CKE koers 214 van care naar share Eindhoven, september 211
Doelstellingen CKE heeft in mei deze verkenning gestart naar aanleiding van de druk op het subsidie en de wens adequaat in te kunnen spelen op de zich wijzigende behoeften en wensen. Het eerste doel was antwoord te krijgen op de volgende vragen (het accent lag op de kunsteducatie buiten het onderwijs) : Hoe ziet de markt voor educatie in kunst er nu uit? Wat zijn markante ontwikkelingen in de komende jaren? Wat doen andere spelers? Wat zijn de unieke functionaliteiten van CKE? Vervolgens was het tweede doel te komen tot een voorstel voor (her)positionering van CKE, benoeming van core-business en kernwaarden. Tenslotte was het derde doel het bovenstaande te vertalen naar mogelijkheden voor inkomstenverhoging en kostenreductie. Het onderzoek heeft geleid tot de volgende conclusies over positionering en onze kernwaarden, de transitie die we gaan maken en de financiële kaders waarbinnen we dat kunnen realiseren. 2
Conclusies positionering en kernwaarden Herpositionering CKE en CultuurStation Core business: Core business CKE: educatie in kunst voor amateurs Proeven, leren, doen Stimuleren: educatie in kunst, actief bezig met kunst, presentatie Podium bieden: voor amateurs in alle kunsten Waarborgen van aanbod: (1) Pluriform, bereikbaar voor velen, goede kwaliteit/prijs; (2) Uitvoering door marktpartijen en CKE; (3) Samenwerking met aanbieders in markt en instellingen regio; (4) expertise centrum Actieve kunstbeoefening in het onderwijs voor elk kind tot 18 jaar Core business CultuurStation: bemiddeling in cultuureducatie op school voor elk kind tot 18 jaar Actieve bemiddeling tussen scholen en het culturele veld Onafhankelijk van CKE activiteiten Waarborgen van bereik en kwaliteit: Pluriform, bereikt alle kinderen, goede kwaliteit Uitvoering door diverse cultuuraanbieders Als pluspakket : Coördinatie van complexere samenwerkingsprojecten CKE maakt als organisatie hierbij de beweging van care naar share : van zeker, geborgen, volgzaam, degelijk, naar ontmoeting, samen doen, sociaal contact, passie, plezier. Kernwaarden als basis voor onze business: (1) Bruisende bron van activiteiten; (2) Ontmoeting, verbondenheid, sociaal contact, samen doen; (3) Hartstocht, schoonheid, inspiratie, genieten 3
Conclusies functionaliteiten algemeen Uniciteit, alternatieve aanbieders, de beweging van CKE Veel cursussen, lessen en opleidingen van CKE zijn niet elders in stad beschikbaar Verdwijnen of verschraling CKE betekent dat bijv. brede muzikale kennismaking, celloles, beeldhouwcursussen of musicallessen niet meer beschikbaar zijn in Eindhoven. Veel andere aanbieders in de stad zijn gericht op eindresultaat, producties, concrete producten. CKE is meer gericht op het proces van het leren, wat vervolgens leidt tot een eindresultaat Er is echter overlap in bijv. dans, tekenen/schilderen beperking van CKE aanbod en meer samenwerking resulteert in kostenreductie terwijl Eindhovenaren nog steeds les kunnen krijgen Samenwerking kan betekenen doorverwijzen, uitbesteden, gezamenlijk aanbod, elkaar aanvullen Uniek bij CKE is de pluriformiteit en samenhang van álle kunsten bij elkaar Door volledigheid van aanbod is CKE de enige die aan scholen een totaalpakket kan bieden met professionele vakdocenten. Dit wordt uitgebreid. Talentenstroom wordt parallelle stroom, naast kernaanbod van kunstopleiding voor iedereen Innovatie en vernieuwing van het aanbod wordt een speerpunt Er is in de markt ruimte voor verhoging van inkomsten door innovatie van het aanbod 4
Conclusies functionaliteiten CKE-scholen Muziekschool Continueren cursus- en lesaanbod, concentratie op waar CKE meerwaarde te bieden heeft Toegevoegde waarde bestaat uit samenspel, muzikale vorming, kaderende cursussen, leerlijnen en presentatie Voortzetten ingezette vernieuwing, meer groepslessen en ontwikkeling online lesvormen Samenwerking met privé docenten voor wie enkel individueel les wil (doorverwijzen, uitbesteden) Dansschool Een enkele dansschool heeft met CKE vergelijkbaar aanbod tegen lagere kosten. Samenwerking verkennen en herdefiniëren (1) welke dansopleidingen CKE zou moeten blijven aanbieden; (2) welke opleidingen CKE kan stoppen ter reductie van overlap. Theaterschool & Musicalschool Geen vergelijkbare alternatieve aanbieders, continueren activiteiten Verbeteren kostendekking (o.a. tariefsverhoging) Beeldende Kunsten Alternatieve aanbieders voor fotografie (beperkt), tekenen & schilderen. Versterken digitale vormen versterken verbeelding van de stad. Continueren fotografie. Samenwerking in traditionele disciplines met andere particuliere en institutionele aanbieders, gebruik infrastructuur ook buiten CKE Schrijversschool Zeer kleinschalige activiteit. Niet elders in stad live beschikbaar. Samenwerking met bijv. bibliotheek 5
Conclusies CultuurStation Uniciteit Gemeente en CKE zijn het in de grote lijn eens over het belang van cultuureducatie in het onderwijs en de bemiddelende rol van Cultuurstation daarin CultuurStation heeft de afgelopen jaren een sterke positie verworven bij het onderwijs als netwerkorganisatie ( Monitor Cultuureducatie 21 : 95% bereik in primair onderwijs) Groot bereik CultuurStation : 35. leerlingen in primair en voortgezet onderwijs Deelname van 65 PO scholen en 18 VO scholen in Eindhoven Samenwerking met 61 culturele aanbieders Conclusies Primaire taak van CultuurStation ligt in de bemiddeling Als pluspakket neemt CultuurStation organisatie op zich van complexere projecten waar meerdere partijen bij betrokken zijn en goede organisatiecapaciteit nodig is (bijv. Kunstmenu) Onderwijs blijft zelf de eerstverantwoordelijke voor de cultuur in het onderwijs Verheldering nodig van het verschil tussen CultuurStation (bemiddelaar tussen onderwijs en cultuurinstellingen) en uitvoering van cultuureducatie door CKE-docenten (kinderen actief in kunstprojecten) Maak binnen CKE een duidelijker scheiding tussen deze functies Schep bij culturele aanbieders duidelijkheid over de rol van CultuurStation en de resultaatverwachtingen 6
Conclusies Inkomsten, uitgaven, subsidie Inkomsten Hogere inkomsten door innovatie van aanbod (m.n. muziek) Hogere deelnemersbijdragen, bijvoorbeeld voor volwassenen en bij bepaalde cursussen/scholen Sponsoring als additionele financiering van talentenstroom Uitgaven Vermindering uitgaven door vermindering overheadkosten Vermindering uitgaven door samenwerking met andere aanbieders in de stad Subsidie Prioritering subsidie voor functionaliteiten die niet door andere culturele aanbieders in de stad worden aangeboden Het totale basisaanbod moet in al zijn pluriformiteit voor iedereen bereikbaar zijn Een subsidiereductie van 9. kan gefaseerd gerealiseerd worden door realisatie van bovenstaande inkomstenverhoging en uitgavenvermindering Reductie overlap, overhevelen van een aantal activiteiten naar marktpartijen en meer samenwerking Vergroting efficiëntie aanbod door innovatie Vergroting efficiëntie organisatie en reductie overhead 7
Financieel overzicht 21 215 (excl. indexering) 21 realisatie 211 bijgestelde begroting 212 prognose 213 prognose 214 prognose 215 prognose Uitgaven 7.. 6.8. 6.7. 6.65. 6.6. 6.55. Inkomsten: - Eigen inkomsten - Subsidie (incl. projecten) 2.1. 4.75. 2.15. 4.65. 2.2. 4.5. 2.35. 4.3. 2.5. 4.1. 2.55. 4.. Resultaat - 15. Bezuiniging subsidie (incl. projecten) 15. (t.o.v. 29) 25. 4. 6. 8. 9. 8
Werk in Uitvoering : Gemeente Besluit over CKE koers 214 Besluit over structurele subsidies komende jaren Besluit over combinatiedocent cultuur door overheveling vanuit sport Afsluiting nieuw vierjarenconvenant tussen gemeente en CKE CKE Nader onderzoek van huisvestingsmodaliteiten Uitwerking en implementatie van uitgezette koers 214 9