Sociaal Jaarverslag
Inhoud 1. Medewerkers in beeld 3 1.1 Personeelsbestand 3 1.2 Formatie en leeftijd 4 1.3 Leeftijdsopbouw 4 1.4 Verhoudingen mannen/vrouwen 5 2. Welzijn 5 3. Mobiliteit 6 4. Personeelsbeheer 7 4.1 Functioneringsgesprekken 7 5. Diverse onderwerpen 8 5.1 Opleidingen 8 5.2 Ziekteverzuim 8 5.3 ARBO 8 5.4 Thuiswerken 8 2
1 Medewerkers in beeld 1.1 Personeelsbestand Figuur 1: Personeelsbestand Op 31 december had de Omgevingsdienst 140 medewerkers in dienst, waarvan 57 vrouwen en 83 mannen. Ten opzichte van is het personeelsbestand met 10 medewerkers verminderd. Deze vermindering komt enerzijds door natuurlijk verloop (pensionering) van een aantal medewerkers en anderzijds doordat een flink aantal medewerkers op eigen verzoek ontslag is verleend. Drie nieuwe medewerkers zijn ingestroomd. 100% Verdeling bezetting 80% 60% 40% 20% mannen vrouwen 0% Fulltimers Parttimers Figuur 2: Verdeling bezetting Het merendeel van de 140 medewerkers werkt parttime. Het betreft 79 parttimers waarvan 61% vrouw en 39% man. De overige 61 zijn fulltimers. Hiervan is 85% man en 15% vrouw. 3
Aantal medewerkers 1.2 Formatie en leeftijd Formatie en leeftijd 150 100 50 0 Fte Figuur 3: Formatie en leeftijd Gem. leeftijd De gemiddelde leeftijd van onze dienst is ten opzichten van gestegen Het betreft een verhoging van 47,4 jaar in naar 49,5 jaar in. 1.3 Leeftijdsopbouw Leeftijdsopbouw 70 60 50 40 30 20 10 0 <35 35-44 45-54 >55 Figuur 4: Leeftijdsopbouw Zoals uit bovenstaande grafiek blijkt, dat vooral het aantal medewerkers in de leeftijdscategorie onder de 35 jaar fors is gedaald. De leeftijdscategorieën 35-44 en 45-54 zijn licht gedaald en de leeftijdscategorie ouder dan 55 jaar is licht gestegen. 4
1.4 Verhoudingen mannen/vrouwen Verhouding mannen/vrouwen 60% 40% 20% 0% Mannen Vrouwen Figuur 5: Verhouding mannen/vrouw De verhouding tussen mannen en vrouwen is exact gelijk gebleven aan de opbouw over. De verhouding is 59% man en 41% vrouw. 2 Welzijn Het welzijn van de medewerkers is een belangrijk aspect voor de Omgevingsdienst. Om het onderlinge contact te bevorderen worden medewerkers in de gelegenheid gesteld om gezamenlijk te sporten. De Omgevingsdienst faciliteert dit door medewerkers maximaal één uur per week - tijdens werktijd- te laten deelnemen aan het fitnessprogramma bij SportCity Leiden. Niettemin is het aantal medewerkers dat hiervan gebruik maakt fors gedaald ten opzichte van. Maakten nog 51 medewerkers van deze faciliteit gebruik ink ; in is dit aantal teruggebracht naar 31 medewerkers. Deze vermindering is mede te verklaren door het feit dat een flink aantal deelnemers aan deze fitnessmogelijkheid de dienst in hebben verlaten. In hebben 10 medewerkers (5 mannen en 5 vrouwen) gebruik gemaakt van de regeling ouderschapsverlof. Dit zijn 9 medewerkers minder dan het aantal dat in gebruik heeft gemaakt van deze regeling. De regeling ouderschapsverlof maakt het voor medewerkers mogelijk om (betaald of onbetaald) tijdelijk minder te werken en meer aandacht te besteden aan de opvoeding van kinderen tot 8 jaar. De feestcommissie van de Omgevingsdienst heeft in weer afwisselende activiteiten georganiseerd voor het personeel. Het enthousiasme voor deze activiteiten was in evenals in voorgaande jaren groot. 5
Aantal medewerkers 3 Mobiliteit Mobiliteit 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Figuur 6: Mobiliteit In zijn 10 medewerkers uitgestroomd en 3 medewerkers ingestroomd. Door interne mobiliteit zijn 6 medewerkers doorgestroomd. Op het totale personeelsbestand geeft dit alles een mobiliteitspercentage van 15,3%. 6
4 Personeelsbeheer 4.1 Functioneringsgesprekken Gevoerde functioneringsgesprekken 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Functionerings- en beoordelingsgesprekken (%) Figuur 7: Gevoerde functioneringsgesprekken De noodzaak tot het houden en vastleggen van jaargesprekken is in een nadrukkelijk doel geweest voor de organisatie. Dit heeft geresulteerd in een duidelijke stijging van het aantal gehouden functionerings- en beoordelingsgesprekken ten opzichte van. Bedroeg het percentage gevoerde gesprekken in nog 41%; in is dit percentage gestegen tot 74%. Dit percentage van 74% is gebaseerd op de vastgelegde gespreksformulieren die het cluster Personeel & Organisatie heeft ontvangen en gearchiveerd. 7
5 Diverse onderwerpen 5.1 Opleidingen Het opleidingsbudget voor is vastgesteld op 2,56% van de salarislasten waarmee het beschikbare budget voor hiermee is vastgesteld op 250.000,--. Van het beschikbare budget is in 56% gerealiseerd. 5.2 Ziekte verzuim Ziektecijfers 6 4 2 0 Ziekteverzuim (%) Meldingsfrequentie (aantal) Figuur 8: Ziektecijfers Het gemiddelde ziekteverzuim binnen de Omgevingsdienst is ten opzichte van gedaald van 5,1% naar 4,2%. Hiermee ligt het percentage iets lager dan het landelijk gemiddelde van 4,5%. De gemiddelde ziektemeldingsfrequentie per medewerker van 1,67 over is gedaald naar 1,44. Wanneer een medewerker in een half jaar 3 keer ziek is geweest, wordt er conform het verzuimprotocol een verzuimgesprek gevoerd. 5.3 ARBO Alle werkplekken zijn conform de ARBO-normen ingericht. In is een aantal werkplekonderzoeken uitgevoerd door ARBO Concern. De reden hiervoor zijn vaak klachten en/of ziekteverzuim van medewerkers. 5.4 Thuiswerken Met toestemming van het afdelingshoofd is het mogelijk thuis te werken. Medewerkers in vaste dienst hebben de mogelijkheid te beschikken over een thuiswerkapplicatie. Verder kan iedereen zonder toestemming thuis via de webmail zijn e-mail inzien. Webmail wordt op de website van de Omgevingsdienst aangeboden. 8