JAARVERSLAG 2016-2017 1 april 2016-31 maart 2017 Stichting Vrienden van de Borselse Sprinter
INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord door wethouder Conny Miermans 4 2. Inleiding door voorzitter Jan Zandee 5 3. Resultaat doelstellingen 2016-2017 6 4. Vrijwilligers 6 5. VrijwilligersHuis 6 6. Activiteiten en bezetting van de bus 7 A Deelnemers 7 B Deelnemersgroei 8 C Ritten 9 D Bestemmingen 10 E Kilometers 10 F Prijzen 11 G Verhuur 11 7. Website en promotie 12 8. Exploitatie - begroting 13 9. Balans 14 10. Toelichting op de jaarrekening 14 Bijlage: bestuur 15 3
1. VOORWOORD Al weer een geslaagd jaar voor de Borselse Sprinter, een bijzondere voorziening voor onze burgers. Een dagje uit, mensen ontmoeten, indrukken op doen, wat te vertellen hebben als je thuis komt: Wie wil dat niet! De samenleving veranderd, meer mensen wonen in hun eigen huis, al dan niet met hulp en dat geldt niet alleen voor ouderen. Voor al deze groepen is het een genot om, samen met vrijwilligers, op pad te gaan. Een divers aanbod, betaalbaar, voor ieder wat wils. Een groot aantal mensen weten de Borselse Sprinter te vinden, helaas zijn dit vaak ouderen. Ook vanuit andere doelgroepen hoor ik toenemend de opmerking, meestal met verbazing, dat ze dit ook zouden willen. Als wethouder en dus als ambassadeur van deze mooie voorziening, vertel ik ze graag dat het ook voor hun doelgroep een mogelijkheid is. Hier hebben we nog zeker zendingswerk te verrichten! Uiteraard wil ik op deze plaats ook alle vrijwilligers, van chauffeurs, begeleiders, bestuur tot administratie, bedanken voor hun inzet en enthousiasme. Zonder jullie zou er minder kleur zijn in onze samenleving. Laten we samen doorrijden op de ingeslagen weg, goede keuzes maken op de kruispunten die we tegenkomen zodat we ook komende jaren een positief jaarverslag hebben, maar vooral dat we een grote groep mensen wat gelukkiger kunnen maken. Conny Miermans, wethouder Sociaal Domein Langs Zeeuwse dijken en wegen... 4
2 INLEIDING Geachte heer/mevrouw, beste lezer, Er is weer een jaar voorbij. Een jaar met opnieuw allerlei wederwaardigheden rondom onze Borselse Sprinter. In dit jaarverslag over 2016 van de Borselse Sprinter leest u daar meer over. Het doet mij genoegen u dat te mogen aanbieden. Met onze gemotiveerde vrijwilligers, gedreven bestuursleden en professionele mensen in het Vrijwilligers- Huis hebben we weer een mooi jaar gehad. Ieder vanuit de eigen invalshoek heeft gedaan wat hij of zij kon om het onze deelnemers zo goed mogelijk naar de zin te maken. Want daar doen we het toch allemaal voor?! Ja, we doen dat voor al de inwoners van onze gemeente Borsele die niet in staat zijn zelfstandig activiteiten te bezoeken of dit liever niet alleen willen doen. Het maakt daarbij niet uit of dat jongere of oudere mensen zijn of bijvoorbeeld mantelzorgers. Wanneer al die mensen, dus onze deelnemers, genieten van de ritten, van de contacten en van de activiteiten dan hebben wij het als vrijwilligers ook naar ons zin. Reken maar! Maar de opdracht die we ons stellen is breder. We willen nog meer mensen bereiken om van onze mooie voorziening gebruik te maken. Dat valt niet altijd mee, zeker niet om de jongere ouderen te motiveren en in de bus te krijgen. We blijven daar wel steeds aan werken. Vandaar dat ook het afgelopen jaar in het teken stond van het uitbouwen van onze doelgroep. U leest er over in dit jaarverslag hoe de PR-werkgroep dat op een leuke en effectieve manier heeft aangepakt. Vanaf deze plaats is een woord van dank aan hun inzet zeker niet overbodig. In het verslagjaar is een begin gemaakt met het meer verzelfstandigen van onze stichting. Op zich een goed streven, maar de praktijk blijkt zeer weerbarstig. Dat heeft onder andere te maken met de niet te vermijden overlap met het VrijwilligersHuis. Het verslag geeft weer een helder beeld en een verantwoording van de activiteiten van vorig jaar. Nog veel meer is er gedaan aan voorbereidend werk en aan het onderhouden van contacten met vrijwilligers en deelnemers. De vaak heel persoonlijke aspecten kunnen uiteraard niet in het verslag worden vermeld. Al met al is er door alle betrokkenen opnieuw hard gewerkt. Een hartelijk woord van dank aan alle vrijwilligers en medewerkers van het VrijwilligersHuis voor hun gewaardeerde inzet mag niet ontbreken. En...omdat we allemaal ieder op de eigen manier onze schouders er weer onder willen zetten, gaan we met een goed gevoel en veel vertrouwen het nieuwe verslagjaar in. Jan Zandee, Voorzitter stichtingsbestuur Vrienden van de Borselse Sprinter...over wegen en water 5
3 RESULTAAT DOELSTELLINGEN 2016-2017 De onderwerpen 'contacten leggen', publiciteit en imago veranderen' kregen opnieuw voorrang. Er zijn nieuwe plannen gemaakt om een nieuwe film over onze activiteiten te maken. De benadering per dorp en per instelling is nog steeds een belangrijk item. De PR-werkgroep is enthousiast en haalt op verschillende manieren onze Sprinter voor het voetlicht. Via het bestand Deelnemers en interesselijst peilen we de belangstelling van de deelnemers en benaderen we ze voor specifieke ritten. 4 VRIJWILLIGERS Onze vrijwilligers staan hun mannetje. Elke keer is er weer een volledig en gevarieerd activiteitenprogramma met de leukste ritten. Ze zorgen elke maand opnieuw voor de voorbereiding van het programma, het verzorgen, klaar- en opmaken van het Sprinternieuws en een rooster voor de vrijwilligers. Ook regelen ze de begeleiding en het inwerken van nieuwe vrijwilligers, en nemen de aanmeldingen van onze cliënten voor hun rekening door middel van belochtenden en nog veel meer. En elke rit staan er weer een chauffeur en begeleider klaar, voorbereid om deze tot een succes te maken en de deelnemers gezelligheid en plezier te laten beleven. Voor deze mensen, daar doen we het voor. We hebben een fijne groep mensen, die zich inzetten voor onze Sprinter en voor de deelnemers. Als chauffeur, begeleider, administratief medewerker, bestuurslid, of wat dan ook; allen zijn ze waardevol voor ons. Elk half jaar houden we een vrijwilligersbijeenkomst, die de onderlinge band versterkt en het belang van onze Sprinter onderstreept. 5 VRIJWILLIGERSHUIS Het VrijwilligersHuis in 's-gravenpolder coördineerde en faciliteerde het gehele proces rondom het rijden van onze Borselse Sprinter. Hun rol wordt echter steeds kleiner. Op dit moment is er nog alleen Linda Duvekot, die als adviseur meekijkt en -denkt en bij onze vergaderingen en gezamenlijke overleg en de coördinatie van het administratieve proces. Ook het drukken van het SprinterNieuws en zorgen voor verzending wordt nog door het VrijwilligersHuis gedaan en geregeld. Ook bij de gesprekken met nieuwe vrijwilligers is Linda aanwezig. Voor de rest doen we het als vrijwilligersteam allemaal zelf. Deskundigheidsbevordering Nieuw in te stromen vrijwilligers doorlopen de volgende trainingen: Bewustwordingsbijeenkomst (theorie en praktijkgedeelte, waaronder het vastzetten van rolstoelen). Dashboard-instructie. Uitleg mobiele telefoon en navigatie Indien vrijwilligers behoefte hebben, kunnen ze op verzoek opnieuw extra geïnstrueerd worden. Instructie eigen account op het web indien nodig. Vrijwilligersbijeenkomsten Jaarlijks vinden er een tweetal vrijwilligersbijeenkomsten plaats. Deze vinden plaats in mei en in december. In de afgelopen periode zijn deze georganiseerd op 26 mei 2016 en 1 december 2016. Tijdens deze bijeenkomsten zijn de volgende zaken aan de orde geweest: Informatievoorziening vanuit het Stichtingsbestuur. Praktische gang van zaken rondom de activiteiten en deelnemers. Evaluatie achterliggende periode met vragen/opmerkingen vanuit de vrijwilligers. Meedenken en betrokkenheid bij de gang van zaken. Onderling contact en uitwisselen van informatie. Stichtingsbestuur Vrienden van de Borselse Sprinter Het Stichtingsbestuur bestaat uit vijf leden. Het Stichtingsbestuur heeft in de afgelopen periode tijdens vergaderingen van 13 april 2016, 12 oktober 2016 en 22 februari 2017 het reilen en zeilen van de Borselse Sprinter besproken en gecoördineerd. Een medewerker vanuit het VrijwilligersHuis is tijdens de vergaderingen aanwezig. 6
Administratieve vrijwilligers Er zijn vier administratieve vrijwilligers. Deze vrijwilligers bouwen de opgezette basis verder uit, passen door ervaringen uit de praktijk soms een en ander aan. Hierdoor ontstaat over het algemeen een goede voortgang van zaken tussen chauffeurs/begeleiders en deelnemers. Dat zorgt ervoor dat alles goed verloopt. Er zijn jaarlijks drie overleggen om te kijken hoe we de administratieve zaken nog beter op elkaar af kunnen stemmen. Ook hierbij is een medewerker van het VrijwilligersHuis aanwezig, om de zaken te coördineren en om te zien of de administratieve samenwerking goed verloopt en indien nodig, op punten te verbeteren. Ook is er een nieuw draaiboek voor de vrijwilligers gereed en een voor de administratief vrijwilligers in voorbereiding. Takenpakket van de administratief vrijwilligers bestaat onder andere uit: Bijhouden van een planning en opgavensysteem. Opstellen van een rooster voor de vrijwilligers: chauffeurs en begeleiders. Activiteitenaanbod tekstueel opstellen voor het Sprinternieuws. Organiseren van verhuren. Bezetting van de belochtenden (maandag- en woensdagochtend van 09.00 12.00 uur). Organiseren van een breed en attractief activiteitenaanbod. Een adressenbestand van Sprinterdeelnemers bijhouden. De gehele tekstopmaak en redactie van het SprinterNieuws. Zichtbaarheid van alle documenten in google.docs. Maken van accounts voor nieuwe vrijwilligers en verwijderen ervan bij stoppen. Aanvullen en maken van draaiboeken en stappenplannen. Publiciteit Het aanbod van activiteiten wordt bekend gemaakt via de volgende publiciteitskanalen en media: www.borselsesprinter.nl en maandelijkse verspreiding van het Sprinternieuws naar deelnemers en organisaties. Ook via www.vrijwilligershuis.nl en om de week een publicatie in de Bevelandse Bode. Het Sprinternieuws wordt nu ook opgemaakt door onze vrijwilligers, maar nog verzonden vanuit het VrijwilligersHuis in s-gravenpolder....op gras en land 6 ACTIVTITEITEN EN BEZETTING VAN DE BUS A DEELNEMERS Wat de bezettiing betreft, was de maand april dit jaar een bijzonder goede maand en mei was dit jaar ook beter dan eerder. Er gingen in deze maanden 36 mensen meer mee met de Sprinter dan vorig jaar (zie ritten). De maanden juni tot en met september zijn altijd onze beste maanden, en ten opzichte van vorig jaar was dat zelfs nog iets beter. Hoewel we in deze maanden een rit minder hadden was het aantal deelnemers 11 meer. De maand oktober is meestal een minder goede maand, maar dit jaar, met 10 mensen minder, nog slechter, hoewel er ook een rit minder was. De andere herfstmaanden, november en december maakten dat samen weer goed met 13 mensen meer. Januari, de eerste maand van het jaar en net na de drukke feestdagen is altijd een slechte maand voor de Sprinter. Maar januari 2017 was met recht zeer slecht te noemen. Een verschil van 22 deelnemers. Ook in februari boekten we slechter, 10 minder, maar maart deed het dit jaar beter dan andere jaren, 8 meer dan vorige jaar. 7
Was de wachtlijst vorig jaar beter bezet dan daarvoor, dat was dit jaar zoveel meer, 79 tegenover 57 van vorig jaar. Dat wijst op veel volle bussen. Voor deze wachtenden hebben we, indien mogelijk, extra ritten gereden en soms zo aan hun wens voldaan om met een bepaalde activiteit mee te doen. Deelnemers Borselse Sprinter 2015-2016 80 71 64 70 62 66 70 45 40 30 deelnemers 30 32 40 36 29 gemiddelde deelnemers 20 10 6,4 6 6,4 6 5,6 6,6 6,8 7,3 5,3 5,8 6 66 63 50 47 44 73 72 69 60 54 60 50 Deelnemers 2016-2017 80 55 50 44 42 30 aantal 20 gemiddelde 39 26 10 5,9 0 7 6,3 6,0 6,5 6,3 6,1 7,3 6,3 6,3 5,6 7 5,2 6,1 0 Deelnemersverloop in 2015-2016 Deelnemers verloop in 2016-2017 Om zicht te krijgen over het hele jaar, vergelijken we dit met vorig jaar. Daarmee zien we ook of we op de goede weg blijven. Wat het totaal betreft, we hadden 601 deelnemers in 2014-2015. Vorig jaar hadden we er 580, wat kwam door minder ritten. Dit jaar hebben we met iets meer ritten 605 deelnemers. Dat is een kleine groei. Daarmee hebben we het gemiddelde van 6,2 van vorig jaar opnieuw gehaald, wat beter was dan het jaar daarvoor, met een gemiddelde van 5,9 per rit. Dat betekent dus een gemiddeld goede bezetting van de bus. Daar kunnen we blij mee zijn. Weliswaar moeten we voor de eerlijkheid zeggen, dat dit niet wil zeggen dat er letterlijk meer hoofden, lees: deelnemers, bij zijn gekomen. Het kunnen immers dezelfde deelnemers zijn, die meer meereden. We zijn namelijk vorig jaar 29 oud-deelnemers kwijtgeraakt, hetzij door verhuizing, door ouderdom, overlijden of om welke reden dan ook. Daar staat tegenover dat er weer 28 nieuwe deelnemers zijn bijgekomen, wat dus slechts een verlies maakt van één deelnemer. We maken steeds weer veel cliënten blij met onze ritten. We verhogen daarmee de levensvreugde van mensen, heffen eenzaamheid op door het organiseren van uitjes voor hen die niet zelfstandig mobiel zijn. Dat geeft, dat onze vrijwilligers dat met plezier en vreugde doen. B DEELNEMERSGROEI Wat betreft de deelnemersgroei moeten we zeggen dat we wat minder deelnemers hebben. Van de 91 potentiële deelnemers vorig jaar hebben we er nu nog 83, dus 8 minder. Maar toch wil dat niet zeggen dat we achteruitgaan, want de ritten waren met 605 deelnemers bezet tegen 587, dus 38 meer bezet dan het jaar ervoor. Weliswaar hadden we nu 6 ritten meer, maar de gemiddelde bezetting was toch beter. Per deelnemer was er een bezetting van 7 ritten gemiddeld tegen 6 in 2015-2016. Het valt op dat er in Heinkenszand een terugval is van 32 naar 19 deelnemers, maar toch bezetten ze de bus nog meer dan voorheen met een deelname van 259 tegen 238, dus 21 meer bezetting met 13 minder deelnemers. En het is zelfs zo dat slechts 8 deelnemers 220 ritten bezetten. Borssele en Hoedekenskerke maken een sterke daling door wat ritten betreft. Hoedekenskerke van 82 naar 55 ritten en Borssele van 23 naar 13. Daar tegenover staat Kwadendamme met een sterke stijging van 29 naar 70 ritten. Zo blijft er toch evenwicht. Wat Kwadendamme betreft gaat het echter om een paar mensen, waar je natuurlijk niet afhankelijk van moet zijn. Want in Hoedekenskerke viel er juist een weg. Dat blijft dan ook een onzekere factor, we hebben meer deelnemers nodig en kunnen niet van enkele veel meerijdende deelnemers uitgaan. Al met al was het zeker geen slecht jaar, maar er is reden genoeg om door te gaan met onze Borselse Sprinter te promoten. Natuurlijk willen we nog veel meer mensen bereiken en groeien wat betreft het deelnemersaantal, maar daar werken we aan, zoals is beschreven over de interesse per deelnemer. 8 7
Ook onze PR-groep werkt daar hard aan door zorginstellingen te bezoeken en verenigingen en dorpsraden en dergelijke te benaderen. Verder wordt op koffiemorgens de Sprinter gepromoot door te vertellen wat we doen en onze film en materiaal te laten zien. Daardoor is er in elk geval geen grote terugval in deelnemersaantal, maar is het bestand vrijwel gelijk gebleven. 2015-2016 / 2016-2017 deelnemers ritten gemiddeld aantal per deelnemer Deelnemers per dorp 2015-2016 2016-2017 2015-2015 2016-2017 2015-2016 2016-2017 Baarland 0 1 0 3 0 3 Borssele 7 7 23 13 3 2 Driewegen 0 0 0 0 0 0 Ellewoutsdijk 0 0 0 0 0 0 s-gravenpolder 19 19 94 92 5 5 s-heer Abtskerke 0 2 0 6 0 3 's-heerenhoek 13 15 56 61 4 4 Heinkenszand 32 19 238 259 7 14 Hoedekenskerke 8 7 82 55 10 8 Kwadendamme 3 4 29 70 10 18 Lewedorp 2 2 2 2 1 1 Nieuwdorp 0 1 0 6 0 6 Nisse 0 0 0 0 0 0 Oudelande 2 1 6 5 3 5 Ovezande 5 5 37 33 7 7 GEMEENTE BORSELE 91 83 567 605 6 7 C RITTEN In mei en december 2015-2016 was er een groot gat tussen de geplande en gereden ritten. Dit jaar was er in mei enige verbetering, in juni dit jaar werd een mooi resultaat geboekt, hoewel er teveel ritten waren gepland. De vraag zou gesteld kunnen worden of we misschien meer ritten moeten plannen. Het verleden bewijst echter dat dit ongunstig uitkomt. Bij meer ritten is de bezetting juist minder en de kans op geannuleerde ritten groter. Het gevolg is natuurlijk ook dat er minder inkomsten zijn en dat we meer deelnemers moeten teleurstellen. Dit wordt ook bevestigd door december 2015-2016, toen we 13 ritten planden, maar er slechts 6 reden. Dit jaar planden we er 10, waarvan we er 9 reden. Oktober is altijd een mindere maand, dit jaar was dat nog minder. Ook dit kwam door wat teveel geplande ritten. Dat kunnen we dus voorkomen. Januari 2017 was de klapper van het jaar, in negatieve zin dan. Terwijl we er vorig jaar 5 van de 8 reden, was dit er nu maar 1 van de 7 ritten. De wintermaanden is altijd een stuk minder, maar dit sloeg alles. We planden dit jaar 136 ritten tegen 134 vorig jaar en reden er 97 tegenover 91 vorig jaar. Een verschil van 6 ritten. De geannuleerde ritten waren 39 tegenover 43. Het gemiddeld aantal geplande ritten per maand was in beide jaren 11, de gereden ritten waren gemiddeld 8. Er is echter een verschil in geannuleerde ritten. Dat waren er vorig jaar 4 per maand en dit jaar nog maar 3 per maand. Dus dit jaar werden minder deelnemers teleurgesteld, een goede ontwikkeling! 9 8
Ritten Borselse Sprinter 2015-2016 Gepland 20 Gereden 16 geplande ritten gereden ritten 13 12 15 Geannuleerd 14 11 geannuleerde ritten 13 Lineair (Gereden ) 12 11 11 10 10 9 9 Lineair (gereden ritten) aantal ritten 13 8 7 10 5 8 7 7 6 8 7 6 5 5 4 3 3 3 2 1 5 1 1 0 0 gemiddeld per maand 11 8 gemiddeld per maand 4 11 8 3 D BESTEMMINGEN We kunnen niet zeggen dat we dit jaar veel nieuwe bestemmingen hadden. Sommige ritten zijn wat anders dan voorgaande jaren, maar over het algemeen rijden we toch weer dezelfde ritten. Zeker, om te lunchen kun je een ander restaurant of brasserie of eetcafé bezoeken, maar het is toch vaak in een zelfde plaats. Of je kunt eens een keer in een ander Chinees-indisch restaurant eten, waar men een nieuw concept heeft zoals bijvoorbeeld All you can eat, maar ook dat is een van de weinige andere dingen van bepaalde ritten. Museumritten slaan helaas helemaal niet meer aan, dus moeten we die even vergeten. En zelfs rondvaarten gingen niet allemaal door. De mensen willen vaak niet naar een zelfde activiteit. Maar door nieuwe aanwas deelnemers kunnen we het toch volhouden. Er was dit jaar bijvoorbeeld veel belangstelling voor de Zonnebloembingo s in Ter Reede en andere bingomiddagen. E KILOMETERS De Borselse Sprinter heeft vorig jaar 13.305 kilometer afgelegd over 91 ritten, dat is 2038 kilometer minder dan het jaar daarvoor, weliswaar met 10 minder ritten. Deze trend zette dit jaar verder door met een vermindering van 1409 kilometer, terwijl we toch 6 meer ritten reden. Het maximaal aantal kilometers van vorig jaar was 1904 in september, tegen 1586 in april van dit jaar, een verschil van 318 kilometer. Het hoogst gemiddelde vorig jaar was september met 190 kilometer en dit jaar in mei 167 kilometer. Dat betekent dat en de maximale kilometers minder waren en er ook gemiddeld per maand minder werd gereden. Het minst aantal kilometers werd vorig jaar in februari gereden, namelijk 110 over 6 ritten is 660 kilometer voor die maand. Dit jaar sprong september eruit met een gemiddelde van onder de honderd, aantal kilometers Sprinterkilometers 2015-2016 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 1904 Kilometers 2016-2017 Ritkilometers 1800 1667 1489 1600 1512 gemiddelde ritkilometers 1192 676 762 1386 1400 1200 1135 918 Maandkilometers 1586 1000 831 1296 1169 1002 874 820 800 559 660 gemiddeld aantal km's over alle ritten Ritkilometers 1383 995 751 531 600 400 103 200 0 142 gemiddeld aantal km's over alle ritten 121 namelijk 97 kilometer over 9 ritten is 874 kilometer. We werken zodoende ook hiermee aan een optimale bezetting van de bus. Het totaal gemiddelde per rit stond op 142 kilometer, tien kilometer minder dan het jaar ervoor, en dit jaar zakte het gemiddelde nog eens met 23 kilometer naar 119 gemiddeld per rit. 10 9
prijzen F PRIJZEN De ritprijzen passen natuurlijk bij het aantal kilometers en de kosten van een bepaalde activiteit. Ook passen we die aan op het aantal deelnemers dat mee moet gaan, wil de rit doorgaan. Dat zijn minimaal 5 deelnemers bij langere ritten, dat is boven de honderd kilometer en bij kortere ritten, onder de honderd kilometer, minimaal 4 mensen. Bij langere ritten berekenen we een prijs voor 6 potentiële deelnemers, bij een kortere rit 5 deelnemers. Zo bouwen we speling in wat kosten betreft. We hebben wat meer inkomsten bij meer deelnemers, maar minder inkomsten bij minder deelnemers. Het gemiddelde varieert uiteraard, afhankelijk van aanmelding. Was de gemiddelde ritprijs vorig jaar nog 14,71, waarbij we onder de 15 euro komen, die van het jaar daarvoor zat daar behoorlijk boven met 15,94. De totale gemiddelde prijs van de ritten van dit jaar was 13,73, dus opnieuw een lager gemiddelde. We schreven in het vorige jaarverslag dat dit waarschijnlijk nog wel iets naar beneden zou kunnen, om al onze cliënten te kunnen houden en nieuwe te werven en dat is dit jaar dus gelukt. Natuurlijk zijn er altijd wel ritten bij, die duurder zijn. De uitschieters zoals in december een rit van 35,00 en in augustus een van 38,00. We hadden dit jaar drie ritten meer boven de 25 euro dan vorig jaar. We hadden er zes boven de 15 euro en nu nog maar drie boven die prijs. We hadden dit jaar een keer een rit van vijf euro, dit waren er vorig jaar nog drie. De gemiddelde prijzen zakken dus onder de 15 euro. Vorig jaar was dat al in januari tot en met maart. Dit jaar zijn dat de gemiddelde prijzen vanaf oktober tot en met maart. Dat was vorig jaar ook al van maart tot en met juni, dit jaar opnieuw, afgezien van de maand mei, die een exact gemiddelde van 40 35 30 25 20 15 10 Ritprijzen Borselse Sprinter 2015-2016 gemiddelde ritprijs minimale prijs 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 - Ritprijzen 2016-2017 5 maximale prijs - gemiddelde prijs minimale prijs maximale prijs gemiddelde ritprijs van alle ritten 14,71 gemiddelde ritprijs van alle ritten 13,73 15 euro had. Het totaal gemiddelde zakt met bijna een euro, 0,98. Zo kunnen de mensen die wat minder te besteden hebben toch mee met de Sprinter. Conclusie Overzien we het geheel van deelnemers, deelnemersgroei, ritten, kilometers en prijzen, dan komen we tot de conclusie dat we iets meer deelnemers hebben, iets meer ritten reden, maar minder kilometers, een lagere gemiddelde ritprijs. Als we dit alles in aanmerking nemen, is het gevolg hiervan dat we met ons boekjaar 2016-2017 nog gunstiger afsluiten. G VERHUUR We verhuren de bus ook aan instellingen, die met hun cliënten een gezellig dagje of een dagdeel uitgaan. De bus is in ons boekjaar vier keer verhuurd. Ook hebben sommige afdelingen van de gemeente Borsele de bus gebruikt. Dit mag zes keer per jaar gratis, omdat de Gemeente Borsele de bus heeft geschonken. Wordt er meer gebruik van de Sprinter gemaakt, dan berekenen we de gewone huurprijs. De laatste jaren Verhuur Borselse Sprinter 2015-2016 2016-2017 aantal kilometers 282 211 ontvangen bedrag 249,60 184,95 11 10
verhuren we de Sprinter weinig. Dit omdat veel instellingen zelf een bus hebben. Maar die keren kunnen we er de mensen blij mee maken en voor ons is het een kleine bijdrage aan het totaal van de kosten. 7 WEBSITE EN PROMOTIE Afgelopen jaar hebben we hard gewerkt om de kwaliteit van de promotie van de Borselse Sprinter voort te zetten. Voorbeelden hiervan zijn onder andere materiaalvoorziening in de promotietenten: een vlag, posters, fotomateriaal en folders. Om dit ordelijk te presenteren zijn er lijsten en bakjes gemaakt. De materialen hiervoor zijn gesponsord door de bouwmarkt in s-heerenhoek. We beschikken inmiddels ook over notitieblokjes waar onze adresgegevens duidelijk op vermeld staan. Dit jaar hebben we ons gepresenteerd bij de vergadering van de dorpsraad in Kwadendamme. En als vanouds staan we natuurlijk ook dit jaar weer op de braderie in Heinkenszand. We hebben ons dit jaar ook op de 55+ markt in Goes en op de woonmarkt in Heinkenszand gepresenteerd. Deze markten hebben ons een aantal nieuwe vrijwilligers opgeleverd. We hadden besloten de SVRZ-locaties dit jaar over te slaan. Dit komt mede doordat we nog niet aan de nieuwe promotiefilm toe gekomen zijn. De ideeën over deze nieuwe promotiefilm krijgen zo langzamerhand meer vorm, zodat we dit hopelijk het komend jaar kunnen realiseren. Er ligt een nagenoeg uitgewerkt plan om de folders op vele plaatsen binnen de gemeente Borsele neer te leggen. Voorbeelden hiervan zijn de huisartsen, fysiotherapeuten, maar ook de campings. Voor wat betreft de website van de Borselse Sprinter; we hebben de problemen met de invulling van de activiteiten opgelost. Deze worden weer volledig bijgewerkt op de website bij het verschijnen van het nieuwe Sprinternieuws. Het fotoalbum is aan vernieuwing toe. Komend jaar zal er dus een volledig nieuw fotoalbum op de website verschijnen. Ook worden regelmatig vernieuwingen uitgevoerd aan het programma. Het komt regelmatig voor dat niet alles meer werkt zoals we willen. Het blijft dus noodzaak om regelmatig de website op juiste werking te controleren....bij gebouwen...en kerken 12 11
8 EXPLOITATIE - BEGROTING 8. Exploitatierekening 2016/2017 en begroting 2017/2018 Ontvangsten 2016-2017 Begroting 2017/2018 Bijdrage deelnemers 9.009,60 9.000,00 Sponsoring 4.000,00 4.000,00 Rente 27,49 25,00 Saldo 651,30 475,00 Totaal 13.688,39 13.500,00 Uitgaven 2016-2017 Onkosten/entree/koffie 4.276,98 4.000,00 Brandstof/verz./belasting 4.644,45 4.500,00 Algemene kosten 989,62 1.000,00 Drukwerk 1.500,00 1.500,00 Declaraties/bijeenkomsten 1.595,01 1.500,00 Materiaal bus 682,33 1.000,00 Saldo - - Totaal 13.688,39 13.500,00 Opgemaakt 24 april 2017 L.H. Kodde, penningmeester 13 12
9 BALANS 9. Balans Borselse Sprinter 31 maart 2017 Debet 2016 2017 Kas 347,20 18,30 Rekening-courant 149,96 750,07 Reserve rekening 13.176,75 12.254,24 Totaal 13.673,91 13.022,61 Credit 2016 2017 Nog te betalen - - Kapitaal 13.673,91 13.022,61 Totaal 13.673,91 13.022,61 Opgemaakt 24 april 2017 L.H. Kodde, penningmeester 10 TOELICHTING JAARREKENING De jaarrekening gaat over een periode van 12 maanden, namelijk van 1 april 2016 tot en met 31 maart 2017. Dit komt doordat de afrekening van de gemeente Borsele over het afgelopen jaar eerst in februari 2017 is ontvangen. De jaarrekening sluit met een tekort van 651,30. Dit is een resultaat conform de begroting van de Stichting en geeft aan dat we nog steeds op de goede weg zijn met onze activiteiten. Inmiddels heeft er ook een controle plaatsgevonden op de jaarcijfers door een onafhankelijk persoon, die de boeken heeft onderzocht, en akkoord heeft bevonden. 14 13
BESTUUR Stichting Vrienden van de Borselse sprinter Voorzitter: dhr. J. M. Zandee, s Gravenpolder Vice-voorzitter: dhr. D. van den Bos, s-heerenhoek - website - pr-commissie Secretaris: Ineke de Dreu, s-gravenpolder (notuliste) Penningmeester: dhr. J.M. Klaasse, s-gravenpolder - sponsoring Leden: dhr. J. Slabbekoorn, s-gravenpolder - coördinator administratie Advies: mw. L. Duvekot, VrijwilligersHuis, s-gravenpolder...op naar een volgend jaar! Reactie op website: de borselsesprinter, ooit van gehoord, daar heb ik nu al goede herinneringen aan, en hoop er nog heel lang van te genieten. 15 15
Dit jaarverslag wordt u aangeboden door: Stichting Vrienden van de Borselse Sprinter en het VrijwilligersHuis