Versterking Regionale Samenwerking Infectieziektebestrijding Limburg Projectplan Limburgse GGD'en in het kader van het landelijke project Versterken Driehoek GGD Nederland Centrum Infectieziektebestrijding samenwerkingsverband GGD en GGD Noord- en Midden-Limburg GGD Zuid Limburg Definitieve versie 31 Oktober 2006 GGD Nederland projectnr. : 295 VWS objectnummer : 277368 VWS verplichtingnummer : 561095.05 Projectnummer GGD Zuid Limburg Kostendrager : 945 Kostenplaats : 945 0010
Inhoudsopgave 1. Aanleiding 3 2. De situatie in Limburg 3 3. Doelstelling project Versterken driehoek 4 4. Projectactiviteiten 5 5. Gezamenlijke deelprojecten 5 Project 1: Uitwerken van een samenwerkingsovereenkomst tussen de Limburgse GGD'en 6 Project 2: Ontwikkelen van één website infectieziektebestrijding voor Limburg 6 Project 3: Regionale uitwisseling van digitale röntgenfoto s op het gebied van de tuberculosebestrijding 7 Project 4: Inventariseren van de overeenkomsten en verschillen in werkprocessen tussen de beide Limburgse GGD'en 7 A. Toewerken naar een uniforme registratiewijze B. HKZ-certificering GGD NML (certificering GGD ZL al gerealiseerd) Project 5: Intensivering samenwerking regionale ketenpartners 8 Project 6: Academisering Infectieziektebestrijding 9 6. Overzicht planning 2006-2007 10 7. Begroting project Versterken driehoek 10 8. Verantwoording 11 Bijlage 1: Specificatie van de kosten 12 2
Regionalisering 1 infectieziektebestrijding Limburg 1. Aanleiding Het ministerie van VWS, de VNG, GGD Nederland en het RIVM vinden opschaling van de infectieziektebestrijding naar het zogenaamde 1-1-7-25 model gewenst. Dit betekent op landelijk niveau werken met één inhoudelijk kenniscentrum (RIVM/CIb) en één aanspreekpunt voor GGD'en (GGD Nederland) en in het verlengde daarvan 7 veiligheidsregio's en 25 GGD'en c.q. samenwerkingsverbanden. Dit sluit aan op het VISI-advies dat GGD Nederland in 2004 heeft uitgebracht en wordt mede ingegeven door actuele volksgezondheidsproblemen zoals legionella, SARS, pokken, vogelgriep en influenza pandemie. In het VISI-advies is een apart deelrapport opgenomen over regionale samenwerkingsverbanden ten behoeve van de algemene infectieziektebestrijding. Vanuit verschillende invalshoeken is aangegeven, dat regionalisering een bijdrage kan leveren aan de verbetering van de kwaliteit en de efficiëntie van de infectieziektebestrijding. Concreet betekent dit enerzijds samenwerking tussen een lokaal werkende GGD/artsinfectieziektebestrijding en het landelijk Centrum infectieziektebestrijding (CIb) voor de dagelijkse ondersteuning en coördinatie bij crisissituaties en anderzijds de samenwerking op regionaal niveau tussen GGD'en om de kwaliteit en efficiëntie van de regionale infectieziektebestrijding te verhogen. Het betreft hier een ondersteunende werkstructuur die ten tijde van relatieve rust inhoudelijke vraagstukken verdiepend kan uitwerken. Een werkstructuur ter ondersteuning van de onderlinge regionale samenwerking tussen GGD'en en in het verlengde daarvan met het CIb. December 2005 heeft GGD Nederland samen met het RIVM het projectplan "Versterken driehoek Centrum Infectieziektebestrijding GGD Nederland samenwerkingsverband GGD'en" opgesteld en voorgelegd aan het ministerie van VWS ter subsidiering. Het zwaartepunt van dit project richt zich op verdere versterking van de algemene infectieziektebestrijding, uiteraard rekening houdend met de al tot stand gekomen samenwerkingsverbanden op het vlak van de SOA- en TBCbestrijding. Het projectplan is goedgekeurd door het ministerie en GGD en zijn uitgenodigd te participeren binnen dit project. 2. De situatie in Limburg Binnen het projectplan "Versterken Driehoek" zijn gelden gereserveerd om per VISI-regio (Limburg) de regionale samenwerkingsverbanden nader te versterken gedurende de jaren 2006 en 2007. Limburg is een VISI-regio en de beide Limburgse GGD'en (GGD Noord- en Midden-Limburg én GGD Zuid Limburg) hebben mei 2006 gezamenlijk een subsidieverzoek bij GGD Nederland ingediend om in aanmerking te kunnen komen voor de regionale versterkingsgelden. Dit subsidieverzoek is gehonoreerd op voorwaarde dat er een projectplan met begroting en een bijbehorende samenwerkingsovereenkomst wordt voorgelegd aan GGD Nederland. Vanuit dit kader is het onderliggende regionale projectplan nader uitgewerkt. Beide Limburgse GGD'en werken al enige tijd samen op alle terreinen van de infectieziektebestrijding en willen via deze versterkingsgelden de bovenregionale samenwerkingsstructuur verder verstevigen voor de toekomst. Het betreft hier samenwerking op het vlak van de algemene infectieziektebestrijding, de algemene tuberculosebestrijding, soa-bestrijding met aanvullende curatieve soa-zorg, technische hygiënezorg en reizigersadvisering. Op het vlak van de medische microbiologie werken de beide GGD en intensief samen met 5 regionale laboratoria in Venlo, Roermond, Sittard-Geleen, Maastricht en Heerlen en is er een academische relatie met de afdeling Medische Microbiologie van het azm (academisch ziekenhuis Maastricht). Een aantal keer per jaar vindt er voor al deze deelterreinen provinciaal inhoudelijk afstemmingsoverleg plaats. Provinciaal overleg dat tot doel heeft professionele standaarden en normen op elkaar af te stemmen, het gezamenlijk bespreken van casuïstiek, het stimuleren van overdracht van kennis en ervaringen, intercollegiale toetsing en het nader op elkaar afstemmen van lokale en/of regionale activiteiten. 1 Regionalisering is de integrale aanpak van versterking van samenwerkingsafspraken mbt infectieziektebestrijding, zowel binnen de regio als in de driehoek GGD Nederland CIb regio. Dit binnen de geldende wettelijke kaders. 3
Op twee inhoudelijke terreinen heeft regionalisering al wat meer vorm gekregen, namelijk voor de tuberculosebestrijding en de curatieve SOA-bestrijding. Het VISI-advies heeft gestimuleerd dat er op provinciaal niveau voor de tuberculosebestrijding al intensiever wordt samengewerkt (meer inhoudelijke afstemming en onderlinge taakverdeling). Voor de SOA-bestrijding verstrekt het RIVM financiering om op provinciale schaal een SOA-centrum te ontwikkelen en in stand te houden. GGD Zuid Limburg is penvoerder en coördinerende GGD voor dit SOA-centrum. De provincie Limburg telt momenteel ruim 1,1 miljoen inwoners. Per 1 januari 2006 zijn de GHOR en de 3 Zuid Limburgse GGD en (OZL, ZZL en WM) gefuseerd tot de GGD Zuid Limburg. Deze GGD heeft een werkgebied van 19 gemeenten en 620.000 inwoners. De GGD Noord- en Midden-Limburg is reeds enige jaren geleden gefuseerd en werkt nauw samen met de GHOR Noord- en Midden- Limburg. Deze GGD heeft een werkgebied van 27 gemeenten en 500.000 inwoners. Door de recente fusie van de GGD Zuid Limburg wordt momenteel de hele samenwerkingsstructuur binnen de regio Zuid Limburg, én in het verlengde daarvan ook de samenwerkingsrelaties met de GGD Noord- en Midden-Limburg, heringericht. Belangrijke aandachtpunten hierbij zijn o.a. overlegstructuren, front-backoffice verdeling, verantwoordelijkheidstoedeling professionals, landelijke vertegenwoordiging, inzet van managers en wetenschappelijk onderzoek. De beschikbare versterkingsgelden worden in het verlengde van deze regionale samenwerkingsprocessen ingezet. 3. Doelstelling project Versterken driehoek Algemeen doel van het project is het uitwerken en vormgeven van de regionalisering van de infectieziektebestrijding in Limburg om zo een bijdrage te leveren aan een verbeterde preventie en bestrijding van infectieziekten, in relatie tot landelijke eisen en ontwikkelingen. Concreet betekent dit voor de beide Limburgse GGD'en: - een duidelijke taakverdeling tussen de twee GGD en - overdragen van verantwoordelijkheden tussen de twee GGD en - efficiënter werken via gezamenlijke front- en backoffices - primaire processen zoveel mogelijk uniformeren - een duidelijkere werkstructuur en overlegstructuur (regionaal en landelijk) - werken conform landelijke kwaliteitsnormen De regionalisering dient een concrete meerwaarde op te leveren voor de dagelijkse praktijk van de infectieziektebestrijding in Limburg. Dit betekent dat zowel op bestuurlijk als inhoudelijk vlak regionale afspraken worden aangescherpt en/of uitgebreid. De wens tot regionale versterking van de samenwerkingsstructuur infectieziektebestrijding is momenteel heel actueel daar er recentelijk veel meldingen zijn geweest van (nieuwe) infectieziekten. De ervaring leert dat de organisatie van de infectieziektebestrijding niet in elke regio optimaal is verlopen. Dit bleek ook het geval te zijn in Limburg. Deze recente ervaringen hebben de noodzaak tot verdere professionalsering, protocollering en goede landelijke - regionale samenwerking versterkt. De beide Limburgse GGD'en willen via deze landelijke versterkingsgelden de huidige kwetsbaarheid van iedere Limburgse GGD afzonderlijk verminderen en de kwaliteit en efficiëntie van de huidige regionale samenwerkingsstructuur verbeteren. Het project stelt de beide Limburgse GGD en in staat ruimte te creëren voor innovatie. 4
4. Projectactiviteiten Om de regionalisering van de infectieziektebestrijding in Limburg nader te concretiseren worden er twee aspecten nader uitgewerkt binnen het projectplan: 1. Bestuurlijk: het verder formaliseren van de onderlinge samenwerkingsrelatie tussen de twee Limburgse GGD en. Hierbij is niet alleen sprake van het onderling verdelen van taken, maar ook van het daadwerkelijk overdragen van regionale verantwoordelijkheden en bevoegdheden. 2. Inhoudelijk: het beschrijven van concrete activiteiten om de kwaliteit en efficiëntie van de infectieziektebestrijding van Limburgse GGD'en te verhogen. Ad 1. Bestuurlijk De taakverdeling tussen de twee Limburgse GGD en dient verder te gaan dan alleen het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst. Regionaliseren vereist ook aansturingsmogelijkheden. Beide GGD en hebben in de loop der jaren verschillende expertises opgebouwd binnen het brede werkterrein van de infectieziektebestrijding. Het is dan ook de wens van de beide GGD en om de vijf inhoudelijke deelterreinen binnen de infectieziektebestrijding (algemene infectieziektebestrijding, tuberculosebestrijding, soa-bestrijding met aanvullende curatieve soazorg, technische hygiënezorg en reizigersadvisering) onderling te verdelen. Zo zal de GGD Noorden Midden-Limburg inhoudelijk de verantwoordelijkheden gaan dragen voor het beleid en de uitvoering van de deelterreinen technische hygiënezorg en tuberculosebestrijding. De GGD Zuid Limburg zal inhoudelijk de verantwoordelijkheden gaan dragen voor het beleid en de uitvoering van de deelterreinen algemene infectieziektebestrijding, soa-bestrijding met aanvullende curatieve soa-zorg en reizigersadvisering. Een geschikte samenwerkingsovereenkomst dient bij de start van de projectperiode nader te worden uitgewerkt en juridisch te worden getoetst op haalbaarheid, rekening houdend met de verschillende rechtspersonen en gemeentelijke (bestuurlijke) verantwoordelijkheden. Een dergelijke overeenkomst dient ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de directie en het Algemeen Bestuur van de beide Limburgse GGD en. Ad 2. Inhoudelijk Om de regionalisering van de infectieziektebestrijding in Limburg nader uit te werken worden er, in aansluiting op reeds lopende initiatieven van het Cib (inzet consultent arts-infectieziektebestrijding, consulent arts-microbioloog, programma- en diagnostiekbudget), een aantal deelprojecten opgestart. De beide GGD'en hebben gezamenlijk input geleverd aan de nadere uitwerking van de verschillende deelprojecten. Een dwarsdoorsnede van professionals van de afdeling infectieziektebestrijding (afdelingshoofd, bureauhoofd, artsen infectieziektebestrijding en sociaalverpleegkundigen) hebben via een brainstormsessie meegedacht over de inhoud en prioriteitstelling van de deelprojecten. Een beleidsmedewerker is als penvoerder betrokken bij de uitwerking van het projectplan. 5. Gezamenlijke deelprojecten Bestuurlijk 1. Uitwerken van een samenwerkingsovereenkomst tussen de Limburgse GGD'en Inhoudelijk 2. Ontwikkelen van één website infectieziektebestrijding voor Limburg 3. Regionale uitwisseling van digitale röntgenfoto s op het gebied van de tuberculosebestrijding 4. Inventariseren van de overeenkomsten en verschillen in werkprocessen tussen de beide Limburgse GGD'en A. Toewerken naar een uniforme registratiewijze B. HKZ certificering GGD NML (certificering GGD ZL al gerealiseerd) 5. Intensivering samenwerking regionale ketenpartners A. Overleg ketenpartners B. Digitale nieuwsbrief 6. Academisering Infectieziektebestrijding 5
Project 1: Uitwerken van een samenwerkingsovereenkomst tussen de Limburgse GGD'en Aanleiding Resultaat Uitwerking Kosten Projecttrekker Het landelijke project Versterken Driehoek en in het verlengde daarvan de regionalisering van de infectieziektebestrijding in Limburg. Een sluitende samenwerkingsovereenkomst waarin de onderlinge verdeling van taken en verantwoordelijkheden, met betrekking tot de vijf inhoudelijke deelterreinen van de infectieziektebestrijding, tussen de beide Limburgse GGD en staan beschreven. Opstellen samenwerkingsovereenkomst in samenspraak met beide afdelingshoofden en/of directeuren en een juridische adviseur. Start: november 2006 Gereed: april 2007 30 uur externe juridische advisering Miriam Oirmans Project 2: Ontwikkelen van één website infectieziektebestrijding voor Limburg Aanleiding Doel Resultaat Uitwerking De beide afdelingen infectieziektebestrijding krijgt veel informatievragen binnen van burgers en samenwerkingspartners. Deze vragen worden nu vaak telefonisch en/of met brochures, brieven en rapporten afgehandeld. In het huidige digitale tijdperk is een website een gangbare informatiebron geworden. Op dit moment wordt de informatie over infectieziektebestrijding nog via twee sites (GGD NML en GGD ZL) toegankelijk gemaakt en beheerd. Door te kiezen voor één themaportaal over infectieziektebestrijding op Limburgse schaal kan de kwaliteit van informatie en de digitale dienstverlening worden verbeterd. Een themaportaal levert ook efficiencywinst op. Het ontwikkelen van een themasite over infectieziektebestrijding in Limburg. 1. Subsite (themasite) over infectieziektebestrijding waarbij informatie wordt geboden over de vijf deelterreinen van de afdeling infectieziektebestrijding. 2. Website dient te voldoen aan eisen van Usability en Drempels Weg. Concreet betekent dit dat de website: - vanuit de bestaande websites van de beide Limburgse GGD'en kan worden bezocht. - lokale, regionale en landelijke informatie mbt infectieziektebestrijding toegankelijk maakt voor burgers én samenwerkingspartners. - gebruikersvriendelijk is ingericht. - inhoudelijk actueel wordt gehouden. - provinciaal goed wordt gepromoot. Er wordt een werkgroep samengesteld, van ICT- en communicatiemedewerkers, sociaal-verpleegkundigen en artsen infectieziektebestrijding, die gezamenlijk gaan bepalen welke inhoudelijke informatie via de website verspreid mag/kan worden. Start werkgroep: januari 2007 Website gereed: juli 2007 Kosten Externe Eenmalig Internetsite: 4000,- Ontwikkelingen digitale dossiers over thema s infectieziekten: 5000,- Vormgeving / lay-out / foto s: 2000,- Tekstredactie eenmalig: 3000,- Interactieve website: 15.000,- 6
Interne Communicatiemedewerker: 300 uur Arts infectieziektebestrijding: 20 uur Sociaal-verpleegkundige: 200 uur (100 uur GGD NML, 100 uur GGD ZL) Onderhoud Projecttrekker Investering voortzetting website: 2.000,- per jaar Beperkte ondersteuning communicatiemedewerker Communicatiemedewerker (Raymond Meijs, Kim Baeten, Estella Kuppens) Project 3: Regionale uitwisseling van digitale röntgenfoto s op het gebied van de tuberculosebestrijding Aanleiding Doel Resultaat Uitwerking Om regionaal efficiënter te kunnen werken is het noodzakelijk dat röntgenfoto's digitaal kunnen worden uitgelezen vanaf verschillende werklocaties. Gezien de beperkte beschikbare capaciteit van de TBC-artsen in Limburg, de wettelijk eisen mbt het behoud van vakspecifieke deskundigheid en het elkaar kunnen vervangen gedurende ziekte en/of verlof is een digitaal uitwisselbaarheid van röntgenfoto's een vereiste. Belangrijke randvoorwaarde voor het realiseren van deze gewenste digitale foto-uitwisseling tussen de beide GGD en: - implementatie van het ICT programma TUBIS in febr/april 2007 bij GGD ZL (GGD NML werkt al met TUBIS), - aanschaffen server voor digitaal leesbaar maken van foto s. Regionale uitwisseling van digitale tuberculose röntgenfoto s. - Professionele uitwerking van backofficetaken op het gebied van de tuberculosebestrijding. - Röntgenfoto's toegankelijk voor alle TBC-artsen ongeacht de werklocatie. ICT-medewerker adviseert de afdeling infectieziektebestrijding over de verdere digitaliseringsmogelijkheden (o.a. aanschaffen van een server). Aanschaf server: juli 2007 Kosten Aanschaf server 25.000,- Projecttrekker Maurits Verhagen Project 4: Inventariseren van de overeenkomsten en verschillen in werkprocessen tussen de beide Limburgse GGD'en A. Toewerken naar een uniforme registratiewijze B. HKZ certificering GGD NML (certificering GGD ZL al gerealiseerd) Aanleiding Doel Resultaat Om regionaal echt intensief te kunnen gaan samenwerken, is het belangrijk goed inzichtelijk te krijgen waar de overeenkomsten en verschillen zitten tussen de werkprocessen bij de beide GGD'en. Hoe wordt er momenteel concreet gewerkt vanuit de verschillende GGD en en welke uniforme werkprocessen zijn wenselijk voor de toekomst. Inzicht in overeenkomsten en verschillen in de diverse werkprocessen binnen de beide afdelingen infectieziektebestrijding. Uniforme primaire werkprocessen. Concreet betekent dit o.a.: 7
A. Toewerken naar een uniforme registratiewijze; onderzoeken bruikbaarheid bestaande registratiesystemen, aansluitmogelijkheden bij het Cib, opstellen van een programma van eisen samen met ICT-medewerkers. B. GGD Noord- en Midden-Limburg sluit aan bij de werkprocessen van de GGD Zuid Limburg conform de HKZ-certificering van de GGD Zuid Limburg. Uitwerking Inzet kwaliteitsfunctionarissen om de werkprocessen nader te analyseren, evt. extra inzet stagiaires. Start: januari 2007 Gereed: december 2008 Kosten 2007 Inzet kwaliteitsmedewerkers: 400 uur (200 uur GGD NML, 200 uur GGD ZL) Sociaal-verpleegkundige: 100 uur (50 uur GGD NML, 50 uur GGD ZL) ICT-medewerker: 100 uur (50 uur GGD NML, 50 uur GGD ZL) Projecttrekker Kwaliteitsfunctionarissen Ria Veldkamp en Paul Wulms Project 5: Intensivering samenwerking regionale ketenpartners A. Overleg ketenpartners B. Digitale nieuwsbrief Aanleiding Doel Resultaat Regionale ketenpartners zoals huisartsen, microbiologen, specialisten, verloskundigen etc. blijken in de praktijk vaak inhoudelijk onvoldoende kennis te hebben over infectieziektebestrijding (wat is wettelijk verplicht, wat zijn de protocollen). Deze beperkte inhoudelijke vakkennis kan een belemmering zijn voor een goede en vlotte onderlinge samenwerking in de praktijk. Intensivering samenwerking regionale ketenpartners, dit betekent concreet een toename van kennis over infectieziektebestrijding en het verhogen van de meldingsbereidheid bij de lokale ketenpartners. A. Als eerste stap in het intensiveren van de samenwerking tussen de GGD en haar regionale ketenpartners wordt gestart met het vormgeven van een of meerdere regionale overleggen om de wensen en behoeften van ketenpartners te inventariseren. Het streven is om deze regionale overleggen minimaal 2 keer per jaar te laten plaatsvinden. B. Vervolgens zal in aansluiting op deze regionale overleggen gewerkt gaan worden met een digitale nieuwsbrief. De ketenpartners ontvangen regelmatig, bijvoorbeeld 4x per jaar, een digitale nieuwsbrief (pdf-bestand per email). De nieuwsbrief belicht actuele ontwikkelingen en gebeurtenissen, waar nodig met een regionale vertaling. De inhoud is een mix van praktijkervaringen, onderzoeksresultaten, casuïstiek, beschrijvingen van beleid, mededelingen en korte berichten. Gekozen wordt voor een digitale nieuwsbrief uit oogpunt van actualitiet en kosten (geen drukwerkkosten) en directe en bondige berichtgeving. Uitwerking A. Consulent arts-infectieziektebestrijding start, met administratieve ondersteuning, een regionale overlegstructuur op met ketenpartners. Starten: voorjaar 2007 Gereed: continu proces (2x per jaar) B. De nieuwsbrief krijgt een vormgeving die past binnen het samenwerkingsconcept van de beide Limburgse GGD en op het gebied van de infectieziektebestrijding. De tekst wordt deels aangeleverd door medewerkers van de afdeling infectieziektebestrijding van de beide GGD en 8
en deels wordt gebruik gemaakt van nieuws aangeleverd door het Cib. Voor de uitwerking van de nieuwsbrief wordt aansluiting gezocht bij de microbiologen die al een dergelijke nieuwsbrief regionaal verspreiden. Start: najaar 2007, koppelen aan realisatie van de gezamenlijke website Gereed: continue proces (4x per jaar) Kosten A. Consulent arts-infectieziektebestrijding: 100 uur Adm. ondersteuning: 200 uur (100 uur GGD NML/100 uur GGD ZL) B. Ontwerp layout 2000,- Technisch ontwerp schatting 2000,- Opstarten, tekstredactie en coördinatie Communicatiemedewerker: 30 uur Projecttrekker A. Peter Jacobs B. Opstarten communicatiemedewerker (Kim Baeten en Estella Kuppens) Voortzetting: Administratieve ondersteuning, arts infectieziektebestrijding. Project 6: Academisering infectieziektebestrijding Aanleiding Doel Resultaat Uitwerking Kosten Projecttrekker Voor de verdere professionalisering van de afdeling infectieziektebestrijding van de GGD is het belangrijk dat er regionaal onderzoek wordt uitgevoerd. Het meewerken of zelf opstarten van regionaal onderzoek wordt gezien als een basistaak binnen de afdeling infectieziektebestrijding, de GGD als totale organisatie. Zeker ook gezien de Academische Werkplaats die momenteel opgegestart wordt binnen de GGD Zuid Limburg. ZonMw start in 2007 een speciaal onderzoeksprogramma voor infectieziektebestrijding en organisaties (waaronder GGD en) worden uitgenodigd om onderzoeksvoorstellen in te dienen. Als het voorstel wordt gehonoreerd kan er (regionaal) onderzoek worden gedaan en is er een mogelijkheid voor een GGD-professional om te promoveren. Verder academisering van de afdeling infectieziektebestrijding. Meewerken of opstarten van (regionaal) onderzoek. Dissertatie(s). Coördinator van de Academische werkplaats, azm en Universiteit Maastricht worden gevraagd te participeren in de nadere uitwerking van de (regionale) onderzoeksvoorstellen van de afdeling infectieziektebestrijding. Uitschrijven voorstel in samenspraak met consulent arts infectieziektebestrijding en consulent arts-microbioloog. Start: voorjaar 2007 Gereed: najaar 2007 Arts infectieziektebestrijding: 300 uur Christian Hoebe 9
6. Overzicht planning 2006-2007 Periode project 2006 Nov. Dec. 2007 Jan. Febr. Mrt. April Mei Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. 1. X X X X X X 2. X X X X X X X 3. X 4. X X X X X X X X X X X X 5. X X X X X X X X X 6. X X X X X X X 7. Begroting project Versterken driehoek GGD Nederland stelt voor elke veiligheidsregio een maximaal budget van 155.000,- ter beschikking. Hiertoe dient elke regio een gedegen projectplan met onderbouwing, een realistische begroting en een samenwerkingsovereenkomst in te dienen bij GGD Nederland (streefdatum 1-11- 2006). De projectgelden hebben een eenmalig karakter en dienen ingezet te worden in 2006 en 2007. Betaling zal plaatsvinden op basis van daadwerkelijke inzet. Dit betekent dat de aan dit project / deelprojecten bestede uren zullen worden geregistreerd. De baten en de lasten zullen afzonderlijk in de jaarrekening over 2007 worden verantwoord. Personele inzet Uren Schaal Kosten incl. overhead Project 1: Samenwerkingsovereenkomst - Externe juridische advisering 30 nvt - 4.998,- Project 2: Ontwikkelen website - Communicatiemedewerker 300 10-17.111,40 - Arts infectieziektebestrijding 20 12-1.494,68 - Sociaal-verpleegkundige 200 9-10.260,52 Project 4: Inventariseren werkprocessen - Kwaliteitsmedewerkers - Sociaal-verpleegkundige - ICT medewerker Project 5: Samenwerking ketenpartners - Arts infectieziektebestrijding - Administratieve ondersteuning - Communicatiemedewerker 400 100 100 100 200 30 10 9 9 12 6 10-22.815,20-5.130,26-5.130,26-7.473,40-7.318,56-1.711,14 Project 6: Academisering - Arts infectieziektebestrijding 300 12-22.420,20 Subtotaal personele inzet 105.863,62 Materiaal kosten Project 2: Ontwikkeling website 29.000,00 Project 3: Digitale foto-uitwisseling 25.000,00 Project 5: Samenwerking ketenpartners 4.000,00 Subtotaal materiaal kosten 58.000,00 Overige kosten Accountantsverklaring 2.500,00 Subtotaal overige kosten 2.500,00 Totaal 166.363,62,- Zie ook bijlage 1: Specificatie loonkosten en materiële kosten 10
Verantwoordelijk voor de projectaanvraag zijn de hoofden infectieziektebestrijding respectievelijk de directeuren van de beide Limburgse GGD'en. De beide hoofden hebben het projectplan inhoudelijk goedgekeurd en de beide GGD-directeuren hebben het bijbehorende samenwerkingsmodel/contract ondertekend. 8. Verantwoording Na afloop van de projectperiode legt de projectaanvrager verantwoording af over de uitgegeven middelen via een inhoudelijke verantwoording van de diverse deelprojecten, een eindafrekening met een accountantsverklaring. 11
Bijlage 1: Specificatie van de kosten 25% 33% project functie GGD uren schaal uurloonkosten loonkosten werkgeverslasten overhead totaal 1 juridisch adviseur (extern) ZL 30 nvt 166,60 4.998,00 nvt nvt 4.998,00 2 communicatiemedewerker ZL 300 10 36,10 10.830,00 2.707,50 3.573,90 17.111,40 2 arts infectieziekten ZL 20 12 47,30 946,00 236,50 312,18 1.494,68 2 sociaal-verpleegkundige ZL 100 9 32,47 3.247,00 811,75 1.071,51 5.130,26 2 sociaa- verpleegkundige NML 100 9 32,47 3.247,00 811,75 1.071,51 5.130,26 4 kwaliteitsmedewerker ZL 200 10 36,10 7.220,00 1.805,00 2.382,60 11.407,60 4 kwaliteitsmedewerker NML 200 10 36,10 7.220,00 1.805,00 2.382,60 11.407,60 4 sociaal-verpleegkundige ZL 50 9 32,47 1.623,50 405,88 535,76 2.565,13 4 sociaal-verpleegkundige NML 50 9 32,47 1.623,50 405,88 535,76 2.565,13 4 ict-medewerker ZL 50 9 32,47 1.623,50 405,88 535,76 2.565,13 4 ict-medewerker NML 50 9 32,47 1.623,50 405,88 535,76 2.565,13 5 arts infectieziekten ZL 100 12 47,30 4.730,00 1.182,50 1.560,90 7.473,40 5 administratief medewerker ZL 100 6 23,16 2.316,00 579,00 764,28 3.659,28 5 administratief medewerker NML 100 6 23,16 2.316,00 579,00 764,28 3.659,28 5 communicatiemedewerker ZL 30 10 36,10 1.083,00 270,75 357,39 1.711,14 6 arts infectieziekten ZL 300 12 47,30 14.190,00 3.547,50 4.682,70 22.420,20 TOTALE LOONKOSTEN 1780 105.863,62 materiële kosten soort totaal 1 0,00 2 internetsite 4.000,00 2 ontwikkeling digitale dossiers 5.000,00 2 vormgeving/layout 2.000,00 2 tekstredactie 3.000,00 2 interactieve website 15.000,00 3 aanschaf server 25.000,00 4 0,00 5 ontwerp layout 2.000,00 5 technisch ontwerp 2.000,00 accountantsverklaring 2.500,00 TOTALE ANDERE KOSTEN 60.500,00 TOTALE KOSTEN PROJECT 166.363,62
13