Uitgaven 6.284.336,00 6.284.336,00 0,00 B. Ontvangsten 1.108.000,00 1.108.000,00 0,00 III. Andere (B-A) 2.555.530,00 2.555.530,00 0,00 A. Uitgaven 1.929.086,00 1.929.086,00 0,00 1. Aflossing financiële schulden 1.929.086,00 1.929.086,00 0,00 a. Periodieke aflossingen 1.929.086,00 1.929.086,00 0,00 b. Niet-periodieke aflossingen 0,00 0,00 0,00 2. Toegestane leningen 0,00 0,00 0,00 3. Overige transacties 0,00 0,00 0,00 a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten 0,00 0,00 0,00 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 0,00 0,00 0,00 B. Ontvangsten 4.484.616,00 4.484.616,00 0,00 1. Op te nemen leningen en leasings 4.250.000,00 4.250.000,00 0,00 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 234.616,00 234.616,00 0,00 a. Periodieke terugvorderingen 234.616,00 234.616,00 0,00 b. Niet-periodieke terugvorderingen 0,00 0,00 0,00 3. Overige transacties 0,00 0,00 0,00 a. Borgtochten ontvangen in contanten 0,00 0,00 0,00 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 0,00 0,00 0,00 c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II 0,00 0,00 0,00 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -906.163,00-906.163,00 0,00 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 13.464.590,90 13.464.590,90 0,00 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 12.558.427,90 12.558.427,90 0,00 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 2.346.821,00 2.346.821,00 0,00 A. Bestemde gelden voor de exploitatie 346.821,00 346.821,00 0,00 B. Bestemde gelden voor investeringen 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0,00 0,00 0,00 VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 10.211.606,90 10.211.606,90 0,00 21
Autofinancieringsmarge Meerjarenplana Budget 2017 Verschil anpassing 3 2014-2019 I. Financieel draagvlak (A-B) 2.336.351,00 2.336.351,00 0,00 A. Exploitatieontvangsten 25.987.959,00 25.987.959,00 0,00 B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) 23.651.608,00 23.651.608,00 0,00 1. Exploitatie-uitgaven 24.273.316,00 24.273.316,00 0,00 2. Nettokosten van schulden 621.708,00 621.708,00 0,00 II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) 2.316.178,00 2.316.178,00 0,00 A. Netto-aflossingen van schulden 1.694.470,00 1.694.470,00 0,00 B. Nettokosten van schulden 621.708,00 621.708,00 0,00 III. Autofinancieringsmarge (I-II) 20.173,00 20.173,00 0,00 22
BELEIDSNOTA LIJST MET OPDRACHTEN VOOR WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN In geval van overheidsopdrachten wordt de wijze van gunnen en het vaststellen van de voorwaarden bepaald door de gemeenteraad. Wanneer de opdrachten echter nominatief zijn opgesomd in het budget, dan is het college bevoegd (delegatie van bevoegdheid). 23
BELEIDSNOTA LIJST MET DADEN VAN BESCHIKKING Daden van beschikking m.b.t. onroerende goederen kunnen worden toegewezen aan het college mits nominatieve opname in de beleidsnota van het budget. 24
BELEIDSNOTA LIJST MET NOMINATIEF TOEGEKENDE SUBSIDIES Bevat o.a. de gemeentelijke bijdrage aan het OCMW, de politiezone en het AGB. De lijst bevat alle toegekende subsidies die niet worden toegekend op basis van een subsidiereglement. (opmerking: subsidies die worden toegekend op basis van een reglement worden in de toelichting van het budget opgenomen) NOMINATIEVE TOELAGEN BUDGET 2017 Code 2 e AMJP 3 e AMJP 14-19 14-19 0119 Subsidie Vives t.b.v. Techniekclub 649 500 500 0160 Subsidie 11.11.11-actie 649 4.250 4.250 0200 Subsidie VZW Verkeersveilig West-Vlaanderen 649 150 150 0349 Subsidie i.h.k.v. aanvullende beheersvergoeding VLM 649 600 600 0400 Bijdrage werkingskosten politie 649 3.383.762 3.266.370 0420 Subsidie medische dringende hulpverlening 649 6.461 6.461 0440 Subsidie Rode Kruis 649 150 150 0470 Subsidie Blauwe Kruis 649 4.590 4.590 0500 Subsidie Nacht van de ondernemers 649 1.500 1.500 0500 Subsidie economische verenigingen 649 300 300 0500 Subsidie streekplatform arrondissement Oostende 649 50 50 0520 Subsidie Beaufort 649 13.700 0 0709 Subsidie Gemeentelijke Harmonie 649 5.000 5.000 0709 Subsidie Kunstatelier Bredene 649 250 250 0709 Subsidie Bredense Keramiek Academie 649 250 250 0709 Toegestane investeringssubsidies AGB 664 75.000 75.000 0719 Subsidie NSB Bredene (Fakkel van de zee) 649 350 350 0740 Subsidie Handzame Classic 649 10.000 15.000 0740 Subsidie organisatie wielerwedstrijden 649 2.700 2.700 0740 Subsidie Twins (redder) 649 2.750 2.750 0740 Subsidie IKWV intercommunale kustreddingsdienst 649 7.163 7.218 0750 Subsidie Sjarelkot 649 2.000 2.000 0750 Subsidie Sjarelkot (MKKJ) 649 2.000 2.000 0750 Subsidie Jokkebrok 649 10.500 10.500 0750 Subsidie Jokkebrok (MKKJ) 649 10.500 10.500 0750 Subsidie Jokkebrok (armoedebeleid) 649 0 1.000 0750 Subsidie Creatuur 649 4.000 4.000 0750 Subsidie Coderdojo 649 1.500 1.500 0750 Subsidie Caproen 649 5.000 5.000 0790 Bijdrage werkingskosten Kerkfabriek St-Rikier 649 61.465 61.013 0790 Bijdrage werkingskosten Kerkfabriek St-Jozef Molendorp 649 63.377 22.697 0790 Bijdrage werkingskosten Kerkfabriek St-Theresia 649 84.120 83.245 0791 Subsidie Vrijzinnig centrum 649 12.500 12.500 0900 Bijdrage werkingskosten OCMW 649 2.651.850 2.651.850 0900 Toelage investeringssubsidies OCMW 664 107.286 107.286 0945 Subsidie VVSG-DVO 649 3.581 3.581 0945 Subsidie starterspremie onthaalouders 649 2.000 2.000 0949 Subsidie Gezinsbond 649 150 150 6.541.305 6.374.261 30
FINANCIËLE NOTA Exploitatiebudget (B2) Overzicht nieuwe investeringsenveloppes (B3) Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (B4) Liquiditeitenbudget (B5) 31
Exploitatiebudget (B2) Planningsrapport: Budget 2017(BP2017-3_0) Periode: 2017 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 27266 Investering: 2088 Andere: 208 Gemeentebestuur Bredene (NIS 35002) Centrumplein 1-8450 Bredene Secr.: Yannick Wittevrongel Fin. beheerder: Fabienne Devriendt Beleidsdomein Uitgaven Ontvangsten Saldo 00: Algemene financiering 872.937,00 22.136.694,00 21.263.757,00 01: Algemeen bestuur, organisatie en participatie 7.054.014,00 603.380,00-6.450.634,00 02: Openbare infrastructuur en mobiliteit 1.199.994,00 726.654,00-473.340,00 03: Parken en begraafplaatsen 1.025.210,00 64.443,00-960.767,00 04: Natuur en milieubeheer 1.555.071,00 1.150.941,00-404.130,00 05: Veiligheid en preventie 3.878.483,00 34.249,00-3.844.234,00 06: Economie en toerisme 686.139,00 30.176,00-655.963,00 07: Ruimtelijke ordening 330.030,00 51.297,00-278.733,00 08: Cultuur en bibliotheek 1.442.317,00 67.196,00-1.375.121,00 09: Jeugd 351.085,00 9.067,00-342.018,00 10: Sport 1.344.499,00 210.760,00-1.133.739,00 11: Sociale dienstverlening 2.923.383,00 18.307,00-2.905.076,00 12: Kinderopvang 1.610.154,00 884.795,00-725.359,00 Totalen 24.273.316,00 25.987.959,00 1.714.643,00 32
Overzicht nieuwe investeringsenveloppen (B3) Planningsrapport: Budget 2017(BP2017-3_0) Periode: Vanaf 2017 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 27266 Investering: 2088 Andere: 208 Gemeentebestuur Bredene (NIS 35002) Centrumplein 1-8450 Bredene I.E.1G11 Aandacht aan het wegwerken van drempels ten aanzien van kansengroepen. Deel 1: UITGAVEN VK TK 2017 II. Investeringen in materiële vaste activa 20.000,00 20.000,00 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 20.000,00 20.000,00 1. Terreinen en gebouwen 20.000,00 20.000,00 V. TOTAAL UITGAVEN 20.000,00 20.000,00 Secr.: Yannick Wittevrongel Fin. beheerder: Fabienne Devriendt 33
Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (B4) Planningsrapport: Budget 2017(BP2017-3_0) Periode: 2017 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 27266 Investering: 2088 Andere: 208 Gemeentebestuur Bredene (NIS 35002) Centrumplein 1-8450 Bredene Secr.: Yannick Wittevrongel Fin. beheerder: Fabienne Devriendt Beleidsdomein Uitgaven Ontvangsten Saldo 00: Algemene financiering 0,00 910.000,00 910.000,00 01: Algemeen bestuur, organisatie en participatie 753.000,00 0,00-753.000,00 02: Openbare infrastructuur en mobiliteit 2.967.050,00 0,00-2.967.050,00 03: Parken en begraafplaatsen 731.000,00 183.000,00-548.000,00 04: Natuur en milieubeheer 366.000,00 15.000,00-351.000,00 05: Veiligheid en preventie 0,00 0,00 0,00 06: Economie en toerisme 0,00 0,00 0,00 07: Ruimtelijke ordening 35.000,00 0,00-35.000,00 08: Cultuur en bibliotheek 76.500,00 0,00-76.500,00 09: Jeugd 45.000,00 0,00-45.000,00 10: Sport 1.109.000,00 0,00-1.109.000,00 11: Sociale dienstverlening 121.786,00 0,00-121.786,00 12: Kinderopvang 80.000,00 0,00-80.000,00 Totalen 6.284.336,00 1.108.000,00-5.176.336,00 34
Liquiditeitenbudget (B5) Planningsrapport: Budget 2017(BP2017-3_0) Periode: 2017 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 27266 Investering: 2088 Andere: 208 Gemeentebestuur Bredene (NIS 35002) Centrumplein 1-8450 Bredene Secr.: Yannick Wittevrongel Fin. beheerder: Fabienne Devriendt Resultaat op kasbasis 2017 I. Exploitatiebudget (B-A) 1.714.643,00 A. Uitgaven 24.273.316,00 B. Ontvangsten 25.987.959,00 1.a. Belastingen en boetes 15.995.950,00 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 0,00 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0,00 2. Overige 9.992.009,00 II. Investeringsbudget (B-A) -5.176.336,00 A. Uitgaven 6.284.336,00 B. Ontvangsten 1.108.000,00 III. Andere (B-A) 2.555.530,00 A. Uitgaven 1.929.086,00 1. Aflossing financiële schulden 1.929.086,00 a. Periodieke aflossingen 1.929.086,00 b. Niet-periodieke aflossingen 0,00 2. Toegestane leningen 0,00 3. Overige transacties 0,00 B. Ontvangsten 4.484.616,00 1. Op te nemen leningen en leasings 4.250.000,00 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 234.616,00 a. Periodieke terugvorderingen 234.616,00 b. Niet-periodieke terugvorderingen 0,00 3. Overige transacties 0,00 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -906.163,00 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 13.464.590,90 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 12.558.427,90 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 2.346.821,00 A. Bestemde gelden voor de exploitatie 346.821,00 B. Bestemde gelden voor investeringen 2.000.000,00 C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0,00 VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 10.211.606,90 35
Bestemde gelden Bedrag op 1/1 Mutatie Bedrag op 31/12 I. Exploitie 346.821,00 0,00 346.821,00 BST1-2PP: 2de pensioenpijler contractuelen 0,00 0,00 0,00 BST4-WZCJM: Woonzorgcentrum Jacky Maes 346.821,00 0,00 346.821,00 II. Investering 4.000.000,00-2.000.000,00 2.000.000,00 BST2-ZWEMB: Zwembad 4.000.000,00-2.000.000,00 2.000.000,00 III. Andere 0,00 0,00 0,00 1GBSTAND: Bestemde gelden voor andere uitgaven 0,00 0,00 0,00 BST3-PFM: pensioenfonds mandatarissen 0,00 0,00 0,00 Totalen 4.346.821,00-2.000.000,00 2.346.821,00 36
TOELICHTING Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB1) Evolutie van het exploitatiebudget (TB2) Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3) Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (TB4) Overzicht van de investeringen per investeringsenveloppe Overzicht van het liquiditeitenbudget (TB5) Overzicht van de te verstrekken subsidie per beleidsveld 37
Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB1) Planningsrapport: Budget 2017(BP2017-3_0) Periode: 2017 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 27266 Investering: 2088 Andere: 208 Gemeentebestuur Bredene (NIS 35002) Centrumplein 1-8450 Bredene Code Totaal 00: Algemene financiering 01: Algemeen bestuur, organisatie en participatie Secr.: Yannick Wittevrongel Fin. beheerder: Fabienne Devriendt 02: Openbare infrastructuur en mobiliteit 03: Parken en begraafplaatsen 04: Natuur en 05: Veiligheid en milieubeheer preventie I. Uitgaven 24.273.316,00 872.937,00 7.054.014,00 1.199.994,00 1.025.210,00 1.555.071,00 3.878.483,00 A. Operationele uitgaven 22.513.518,00 244.522,00 7.052.014,00 1.199.944,00 1.025.210,00 1.154.617,00 3.878.483,00 1. Goederen en diensten 60/1 5.813.344,00 45.461,00 1.702.324,00 672.763,00 464.572,00 789.890,00 4.606,00 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 9.357.812,00 0,00 5.145.663,00 426.028,00 492.010,00 350.380,00 37.952,00 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Toegestane werkingssubsidies 649 7.017.925,00 500,00 192.207,00 74.840,00 34.700,00 10.940,00 3.835.925,00 5. Andere operationele uitgaven 640/7 324.437,00 198.561,00 11.820,00 26.313,00 33.928,00 3.407,00 0,00 B. Financiële uitgaven 65 1.759.798,00 628.415,00 2.000,00 50,00 0,00 400.454,00 0,00 C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Ontvangsten 25.987.959,00 22.136.694,00 603.380,00 726.654,00 64.443,00 1.150.941,00 34.249,00 A. Operationele ontvangsten 25.480.587,00 22.115.729,00 597.673,00 246.079,00 64.443,00 1.150.941,00 34.249,00 1. Ontvangsten uit de werking 70 2.947.965,00 545.440,00 332.984,00 61.875,00 56.825,00 1.149.250,00 0,00 2. Fiscale ontvangsten en boetes 73 15.995.950,00 15.854.205,00 0,00 125.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3. Werkingssubsidies 740 6.446.090,00 5.716.084,00 194.800,00 56.664,00 4.881,00 0,00 29.000,00 4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW 748 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Andere operationele ontvangsten 742/7 90.582,00 0,00 69.889,00 2.540,00 2.737,00 1.691,00 249,00 B. Financiële ontvangsten 75 507.372,00 20.965,00 5.707,00 480.575,00 0,00 0,00 0,00 C. Tussenkomst van derden in het tekort van het boekjaar 794 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Saldo 1.714.643,00 21.263.757,00-6.450.634,00-473.340,00-960.767,00-404.130,00-3.844.234,00 Code 06: Economie en toerisme 07: Ruimtelijke ordening 08: Cultuur en bibliotheek 09: Jeugd 10: Sport 11: Sociale dienstverlening 12: Kinderopvang I. Uitgaven 686.139,00 330.030,00 1.442.317,00 351.085,00 1.344.499,00 2.923.383,00 1.610.154,00 A. Operationele uitgaven 686.139,00 330.030,00 713.438,00 351.085,00 1.344.499,00 2.923.383,00 1.610.154,00 1. Goederen en diensten 60/1 337.867,00 20.422,00 261.025,00 177.989,00 521.501,00 54.709,00 760.215,00 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 344.052,00 309.608,00 396.509,00 110.492,00 737.082,00 177.866,00 830.170,00 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Toegestane werkingssubsidies 649 4.220,00 0,00 28.720,00 62.604,00 63.128,00 2.690.808,00 19.333,00 5. Andere operationele uitgaven 640/7 0,00 0,00 27.184,00 0,00 22.788,00 0,00 436,00 38
Code 06: Economie en toerisme 07: Ruimtelijke ordening 08: Cultuur en bibliotheek 09: Jeugd 10: Sport 11: Sociale dienstverlening 12: Kinderopvang B. Financiële uitgaven 65 0,00 0,00 728.879,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Ontvangsten 30.176,00 51.297,00 67.196,00 9.067,00 210.760,00 18.307,00 884.795,00 A. Operationele ontvangsten 30.176,00 51.172,00 67.196,00 9.067,00 210.760,00 18.307,00 884.795,00 1. Ontvangsten uit de werking 70 27.500,00 50.000,00 47.346,00 8.446,00 208.193,00 17.631,00 442.475,00 2. Fiscale ontvangsten en boetes 73 0,00 0,00 11.745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Werkingssubsidies 740 600,00 0,00 5.980,00 0,00 0,00 0,00 438.081,00 4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW 748 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Andere operationele ontvangsten 742/7 2.076,00 1.172,00 2.125,00 621,00 2.567,00 676,00 4.239,00 B. Financiële ontvangsten 75 0,00 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Tussenkomst van derden in het tekort van het boekjaar 794 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Saldo -655.963,00-278.733,00-1.375.121,00-342.018,00-1.133.739,00-2.905.076,00-725.359,00 39