2 4 0 6 2 2016 Prov. Arrond. Gemeente Code nummer PROVINCIE VLAAMS - BRABANT ARRONDISSSEMENT LEUVEN STAD LEUVEN postnummer : 3000 adres : Professor Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven tel. : (016)27 23 01 secretaris : De heer Gust Vriens - (016)27 21 21 financieel beheerder : De heer Luc Aerts - (016)27 23 01 Rekeningcourant bij Belfius : 091-0001624-04 BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS J A A R R E K E N I N G 2016 Exemplaar voor : Het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap De Statistiek - Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Regionale en Lokale Besturen Markiesstraat 1, 1000 Brussel Het Provinciaal Gouvernement De gemeenteraad De gemeentesecretaris De financieel beheerder
Inhoud pagina De beleidsnota DR Doelstellingenrealisatie 1 Evaluatie prioritaire beleidsdoelstellingen 10 Indicatoren (Vlaamse beleidsindicatoren) 24 J1 Doelstellingenrekening 59 FT Financiële toestand 64 De financiële nota J2 De exploitatierekening (ER) 69 J3 De investeringsrekening (IR) 72 J4 Afgesloten investeringsenveloppes 75 J5 De liquiditeitenrekening (LR) 79 De samenvatting van de algemene rekeningen J6 De Balans 84 J7 De staat van opbrengsten en kosten 88 PS De proef- en saldibalans 91 Toelichting bij de financiële nota TJ1 Overzicht exploitatierekening per beleidsdomein 102 TJ2 Evolutie exploitatierekening 106 TJ3 Overzicht investeringsverrichtingen per beleidsdomein 109 TJ4 Evolutie investeringsverrichtingen 117 TJ5 Stand kredieten per investeringsenveloppe 121 TJ6 Evolutie in de liquiditeitenrekening 124 TJ7 Toelichting bij de balans 128
Inhoud (vervolg) pagina Bijlagen I/BV Investeringsverrichtingen per beleidsveld 134 RR/BV Resultatenrekening per beleidsveld 137 W Waarderingsregels 140 B-R Verklaring materiële verschillen tussen budget en rekening 151 S Overzicht verstrekte werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld 190 SD Detail verstrekte werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld 193 RP De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 258 D Overzicht van de deelnemingen 260 VLT Overzicht van de vorderingen op lange termijn 262 SLT Overzicht van de schulden op lange termijn 265 PAT Overzicht van de desinvesteringen 269 CS Controletabellen van de schuld 271 AI Aflossingen en intresten op 31 december 291 RU Rekeninguittreksels op 31 december 321 BTW Btw-rekeninguittreksel 329
De beleidsnota DR J1 FT Doelstellingenrealisatie Doelstellingenrekening Financiële toestand
Doelstellingenrealisatie 1
Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : De doelstellingenrealisatie Jaarrekening / Beleidsnota Stadsbestuur Leuven 24062 Professor Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven 2016 2016036514 2
De doelstellingenrealisatie 2016 Stadsbrede doelstellingen De stad Leuven is het boegbeeld inzake klimaatbeleid en werkt resoluut in de richting van een klimaatneutrale stad. Stadsbestuur Leuven / Jaarrekening 2016 Pagina 2 van 8 2016140021 Gerealiseerd: Ja Maar. De monitortool ontwikkelt voor de vzw klimaatneutraal laat een dalende trend van de CO2 uitstoot zien terwijl de groei in de stad blijft toenemen. Dit is positief. Echter de daling volgt een trager pad dan het pad dat werd uitgezet binnen het wetenschappelijke rapport. Verklaring hiervoor blijkt uit de evaluatie van de individuele acties, de daadwerkelijke uitvoering van de acties loopt veel vertraging op. Voor veel acties werd de afgelopen jaren de nodige voorbereidingen getroffen maar moet de uitrol nog volop gebeuren. Streven naar een maximale productie en gebruik van hernieuwbare energie. 2016000001 Gerealiseerd: Ja Maar. Op twee grote fronten werd in 2016 vooruitgang geboekt. De stad selecteerde een strategische energiepartner in kader van hernieuwbare energie. Verschillende projecten rond warmtenetten zijn in voorbereiding, ze zijn tot nu toe niet operationeel. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E 5.50 I 30.00 De stad start initiatieven op om de productie van hernieuwbare energie op het grondgebied te verhogen op een manier waarbij inwoners kunnen participeren in de energieproductie. Gerealiseerd: Ja. De onderhandelingen met de twee weerhouden strategische partners voor de productie van hernieuwbare energie op het grondgebied van Leuven zijn gestart en lopen nog. In het voorjaar van 2017 verwacht men hierin een beslissing. De stad ondersteunt de aanleg van warmtenetten. Gerealiseerd: Ja. Alle inspanningen van 2016 omtrent de aanleg van warmtenetten sluiten aan bij de strategie ingebed in het bredere ruimtelijk beleid rond energie (nieuw beleidskader in het ruimtelijk structuurplan RSL2). De focus op de Dijlevallei voor warmterecuperatie (bv. riothermie, geothermie, restwarmte IMEC, AB Inbev, Beneo-Remy,..) is daarin een van de speerpunten. Het voorontwerp van RSL werd in december reeds goedgekeurd door het college. Een draagvlak creëren voor duurzame ontwikkeling via Leuven Klimaatneutraal 2030. 2016140022 Door middel van de een verder opgedreven steun vanuit de stad aan de vzw Leuven Klimaatneutraal is de werking van de vzw verder toegenomen en zijn er bijkomende acties opgezet en in voorbereiding om de doelstelling te bereiken. Het scholenproject CONDOR is een gevestigde waarde binnen de dienst en werd verdergezet; De organisatie van Leuven Autovrij was tevens de aftrap voor een autoluwere binnenstad. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E 203.378,50 2.196,37 261.059,00 214.062,00 I 0,33 Er wordt een organisatiestructuur opgezet waarbinnen bedrijven, kennisinstellingen, overheid en middenveld zijn vertegenwoordigd en die belast wordt met de projectcoördinatie LKN2030. Gerealiseerd: Ja. De organisatiestructuur, de vzw Leuven Klimaatneutraal, bestaat al sinds november 2013 en wordt gecoördineerd door Katrien Rycken. Op 1 juni 2015 trad een participatiemedewerker in dienst (Michele Jacobs)en sinds 1 mei 2016 is er ook een communicatiemedewerkster bij (Susan Ruardij). De vzw heeft bijna 300 leden, waaronder ongeveer de helft burgers. De overige leden zijn organisaties, kennisinstellingen, bedrijven en overheden. Ondertussen veranderde de vzw van naam en logo. Leuven2030 is de nieuwe naam. De stad vergroot samen met de andere partners van LKN2030 en NDL de betrokkenheid van de Leuvenaar bij het project en laat deze maximaal participeren. 3
De doelstellingenrealisatie 2016 Gerealiseerd: Ja. Sinds op 1 juni 2015 de participatiemedewerker werd aangeworven bij de bij de vzw Leuven Klimaatneutraal wordt er volop rond participatie gewerkt, o.m. door de 'werven' te organiseren rond verschillende thema's, waar ook telkens iemand van de stad betrokken wordt. De werven werken heel concrete acties uit, samen met de burgers. De stad zelf trekt ook meer en meer de kaart van burgerparticipatie, o.m. bij het opmaken van het fietsbeleidsplan en zeker bij de opmaak van het verkeerscirculatieplan voor het centrum dat vanaf 28 augustus 2016 gefaseerd werd ingevoerd. Dit plan werd opgesteld met input van de burgers, horeca, handelaars, kennisinstellingen, organisaties, enz... en er was ook een terugkoppeling voorzien vooraleer het definitief werd uitgetekend. De stad zorgt ervoor dat alle beleidsdomeinen betrokken worden in de realisatie van deze doelstelling LKN2030 en dat in hun beleid het bereiken van deze duurzame doelstelling als uitgangspunt wordt genomen. Gerealiseerd: Ja. De werkgroep duurzame ontwikkeling (WIDO)is samengesteld uit vertegenwoordigers van verschillende stadsdiensten en werkt voornamelijk rond drie thema's: afval, energie en mobiliteit. Deze werkgroep wordt gestuurd vanuit de dienst duurzaam beleid. Om concrete acties uit te werken werden er drie werkgroepen opgericht. De WIDO kwam in 2016 zes keer samen. Het actieplan dat de stad uitgewerkt heeft als lid van de vzw Leuven Klimaatneutraal, bevat maatregelen en acties waarin nagenoeg alle stadsdiensten betrokken zijn. De stad bouwt het scholenproject CONDOR verder uit tot een alomvattend milieuzorgproject. Gerealiseerd: Ja. Ondanks het feit dat er voor het nieuwe schooljaar één school minder inschreef voor het project klimaatscholen, blijft dit toch een zeer groot succes. In september werd het project voor het schooljaar 2016-2017 voorgesteld aan heel wat aanwezige scholen. De eerste twee activiteiten die in het najaar nog plaatsvonden was een filmfestival voor secundaire scholen en een duurzaamheidskwis voor lagere scholen. In het voorjaar staan er allerlei activiteiten op de planning, zoals de kinderraad, opruimacties, dikke truien dag,... Streven naar energetische optimalisatie van woningen en gebouwen en deelname van iedereen aan acties voor energiebesparende investeringen. 2016140023 Rond dit actieplan is het afgelopen jaar veel ondernomen. Naast de werken die worden uitgevoerd door de eigen directie DFB is er binnen de dienst RDB een energieconsulent aangenomen. De energieconsulent is verantwoordelijk voor het verder uitvoeren en begeleiden van de verschillende actieplannen en verleent de nodige info en ondersteuning aan de bevolking. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E 66.109,91 25.00 133.121,00 25.00 82.691,00 25.00 Samen met de partners zorgt de stad voor voldoende toegankelijke informatie naar burgers bij voorbeeld onder de vorm van een energieloket, gerichte adviezen (DuBo en Energiejacht), Gerealiseerd: Ja. Gedurende het jaar werden verschillende acties ondernomen om toegankelijke informatie ivm energie tot bij de burgers te krijgen. Zo werden er meerdere bouwteams georganiseerd, verschillende infodagen, werd de energiebus al een keer ingezet bij wijze van proef, werd er een energiecoach aangeworven en startten de voorbereidingen voor de opening van het energieloket. Dialoog werd ingeschakeld voor duurzame bouwadviezen voor inwoners, goed voor een 200-tal concrete planadviezen. In januari gaat het energieloket officieel van start. Vanaf dan kunnen burgers, na afspraak terecht met al hun vragen ivm energiebesparing, verbouwing, premies,...bij de energiecoach. De stad evalueert de bestaande stimuli (subsidies, premies, goedkope leningen) om mensen duurzaam te laten bouwen en verbouwen en zoekt naar vernieuwende middelen. Gerealiseerd: Ja. De stad bereid een nieuw subsidiereglement voor om een extra stimulans te voorzien voor inwoners die duurzaam en energiezuinig willen renoveren. In december werd de cvba Pendule vereffend. Het nieuwe reglement zal in het voorjaar van 2017 goedgekeurd worden. De stad betrekt de vakwereld (architecten, aannemers en EPC-verslaggevers) om samen deze doelstelling te behalen. Gerealiseerd: Ja. In het project van de collectieve renovatie dat zich in drie geselecteerde wijken afspeelt spelen de renovatiebegeleider en de energiecoach een belangrijke rol in het overleg met de vakwereld. In 2016 is er verschillende keren overleg geweest met de confederatie bouw en de bouwunie tijdens de zoektocht naar geschikte aannemers voor energetische ingrepen in het kader van de collectieve wijkrenovatie. Daaruit is een open oproep via de kanalen van de sectorfederaties voortgekomen. Verder hebben beide organisaties meegewerkt aan het opstellen van het selectiekader voor de aannemers. De renovatiebegeleider van IGO-Leuven, aangesteld door de stad om de collectieve renovatie te begeleiden, is in overleg gegaan met de Orde van Architecten om de rol van de architect in renovatiebegeleiding te onderzoeken. In het proefproject Bavenhof-Poelstraat werd een EPB-verslaggever betrokken Stadsbestuur Leuven / Jaarrekening 2016 Pagina 3 van 8 4
De doelstellingenrealisatie 2016 bij de uitwerking van de demowoning. Met de aanwerving van een energiecoach in het najaar kwam dit project in een stroomversnelling. De stad herbekijkt de normering van het isolatie en Epeil van gebouwen met het doel een beter niveau op te leggen dan de Vlaamse normen. Gerealiseerd: Ja Maar. Deze actie werd geëvalueerd op haalbaarheid: de normering van Vlaanderen wordt echter steeds strenger, waardoor de noodzaak om zelf een strengere norm in te voeren minder prioritair wordt. Anders dan de aanpassing van de normen voor individuele projecten zet de stad in op de aanleg van warmtenetten. De eerste realisaties daarvan zullen gesitueerd zijn in de Dijlevallei en aan de Vaartkom. De stad realiseert samen met AGSL voorbeeldprojecten inzake energie en isolatie. Gerealiseerd: Ja. Beide projecten van de stad (gemeenschapscentrum Bosstraat en Zwembad Wilsele) zijn al in uitvoering. Het gemeenschapscentrum wordt een BEN-gebouw, het zwembad zal een zeer laag energiepeil hebben. Voor de projecten Comenius en 't Wisselspoor van het AGSL wordt er momenteel een bestek opgemaakt voor de aanstelling van een ontwerper. Het project cohousing Geldenaaksebaan van het AGSL heeft haar bouwaanvraag ingediend bij de stad. Al deze gebouwen zijn een voorbeeld inzake energie en islolatie. In museum M zal er een WKK geïnstalleerd worden naast de verwarmingsketels. Door inventief om te gaan met de opportuniteiten van de omgeving van de Abdij van Park, namelijk energiewinning uit de drinkwaterproductie, slagen we er zelfs in een uiterst historische site naar een koolstofarmer verbruik over te stappen. Het eigen patrimonium als pilootprojecten voor LKN2030 inzetten en op andere fronten een voorbeeld van interne milieuzorg zijn. 2016140024 Gerealiseerd: Ja. Via projecten als stadsmoestuinen, het energiezorgproject in de stadsgebouwen, de Werkgroep Interne Duurzame Ontwikkeling,... wordt deze doelstelling ingevuld. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitvoeren van energie investeringen in diverse gebouwen in het kader van Leuven-klimaatneutraal Gerealiseerd: Ja. Actie was dubbel ingeschreven, in 2014 beslist om 1 van de acties niet te gebruiken nl deze. Afval voorkomen en maximaal inzetten op de recyclage van materialen of grondstoffen. 2016140025 De uitvoering van deze actie verloopt als de voorgaande jaren. Belangrijke nieuwkomer is het invoeren van een aparte fractie voor harde en zachte plastics. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E 172.455,75 188.739,00 3.00 204.719,00 3.00 I 65.00 We overleggen met de afvalintercommunale Ecowerf over het onderzoeken van nieuwe hoogtechnologische technieken om energetische optimalisatie van afvalverwerking (bv vergisting, methaangaswinning) en materiaalrecyclage mogelijk te maken. Gerealiseerd: Ja. De realisatie van een voorvergistingsinstallatie werd voorbereid. Er werden vier mogelijke kandidaten weerhouden. Hier rond zal in de loop van 2017 een beslissing genomen worden. Verlenen van subsidies voor de kringloopwinkel SPIT voor het inzamelen van textiel en herbruikbare goederen. Gerealiseerd: Ja. In 2016 haalde het Spit 456.524 kg textiel op. Zij kregen hiervoor een vergoeding van 0,075 per kg (subsidie van 34.239,30). Er werden 1.191.041 kg herbruikbare goederen ingezameld. Hiervoor kregen ze een vergoeding van 0,15 per kg (subsidie van 178.656,15). Een deel van de subsidies worden pas uitbetaald in 2017. Verlenen van subsidies aan gezinnen die herbruikbare luiers gebruiken. Stadsbestuur Leuven / Jaarrekening 2016 Pagina 4 van 8 5
De doelstellingenrealisatie 2016 Gerealiseerd: Ja. Het aantal aanvragers voor een luierpremie is in 2016 lichtjes gestegen, van 7,2 naar 7,6 %. Om dit percentage te berekenen wegen we het aantal aanvragen af tegenover het aantal geboortes. In 2017 wordt er een verhoging van de luierpremie voorzien. Vermoedelijk zal het aantal aanvragers hierdoor stijgen. De stad zet projecten op om de huidige goede positie binnen Vlaanderen inzake afvalpreventie en zeer goede afvalcijfers te behouden: duurzaam productgebruik, thuiscomposteren, kringlooptuinieren, afvalarm winkelen, herbruik, recyclage,... Gerealiseerd: Ja. We blijven de bevolking en de eigen stadsdiensten sensibiliseren inzake duurzaam productgebruik, composteren, kringlooptuinieren en gescheiden afvalinzameling. Met de WIDO werd beslist om voor de stadsgebouwen een aanbesteding uit te schrijven voor uniforme, handige recipiënten voor het sorteren van de verschillende soorten afval in alle gebouwen (publiek en voor personeel). De bakken zijn beschikbaar vanaf begin 2017. Onze afvalcijfers blijven zeer goed, vergeleken met andere centrumsteden. De groep vrijwillige compostmeesters zet zich onverminderd in om de burgers, scholen, studenten,...tot composteren en kringlooptuinieren aan te zetten. Zo organiseerden we 4 demomomenten in de kruidtuin op 2 april, 4 juni, 6 augustus en 1 oktober en enkele workshops met kinderen en volwassen op 10 september met Coté Jardin, samen met 30cc. We deden op de markt in Heverlee met Vlaco vzw een actie rond voedselverspilling op 12 juni, en de compostmeesters bemanden enkele standen op de dag van het park op 29 mei. Voor de personeelsleden organiseerden we een kledingruilbeurs op 28 oktober. In het kader van de invoering van de nieuwe fractie harde en zachte plastics organiseerden we in samenwerking met Dijledal en EcoWerf een infoavond over sorteren op 12 december voor alle afvalhokvrijwilligers van de aandachtsbuurten. Verder werd er ook een communicatiecampagne opgezet voor de bevolking n.a.v. het invoeren van de roze zak en de huis-aan-huisophaling ervan vanaf januari 2017. Er wordt verwacht dat er 600 ton zachte plastics aan huis en op het containerpark ingezameld kan worden. Dit materiaal is vrij zuiver (maar 3% verontreiniging) en wordt volledig gebruikt om nieuwe materialen te maken (vb banken, compostbakken, bloembakken, afboordingen in tuinen, signalisatiemateriaal,..). De firma ECO-oh uit Houthalen verwerkt deze plastics en maakt er nieuwe producten van. De inzameling en verwerking vermindert de CO2 uitstoot omdat er minder restafval wordt verbrand en omdat er minder grondstoffen nodig zijn bij de aanmaak van nieuwe producten.het aantal verkochte compostbakken -en vaten werd opgenomen als indicator. In 2016 werden er meer compostvaten verkocht, maar iets minder houten compostbakken. Streven naar duurzame verplaatsing. (indicator: 30% van alle verplaatsingen met fiets of te voet gebeuren, 30% met openbaar vervoer en 30% met de auto. 2016140026 Gerealiseerd: Ja Maar. Naast de actieplannen opgenomen in deze doelstellingen, zijn er tal van andere actieplannen opgenomen in meerdere andere doelstellingen die deze dit actieplan ondersteunen. Ondanks het feit dat het overkoepelende mobiliteitsplan voorlopig wordt uitgesteld heeft de stad met invoering van de een nieuw verkeerscirculatieplan in de binnenstad een belangrijke stap richting minder autoverkeer gezet. In 2016 werd er bovendien volop gewerkt aan het fietsbeleidsplan en fietsactieplan en aan het beleidsplan elektrisch laden. Het gebruik van het openbaar vervoer blijven we ondersteunen met een aantal gerichte derde betalerssystemen van de bus en van de natrasnpaort met Blue Bike. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E 712.074,74 305.90 723.185,00 285.00 612.00 285.00 Opname van duurzame criteria in mobiliteitsplan. Gerealiseerd: Ja Maar. Omdat het huidige mobiliteitsplan nog steeds conform is besliste het stadsbestuur dit voorlopig niet te vernieuwen. Het bevat reeds een aantal duurzame criteria maar dat is eerder beperkt. De stad stimuleert het gebruik van elektrische voertuigen (fietsen en auto's) onder meer door voldoende oplaadpunten te voorzien. Gerealiseerd: Ja. Na de afronding van het project Evora, ontwikkelde de stad een beleidsplan voor de uitrol van laadpunten voor elektrische auto's en fietsen. Ondertussen worden alle aanvragen van inwoners opgelijst. Na de aanwerving van een adviseur parkeerbeleid (januari 2017) zal gestart worden met de uitrol van publieke en semi-publieke laadpalen (in parkeergarages). Verspreid over enkele jaren zullen er 100 publieke laadpalen geplaatst worden, waarvan de eerste 15 in 2017. De stad ondersteunt het gebruik van het openbaar vervoer. Gerealiseerd: Ja. Om het gebruik van de trein te stimuleren komt de stad tussen bij het ontlenen van een bluebike, waardoor de gebruiker slechts 1 euro per ontlening betaalt. Ten opzichte van 2014 verdriedubbelde het gebruik van de bluebikes, tot 12.000 ontleningen in 2016. Om het busvervoer te stimuleren zijn er verschillende acties lopende. Het P+bus werd door 1062 personen gebruikt, een Stadsbestuur Leuven / Jaarrekening 2016 Pagina 5 van 8 6
De doelstellingenrealisatie 2016 verdubbeling ten opzichte van 2015. Voor de winkelactie was er een stijging met 20 % in 2016. Het gebruik van de Studentenbuspas kende een lichte daling, en het aantal ontwaardingen bij het nachtvervoer bleven ongeveer gelijk. Bij de buspas voor -12-jarigen zagen we in 2016 een toename met 20% ten opzichte van 2015. De lokale voedselproductie en stadslandbouw een wezenlijk onderdeel laten uitmaken van het duurzaam beleid en het project Leuven Klimaatneutraal. Gerealiseerd: Ja. Er werd voldoende flankerend beleid uitgezet om dit actieplan uit te voeren. 2016140027 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E 6.091,50 9.50 3.00 De stad werkt projecten uit inzake innovatieve landbouw, volkstuintjes, tuindelen,.. Gerealiseerd: Ja. Het landbouwoverleg kwam dit jaar drie maal samen en organiseerde op 24 maart een brainstormdag rond stadslandbouw voor burgers, organisaties, landbouwers, ambtenaren,... Met enkele interessante ideeën zoals het aanstellen van een landbouwcoach en het oprichten van een blog of website om geïnteresseerden samen te brengen, werd al concreet aan de slag gegaan. Door de afdeling economie en handel werd er een prijsvraag georganiseerd voor het beheer van een dergelijke blog en een vacature geplaatst voor de aanstelling van een landbouwcoach. Ondertussen heeft het buurtmoestuinproject een boost gekregen en kwamen er nieuwe aanvragen binnen. De bestaande buurtmoestuinen worden nauw opgevolgd. Tijdens de dag van het park organiseerden we een fietstocht langs alle buurtmoestuintjes in het centrum. In het voorjaar van 2017 organiseren we extra begeleiding voor de buurtmoestuiniers en zal er een Dag van de stadslandbouw georganiseerd worden. De stad promoot vegetarische voeding, kraantjeswater,korte keten producten,... Gerealiseerd: Ja. Het voedselteam op kantoor blijft onverminderd bestaan en het aantal personeelsleden dat eraan deelneemt blijft groeien. Tijdens de week van de biologische landbouw, begin juni, organiseerden we een gezonde bio-lunch voor het stadspersoneel. Meer dan 500 personeelsleden namen hier aan deel. We deden ook mee aan '40 dagen zonder vlees', een burgerinitiatief waar wij voor de personeelsleden van de stad een aparte groep creëerden, bestaande uit 97 personeelsleden. Met onze deelname verlaagden we samen onze ecologische voetafdruk met 33049m². Via artikeltjes in het gemeentelijk infoblad sensibiliseerden we ook de bevolking. Tijdens de Autovrije Zondag op 28 augustus nodigden we enkele lokale voedselproducenten (de buurderij)uit en werd er in de public kitchen gekookt met lokale en duurzame producten. Om kraantjeswater te promoten en aan het publiek te tonen dat dit lekker, gezond en duurzaam is, nodigden we de waterbar uit van de Watergroep. De waterbar werd bemand door eigen personeel. De stadsgebouwen duurzaam, energiezuinig, toegankelijk en veilig maken, goed onderhouden en multifunctioneel inzetten. 2016140028 Gerealiseerd: Nee. Elk jaar worden een aantal projecten uitgevoerd en afgerond zoals de nieuwe stookplaatsen in SKLO en de aanpassingen aan de technieken van het Zwembad. Ook het dak van de Vunt in uitgevoerd Er zijn ook een aantal projecten die in uitvoering zijn namelijk Bosstraat. Elk jaar worden een aantal studies uitgevoerd om nieuwe projecten uit te voeren het volgend jaar namelijk het vernieuwen van de daken van de sporthal van Heverlee en de sporthal Demol in korbeek-lo, de koppeling van stookplaatsen in het historisch stadhuis en Minnepoort-SLAC. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten I 371.760,87 4.146.835,50 1.440.00 A 30.00 30.00 Renteloze Lening voor vzw Cas-Co. Nieuwbouw gemeenschapscentrum Bosstraat Wilsele Gerealiseerd: Nee. Aanbesteding gegund en uitvoering gestart september 2016. Vermoedelijke ingebruikname januari 2018. Op korte termijn voert de stad energiebesparende maatregelen uit in het gebouwenpatrimonium Gerealiseerd: Nee. Stadsbestuur Leuven / Jaarrekening 2016 Pagina 6 van 8 7
De doelstellingenrealisatie 2016 Daken Sporthal Heverlee en Korbeek-lo in studie uitvoering Mei 2017. Studie stookplaatsen Stadhuis en Minnepoort in uitvoering. Extra Studie stookplaats Bibliotheek Tweebronnen, effectieve werken samen met relighting naar 2018 verschoven op vraag van Bibliotheek Stookplaatsen SKLO in 2016 vernieuwd Via het cultuuraanbod intekenen op "Leuven Klimaatneutraal 2030" 2016140029 Gerealiseerd: Ja. Tijdens de Leuvense Klimaatweek en doorheen het ganse culturele werkingsjaar worden vanuit de verschillende culturele diensten interne én externe initiatieven ontplooid om het klimmaatbewustzijn bij medewerkers én bezoekers te versterken. Het betreft hier zowel publieke manifestaties (gerichte voorstellingen, workshops,...) als interne reflectiemomenten/acties rond duurzaamheid (gebruik van herbruikbare bekers, stimuleren van fietsgebruik, artiestencatering,...) Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E 1.00 Deelname aan de "Leuvense klimaatweek" a.h.v. verschillende acties. Gerealiseerd: Ja Maar. Ook al wordt de klimaatweek niet meer georganiseerd, toch namen we enkele initiatieven. Met de dienst duurzaam beleid organiseerden we een cursus 'klimaatgidsen', een opleiding van zes avonden die van start ging op 3 mei, ism NatuurpuntCVN vzw. Op 30 april organiseerde de vzw Leuven Klimaatneutraal klimaatcampings in scholen en buurten. Met het personeel van de stad Leuven namen wij hieraan deel. Er worden voorstellingen rond het thema 'Leuven Klimaatneutraal' geprogrammeerd. Gerealiseerd: Ja. Tijdens de Leuvense Klimaatweek en doorheen het ganse culturele werkingsjaar worden vanuit het cultuurcentrum voorstellingen, lezingen, workshops,.. georganiseerd om het klimaatbewustzijn bij toeschouwers te versterken. Deelname aan de "Leuvense klimaatweek" a.h.v. verschillende acties (bv workshops). Gerealiseerd: Ja. Tijdens de Leuvense Klimaatweek en doorheen het ganse culturele werkingsjaar worden vanuit de verschillende culturele diensten interne én externe initiatieven ontplooid om het klimmaatbewustzijn bij medewerkers én bezoekers te versterken. Het betreft hier zowel publieke manifestaties (gerichte voorstellingen, workshops,...) als interne reflectiemomenten/acties rond duurzaamheid (gebruik van herbruikbare bekers, stimuleren van fietsgebruik, artiestencatering,...) Deelname aan de "Leuvense klimaatweek" a.h.v. verschillende acties. Stadsbrede doelstellingen Totaal Hoofdstuk Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E 1.160.110,40 333.096,37 1.321.104,00 313.00 1.117.472,00 313.00 I 371.760,87 4.241.835,83 1.440.00 A 30.00 30.00 Totaal 1.561.871,27 333.096,37 5.592.939,83 313.00 2.557.472,00 313.00 Stadsbestuur Leuven / Jaarrekening 2016 Pagina 7 van 8 8
De doelstellingenrealisatie 2016 Totalen Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E 1.160.110,40 333.096,37 1.321.104,00 313.00 1.117.472,00 313.00 I 371.760,87 4.241.835,83 1.440.00 A 30.00 30.00 Totaal 1.561.871,27 333.096,37 5.592.939,83 313.00 2.557.472,00 313.00 Stadsbestuur Leuven / Jaarrekening 2016 Pagina 8 van 8 9
Evaluatie van de doelstellingenrealisatie (prioritaire beleidsdoelstellingen) 10
Stadsbestuur Leuven Evaluatierapport met historiek BBC 2016 18-apr.-2017 11:37 Opvolgingsmoment 31/12/16 Stadsbrede doelstellingen Niet relevant Nog niet gestart Vertraagd Op schema Leuven werkt aan een klimaatneutrale stad. 2016140021 Streven naar een maximale productie en gebruik van hernieuwbare energie. 2016000001 De stad start initiatieven op om de productie van hernieuwbare energie op het grondgebied te verhogen op een manier waarbij inwoners kunnen participeren in de energieproductie. 2016000126 In het voorjaar werd er een oproep voorbereid voor een strategische partner die zou worden ingezet om de productie van hernieuwbare energie op het Leuvens grondgebied te verhogen en daarbij de bevolking te betrekken. In het najaar werd de oproep gelanceerd. De indieners werden door de stad uitgenodigd en na de gesprekken werd beslist om twee strategische partners te weerhouden. Hierna startten de onderhandelingen. Dienst actie : Ruimtelijk- en duurzaamheidsbeleid Mandataris : Mohamed Ridouani Sectormanager : Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling Bevoegdheid : Personeelszaken, onderwijs, economie, leefmilieu en vastgoed 30/06/16 31/12/16 Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2016/6130002000/4/0350 Erelonen en vergoedingen consultancy/klimaat en energie Consultancykosten in kader van oprichten energiecoöperatieve. Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2016/6130003000/4/0350 Erelonen en vergoedingen ontwerp, studieopdachten en audits/klimaat en energie Inhoudelijke ondersteuning uitschrijven proposal SCC lighthouse call. Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2016/6150014000/4/0350 Reis- en verblijfskost personeel en mandatarissen (niet woon- werkverkeer)/klimaat en energie Vervoers- en verblijfkosten voor Europees project SCC lighthouse call. 50 50 Pagina 1 van 13 11
Stadsbestuur Leuven Evaluatierapport met historiek BBC 2016 18-apr.-2017 11:37 Opvolgingsmoment 31/12/16 Stadsbrede doelstellingen Leuven werkt aan een klimaatneutrale stad. 2016140021 Streven naar een maximale productie en gebruik van hernieuwbare energie. 2016000001 De stad ondersteunt de aanleg van warmtenetten. 2016000127 Naast het technisch verder uitdiepen van lopende projecten werden er nieuwe projecten gedefinieerd i.s.m. potentiële partners. Het warmtenet aan de Vaartkom op basis van afvalwater van AB Inbev is geconcretiseerd en finaal getoetst aan de haalbaarheid i.s.m. alle stakeholders. Enkele wachtleidingen werden al aangelegd t.h.v. de Sluisstraat. Ook met Ecowerf als mogelijke producent van warmte (biogas-wkk) werden scenario s afgetast voor een warmtenet in Leuven-Noord met aansluiting tot in de Vaartkom. Met bouwheren in de omgeving hebben we overlegd om te kiezen voor een compatibel en collectief verwarmingssysteem (AGRED, Ertzberg, ontwikkelaars blokken 4, 5 en 6). Voor de zuidelijke Dijlevallei werd de basis gelegd voor uitwerking van een energieconcept i.s.m. KULeuven, BC Arenberg en Energyville, dat als case kan dienen binnen het projectvoorstel rond Smart Cities & Communities (EU-call). Een quickscan werd gemaakt voor een warmtenet ter hoogte van het Heilig Hartziekenhuis en de campus sociale wetenschappen van de KULeuven (haalbaarheidsstudie volgt dit najaar). I.s.m. AGSL werd een collectief energiesysteem vastgelegd in de overeenkomst met Resiterra voor ontwikkeling van de Hertogensite (o.a. KWO). Parallel hebben we ook contacten gelegd op hoger bestuursniveau (VEA, kabinetten,..) ifv afstemming met Vlaams beleid en regelgeving, en hebben we de projecten kenbaar gemaakt op studiedagen (o.a. congres Provincie, gespreksavond OVAM rond circulaire economie,..). Het potentieel voor projecten op basis van riothermie werd in kaart gebracht i.s.m. VMM. Tot slot hebben we de strategie rond warmtenetten ingebed in het bredere ruimtelijk beleid rond energie (nieuw beleidskader in RSL2). Enkele eerder gedefinieerde projecten werden verder uitgediept. De start van een nieuw project in Wijgmaal werd voorbereid. In kader van het Warmtenet Vaartkom was er een overleg met het kabinet van Tommelein om het project af te stemmen op de EPB-randvoorwaarden. Op basis daarvan hebben de bouwheren/afnemers de kosten-baten van hun projecten opnieuw geëvalueerd. Dat bleek gunstig mits enkele kanttekeningen van ontwikkelaar ViRiX. In het najaar volgde een bijeenkomst met alle projectpartners. Toen stelde AB Inbev toch enkele uitgangspunten van het project in vraag. In het voorjaar van 2017 trachten we dit uit te klaren. In december 2016 werden de resultaten gepresenteerd van de haalbaarheidsstudie voor een WKK en warmteuitwisseling tussen het Heilig Hartziekenhuis en de campus sociale wetenschappen van de KULeuven. De kans is reëel dat het ziekenhuis op basis van deze studie in een WKK wil investeren, wat zou resulteren in een C02 reductie van minstens 300 ton/jaar. KULeuven wordt dan mogelijk afnemer van de geproduceerde (rest)warmte (via de wachtbuis die we al in de Parkstraat hebben laten leggen) of gaat zelf optreden als een ESCO-partij. De aanleg van het geothermisch warmtenet (KWO-systeem) op Janseniushof werd actief opgevolgd. We hebben enkele wijzigingen geadviseerd, o.a. om alle kansen te geven aan latere gelijkaardige geothermische systemen in de omgeving (uitputting van de bodem vermijden). Gezien enerzijds het potentieel om restwarmte uit de productie van Beneo-Remy in Wijgmaal te recupereren en anderzijds de concrete vraag van Dialoog vzw om het voormalige stationsgebouw duurzaam te verwarmen, werden eerste contacten gelegd voor een eventueel lokaal warmtenet op en rond de Remysite in Wijgmaal. Zulk warmtenet zou ook naburige kantoren en KMO s kunnen verwarmen. Voorts werden verdere aanknopingspunten gezocht voor de lopende warmteprojecten met het projectvoorstel voor Europese subsidies Smart Cities & Communities (EU-call). In de zuidelijke Dijlevallei werd het Quadrivium-gebouw van KULeuven (Arenbergpark III) opgenomen in het projectvoorstel. Dienst actie : Ruimtelijk- en duurzaamheidsbeleid Mandataris : Mohamed Ridouani Sectormanager : Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling Bevoegdheid : Personeelszaken, onderwijs, economie, leefmilieu en vastgoed 30/06/16 31/12/16 Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2016/6640000000/4/0350 Toegestane investeringssubsidies/klimaat en energie Nominatieve toelage aan Dijledal voor aansluiten op warmtenet Vaartkom met overeenkomst. Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2016/6493003000/4/0350 Tussenkomsten in overige exploitatiekosten/ Klimaat en energie 5.00 5.00 Tussenkomst in de exploitatie van de aansluiting van Dijledal op het rioolwarmtenet in de Van Waeyenberglaan, in afwachting van een Vlaamse regeling met betrekking tot sociaal tarief. Pagina 2 van 13 12
Stadsbestuur Leuven Evaluatierapport met historiek BBC 2016 18-apr.-2017 11:37 Opvolgingsmoment 31/12/16 Stadsbrede doelstellingen Leuven werkt aan een klimaatneutrale stad. 2016140021 Creëren van draagvlak voor duurzame ontwikkeling. 2016140022 Er wordt een organisatiestructuur opgezet waarbinnen bedrijven, kennisinstellingen, overheid en middenveld zijn vertegenwoordigd en die belast wordt met de projectcoördinatie LKN2030. 2016140146 De organisatiestructuur, de vzw Leuven Klimaatneutraal, bestaat al sinds november 2013 en wordt gecoördineerd door Katrien Rycken. Op 1 juni 2015 trad een participatiemedewerker in dienst en sinds 1 mei 2016 is er ook een communicatiemedewerkster bij. De vzw heeft bijna 300 leden, waaronder ongeveer de helft burgers. De overige leden zijn organisaties, kennisinstellingen, bedrijven en overheden. De organisatiestructuur, de vzw Leuven Klimaatneutraal, bestaat al sinds november 2013 en wordt gecoördineerd door Katrien Rycken. Op 1 juni 2015 trad een participatiemedewerker in dienst (Michele Jacobs)en sinds 1 mei 2016 is er ook een communicatiemedewerkster bij (Susan Ruardij). De vzw heeft bijna 300 leden, waaronder ongeveer de helft burgers. De overige leden zijn organisaties, kennisinstellingen, bedrijven en overheden. Dienst actie : Ruimtelijk- en duurzaamheidsbeleid Mandataris : Mohamed Ridouani Sectormanager : Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling Bevoegdheid : Personeelszaken, onderwijs, economie, leefmilieu en vastgoed 30/06/16 31/12/16 Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2016/6493003000/4/0350 Tussenkomsten in overige exploitatiekosten/ Klimaat en energie Toelage voor medewerker Leuven Klimaatneutraal niveau B1. 56.00 51.524,70 51.524,70 4.475,30 Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2016/6493003000/4/0350 Tussenkomsten in overige exploitatiekosten/ Klimaat en energie Toelage VZW Leuven Klimaatneutraal. 72.335,00 72.335,00 72.335,00 Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2016/6143002000/4/0350 Beurzen en tentoonstellingen/klimaat en energie Catering voor evenementen Leuven Klimaatneutraal. Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2016/2140000007/4/0350 Plannen en studies - in uitvoering/klimaat en energie Opzetten monitoringsysteem. Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2016/6143004000/4/0350 Restaurantkosten (inclusief broodjes, drank,...)/ Klimaat en energie Restaurantkosten. 7.20 2.912,37 2.743,77 4.287,63 Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2016/6150011000/4/0390 Lidmaatschappen/Overige milieubescherming 25 25 25 Lidmaatschappen/Overige milieubescherming Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2016/6640000000/4/0350 Toegestane investeringssubsidies/klimaat en energie Toegestane investeringssubsidie Leuven KLimaatneutraal. Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2016/6130003000/4/0350 Erelonen en vergoedingen ontwerp, studieopdachten en audits/klimaat en energie Uitvoeren periodieke monitoring SEAP. 20.00 20.00 Pagina 3 van 13 13
Stadsbestuur Leuven Evaluatierapport met historiek BBC 2016 18-apr.-2017 11:37 Opvolgingsmoment 31/12/16 Stadsbrede doelstellingen Leuven werkt aan een klimaatneutrale stad. 2016140021 Creëren van draagvlak voor duurzame ontwikkeling. 2016140022 De stad vergroot samen met de andere partners van LKN2030 en NDL de betrokkenheid van de Leuvenaar bij het project en laat deze maximaal participeren. 2016140147 Sinds op 1 juni 2015 de participatiemedewerker werd aangeworven bij de bij de vzw Leuven Klimaatneutraal wordt er volop rond participatie gewerkt, o.m. door de 'werven' te organiseren rond verschillende thema's, waar ook telkens iemand van de stad betrokken wordt. De werven werken heel concrete acties uit, samen met de burgers. De stad zelf trekt ook meer en meer de kaart van burgerparticipatie, o.m. bij het opmaken van het fietsbeleidsplan en zeker bij de opmaak van het verkeerscirculatieplan voor het centrum dat vanaf 28 augustus 2016 gefaseerd zal worden ingevoerd. Dit plan werd opgesteld met input van de burgers, horeca, handelaars, kennisinstellingen, organisaties, enz... en er was ook een terugkoppeling voorzien vooraleer het definitief werd uitgetekend. Sinds op 1 juni 2015 de participatiemedewerker werd aangeworven bij de bij de vzw Leuven Klimaatneutraal wordt er volop rond participatie gewerkt, o.m. door de 'werven' te organiseren rond verschillende thema's, waar ook telkens iemand van de stad betrokken wordt. De werven werken heel concrete acties uit, samen met de burgers. De stad zelf trekt ook meer en meer de kaart van burgerparticipatie, o.m. bij het opmaken van het fietsbeleidsplan en zeker bij de opmaak van het verkeerscirculatieplan voor het centrum dat vanaf 28 augustus 2016 gefaseerd werd ingevoerd. Dit plan werd opgesteld met input van de burgers, horeca, handelaars, kennisinstellingen, organisaties, enz... en er was ook een terugkoppeling voorzien vooraleer het definitief werd uitgetekend. Dienst actie : Ruimtelijk- en duurzaamheidsbeleid Mandataris : Mohamed Ridouani Sectormanager : Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling Bevoegdheid : Personeelszaken, onderwijs, economie, leefmilieu en vastgoed 30/06/16 31/12/16 Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2016/6130002000/4/0350 Erelonen en vergoedingen consultancy/klimaat en energie Betaling begeleiding het kader van projectcellen en thematische cellen Leuven Klimaatneutraal. Was voorheen toelage Netwerk Duurzaam Leuven. 3.50 3.064,00 3.064,00 436,00 Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2016/6150002000/4/0350 Prestaties en onderhoud voor exploitatie/klimaat en energie Allerlei kleine prestaties voor Leuven Klimaatneutraal 3.966,00 3.46 2.986,66 506,00 Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2016/6130003000/4/0350 Erelonen en vergoedingen ontwerp, studieopdachten en audits/klimaat en energie 28.862,00 16.345,50 12.900,82 12.516,50 Kaderopdracht: adviezen door technische experts omtrent projecten rond Leuven Klimaatneutraal. Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2016/6494999000/4/0350 Andere toegestane werkingssubsidies/klimaat en energie De stad treedt op als Partner in de organisatie van de Vlaamse Energie- en klimaatdag. Ontvangst Totaal budget Opbrengst Saldo - 2016/7450000000/4/0350 Recuperaties van kosten/klimaat en energie 9-9 Recuperaties van kosten/klimaat en energie. Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2016/6150004000/4/0350 Huur exploitatiemiddelen/klimaat en energie 1.234,00 1.207,50 423,50 26,50 Huur exploitatiemiddelen/klimaat en energie Pagina 4 van 13 14
Stadsbestuur Leuven Evaluatierapport met historiek BBC 2016 18-apr.-2017 11:37 Opvolgingsmoment 31/12/16 Stadsbrede doelstellingen Leuven werkt aan een klimaatneutrale stad. 2016140021 Creëren van draagvlak voor duurzame ontwikkeling. 2016140022 De stad zorgt ervoor dat alle beleidsdomeinen betrokken worden in de realisatie van deze doelstelling LKN2030 en dat in hun beleid het bereiken van deze duurzame doelstelling als uitgangspunt wordt genomen. 2016140148 De werkgroep duurzame ontwikkeling (WIDO)is samengesteld uit vertegenwoordigers van verschillende stadsdiensten en werkt voornamelijk rond drie thema's: afval, energie en mobiliteit. Deze werkgroep wordt gestuurd vanuit de dienst duurzaam beleid. Om concrete acties uit te werken werden er drie werkgroepen opgericht. De WIDO komt ongeveer tweemaandelijks samen, de frequentie van overleg voor de werkgroepen is vergelijkbaar, maar hangt af van de te nemen acties. Het actieplan dat de stad uitgewerkt heeft als lid van de vzw Leuven Klimaatneutraal, bevat maatregelen en acties waarin nagenoeg alle stadsdiensten betrokken zijn. De werkgroep Interne Duurzame Ontwikkeling (WIDO) kwam in 2016 zes keer samen. In de werkgroepen mobiliteit, afval en energie werden allerlei concrete acties uitgewerkt die dienstoverschrijdend konden worden uitgevoerd. Dienst actie : Ruimtelijk- en duurzaamheidsbeleid Mandataris : Mohamed Ridouani Sectormanager : Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling Bevoegdheid : Personeelszaken, onderwijs, economie, leefmilieu en vastgoed 30/06/16 31/12/16 Ontvangst Totaal budget Opbrengst Saldo - 2016/7406999000/4/0350 Overige specifieke projectsubsidies/klimaat en energie 2.106,37-2.106,37 Subsidie van de Vlaamse Overheid voor de samenwerkingsovereenkomst rond duurzaam milieubeleid (Milieuconvenant). De stad bouwt het scholenproject CONDOR verder uit tot een alomvattend milieuzorgproject. 2016140149 Vorig schooljaar werd CONDOR omgevormd tot 'klimaatscholen', omdat deze term veel algemener is en beter weergeeft waar rond er gewerkt wordt in de deelnemende scholen. In het voorjaar van 2016 werden er verschillende acties georganiseerd. Zo gingen er 4 sessies van de kinderraad door, waar 21 leerlingen van 9 basisscholen aan deelnamen. Aansluitend vond de kindergemeenteraad plaats waar deze kinderen hun klimaataanbevelingen voorstelden voor de hele klas en een jury met klimaatexperts. Daarnaast was er de duurzame week met allerlei workshops (28 deelnemende scholen), de Dikke truien dag op 15 februari (7 deelnemende scholen), week van de duurzame voeding (14 deelnemende scholen), Milieutoneel 'Overconsumptie' (12 deelnemende scholen), het project Energiecoole scholen (2 deelnemende scholen) en opruimacties (18 deelnemende scholen). Dit schooljaar waren er 52 Leuvense scholen ingeschreven in het Project Leuvense Klimaatscholen, waarvan 50 scholen een evaluatiedossier indienden aan het einde van het schooljaar 2015-2016. In totaal werd er voor 28.822 euro aan subsidies uitbetaald. Voor het schooljaar 2016-2017 ondertekenden 32 lagere scholen en 17 secundaire scholen het klimaatcharter en dienden een actieplan in. Op de startavond op 15 september werden alle initiatieven van het schooljaar voorgesteld. In oktober organiseerden we een filmfestival voor leerlingen van het secundair onderwijs en in november was er de jaarlijkse duurzaamheidskwis voor lagere scholen. Dienst actie : Ruimtelijk- en duurzaamheidsbeleid Mandataris : Mohamed Ridouani Sectormanager : Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling Bevoegdheid : Personeelszaken, onderwijs, economie, leefmilieu en vastgoed 30/06/16 31/12/16 Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2016/6130002000/4/0350 Erelonen en vergoedingen consultancy/klimaat en energie Betaling van begeleiding door de vormingsorganisaties van het project "Milieuzorg op school". 31.212,00 26.972,69 26.729,85 4.239,31 Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2016/6143001000/4/0390 Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal/ Overige milieubescherming Onkosten voor de organisatie van acties van het scholenproject CONDOR. 2.00 1.598,20 1.598,20 401,80 Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2016/6494999000/4/0390 Andere toegestane werkingssubsidies/overige milieubescherming Verlenen van toelagen in het kader van het project "milieuzorg op school" (CONDOR). 34.50 28.822,00 28.822,00 5.678,00 Pagina 5 van 13 15
Stadsbestuur Leuven Evaluatierapport met historiek BBC 2016 18-apr.-2017 11:37 Opvolgingsmoment 31/12/16 Stadsbrede doelstellingen Leuven werkt aan een klimaatneutrale stad. 2016140021 Energetische optimalisatie van woningen en gebouwen en acties voor energiebesparende investeringen. 2016140023 Samen met de partners zorgt de stad voor voldoende toegankelijke informatie naar burgers bij voorbeeld onder de vorm van een energieloket, gerichte adviezen (DuBo en Energiejacht), 2016140150 In dit kader werden heel wat initiatieven genomen. in januari keurde het college een vernieuwde samenwerking met Dialoog uit voor Dubo-planadviezen voor inwoners. hiervoor werd een budget van 10.000 euro voorzien, goed voor een 200-tal adviezen. Eveneens in samenwerking met Dialoog organiseert de stad infrax-bouwteams voor inwoners die willen bouwen of verbouwen en dat op een duurzame manier willen aanpakken. De stad betaalt de helft van het inschrijvingsgeld van de Leuvenaars terug, onder de vorm van een subsidie. In het voorjaar werden de voorbereidingen getroffen voor de inrichting van een energiebus die dienst kan doen als informatieloket en voor het oprichten van een energieloket in het stadskantoor. Voor de bemanning van de bus en het loket werd gestart met een aanwervingsprocedure van een energiecoach. In het najaar werd de energiebus verder uitgebouwd en klaar gemaakt. In november werd ze al een eerste maal geplaatst op de woensdagmarkt in Kessel-Lo, mét succes. Verschillende bezoekers kwamen informatie vragen over energiebesparing en energiezuinig verbouwen. In oktober werd de energiecoach, Dries Vleugels, aangeworven, en werd de communicatie en de afspraken met andere diensten ivm het energieloket voorbereid. In november waren er 5 infoavonden ism Dialoog over verschillende onderwerpen (besparingstips, isolatie,...) en in december vonden er twee bouwteams plaats. Dienst actie : Ruimtelijk- en duurzaamheidsbeleid Mandataris : Mohamed Ridouani Sectormanager : Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling Bevoegdheid : Personeelszaken, onderwijs, economie, leefmilieu en vastgoed 30/06/16 31/12/16 Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2016/6494999000/4/0350 Andere toegestane werkingssubsidies/klimaat en energie Verlenen van toelagen aan eco- en bouwteams. Gemeenteraadsbesluit 25/03/2002. 80 162,50 162,50 637,50 Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2016/6130003000/4/0341 Erelonen en vergoedingen ontwerp, studieopdachten en audits/erosiebestrijding Verlenen van planadviezen over duurzaam bouwen en begeleiden bouwteams. 11.00 10.80 3.297,44 20 Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2016/6143001000/4/0390 Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal/ Overige milieubescherming Organisatie van recepties en aankoop geschenken voor allerlei activiteiten rond energie. Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2016/6143001000/4/0390 Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal/ Overige milieubescherming Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal/overige milieubescherming. Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2016/6143003000/4/0390 Relatiegeschenken & prijzen/overige milieubescherming Relatiegeschenken & prijzen/overige milieubescherming 1.78 1.424,00 1.020,70 356,00 Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2016/6493003000/4/0350 Tussenkomsten in overige exploitatiekosten/ Klimaat en energie Exploitatietoelage aan Helics. 3.50 3.427,00 1.873,08 73,00 Pagina 6 van 13 16
Stadsbestuur Leuven Evaluatierapport met historiek BBC 2016 18-apr.-2017 11:37 Opvolgingsmoment 31/12/16 Stadsbrede doelstellingen Leuven werkt aan een klimaatneutrale stad. 2016140021 Energetische optimalisatie van woningen en gebouwen en acties voor energiebesparende investeringen. 2016140023 De stad evalueert de bestaande stimuli (subsidies, premies, goedkope leningen) om mensen duurzaam te laten bouwen en verbouwen en zoekt naar vernieuwende middelen. 2016140151 Er werd een oplijsting gemaakt van alle bestaande premies en subsidiekanalen waar inwoners beroep kunnen op doen bij hun energiezuinige en duurzame verbouwingen. De bedoeling is om te komen tot een eigen subsidiereglement waarbij de Leuvenaar een extra stimulans wordt gegeven. Na de oplijsting van de bestaande stimuli wordt er een premiereglement voorbereid. Ondertussen beslistte de stad om de werking van Pendule stop te zetten en de cvba te vereffenen. Dienst actie : Ruimtelijk- en duurzaamheidsbeleid Mandataris : Mohamed Ridouani Sectormanager : Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling Bevoegdheid : Personeelszaken, onderwijs, economie, leefmilieu en vastgoed 30/06/16 31/12/16 Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2016/6494999000/4/0350 Andere toegestane werkingssubsidies/klimaat en energie 28.091,00 25.597,35 25.597,35 2.493,65 Werkingstoelage aan het Leuvens Energiefonds Pendule om het FRGE-project ( Fonds ter reductie van de Globale Energiekost) uit te werken. Hierbij worden aan particulieren goedkope leningen gegeven om energiebesparende investeringen aan hun woningen te doen. Gemeenteraadsbesluit 25/10/2010. De stad betaalt ook de leninginterest terug voor kansarme gezinnen. Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2016/6130002000/4/0350 Erelonen en vergoedingen consultancy/klimaat en energie Erelonen consultancy Leuven Klimaatneutraal. 34.00 33.854,55 33.040,84 145,45 Ontvangst Totaal budget Opbrengst Saldo - 2016/7406999000/4/0350 Overige specifieke projectsubsidies/klimaat en energie 25.00 25.00 Subsidie van de provincie Vlaams-Brabant ter ondersteuning van wijkgerichte renovatieprojecten. Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2016/6150014000/4/0350 Reis- en verblijfskost personeel en mandatarissen (niet woon- werkverkeer)/klimaat en energie Vervoers- en verblijfkosten Urbanite (Europees Horizon 2020-propject). 45 45 Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2016/6130006000/4/0350 Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d./klimaat en energie Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d./klimaat en energie. Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2016/6203010000/4/0350 Bezoldigingen contractueel personeel/klimaat en energie Bezoldigingen contractueel personeel/klimaat en energie Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2016/6234100000/4/0350 Maaltijdcheques - bruto/klimaat en energie Maaltijdcheques - bruto/klimaat en energie Ontvangst Totaal budget Opbrengst Saldo - 2016/7470000000/4/0350 Werknemersinhouding mtc/klimaat en energie Werknemersinhouding mtc/klimaat en energie Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2016/6235500000/4/0350 Verzekeringen van arbeidsongevallen/klimaat en energie Verzekeringen van arbeidsongevallen/klimaat en energie Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2016/6235700000/4/0350 Vakbondspremie/Klimaat en energie Vakbondspremie/Klimaat en energie Pagina 7 van 13 17
Stadsbestuur Leuven Evaluatierapport met historiek BBC 2016 18-apr.-2017 11:37 Opvolgingsmoment 31/12/16 Stadsbrede doelstellingen Leuven werkt aan een klimaatneutrale stad. 2016140021 Energetische optimalisatie van woningen en gebouwen en acties voor energiebesparende investeringen. 2016140023 De stad evalueert de bestaande stimuli (subsidies, premies, goedkope leningen) om mensen duurzaam te laten bouwen en verbouwen en zoekt naar vernieuwende middelen. 2016140151 Er werd een oplijsting gemaakt van alle bestaande premies en subsidiekanalen waar inwoners beroep kunnen op doen bij hun energiezuinige en duurzame verbouwingen. De bedoeling is om te komen tot een eigen subsidiereglement waarbij de Leuvenaar een extra stimulans wordt gegeven. Na de oplijsting van de bestaande stimuli wordt er een premiereglement voorbereid. Ondertussen beslistte de stad om de werking van Pendule stop te zetten en de cvba te vereffenen. Dienst actie : Ruimtelijk- en duurzaamheidsbeleid Mandataris : Mohamed Ridouani Sectormanager : Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling Bevoegdheid : Personeelszaken, onderwijs, economie, leefmilieu en vastgoed 30/06/16 31/12/16 Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2016/6203030000/4/0350 Eindejaarstoelage contractueel personeel/klimaat en energie Eindejaarstoelage contractueel personeel/klimaat en energie Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2016/6213010000/4/0350 Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. - contractueel personeel/klimaat en energie Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. - contractueel personeel/klimaat en energie Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2016/6224010000/4/0350 Werkgeversbijdragen 2de pijler - gesubsidieerd contractueel en contractueel personeel/klimaat en energie Werkgeversbijdragen 2de pijler - gesubsidieerd contractueel en contractueel personeel/klimaat en energie Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2016/6130003000/4/0350 Erelonen en vergoedingen ontwerp, studieopdachten en audits/klimaat en energie Ondersteunen van wijkgerichte renovatieprojecten. Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2016/6494999000/4/0350 Andere toegestane werkingssubsidies/klimaat en energie De stad verleent een aanvullende premie bij de energiepremies van Eandis. 16.50 16.50 Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2016/6130002000/4/0350 Erelonen en vergoedingen consultancy/klimaat en energie Ondersteunen wijkgerichtte renovatieprojecten. 25.00 9.880,20 968,00 15.119,80 De stad betrekt de vakwereld (architecten, aannemers en EPC-verslaggevers) om samen deze doelstelling te behalen. 2016140152 In het voorjaar werden drie wijken in Leuven geselecteerd om het project 'collectieve renovatie' uit te rollen. Er werd een mobiel energieloket ontwikkeld onder de vorm van een bus, om dit project te onderstuenen. In 2016 is er verschillende keren overleg geweest met de confederatie bouw en de bouwunie tijdens de zoektocht naar geschikte aannemers voor energetische ingrepen in het kader van de collectieve wijkrenovatie. Daaruit is en open oproep via de kanalen van de sectorfederaties voortgekomen. Verder hebben beide organisaties meegewerkt aan het opstellen van het selectiekader voor de aannemers. De renovatiebegeleider van IGO-Leuven, aangesteld door de stad om de collectieve renovatie te begeleiden, is in overleg gegaan met de Orde van Architecten om de rol van de architect in renovatiebegeleiding te onderzoeken. In het proefproject Bavenhof-Poelstraat werd een EPB-verslaggever betrokken bij de uitwerking van de demowoning. Met de aanwerving van een energiecoach in het najaar kwam dit project in een stroomversnelling. Dienst actie : Ruimtelijk- en duurzaamheidsbeleid Mandataris : Mohamed Ridouani Sectormanager : Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling Bevoegdheid : Personeelszaken, onderwijs, economie, leefmilieu en vastgoed 30/06/16 31/12/16 Pagina 8 van 13 18
Stadsbestuur Leuven Evaluatierapport met historiek BBC 2016 18-apr.-2017 11:37 Opvolgingsmoment 31/12/16 Stadsbrede doelstellingen Leuven werkt aan een klimaatneutrale stad. 2016140021 Energetische optimalisatie van woningen en gebouwen en acties voor energiebesparende investeringen. 2016140023 De stad herbekijkt de normering van het isolatie en Epeil van gebouwen met het doel een beter niveau op te leggen dan de Vlaamse normen. 2016140163 Deze actie werd geëvalueerd op haalbaarheid: de normering van Vlaanderen wordt echter steeds strenger, waardoor de noodzaak om zelf een strengere norm in te voeren minder prioritair wordt. Anders dan de aanpassing van de normen voor individuele projecten zet de stad in op de aanleg van warmtenetten. De eerste realisaties daarvan zullen gesitueerd zijn in de Dijlevallei en aan de Vaartkom. Deze actie werd geëvalueerd op haalbaarheid: de normering van Vlaanderen wordt echter steeds strenger, waardoor de noodzaak om zelf een strengere norm in te voeren minder prioritair wordt. Anders dan de aanpassing van de normen voor individuele projecten zet de stad in op de aanleg van warmtenetten. De eerste realisaties daarvan zullen gesitueerd zijn in de Dijlevallei en aan de Vaartkom. Dienst actie : Ruimtelijk- en duurzaamheidsbeleid Mandataris : Mohamed Ridouani Sectormanager : Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling Bevoegdheid : Personeelszaken, onderwijs, economie, leefmilieu en vastgoed 30/06/16 31/12/16 De stad realiseert samen met AGSL voorbeeldprojecten inzake energie en isolatie. 2016140623 Het project rond co-housing op de Geldenaaksebaan (AGSL) heeft een bouwaanvraag ingediend bij de stad voor een ecowoonproject met de BEN-norm voor de woningen en een minimum score van 'very good' op de Vlaamse maatstaf voor duurzaam bouwen en wonen. Project 't Wisselspoor (AGSL)op de centrale werkplaatsen: realisatie van BEN-norm en een minimum score van 'excellent' op de Vlaamse maatstaf voor duurzaam bouwen en wonen. Project Comenius (AGSL), of het inrichten van het International House. De ambities zijn gelijkaardig als bij de twee voorgaande projecten. De projecten gemeenschapscentrum Bosstraat wordt een Ben-gebouw en het project Zwembad Wilsele kent een zeer laag E-peil. Beide projecten zijn van de stad zelf. Het project rond co-housing op de Geldenaaksebaan (AGSL) heeft een bouwaanvraag ingediend bij de stad voor een ecowoonproject met de BEN-norm voor de woningen en een minimum score van 'very good' op de Vlaamse maatstaf voor duurzaam bouwen en wonen. Project 't Wisselspoor (AGSL)op de centrale werkplaatsen: realisatie van BEN-norm en een minimum score van 'excellent' op de Vlaamse maatstaf voor duurzaam bouwen en wonen. Project Comenius (AGSL), of het inrichten van het International House. De ambities zijn gelijkaardig als bij de twee voorgaande projecten. De projecten gemeenschapscentrum Bosstraat wordt een Ben-gebouw en het project Zwembad Wilsele kent een zeer laag E-peil. Beide projecten zijn van de stad zelf. Dienst actie : Ruimtelijk- en duurzaamheidsbeleid Mandataris : Mohamed Ridouani Sectormanager : Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling Bevoegdheid : Personeelszaken, onderwijs, economie, leefmilieu en vastgoed 30/06/16 31/12/16 Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2016/6130003000/4/0350 Erelonen en vergoedingen ontwerp, studieopdachten en audits/klimaat en energie Energieconcepten voor eigen projecten. 12.00 15 15 11.85 Voorkomen van afval en inzetten op recyclage. 2016140025 We overleggen met de afvalintercommunale Ecowerf over het onderzoeken van nieuwe hoogtechnologische technieken om energetische optimalisatie van afvalverwerking (bv vergisting, methaangaswinning) en materiaalrecyclage mogelijk te maken. 2016140164 Voor de mogelijke realisatie van een voorvergistingsinstallatie in Leuven werden er vier kandidaten weerhouden voor de volgende fase van de concurrentiedialoog. 30/06/16 De dialoog met de vier geselecteerde kandidaten is nog niet afgerond. 31/12/16 Dienst actie : Ruimtelijk- en duurzaamheidsbeleid Mandataris : Mohamed Ridouani Sectormanager : Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling Bevoegdheid : Personeelszaken, onderwijs, economie, leefmilieu en vastgoed Pagina 9 van 13 19
Stadsbestuur Leuven Evaluatierapport met historiek BBC 2016 18-apr.-2017 11:37 Opvolgingsmoment 31/12/16 Stadsbrede doelstellingen Leuven werkt aan een klimaatneutrale stad. 2016140021 Voorkomen van afval en inzetten op recyclage. 2016140025 Verlenen van subsidies voor de kringloopwinkel SPIT voor het inzamelen van textiel en herbruikbare goederen. 2016140175 Ook in 2016 worden er subsidies gegeven aan de kringloopwinkel SPIT voor het inzamelen van textiel en herbruikbare goederen. De cijfers zijn nog niet bekend. 30/06/16 De cijfers worden pas bekend gemaakt in de loop van januari - februari. 31/12/16 Dienst actie : Reinigingsdienst Mandataris : Myriam Fannes Sectormanager : Ingenieur-directeur openbaar domein Bevoegdheid : Senioren, stadsreiniging, openbaar groen en begraafplaatsen Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2016/6494999000/4/0300/9999Andere toegestane werkingssubsidies/ophalen en verwerken van huishoudelijk afval/overig ophalen en verwerken van huishoudelijk afval Nominatieve toelage voor het SPIT voor het inzamelen van herbruikbare goederen en textiel. 173.719,00 161.455,75 161.455,75 12.263,25 Verlenen van subsidies aan gezinnen die herbruikbare luiers gebruiken. 2016140501 De luierpremie van 125 euro voor een bewezen aankoop van minimaal 200 euro is nog steeds van kracht. De cijfers van het aantal verleende subsidies in 2016 zijn nog niet bekend. 30/06/16 In 2016 werden er 88 premies voor de aankoop van herbruikbare luiers uitbetaald. Er werden 1.153 kindjes geboren in Leuven. 31/12/16 Dienst actie : Reinigingsdienst Mandataris : Mohamed Ridouani Sectormanager : Ingenieur-directeur openbaar domein Bevoegdheid : Personeelszaken, onderwijs, economie, leefmilieu en vastgoed Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2016/6494999000/4/0300/9999Andere toegestane werkingssubsidies/ophalen en verwerken van huishoudelijk afval/overig ophalen en verwerken van huishoudelijk afval Verlenen van subsidies aan Leuvense gezinnen die herbruikbare luiers gebruiken. 15.00 11.00 11.00 4.00 Pagina 10 van 13 20
Stadsbestuur Leuven Evaluatierapport met historiek BBC 2016 18-apr.-2017 11:37 Opvolgingsmoment 31/12/16 Stadsbrede doelstellingen Leuven werkt aan een klimaatneutrale stad. 2016140021 Voorkomen van afval en inzetten op recyclage. 2016140025 De stad zet projecten op om de huidige goede positie binnen Vlaanderen inzake afvalpreventie en zeer goede afvalcijfers te behouden: duurzaam productgebruik, thuiscomposteren, kringlooptuinieren, afvalarm winkelen, herbruik, recyclage,... 2016140600 We blijven de bevolking en de eigen stadsdiensten sensibiliseren inzake duurzaam productgebruik, composteren, kringlooptuinieren en gescheiden afvalinzameling. Met de WIDO werd beslist om voor de stadsgebouwen een aanbesteding uit te schrijven voor uniforme, handige recipiënten voor het sorteren van de verschillende soorten afval in alle gebouwen (publiek en voor personeel). Voor het einde van het jaar zal er een leverancier worden aangeduid. Onze afvalcijfers blijven zeer goed, vergeleken met andere centrumsteden. De groep vrijwillige compostmeesters zet zich onverminderd in om de burgers, scholen, studenten,...tot composteren en kringlooptuinieren aan te zetten. Zo organiseerden we 2 demomomenten in de kruidtuin op 2 april en op 4 juni deden we een actie rond voedselverspilling op 12 juni, en bemanden we met de compostmeesters een stand op de dag van het park op 29 mei. De compostmeesters waren ook in de tweede helft van het jaar actief met twee demomomenten in de kruidtuin op 6 augustus en 1 oktober en enkele workshops met kinderen en volwassen op 10 september met Coté Jardin, samen met 30cc. Voor de personeelsleden organiseerden we een kledingruilbeurs op 28 oktober. In het kader van de invoering van de nieuwe fractie harde en zachte plastics organiseerden we in samenwerking met Dijledal en EcoWerf een infoavond over sorteren op 12 december voor alle afvalhokvrijwilligers van de aandachtsbuurten. Verder werd er ook een communicatiecampagne opgezet voor de bevolking n.a.v. het invoeren van de roze zak en de huis-aan-huisophaling ervan vanaf januari 2017. In december werd er een leverancier aangeduid voor de aankoop van uniforme afvalbakken voor het sorteren in publieke gebouwen. Deze worden in de loop van januari geleverd in het stadsmagazijn. Alle diensten kunnen dan het gewenste aantal bakken voor vier verschillende fracties afhalen. Dienst actie : Ruimtelijk- en duurzaamheidsbeleid Mandataris : Mohamed Ridouani Sectormanager : Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling Bevoegdheid : Personeelszaken, onderwijs, economie, leefmilieu en vastgoed 30/06/16 31/12/16 Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2016/6130006000/4/0390 Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d./overige milieubescherming Opleiding voor compostmeesters (o.a. cursus kringlooptuinieren) 2 2 Ontvangst Totaal budget Opbrengst Saldo - 2016/7406999000/4/0350 Overige specifieke projectsubsidies/klimaat en energie Subsidie van de provincie Vlaams-Brabant voor het project kringlooptuinieren. 3.00 3.00 Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2016/2300000000/4/0390 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen/overige milieubescherming WIDO koopt afvalbakken om op alle vestigingsplaatsen van de stadsdiensten aan een volledige gescheiden ophaling te doen. Streven naar duurzame verplaatsing. 2016140026 Opname van duurzame criteria in mobiliteitsplan. 2016140153 Het mobiliteitsplan dateert nog van 2001. Omdat het nog conform is besliste het stadsbestuur het voorlopig niet te vernieuwen. In het huidige mobiliteitsplan werden al duurzame criteria opgenomen, maar eerder beperkt. In de loop van het jaar werd er door het stadsbestuur beslist het huidige mobiliteitsplan voorlopig niet aan te passen. Het dateert van 2001 maar is nog steeds conform. Het bevat reeds een aantal duurzame criteria maar eerder beperkt. Dienst actie : Ruimtelijk- en duurzaamheidsbeleid Mandataris : Carl Devlies Sectormanager : Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling Bevoegdheid : Financiën en ruimtelijke ordening 30/06/16 31/12/16 Pagina 11 van 13 21
Stadsbestuur Leuven Evaluatierapport met historiek BBC 2016 18-apr.-2017 11:37 Opvolgingsmoment 31/12/16 Stadsbrede doelstellingen Leuven werkt aan een klimaatneutrale stad. 2016140021 Streven naar duurzame verplaatsing. 2016140026 De stad stimuleert het gebruik van elektrische voertuigen (fietsen en auto's) onder meer door voldoende oplaadpunten te voorzien. 2016140559 Na de afronding van het project Evora, ontwikkelde de stad een beleidsplan voor de uitrol van laadpunten voor elektrische auto's en fietsen. Ondertussen worden alle aanvragen van inwoners opgelijst. Het beleidsplan voor het uitrollen van laadpunten staat volledig op punt. Na de aanwerving van een adviseur parkeerbeleid (januari) zal gestart worden met de uitrol van publieke en semi-publieke laadpalen (in parkeergarages). Alle inwoners die in 2016 een aanvraag voor een laadpaal deden, zullen worden gecontacteerd. Dienst actie : Ruimtelijk- en duurzaamheidsbeleid Mandataris : Mohamed Ridouani Sectormanager : Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling Bevoegdheid : Personeelszaken, onderwijs, economie, leefmilieu en vastgoed 30/06/16 31/12/16 Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2016/6130002000/4/0350 Erelonen en vergoedingen consultancy/klimaat en energie Erelonen en vergoedingen consultancy. Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2016/6494999000/4/0220 Andere toegestane werkingssubsidies/parkeren 10.285,00 10.285,00 10.285,00 De stad ondersteunt het project van BBL om de taxi's te vergroenen. Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2016/6494999000/4/0220 Andere toegestane werkingssubsidies/parkeren 2.50 2.50 Stimuleren uitrol elektrische laadpalen-netwerk op semipublieke ruimte door middel van een toelage (500 euro per paal). De stad ondersteunt het gebruik van het openbaar vervoer. 2016140851 Naast het derde betalerssysteem bij de Lijn wordt het gebruik van de trein ook gestimuleerd door deelfietsen (bluebikes) aan te bieden aan het station. Sinds september 2015 betaalt de gebruiker hiervoor slechts 1 euro per ontlening, dankzij een tussenkomst van de stad en de Vlaamse Overheid. Om het gebruik van de bus te stimuleren liepen de acties rond P+bus, Winkelactie, Studentenbuspas, nachtvervoer en buspas voor -12jarigen gewoon verder. In 2016 verdriedubbelde het gebruik van de bluebikes ten opzichte van 2014. Er werden bijna 12.000 ontleningen gedaan. In september werd er een communicatiecampagne gevoerd om P+bussysteem en de winkelactie in de kijker te plaatsen, met een forse stijging van het gebruik van de bus in oktober tot gevolg. 65% van de ontwaardingen speelden zich af in de periode van september tot december! Voor de winkelactie was dit 40 % in dezelfde periode. Dienst actie : Mobiliteit Mandataris : Louis Tobback Sectormanager : Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling Bevoegdheid : Burgemeester 30/06/16 31/12/16 Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2016/6493003000/4/0210 Tussenkomsten in overige exploitatiekosten/ Openbaar vervoer 693.40 690.421,74 690.421,74 2.978,26 De raming van de uitgave is gebaseerd op het aantal ontwaardingen dat in 2012 werd gedaan en in de veronderstelling dat door het invoeren van het remgeld een beperkt aantal ontwaardingen door studenten minder zullen gebeuren. In dit bedrag is er eveneens 25.000 euro voorzien om de Lijn te ondersteunen bij het voeren van een communicatiecampagne. Ontvangst Totaal budget Opbrengst Saldo - 2016/7000099900/4/0210 Opbrengsten uit andere verkopen/openbaar vervoer 285.00 305.90-20.90 De stad ontvangt de helft van het remgeld dat werd ingevoerd op de studentenpas, zijnde 10 euro. Deze raming is gebaseerd op het aantal studentenpassen dat werd besteld, en op basis van de goedlopende verkoop bij de aanvang van het academiejaar. Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2016/6493003000/4/0210 Tussenkomsten in overige exploitatiekosten/ Openbaar vervoer 17.00 11.368,00 11.368,00 5.632,00 De stad verleent een cofinanciering aan Blue Mobility om het gebruik van de trein door het aanbieden van een betaalbaar en goed natransport met de Blue Bike interessanter te maken. Pagina 12 van 13 22
Stadsbestuur Leuven Evaluatierapport met historiek BBC 2016 18-apr.-2017 11:37 Opvolgingsmoment 31/12/16 Stadsbrede doelstellingen Leuven werkt aan een klimaatneutrale stad. 2016140021 Lokale voedselproductie en landbouw deel laten uitmaken van duurzaam beleid. 2016140027 De stad werkt projecten uit inzake innovatieve landbouw, volkstuintjes, tuindelen,.. 2016140166 Het landbouwoverleg kwam al twee maal samen en organiseerde bovendien een brainstormdag rond stadslandbouw voor burgers, organisaties, landbouwers, ambtenaren,... Daaruit kwamen enkele interessante ideeën zoals het aanstellen van een landbouwcoach, of het oprichten van een blog of website om geïnteresseerden samen te brengen. Ondertussen heeft het buurtmoestuinproject een boost gekregen en kwamen er nieuwe aanvragen binnen. De bestaande buurtmoestuinen worden nauw opgevolgd. Tijdens de dag van het park organiseerden we een fietstocht langs alle buurtmoestuintjes in het centrum. Het landbouwoverleg kwam dit jaar drie maal samen en organiseerde bovendien een brainstormdag rond stadslandbouw voor burgers, organisaties, landbouwers, ambtenaren,... Met enkele interessante ideeën zoals het aanstellen van een landbouwcoach en het oprichten van een blog of website om geïnteresseerden samen te brengen, werd al concreet aan de slag gegaan. Er werd een prijsvraag georganiseerd voor het beheer van een dergelijke blog en een vacature geplaats voor landbouwcoach. Ondertussen heeft het buurtmoestuinproject een boost gekregen en kwamen er nieuwe aanvragen binnen. De bestaande buurtmoestuinen worden nauw opgevolgd. Tijdens de dag van het park organiseerden we een fietstocht langs alle buurtmoestuintjes in het centrum. In het voorjaar van 2017 organiseren we extra begeleiding voor de buurtmoestuiniers en zal er een Dag van de stadslandbouw georganiseerd worden. Dienst actie : Ruimtelijk- en duurzaamheidsbeleid Mandataris : Mohamed Ridouani Sectormanager : Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling Bevoegdheid : Personeelszaken, onderwijs, economie, leefmilieu en vastgoed 30/06/16 31/12/16 Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 2016/6130006000/4/0350 Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d./klimaat en energie Organisatie stadstuintjes, opzetten en ondersteunen van ruil- en deelinitiatieven. 9.50 6.742,50 6.091,50 2.757,50 De stad promoot vegetarische voeding, kraantjeswater,korte keten producten,... 2016140167 Het voedselteam op kantoor blijft onverminderd bestaan en het aantal personeelsleden dat eraan deelneemt blijft groeien. Tijdens de week van de biologische landbouw, begin juni, organiseerden we een gezonde bio-lunch voor het stadspersoneel. Meer dan 500 personeelsleden namen hier aan deel. We deden ook mee aan '40 dagen zonder vlees', een burgerinitiatief waar wij voor de personeelsleden van de stad een aparte groep creëerden, bestaande uit 97 personeelsleden. Met onze deelname verlaagden we samen onze ecologische voetafdruk met 33049m². Via artikeltjes in het gemeentelijk infoblad sensibiliseerden we ook de bevolking. Tijdens de Autovrije Zondag op 28 augustus zullen we de waterbar uitnodigen om aan de bezoekers te leren dat kraantjeswater lekker en gezond is en het gebruik ervan heel wat bespaart op transportkilometers en het gezinsbudget. Naast alle initiatieven die we namen in het voorjaar nodigden we ook enkele lokale voedselproducenten (de buurderij)uit op de autovrije zondag Leuven op 28 augustus. In de public kitchen werd er gekookt met lokale en duurzame producten. Om kraantjeswater te promoten en aan het publiek te tonen dat dit lekker, gezond en duurzaam is, nodigden we de waterbar uit van de Watergroep. De waterbar werd bemand door eigen personeel. Dienst actie : Ruimtelijk- en duurzaamheidsbeleid Mandataris : Mohamed Ridouani Sectormanager : Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling Bevoegdheid : Personeelszaken, onderwijs, economie, leefmilieu en vastgoed 30/06/16 31/12/16 Via het cultuuraanbod intekenen op "Leuven Klimaatneutraal 2030". 2016140029 Deelname aan de "Leuvense klimaatweek" a.h.v. verschillende acties. 2016140168 De Leuvense klimaatweek vond plaats van 30 april tot 8 mei. Met de dienst duurzaam beleid organiseerden we een cursus 'klimaatgidsen', een opleiding van zes avonden die van start ging in de klimaatweek, op 3 mei, ism NatuurpuntCVN vzw. Op 30 april organiseerde de vzw Leuven Klimaatneutraal klimaatcampings in scholen en buurten. Met het personeel van de stad Leuven namen wij hieraan deel. De Leuvense klimaatweek vond plaats van 30 april tot 8 mei. Met de dienst duurzaam beleid organiseerden we een cursus 'klimaatgidsen', een opleiding van zes avonden die van start ging in de klimaatweek, op 3 mei, ism NatuurpuntCVN vzw. Op 30 april organiseerde de vzw Leuven Klimaatneutraal klimaatcampings in scholen en buurten. Met het personeel van de stad Leuven namen wij hieraan deel. Dienst actie : Ruimtelijk- en duurzaamheidsbeleid Mandataris : Mohamed Ridouani Sectormanager : Ingenieur-directeur ruimtelijke ontwikkeling Bevoegdheid : Personeelszaken, onderwijs, economie, leefmilieu en vastgoed 30/06/16 31/12/16 Pagina 13 van 13 23
Indicatoren (Vlaamse beleidsprioriteiten) 24
Stadsbestuur Leuven Rapport 2016 - Indicatoren voor acties met code Vlaamse Beleidsprioriteit Actie Dienst actie Mandataris Omschrijving Toelichting Beleidsdoelstelling: 2016140001 De stad Leuven zorgt voor een ruim en divers kwalitatief vrijetijdsaanbod door het ontwikkelen van eigen programma's en activiteiten en door kwalitatieve uitbouw van organisaties, verenigingen en clubs op het Leuvens grondgebied. Actieplan: 2016140135 Een rijk en divers cultureel aanbod via de erfgoedcel. 2016140653 Het personeel van de erfgoedcel zet prioritair in op de Vlaamse beleidsprioriteiten cultureel erfgoed Personeel Denise Vandevoort Dit is een kwalitatieve indicator die evalueert op welke manier personeelsmatig wordt ingezet op de Vlaamse beleidsprioriteiten Drie VTE's, werkzaam binnen de erfgoedcel, werken aan de Vlaamse beleidsprioriteiten cultureel erfgoed: digitalisering, culturele archieven, vrijwilligerswerking, religieus erfgoed. Acties en doelstellingen worden steeds getoetst aan deze beleidsprioriteiten. Daarnaast werken ook andere stadsdiensten zoals het stadsarchief aan bepaalde aspecten van de Vlaamse beleidsprioriteiten. Met de medewerkers van het stadsarchief wordt zowel structureel als projectmatig overleg gepleegd. Beleidsdoelstelling: 2016140022 De stad Leuven wil via open communicatie alle burgers op een systematische, objectieve, tijdige en verstaanbare manier informeren met digitale communicatie als bijzonder aandachtspunt. Actieplan: 2016140035 Het voeren van een toegankelijke externe communicatie op maat van verschillende groepen en producten op basis van de toegankelijkheidsscan. 2016140696 Een optimale buurtgerichte communicatie voeren om de toegankelijkheid van het sociaal aanbod in de aandachtsbuurten van Leuven te realiseren Diversiteit en buurtwerk Bieke Verlinden Kwalitatieve indicator om de doelgroepencommunicatie binnen het het buurtwerk te evalueren. Via buurtkranten, flyers, nieuwsbrief en affiches worden buurtbewoners geïnformeerd over het aanbod van buurtwerk en het leven binnen de aandachtsbuurten. Daarnaast is het buurtwerk erg actief via sociale media en de website van de stad. Regelmatig worden nieuwe initiatieven gelanceerd in de pers. Via communicatieschermen in de buurtcentra (stedelijk én private werking) en de Lokale dienstencentra wordt de uitwisseling tussen de verschillende basiswerkingen nog uitgebreid. In de 6 aandachtsbuurten wordt er driemaandelijks een buurtkrant gebust bij alle buurtbewoners van de aandachtsbuurt. Twee overzichtsfolders, één met het aanbod rond ontmoeting en één rond digitale kloof worden op heel veel verschillende plaatsen in Leuven verspreid. 25 Beleidsdoelstelling: 2016140023 De stad Leuven betrekt de Leuvenaar als waardevolle partner bij het lokale beleid. Actieplan: 2016140038 Het ondersteunen en stimuleren van Leuvenaars tot beleidsparticipatie, met specifieke aandacht voor Leuvenaars die omwille van uiteenlopende redenen zoals bv. afkomst, leeftijd, moeilijker deelnemen aan het beleid. 2016140440 Organiseren van jeugdwelzijnsoverleg en jeugdwerkoverleg Jeugd Dirk Vansina Overzicht van de organisatie van het jeugdwelzijnsoverleg. Het Jeugdwelzijnsoverleg Leuven (JWO) bestaat uit verschillende organisaties die actief zijn binnen het jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. Zij geven vooral adviezen over thema's die kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties aanbelangt. Het jeugdwelzijnsoverleg is vier maal samengekomen in 2016. Daarnaast kwamen de werkgroepen ook verschillende keren samen: WG acties, WG vorming, WG participatie, WG het Leuvens MKJ-beleid en een WG rond de inhoudelijke afstemming tussen de verschillende organisaties. Er werd gewerkt en nagedacht over wat de noden zijn van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren in een kindvriendelijke stad. Daarnaast werd er actief mee gewerkt aan de Dag van de armoede om vooral de insteek van kinderen te waarborgen. Er werd een heel inspraaktraject uitgewerkt over kinderen en hun blik op het al dan niet hebben van kwaliteitsvolle huisvesting. Voor kinderen werd er een nieuwe participatietool in gebruik genomen (Edmodo) waarbij kinderen op een veilige manier onder elkaar kunnen chatten. Actieplan: 2016140039 Het ontwikkelen van werkvormen van beleidsparticipatie aangepast aan de diversiteit van de maatschappij. Pagina 1 van 34
2016140795 Rol opnemen van brugfiguur tussen buurtbewoners en stadsdiensten voor bottom-up ad hoc participatie. Algemeen sociaal beleid en gebiedsgerichte werking Bieke Verlinden Beschrijving van hoe de wijkmanagers de rol opnemen van brugfiguur tussen buurtbewoners en stadsdiensten voor bottom-up participatie. Wijkmanagers nemen een brugfunctie op tijdens een veelheid van formele en informele momenten met buurtbewoners. Inzake formele momenten gaat het om: participatietrajecten, buurtvergaderingen en de afhandeling van meldingen en klachten. De informele momenten betreffen vele contacten met buurtbewoners tijdens buurtfeesten, inhuldigingen van buurtprojecten en voorbereidende gesprekken omtrent buurtacties, -vergaderingen of -projecten. Tijdens deze verscheidenheid aan contactmomenten nemen de wijkmanagers signalen op vanuit buurtbewoners naar het stadsbestuur- en administratie en visa versa. Deze brugfunctie van de gebiedsgerichte werking is één van de aspecten die bijdragen tot een groter politiek vertrouwen. 2016140797 Gebruik van diverse werkvormen om zowel georganiseerde als nietgeorganiseerde stakeholders uit de buurt te bereiken voor beleidsthema's en stadsprojecten met een territoriale invalshoek. Algemeen sociaal beleid en gebiedsgerichte werking Bieke Verlinden Overzicht van de georganiseerde participatietrajecten door de Gebiedsgerichte Werking waarbij alle stakeholders uit de buurt aan kunnen deelnemen. De gebiedsgerichte werking zet participatietrajecten op, telkens op maat van de betrokken stakeholders. Bij een rechtstreekse impact van de trajecten op de sociale cohesie op wijkniveau neemt de gebiedsgerichte werking een leidende rol op. Wanneer het gaat om buurtoverstijgende stadsvernieuwingsprojecten neemt de gebiedsgerichte werking een ondersteunende en adviserende rol op naar andere diensten. Zo werden er in 2016 8 grootschalige participatietrajecten opgezet m.b.t. het circulatieplan (6 stadsgesprekken waar in totaal bijna 500 burgers werden betrokken), De bruul, Vismarkt (online enquête bij bewoners en bezoekers van de Vismarkt over de nieuwe invulling, daarna 2 ronde tafel gesprekken met de directe omwonenden en de handelaars), Noormannestraat, Straatjesgang, Centrale werkplaatsen, Tuin de Walque, zwembadsite Wilsele. 26 2016140686 Buurt- en beleidsparticipatie vanuit buurtwerkingen en buurtcentra Diversiteit en buurtwerk Bieke Verlinden Overzicht van de buurt- en beleidsparticipatie vanuit buurtwerkingen en buurtcentra. In de buurtcentra worden op zeer regelmatige basis diverse participatiemomenten georganiseerd, zowel formeel als informeel. Dit gaat bijvoorbeeld van het samenstellen van de menu van de buurtmaaltijden, het bepalen van het jaarlijkse cultuurprogramma, activiteiten en uitstappen die worden georganiseerd in de buurtcentra, ideeën en suggesties voor het verbeteren van de dienstverlening van de stad,... Ook de maandelijkse vrijwilligersvergadering is een belangrijk participatiemoment(zie ook actie 2016140663) Het team buurtwerk participeert aan verschillende initiatieven om stem van mensen in armoede mee op de beleidstafels te krijgen. Voorbeelden zijn het armoedeoverleg, gezondheidsconferentie, opstart van de uit-pas, dag van de armoede en onderzoek uit verschillende hoeken. 2016140688 Buurtwerkers zijn een brugfiguur tussen buurtbewoners en stadsdiensten en leiden kansarme buurtbewoners toe naar algemene beleidsparticipatie Diversiteit en buurtwerk Bieke Verlinden Kwalitatieve indicator om beleidsparticipatie en signalisatie binnen het buurtwerk te evalueren. De activiteiten en organisatie van de buurtcentra loopt samen met vrijwilligers en bezoekers. Het team buurtwerk is vertegenwoordigd in verschillende overlegstructuren en neemt daar de noden en verwachtingen van de verschillende buurten en algemenere thema's mee. Het team buurtwerk werkt actief mee binnen het Leuvens collectief tegen armoede. Het team buurtwerk geeft binnen de stadsorganisatie noden, problemen en verwachtingen door aan collega diensten. Beleidsdoelstelling: 2016140024 De stad Leuven wil een klantgerichte toegankelijke dienstverlening aanbieden aan alle burgers met oog voor diversiteit. Actieplan: 2016140041 Het versterken van het e-government, en de digitalisering van noodzakelijke diensten voor de burgers in andere sectoren. 2016140532 Ontwikkelen van portaal Bieke Verlinden ''mijnkindinleuven.be'' Kinderopvang en preventieve gezinsondersteuning Kwalitatieve indicator die aangeeft in hoeverre het portaal 'mijnkindinleuven.be' gerealiseerd is. De werkgroep 'aanbod' werd vanuit het stadsbrede traject 'Leuven, kind- en jongerenstad' opgestart en kwam in 2016 twee keer samen om na te denken hoe het aanbod voor kinderen en jongeren gebundeld gecommuniceerd kan worden naar de doelgroepen kinderen - ouders - jongeren toe. De technische koppeling van bestaande aanmeld/registratiesystemen (bvb. kinderopvang, jeugd, sport,..) wordt door die werkgroep in een latere fase onderzocht. Pagina 2 van 34
2016140533 Blijvende optimalisatie van het loket kinderopvang als unieke ingangspoort voor centrale aanmelding en toewijzing van kinderopvang in Leuven. Kinderopvang en preventieve gezinsondersteuning Bieke Verlinden Kwalitatief overzicht van optimalisatie van het loket kinderopvang. Het loket kinderopvang werd in 2015 verder geoptimaliseerd in samenwerking met de werkgroep software en Tactics bvba. In 2016 vond de lancering van het loket kinderopvang voor schoolkinderen (vakantieopvang en jaaropvang) plaats. Ook werd onderzocht hoe dit loket regionaal uitgerold zou kunnen worden in samenwerking met randgemeenten en INTERLeuven. Ten slotte werd de rol van het loket voor de toeleiding van ouders die een opleidingstraject volgen verder versterkt in het kader van het project 'occasionele kinderopvang'. Een voltijdse projectmedewerker zorgt in samenwerking met een team administratief medewerkers voor de bemanning van het loket kinderopvang en geeft dagdagelijkse ondersteuning aan ouders die kinderopvang zoeken en aan de opvanginitiatieven. Voor meer info zie: www.kinderopvangleuven.be/. 27 Beleidsdoelstelling: 2016140030 De stad Leuven wil het Leuvense erfgoed blijvend onder de aandacht brengen via een structureel erfgoednetwerk met prioritaire aandacht voor het stedelijk erfgoed, het religieus erfgoed en het onderwijserfgoed. Actieplan: 2016140181 De erfgoedcel en het archief zetten een werking op rond erfgoedzorg en gaan op zoek naar mogelijkheden om dit te optimaliseren. 2016140542 Verder in kaart brengen en inventarisatieprojecten van cultureel erfgoed met nadruk op religieus erfgoed, onderwijs erfgoed en stedelijk erfgoed. Erfgoed Denise Vandevoort Dit is de kwalitatieve indicator die evalueert in welke mate cultureel erfgoed werd geïnventariseerd. Collecties worden geïnventariseerd in het Erfgoedregister van Erfgoedplus.be. Instellingen en verenigingen worden hiervoor bijgestaan door een pool van vrijwilligers via de erfgoedcel. In 2016 werden 1705 objecten geïnventariseerd en gedigitaliseerd in het Erfgoedregister. Het aantal objecten in het erfgoedregister komt daarmee op 8847. Met drie nieuwe partners werden een samenwerking aangegaan: Met de Zusters Missionarissen van het Onbevlekte Hart van Maria werd een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Deze collectie zal worden geïnventariseerd in het erfgoedregister. Met het museum Parkabdij werd overeengekomen om via een conversie de collectie op Erfgoedplus.be te ontsluiten. Met het kerkbestuur van de Sint-Geertruikerk werd afgesproken om in een eerste fase de collectie te fotograferen. De inventarisatie start in 2018. De inventarisatie van de Sint-Antoniuskapel werd volledig afgerond en online geplaatst. Op 26 mei 2016 werd in samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant vormingsdag 'Bewaren en beheren van religieus erfgoed voor Vlaams-Brabantse kerkbesturen' georganiseerd. Er waren 32 deelnemers. Daarnaast wordt ook het immaterieel erfgoed in Leuven (de jaartallen, de beiaardcultuur, de reuzen maar ook tradities uit andere culturen zoals het Chinees Nieuwjaar) in kaart gebracht en gedocumenteerd. Deze informatie is ook terug te vinden op de vernieuwde website van de erfgoedcel. Indien relevant worden de gemeenschappen ook naar platform immaterieel erfgoed toegeleid. 2016140539 Sensibiliseringstraject/ondersteuning culturele archieven in beheer van verenigingen, scholen, bedrijven... Erfgoed Denise Vandevoort Dit is een kwalitatieve indicator die evalueert in welke mate trajecten rond sensibilisering en ondersteuning worden opgezet In 2016 werd het ondersteuningstraject met het Scouts en Gidsen Museum Leuven om het archief in betere omstandigheden te bewaren en te inventariseren, gecontinueerd. Aangezien het museum enkel op vrijwilligers draait zal dit project over meerdere jaren lopen. Daarnaast werd met het Damiaan Vandaag, archief en documentatiecentrum rond Pater Damiaan een ondersteuningstraject opgezet. Met steun en begeleiding van de erfgoedcel wordt de collectie en het archief herverpakt en geïnventariseerd. Rond sporterfgoed en theatererfgoed werd enkele voorbereidende acties opgezet met als doel deze twee sporen in 2017 verder uit te werken. Pagina 3 van 34
2016140540 Mogelijkheden rond crowdsourcing verder exploreren bv. i.f.v. restauratie (cf. adopt a book). Erfgoed Denise Vandevoort Dit is een kwalitatieve indicator die evalueert in welke mate de mogelijkheden rond crowdfunding werden onderzocht en acties werden opgezet. Tijdens Erfgoeddag 2016 startte de erfgoedcel samen het Leuvense reuzenoverleg en vzw Reuzen in Vlaanderen een crowdfundingscampagne voor de restauratie van de teruggevonden reus Hertog Jan. De campagne kende een groot succes een meer dan de helft van de benodigde middelen werden opgehouden. Ondertussen werden ook contacten gelegd met verschillende restaurateurs. In 2017 zal verder beslist worden met wie de restauratie zal gebeuren. Ook de Vrienden van de Abdij van Park werden begeleid bij hun crowdfundingscampagne voor de restauratie van de teruggevonden glasramen van de abdij van Park. Daarnaast werd ook een campagne opgezet voor de reconstructie van de 18de eeuwse beiaard van de Abdij van Park. Deze beiaard zal in 2018 worden ingehuldigd en volledig in het teken staan van vrede. Actieplan: 2016140182 Inzet op digitalisering als het middel bij uitstek om cultureel erfgoed langdurig en gestructureerd te bewaren en te ontsluiten. 2016140378 Inzetten op productontwikkeling nieuwe media. Erfgoed Denise Vandevoort Dit is een kwalitatieve indicator die evalueert in welke mate de productontwikkeling (nieuwe) media wordt uitgewerkt. De erfgoedcel ondersteunde in 2016 Fonk vzw bij het maken van een derde historische documentaire. De documentaire 'De Leuvense scene' schetst het portret van de muziekscene in Leuven van de vroege jaren '70 tot de vroege jaren '80, jaren die later van grote betekenis zullen blijken voor de vaderlands pop en rock. Allerhande materiaal uit het stadsarchief werd hiervoor gedigitaliseerd. Daarnaast werden diverse privécollecties (zowel film- als fotomateriaal) opgespoord en gedigitaliseerd. Specifiek voor deze documentaire werden ook interviews afgenomen met muzikanten, producers, cafébazen, managers en oranisatoren. De documentaire werd in voorgesteld op 30 september in het Depot, de concertzaal van Leuven. In november werd deze documentaire op DVD uitgebracht. De documentaire werd wederom fantastisch onthaald en de vertoningen waren steeds uitverkocht. Ook de verspreiding op DVD verliep zeer goed. In het voorjaar van 2017 zal de documentaire op CANVAS te zien zijn. 28 2016140374 Ontwikkelen van een visienota rond digitalisering (ontsluiten en bewaren) en implementeren. 2016140377 Voortzetten van bestaande digitaliseringsprojecten, bv. erfgoedplus.be, Europeana1914-1918, Venster op Leuven, Itinera Nova... Erfgoed Denise Vandevoort Dit is een kwalitatieve indicator die de ontwikkeling en implementatie van de visienota evalueert Erfgoed Denise Vandevoort Dit is een kwalitatieve indicator die het voortzetten van de bestaande digitaliseringsprojecten evalueert De erfgoedcel, Museum M, het stadsarchief en de Openbare Bibliotheek Tweebronnen komen op geregelde tijdstippen samen om af te stemmen rond de verder visie van de stad Leuven. Specifiek wordt nagedacht over een platform om de verschillende databanken te ontsluiten en via een gemeenschappelijk platform doorzoekbaar te maken. Daarnaast startte de stad Leuven een nieuw overleg met alle professionele erfgoedspelers in Leuven (E17). In dit overleg wordt bekeken hoe op bepaalde vlakken beter kan worden afgestemd en samengewerkt. Een van de prioriteiten is alles wat met digitalisering, digitale ontsluiting en digitale opslag te maken heeft. Samen met de provincies Limburg en Vlaams-Brabant werkt de erfgoedcel aan een digitale erfgoedbank, Erfgoedplus.be. Bedoeling is om het erfgoed hierin te registreren, te inventariseren en toegankelijk te maken via het internet. Ondertussen participeren 22 erfgoedorganisaties uit Leuven. 4 vrijwilligers van de erfgoedcel werken mee aan de registratie en de invoer van gegevens van het Leuvense cultureel erfgoed en ondersteunen op deze manier mee de Leuvense erfgoedorganisaties. In 2016 werden volgende collecties zijn toegevoegd: Collectie van de Zusters Missionarissen van het Onbevlekte Hart van Maria Collectie museum Parkabdij De inventarisatie van de Sint-Antoniuskapel is in 2016 helemaal afgerond en online geplaatst. Ondertussen zijn 11.742 objecten via Erfgoedplus.be (regio Groot-Leuven) gedigitaliseerd en ontsloten. De website had in 2016 25648 unieke bezoekers. Actieplan: 2016140183 Binnen het erfgoedgegeven neemt erfgoededucatie - zowel voor jongeren als voor volwassenen - een belangrijke plaats in. 2016140379 Ontwikkelen van digitale lesmappen/projecten voor scholen. Erfgoed Denise Vandevoort Dit is een kwalitatieve indicator die evalueert in welke digitale lesmappen/projecten worden opgezet. In 2016 vond hier rond geen actie plaats. Pagina 4 van 34
2016140380 Impulsprojecten erfgoededucatie en culturele archief (met nadruk op onderwijserfgoed). 2016140382 Initiatieven rond ontwikkelen van competenties rond erfgoededucatie voor verenigingen/vrijwilligers. Erfgoed Denise Vandevoort Dit is een kwalitatieve indicator die deze impulsprojecten evalueert Erfgoed Denise Vandevoort Dit is een kwalitatieve indicator die evalueert in welke mate initiatieven werden ondernomen rond ontwikkelen van competenties rond erfgoededucatie In 2016 vroeg de Sint-Norbertusschool in het kader van een brede school project advies voor de reconstructie van hun geschiedenis. De erfgoedcel nam deze begeleiding ter harte en koppelde er samen met Cultureel erfgoed Annuntiaten en Mooss vzw ook een archieftraject aan. Met de leerlingen wordt gewerkt rond het eigen schoolarchief. Daarnaast werken de leerkrachten aan de uitwerking van een tentoonstelling rond 125 jaar Sint-Norbertusschool. Deze tentoonstelling zal openen op 5 mei 2017. In het najaar van 2015 startte opnieuw een coachingstraject (onder begeleiding van Mooss vzw) om een kwalitatief gezinsaanbod voor Erfgoeddag 2016 uit te werken. Dit traject werd na Erfgoeddag 2015 uitvoerig geëvalueerd met de deelnemers en met Mooss vzw en op die manier bijgestuurd. 4 nieuwe organisaties (Academie voor het Leuvens dialect, de Sint-Kwintenskerk, het scoutsmuseum en Leuven+) schreven zich in. Bedoeling van het coachingstraject is om onder begeleiding van Mooss vzw een aanbod op maat van gezinnen met kinderen uit te werken op Erfgoeddag. Veel aandacht gaan naar de opbouw van expertise en naar het leren aan en van elkaar. Het aanbod op Erfgoeddag was opnieuw erg boeiend, maar er participeerden minder gezinnen in vergelijking met 2015. Actieplan: 2016140184 Creatie van een sterk netwerk voor vrijwilligers. 2016140617 Vrijwilligers inschakelen bij gemeenschapsvormende projecten (bv. Carrousel) en bij projecten rond immaterieel cultureel erfgoed (Jaartallenleven, Reuzen,...). Archief Denise Vandevoort dit is een kwalitatieve indicator die info verschaft over de inschakeling van vrijwilligers Voor een aantal taken doet het archief een beroep op vrijwilligers. Een vaste groep van zeven vrijwilligers komt op maandagnamiddag archief schonen. Een tweede groep vrijwilligers (60 personen) is betrokken bij het Itinera Novaproject en helpt zowel bij het digitaliseren van de schepenbankregisters als bij de ontsluiting ervan. Deze groep van vrijwilligers groeit nog steeds aan. Eén vrijwilliger neemt het inventariseren van het beeldmateriaal uit de verschillende collecties op zich. 29 2016140383 Realisatie en opvolging van een netwerk vrijwilligers bij erfgoedorganisaties. Erfgoed Denise Vandevoort Dit is een kwalitatieve indicator die evalueert in welke mate het netwerk rond vrijwilligers functioneert en wordt ingezet. Vrijwilligers worden voor diverse taken ingezet bij verschillende Leuvense erfgoedorganisaties en bij de erfgoedcel. Daarnaast adviseert en ondersteunt de erfgoedcel ook particuliere vrijwilligersinitiatieven rond erfgoed. Pagina 5 van 34
30 2016140386 Vrijwilligers inschakelen bij gemeenschapsvormende projecten (bv. Carrousel) en bij projecten rond immaterieel cultureel erfgoed (Jaartallenleven, Reuzen...). Erfgoed Denise Vandevoort Dit is een kwalitatieve indicator die evalueert in welke mate vrijwilligers worden ingeschakeld en ondersteund bij gemeenschapsvormende erfgoedprojecten en/of bij projecten immaterieel cultureel erfgoed. Actieplan: 2016140185 Blijvend inzetten op erfgoedcommunicatie en ontsluiting om een breed maatschappelijk draagvlak voor cultureel erfgoed te creëren. 2016140389 Ontwikkelen van een visie rond online communicatie van het cultureel erfgoed in Leuven. Implementatie van portaalsite, erfgoedwebsites, sociale media... Erfgoed Denise Vandevoort Dit is een kwalitatieve indicator die evalueert in welke mate de strategieën/visie rond online communicatie van het cultureel erfgoed worden ontwikkeld en geïmplementeerd. Diverse initiatieven werden genomen of ondersteund: Straathistories, Leuvense buurten in woord en beeld staat voor een reeks van buurtpublicaties, waarbij bewoners of buurtcomités onder begeleiding van de Erfgoedcel Leuven zelf de roots en evolutie in hun buurt optekenen.de bedoeling van Straathistories is niet alleen om het erfgoed en de geschiedenis van buurten en straten toegankelijker te maken, maar ook om mensen uit de buurt dichter bij elkaar te brengen. Straathistories 4; Wijgmalenhoek kreeg een herdruk naar aanleiding van de tentoonstelling in school De Zonnewijzer over het erfgoed in Wijgmaal Straathistories 7: Martelarenlaan werd gecontinueerd Straathistories 8: Mechelsestraat werd gecontinueerd Straathistories 9: Ziekelingenstraat werd opgestart Met de jaartallen wordt verder gewerkt aan diverse borgingsacties. In dat kader werd samengewerkt met fotografe Ushi Claes om de jaarlijkse festiviteiten professioneel te documenteren. Met de reuzenbeheerders van Leuven werd al in 2015 een overleg opgestart. Bedoeling is om gemeenschappelijke problematieken en noden aan te pakken en het draagvlak van dit immaterieel erfgoed te vergroten. Een eerste actie was de uitwerking van een crowdfundingscampagne voor de restauratie van de teruggevonden reus Hertog Jan. Deze actie werd gelanceerd op Erfgoeddag 2016 in het kader van rituelen(zie actie erfgoeddag). Een tweede actie is de uitwerking van een reglement om reuzenbeheerders te ondersteunen bij hun transportkosten. En tenslotte bestond een derde actie erin om samen met de dienst diversiteit en gelijke kansen twee nieuwe reuzen te ontwikkelen die op Reuzeleuven in 2017 aan het publiek zullen worden voorgesteld. De erfgoedcel ondersteunt ook de fondsenwervingscampagne voor de historische reconstructie van de 18de-eeuwse beiaard van de Abdij van Park, een initiatief van beiaardier (en lid van de klokkenvereniging Campanae Lovanienses) Luc Rombouts. Deze beiaard wordt een vredesbeiaard en zal op 11 september 2018 worden ingespeeld. Samen met het stadsarchief werd hiervoor een internationale samenwerking aangegaan met de stad Neuss. Regimenten van deze stad waren immers mee verantwoordelijk voor de Brand van Leuven in 1914 waarin ook deze 18de eeuwse beiaard verloren ging. De campagne werd gelanceerd op 10 november 2016 in de Abdij van Park. De De erfgoedcel focust zich voor haar digitale erfgoedcommunicatie op de website, een maandelijkse digitale nieuwsbrief en op twee sociale mediakanalen, m.n. twitter en facebook. De website van erfgoedcel werd volledig herdacht en omgevormd tot een portaalsite voor erfgoed in Leuven. De nieuwe structuur en lay-out wil mensen op een heel toegankelijke manier betrekken bij het Leuvense erfgoedveld, de collecties, tradities, verhalen, monumenten, projecten en publicaties. Dit portaal wordt voortdurend verder aangevuld en geüpdatet in samenwerking met de sector. De lancering hiervan gebeurde op 25 maart 2016. 2016140392 Project ontsluiting historische kerken. Erfgoed Denise Vandevoort Dit is een kwalitatieve indicator die evalueert in welke mate het religieus erfgoed uit de historische kerken onder de aandacht werd gebracht. Via Erfgoedplus.be worden de collecties uit de historische kerken systematisch geïnventariseerd en voor het publiek ontsloten. In samenwerking met Toerisme Leuven en de desbetreffende kerkbesturen werd een opdracht uitgeschreven om het erfgoed, de geschiedenis, anekdotes, verhalen en figuren van 8 historische kerken te beschrijven. Deze beschrijving gebeurt op basis van literatuur, erfgoedplus.be en interviews met kenners van en gidsen in de kerk. De benadering is breed en behandelt zowel roerend, immaterieel als onroerend erfgoed. Bedoeling is om met dit materiaal verder aan de slag te gaan om dit kerkelijk erfgoed zowel voor toeristen als Leuvenaars op een laagdrempelige en toegankelijke manier te ontsluiten. Pagina 6 van 34
2016150247 Ondersteuning en professionalisering van verenigingen en vrijwilligers. Erfgoed Denise Vandevoort Dit is een kwalitatieve indicator die aangeeft op welke manier de erfgoedverenigingen en -vrijwilligers communicatief worden ondersteund en geprofessionaliseerd Ondersteuning van erfgoedverenigingen en vrijwilligers is een belangrijke prioriteit binnen de werking van de erfgoedcel. Een belangrijke ondersteuningsvraag bij deze doelgroep is de hulp bij en professionalisering van allerhande vormen van communicatie. Via de erfgoedwebsite, de erfgoednieuwsbrieven, de stedelijke communicatiekanalen en facebook worden alle Leuvense erfgoedinitiatieven communicatief ondersteund. Alle erfgoedverenigingen en vrijwilligers krijgen ook steun op maat en op vraag. Voor specifieke projecten kregen de vrienden van Abdij van Park,de Academie voor het Leuvens dialect en de beiaardiers extra communicatieve ondersteuning. 31 Actieplan: 2016140186 Het voorzien van subsidies inzake erfgoed op basis van een reglement. 2016140398 Projecttoelagen met reglement projecten cultureel erfgoed. Erfgoed Denise Vandevoort Dit is een kwalitatieve indicator die evalueert in welke mate het reglement werd toegepast. Op basis van het subsidiereglement projecten cultureel erfgoed werden 2 aanvraagdossiers goedgekeurd: Luc Verpoest: archieftentoonstelling in het kader van Utopia: 'Tussen droom en daad, ontwerpplannen voor Leuven' Projectvereniging 'De eerste Nederbelg herdacht': Pieter Willems (1840-1898), fase 2 Actieplan: 2016140187 Het stadhuis ontvangt de Erfgoeddag en andere wisselende presentaties en tentoonstellingen. De erfgoedcel ontwikkelt een visie en trajecten rond erfgoed, inspraak en cocreatie. 2016140530 Erfgoeddag. Erfgoed Denise Vandevoort Dit is een kwalitatieve indicator die Erfgoeddag evalueert De zestiende editie van Erfgoeddag vond plaats op 24 april 2016 en focuste op het thema 'Rituelen'. Dankzij een 60tal erfgoedorganisaties (archieven, musea, verenigingen, bibliotheken, documentatiecentra en heemkundige kringen), buurtcomités en diversiteitsverenigingen kon de bezoeker kiezen uit 39 gratis activiteiten, o.a. tentoonstellingen, rondleidingen, concerten, lezingen en zoektochten en dit op 16 verschillende locaties in Leuven. Extra aandacht werd geschonken aan een gezinsvriendelijk aanbod. 4 organisaties lieten zich begeleiden door Mooss vzw om hun aanbod gezinsvriendelijk te maken en in overleg met elkaar hier rond expertise op te bouwen. Voor dit gezinsaanbod werd extra promotie gemaakt. Erfgoeddag krijgt elk jaar veel aandacht en is de ideale manier om de diverse organisaties en hun erfgoedwerking in de kijker te zetten. Vrijwilligersorganisaties kunnen genieten van extra steun. In het stadhuis werd dit jaar in samenwerking met de reuzenbeheerders een tentoonstelling rond de Leuvense reuzen opgezet. Deze tentoonstelling kadert in de uitwerking van een crowdfundingscampagne voor de restauratie van de teruggevonden reus Hertog Jan die zich in zeer slechte staat bevindt. De extra inzet op de ondersteuning van de reuzenbeheerders en reuzencultuur zal in 2017 worden verdergezet. 7396 bezoekers bezochten de Leuvense Erfgoeddag. De tentoonstelling rond de Leuvense reuzen liep nog twee weken langer en werd nog door 1746 bezoekers bezocht. Pagina 7 van 34
32 2016140538 Tentoonstellingen culturele archieven. Erfgoed Denise Vandevoort Dit is een kwalitatieve indicator die evalueert in welke mate stukken en delen uit culturele archieven worden ontsloten via tentoonstellingen of andere publieksvriendelijke ontsluitingsvormen. In dit kader werden twee initiatieven gerealiseerd en worden twee initiatieven voorbereid: In samenwerking met de vrienden van de Abdij van Park werd een tentoonstelling uitgewerkt over de lange archiefzoektocht naar de verdwenen glasramen van de abdij van Park. De tentoonstelling opende op 8 september 2016 in het stadhuis van Leuven en kon op grote belangstelling rekenen. 7856 bezoekers kwamen over de vloer. Deze tentoonstelling was tevens het startschot van de crowdfundingscampagne voor de restauratie van de reeds teruggevonden glasramen. Deze campagne wordt getrokken door de Vrienden van de abdij van Park, maar werd door de erfgoedcel, omwille van de opgebouwde expertise, mee begeleid. Een kleinschalig initiatief was de uitwerking van een uitleententoonstelling over de geschiedenis en evolutie van de auto in de stad Leuven. Op basis van fotomateriaal uit het stadsarchief werd een kleine presentatie uitgewerkt die organisaties gratis kunnen ontlenen. Aanleiding was de uitwerking van de historische documentaire hierover. Het autoluw maken van de Leuvense binnenstad vormde bovendien een boeiend kader voor vele organisaties om rond deze thematiek te werken en het verhaal ook historisch en met erfgoedmateriaal te duiden. Daarnaast wordt in samenwerking met de 30CC gewerkt aan de voorbereiding van een meerlagige presentatie rond 150 jaar schouwburg. Zowel de geschiedenis van het gebouw als de geschiedenis rond de programmering zullen aan bod komen. In dat kader is het stadsarchief bezig met de inventarisatie en digitalisering van de affichecollectie. De erfgoedcel is daarnaast gestart met een inventarisatieproject rond het theatererfgoed. In 2017 zal daarvoor ook worden samengewerkt met het Firmament. Tot slot werd in dat kader ook een samenwerking aangegaan FONK om interviews van 10 kroongetuigen digitaal en op film vast te leggen. Al dit materiaal zal in september 2017 worden verwerkt in diverse publiekstoepassingen. De erfgoedcel werkt samen met het stadsarchief mee aan de voorbereidingen van de tentoonstelling over de Wederopbouw van Leuven, die gecoördineerd wordt door de adviseur monumentenbeleid in nauwe samenwerking met de KU Leuven. In dat kader zijn 25 vrijwilligers de relevante archiefbronnen (bouwdossiers, bevolkingsregisters,...) aan het doornemen en digitaliseren. Beleidsdoelstelling: 2016140032 De stad Leuven wil een open, leefbare en solidaire stad blijven waar burgers doorheen verschillen verbonden zijn met elkaar en de wereld. Actieplan: 2016140054 Het ondersteunen en stimuleren van de sociale samenhang op wijkniveau, en het bewaken van de leefbaarheid van de wijken samen met bewoners en andere partners. 2016141086 Personeelsinzet voor acties onder actieplan 2016140054 Personeel Bieke Verlinden Personeelsinzet, voor de uitvoering van Voor meer informatie zie indicatoren verbonden aan de acties die vallen onder actieplan 2016140054. actieplan 2016140054. Pagina 8 van 34
2016140798 Aanpakken van leefbaarheidsproblemen op buurtniveau in regie. Algemeen sociaal beleid en gebiedsgerichte werking Bieke Verlinden Omschrijving van de regiefunctie van Gebiedsgerichte werking waarmee de wijkmanagers leefbaarheidsproblemen op wijkniveau aanpakken. In geval van leefbaarheidsproblemen waarbij meerdere actoren betrokken zijn, zet de gebiedsgerichte werking vanuit haar regierol een wijkoverleg op. Deze regierol houdt in dat de wijkmanagers de betrokken diensten en partners samenbrengt om de leefbaarheidsproblemen doelgericht en integraal over de verschillende diensten heen aan te pakken en zodoende een gezamenlijk plan van aanpak te bespreken met het oog op een efficiënte en effectieve samenwerking. Het gaat hier om diensten en partners als: groendienst, reinigingsdienst, jeugddienst, buurtwerk, politie, gemeenschapswachten, scholen,... Naast wijkoverleggen volgen de wijkmanagers ook rechtstreeks meldingen en klachten van leefbaarheidsproblemen op. In 2016 werden diverse trajecten gelopen in: Wilsele-hoek, Bleydenberg, Rietensplein, Kwade Hoek, Brugstraat, Honingbijstraat, Redingenhof, Klein-Rijsel. Hiernaast lopen er drie structurele en permanente wijkoverleggen waaraan de wijkmanagers deelnemen door de afwezigheid van stedelijk buurtwerk (Casablanca, Ridderbuurt en het woonwagenterrein). Specifiek rond leefbaarheidsproblemen mbt hangjongeren zit de gebiedsgerichte werking de werkgroep hangjongeren voor. Ook hier is het de bedoeling om met alle betrokken diensten een integrale en coherente aanpak te ontwikkelen. In 2016 is heeft gebiedsgerichte werking expliciet ingezet op regie omtrent studenten. Dit vnl door de campagne Love Leuven, die studenten en buurtbewoners meer wil verbinden, en op gerichte buurtoverleggen hieromtrent (Alma 2, Naamsestraat, Brabançonnestraat). 33 2016140801 Actief aan de slag gaan in buurten rond brede maatschappelijke uitdagingen zoals eenzaamheid, vergrijzing, zorg en kinderarmoede, en dit in coalitie met buurtbewoners, lokale partners en het middenveld. Algemeen sociaal beleid en gebiedsgerichte werking Bieke Verlinden Kwalitatieve beschrijving van hoe in de buurten wordt gewerkt aan brede maatschappelijk uitdagingen zoals eenzaamheid, vergrijzing, zorg,...in coalitie met buurtbewoners, lokale partners en het middenveld. Het project buurtweb werd in 2016 verder gezet. Door het project buurtweb tracht de gebiedsgerichte werking van de stad Leuven een warm en hecht samenleven in Leuvense buurten maximaal te stimuleren en ondersteunen. Van hieruit wil GGW dan ook verder inzetten op het ondersteunen van buurtnetwerken die een bijdrage of een antwoord kunnen bieden op concrete behoeften in een wijk. Daar waar de zorgsector vaak aanbodgericht werkt, is het de opzet om bij dit project te vertrekken vanuit signalen die van de doelgroep zelf komen. Het project wil verbondenheid in de buurt stimuleren en ondersteunen om zodanig tegemoet te komen aan reële behoeften die leven in de buurt, in het bijzonder bij senioren. In het LDC Heuvelhof vond in maart een buurtcafé plaats, als uitloper van buurtweb in 2015, waarbij ook jongere buurtbewoners gedeeld gebruik maken van het LDC. Tijdens de zomermaanden reed de koffiekar (opgestart in 2015) wekelijks opnieuw uit, zodat ook de minst mobiele senioren (+80 jaar) makkelijk in contact komen met mekaar en andere bewoners van de straat. De vrijwilligersgroep van het LDC werd daarbij verzelfstandigd waardoor de koffiekar nu een vast aanbod wordt binnen het LDC voor de omwonenden. In de nieuwe wijk binnen 'Buurtweb' Terbank werden de huisbezoeken afgerond. In totaal werden 55 bewoners bevraagd; allen 65+. Mogelijke acties die hieruit voortvloeien worden in 2017 uitgewerkt. Pagina 9 van 34
2016140802 Stimuleren en ondersteunen van burgers om een actieve en constructieve rol voor hun straat, buurt en medebewoners blijvend op te nemen. Algemeen sociaal beleid en gebiedsgerichte werking Bieke Verlinden Kwalitatieve beschrijving van hoe burgers worden gestimuleerd en ondersteund om een actieve en constructieve rol voor hun straat, buurt en medebewoners blijvend op te nemen. De gebiedsgerichte werking ondersteunt en stimuleert burgers om een actieve rol op te nemen via diverse projecten en communicatiekanalen. * Dag van de Buren: projectoproep om een buurtdrink te organiseren in mei, er werden in 2016 64 drinks georganiseerd die ondersteund werden door de wijkmanagers. * Boekentil: projectoproep waarbij buurtbewoners een boekentil in hun buurt kunnen plaatsen om zodoende onderling boeken te delen en de sociale contacten te versterken. Er werden in 2016 7 nieuwe boekentillen geplaatst. Het project werd verder doorgetrokken naar de komende jaren waardoor er in 2016 al 13 nieuwe boekentillen werden aangevraagd die in 2017 geplaatst zullen worden. *In 2014 startte het project Buurtmoestuinen. Naast het beantwoorden van een concrete nood, draagt het project enerzijds bij tot een bewustwording omtrent duurzaam omgaan met voedsel en anderzijds versterkt het de leefbaarheid in de buurt. De gebiedsgerichte werking neemt hier een coördinerende rol op in nauwe samenwerking met de dienst groenbeheer en duurzaamheid. Er werden drie nieuwe buurtmoestuinen gestart in 2016. Deze projecten en mogelijkheden worden op een zo breed mogelijke wijze gecommuniceerd: website van de stad, facebook, affiches & flyers, mailings en mondelinge communicatie. 34 Actieplan: 2016140056 Het stimuleren van elke Leuvense school om een brede school te zijn in hun eigen werking, in de wijk en in de maatschappij. 2016140830 Eigen stedelijke projecten Onderwijsbeleid en i.s.m. scholen om kinderen bij de buurt scholen en de bredere samenleving te betrekken. Mohamed Ridouani Kwalitatieve beschrijving van het stedelijk project brede school i.s.m. de buurt. De stad organiseert in twee lokale dienstencentra (Ter Putkapelle in Wilsele en Ter Vlierbeke in Kessel- Lo) van na de krokusvakantie tot einde schooljaar elke woensdagnamiddag een ontmoetingsmoment tussen leerlingen van de buurtschool en de senioren (Spelenderwijs). Op beide locaties namen een 5- tal bewoners en een 5-tal kinderen deel aan creatieve activiteiten, begeleid door studenten van UC Leuven in het kader van hun lerarenopleiding. Er werden in totaal 8 workshops georganiseerd. Ook in 2016 werd de jaarlijkse 'educatieve brochure' uitgebracht die het aanbod van de diverse stadsdiensten voor de Leuvense scholen in kaart brengt. De brochure werd in een nieuw kleedje gestoken onder de naam 'tips voor educatieve trips'. Er werden ook diverse acties ondernomen om de Parkabdij uit te bouwen als educatieve leerplek, en om - i.s.m. UC Leuven en KU Leuven - een STEM aanbod uit te werken binnen en buiten de schooltijd. Actieplan: 2016140075 De openbare ruimte ontwikkelen als een waardevolle informele ontmoetingsruimte en fijne verblijfplaats voor alle Leuvenaars, inclusief kinderen en jongeren. 2016141089 Personeelsinzet voor Personeel Dirk Vansina Personeelsinzet voor acties onder Voor meer informatie: zie indicatoren behorende bij de acties onder actieplan 2016140075. acties onder actieplan 2014000075 actieplan 2016140075. 2016140804 Ondersteunen van het gebruik van het openbaar domein door bewonersgroepen voor activiteiten die sociale samenhang op straat- en buurtniveau bevorderen. Algemeen sociaal beleid en gebiedsgerichte werking Bieke Verlinden Omschrijving van de projectoproep 'Toffe uren met je Buren' waarmee de gebiedsgerichte werking buurtactiviteiten stimuleert in het openbaar domein. Met het reglement 'Toffe uren met je Buren' zet de gebiedsgerichte werking mensen aan om buurtgerichte activiteiten te organiseren in de openbare ruimte. Via 'Toffe uren met je buren' kunnen buurtbewoners logistieke en materiële ondersteuning aanvragen voor hun buurtfeesten. In 2016 werden er 125 aanvragen ingediend via 'Toffe uren met je Buren'. Pagina 10 van 34
2016140805 In samenwerking met bewoners de projectoproep Kom op voor je wijk voortzetten. Algemeen sociaal beleid en gebiedsgerichte werking Bieke Verlinden Via de projectoproep Kom Op voor je Wijk stimuleert en ondersteunt de gebiedsgerichte werking buurtbewoners om een actieve rol op te nemen en een eigen idee uit te werken dat ten goede komt van de leefbaarheid in de eigen buurt. Om beter te kunnen inspelen op de verscheidenheid van buurtinitiatieven en ondersteuning op maat aan te bieden, kreeg de projectoproep Kom op voor je Wijk in 2015 een volledig nieuwe update. Deze vernieuwing & bijhorende communicatie leidde tot een grote toename in aanvragen van KOWprojecten. In 2016 werden er 20 KOW-aanvragen goedgekeurd (18 van fysieke aard en 2 van socioculturele aard). De gebiedsgerichte werking volgt al deze, alsook de voorgaande aanvragen op. Dit gebeurt door regelmatige formele en informele contacten waarbij de verschillende aspecten van elk project aan bod komen (communicatie, financiering, sociale contacten, fysieke en logistieke ingrepen,... ). De wijkmanagers spelen in al deze projecten een actieve rol door hun brugfunctie tussen bewoners en stadsdiensten. Zij trachten te zorgen voor een vlotte samenwerking tussen alle partners. Voor een goede communicatie en om het project levendig te houden, wordt bij elke activiteit een fotoverslag gepost op de facebookpagina Kom Op voor je Wijk. In 2016 ging de gebiedsgerichte werking naar 24 buurten met de buurtoog. Dit is een methodiek om in gesprek te gaan met inwoners over het reilen en zeilen van hun buurt en inwoners op de hoogte te brengen van de ondersteuning die de stad kan bieden naar initiatieven ter bevordering van een aangenaam samenleven in de straat/buurt/stad. Beleidsdoelstelling: 2016140033 De stad Leuven ondersteunt bevolkingsgroepen zodat zoveel mogelijk Leuvenaars (ongeacht leeftijd, afkomst, sociale klasse, geslacht...) actief deelnemen aan de samenleving. 35 Actieplan: 2016140062 Het bevorderen van culturele participatie. 2016140892 Initiatieven rond het verminderen van financiële en andere drempels voor actieve cultuurparticipatie zoals de vrijetijdspas, enz. Algemeen sociaal beleid en gebiedsgerichte werking Denise Vandevoort Overzicht van de initiatieven die worden genomen om de vrijetijdsparticipatie te verhogen. Vanuit de stad, directies cultuur, sociale zaken en sport, wordt samen met andere partners (OCMW, verenigingen waar armen het woord nemen,...) actief deelgenomen aan de kerngroep vrijetijdsparticipatie georganiseerd door de directie cultuur, om in samenspraak regie te voeren en de middelen voor vrijetijdsparticipatie te beheren. Ook wordt de werkgroep vrijetijdsparticipatie georganiseerd en actief aan deelgenomen. Hieruit vloeien volgende initiatieven voort: het uitrollen van een UIT-pas, het beheren van het Fonds Vrijetijdsparticipatie, het goedkeuren van projecten die de vrijetijdsparticipatie verhogen. In 2016 werd hard gewerkt om de uitpas in Leuven uit te rollen. Vanuit de buurtcentra wordt actief ingezet op vrijetijdsparticipatie. Zo is er een maandelijks programma van voorstellingen waar in groep wordt naar toegegaan, is er een aanbod aan buurtsport en worden eigen activiteiten, projecten (bijvoorbeeld in samenwerking met 30CC) en uitstappen georganiseerd. Verder zijn de buurtwerkers actieve toeleiders naar het Steunpunt Vakantieparticipatie. Dit zowel voor kampen, daguitstappen en vakanties voor mensen met een laag inkomen. Actieplan: 2016140067 Extra inzet op het informeren en versterken van individuen zodat mensen zelfredzaam worden en gemakkelijker hun weg vinden binnen de samenleving. Pagina 11 van 34
2016140887 Het ondersteunen van een ontmoetingsplaats voor mensen die moeilijk terecht kunnen bij familie, vrienden of kennissen Diversiteit en buurtwerk Bieke Verlinden Kwalitatieve overzicht van de ondersteuning door het inloopcentrum De Meander (CAW Oost-Brabant). Caw Oost-Brabant organiseert met inloopcentrum De Meander een basiswerking voor volwassenen en gezinnen in armoede. De samenwerking is geregeld via een samenwerkingsovereenkomst met verwachtingen die jaarlijks geëvalueerd worden. Voor 2016 was dit positief. De subsidie omvat zowel personeels- als werkingsmiddelen. Voor meer info over hun concrete werking zie www.cawoostbrabant.be. Mede door middel van deze subsidie wordt de werking van het inloopcentrum De Meander mogelijk gemaakt, met een nadruk op volgende acties: - Voorzien in een laagdrempelige ontmoetingsplaats voor kwetsbare doelgroepen, mensen met een psychische problematiek, daklozen, ongeacht leeftijd of herkomst. - Voorzien in een kwalitatief aanbod aan basisvoorzieningen: ontmoetingsruimte, keuken, was- en douche infrastructuur, wasmachine, telefoon, computers met internetverbinding, - Voorzien in een structureel en ruim aanbod aan ontmoetingsmomenten gedurende het ganse jaar door met minimum 3 laagdrempelige ontmoetingsmomenten op weekbasis in functie van de noden bvb. sociale maaltijden, activiteiten - Uitbouwen en ondersteunen van een vrijwilligerswerking - Voorzien in een vormingsaanbod voor bezoekers - Voorzien in een cultuur- en ontspanningsaanbod voor bezoekers - Actief samenwerken met stad Leuven en andere relevante lokale partners. - Basisinfo geven, signaleren en doorverwijzen aan en naar de stad en andere derden - Werken aan verbinding binnen de eigen organisatie: 'schakelen' vanuit het inloopcentrum naar intern onthaal, begeleidingsaanbod en crisishulp en schakelen vanuit het interne onthaal, begeleidingsaanbod en crisishulp naar het inloopcentrum. 36 2016140885 Doorbreken digitale kloof. Diversiteit en buurtwerk Bieke Verlinden Kwalitatieve overzicht van de ondersteuning door Link In De Kabel bij het doorbreken van de digitale kloof bij kinderen en jongeren. Link in de kabel organiseert initiatieven in Leuven om de digitale kloof bij kinderen en jongeren te doorbreken. De samenwerking is geregeld via samenwerkingsovereenkomst met verwachtingen die jaarlijks geëvalueerd worden. Voor 2016 was dit gunstig. De stad subsidieert 1 medewerker en bijhorende werkingsmiddelen. Voor meer info over hun concrete werking zie www.lidk.be. Enkele voorbeelden van de initiatieven die door Link in de Kabel worden georganiseerd zijn: - Coaching van kinderen en jongen rond digitaliteit in de drie Leuvense buurtwerkingen en Tander. - Een breed scala aan workshops rond mediawijsheidthema's zoals een rollenspel rond cyberpesten, facebook in leefgroepen, Social Media-protocol,... - Stimuleren van het computergebruik: sinds 2001 faciliteert LidK jaarlijks het computergebruik van zo n 700 jongeren uit tien deelorganisaties (buurtwerkingen, sociale instellingen en vormingscentra) op bijna 40 locaties in Leuven. Ze bieden hen computertoegang en ondersteuning bij computerproblemen. - Digibib: Met de nieuwe website www.lidk.be wil Link in de Kabel zijn expertise delen met zoveel mogelijk organisaties die zelf aan de slag willen gaan om jongeren mediawijs te maken. - Breedbeeld: Sinds 2012 bouwt Link in de Kabel een brug tussen kansarme jongeren, Leuvense cultuurhuizen en professionele kunstenaars. Via mediacreatie wordt er telkens intensief gewerkt aan een multimediaal artistiek proces dat uitmondt in een toonmoment. Actieplan: 2016140070 Opname van de lokale regie met betrekking tot integraal gezinsbeleid. Pagina 12 van 34
2016141114 Ondersteunen van professionele gezinsondersteuningsnetwerken (bvb. Lokaal overleg opvoedingsondesteuning) via overleg, vorming en intervisie. Kinderopvang en preventieve gezinsondersteuning Bieke Verlinden Kwalitatieve indicator die wijst op ondersteuning van professionele gezinsondersteuningsnetwerken via overleg, vorming en intervisie. In 2016 kwam het NGO twee keer samen. Deze bijeenkomsten gingen over het jaarverslag en de planning van Huis van het Kind (24 maart 2016) en het ondersteunen van kinderen, jongeren en volwassenen in scheidingssituaties (21 oktober 2016). In 2016 gingen er 5 netwerklunches door, over het nieuwe aanmeldsysteem voor het basisonderwijs (5 februari 2016 46 deelnemers), aanmelden en inschrijven voor secundair onderwijs (7 maart 2016 9 deelnemers), kinderfietsdelen (19 april 2016 15 deelnemers), kinderopvang (werking loket kinderopvang en sociale functie) (3 juni 2016 45 deelnemers), CAW (29 november 2016 40 deelnemers). Daarnaast organiseren we Rondleiding in Huis van het Kind waar we ook het achterliggende netwerk uitgebreid belichten. In 2016 vonden 28 rondleidingen met toelichting plaats in huis. Hiermee bereikten we 352 deelnemers. Daarnaast lichten we het Huis van het Kind toe bij partnerorganisaties of evenementen van partnerorganisaties, dit gaat over 9 momenten in 2016 (bijv. inspiratieavond kinderopvang, 130 deelnemers; ontmoetingsdag VCLB Leuven 210 deelnemers). Hiermee bereikten we 515 deelnemers. Voor al deze acties samen bereikten we in 2016 877 personen. In 2016 kwam de stuurgroep 4 keer samen (5 februari, 14 juni, 16 september en 19 november). In 2016 vonden 4 Raden van Bestuur plaats (19 januari, 14 juni, 26 september en 6 december 2016) en één algemene vergadering (10 maart). 37 2016141113 De sector ondersteunen bij de opstart van nieuwe projecten gezinsondersteuning. 2016140657 Initiatief nemen en acties ondersteunen voor integraal beleid waarin 'Ieder kind telt' centraal staat. Kinderopvang en preventieve gezinsondersteuning Kinderopvang en preventieve gezinsondersteuning Bieke Verlinden Bieke Verlinden Kwalitatieve indicator die aangeeft in hoeverre de stad Leuven de sector ondersteunde bij de opstart van nieuwe projecten gezinsondersteuning. Kwalitatieve indicator die wijst op mate waarin we initiatieven namen rond integraal kindbeleid. In samenwerking met netwerk-vzw Huis van het Kind Leuven realiseerden we in 2016 (1) de voorbereiding van het project Velokadee (uitleendienst kinderfietsen); (2) een projectvoorstel rond 'brede gezinsondersteuning aan gezinnen in armoede i.s.m. Wigwam vzw en Buurtwerk 't Lampeke vzw; en (3) de voorbereiding van een project rond de opstart van zwangerschapsgroepen van kwetsbare mama's. In 2016 werd het project Kirikou (materiële ondersteuning van kwetsbare gezinnen - zie ook actie 2015140548 verder uitgebouwd. Ook het project 'occasionele kinderopvang (het structureel vrijhouden van opvangplaatsen voor baby's en peuters waarvan de ouders een opleidingstraject volgen via OCMW, VDAB of Agentschap Inburgering en Integratie) werd verdergezet in samenwerking met het Loket Kinderopvang. Het projectlabel 'PIEP!' bleef ook in 2016 het cultuuraanbod voor baby's en peuters in Leuven bundelen en er werd een gevarieerde programmatie voor de komende culturele seizoenen uitgedacht. Pagina 13 van 34
38 2016140548 Onderzoeken of er een uitleendienst kan opgestart worden om materiaal uit te lenen aan maatschappelijk kwetsbare gezinnen 2016140549 Ondersteunen en stimuleren van borstvoedingsvriendelijke praktijken, organisaties en projecten. Kinderopvang en preventieve gezinsondersteuning Kinderopvang en preventieve gezinsondersteuning Bieke Verlinden Bieke Verlinden Stand van zaken van de opstart van een uitleendienst gericht op maatschappelijk kwetsbare gezinnen. Kwalitatieve indicator die aangeeft in welke mate borstvoedingsvriendelijke praktijken, organisaties en projecten ondersteund werden. Het project Kirikou genoemd naar het moedige jongetje uit de gelijknamige kinderfilm wil materiële zorgen tijdens zwangerschap en jong ouderschap wegnemen door ingezameld materiaal te verdelen over kwetsbare gezinnen. Het is een project van Stad Leuven, het Huis van het Kind Leuven en tal van Leuvense partnerorganisaties, opgestart in 2015. Een halftijds projectcoördinator coördineert het project vanuit stad Leuven. Ook stelt de stad werkingsmiddelen ter beschikking en infrastructuur (de kelderlokalen van kinderdagverblijf De Girafant, waar het kindermateriaal wordt opgeslagen en vrijwilligers het logistieke werk verrichten). Dankzij de toegenomen bekendheid van het project, is een uitgebreid assortiment van kindermateriaal voorradig, wat de mogelijkheid biedt om rekening te houden met de vraag en noden van de ondersteunde gezinnen. Ook werden een aantal grootschalige of kleinschalige inzamelacties gedaan in scholen, bedrijven... Materiaal dat vuil of beschadigd is en niet voldoet aan veiligheidsnormen wordt niet aangenomen. Er is een structureel tekort aan kinderbuggy s (met babymand), kinderbedjes en wegwerpluiers. Deze spulletjes zijn daardoor niet steeds in voorraad. Een enthousiaste ploeg van 13 geëngageerde vrijwilligers zorgt voor de logistieke verwerking van het materiaal: sorteren van het geschonken materiaal in het Kirikou-depot; klaarmaken van pakketjes (speelgoedpakketjes, kledingpakketjes, enz.) voor de gezinnen; opplooien en sorteren van kinderkleding, constante aanvulling van de voorraad in het online reservatiesysteem. Ook enkele anderstalige nieuwkomers en verschillende studenten kwamen gedurende een korte of lange periode helpen als vrijwilliger in het kader van hun integratie- of opleidingstraject. Het Kirikou-materiaal wordt gratis verdeeld onder de kwetsbare gezinnen via Leuvense partnerorganisaties die deze gezinnen reeds begeleiden en dus vertrouwde gezichten vormen. Het gebruik van Kirikou varieert tussen partners, naargelang de grootte van de organisatie en de nood van de bereikte gezinnen. Partnerorganisaties die materiaal bestellen via Kirikou, zijn in volgorde van aantallen: Kind en Gezin, OCMW Leuven, INLOOPTeam de Mobil, UZLeuven, Buurtwerk 't Lampeke vzw, Domo vzw, CAW Oost-Brabant, Kinderdagverblijf Girafant, Pleegzorg Vlaams-Brabant en Brussel, De Shelter, CKG De Schommel, Wijkgezondheidscentrum De Central, Sporen vzw, Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart Leuven, Vzw Leren Ondernemen, Huis van het Kind Leuven, De Bakermat, Dienst voor Opvanggezinnen, Familiehulp. We bleven in 2016 inzetten op een borstvoedingsruimte in het Huis van het Kind, organiseerden ism de Bakermat maandelijkse moedergroepen voor moeders (en hun eventuele partners) die ervaringen willen uitwisselen rond borstvoeding of hier informatie rond willen. Ook kreeg het belang van borstvoeding vanuit het project Parelcoaching (gericht op aanstaande kwetsbare gezinnen) veel aandacht. Vanaf 2016 werd gestart met de structurele registratie van het aantal moeders dat bereikt wordt via maandelijkse moedergroepen: het gaat over 113 mama's met kind te gaan, verspreid over 17 sessies. Ook vond een overleg plaats tussen Kind en Gezin, De Bakermat en de opvangvoorzieningen voor baby's en peuters, om na te gaan hoe we via samenwerking borstvoedende mama's wiens kind naar de kinderopvang gaat, meer kunnen ondersteunen. Pagina 14 van 34
39 2016140551 De stad werkt samen met bestaande initiatieven gezinsondersteuning, vanuit het belang van integraal basiswerk in het gezin als kruispunt voor effectieve armoedebestrijding. Kinderopvang en preventieve gezinsondersteuning Bieke Verlinden Kwalitatieve indicator die wijst op de mate waarin de samenwerking is uitgebouwd met initiatieven gezinsondersteuning die werken aan kinderarmoedebestrijding. Domo werkt met vrijwilligers die wekelijks enkele uren bij het gezin in hun eigen leefomgeving doorbrengen. Zij ondersteunen hen en bieden praktische hulp bij gezins- en opvoedende taken. De vrijwilliger peilt bij de ouders naar hun noden en wensen. Deze geven zelf aan op welk terrein en hoe het stuk gezinsweg mee bewandeld kan worden. De vrijwilliger is er, luistert naar de ouders zonder iets op te dringen, wisselt ervaringen uit en steunt en bevestigt hen. De vrijwilliger stimuleert hen hun kracht te (her)vinden om moeilijke situaties het hoofd te bieden, waardoor zij weer greep krijgen op hun leven. Zij of hij helpt hen bij het herwinnen van hun zelfvertrouwen. De vrijwilliger ondersteunt gezinnen bij het herstellen of opbouwen van hun sociale netwerk door een brede waaier aan buitenshuis activiteiten aan te bieden. Deze activiteiten maken steeds deel uit van het reguliere aanbod en worden niet door Domo zelf geïnitieerd. De vrijwilliger moedigt gezinnen aan om gebruik te maken van beschikbare diensten, voorzieningen en regelingen. Door samen met de ouders naar een oudercontact te gaan, naar het OCMW of de mutualiteit of door samen met hen de mogelijkheden te verkennen om hulp te zoeken, vormen ze een brug naar school, hulp- en dienstverlening. De vrijwilliger speelt, sport, leest, zingt,... samen met de kinderen. Hij of zij neemt het gezin mee naar het theater, de speeltuin of de film of moedigt de kinderen aan om lid te worden van een jeugdbeweging of een sportclub. Hij of zij stimuleert hun ontwikkeling en ontdekt of bevestigt hun talenten. In 2016 kwam er in 96 gezinnen een Domo-vrijwilliger langs, 25 van die gezinnen waren parelgezinnen (stijging tov 2015!). Voor een vrijwilligersorganisatie als Domo is het cruciaal om vrijwilligers te vinden die geschikt zijn om in Domo-gezinnen - als vriend aan huis - mee te draaien en de gepaste ondersteuning te bieden; zij vormen immers het kapitaal van onze organisatie. In 2016 waren er in totaal 122 vrijwilligers actief bij Domo Leuven (lichte daling). De grootste groep van vrijwilligers bezoeken elke week hun Domo-gezin (83 vrijwilligers over heel 2016). De andere vrijwilligers bieden ondersteuning aan de organisatie, op het secretariaat, nemen deel aan werkgroepen, bieden occasionele ondersteuning, etc. Pagina 15 van 34
2016140534 Trekken van het samenwerkingsverband Leuvense Lokaal Overleg Opvoedingsondersteuning. Kinderopvang en preventieve gezinsondersteuning Bieke Verlinden Kwalitatieve indicator die een overzicht geeft van de werking van het Lokaal Overleg Opvoedingsondersteuning Het netwerk gezinsondersteuning(ngo) bestaat uit een brede vertegenwoordiging van diverse sectoren die actief zijn in gezinnen, o.a. onderwijs, kinderopvang, gezinsondersteuning, hulpverlening, buurt- en opbouwwerk, politie,... Het is een zeer open netwerk dat steeds in uitbreiding is. Het NGO moet fungeren als netwerkklankbord en -facilitator, door (1) de noden van Leuvense gezinnen en/of partnerorganisaties te benoemen en hier via samenwerking, projecten of acties rond te ondernemen en (2) het informeel samenbrengen van partnerorganisaties. In 2016 kwam het NGO twee keer samen. Deze bijeenkomsten gingen over het jaarverslag en de planning van Huis van het Kind (24 maart 2016) en het ondersteunen van kinderen, jongeren en volwassenen in scheidingssituaties (21 oktober 2016). Ook in 2017 staan 2 netwerkmomenten gepland. Naast de plenaire vergaderingen worden er netwerklunches georganiseerd: korte, gefocuste lunchvergaderingen waar een specifiek project of organisatie zich komt voorstellen aan geïnteresseerden. In 2016 gingen er 5 netwerklunches door, over het nieuwe aanmeldsysteem voor het basisonderwijs (5 februari 2016 46 deelnemers), aanmelden en inschrijven voor secundair onderwijs (7 maart 2016 9 deelnemers), kinderfietsdelen (19 april 2016 15 deelnemers), kinderopvang (werking loket kinderopvang en sociale functie) (3 juni 2016 45 deelnemers), CAW (29 november 2016 40 deelnemers). Daarnaast organiseren we - Rondleiding in Huis van het Kind waar we ook het achterliggende netwerk uitgebreid belichten. In 2016 vonden 28 rondleidingen met toelichting plaats in huis. Hiermee bereikten we 352 deelnemers. - Daarnaast lichten we het Huis van het Kind toe bij partnerorganisaties of evenementen van partnerorganisaties, dit gaat over 9 momenten in 2016 (bijv. inspiratieavond kinderopvang, 130 deelnemers; ontmoetingsdag VCLB Leuven 210 deelnemers). Hiermee bereikten we 515 deelnemers. Voor al deze acties samen bereikten we in 2016 877 personen. 40 2016140536 Bundelen van het preventieve gezinsondersteunend aanbod onder ''Huis van het Kind'' Kinderopvang en preventieve gezinsondersteuning Bieke Verlinden Kwalitatieve indicator die aangeeft in hoeverre gezinsondersteunend aanbod onder ''Huis van het Kind'' gebundeld is. Het netwerk gezinsondersteuning wordt inhoudelijk getrokken door de stuurgroep Huis van het Kind en de raad van bestuur. In 2016 kwam de stuurgroep 4 keer samen (5 februari, 14 juni, 16 september en 19 november). In 2016 vonden 4 Raden van Bestuur plaats (19 januari, 14 juni, 26 september en 6 De netwerk-vzw Huis van het Kind Leuven wil samenwerken aan de uitbouw van een meer versterkt, gestroomlijnd, laagdrempelig, behoeftegestuurd, participatief en behoeftedekkend ondersteuningsaanbod voor alle aanstaande gezinnen en gezinnen met kinderen tot 24 jaar, met bijzondere aandacht voor kwetsbare gezinnen. Ze doet dit door enerzijds in te zetten op netwerking, samenwerking (bvb. projecten, organisatie groepsaanbod, toeleiding,..) en gebundelde bekendmaking via diverse kanalen en diverse partnerorganisaties. Anderzijds doet ze dit door in te zetten op de uitbouw van het fysieke Huis van het Kind (Savoyestraat) als laagdrempelige gezinsvriendelijke plek waar een stukje van het diverse palet aan gezinsondersteunende activiteiten en initiatieven gebundeld wordt en waar ouders en andere opvoedingsverantwoordelijken (grootouders, pleegouders,..) terecht kunnen voor minimaal de volgende vijf pijlers: laagdrempelig onthaal; medische, psychosociale en pedagogische consultatie; een speel- en ontmoetingsplek voor jonge kinderen vergezeld van een ouder of andere vertrouwde volwassene; een plek voor pedagogisch advies en een plek voor een diversiteit aan laagdrempelig groepsaanbod in samenwerking met lokale organisaties. Ook in 2016 werd ingezet op de versterking van het bestaande aanbod, onder meer door verhoogde inzet op communicatie/bekendmaking (facebook, deelname aan evenementen, inrichting Museumspelstraat,..) en op de verderzetting van vernieuwende projecten om leemtes in het aanbod op te vangen (bvb. Kirikou, Parelcoaching, real care babies,..). Actieplan: 2016140071 Blijvende inzet op buurtwerk tegen kansarmoede, in buurten waar extra aandacht voor leefbaarheid en samenleven nodig is. Pagina 16 van 34
2016141092 Personeelsinzet voor acties onder actieplan 2014000071. Personeel Bieke Verlinden Personeelsinzet voor de uitvoering van actieplan 2016140071. Voor meer informatie over de uitvoering van dit actieplan: zie indicatoren verbonden aan de acties die vallen onder actieplan 2016140071. 2016140667 Het buurtwerk zet in op eigen competentieversterking en kennisverhoging door intervisie, workshops en vormingen. Diversiteit en buurtwerk Bieke Verlinden Overzicht van hoe het buurtwerk inzet op eigen competentieversterking en kennisverhoging. Om alle (nieuwe)uitdagingen binnen de Leuvense aandachtsbuurten aan te gaan is er vorming op maat voor de buurtwerkers. Dit kan zowel individueel als in groep. De buurtwerkers van de volwassenwerking volgden een ACT vorming (Acceptance and Commitment Therapy) van meerdere dagen. Daarnaast neemt het team buurtwerk ook deel aan studiedagen. Zo brachten we o.a. een werkbezoek aan de Brusselse buurtwerking Chambéry. 2016140668 Organisatie van laagdrempelige vorming op maat ter versterking van de doelgroep. Diversiteit en buurtwerk Bieke Verlinden Overzicht van de georganiseerde laagdrempelige vorming ter versterking van de doelgroep. In de verschillende buurtcentra wordt er regelmatig rond uiteenlopende thema's vorming georganiseerd. Deze laagdrempelige vorming heeft als doel de gebruikers van de de buurtcentra meer kansen en handvatten te geven in de maatschappij en wordt soms door buurtwerkers zelf, maar meestal in samenwerking met partners zoals basiseducatie georganiseerd. Er is een vast aanbod aan vormingen om de digitale kloof te doorbreken. Enkele voorbeelden: langdurige computercursussen door Open School, Leren in je buurt (4 sessies per buurtcentrum, waarbij het thema door de buurtwerking in samenspraak met de bezoekers wordt gekozen) door Open School,... 41 2016140669 De buurtbewoners Diversiteit en worden gestimuleerd rond gezondheid buurtwerk en gezonde voeding. Bieke Verlinden Overzicht van hoe de buurtbewoners worden gestimuleerd rond gezondheid en gezonde voeding. Het team buurtwerk werkt zelf en samen met partners initiatieven uit om de kennis rond gezondheid en gezonde voeding bij de doelgroep te verhogen. Het team buurtwerk participeert actief aan het overleg gezonde wijk (samen met wijkgezondheidscentra, LOGO, beleidsadviseur gezondheid stad Leuven en andere buurtwerkingen) en organiseert mee de initiatieven. In samenwerking met buurtsport wordt er regelmatig een bewegingsactiviteit georganiseerd bvb. aerobic, buurtvoetbal, dansen,... Verder was er aandacht voor gezonde voeding in de buurtmaaltijden. In de kinderwerking was er aandacht voor fruit als tussendoortje. Er werden een tweetal cursussen rond mindfulness georganiseerd en er was extra aandacht voor het thema geestelijke gezondheid. 2016140664 Basisaanbod aan ontmoeting en activiteiten aanbieden in de stedelijke buurtcentra Diversiteit en buurtwerk Bieke Verlinden Kwalitatieve indicator die een overzicht geeft van het basisaanbod aan ontmoeting en activiteiten in de verschillende buurtcentra. Leuven heeft 3 stedelijke buurtcentra, waarvan 2 (Sint-Maartensdal en Mannenstraat) 5 dagen per week open zijn voor ontmoeting. In het buurtcentrum van Wilsele Dorp is er ontmoeting op woensdag en donderdag. Tijdens de ontmoetingsmomenten is het buurtcentrum vrij toegankelijk om een babbeltje te slaan, een gratis tas koffie te komen drinken, vragen te stellen aan de buurtwerkers, kranten te lezen, computers gebruiken,... Soms gaan tijdens de ontmoetingsmomenten ook activiteiten door zoals een hobbyclub,vormingen. Naast de ontmoetingsactiviteiten worden in de buurtcentra ook Kom Binnens georganiseerd (zie ook actie 2016140744), sportactiviteiten (aerobic, tafeltennis,..) hobbyactiviteiten,... In het buurtcentrum de Mannenstraat wordt elke donderdagavond in een samenwerking met de organisaties uit de geestelijke gezondheidszorg Praatcafe georganiseerd waarin verbinding wordt gemaakt tussen psychisch kwetsbare mensen en buurtbewoners. Constante uitbouw en verfijning van het het aanbod binnen de ontmoetingsruimten van de buurtcentra. Ontmoeting in drie buurtcentra gedurende 5 dagen per week. In het buurtcentrum Sint-Maartensdal wordt tweemaal per week een buurtmaaltijd georganiseerd met een gemiddelde opkomst van 35 deelnemers. In het buurtcentrum de Mannenstraat is er een buurtmaaltijd op dinsdag en een maandelijks etentje. In Wilsele-dorp zijn er op regelmatige basis etentjes en eetdagen. Voor de buurtbewoners wordt in samenwerking met partners (Open School,...) een ruim aanbod aan gratis vormingen georganiseerd rond zeer diverse thema's. In de volwassenwerking van de 3 buurtcentra stelt de stad 4,8 vte te werk. Meer info over het aanbod via www.leuven.be/buurtwerk. Pagina 17 van 34
2016140666 Leefbaarheid van de buurt verhogen door overleg en afstemming van de partners binnen de buurt Diversiteit en buurtwerk Bieke Verlinden Overzicht van het georganiseerde overleg tussen partners binnen de Leuvense buurten. De buurtwerkers organiseren regelmatig overleg in functie van de noden. In elke van de 6 aandachtsbuurten is er een driemaandelijks buurtoverleg met als deelnemers de wijkpolitie, gemeenschapswachten, dienst huurdersrelatie van de sociale woonmaatschappij en het buurtwerk. Daarnaast is er ad-hoc overleg met zowel professionelen, vrijetijdsorganisaties als burgers. Overstijgend is er elke twee maanden een overleg tussen de Leuvense basiswerkingen (LOB).Via dit overleg worden er gemeenschappelijke acties opgezet. In 2016 ging er veel aandacht naar geestelijke gezondheid, voeding en diversiteit. 2016140675 Nieuwe bewoners kennis laten maken met het aanbod van buurtwerking en hun nieuwe buurt en de zichtbaarheid verhogen van projecten die gerealiseerd worden binnen het buurtwerk Diversiteit en buurtwerk Bieke Verlinden Overzicht van de bewonerswelkom die in de verschillende buurten wordt georganiseerd. In verschillende buurten nodigden we nieuwe bewoners in groep uit voor een kennismaking met de buurtwerking. Daarnaast is er aandacht voor bewonersverwelkoming door het afleveren van een infopakket aan nieuwe bewoners met o.a. de buurtkrant, de thuis-in-de-buurt-brochure,... Het team buurtwerk neemt zijn deel ook op in de organisatie van de stadsbrede maandelijkse verwelkoming in het stadhuis waar informatie over de buurtwerking wordt verspreid. 42 2016140676 Organisatie van een laagdrempelige kinderwerking in bepaalde buurtcentra met specifieke aandacht voor maatschappelijke kwetsbaarheid en het doorbreken van kinderarmoede Diversiteit en buurtwerk Bieke Verlinden Overzicht van de organisatie van de In het buurtcentrum Sint-Maartensdal is de kinderwerking De Kettekeet actief. Dit wordt kinderwerking in de buurt van Sint- georganiseerd door 2 VTE. De Kettekeet is een uitgebouwde kinderwerking met een laagdrempelig Maartensdal met een aanbod aanbod voor lagereschoolkinderen en in de Paas- en zomervakantie ook voor kleuters. naschools, op woensdagnamiddag en in Driemaal per week wordt er een huiswerkbegeleiding georganiseerd voor 45 kinderen per dag. Na het vakanties. maken van huiswerk is er mogelijkheid tot animatie voor de kinderen. Ook op woensdagnamiddag is er een uitgewerkt activiteitenaanbod voor de lagere schoolkinderen. Er worden ook veel projecten georganiseerd, zoals een leesbevorderingsproject ism de bibliotheek, rond digitale kloof ism Link in de Kabel, een circusproject, buurtmoestuin,... In samenwerking met het Huis van het kind wordt maandelijks een oudervergadering georganiseerd waar buiten praktische regelingen (bvb rond speelplein en kampen), ook inhoudelijk wordt gewerkt bijvoorbeeld rond opvoedingsondersteuning. Er is ook de nodige aandacht voor participatie van de ouders. Gedurende alle schoolvakanties (behalve de kerstvakantie) en 6 weken tijdens de zomervakantie wordt er een speelpleinwerking georganiseerd voor 45 lagereschoolkinderen. Bovendien is er tijdens de Paas- en zomervakantie een speelpleinwerking voor 40 kleuters. In Wilsele-dorp is er kinderwerking De Kettebende. Voor een 20 tal kinderen is daar een aanbod op dinsdag en woensdagnamiddag. Er is huiswerkbegeleiding op dinsdag. Beide kinderwerkingen participeren aan projecten als 'Als ooit', een tentoonstelling gemaakt door Artforum rond utopia, voorleesprojecten, buurtsport,... Sinds oktober zijn er op woensdag en tijdens vakanties zijn er warme maaltijden aan 1 euro. 2016140678 Voeren van de lokale regie rond spreiding, inhoud en optimalisatie van het aanbod aan buurtwerk en basiswerkingen in Leuven Diversiteit en buurtwerk Bieke Verlinden Overzicht van de ondersteuning van het buurtwerk in de buurten Ridderbuurt en Casablanca. In de Ridderbuurt en Casablanca organiseren vzw 't Lampeke en vzw Riso Vlaams-Brabant een buurtwerking met kinder, jongeren en volwassenwerk. De samenwerking is geregeld via een samenwerkingsovereenkomst met de verwachtingen die jaarlijks geëvalueerd wordt. Voor 2016 was deze voor beide organisaties gunstig. Zowel in de Ridderbuur en Casablanca subsidieert de stad 3 fulltime personeelsleden en bijhorende werkingsmiddelen. Voor meer informatie over hun concrete werking, zie: www.lampeke.be en http://risovlb.be/project/leuven-buurtwerk-casablanca. Pagina 18 van 34
2016140679 Blijvend inzetten op netwerkvorming en partnerships met interne stadsdiensten en maatschappelijke actoren Diversiteit en buurtwerk Bieke Verlinden Overzicht van de netwerkvorming en de partnerships met interne stadsdiensten en maatschappelijk actoren. Het team buurtwerk participeert actief in extern en intern overleg rond verschillende thema's.volgende overleggen worden structureel opgevolgd: het Jeugdwelzijnsoverleg (JWO), Het integraal Armoedeoverleg, het overleg rond dak-en thuislozen, gezonde buurt, gebiedsgebonden overleg met de politie, overleg rond de Dag van de Armoede, overleg rond gezondheid, overleg rond vrije tijdsparticipatie, opstart uit-pas,... Met volgende externe organisaties wordt heel nauw samengewerkt: OCMW, CAW, sociale woonmaatschappij, privé buurtwerkingen, het ruime verenigingsleven in de buurten,.... Het team buurtwerk neemt initiatief indien het een nood ziet om de kwaliteit van de dienstverlening te verhogen en heeft hierdoor continu contact met diverse stadsdiensten (groendienst, technische dienst, gemeenschapswachten,... De eigen dienstverlening wordt op continue basis geëvalueerd en bijgestuurd. 2016140680 Evalueren van kwaliteit en aanpassen en uitbreiden van de huidige infrastructuur aan de huidige en nieuwe noden Diversiteit en buurtwerk Bieke Verlinden Overzicht van de investeringen om de infrastructuur van het buurtwerk in de 6 aandachtsbuurten te ondersteunen. Er werd voor de 3 stedelijke buurtwerkingen een algemeen investeringsplan opgemaakt met als belangrijkste punten: Investeringen om de ontmoetingsruimtes en keukens verder te verfraaien en uit te rusten. Informaticatieuitbreiding om de buurtwerking verder te ondersteunen en de digitale kloof verder te doorbreken. Optimalisatie van de stockage van materiaal en vervanging van stuk of versleten toestellen. In 2016 werden er containers in hoogland geplaatst waarin de nieuwe buurtwerking in Hoogland en de nieuwe kinderwerking (Ketteland) plaatshebben vanaf het najaar 2016. 2016140682 Doorverwijzen en schakelen van de doelgroep naar partners lokaal sociaal beleid en andere welzijnspartners Diversiteit en buurtwerk Bieke Verlinden Overzicht van de samenwerking met de LSB-partners en doorverwijzing naar partners binnen het lokaal sociaal beleid en verdere welzijnswerk. Via zowel structureel als case gebonden overleg is er frequent samengewerkt met de LSB partners (OCMW en CAW) en met veel verschillende welzijnspartners binnen Leuven. Bezoekers van de buurtcentra worden op maat ondersteund en doorverwezen naar het brede hulpverleningsnetwerk in Leuven en omstreken. 43 2016140684 Trekken van het lokaal overleg basiswerkingen om de samenwerking en uitwisseling tussen de verschillende basiswerkingen verder te verdiepen en te bevorderen Diversiteit en buurtwerk Bieke Verlinden Overzicht van de organisatie en de acties van het Leuvens Overleg Basiswerkingen (LOB). Het Leuvens overleg basiswerkingen heeft in 2016 via een driemaandelijks overleg gewerkt aan volgende acties: organisatie tweede schouwburgdag ism met 30CC, doorbreken digitale kloof, gevolgen van artikel 107 op de basiswerkingen, organisatie winterzondagopvang, update folder digipunten, aanzet om verder te werken rond diversiteit en vluchtelingen... 2016140662 Het buurtwerk waardeert, vormt en versterkt zijn vrijwilligers en de vrijwilligerswerking Diversiteit en buurtwerk Bieke Verlinden Overzicht van hoe de vrijwilligers en de Aanbod aan vorming, overleg en inspraak voor de ongeveer 140 vrijwilligers. Waardering via vrijwilligerswerking door het buurtwerk individuele aandacht, waardering op buurtcentrumniveau (via een bedankingsetentje) en een feest wordt gewaardeerd, gevormd en voor iedereen. Ook in 2016 was er een groot feest in de schouwburg waar de vrijwilligers gratis versterkt. naartoe mochten. Vrijwilligers kunnen gratis deelnemen aan het ruim aanbod aan vorming dat ook voor de buurtbewoners samen met partners wordt georganiseerd. Vorming bijvoorbeeld op vlak van gezonde voeding, digitale kloof, cultuur,... Zie ook actie 2016000663 voor meer informatie. 2016140663 Ondersteunen van vrijwilligers als onmisbare schakel in de verdere uitbouw van buurtwerkingen en de armoedebestrijding Diversiteit en buurtwerk Bieke Verlinden Overzicht van hoe de vrijwilligers worden ondersteund in de verdere uitbouw van buurtwerkingen en armoedebestrijding. Werking met 140 vrijwilligers met een dagelijkse coaching, waardering en opvolging. Constante werving (via andere vrijwilligers, via oproepen in de buurtkranten en sociale media,...) van nieuwe vrijwilligers binnen een sociale mix. Een belangrijk deel van de vrijwilligers behoort tot de doelgroep van mensen in armoede. De vrijwilligers worden continu gecoacht en het vrijwilligerswerk is een hefboom voor het doorbreken van cirkels rond armoede. In de 3 stedelijke buurtwerkingen gaat maandelijks een vrijwilligersvergadering door. Naast het maken van praktische afspraken is dit het inspraakforum voor de vrijwilligers binnen de buurtcentra. Samen met de vrijwilligers wordt zo vorm gegeven aan de werking van de buurtcentra. Zie ook actie 2016000662 Pagina 19 van 34
2016000269 Viering 20 jaar stedelijk buurtwerk. Diversiteit en buurtwerk Bieke Verlinden Het stedelijk buurtwerk bestaat in 2016 20 jaar. Het team buurtwerk wil dit in de kijker zetten met allerlei vieringen en initiatieven. In 2016 bestond het team buurtwerk 20 jaar. Om dit onder de aandacht te brengen organiseerde het team buurtwerk samen met partners een groot feest op 26 november 2016 in Opek - doorlopend van 14.00 tot 22.00 uur. Naast workshops, dans, optredens, eten en muziek was er ook de lancering van een filmpje over de buurtcentra (zie https://www.youtube.com/watch?v=3trmpio02uy&feature=youtu.be). De opkomst op het feest "20 jaar Buurtwerk Leuven" was heel groot. Actieplan: 2016140072 Het voeren van een beleid dat de kennis van het Nederlands en de taalvaardigheid van Leuvense inwoners van alle leeftijden verbetert, met bijzondere aandacht voor kinderen en jongeren. 2016140893 De stad breidt het aanbod aan laagdrempelige taalcursussen en oefenkansen uit i.s.m. CBE Open School, en stimuleert anderstalige ouders om hun Nederlands blijvend te verbeteren. Onderwijsbeleid en scholen Mohamed Ridouani Overzicht van het aanbod aan laagdrempelige taalcursussen en oefenkansen in Leuven en de samenwerking met CBE Open School. De stad geeft een toelage aan CBE Open School om volgende acties uit te voeren: - screening van basiscompetenties taal, rekenen en ICT bij laaggeschoolde volwassenen en kwetsbare groepen; - opzetten van leertrajecten en cursussen laaggeschoolde volwassenen en kwetsbare groepen ter verhoging van de basiscompetenties taal, rekenen en ICT. 44 2016140832 Opzetten van taalprojecten om de (instructie)taal van leerlingen te versterken Onderwijsbeleid en scholen Mohamed Ridouani Kwalitatieve omschrijving van het taalproject. De stad lanceerde vanaf het schooljaar 2014-2015 en in samenwerking met het secundair onderwijs een Taalproject. 16 secundaire scholen zijn bij het taalproject betrokken. De doelstelling is om een algemeen taalbeleid voor deze scholen uit te werken. Het taalproject is gericht op drie pijlers: - Professionaliseren en coachen van taalbeleidsteams en leerkrachten: het opleidingstraject i.s.m. het Centrum voor Taal en Onderwijs werd verdergezet onder de vorm van intervisies tussen de scholen en schoolspecifieke coachings. - Inzetten op buitenschoolse informele taalverwerving: Er werd een werkgroep taal en vrije tijd opgericht, met de bedoeling de toeleiding naar vrije tijdsactiviteiten te bevorderen. Zo werd o.a. een sessie georganiseerd rond het werken met anderstalige nieuwkomers. Daarnaast werden concrete initiatieven opgericht: zomerkampen voor OKAN secundair, expo 'overal taal' i.s.m. bibliotheek Tweebronnen rond talige activiteiten in de schoolvakanties. - Ontsluiting van expertise via een online-tool: hiervoor werd een SharePoint opgericht voor leerkrachten secundair onderwijs. 2016140833 Organisatie van de zomerschool Onderwijsbeleid en scholen Mohamed Ridouani Kwalitatieve omschrijving van de zomerschool. De laatste 3 weken van de zomervakantie komen anderstalige kinderen van de laatste kleuterklas en eerste graad lagere school samen om spelenderwijs Nederlands te leren. Ze worden begeleid door een 15-tal vrijwilligers en stagiairs van de hogescholen en KU Leuven. Voor hen werden 6 vormingssessies georganiseerd rond talige activiteiten en spel. Er werden 100 kinderen bereikt uit de derde kleuterklas, eerste en tweede leerjaar waarvan de thuistaal niet het Nederlands is. Zij werden in nauwe samenwerking met meerdere Leuvense basisscholen geselecteerd. Voor de ouders werd een infosessie rond 'meertalig opvoeden' i.s.m. Foyer Brussel georganiseerd. Er werden een 20-tal ouders bereikt. De zomerschool werd afgesloten met een toonmoment voor familie en leerkrachten in de Minnepoort. Actieplan: 2016140073 Ontwikkelen en bestendigen van een kwaliteitsvol stedelijk buitenschools opvangaanbod. Pagina 20 van 34
2016140554 Ontwikkelen en bestendigen van kwaliteitsvol stedelijk buitenschools aanbod op maat van school via het project KinderKuren (=opvang op school). Onderwijsbeleid en scholen Mohamed Ridouani Kwalitatieve omschrijving van het project KinderKuren. De stad zorgt enerzijds voor een administratieve ondersteuning van de schoolse opvang en anderzijds voor de tewerkstelling van opvangpersoneel in enkele scholen. Voor wat betreft de administratieve ondersteuning van de schoolse opvang (registratie, facturatie, betalingsopvolging, doorstorting ouderbijdragen en fiscale attesten) ondersteunt de stad 24 Leuvense basisscholen gespreid over 32 vestigingen. De stad zorgt voor de tewerkstelling van het opvangpersoneel voor 4 basisscholen gespreid over 3 vestigingen (15 personen). Het opvangpersoneel zorgt in deze 4 scholen voor de dagdagelijkse opvang tijdens schooldagen. Sinds januari 2016 wordt er bijkomend een naschools activiteitenaanbod georganiseerd in alle deelnemende scholen. Dit gebeurt in samenwerking met lokale partners en vrijwilligers. De stad neemt hierin een faciliterende en regisserende rol op. 2016140557 Uitbouwen van een divers en gediversifieerd personeelsbeleid met oog op zowel sociale activering als kwaliteitsverhoging. Kinderopvang en preventieve gezinsondersteuning Bieke Verlinden Overzicht van de acties die werden ondernomen om laaggeschoolden te stimuleren om deel te nemen aan onder andere de opleiding educatief medewerker en overzicht van acties in het kader van kwaliteitsverhoging. In 2016 nam vzw Kinderopvang Leuven deel aan studie-/beroepsoriënterende initiatieven zoals Zuiddag en Duodag om de functie begeleider buitenschoolse kinderopvang positief in beeld te brengen. Volgende opleidingen werden gevolgd door begeleiders en/of teamcoachen: Omgaan met moeilijk gedrag bij kinderen: STOP 4-7, gemachtigd opzichter, workshops kinderopvangcaravaan, actieve kinderopvang,.... Actieplan: 2016140213 De stad ondersteunt kinderen in hun schoolcarrière, en de ouders, zowel met eigen projecten als in intense samenwerking met partners, en dit met bijzondere aandacht voor kwetsbare gezinnen. 2016140866 Algemeen beleid rond gelijke onderwijskansen Onderwijsbeleid en scholen Mohamed Ridouani Overzicht van het beleid inzake gelijke onderwijskansen. Concrete acties rond gelijke onderwijskansen worden beschreven via andere acties, zoals bijvoorbeeld Buddy project, ouderbetrokkenheid, Brede School, Risk-project rond voorkomen van vroegtijdige schooluitval, Jobspotters, kleuterparticipatie, realiseren van een sociale mix in scholen,... 45 2016140855 Bestrijden van het watervaleffect op school door voortzetting van het Buddy-project, i.s.m. tutoringprojecten van de Hogescholen Onderwijsbeleid en scholen Mohamed Ridouani Kwalitatief overzicht van het Buddyproject dat door de stad wordt gecoördineerd i.s.m. basis- en secundair onderwijs en de hogere onderwijsinstellingen in Leuven. we geven een overzicht van het aantal buddy's die begeleiding gaven aan kinderen en jongeren in de Leuvense scholen, het aantal begeleidingen en het aantal deelnemende scholen. In het kader van het Buddy-project geven studenten lerarenopleiding van de hogescholen en KU Leuven en vrijwilligers tweemaal per week naschoolse begeleiding aan jongeren van de eerste graad basisonderwijs en de eerste graad secundair onderwijs, die extra ondersteuning nodig hebben. Meer info op: www.buddyleuven.be. In 2016 werkten we met 700 buddy's, meer dan 1.000 leerlingen en een 30-tal scholen. 2016140856 Onderzoek naar haalbaarheid en wenselijkheid van een inhoudelijke uitbreiding van het buddysysteem, naar bvb. sociale vaardigheden. Onderwijsbeleid en scholen Mohamed Ridouani Overzicht van de inhoudelijke uitbreiding van het Buddy-systeem. Er werden een aantal nieuwe initiatieven gelanceerd om ontmoeting en uitwisseling te stimuleren tussen buddy's: ervaringsspel 'buddytalk' en buddycafé. Er werden gesprekken opgestart om het 10- jarig bestaan te vieren met een feest, film en publicatie. Om in te spelen op specifieke noden van vluchtelingen in de stad werd een 'buddy2loi'-project opgericht, die de doelstellingen en aanpak van het buddy-project toepast op de werking van het LOI voor 15 niet-begeleide minderjarige asielzoekers. 2016140858 Bevorderen van instroom/doorstroom van bepaalde doelgroepen naar hogere onderwijsinstellingen via het ondersteunen van acties. Onderwijsbeleid en scholen Mohamed Ridouani Kwalitatief overzicht van de acties die door de stad worden ondersteund om de instroom/doorstroom van bepaalde doelgroepen naar hogere onderwijsinstellingen te bevorderen. De stad organiseert, in samenwerking met het Leuvense onderwijsveld, diverse projecten die jongeren helpen in hun zoektocht naar verdere schoolloopbaan: het taalproject met aandacht op het verwerven van de instructietaal, het Buddy-project met aandacht op leren leren en zelfstandigheid, Jobspotters met aandacht op het leren kennen van beroepen. Pagina 21 van 34
2016140860 Jobspotters. Onderwijsbeleid en scholen Mohamed Ridouani Kwalitatieve omschrijving van het project Jobspotters. Sinds maart 2014 is het pilootproject Jobspotters gestart waarbij jongeren van de 1ste graad van het secundair onderwijs worden ondersteund bij hun studiekeuze. Jongeren uit de kansengroepen kunnen verschillende soorten beroepen ervaren, met ondersteuning van een bedrijfscoach. In 2016 werd Jobspotters verdergezet in Miniemeninstituut en het Redingenhof en stapte Sint-Jozef mee in. In totaal werden 46 kinderen bereikt en konden we op een 40-tal coaches beroep doen. Het project werkte samen met UCLL, verschillende stadsdiensten en vele professionele partners zoals De Lijn, OH Leuven, imec-rvo Society, een imker, bloemist, kunstsmid,... 2016140861 Ondersteunen van scholen om kwetsbare en/of anderstalige ouders te bereiken. 2016140863 Actief werken aan kleuterparticipatie Onderwijsbeleid en scholen Onderwijsbeleid en scholen Mohamed Ridouani Mohamed Ridouani We geven een overzicht van de projecten die gesteund werden door het projectenfonds dat werd opgericht om scholen te ondersteunen in hun ouderbetrokkenheid. Stand van zaken van de kleuterparticipatie. Zie ook actie 0842. Met het toelagereglement ouderbetrokkenheid ondersteunden we ook in 2016 scholen om acties te nemen rond het bereiken van kwetsbare ouders. In 2016 kregen 7 basisscholen financiële en inhoudelijke ondersteuning om een waaier aan acties op te zetten rond ouderbetrokkenheid op school: informeren van ouders over het school- en klasgebeuren, betrekken van ouders bij activiteiten, ontmoeting tussen ouders stimuleren, inschakelen van de ouderraad om kansarme ouders te bereiken... Via het LOP houdt de stad de vinger aan de pols rond kleuterparticipatie via een jaarlijkse opvolging van de niet-ingeschreven kleuters. Het LOP informeert tevens alle toeleiders en intermediairen over het belang van de kleuterparticipatie. De stad stuurt jaarlijks een infobrochure rond het inschrijvingsbeleid naar alle 2,5 jarigen in Leuven om de kleuterparticipatie te bevorderen. Vanaf 2016 wordt er door alle Leuvense basisscholen gewerkt met een centraal aanmeldsysteem voor de inschrijvingen. De nodige beschikbare gegevens met betrekking tot kleuterparticipatie zullen verder geanalyseerd worden. 46 2016140864 Uitgeven en verspreiden van een jaarlijkse infobrochure over het inschrijvingsbeleid basisonderwijs i.s.m. het LOP. Onderwijsbeleid en scholen Mohamed Ridouani We geven een overzicht van het aantal gedrukte brochures en het aantal verzonden infobrochures naar alle 2- jarige kinderen in Leuven. Via een infobrochure over het inschrijvingsbeleid ondersteunen we ouders om hun kinderen zo vroeg mogelijk naar school te sturen en ondersteunen we hen bij de schoolkeuze. De brochures worden naar alle 'instappers' (2-jarigen) gestuurd en worden ook verspreid onder de toeleiders (wijkbureaus, verenigingen waar armen het woord nemen e.d.), die ouders kunnen helpen bij het digitaal aanmelden. De brochure werd eind 2016 verstuurd naar alle kinderen geboren in 2015. Omdat vanaf 2016 door alle Leuvense basisscholen wordt gewerkt met een centraal aanmeldsysteem voor de inschrijvingen werd een brede communicatiecampagne die gebruik maakt van verschillende kanalen met betrekking tot inschrijven voorbereid: 1.067 brochures, vertaling in Engels en Frans, tijdslijnen voor scholen, website met video's, gezamenlijke kijkdagen, digitale kanalen... Beleidsdoelstelling: 2016140034 De stad Leuven voert een actief beleid om de toegankelijkheid van de maatschappelijke sectoren te verhogen. Actieplan: 2016140083 Opvolging van de ontwikkelingen in de sociale sectoren om het beleid aan te passen aan nieuwe inzichten en ontwikkelingen. 2016141097 Personeelsinzet voor acties onder actieplan 2014000083. Personeel Bieke Verlinden Personeelsinzet voor de uitvoering van actieplan 2015140083. Voor meer informatie over de uitvoering van dit actieplan: zie indicatoren verbonden aan de acties die vallen onder actieplan 2016140083. Pagina 22 van 34
2016140867 De stad verwerft en ontsluit informatie voor gebruik door haar diensten, lokale middenveld en partnerorganisaties, en burgerinitiatief. Algemeen sociaal beleid en gebiedsgerichte werking Bieke Verlinden Overzicht van hoe de stad informatie verwerft en ontsluit voor gebruik door haar diensten, lokale middenveld en partnerorganisaties en burgerinitatief. In 2016 werd actief deelgenomen aan de stedenstuurgroep van het Team Stedenbeleid van de Vlaamse overheid evenals aan de OBMI-werkgroep van het Kenniscentrum Vlaamse Steden. Een nieuwe wijkindeling, op basis van statistische sectoren, werd uitgewerkt. Deze nieuwe wijkindeling laat toe om meer gegevens op efficiënte wijze te ontsluiten. Een bestek voor de aanschaf van een softwareplatform om de informatie waarover de stad Leuven beschikt of kan beschikken op een efficiënte en gebruiksvriendelijke wijze intern maar ook extern te ontsluiten werd gepubliceerd. De gunning zal begin 2017 gebeuren zodat het softwareplatform in de loop van 2017 operationeel kan worden gemaakt. Dit gebeurt in samenwerking met de andere centrumsteden in kader van de OBMIwerkgroep. De stad Leuven neemt deel aan heel wat studies of laat heel wat studies uitvoeren om extra informatie te bekomen waarop het beleid kan worden afgestemd. 2016140868 De stad jaagt actief complementaire inkomsten na om beter en meer sociaal beleid te kunnen voeren. Algemeen sociaal beleid en gebiedsgerichte werking Bieke Verlinden Overzicht van hoe getracht wordt om complementaire inkomsten te verwerven De relevante projectoproepen en subsidiekanalen worden in kaart gebracht en opgevolgd. Op basis van de verworven kennis met betrekking tot de projectoproepen en subsidiekanalen worden proactief voorstellen gedaan voor subsidieerbare projecten. Deze worden besproken op het 2-wekelijkse overleg van de directie sociale zaken. Om de slaagkansen te maximaliseren worden de medewerkers van de directie sociale zaken door een beleidsadviseur ondersteund bij het indienen van kwalitatief hoogstaande en onderbouwde subsidiedossiers en bij de rapportering van de gesubsidieerde projecten. Door de directie sociale zaken werd in 2016 ingetekend op 40 projectoproepen. De directie sociale zaken maakt een actief deel uit dan de werkgroep subsidiewerving van de stad Leuven met als doel integrale en sectoroverschrijdende projecten in te dienen. 47 2016140869 De stad volgt de indicatoren en maatschappelijke effecten nauw op. Algemeen sociaal beleid en gebiedsgerichte werking Bieke Verlinden Overzicht van de wijze waarop de stad de indicatoren en maatschappelijke effecten opvolgt. In 2016 werd actief deelgenomen aan de stedenstuurgroep van het Team Stedenbeleid van de Vlaamse overheid evenals aan de OBMI-werkgroep van het Kenniscentrum Vlaamse Steden. Een nieuwe wijkindeling, op basis van statistische sectoren, werd uitgewerkt. Deze nieuwe wijkindeling laat toe om meer gegevens op efficiënte wijze te ontsluiten. Een bestek voor de aanschaf van een softwareplatform om de informatie waarover de stad Leuven beschikt of kan beschikken op een efficiënte en gebruiksvriendelijke wijze intern maar ook extern te ontsluiten werd gepubliceerd. De gunning zal begin 2017 gebeuren zodat het softwareplatform in de loop van 2017 operationeel kan worden gemaakt. Dit gebeurt in samenwerking met de andere centrumsteden in kader van de OBMIwerkgroep. De stad Leuven neemt deel aan heel wat studies of laat heel wat studies uitvoeren om extra informatie te bekomen waarop het beleid kan worden afgestemd. Actieplan: 2016140085 Het maximaal streven naar de fysieke toegankelijkheid van het openbaar domein, openbare gebouwen en openbare dienstverlening, en de ondersteuning van andere actoren in het verbeteren van de fysieke toegankelijkheid van hun infrastructuur. 2016140772 Ondersteunen via Diversiteit en subsidies of een toelagereglement van buurtwerk initiatieven en projecten die de integratie van personen met een functiebeperking en hun evenwaardige deelname aan het maatschappelijk leven bevorderen Denise Vandevoort Overzicht van de subsidies aan initiatieven en projecten die de integratie van personen met een functiebeperking en hun evenwaardige deelname aan het maatschappelijk leven bevorderen. Hidden City vzw (HC) kreeg, op basis van een samenwerkingsovereenkomst, in 2016 een toelage van de stad om de fysieke toegankelijkheid in Leuven te bevorderen. HC werkt samen met de stad om volgende doelstelling te bereiken: het maximaal streven naar de fysieke toegankelijkheid van het openbaar domein, openbare gebouwen en de ondersteuning van andere actoren in het verbeteren van de fysieke toegankelijkheid van hun infrastructuur. Via campagnes en positieve projecten sensibiliseerde HC de samenleving & handelaars (o.a. via het verspreiden van gratis hellende vlakken) en droeg HC bij aan positieve beeldvorming van personen met een mobiliteitsbeperking. Actieplan: 2016140086 Het bevorderen van de toegang tot gezondheidspromotie en tot initiatieven van preventieve gezondheidszorg voor alle burgers. 2016141098 Personeelsinzet voor acties onder actieplan 2014000086. Personeel Bieke Verlinden Personeelsinzet voor de uitvoering van actieplan 2015140086. Voor meer informatie over de uitvoering van dit actieplan: zie indicatoren verbonden aan de acties die vallen onder actieplan 2015140086. Pagina 23 van 34
2016141109 De stad stimuleert het gebruik van het derdebetalerssysteem bij artsen Algemeen sociaal beleid en gebiedsgerichte werking Bieke Verlinden Omschrijving van de communicatie naar inwoners, huisartsen, eerstelijnsorganisaties en sociale organisaties om het gebruik van het derdebetalerssysteem bij artsen te stimuleren. Verschillende projecten droegen in 2016 bij aan de realisatie van deze actie: 1. Op 22 maart 2016 vond een tweede armoedeconferentie over gezondheid plaats met 110 deelnemers uit verschillende buurtwerkingen en beroepskrachten uit de welzijns- en gezondheidssector. De deelnemers gingen in gesprek met tandartsen, ziekenfondsen en de sector geestelijke gezondheidszorg rond de thema's verzekerbaarheid bij het ziekenfonds, toegankelijke mondzorg voor kwetsbare groepen en de vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg. In navolging van deze armoedeconferentie startten enkele concrete acties op. 2. In 2016 startten we met een project rond toegankelijke mondzorg. De Leuvense wijkgezondheidscentra willen hun equipe uitbreiden met een tandarts. Tegelijk worden Leuvense tandartsen geïnformeerd en gemotiveerd om meer kwetsbare mensen als patiënt te aanvaarden en het derdebetalerssysteem toe te passen. Voor tandartsen is dit immers geen verplichting. We engageerden ons bovendien voor het pilootproject van de UGent "Ieders Mond Gezond". Het gebit van meer dan 80 kwetsbare personen (focus op kinderen in een gezin) werd gescreend waarna buddy's zorgden voor de toeleiding naar een vaste Leuvense tandarts. 3. De stad maakte een eenvoudige flyer om mensen te informeren over hun recht op verhoogde tegemoetkoming. Deze flyer werd samen met de informatie over de cultuurbons, geboortepremie enz. verstuurd naar 6000 kwetsbare Leuvense inwoners. 4. In januari 2016 organiseerden we een vorming voor 50 beroepskrachten uit diverse sectoren over verhoogde tegemoetkoming, de regeling derdebetaler en het pilootproject van het OCMW Halle over "proactief handelen rond rechtentoekenning". 48 2016140774 Lokale regie van een preventief gezondheidsbeleid vorm geven en uitvoeren Algemeen sociaal beleid en gebiedsgerichte werking Bieke Verlinden Overzicht van hoe de wijkgezondheidscentra De Central en Ridderbuurt de toelage inzetten m.b.t. een preventief gezondheidsbeleid. Toelage aan WGC De Central en WGC Ridderbuurt voor: - de versterking van de eerstelijnszorg door het inzetten van een multidisciplinair team (arts, verpleegkundige, kinesist, maatschappelijk werker, diëtist,... - het voorzien in een aanbod van individuele en groepsgerichte ziektepreventie o.a. door wachtzaalinformatie rond zuigflescariës, brandwonden, diabetes, colonkankerpreventie; groepsgerichte beweegactiviteiten ism externe partners; griepvaccinatiecampagne, voedingsadvies,geestelijke gezondheid (sessies mindfulness), promotie van gezonde voeding door project "Hapje Klapje - het werken aan gezondheidsbevordering met het oog op het versterken van de zelfredzaamheid van patiënten en wijkbewoners bv. door het 't Sportkotje: kleine fitnessruimte waar patiënten beweegoefeningen kunnen doen. - in samenwerking met de gezondheidsadviseur van de stad Leuven en andere relevante partners actief participeren aan een gezamenlijk gezondheidsbeleid zoals bv. in 2016 medewerking aan de reflectiegroep "Leuven, gezonde stad", het project "Vitamike in de Leuvense kinderwerkingen" en het project "wegwijs in eerstelijnsgezondheidszorg" - In 2016 startten de wijkgezondheidscentra een nieuw project op rond toegankelijke mondzorg. Men nam ook deel aan het project "Ieders Mond Gezond" van de UGent. - In 2016 ging een derde wijkgezondheidscentrum als antenne van WGC De Ridderbuurt van start. - het verder samen uitbouwen van het overleg Gezonde Wijk (3-maandelijks overleg) - het wegwerken van drempels die de financiële en fysieke toegankelijkheid van het centrum kunnen verminderen - het betrekken van patiënten en wijkbewoners bij de werking Actieplan: 2016140088 De stad werkt intensief samen met de verschillende onderwijspartners via projecten, en stimuleert samenwerking en netwerking om de toegankelijkheid van het onderwijs te maximaliseren. Pagina 24 van 34
2016140840 Oprichten van een platform waar onderwijs en bedrijfsleven elkaar ontmoeten en inspireren rond stageplaatsen, afstemming, curriculum en andere Onderwijsbeleid en scholen Mohamed Ridouani Acties die kaderen in de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven. De Leuvense Onderwijsraad is in het leven geroepen in 2009 en werd in 2016 omgedoopt tot SOM, Samen Onderwijs Maken Leuven. In SOM-raad zetelen naast de stad Leuven ook KU Leuven, UC Leuven, de coördinerende directeurs van de secundaire scholen en de basisscholen, de centra voor leerlingenbegeleiding (CLB's) en het LOP. De raad heeft als grote doel de kansengelijkheid in het volledige Leuvense onderwijslandschap te verhogen. Binnen de SOM startten in 2016 verschillende labo's op die passen binnen de 3 speerpunten van de SOM: iedereen aan boord, welbevinden en betrokkenheid van alle onderwijsactoren, en diversiteit als kracht. Een van de labo's zoekt sterk naar het samenspel tussen onderwijs en bedrijfsleven, door de samenwerking met o.a. Leuven Mindgate i.f.v. een Leuvens onderwijsinnovatiecentrum. Sinds maart 2014 is het pilootproject Jobspotters gestart waarbij jongeren van de 1ste graad van het secundair onderwijs worden ondersteund bij hun studiekeuze. Jongeren uit de kansengroepen kunnen verschillende soorten beroepen ervaren, met ondersteuning van een bedrijfscoach. In 2016 werd Jobspotters verdergezet in Miniemeninstituut en het Redingenhof en stapte Sint-Jozef mee in. In totaal werden 46 kinderen bereikt en konden we op een 40-tal coaches beroep doen. Het project werkte samen met UCLL, verschillende stadsdiensten en vele professionele partners zoals De Lijn, OH Leuven, imec-rvo Society, een imker, bloemist, kunstsmid,... 49 2016140842 De schooldrempels voor ouders verlagen door scholen en schoolteams inhoudelijk te versterken en projectmatig te ondersteunen. Onderwijsbeleid en scholen Mohamed Ridouani Kwalitatief overzicht over hoe de stad samenwerkt met scholen en schoolteams om de schooldrempels voor ouders te verlagen. Met het toelagereglement ouderbetrokkenheid ondersteunden we ook in 2016 scholen om acties te nemen rond het bereiken van kwetsbare ouders. In 2016 kregen 7 basisscholen financiële en inhoudelijke ondersteuning om een waaier aan acties op te zetten rond ouderbetrokkenheid op school: informeren van ouders over het school- en klasgebeuren, betrekken van ouders bij activiteiten, ontmoeting tussen ouders stimuleren, inschakelen van de ouderraad om kansarme ouders te bereiken... Daarnaast werden in diverse onderwijsprojecten inspanningen gedaan om ouders te betrekken: toonmoment bij zomerschool en taalprojecten, gesprekken over buddybegeleiding... Ook in het samenwerkingsverband SOM werden via diverse labo's inspanningen gedaan om drempels weg te werken, bijv. labo studiekeuze met focus op sociale mix. 2016140844 Uitwerken van een netoverstijgend zorgbeleid voor alle Leuvense scholen ism CLB's en onderwijspartners. Onderwijsbeleid en scholen Mohamed Ridouani Kwalitatief overzicht van de ondersteuning door de stad en concrete projecten m.b.t. een netoverschrijdend zorgbeleid. Vanuit de afdeling onderwijs en scholen organiseert de stad diverse overlegfora, van allerlei aard: zorgcoördinatorenoverleg, onderwijsraad, projectspecifiek overleg. Hieruit ontstaan vaak projecten of acties die inspelen op gemeenschappelijke zorgbehoeften. Zie onder andere acties: buddy, jobspotters, taalproject... Bovendien ondersteunt de stad ook twee alternatieve, niet-gesubsidieerde onderwijsvormen, namelijk Eureka (leerstoornissen) en Tander (minder begaafde leerlingen met emotionele problemen). - Project Tander: alternatieve onderwijsvorm voor jongeren met een licht verstandelijke beperking en bijkomende gedrags- en emotionele problemen, 2.000 euro. - Eureka school: school voor kinderen en jongeren met leerstoornissen, 3.000 euro. Pagina 25 van 34
2016140845 Toeleiden naar en ondersteunen van het bestaande en nieuwe aanbod voor jongeren die dreigen af te haken in het reguliere onderwijs. Onderwijsbeleid en scholen Mohamed Ridouani Kwalitatief overzicht van het ondersteuningstraject voor scholen om schooluitval te vermijden. Het Ris-K project ( Risicosituaties op school positief doen kantelen ) richt zich op 6 Leuvense scholen met een groot aantal kwetsbare gezinnen. Ris-K biedt deze scholen ondersteuning bij de zoektocht naar het positief aanpakken van probleemsituaties op school, om te voorkomen dat jongeren afhaken of uitgesloten worden. Het project werkt curatief, preventief en beleidsmatig, door scholen financiële middelen, coaching door externe welzijnspartners, advies en informatie te bieden. Ris-K werkt over de onderwijsnetten heen en stimuleert het delen van kennis en ervaringen tussen de scholen vanuit een stevig netwerk. Het vertrekt vanuit de positieve insteek waarbij elk crisismoment een leermoment ter voorkoming van volgende risicosituaties wordt. Het project werd aangestuurd door een dagelijks bestuur (6 bijeenkomsten) en een stuurgroep (5 bijeenkomsten). In 2016 werd sterk ingezet op de uitwisseling tussen scholen via casebespreking en intervisie, en op het samenspel tussen onderwijs en welzijn via de open afstemmingsmarkten. Vanaf schooljaar 2016-2017 wordt gezocht naar een verduurzaming van het project via een structureel lerend netwerk, een link naar het basisonderwijs en samenwerking met de pedagogische begeleidingsdiensten en andere actoren. 50 Actieplan: 2016140090 Het ondernemen van acties om de nodige capaciteit van het aanbod aan basis- en secundair onderwijs te helpen realiseren. 2016140847 Coördineren van de Onderwijsbeleid en Mohamed Ridouani Overzicht van de werking van de Lokale De Lokale Taskforce Capaciteit basisonderwijs houdt de vinger aan de pols van de Lokale Taskforce Capaciteit met het oog op een coherent Leuvens beleid wat betreft uitbreidingsdossiers bij de Vlaamse overheid. scholen Taskforce Capaciteit basisonderwijs. uitbreidingsprojecten die kunnen worden gerealiseerd met de toegekende Vlaamse Capaciteitsmiddelen in 2014 en 2015. Door deze middelen werden 537 extra plaatsen in het basisonderwijs in Leuven gecreëerd. Nog niet alle bouwprojecten zijn afgerond. Door te voorzien in tijdelijke infrastructuur d.m.v. financiële ondersteuning vanuit de stad Leuven werden alle bijkomende plaatsen op korte termijn, reeds in afwachting van de definitieve werken, gerealiseerd. Vanaf 2016 werken alle Leuvense scholen met een centraal aanmeldsysteem voor het inschrijven van leerlingen. Dit systeem laat toe om de capaciteitsdruk van nabij op te volgen en verdere acties te ondernemen. In analogie met de Lokale Taskforce Capaciteit basisonderwijs werd een Lokale Taskforce Capaciteit secundair onderwijs opgericht waarin alle netten vertegenwoordigd zijn. Als aanvulling op de Vlaamse capaciteitsmonitor die de vraag naar het aantal plaatsen in het secundair onderwijs tot en met 2030 berekend, werd het aantal effectieve plaatsen (het aanbod) in het secundair onderwijs door de Taskforce in kaart gebracht zodat we een concreet zicht hebben op de toekomstige capaciteitsdruk in het secundair onderwijs. Pagina 26 van 34
2016140848 Aanpakken van de capaciteitsproblematiek door op korte termijn financiële ondersteuning aan te bieden, door cofinanciering van tijdelijke infrastructuur via een toelagereglement voor scholen. Onderwijsbeleid en scholen Mohamed Ridouani Overzicht van de cofinanciering van tijdelijke infrastructuur via een toelagereglement. In het najaar 2013 werd een toelagereglement voor de cofinanciering van tijdelijke infrastructuur voor scholen goedgekeurd. Dit toelagereglement ondersteunt scholen, gelegen in zones met hoge capaciteitsdruk, financieel bij de huur van tijdelijke schoolinfrastructuur in afwachting van definitieve capaciteitsuitbreiding. In 2016 kregen 2 scholen een financiële toelage voor tijdelijke infrastructuur. Enerzijds de school De Zonnebloem in Kessel-Lo. De Zonnebloem bouwt een nieuwe basisschool ter vervanging van een kleuterschool met 3 kleuterklassen. Hierdoor wordt er een extra onthaalklas voor kleuters en een hele nieuwe lagere school gerealiseerd, in totaal goed voor 168 extra plaatsen. De bouw van de nieuwe school gebeurt aan de hand van extra capaciteitsmiddelen van Vlaanderen die door de Taskforce werd verdeeld. In afwachting van de nieuwbouw worden reeds modulaire eenheden gerealiseerd die jaarlijks meegroeien, momenteel goed voor een uitbreiding van reeds 93 plaatsen. Anderzijds worden in de school De Twijg in Wijgmaal 2 extra klassen voorzien in modulaire eenheden zodat alle klassen vanaf de onthaalklas in de kleuterschool tot en met het 6de leerjaar kunnen worden ontdubbeld.de Twijg kreeg in het voorjaar van 2015 vanuit Vlaanderen extra capaciteitsmiddelen toegekend waardoor er kan gestart worden met de bouw van de extra klaslokalen en de tijdelijke infrastructuur dus kan worden vervangen door een duurzame nieuwbouw. In 2017 wordt het toelagereglement voor cofinanciering van tijdelijke infrastructuur uitgebreid naar het secundair onderwijs. Voor deze uitbreiding worden vanaf 2017 extra middelen voorzien. 51 2016140849 Ondersteunen van scholen om sociale mix te realiseren via het inschrijvingsbeleid en binnen het oogmerk van buurtscholen ism LOP Onderwijsbeleid en scholen Mohamed Ridouani Kwalitatief overzicht van hoe de de stad ism het LOP de scholen stimuleert en de ouders informeert m.b.t. sociale mix. In samenwerking met het LOP willen we sociale mix in de Leuvense scholen realiseren. We doen dit door ouders te informeren en te stimuleren om te kiezen voor een buurtschool. Onder andere acties melden we de inspanningen die hiertoe bijdragen: de introductie van een digitaal aanmeldsysteem in het basisonderwijs, informeren via inschrijvingsbrochure, inspanningen rond ouderbetrokkenheid... Vanaf 2016 wordt er door alle Leuvense basisscholen gewerkt met een centraal aanmeldsysteem voor de inschrijvingen. De scholen konden kiezen tussen 3 vorken voor de parameters voorkeur en afstand om de vrije plaatsen te verdelen (voor meer info zie https://meldjeaan.leuven.be). Meer dan de helft van de scholen koos voor de vork 70% afstand en 30 % voorkeur voor de verdeling van de vrije plaatsen, waardoor ouders gestimuleerd worden om te kiezen voor een school in de buurt. In 2017 staan, net zoals in 2016, kijkdagen op het programma. Op deze dagen zullen alle Leuvense basisscholen tegelijkertijd hun deuren openzetten. Ouders worden op deze manier gestimuleerd om meerdere scholen te bezoeken en een bewuste schoolkeuze te maken. Door de introductie van het centraal aanmeldsysteem krijgen de ouders een gelijkwaardige kans tot inschrijven, wat een positief effect kan hebben op de sociale mix. I.s.m. het LOP werden nog acties opgezet rond dit thema: WOL-info-avond, DIEGEM-project, kosten op school, bevraging rond buurtgerichte werkingen... Pagina 27 van 34
2016140850 Stimuleren van scholen om hun infrastructuur multifunctioneel te beheren en te (ver)bouwen. Onderwijsbeleid en scholen Mohamed Ridouani Kwalitatief overzicht over hoe scholen worden gestimuleerd om hun infrastructuur multifunctioneel te beheren en te (ver)bouwen. Heel wat Leuvense scholen stellen hun infrastructuur open voor brede school, speelpleinwerking en sportkampen in schoolvakanties en voor organisaties in de buurt. Bij het indienen van dossiers voor extra capaciteitsmiddelen van Vlaanderen door de Lokale Taskforce Capaciteit is de multifunctionaliteit en het openstellen van de infrastructuur één van de criteria waarop de uitbreidingsprojecten worden beoordeeld en waarmee rekening wordt gehouden bij het bepalen van de rangschikking van de uitbreidingsprojecten. Het openstellen van de infrastructuur voor Leuvense verenigingen en buurtactiviteiten is ook een voorwaarde van het Toelagereglement "huur tijdelijke infrastructuur" van de stad waar scholen beroep kunnen doen op een toelage in kader van tijdelijke capaciteitsuitbreiding ter overbrugging naar definitieve uitbreiding van de infrastructuur. Bovendien investeert de stad mee in infrastructuur van scholen om die dan te laten openstellen voor Leuvenaars en verenigingen na de uren, zoals bijvoorbeeld de sportzaal van de school de Krullevaar't. Voor de nieuwbouw van deze sportzaal wordt vanuit de stad een subsidie gegeven om de sportzaal groter en met meer uitrusting te bouwen, zodat er competitiesport kan worden georganiseerd. In 2016 werd tevens een nieuw toelagereglement voorbereid dat scholen stimuleert om de speelplaats te vergroenen én open te stellen voor de buurt. 52 2016140846 Monitoren van de capaciteit in de Leuvense basisscholen i.s.m. de basisscholen en het LOP. Onderwijsbeleid en scholen Mohamed Ridouani Kwalitatieve indicator die informatie geeft mbt de monitoring van de capaciteit van de Leuvense basisscholen. De Lokale Taskforce Capaciteit basisonderwijs houdt de vinger aan de pols van de uitbreidingsprojecten die kunnen worden gerealiseerd met de toegekende Vlaamse Capaciteitsmiddelen in 2014 en 2015. Door deze middelen werden 537 extra plaatsen in het basisonderwijs in Leuven gecreëerd. Nog niet alle bouwprojecten zijn afgerond. Door te voorzien in tijdelijke infrastructuur d.m.v. financiële ondersteuning vanuit de stad Leuven werden alle bijkomende plaatsen op korte termijn, reeds in afwachting van de definitieve werken, gerealiseerd. Naar analogie met de Lokale Taskforce Capaciteit basisonderwijs werd een Lokale Taskforce Capaciteit secundair onderwijs opgericht waarin alle netten vertegenwoordigd zijn. Als aanvulling op de Vlaamse capaciteitsmonitor die de vraag naar het aantal plaatsen in het secundair onderwijs tot en met 2030 berekend, werd het aantal effectieve plaatsen (het aanbod) in het secundair onderwijs door de Taskforce in kaart gebracht zodat we een concreet zicht hebben op de toekomstige capaciteitsdruk in het secundair onderwijs (zie ook actie 847). Vanaf 2016 wordt voor het inschrijven door alle Leuvense basisscholen gebruik gemaakt van een digitaal centraal aanmeldregister. Op basis van de aanmeldingen die gebeuren kan het capaciteitsprobleem in het basisonderwijs nauw worden opgevolgd. Actieplan: 2016140209 Ontwikkelen van eigen acties op vlak van gezinsbeleid en opvoedingsondersteuning met specifieke aandacht voor kwetsbare gezinnen. Pagina 28 van 34
53 2016140547 Bekender maken van het aanbod gezins- en opvoedingsondersteuning met bijzondere aandacht voor maatschappelijk kwetsbare gezinnen 2016140537 Verdere uitbouw van het ''Huis van het Kind'' Kinderopvang en preventieve gezinsondersteuning Kinderopvang en preventieve gezinsondersteuning Bieke Verlinden Bieke Verlinden Mate waarin gezinsondersteunend aanbod bekend wordt gemaakt bij ruime doelgroep, specifiek naar maatschappelijk kwetsbare gezinnen. Kwalitatieve indicator die wijst op de mate waarin het Huis van het Kind verder uitgebouwd is Als erkend Huis van het Kind willen we actief inzetten op een overkoepelende bekendmaking en profilering van het gezinsondersteunend aanbod dat ressorteert onder ons netwerk. Doelpubliek van deze communicatie zijn finaal ouders, maar we richten ons ook op onze partnerorganisaties als 'tussenpersoon' om de boodschappen tot bij de ouders te brengen. Uiteraard is de doelgroep 'ouders' erg divers (bvb. 154 verschillende nationaliteiten, 18,2% gezinnen in armoede (centrum Leuven 33%!), 22% gezinnen van niet-belgische origine, 10% eenoudergezinnen). Centraal in die communicatie willen we als boodschap overbrengen 'Huis van het Kind Leuven, we zijn er voor jou', waarbij we verwijzen naar ons divers ondersteuningsaanbod: - Gericht op diverse leeftijdsgroepen, van preconceptie - zwangerschap - bab - peuter - kleuter -lagere schoolkind - tiener tot jongvolwassene. - In groep of individueel; - Aan huis of op een andere locatie; - Kleinschalig of grootschalig; - Gratis of betalend - Occasioneel of intensief; - Gericht op ontmoeting / advies / informatieverstrekking / etc. - Rond diverse thema's, waarbij we extra inzetten op een aantal veelgevraagde thema's zoals borstvoeding, zindelijkheid, peuterpuberteit, ADHD en puberteit. - Overdag / 's avonds / in het weekend - Met een tolk wanneer nodig We communiceren via diverse communicatiekanalen naargelang de focus van de communicatie: a) Algemene communicatie: gericht naar de Leuvense burger b) doelgroepcommunicatie: gericht naar specifieke subgroepen op basis van woonplaats, leeftijd kinderen, mate van kwetsbaarheid,.. c) Individuele communicatie: gericht naar één specifieke ouder of gezin. Ongeacht het kanaal vertrekken we steeds van: één uniforme, herkenbare huisstijl en één centraal contactpunt, om de diversiteit die er achter het Huis van het Kind-netwerk schuilgaat eenvoudig voor te In 2016 stellen. werden belangrijke stappen gezet inzake de verdere versterking van het samenwerkingsverband 'Huis van het Kind Leuven'. Zowel door extra aanbod binnen het fysieke Huis van het Kind: extra spel- en ontmoetingsmomenten, extra groepsaanbod gericht op ouders van pubers, extra bekendmaking van aanbod opvoedadvies, bijkomende moedergroepen rond bvb. borstvoeding,... Daarnaast werd ingezet op projecten vanuit het netwerk: de uitbreiding van de openingsmomenten van de spel- en ontmoetingsruimte geopend in de Girafant, verhoogde inzet op bekendmaking (oa via evenementen, facebook,..), uitbreiding Kirikou (materiële ondersteuning van kwetsbare gezinnen), uitbreiding Museumspelstraat (kindvriendelijke plek naast het Huis van het Kind), uitbreiding project Parelcoaching (opstart binnen Regionaal ziekenhuis Heilig Hart), etc. Actieplan: 2016140210 Opname van lokale regie inzake voorschoolse en buitenschoolse kinderopvang. Pagina 29 van 34
2016140659 De kinderopvangsector ondersteunen bij het opstarten van nieuwe projecten met betrekking tot onder andere innovatieve initiatieven kinderopvang. Kinderopvang en preventieve gezinsondersteuning Bieke Verlinden Kwalitatieve indicator die wijst op de ondersteuning geboden aan de sector van de kinderopvang om innovatieve initiatieven of nieuwe projecten te ondersteunen. In 2016 werd de sector kinderopvang ondersteund via de volgende innovatieve initiatieven: (1) opstart loket buitenschoolse opvang (vakantieopvang en jaaropvang), zodat ouders ook hun schoolkinderen online kunnen inschrijven op één centrale plek; (2) Verdere uitbouw van Centrum Inclusieve Kinderopvang (begeleidingstrajecten rond inclusieve opvang in de zorgregio); (3) verderzetting van project occasionele kinderopvang (opvang voor kwetsbare ouders die opleidingstraject volgen); (4) de organisatie van vorming (blussen en evacuatie, levensreddend handelen, pedagogische thema's); (5) versterking van de intervisie pedagogische thema's door samen te werken met een externe begeleider vanuit UCLL; (6) de organisatie van een inspiratieavond kinderopvang in maart met tal van workshops en inspirerende praktijkvoorbeelden. Ook werd in 2016 beslist om in 2017 te starten met een intensief vormingstraject rond het thema 'taalbeleid - taalstimulering, meertaligheid in de opvang'. Dit wordt uitgerold vanaf begin 2017. Verder zetten we doorlopend in op kwaliteit door op maandelijkse netwerkmomenten met de sector goede praktijkvoorbeelden het nodige forum te geven. 2016140576 Onderzoeken van de nood aan en haalbaarheid van een extra aanbod aan kleinschalige huiselijke opvang tijdens schoolvakanties en schoolvrije dagen, specifiek gericht op jonge kleuters. Kinderopvang en preventieve gezinsondersteuning Bieke Verlinden Kwalitatieve indicator die wijst op onderzoek inzake bijkomend aanbod aan vakantieopvang voor jonge kleuters. Deze indicator is gerealiseerd. Na een bevraging van de nood aan bijkomende plaatsen voor jonge kleuters in nauwe samenwerking met de sector, op sectorvergaderingen van de groep 'opvang van baby's en peuters' en van de groep 'buitenschoolse opvang', werd beslist deze focus te organiseren binnen het reeds bestaande speelpleinaanbod. Op elk van de vier stedelijke speelpleinen wordt er ingezet op een uitgebreide kleuterwerking. Samen met de afdeling kinderopvang van de stad wordt er elke zomer bekeken welke verbeterpunten er nog zijn. 54 Actieplan: 2016140253 Het voeren en regisseren van een algemeen lokaal sociaal beleid in samenwerking met lokale actoren. 2016141108 De stad werkt samen met Algemeen sociaal het OCMW en het middenveld aan een beleid en Bieke Verlinden Overzicht van hoe de stad samen het het OCMW en het middenveld werkt integraal armoedebeleid gebiedsgerichte werking aan een integraal armoedebeleid Er is een stuurgroep armoedebeleid met als vaste partners de stad, OCMW, sector samenlevingsopbouw en de 2 Leuvense verenigingen waar armen het woord nemen. Deze stuurgroep coördineerde de armoedeconferentie (22/3), werkte mee aan de Dag tegen armoede (17/10), volgt projecten kinderarmoede mee op, organiseerde mee het sociaal stadsgesprek rond vluchtelingen (10/3) en besprak beleid en acties in kader van het stedelijke armoedebeleid. De stuurgroep kwam in 2016 drie keer samen op 7/1, 26/5 en 14/12. Per actie of project zijn er werkgroepen die regelmatig samenkomen. Projecten die gecontinueerd werden in 2016: (1) project rond gezonde voeding in kinderwerkingen waar kwetsbare kinderen aan deelnemen; (2) Kirikou - inzameling van kindermateriaal, centrale stockage in Kirikou-depot met logistieke verwerking door vrijwilligers en online systeem zodat partnerorganisaties online kunnen bekijken welk materiaal voorhanden is en dit kunnen reserveren voor hun gezinnen. (3) project 'occasionele kinderopvang': structureel vrijhouden van 30 voorschoolse opvangplaatsen voor ouders die een opleidingstraject volgen, via toeleiding vanuit OCMW, VDAb en Agentschap Inburgering en Integratie. Nieuw opgestart in 2016: (1) 1-euromaaltijden en (2) het transitietraject kinderarmoede. Pagina 30 van 34
2016140886 Het ondersteunen en nemen van initiatieven armoedebestrijding. Diversiteit en buurtwerk Bieke Verlinden Overzicht van de initiatieven rond armoedebestrijding. Er is een stuurgroep armoedebeleid met als vaste partners de stad, OCMW, sector samenlevingsopbouw en de 2 Leuvense verenigingen waar armen het woord nemen. Deze stuurgroep coördineerde de armoedeconferentie (22/3), werkte mee aan de Dag tegen armoede (17/10), volgt projecten kinderarmoede mee op, organiseerde mee het sociaal stadsgesprek rond vluchtelingen (10/3) en besprak beleid en acties in kader van het stedelijke armoedebeleid. De stuurgroep kwam in 2016 drie keer samen op 7/1, 26/5 en 14/12. Per actie of project zijn er werkgroepen die regelmatig samenkomen. Projecten die gecontinueerd werden in 2016: (1) project rond gezonde voeding in kinderwerkingen waar kwetsbare kinderen aan deelnemen; (2) Kirikou - inzameling van kindermateriaal, centrale stockage in Kirikou-depot met logistieke verwerking door vrijwilligers en online systeem zodat partnerorganisaties online kunnen bekijken welk materiaal voorhanden is en dit kunnen reserveren voor hun gezinnen. (3) project 'occasionele kinderopvang': structureel vrijhouden van 30 voorschoolse opvangplaatsen voor ouders die een opleidingstraject volgen, via toeleiding vanuit OCMW, VDAb en Agentschap Inburgering en Integratie. Nieuw opgestart in 2016: (1) 1-euromaaltijden en (2) het transitietraject kinderarmoede. Beleidsdoelstelling: 2016140035 De stad Leuven streeft naar een gediversifieerd economisch en werkgelegenheidsaanbod met als doel een bloeiende handelsstad, een innovatieve dienstensector en een sociale economie. 55 Actieplan: 2016140092 Het stimuleren van het werkgelegenheidsaanbod voor kansengroepen op de arbeidsmarkt binnen en buiten de stad. 2016140087 Bedrijfsstages en bedrijfsbezoeken aan jongeren uit het technisch- en beroepsonderwijs Economie en handel Bieke Verlinden Overzicht van de stagemogelijkheden die worden geboden aan zwakkere jongeren uit technische en Hiervoor werden via de afdeling economie & handel geen middelen uitgegeven (deze werden ingezet voor het versterken van doorstromingskansen van de doelgroepen) 1/ De stad promoot de sociale economie en heeft daarom in 2015 samen met ROB-tv en het faciliteren. beroepsrichtingen om kennis te maken productiehuis Nieveranst een docu-reeks over de sociale economie laten maken. In 8 afleveringen met verschillende beroepen. getuigen een aantal mensen over 'De Nieuwe Start' die ze gemaakt hebben via de Leuvense Sociale economie. Hiermee werd er in 2016 aan de Leuvense scholen een aanbod gedaan - film + toelichting over sociale economie in Leuven. 2/ Er werd door de afdeling economie & handel integraal samengewerkt met de afdeling onderwijs voor het opzetten van het project "Jobspotters" waarbij jongeren via een persoonlijk coach kennismaken met verschillende beroepsmogelijkheden en zo hun inzet en studiekeuze meebepalen. 2016140090 Er wordt een jobcoach aangesteld voor de begeleiding van doelgroepen binnen het stadspersoneel. Economie en handel Bieke Verlinden Overzicht van de begeleiding van doelgroepen binnen het stadspersoneel door de aangestelde jobcoach 1/ De stad stimuleert het werkgelegenheidsaanbod voor kansengroepen op de arbeidsmarkt. Ze stelt de werkvloeren van een aantal stadsdiensten open om bepaalde doelgroepen werkervaring te laten opdoen zodat ze achteraf sterker staan op de arbeidsmarkt. Ze heeft voor de interne opvolging een jobcoach en technisch instructeur aangesteld. Begeleiding van ongeveer 50 doelgroepmedewerkers (in en uit dienst)- Jaarlijks stromen er ongeveer 30 in en uit. In 2016 werden volgende groepen doelgroepmedewerkers begeleid:8 art. 60 7; 20 startbaners; 10 intensief werklerende contracten; 15 Activa banen; 2/ Competentieversterking van doelgroepmedewerkers: op de werkvloer (taal, ondersteuning bij technische opleidingen, organisatie externe opleidingen(open school, CV training) 3/ Ondersteuning van de ploegbazen (individueel en collectief - organisatie van een ploegbazenforum, cursus PC,...) Pagina 31 van 34
56 2016140091 In samenwerking met het OCMW worden er werknemers in het kader van artikel 60 7 ingezet op de milieudienst. Economie en handel Bieke Verlinden Kwantitatief en kwalitatief overzicht van de werknemers die in het kader van artikel 60 ingezet op de milieudienst. Kwantitatief en kwalitatief overzicht: 1/ Jaarlijks stelt de stad Leuven een 70 tal mensen uit de kansengroepen tewerk in tijdelijke contracten. Deze werkervaring moet deze doelgroep vervolgens in staat stellen door te stromen naar duurzame tewerkstelling bij de stad of externe werkgevers. De arbeidsconsulente van stad Leuven begeleidt activa s en startbaners. De individuele begeleiding van art. 60 7 gebeurt door het OCMW. De begeleidingsacties bij de dienst groenbeheer en stadsreiniging zijn het meest intensief, gezien zij het merendeel (en de laagst geschoolde doelgroep) tewerkstellen. Bij de andere diensten, vooral sport, data en facilitair beheer, de bibliotheek en weg- en rioolbeheer bleven de acties eerder beperkt tot individuele begeleiding/contacten. De sociale- en de vormingsdienst waren daarbij belangrijk partners 2/ Om deze doelgroepmedewerkers te versterken in hun doorstroming naar tewerkstelling worden er taal- en technische opleidingen gegeven. De arbeidsconsulente van de stad Leuven staat in voor de externe begeleiding van activa s en startbaners. De externe begeleiding van art. 60 7 gebeurt door het OCMW. Daarbij zijn de sociale dienst en de vormingsdienst van de stad belangrijke partners. De begeleidingsacties bij de dienst groenbeheer en stadsreiniging zijn het meest intensief gezien zij het merendeel (en de laagst geschoolde doelgroep) tewerkstellen. Bij de andere diensten, vooral sport, data en facilitair beheer, de bibliotheek en weg- en rioolbeheer bleef de begeleiding eerder beperkt tot enkele individuele gesprekken en/ of acties. Tijdens dit werkervaringstraject worden er zowel individuele als collectieve acties uitgewerkt. De individuele begeleiding bestaat uit begeleidingsgesprekken i.f.v. een leertraject op maat en de zoektocht naar een gepast jobdoelwit. Opvolgen en uitzetten van het leertraject Laaggeschoolde werknemers worden bij de start van hun werkervaring systematisch gescreend op hun basiscompetenties. Hierna wordt een opleidingstraject uitgestippeld en kunnen ze eventueel tijdens de werkuren les volgen bij Open School of een CVO. Eveneens wordt in overleg met de jobcoach, (de technisch instructeur) en de werkvloer gewerkt aan technische competenties en attitudes, die de integratie van tijdelijke werknemers binnen een Pagina 32 van 34
2016140093 Opleidingskansen aan doelgroepen bieden en waar mogelijk bij de aanbestedingen voor eenvoudige werkzaamheden gebruik maken van de sociale clausule. Economie en handel Bieke Verlinden Overzicht van de opleidingskansen die aan doelgroepen worden geboden. 1/ De stad besteedt ook opdrachten (poets- groen- en ander onderhoud, leveringen van bepaalde producten,...) uit aan ondernemingen in de sociale economie. Op die manier wordt ze klant van de sociale economie. Er werden door de stad overeenkomsten afgesloten met: Wonen & Werken vzw: onderhoud URILIFT, onderhoud windschermen busstation, onderhoud van 169 busschuilhuisjes. VELO vzw: er wordt een subsidie gegeven met als doel de doelgroepen tijdens hun traject bij VELO een extra competentieopleiding te geven. 2/ Daar waar mogelijk maakt de stad in haar aanbestedingen gebruik van sociale clausules. In 2016 diende de stad een projectvoorstel in na een Vlaamse subsidie-oproep MVO. De bedoeling was om de huidige overheidsopdrachten en aankoopprocedures te screenen op MVO- en duurzaamsheidswaarden om vervolgens met een multidisciplinair intervisieteam voorstellen tot verbetering/verduurzaming (op vlak van sociaal beleid, klimaat- en milieubeleid, economisch beleid, partnerschappen,...) te doen. De aanvraag werd helaas niet gehonoreerd maar niettemin zal de stad hier in de toekomst meer aandacht aan besteden. 3/Er kunnen ook competentieversterkende leertrajecten opgezet worden. Hierbij heeft de stad oog voor innovatieve en technologische projecten. In 2016 werd er traject ism het Fablab opgezet, hiervoor werd een nominatieve toelage van 5.000 opgenomen. 4/Er een nieuw regionaal partnerschap opgericht: Taskforce Spitsregio Leuven - Het opzet van dit partnerschap is het geïntegreerd en actiegericht samenwerken aan de uitbouw van een kwaliteitsvol en versterkt sociaaleconomisch streekbeleid in regio Leuven, waarvan de grote lijnen zijn: een duurzame economische ontwikkeling (kenniseconomie, de ruimtelijk economische agenda en vestigingsvoorwaarden), een goedwerkende arbeidsmarkt (VDAB, opvang van vluchtelingen, sociale economie, zorgsector) en mobiliteit als conditio sine qua non. 57 Actieplan: 2016140093 Het opnemen van de regierol inzake sociale economie. 2016140095 Opmaak reglement diensteneconomie. Economie en handel Bieke Verlinden Kwalitatief overzicht van de gerealiseerde projecten en samenwerkingsovereenkomsten in kader van het reglement diensteneconomie. De stad Leuven, als regisseur van de Lokale Diensteneconomie vindt het belangrijk om de tewerkstelling van kansengroepen binnen de Lokale Diensteneconomie, onder bepaalde voorwaarden, financieel te ondersteunen. In 2016 werden met deze middelen 29,5 tewerkstellingen van doelgroepmedewerkers gesubsidieerd bij: - Velo vzw: fietspunt Leuven + project ijzervreters voor het recycleren van oude fietswrakken - Leren Ondernemen vzw: energiesnoeiers + sociaal restaurant - t Lampeke vzw buurtgerichte kinderopvang - Wonen en Werken vzw: klus-project voor GOK-scholen en minvermogende eigenaars De stad onderzoekt nieuwe opportuniteiten voor de sociale economie zoals bijvoorbeeld de opstart van een horecauitbating met sociale tewerkstelling in het station van Wijgmaal, levering van Biogroentenpakketten aan stadspersoneel, onderhoud van kerkhofmuren... Actieplan: 2016140095 Streven naar een kwaliteitsvolle invulling van de bestaande economische ruimte. Pagina 33 van 34
2016140103 De stad ondersteunt het bedrijvencentrum voor de sociale economie - veilingsite- door de bouwheren een subsidie te geven ter ondersteuning van de aflossingen van de lopende leninglast. Economie en handel Bieke Verlinden Kwalitatief overzicht van de wijze waarop de stad het bedrijvencentrum voor de sociale economie ondersteunt: overzicht van de realisaties. Als regisseur sociale economie ondersteunt de stad diverse ondernemers binnen de sociale economie. Ze volgt het beleid van de hogere overheden op, subsidieert een aantal projecten, zoekt mee naar opportuniteiten voor de sociale ondernemers, besteedt taken uit en betaalt hiervoor als klant, ze stelt haar werkvloeren open voor bepaalde doelgroepen, ze promoot de sociale economie. Concreet - De stad volgt van heel nabij het beleid en de regels op dat impact heeft op de sociale economie. Ze werkt hiervoor samen met kabinetten en agentschappen, VVSG, VDAB, RESOC... In 2015 traden 2 decreten in werking (1) mbt maatwerkbedrijven en -afdelingen (2) mbt lokale diensteneconomie. Vanaf 2017 zullen we rekening houden met de nieuwe regelgevingen rond de tijdelijke werkervaring. - De stad ondersteunt jaarlijks de (veiling)site van de sociale economie door de bouwheren een subsidie te geven ter ondersteuning van de lopende leninglast. Op 25 september 2009 werd de veilingsite officieel geopend in de Ijzerenmolenstraat te Heverlee. Vzw SPIT en de stad Leuven realiseerden er een bedrijfssite voor verschillende Leuvense sociale economie bedrijven. Dit project was het eerste van zijn soort in Vlaanderen. De stad maakte dit project mogelijk door de oude terreinen van de vroegere BRAVA fruitveiling ter beschikking te stellen en de bouw fors te financieren. De bedrijfsgebouwen bieden een onderkomen aan vzw SPIT en de vzw s VELO en Wonen & Werken. Op de Veilingsite werken meer dan 500 mensen in de sociale economie. Beleidsdoelstelling: 2016140037 De stad Leuven wil een aangename, leefbare woonstad blijven door op een evenwichtige manier te groeien. 58 Actieplan: 2016140103 Een voldoende aanbod aan betaalbare woningen creëren. 2016140177 Ondersteuning van de Bouwen, wonen en Louis Tobback - CAW Oost-Brabant: Kwalitatief sociale huisvestingsmaatschappijen bij milieu overzicht van de uitgevoerde de voorbereiding en realisatie van het preventieve woonbegeleiding en de sociaal objectief. woonbegeleiding aangeboden binnen het Woonanker. - CVBA Dijledal Sociale Huisvesting: Kwalitatief overzicht van de uitgevoerde woonbegeleiding, zowel individuele woonbegeleidingen als collectieve initiatieven. - VZW Spit- Sociaal Verhuurkantoor: Kwalitatief overzicht van uitgevoerde woonbegeleiding bij huurders van woningen die het SVK in beheer heeft. Er werd met drie organisaties een samenwerkingsovereenkomst afgesloten inzake woonbegeleiding: - met CAW Oost-Brabant voor het aanbieden van preventieve woonbegeleiding en het vormgeven en uitbouwen van het Woonanker (naast 12 overgedragen intensieve begeleidingen van voorgaande jaren, waren er in 2016 47 nieuwe aanmeldingen voor de preventieve woonbegeleiding, in het Woonanker vroegen in 2016 550 unieke bezoekers ondersteuning aan, waarvan 364 nieuwe aanmeldingen); - met CVBA Dijledal Sociale Huisvesting voor het aanbieden van woonbegeleiding aan sociale huurders bij problematische situaties op de sociale woonmarkt (er werden in 2016 58 gezinnen die problemen hadden met het zelfstandig wonen en het onderhoud van de woning intensief opgevolgd, waarvan 6 nieuwe dossiers); - met VZW Spit - Sociaal Verhuurkantoor voor het aanbieden van woonbegeleiding aan huurders bij problematische situaties op de private woonmarkt. Daarnaast werden, in samenwerking met verschillende netwerkpartners, nog allerlei ondersteunende acties ondernomen of overlegstructuren en samenwerkingsverbanden opgezet. Pagina 34 van 34
Doelstellingenrekening 59
Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : J1 : De doelstellingenrekening Jaarrekening / Beleidsnota Stadsbestuur Leuven 24062 Professor Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven 2016 2016036514 60
J1 : De doelstellingenrekening 2016 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Algemene financiering 14.787.579 183.376.436 168.588.857 15.948.381 182.455.369 166.506.988 17.967.894 175.359.741 157.391.847 Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid 14.787.579 183.376.436 168.588.857 15.948.381 182.455.369 166.506.988 17.967.894 175.359.741 157.391.847 Exploitatie 4.060.090 146.276.913 142.216.823 4.443.068 145.355.369 140.912.301 4.639.045 144.759.741 140.120.696 Investeringen 20.984 2.099.523 2.078.539 772.139 2.100.000 1.327.861 574.000 2.000.000 1.426.000 Andere 10.706.505 35.000.000 24.293.495 10.733.174 35.000.000 24.266.826 12.754.849 28.600.000 15.845.151 61 Algemeen bestuur 31.815.021 3.110.014-28.705.007 39.963.779 3.218.015-36.745.764 36.784.802 3.304.676-33.480.127 Prioritaire beleidsdoelstellingen 191.146-191.146 1.276.782-1.276.782 500.000-500.000 Exploitatie Investeringen 191.146-191.146 1.276.782-1.276.782 500.000-500.000 Andere Overig beleid 31.623.876 3.110.014-28.513.861 38.686.997 3.218.015-35.468.982 36.284.802 3.304.676-32.980.127 Exploitatie 30.192.341 2.066.161-28.126.180 33.019.781 2.146.735-30.873.046 33.406.879 2.688.074-30.718.805 Investeringen 1.431.534 427.251-1.004.283 5.667.216 454.678-5.212.539 2.877.924-2.877.924 Andere 616.602 616.602 616.602 616.602 616.602 616.602 Veiligheid en preventie 31.167.338 2.622.452-28.544.886 31.798.016 3.395.389-28.402.627 31.581.761 3.247.730-28.334.031 Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid 31.167.338 2.622.452-28.544.886 31.798.016 3.395.389-28.402.627 31.581.761 3.247.730-28.334.031 Exploitatie 30.134.500 2.610.452-27.524.047 30.471.927 3.383.389-27.088.537 30.282.050 3.235.730-27.046.320 Investeringen 1.032.838-1.032.838 1.326.090-1.326.090 1.299.712-1.299.712 Andere 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 Stadsbestuur Leuven / Jaarrekening 2016 Pagina 2 van 4
J1 : De doelstellingenrekening 2016 Stadsontwikkeling, infrastructuur & wonen Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo 56.335.740 33.092.147-23.243.593 90.897.360 38.996.935-51.900.425 60.556.617 34.506.228-26.050.389 Prioritaire beleidsdoelstellingen 1.160.110 333.096-827.014 1.596.104 313.000-1.283.104 1.116.472 313.000-803.472 Exploitatie 1.160.110 333.096-827.014 1.321.104 313.000-1.008.104 1.116.472 313.000-803.472 Investeringen 275.000-275.000 Andere Overig beleid 55.175.629 32.759.050-22.416.579 89.301.256 38.683.935-50.617.320 59.440.145 34.193.228-25.246.917 Exploitatie 32.659.856 30.597.285-2.062.572 36.469.440 31.552.307-4.917.133 36.281.494 28.229.039-8.052.456 Investeringen 22.515.773 2.046.608-20.469.165 52.831.815 7.016.471-45.815.345 23.158.651 4.468.588-18.690.063 Andere 115.157 115.157 115.157 115.157 1.495.601 1.495.601 Leven, leren en werken 51.305.326 16.795.238-34.510.087 59.054.738 29.835.604-29.219.134 56.908.490 13.879.767-43.028.722 Prioritaire beleidsdoelstellingen 200.000-200.000 Exploitatie 62 Investeringen 200.000-200.000 Andere Overig beleid 51.305.326 16.795.238-34.510.087 58.854.738 29.835.604-29.019.134 56.908.490 13.879.767-43.028.722 Exploitatie 49.489.409 15.621.234-33.868.175 52.097.235 14.663.600-37.433.636 51.611.126 13.750.765-37.860.362 Investeringen 1.815.917 1.045.002-770.915 6.757.503 15.043.002 8.285.499 4.297.363-4.297.363 Andere 129.003 129.003 129.003 129.003 1.000.000 129.003-870.997 Vrije tijd 54.175.790 27.387.657-26.788.132 61.152.309 30.268.869-30.883.439 39.480.760 6.467.053-33.013.706 Prioritaire beleidsdoelstellingen 210.615-210.615 2.520.053-2.520.053 941.000-941.000 Exploitatie 1.000-1.000 Investeringen 180.615-180.615 2.490.053-2.490.053 940.000-940.000 Andere 30.000-30.000 30.000-30.000 Overig beleid 53.965.175 27.387.657-26.577.517 58.632.255 30.268.869-28.363.386 38.539.760 6.467.053-32.072.706 Exploitatie 24.930.226 3.047.934-21.882.292 26.200.402 3.569.628-22.630.774 23.682.628 4.808.241-18.874.386 Investeringen 1.629.024 21.980.494 20.351.471 4.967.582 24.162.919 19.195.336 10.795.132-10.795.132 Andere 27.405.925 2.359.229-25.046.696 27.464.271 2.536.323-24.927.948 4.062.000 1.658.812-2.403.188 Totalen 239.586.794 266.383.945 26.797.151 298.814.583 288.170.182-10.644.401 243.280.324 236.765.195-6.515.129 Exploitatie 172.626.532 200.553.074 27.926.543 184.022.957 200.984.029 16.961.072 181.020.693 197.784.589 16.763.896 Stadsbestuur Leuven / Jaarrekening 2016 Pagina 3 van 4
J1 : De doelstellingenrekening 2016 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Investeringen 28.817.831 27.598.879-1.218.952 76.564.181 48.777.069-27.787.112 44.442.782 6.468.588-37.974.194 Andere 38.142.431 38.231.991 89.560 38.227.445 38.409.085 181.639 17.816.849 32.512.018 14.695.168 63 Stadsbestuur Leuven / Jaarrekening 2016 Pagina 4 van 4
Financiële toestand 64
Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : J : De financiële toestand Jaarrekening / Beleidsnota Stadsbestuur Leuven 24062 Professor Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven 2016 2016036514 65
J : De financiële toestand RESULTAAT OP KASBASIS Jaarrekening Eindbudget Initieel budget I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten 27.926.543 172.626.532 200.553.074 16.961.072 184.022.957 200.984.029 16.763.896 181.020.693 197.784.589 1.a Belastingen en boetes 92.825.631 92.868.945 92.661.244 1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 0 0 0 1.c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0 0 0 2. Overige 107.727.443 108.115.083 105.123.345 II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten -1.218.952 28.817.831 27.598.879-27.787.112 76.564.181 48.777.069-37.974.194 44.442.782 6.468.588 III. Andere (B-A) A. Uitgaven 89.560 38.142.431 181.639 38.227.445 14.695.169 17.816.849 1. Aflossing financiële schulden 10.706.505 10.733.174 12.754.849 a. Periodieke aflossingen 10.706.505 10.733.174 12.754.849 b. Niet-periodieke aflossingen 0 0 0 66 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties 27.435.925 0 27.494.271 0 5.062.000 0 B. Ontvangsten 38.231.991 38.409.085 32.512.018 1. Op te nemen leningen en leasings 35.000.000 35.000.000 28.600.000 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 3.231.991 3.409.085 3.912.018 a. Periodieke terugvorderingen 3.231.991 3.409.085 2.662.018 b. Niet-periodieke terugvorderingen 0 0 1.250.000 3. Overige transacties 0 0 0 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) 26.797.151 31.280.145 58.077.296 16.462.149 510.931 15.951.218 0 41.615.146-10.644.401 31.280.145 20.635.744 16.501.149 510.931 15.990.218 0 4.134.595-6.515.129 29.290.388 22.775.259 16.634.568 543.000 16.091.568 0 6.140.691 Stadsbestuur Leuven / Jaarrekening 2016 Pagina 2 van 3
J : De financiële toestand AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Autofinancieringsmarge (I-II) 20.452.028 9.636.983 6.671.064 I. Financieel draagvlak (A-B) 30.600.883 19.109.381 19.573.186 A. Exploitatieontvangsten 200.553.074 200.984.029 197.784.589 B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2) 169.952.191 181.874.647 178.211.403 1. Exploitatie-uitgaven 172.626.532 184.022.957 181.020.693 2. Nettokosten van de schulden 2.674.341 2.148.310 2.809.290 a. Kosten van de schulden 3.123.249 3.236.304 3.606.840 b. Terugvordering van de kosten van de schulden 448.908 1.087.994 797.550 II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B) 10.148.855 9.472.399 12.902.121 A. Netto-aflossingen van schulden 7.474.514 7.324.089 10.092.832 1. Periodieke aflossingen van schulden 10.706.505 10.733.174 12.754.849 2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden 3.231.991 3.409.085 2.662.018 B. Nettokosten van schulden 2.674.341 2.148.310 2.809.290 67 1. Kosten van de schulden 3.123.249 3.236.304 3.606.840 2. Terugvordering van de kosten van de schulden 448.908 1.087.994 797.550 Stadsbestuur Leuven / Jaarrekening 2016 Pagina 3 van 3
De financiële nota J2 J3 J4 J5 De exploitatierekening (ER) De investeringsrekening (IR) Afgesloten investeringsenveloppes De liquiditeitenrekening (LR) 68
De exploitatierekening 69
Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : J2 : De exploitatierekening Jaarrekening / Financiële nota Stadsbestuur Leuven 24062 Professor Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven 2016 2016036514 70
J2 : De exploitatierekening 2016 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Algemene financiering 4.060.090 146.276.913 142.216.823 4.443.068 145.355.369 140.912.301 4.639.045 144.759.741 140.120.696 Algemeen bestuur 30.192.341 2.066.161-28.126.180 33.019.781 2.146.735-30.873.046 33.406.879 2.688.074-30.718.805 Veiligheid en preventie 30.134.500 2.610.452-27.524.047 30.471.927 3.383.389-27.088.537 30.282.050 3.235.730-27.046.320 Stadsontwikkeling, infrastructuur & wonen 33.819.967 30.930.381-2.889.586 37.790.544 31.865.307-5.925.237 37.397.966 28.542.039-8.855.928 Leven, leren en werken 49.489.409 15.621.234-33.868.175 52.097.235 14.663.600-37.433.636 51.611.126 13.750.765-37.860.362 Vrije tijd 24.930.226 3.047.934-21.882.292 26.200.402 3.569.628-22.630.774 23.683.628 4.808.241-18.875.386 Totalen 172.626.532 200.553.074 27.926.543 184.022.957 200.984.029 16.961.072 181.020.693 197.784.589 16.763.896 71 Stadsbestuur Leuven / Jaarrekening 2016 Pagina 2 van 2
De investeringsrekening 72
Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : J3 : De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar Jaarrekening / Financiële nota Stadsbestuur Leuven 24062 Professor Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven 2016 2016036514 73
J3 : De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar 2016 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Algemene financiering 20.984 2.099.523 2.078.539 772.139 2.100.000 1.327.861 574.000 2.000.000 1.426.000 Algemeen bestuur 1.622.680 427.251-1.195.429 6.943.998 454.678-6.489.321 3.377.924-3.377.924 Veiligheid en preventie 1.032.838-1.032.838 1.326.090-1.326.090 1.299.712-1.299.712 Stadsontwikkeling, infrastructuur & wonen 22.515.773 2.046.608-20.469.165 53.106.816 7.016.471-46.090.345 23.158.651 4.468.588-18.690.063 Leven, leren en werken 1.815.917 1.045.002-770.915 6.957.503 15.043.002 8.085.499 4.297.363-4.297.363 Vrije tijd 1.809.639 21.980.494 20.170.856 7.457.636 24.162.919 16.705.283 11.735.132-11.735.132 Totalen 28.817.831 27.598.879-1.218.952 76.564.181 48.777.069-27.787.112 44.442.782 6.468.588-37.974.194 74 Stadsbestuur Leuven / Jaarrekening 2016 Pagina 2 van 2
Afgesloten investeringsenveloppes 75
Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema J4 : De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe Jaarrekening Stadsbestuur Leuven 24062 Professor Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven 2016 2016036514 76
Schema J4 : De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe 2016 Stadsbestuur Leuven / Jaarrekening jaar 2016 Pagina 2 van 2 77
STAD LEUVEN VOORZIENE en AFGESLOTEN INVESTERINGSENVELOPPES 31/12/2016 Op 31/12/2016 werd nog geen enkele investeringsenveloppe afgesloten. Code Omschrijving Afgesloten Van jaar Tot jaar PROJECTSPECIFIEKE 1401PABDIJ Abdij van Park N 2014 2019 1402CW Centrale Werkplaatsen N 2014 2019 1403VKOM Vaartkom N 2014 2019 1404LNOORD LeuvenNoord N 2014 2019 1405BELLVU Bellevue N 2014 2019 GEBOUWEN (algemeen) 1460OPRGEB Oprichting van gebouwen N 2014 2019 1461BOGEBO Buitengewoon onderhoud van gebouwen N 2014 2019 1462EREGEB Erelonen met betrekking tot gebouwen N 2014 2019 WEGEN en WATERLOPEN (algemeen) 1480AANWEG Aanleg van wegen en rioleringen N 2014 2019 1481BOWEG Buitengewoon onderhoud van wegen, rioleringen en waterlopen N 2014 2019 1482EREWEG Erelonen voor wegen en ruimtelijke planning N 2014 2019 MONUMENTEN 1470MONUM Monumenten N 2014 2019 INVESTERINGSTOELAGEN EREDIENSTEN 1471EREDIE Erediensten N 2014 2019 INVESTERINGSTOELAGEN ANDERE 1490INVTOE Investeringstoelagen N 2014 2019 FINANCIELE ACTIVA 1491FINACT Financiële activa N 2014 2019 BELEIDSDOMEIN ALGEMENE FINANCIERING 149AOVERIG Algemene financiering - Overige en vervangingsinvesteringen binnen het domein algemene financiering 149_OVERIG Overige en vervangingsinvesteringen buiten domein algemene financiering BELEIDSDOMEIN ALGEMENE FINANCIERING - voor prioritaire doelstelling 14PAKLIMAA Algemene financiering - Prioritair beleid rond klimaatneutraal binnen domein algemene financiering 14P_KLIMAA Prioritair beleid rond klimaatneutraal buiten domein algemene financiering N 2014 2019 N 2014 2019 N 2014 2019 N 2014 2019 78
De liquiditeitenrekening 79
Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema J5 : De Liquiditeitenrekening Jaarrekening Stadsbestuur Leuven 24062 Professor Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven 2016 2016036514 80
Schema J5 : De Liquiditeitenrekening 2016 RESULTAAT OP KASBASIS Jaarrekening Eindbudget Initieel budget I. Exploitatierekening (B-A) 27.926.543 16.961.072 16.763.896 A. Uitgaven 172.626.532 184.022.957 181.020.693 B. Ontvangsten 200.553.074 200.984.029 197.784.589 1.a Belastingen en boetes 92.825.631 92.868.945 92.661.244 1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 0 0 0 1.c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0 0 0 2. Overige 107.727.443 108.115.083 105.123.345 II. Investeringsrekening (B-A) A. Uitgaven -1.218.952 28.817.831-27.787.112 76.564.181-37.974.194 44.442.782 B. Ontvangsten 27.598.879 48.777.069 6.468.588 III. Andere (B-A) A. Uitgaven 89.560 38.142.431 181.639 38.227.445 14.695.169 17.816.849 1. Aflossing financiële schulden 10.706.505 10.733.174 12.754.849 a. Periodieke aflossingen 10.706.505 10.733.174 12.754.849 b. Niet-periodieke aflossingen 0 0 0 2. Toegestane leningen 27.435.925 27.494.271 5.062.000 3. Overige transacties 0 0 0 B. Ontvangsten 38.231.991 38.409.085 32.512.018 1. Op te nemen leningen en leasings 35.000.000 35.000.000 28.600.000 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 3.231.991 3.409.085 3.912.018 a. Periodieke terugvorderingen 3.231.991 3.409.085 2.662.018 b. Niet-periodieke terugvorderingen 0 0 1.250.000 3. Overige transacties 0 0 0 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) 26.797.151-10.644.401-6.515.129 V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) 31.280.145 58.077.296 16.462.149 510.931 15.951.218 0 41.615.146 31.280.145 20.635.744 16.501.149 510.931 15.990.218 0 4.134.595 29.290.388 22.775.259 16.634.568 543.000 16.091.568 0 6.140.691 Stadsbestuur Leuven / Jaarrekening 2016 Pagina 2 van 3 81
Schema J5 : De Liquiditeitenrekening 2016 Mutatie Bestemde gelden Bedrag op 1/1 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Bedrag op 31/12 I. Exploitatie 18.000 492.931 492.931 525.000 510.931 Belastingsvoordeel 0 0 0 0 0 Kinderopvang 0 250.431 250.431 300.000 250.431 Vzw sociale dienst stadspersoneel 18.000 17.500 17.500 0 35.500 YOUtopia 0 225.000 225.000 225.000 225.000 Herdenking WO I - wederopbouwarchitectuur 0 0 0 0 0 II. Investeringen 16.041.568-90.350-51.350 50.000 15.951.218 Klimzaal 0 0 0 0 0 ICT HeLics 0 0 0 0 0 Buffer planschade 15.000.000 0 0 0 15.000.000 Volstorting kapitaal M 0 0 0 0 0 Fonds kunstwerken 169.869-89.000-50.000-50.000 80.869 Parkabdij waarborg Ovam 520.035 0 0 0 520.035 Schadevergoeding Formanova 251.664 0 0 0 251.664 Bomenplan 100.000-1.350-1.350 100.000 98.650 III. Andere verrichtingen 0 0 0 0 0 Totalen 16.059.568 402.581 441.581 575.000 16.462.149 Stadsbestuur Leuven / Jaarrekening 2016 Pagina 3 van 3 82
De samenvatting van de algemene rekeningen J6 J7 PS De Balans De staat van opbrengsten en kosten De proef- en saldibalans 83
De balans 84
Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : J6 : DE BALANS Jaarrekening / Samenvatting van de algemene rekeningen Stadsbestuur Leuven 24062 Professor Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven 2016 2016036514 85
J6 : DE BALANS 2016 I. Vlottende activa A. Liquide Middelen en geldbeleggingen B. Vorderingen op korte termijn 1. Vorderingen uit ruiltransacties 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties C. Voorraden en bestellingen in uitvoering D. Overlopende rekeningen van het actief E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen ACTIVA Boekjaar Vorig boekjaar 115.454.221,12 83.078.438,76 28.506.662,65 7.054.679,51 21.451.983,14 168.828,24 3.700.291,47 106.235.013,94 68.630.203,78 35.169.508,65 10.341.276,61 24.828.232,04 166.127,65 2.269.173,86 II. Vaste activa A. Vorderingen op lange termijn 1. Vorderingen uit ruiltransacties 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties B. Financiéle vaste activa 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soorgelijke entiteiten 3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 4. OCMW-verenigingen 5. Andere financiéle vaste activa C. Materiële vaste activa 1. Gemeenschapsgoederen a. Terreinen en gebouwen b. Wegen en overige infrastructuur c. Installaties, machines en uitrusting d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel e. Leasing en soortgelijke rechten f. Erfgoed 2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa a. Terreinen en gebouwen b. Installaties, machines en uitrusting c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel d. Leasing en soortgelijke rechten 3. Overige materiéle vaste activa a. Terreinen en gebouwen b. Roerende goederen D. Immateriële vaste activa TOTAAL ACTIVA 583.000.229,46 69.600.659,68 69.600.659,68 116.575.878,97 39.260.103,00 63.216.403,40 14.099.372,57 394.908.627,22 333.820.284,03 102.219.244,45 158.985.544,45 2.295.945,44 5.263.030,73 12.871.456,07 52.185.062,89 52.020.082,82 51.157.032,78 654.766,66 208.283,38 9.068.260,37 9.068.260,37 1.915.063,59 698.454.450,58 557.504.389,64 46.827.842,88 46.827.842,88 117.306.519,27 65.612.113,19 37.395.851,84 14.298.554,24 391.588.252,44 334.251.192,19 102.863.616,13 161.520.112,85 2.354.033,97 4.330.440,66 13.619.828,36 49.563.160,22 48.929.979,23 48.044.641,00 688.903,46 196.434,77 8.407.081,02 8.407.081,02 1.781.775,05 663.739.403,58 Stadsbestuur Leuven / Jaarrekening 2016 Pagina 2 van 3 86
J6 : DE BALANS 2016 I. Schulden A. Schulden op korte termijn 1. Schulden uit ruiltransacties a. Voorzieningen voor risico's en kosten b. Financiële schulden c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties 2. Schulden uit niet-ruiltransacties 3. Overlopende rekeningen van het passief 4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen B Schulden op lange termijn 1. Schulden uit ruiltransacties a. Voorzieningen voor risico's en kosten 1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 2. Overige risico's en kosten b. Financiële schulden c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties 2. Schulden uit niet-ruiltransacties PASSIVA Boekjaar Vorig boekjaar 190.934.185,33 67.937.256,15 18.335.089,00 3.342.141,25 14.992.947,75 38.514.857,89 11.087.309,26 122.996.929,18 122.996.929,18 3.670.027,79 3.670.027,79 119.326.901,39 185.782.817,41 86.496.032,15 52.502.789,86 3.325.062,24 34.965.00 14.212.727,62 23.341.839,97 10.651.402,32 99.286.785,26 99.286.785,26 3.817.471,63 3.817.471,63 95.469.313,63 II. Nettoactief TOTAAL PASSIVA 507.520.265,25 698.454.450,58 477.956.586,17 663.739.403,58 Stadsbestuur Leuven / Jaarrekening 2016 Pagina 3 van 3 87
De staat van opbrengsten en kosten 88
Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : J7 : De staat van opbrengsten en kosten Samenvatting van de algemene rekeningen Stadsbestuur Leuven 24062 Professor Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven 2016 2016036514 89
J7 : DE STAAT VAN OPBRENGSTEN EN KOSTEN 2016 I. Kosten A. Operationele kosten 1. Goederen en diensten 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen 4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Toegestane werkingssubsidies 6. Andere operationele kosten B. Financiële kosten C. Uitzonderlijke kosten 1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa 2. Toegestane investeringssubsidies Boekjaar 203.711.161,64 196.492.662,04 27.635.232,47 67.218.037,95 27.046.969,99 74.131.328,56 461.093,07 3.178.139,10 4.040.360,50 4.040.360,50 Vorig boekjaar 178.450.450,75 172.275.650,24 26.428.099,69 63.981.567,43 16.818.793,39 64.257.088,97 790.100,76 3.643.882,27 2.530.918,24 5.916,53 2.525.001,71 II. Opbrengsten A. Operationele opbrengsten 1. Opbrengsten uit de werking 2. Fiscale opbrengsten en boetes 3. Werkingssubsidies a. Algemene werkingssubsidies b. Specifieke werkingssubsidies 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Andere operationele opbrengsten B. Financiële opbrengsten C. Uitzonderlijke opbrengsten 206.077.849,61 194.853.294,97 31.517.796,21 92.825.630,94 68.938.490,54 48.121.097,54 20.817.393,00 1.571.377,28 9.198.903,28 2.025.651,36 212.810.249,46 198.861.386,85 29.594.804,23 96.741.731,95 71.251.600,39 44.623.189,11 26.628.411,28 1.273.250,28 8.662.584,91 5.286.277,70 III. Overschot of Tekort van het boekjaar A. Operationeel overschot of tekort B. Financieel overschot of tekort C. Uitzonderlijk overschot of tekort IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar B. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar 2.366.687,97-1.639.367,07 6.020.764,18-2.014.709,14 0 0 2.366.687,97 34.359.798,71 26.585.736,61 5.018.702,64 2.755.359,46 0 0 34.359.798,71 Stadsbestuur Leuven / Jaarrekening jaar 2016 Pagina 2 van 2 90
De proef- en saldibalans 91
STAD LEUVEN PROEF-EN SALDIBALANS AR AR-OMSCHRIJVING 31/12/2015 DEBET CREDIT 31/12/2016 1090000000 Saldo beginbalans -356.076.513,44 356.076.513,44-356.076.513,44 1220000000 Herwaarderingsreserves op financiële vaste activa 25.820.551,56-25.820.551,56 1400000000 Overgedragen overschot -50.918.902,34 15.397.987,99 68.683.578,30-53.285.590,31 1410000000 Overgedragen tekort 6.865.119,98 6.865.119,98 6.865.119,98 1500000000 Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op -104.364.417,50 99.101,43 108.169.408,95-108.070.307,52 1500000009 Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op 36.009.415,17 38.904.394,74 46.72 38.857.674,74 1510000009 Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op 1520000000 Investeringssubsidies in de vorm van terugbetaling van leningen -13.738.556,62 13.738.556,62-13.738.556,62 1520000009 Investeringssubsidies in de vorm van terugbetaling van leningen - V 12.674.180,67 12.890.229,64 12.890.229,64 1590000000 Overige investeringsschenkingen -12.251.018,91 138,88 13.379.305,20-13.379.166,32 1590000009 Overige investeringsschenkingen - Verrekening 3.844.106,82 4.237.396,16 4.237.396,16 1600000000 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen -3.817.471,63 147.443,84 3.817.471,63-3.670.027,79 1721002000 Leasingschulden (AGSL - Sale and Lease Back) -4.351.273,85 103.886,21 4.351.273,86-4.247.387,65 1733110000 Leningen ten laste van het bestuur (thesauriebewijzen) 70.000.00 70.000.00 1733120000 Leningen ten laste van het bestuur bij Belfius -36.440.077,24 6.166.922,94 36.440.077,24-30.273.154,30 1733130000 Leningen ten laste van het bestuur bij ING -9.640.256,25 2.817.700,64 44.743.529,50-41.925.828,86 1733140000 Leningen ten laste van het bestuur bij KBC -18.599.627,12 890.225,44 18.599.627,12-17.709.401,68 1733300001 Leningen ten laste van derden -26.438.079,17 1.266.950,27 26.438.079,17-25.171.128,90 1740000000 Overige leningen (o.a. prefinancieringsleningen) 2140000000 Plannen en studies 3.546.700,87 4.751.507,21 598,77 4.750.908,44 2140000007 Plannen en studies - in uitvoering 459.085,92 753.950,96 639.223,20 114.727,76 2140000009 Plannen en studies - afschrijvingen -2.224.011,74 2.950.572,61-2.950.572,61 2200000000 Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen 9.756.321,91 9.912.814,31 85.038,53 9.827.775,78 2200000007 Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering 174.729,25 541.724,05 493.056,10 48.667,95 2201000000 Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen 17.917.146,52 17.957.065,64 39.809,45 17.917.256,19 2202000000 Wegzate - gemeenschapsgoederen 26.020.655,45 26.588.980,33 2.325,41 26.586.654,92 2202000007 Wegzate - gemeenschapsgoederen - in uitvoering 49.914,30 1.399.898,72 1.365.866,60 34.032,12 2203000000 Terreinen van waterlopen - gemeenschapsgoederen 173.662,99 173.662,99 173.662,99 2210000000 Gebouwen - gemeenschapsgoederen 45.932.335,99 47.271.124,27 182.919,90 47.088.204,37 2210000007 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering 8.723.778,14 13.743.390,40 7.012.827,55 6.730.562,85 2210000009 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen -16.193.433,46 66.450,21 18.175.078,48-18.108.628,27 2220000000 Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen 27.846.278,47 28.645.606,39 28.645.606,39 2220000007 Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering 290.725,92 2.885.348,41 389.710,59 2.495.637,82 2220000009 Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen -17.828.499,35 19.220.188,66-19.220.188,66 2230000000 Overige zakelijke rechten op onroerende goederen - gemeenschapsgoederen 2240000000 Wegen 144.418.877,44 152.269.333,22 125.039,73 152.144.293,49 2240000007 Wegen - in uitvoering 51.745.270,54 56.979.855,35 17.476.282,04 39.503.573,31 2240000009 Wegen - afschrijvingen -83.758.520,89 87.724.235,04-87.724.235,04 2250000000 Overige infrastructuur betreffende de wegen 6.894.660,14 7.543.618,95 7.543.618,95 2250000007 Overige infrastructuur betreffende de wegen - in uitvoering 605,00 90.513,00 70.241,83 20.271,17 2250000009 Overige infrastructuur betreffende de wegen - afschrijvingen -3.542.408,40 3.940.842,48-3.940.842,48 2260000007 Waterlopen en waterbekkens - in uitvoering 2280000000 Riolering 94.731.959,78 99.602.599,91 99.602.599,91 2280000007 Riolering - in uitvoering 639.942,93 3.012.716,79 479.396,46 2.533.320,33 2280000009 Riolering - afschrijvingen -59.659.063,69 61.626.072,77-61.626.072,77 2289000000 Overige onroerende infrastructuur 14.327.745,42 15.852.875,66 15.852.875,66 2289000007 Overige onroerende infrastructuur - in uitvoering 1.526.113,28 1.928.130,98 568.242,01 1.359.888,97 2289000009 Overige onroerende infrastructuur - afschrijvingen -5.805.068,70 6.283.747,05-6.283.747,05 2290000000 Onbebouwde terreinen - bedrijfsmatige materiële vaste activa 795.949,29 944.073,02 944.073,02 2290000007 Terreinen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - in uitvoering 148.123,73 148.123,73 2290100000 Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige materiële vaste activa 6.068.908,86 6.068.908,86 6.068.908,86 2291000000 Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa 53.023.476,41 59.608.446,51 8,52 59.608.437,99 2291000007 Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - in uitvoering 1.131.588,32 1.958.804,29 1.958.804,29 2291000009 Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - afschrijvingen -15.219.855,95 17.292.902,83-17.292.902,83 2292000000 Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige materiële vaste activa 7.255.922,19 7.259.323,40 7.259.323,40 2292000007 Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - in uitvoering 1,00 1,00 2292000009 Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - afschrijvingen -5.011.348,12 5.430.808,66-5.430.808,66 92 P&S-1
AR AR-OMSCHRIJVING 31/12/2015 DEBET CREDIT 31/12/2016 2300000000 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen 5.627.574,48 6.080.196,66 1.841,04 6.078.355,62 2300000009 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen - afsch -3.273.540,51 1.034,55 3.783.444,73-3.782.410,18 2350000000 Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële vas 1.738.658,86 1.875.814,99 2.635,10 1.873.179,89 2350000009 Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële vas -1.049.755,40 14,99 1.218.428,22-1.218.413,23 2400000000 Meubilair - gemeenschapsgoederen 1.604.343,88 1.662.918,22 293,95 1.662.624,27 2400000009 Meubilair - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen -1.136.666,35 1.254.349,05-1.254.349,05 2410000000 Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen 851.206,56 863.688,47 19,78 863.668,69 2410000009 Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen -729.661,98 831.747,78-831.747,78 2421000000 Fietsen en andere 2 of 3-wielige motorrijtuigen voor vervoer 105.903,67 105.903,67 105.903,67 2421000009 Fietsen en andere 2 of 3-wielige motorrijtuigen voor vervoer - afschrijving -88.280,07 104.133,68-104.133,68 2422000000 Auto's en bestelwagens tot maximum 3,5 ton 3.164.507,39 4.393.188,35 573.783,12 3.819.405,23 2422000009 Auto's en bestelwagens tot maximum 3,5 ton - afschrijving -2.735.154,23 564.925,12 3.365.310,14-2.800.385,02 2423000000 Vrachtwagens meer dan 3,5 ton 2.116.053,71 2.793.466,16 481.256,32 2.312.209,84 2423000009 Vrachtwagens meer dan 3,5 ton - afschrijving -1.542.410,54 481.256,32 2.067.549,72-1.586.293,40 2424000000 Speciale voertuigen: ladderwagens, huisvuilophaalwagens, veegmachin 10.954.801,43 11.979.415,86 645.674,29 11.333.741,57 2424000009 Speciale voertuigen: ladderwagens, huisvuilophaalwagens, veegmachin -8.234.202,81 645.674,29 8.903.287,90-8.257.613,61 2450000000 Meubilair - bedrijfsmatige materiële vaste activa 48.278,65 72.265,42 72.265,42 2450000009 Meubilair - bedrijfsmatige materiële vaste activa - afschrijvingen -7.328,03 14.554,59-14.554,59 2460000000 Kantooruitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa 7.304,10 10.059,85 10.059,85 2460000009 Kantooruitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa - afschrijvingen -1.600,59 3.612,60-3.612,60 2472000000 Auto's en bestelwagens tot maximum 3,5 ton - bedrijfsmatige materië 122.482,75 179.871,91 28.809,19 151.062,72 2472000009 Auto's en bestelwagens tot maximum 3,5 ton - bedrijfsmatige materië -109.394,10 23.989,19 149.205,09-125.215,90 2473000000 Vrachtwagens meer dan 3,5 ton - bedrijfsmatige materiële vaste acti 79.592,59 79.592,59 79.592,59 2473000009 Vrachtwagens meer dan 3,5 ton - bedrijfsmatige materiële vaste acti -7.959,26 15.918,52-15.918,52 2474000000 Speciale voertuigen: ladderwagens, huisvuilophaalwagens, veegmachin 208.233,28 208.233,28 17.765,00 190.468,28 2474000009 Speciale voertuigen: ladderwagens, huisvuilophaalwagens, veegmachin -143.174,62 17.765,00 153.628,87-135.863,87 2500000000 Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van een soortgelijk re 26.286.317,79 26.333.177,52 26.333.177,52 2500000009 Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van een soortgelijk re -12.666.489,43 13.461.721,45-13.461.721,45 2600000000 Onbebouwde terreinen - overige materiële vaste activa 3.242.419,06 3.491.763,34 249.344,28 3.242.419,06 2601000000 Bebouwde terreinen - overige materiële vaste activa 1.455.145,02 1.835.145,02 1.835.145,02 2601000009 Terreinen en gebouwen - overige materiële vaste activa - afschrijvingen -352,36 12.043,69-12.043,69 2610000000 Gebouwen - overige materiële vaste activa 4.935.025,34 7.313.916,66 1.872.012,00 5.441.904,66 2610000007 Gebouwen - overige materiële vaste activa - in uitvoering 2610000009 Gebouwen - overige materiële vaste activa - afschrijvingen -1.433.517,56 66.450,21 1.679.970,59-1.613.520,38 2610000019 Gebouwen - overige materiële vaste activa - waardeverminderingen 2620000000 Bebouwde terreinen - overige materiële vaste activa 532.842,18 532.842,18 532.842,18 2620000009 Bebouwde terreinen - overige materiële vaste activa - afschrijvingen -324.480,66 358.486,48-358.486,48 2660000000 Meubilair - overige materiële vaste activa 2700000000 Onroerend erfgoed 37.204.693,08 41.603.135,12 41.603.135,12 2700000009 Onroerend erfgoed - afschrijvingen -13.788.063,30 15.680.774,32-15.680.774,32 2751000000 Kunstwerken 26.146.530,44 26.262.702,09 26.262.702,09 2800000000 Belangen in extern verzelfstandigde agentschappen - aanschaffingswaarde 70.160.103,00 91.768.686,36 44.072.075,96 47.696.610,40 2801000000 Belangen in autonome gemeentebedrijven (AGB) - nog te storten bedragen (-) -4.547.989,81 4.647.989,81 4.647.989,81 2801100000 Belangen in gemeentelijk extern verzelfstandigde agentschappen in p 2809000000 Belangen in en vorderingen op extern verzelfstandigde agents 8.436.507,40-8.436.507,40 2810000000 Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelij 37.395.851,84 37.395.851,84 37.395.851,84 2811000000 Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelij 2818000000 Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soo 25.820.551,56 25.820.551,56 2840000000 Andere aandelen en niet-vastrentende effecten - aanschaffingswaarde 19.779.930,75 19.779.930,75 19.779.930,75 2841000000 Andere aandelen en niet-vastrentende effecten - nog te storten bedragen (-) -5.483.876,51 1.456.782,08 6.938.876,51-5.482.094,43 2849000000 Andere aandelen en niet-vastrentende effecten - geboekte waa 200.963,75-200.963,75 2850000000 Vorderingen op rekening 2880000000 Borgtochten betaald in contanten 2.50 2.50 2.50 2903300000 Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde 42.990.302,22 70.790.395,29 4.927.312,86 65.863.082,43 2903302000 Vorderingen wegens toegestane leningen (Lease Back) 3.837.540,66 3.837.540,66 99.963,41 3.737.577,25 2903400000 Converteerbare voorschotten 4000000000 Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde 5.637.113,09 35.148.565,26 30.217.696,56 4.930.868,70 4002000000 Intresten toegestane leningen - nominale waarde 13.576,95 462.484,70 291.087,71 171.396,99 4002001000 Aflossingen toegestane leningen - nominale waarde 99.820,16 3.414.945,94 3.340.050,40 74.895,54 4005001000 Te ontvangen creditintresten op financiële rekeningen 31.751,88 130.505,62 59.369,94 71.135,68 4005004000 Te ontvangen dividenden 7.381.703,72 7.381.703,72 4005006000 Andere te ontvangen intresten 5.899,41 18.298,94 13.147,52 5.151,42 4005999000 Andere niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde 906.236,50 29.745.664,22 28.358.932,68 1.386.731,54 93 P&S-2
AR AR-OMSCHRIJVING 31/12/2015 DEBET CREDIT 31/12/2016 4059999999 Betaalde andere borgtochten in contanten 6.883,30 99.530,54 46.323,62 53.206,92 4060010000 Betaalde voorschotten en vooruitbetalingen aan gemeentepersoneel 12.85 12.35 50 4060010100 Betaalde voorschotten en vooruitbetalingen pensioenkassen -5.013,63 355.948,53 359.303,73-3.355,20 4060010200 Betaalde voorschotten en vooruitbetalingen maaltijdcheques 5.253.818,63 5.385.018,51-131.199,88 4060020000 Betaalde voorschotten en vooruitbetalingen hospitalisatieverzekering 103.546,62 351.788,43 376.599,25-24.810,82 4060020100 Betaalde voorschotten en vooruitbetalingen arbeidsongevallenverzekering 151.658,83 1.037.326,81 1.037.326,81 4060020200 Betaalde voorschotten en vooruitbetalingen BA-verzekering 4060030000 Betaalde voorschotten en vooruitbetalingen aan AGSL 3.263.385,12 23.932.914,53 23.393.880,84 539.033,69 4060030100 Betaalde voorschotten en vooruitbetalingen aan AGM 452.576,45 686.548,66-233.972,21 4069910000 Betaalde voorschotten en vooruitbetalingen - verrekeningen economaat 4069910100 Betaalde voorschotten en vooruitbetalingen - verrekeningen technisc 199.983,26 199.983,26 4069920000 Betaalde voorschotten en vooruitbetalingen - Operationele prezone b -2.174,63 4.349,26 4.349,26 4069920100 Betaalde voorschotten en vooruitbetalingen - Operationele prezone b -82.507,53 165.015,06 165.015,06 4069999999 Betaalde voorschotten en vooruitbetalingen op andere ruiltransacties 211.100,54 830.810,57 615.713,43 215.097,14 4110000000 Terug te vorderen btw 759.447,95 759.447,95 759.447,95 4111000000 Terug te vorderen Belgische btw 197.026,63 197.026,63 4112000000 Terug te vorderen intracommunautaire btw 5.136,03 5.136,03 4113000000 Terug te vorderen btw met medecontractant 1.051.802,65 1.051.802,65 4130000000 Vorderingen uit belastingen 7.546.482,85 15.048.695,00 9.883.566,92 5.165.128,08 4131000000 Te ontvangen aanvullende belastingen 7.878.680,04 105.818.920,65 99.110.966,92 6.707.953,73 4151000000 Vorderingen wegens investeringssubsidies 882.480,84 4.687.472,29 3.844.856,46 842.615,83 4153000000 Vorderingen wegens werkingssubsidies 6.514.809,03 98.504.663,96 91.257.799,08 7.246.864,88 4160000000 Diverse operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominaal bedrag 755.914,37 109.634.589,22 108.912.751,34 721.837,88 4161000000 Diverse niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - no 490.416,96 1.514.696,84 747.114,10 767.582,74 4221000000 Aflossingen van leasingschulden tlv het bestuur 4221002000 Aflossingen van leasingschulden tlv het bestuur (Lease-Back) -103.545,98 103.545,98 207.432,19-103.886,21 4221112000 Aflossingen van leasingschulden tlv het bestuur (LeaseBack) 103.545,98 103.545,98 4233100000 Aflossingen van leningen tlv het bestuur -9.231.269,10 9.579.059,40 19.295.532,18-9.716.472,78 4233101000 Aflossingen van op te nemen leningen tlv het bestuur 4233102000 Aflossingen van op te nemen TB tlv het bestuur 4233200000 Aflossingen van leningen tlv de hogere overheid 4233300000 Aflossingen van leningen tlv derden -1.316.587,24 1.321.449,10 2.588.399,37-1.266.950,27 4240000000 Overige leningen die binnen het jaar vervallen (prefinancieringsleningen) 4300001000 Debetintresten op financiële rekeningen 651,44 651,44 4390000000 Overige leningen (thesauriebewijzen,...) -34.965.00 69.930.00 69.930.00 4400000000 Leveranciers -7.126.960,43 52.120.051,83 58.026.970,49-5.906.918,66 4440000000 Te ontvangen facturen -537.105,77 1.584.291,63 4.203.562,76-2.619.271,13 4452000000 Vervallen intrestaflossingen inzake leasingsschulden 120.955,70 120.955,70 4452100000 Vervallen kapitaalaflossingen inzake leasingsschulden 4453000000 Vervallen intrestaflossingen aan kredietinstellingen -561.831,26 3.650.807,98 3.724.565,36-73.757,38 4453100000 Vervallen kapitaalaflossingen aan kredietinstellingen -1.363.808,94 11.007.141,05 12.667.948,36-1.660.807,31 4454000000 Vervallen intrestaflossingen voor overige leningen (prefinanciering 4460000000 Te betalen toegestane leningen 27.197.281,79 27.775.439,86-578.158,07 4491000000 Ontvangen vooruitbetalingen verrekeningen gelden toerisme -6.534,00 32.200,30 42.823,90-10.623,60 4491000100 Ontvangen vooruitbetalingen Vialis -38.243,54 38.243,54-38.243,54 4491000200 Ontvangen vooruitbetalingen gelden ticketverkoop -84.799,00 469.559,00 561.997,00-92.438,00 4491000300 Ontvangen vooruitbetalingen jaarmarkt 2.82 2.82 4491000400 Ontvangen vooruitbetalingen SBLO leerlingenvervoer 883,83 883,83 4491001000 Ontvangen vooruitbetalingen verrekeningen Cofely -306.320,11 331.023,76 782.176,17-451.152,41 4491002000 Ontvangen vooruitbetalingen Kind & gezin - Flexibele opvang -163.795,05 163.795,05-163.795,05 4491999998 Ontvangen vooruitbetalingen - Te ventileren inningen 3.23 9.43 5.80 3.63 4491999999 Ontvangen vooruitbetalingen op andere ruiltransacties -1.293.855,60 2.428.258,83 2.539.081,53-110.822,70 4492000000 Te betalen en terug te betalen borgtochten 4493001000 Ontvangen borgtochten in contanten voor kermissen -1.062,75 11.451,70 12.514,45-1.062,75 4493002000 Ontvangen borgtochten in contanten voor markten -537,50 16.93 17.055,00-125,00 4493003000 Ontvangen borgtochten in contanten voor evenementen -1.625,00 29.25 32.625,00-3.375,00 4493004000 Ontvangen borgtochten in contanten voor terrassen -638,40 638,40-638,40 4493005000 Ontvangen borgtochten in contanten voor woonwagenpark -10.337,95 1.30 13.561,93-12.261,93 4493006000 Ontvangen borgtochten in contanten voor muziekinstrumenten -20.125,00 26.525,00 46.575,00-20.05 4493007000 Ontvangen borgtochten in contanten voor onroerende verhuring (VGSL) -11.792,04 6.354,84 19.031,72-12.676,88 4493008000 Ontvangen borgtochten voor exploitatie jaarlijks onderhoud Sportoase -605.227,92 295.976,66 947.958,61-651.981,95 4493999999 Ontvangen borgtochten in contanten voor andere ruiltransacties -158.248,84 17.613,14 175.570,41-157.957,27 4499000000 Andere overige schulden uit ruiltransacties -117.521,35 117.521,35-117.521,35 94 P&S-3
AR AR-OMSCHRIJVING 31/12/2015 DEBET CREDIT 31/12/2016 4530000000 Ingehouden bedrijfsvoorheffing -253.573,65 9.828.990,68 10.110.640,27-281.649,59 4530001000 Ingehouden roerende voorheffing -7.937,98 12.237,09 31.443,71-19.206,62 4540000000 Rijksdienst voor sociale zekerheid -1.426.140,18 20.786.731,03 22.772.690,22-1.985.959,19 4545200000 Bijdragen voor het pensioen van mandatarissen 439,58 439,58 439,58 4545300000 Pensioenbijdragen voor de gemeentelijke en andere kassen 4550000000 Bezoldigingen -117.944,22 36.994.521,45 37.019.059,06-24.537,61 4550000100 Bezoldigingen - Inhouding voorschot 3.957.739,97 3.957.739,97 4550009999 Bezoldigingen - Andere inhoudingen (verlies batch,...) -17,00 350,92 391,00-40,08 4590000000 Andere sociale schulden -413,72 131.717,43 133.703,29-1.985,86 4600000000 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen -494.862,24 36.860,99 494.862,24-458.001,25 4610000000 Voorzieningen voor vakantiegeld -2.830.20 5.714.34 8.598.48-2.884.14 4750000000 Te betalen btw 6.857.306,62 7.426.937,19-569.630,57 4751000000 Te betalen Belgische btw 3.829.063,26 3.829.063,26 4752000000 Te betalen intracommunautaire btw 89.207,38 89.207,38 4753000000 Te betalen btw met medecontractant 3.000.565,22 3.000.565,22 4760000000 Andere te betalen belastingen en taksen -6.356,06 260.494,22 271.592,94-11.098,72 4820000000 Ontvangen voorschotten en terugbetalingen inzake subsidies 3.650.382,50 7.300.382,50-3.650.00 4820010000 Ontvangen voorschotten en terugbetalingen inzake gescopremies (niet VDAB) 1.642,67 1.642,67 4829999999 Ontvangen voorschotten en terugbetalingen inzake andere subsidies 75 75 4830000000 Ontvangen voorschotten en vooruitbetalingen op niet-ruiltransacties -15.272,67 30.545,34 30.545,34 4890000000 Te betalen toegestane subsidies -23.200.495,64 74.023.494,26 108.059.887,97-34.036.393,71 4890001000 Te betalen deelnemingen 3.594.862,65 3.594.862,65 4890009999 Te betalen overige schulden uit niet-ruiltransacties 8.672,56 8.672,56 4891000000 Diverse verrichtingen voor derden - Ten onrechte ontvangen sommen -76.125,09 2.169.671,67 2.404.744,14-235.072,47 4891001000 Diverse verrichtingen voor derden - Leuvense comité SOS hulpacties Roemenië -1.465,61 981.020,17 982.423,26-1.403,09 4891002000 Diverse verrichtingen voor derden - Inschrijvingsgeld academie -5.071,00 1.245.896,42 1.245.896,42 4891002010 Diverse verrichtingen voor derden - Inschrijvingsgeld conservatorium -851,00 816.457,51 816.199,51 258,00 4891003000 Diverse verrichtingen voor derden - Cassandra stad onmiddellijke inning -19.44 148.262,00 151.944,00-3.682,00 4891003010 Diverse verrichtingen voor derden - Cassandra stad administratieve inning -65,00 13 13 4891003020 Diverse verrichtingen voor derden - Cassandra stad doorstorting naa -13.02 467.93 477.408,00-9.478,00 4891900000 Diverse verrichtingen voor derden - Bevolking consulaire zegels -3.677,90 11.243,13 11.243,13 4891999999 Diverse verrichtingen voor derden - Andere 3.501.108,67 3.501.108,67 4900000000 Over te dragen kosten 166.127,65 334.955,89 166.127,65 168.828,24 4943200000 Terugvordering van de hogere overheid van aflossingen van leningen 4943300000 Terugvordering van derden van aflossingen van leningen te hunnen laste 2.169.210,45 6.884.923,03 3.284.594,97 3.600.328,06 4943302000 Terugvordering van derden van aflossingen van leningen te hunnen la 99.963,41 199.926,82 99.963,41 99.963,41 5500000000 Kredietinstellingen 5500000002 Belfius - betalingen in uitvoering 97.810.435,44 97.810.435,44 5501010000 Belfius RC 18.915.990,71 734.617.462,14 725.832.868,38 8.784.593,76 5501020000 KBC RC 361.134,93 5.233.088,34 4.779.839,37 453.248,97 5501030000 ING RC 133.483,12 72.815.076,75 72.481.124,12 333.952,63 5501040000 bpost bank RC -4,47 104,47 13,38 91,09 5502010000 Belfius - beleggingen < 1 jaar 46.803.127,31 280.639.101,92 207.160.610,78 73.478.491,14 5502020000 KBC - beleggingen < 1 jaar 2.397.273,22 5.713.760,17 5.713.760,17 5700000000 Kassen 1.898,96 56.772.956,46 56.762.195,29 10.761,17 5700000100 Provisierekeningen 17.30 34.60 17.30 17.30 5800000000 Interne overboekingen 653.983.384,90 653.983.384,90 5800000786 Interne overboekingen - Cassandra Cash 399.250,56 399.250,56 5800000787 Interne overboekingen - Cassandra Maestro 842.331,00 842.331,00 5800000791 Interne overboekingen - Fictieve thesaurie verrekeningen 287.625,28 287.625,28 6100001000 Kortlopende onroerende huur op maximum een jaar 4.979,55 5.342,50 5.342,50 6100002000 Onderhoud aan gehuurde gebouwen 505,78 505,78 6100003000 Langlopende huurcontracten om meer dan een jaar 1.317.709,11 1.408.605,71 1.408.605,71 6100004000 Gebruiksvergoeding kantoorgebouwen 2.072.956,71 4.685.502,17 2.268.10 2.417.402,17 6100999000 Andere huur en huurlasten van onroerende goederen 123.626,39 132.278,33 3.836,13 128.442,20 6102001000 Periodieke erfpachtvergoeding 118.120,22 87.305,05 87.305,05 6102003000 Periodieke concessievergoedingen 1.236,39 1.250,37 1.250,37 6103001000 Aankoop benodigdheden voor gebouwen 59.272,88 82.091,46 291,07 81.800,39 6103002000 Prestaties en onderhoud voor gebouwen 143.932,70 52.868,07 52.868,07 6103003000 Contractuele en verplichte prestaties en onderhoud voor gebouwen 1.636.004,70 1.624.035,19 14.264,96 1.609.770,23 6103005000 Controle- en keuringsorganismen voor gebouwen 4.405,40 11.727,32 11.727,32 6103101000 Aankoop benodigdheden voor wegen en waterlopen 169.348,83 184.783,20 1.945,62 182.837,58 6103102000 Prestaties en onderhoud voor wegen en waterlopen 486.297,00 292.438,84 25.098,74 267.340,10 95 P&S-4
AR AR-OMSCHRIJVING 31/12/2015 DEBET CREDIT 31/12/2016 6103103000 Contractuele en verplichte prestaties en onderhoud voor wegen en waterlopen 245.176,62 384.934,62 132,93 384.801,69 6103111000 Aankoop benodigdheden voor straatmeubilair 412,08 290,69 290,69 6103112000 Prestaties en onderhoud voor straatmeubilair 29.795,29 57.824,33 57.824,33 6103113000 Contractuele en verplichte prestaties en onderhoud voor straatmeubilair 103.211,53 188.605,05 23.107,36 165.497,69 6103198000 Sneeuwopruiming en ijzelbestrijding 18.470,85 6110000000 Elektriciteit 2.059.164,57 2.150.960,57 61.837,45 2.089.123,12 6111000000 Gas 790.441,72 800.102,36 17.591,62 782.510,74 6112000000 Stookolie 35.046,82 24.824,60 24.824,60 6113000000 Water en andere energiebronnen 320.415,23 395.076,22 39.008,68 356.067,54 6126100000 Brandverzekering 256.110,29 81.681,80 81.681,80 6126150000 Verzekering vervoer gelden 1.027,10 6.479,27 6.479,27 6126151000 Burgerlijke aansprakelijkheid 152.251,02 130.034,16 89,60 129.944,56 6126152000 Verzekering diefstal 949,35 6126160000 Verzekering voertuigen 119.546,82 59.370,90 59.370,90 6126201000 Verzekering dienstverplaatsing 4.853,19 1.906,50 1.906,50 6129999000 Overige verzekeringen 5.761,76 6130001000 Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten, artse 277.203,30 289.917,35 1.270,50 288.646,85 6130002000 Erelonen en vergoedingen consultancy 133.389,63 191.586,51 191.586,51 6130003000 Erelonen en vergoedingen ontwerp, studieopdachten en audits 340.343,25 519.157,51 16.286,05 502.871,46 6130004000 Erelonen en vergoedingen commissies, jury & adviesraden 52.583,00 58.756,46 58.756,46 6130005000 Erelonen en vergoedingen auteursrechten 50.370,04 47.972,51 78,97 47.893,54 6130006000 Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d. 518.009,00 468.061,65 1.097,50 466.964,15 6130007000 Erelonen en vergoedingen voor selectie personeel 193.667,81 360.599,40 19.079,94 341.519,46 6130008000 Vergoedingen prestaties arbeidsgeneeskundige dienst 20.151,58 14.234,15 14.234,15 6139999000 Andere erelonen en vergoedingen 732.023,11 805.357,58 668,38 804.689,20 6141001000 Aankoop kantoorbenodigdheden 149.462,44 216.308,40 70.371,55 145.936,85 6141002000 Prestaties en onderhoud voor kantoormateriaal 6141003000 Contractuele en verplichte prestaties en onderhoud voor kantoormateriaal 6141006000 Procedure- en vervolgingskosten 29.905,10 34.135,87 978,98 33.156,89 6141007000 Documentatie en abonnementen 85.105,16 80.997,27 1.174,14 79.823,13 6141008000 Frankeringskosten 488.600,80 507.078,24 5,30 507.072,94 6141009000 Communicatiekosten telefoon en internet 121.001,72 122.628,61 205,14 122.423,47 6141010000 Administratief drukwerk en kopiekosten 64.658,62 76.545,56 76.545,56 6141999000 Overige administratiekosten 407.089,87 406.448,96 406.448,96 6142800000 Contracten software en hardware 63.891,11 128.235,43 1.120,46 127.114,97 6142999000 Overige informaticakosten 6143001000 Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal 162.345,45 167.909,58 8.103,21 159.806,37 6143002000 Beurzen en tentoonstellingen 14.086,71 19.532,11 3.187,85 16.344,26 6143003000 Relatiegeschenken & prijzen 100.298,11 109.026,34 5.898,79 103.127,55 6143004000 Restaurantkosten (inclusief broodjes, drank,...) 81.698,94 99.009,36 2.197,28 96.812,08 6143005000 Hotel- en aanverwante reis- en verblijfskosten 43.328,44 69.801,94 4.422,46 65.379,48 6143006000 Publiciteit, advertenties & info 68.421,52 129.974,72 159,24 129.815,48 6143999000 Overige representatiekosten 44,00 6150001000 Aankoop klein exploitatiemateriaal 1.631.553,20 1.841.393,30 113.193,22 1.728.200,08 6150002000 Prestaties en onderhoud voor exploitatie 529.342,27 723.906,70 612,28 723.294,42 6150003000 Contractuele en verplichte prestaties en onderhoud voor exploitatie 5.548.633,64 5.546.220,53 11.507,28 5.534.713,25 6150004000 Huur exploitatiemiddelen 390.116,85 530.271,46 31.539,00 498.732,46 6150005000 Controle- en keuringsorganismen technisch materieel 18.331,29 24.800,45 55 24.250,45 6150007000 Kosten van bewaking en veiligheid 14.063,34 50.449,16 785,75 49.663,41 6150009000 Beheersvergoeding (dientenvergoeding aan derden) 550.310,83 1.072.501,84 512.807,50 559.694,34 6150010000 Diensten voor vervoer (personen, ) 36.559,23 36.469,05 248,40 36.220,65 6150011000 Lidmaatschappen 117.465,24 219.467,58 209,63 219.257,95 6150012000 Opleidingskosten 133.777,22 150.379,81 5.798,95 144.580,86 6150013000 Kosten werkkleding 190.792,39 181.676,67 546,15 181.130,52 6150014000 Reis- en verblijfskost personeel en mandatarissen (niet woon- werkverkeer) 42.087,04 50.416,98 145,66 50.271,32 6150015000 Drukwerk voor exploitatie 362.202,08 341.888,57 22.099,64 319.788,93 6150016000 Distributie en bedeling 54.813,13 54.755,71 4.843,51 49.912,20 6150017000 Kosten aflevering identiteitsbewijzen (e-id, e-vk, kids-id,...) 453.429,89 606.407,10 47.419,02 558.988,08 6150018100 Kosten voor het aanschaffen van reispassen en kanselarijrechten. 404.325,00 436.445,00 15 436.295,00 6150019000 Kosten aflevering rijbewijzen 147.428,00 131.216,00 11.328,00 119.888,00 6159999000 Overige exploitatiekosten 180.344,24 222.575,51 222.575,51 6160001000 Aankoop benodigdheden voor voertuigen 287.383,75 295.353,44 2.309,12 293.044,32 6160002000 Prestaties en onderhoud voor voertuigen 85.175,94 82.587,25 730,55 81.856,70 96 P&S-5
AR AR-OMSCHRIJVING 31/12/2015 DEBET CREDIT 31/12/2016 6160003000 Contractuele en verplichte prestaties en onderhoud voor voertuigen 67.896,34 43.047,16 43.047,16 6160004000 Huur voertuigen 548,00 1.257,97 1.257,97 6160005000 Controle- en keuringskosten voor voertuigen 10.787,09 13.431,73 120,20 13.311,53 6160006000 Brandstof voor voertuigen 341.995,05 319.631,96 319.631,96 6169999000 Overige kosten voertuigen 6170000000 Uitzendkrachten 287.706,15 201.246,52 121,02 201.125,50 6170001000 Personen ter beschikking gesteld van het bestuur 62.829,66 42.009,23 42.009,23 6200010000 Bezoldigingen politiek personeel 842.408,32 852.993,13 169,81 852.823,32 6200020000 Vakantiegeld politiek personeel 62.715,75 64.253,44 64.253,44 6200030000 Eindejaarstoelage politiek personeel 28.886,28 36.454,27 36.454,27 6200040000 Presentiegelden van de gemeentemandatarissen 381.732,84 383.469,00 1.000,50 382.468,50 6201010000 Bezoldigingen vastbenoemd personeel 22.512.979,15 23.192.521,52 148.704,18 23.043.817,34 6201020000 Vakantiegeld vastbenoemd personeel 1.781.231,66 1.810.738,67 136,36 1.810.602,31 6201030000 Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel 1.358.975,27 1.381.235,84 16,98 1.381.218,86 6201040000 Vergoedingen prestaties vastbenoemd personeel - nacht-zaterdag-zond 82.943,93 77.945,74 77.945,74 6201050000 Vergoedingen prestaties vastbenoemd personeel - overwerk - verstori 94.587,08 91.124,54 1,08 91.123,46 6201060000 Vergoedingen prestaties vastbenoemd personeel - permanentietoelage 148.042,41 147.217,10 63,66 147.153,44 6201070000 Vergoedingen prestaties vastbenoemd personeel - gevarentoelage 15.517,53 13.674,16 0,48 13.673,68 6201080000 Sociale vergoedingen vastbenoemd personeel (geboortepremie, geschen 24.680,56 29.361,48 3.019,98 26.341,50 6202010000 Bezoldigingen gesubsidieerd contractueel personeel 589.508,53 204,00-204,00 6202020000 Vakantiegeld gesubsidieerd contractueel personeel 196.110,66 7.395,47 7.395,47 6202030000 Eindejaarstoelage prestaties gesubsidieerd contractueel personeel 61.108,65 6202040000 Vergoedingen prestaties gesubsidieerd contractueel personeel - nac 3.313,14 6202050000 Vergoedingen prestaties gesubsidieerd contractueel personeel - ove 1.498,87 6202060000 Vergoedingen prestaties gesubsidieerd contractueel personeel - per 1.855,67 6202070000 Vergoedingen prestaties gesubsidieerd contractueel personeel - geva 27,57 6202080000 Sociale vergoedingen gesubsidieerd contractueel personeel (geboorte 20 6203010000 Bezoldigingen contractueel personeel 8.825.876,29 11.173.082,98 526.295,39 10.646.787,59 6203020000 Vakantiegeld contractueel personeel 666.384,47 911.204,98 5.895,74 905.309,24 6203030000 Eindejaarstoelage contractueel personeel 602.427,77 733.387,89 4.177,96 729.209,93 6203040000 Vergoedingen prestaties contractueel personeel - nacht-zaterdag-zon 33.351,35 39.372,79 12,45 39.360,34 6203050000 Vergoedingen prestaties contractueel personeel - overwerk - verstor 23.606,13 16.965,42 6,24 16.959,18 6203060000 Vergoedingen prestaties contractueel personeel - permanentietoelage 5.611,65 10.944,53 67,76 10.876,77 6203070000 Vergoedingen prestaties contractueel personeel - gevarentoelage 1.370,48 1.487,44 0,56 1.486,88 6203080000 Sociale vergoedingen contractueel personeel (geboortepremie, gesche 2.665,00 3.545,00 3.545,00 6208010000 Bezoldigingen onderwijzend personeel ten laste van andere overheden 8.817.936,53 9.152.589,33 160.225,59 8.992.363,74 6210000000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - politiek personeel 97.150,39 98.379,00 98.379,00 6211010000 Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. - vastbenoemd personeel 3.576.023,17 3.678.768,90 10.182,30 3.668.586,60 6211020000 Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen 6.812.511,32 6.987.196,78 21.352,24 6.965.844,54 6211021000 Werkgeversbijdragen aan de gemeentelijke pensioenkas - vastbenoemd 50.832,63 51.897,62 51.897,62 6212010000 Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. - gesubsidieeerd contractue 37.532,25 6213010000 Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. - contractueel personeel 2.965.634,59 3.611.559,63 42.546,66 3.569.012,97 6213020000 Werkgeversbijdragen voor contractueel personeel voor pensioenen 6221010000 Werkgeversbijdragen hospitalisatieverzekering - vastbenoemd personeel 82.712,25 84.783,55 84.783,55 6222010000 Werkgeverbijdragen hospitalisatieverzekering - gesubsidieerd contra 5.205,00 6223010000 Werkgeversbijdragen hospitalisatieverzekering - contractueel personeel 19.88 26.20 26.20 6224010000 Werkgeversbijdragen 2de pijler - gesubsidieerd contractueel en cont 277.813,99 312.956,04 3.706,63 309.249,41 6234100000 Maaltijdcheques - bruto 1.177.043,00 1.532.421,00 1.532.421,00 6235100000 Reis- en verblijfskosten (aankoop door WN) 6235210000 Woon-werkverkeer - Fietsvergoeding 100.609,54 107.930,05 107.930,05 6235220000 Woon-werkverkeer - NMBS 212.611,55 239.499,93 400,05 239.099,88 6235230000 Woon-werkverkeer - De Lijn 71.477,24 66.910,60 66.910,60 6235300000 Woningvergoeding concierges - contractueel personeel 25.050,08 21.852,39 6,35 21.846,04 6235400000 Kledijvergoeding 6235500000 Verzekeringen van arbeidsongevallen 446.343,65 434.884,98 21.909,70 412.975,28 6235600000 Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst 109.880,67 118.385,84 12.484,08 105.901,76 6235700000 Vakbondspremie 54.370,46 57.628,90 57.628,90 6235800000 Reis- en verblijfskosten onderwijzend personeel ten laste van ander 53.342,93 52.506,50 52.506,50 6235900000 Bijdragen aan de gemeentelijke sociale dienst 112.50 57.00 57.00 6236000000 Renten beroepsziekten 47.197,66 52.534,77 52.534,77 6240000000 Pensioenen politiek personeel 478.291,52 459.554,88 3.191,40 456.363,48 6301000000 Afschrijvingen op immateriële vaste activa 635.747,76 726.560,87 726.560,87 6302000000 Afschrijvingen op materiële vaste activa 16.750.255,82 17.814.007,49 704,69 17.813.302,80 97 P&S-6
AR AR-OMSCHRIJVING 31/12/2015 DEBET CREDIT 31/12/2016 6307000000 Waardeverminderingen op financiële vaste activa 8.637.471,15 8.637.471,15 6309000000 Waardeverminderingen op materiële vaste activa 6350000000 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen - toevoeging 282.181,33 310.557,41 310.557,41 6351000000 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen - best -478.291,52 494.862,24-494.862,24 6360000000 Voorzieningen voor vakantiegeld - toevoeging 2.830.20 5.768.28 2.884.14 2.884.14 6361000000 Voorzieningen voor vakantiegeld - besteding en terugneming (-) -3.201.30 2.830.20 5.660.40-2.830.20 6400000000 Onroerende voorheffing 360.097,04 187.278,18 628,86 186.649,32 6400001000 Roerende voorheffing 16.582,08 22.662,60 843,13 21.819,47 6400003000 Milieubelasting 1.069,78 258,65 258,65 6400009000 Belastingen en taksen op rollend materieel 2.749,99 62.049,59 42.156,85 19.892,74 6409999000 Overige werkingsbelastingen 433,32 2.941,34 2.941,34 6420000000 Minderwaarde op realisatie van operationele vorderingen 408.396,11 297.351,20 78.299,65 219.051,55 6430000000 Vergoeding schadegevallen 772,44 2.50 2.50 6450001000 Diverse operationele kosten 7.98 7.98 6491001000 Verplichte subsidies (wet, decreet, enz) 38.593.789,11 43.847.837,12 43.847.837,12 6491001010 Verplichte subsidie Hulpverleningszone Oost Vlaam-Brabant 5.107.213,56 5.745.819,73 5.745.819,73 6492001000 Doorgeefsubsidies 440.00 440.309,27 440.309,27 6493001000 Tussenkomsten in huur- en intrestlasten 640.062,56 541.856,05 541.856,05 6493002000 Tussenkomsten in wedden 2.849.677,37 3.753.973,91 445.455,81 3.308.518,10 6493003000 Tussenkomsten in overige exploitatiekosten 7.219.952,23 8.839.068,19 86.932,08 8.752.136,11 6493004000 Tussenkomst in de exploitatiekosten van autonome gemeentebedrijven 3.883.965,50 8.472.022,31 3.114.538,38 5.357.483,93 6494999000 Andere toegestane werkingssubsidies 5.522.428,64 6.183.048,92 45.680,67 6.137.368,25 6500100000 Financiële kosten van leningen tlv het bestuur 2.674.417,06 2.370.317,01 13.216,37 2.357.100,64 6500101000 Financiële kosten van op te nemen leningen tlv bestuur 6500102000 Financiële kosten van op te nemen TB tlv het bestuur 71.951,39 6.639,65 6.639,65 6500110000 Financiële kosten van leasingschulden 6500112000 Financiële kosten van leasingschulden (Lease Back) 15.940,03 15.600,97 15.600,97 6500200000 Financiële kosten van leningen tlv hogere overheid 6500300000 Financiële kosten van leningen tlv derden 781.783,36 744.008,38 101,06 743.907,32 6500400000 Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden 186,98 6570001000 Debetintresten bankrekeningen 37,97 37,97 6570002000 Verwijlintresten 93.170,60 40.984,09 40.984,09 6570003000 Administratieve kosten voor het financieel beheer 3.571,35 11.331,91 158,79 11.173,12 6570004000 Levenslange rente 692,56 692,56 692,56 6599999000 Overige diverse financiële kosten 2.168,94 2.040,75 2.040,75 6630000000 Minderwaarde op realisatie vaste activa 5.916,53 6640000000 Toegestane investeringssubsidies 2.525.001,71 4.955.935,61 322.233,93 4.633.701,68 6649999999 Terugvordering toegestane investeringssubsidies (-) 593.341,18-593.341,18 6930000000 Over te dragen overschot van het boekjaar 34.359.798,71 10.127.146,12 7.760.458,15 2.366.687,97 7000002000 Verkoop van houthak -5.660,38 5.660,38 6.00-339,62 7000003000 Verkoop van schroot/oud ijzer 7000007000 Verkoop van oud papier, compostvaten, -402.332,98 3.725,50 491.062,51-487.337,01 7000099900 Opbrengsten uit andere verkopen -320.098,01 135,00 327.683,05-327.548,05 7005003000 Opbrengsten automaten -4.235,55 334,88 3.022,57-2.687,69 7010003000 Toegangsgelden -1.310.031,20 37.788,25 1.306.439,84-1.268.651,59 7020000000 Opbrengsten uit prestaties -14.403.668,98 199.998,38 15.754.306,37-15.554.307,99 7020002100 Uitreiking van reispassen -431.490,72 1.40 473.468,77-472.068,77 7020004000 Verstrekken van Stedenbouwkundige inlichtingen -326.69 4.75 349.44-344.69 7020010000 Parkeerinkomsten automaten en sms -4.726.543,82 4.677.131,71-4.677.131,71 7020011000 Parkeerinkomsten halve dagtarief -1.427.730,08 657,13 1.247.797,38-1.247.140,25 7020012000 Parkeerinkomsten blauwe zone -831.653,49 33,35 1.226.281,59-1.226.248,24 7020013000 Parkeerinkomsten bewonerskaarten -474.596,35 22.314,97 554.040,72-531.725,75 7020014000 Opbrengsten uit verkoop van badges voor verdwijnpalen -5.48 2.055,00-2.055,00 7020015000 Opbrengsten uit prestaties voor bediening verdwijnpalen -3.75 75,00 8.625,00-8.55 7020020000 Dienstenvergoeding Hulpverleningszone Oost -630.482,62 74.292,96 513.016,48-438.723,52 7020999900 Opbrengsten uit andere prestaties -119.709,01 54.835,74 176.863,50-122.027,76 7040002000 Tussenkomsten van ouders in de maaltijden -98.512,35 10.303,10 59.984,00-49.680,90 7040004000 Tussenkomsten van ouders in de sneeuw- en openluchtklassen, en ande -64.346,19 95 32.498,04-31.548,04 7040007000 Terugvordering van procedurekosten -206.256,17 3.528,03 241.571,76-238.043,73 7040999000 Andere terugvorderingen en tussenkomsten -374.158,06 97.016,31 1.079.395,23-982.378,92 7050001000 Opbrengsten uit verhuur zalen en lokalen -155.581,02 7.438,84 159.779,89-152.341,05 7050002000 Opbrengsten uit verhuur woningen en flats -98.384,12 185,17 76.150,08-75.964,91 7050003000 Opbrengsten uit verpachtingen -1.067.637,09 37,29 1.269.123,65-1.269.086,36 98 P&S-7
AR AR-OMSCHRIJVING 31/12/2015 DEBET CREDIT 31/12/2016 7050999900 Andere huuropbrengsten -539.645,69 4.623,38 561.375,67-556.752,29 7060001000 Opbrengsten uit concessies -1.412.736,61 13.930,99 1.405.746,69-1.391.815,70 7060999900 Andere opbrengsten uit concessie en verleende rechten -142.644,53 1,24 47.423,93-47.422,69 7070000000 Doorfacturatie - nutsvoorzieningen -10.749,21 11.528,67-11.528,67 7300000000 Opcentiemen op de onroerende voorheffing -45.771.055,14 44.204.317,31-44.204.317,31 7300001000 Vergoeding wegens derving van onroerende voorheffing 7301000000 Aanvullende belasting op de personenbelasting -40.678.765,63 10.798.900,56 51.441.784,36-40.642.883,80 7301001000 Compensatie in verband met het verdrag met het Groot-Hertogdom Luxemburg 7302000000 Motorrijtuigen -2.244.864,42 2.294.138,94-2.294.138,94 7305000000 Gewestbelasting op leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten -38.620,86 107.314,89-107.314,89 7313000000 Valse alarmmeldingen -4.872,00 3.019,77 7.388,50-4.368,73 7315000000 Afgifte identiteitsbewijzen/paspoorten/trouwboekjes/ uittreksels -930.265,19 51.074,17 893.594,83-842.520,66 7316000000 Aanvragen stedenbouwkundige vergunningen -103.946,00 56.502,79 151.649,30-95.146,51 7318000000 Andere belastingen op de afgifte van administratieve stukken - tijd -425.171,51 10.038,65 503.978,80-493.940,15 7319000000 Andere belastingen op prestaties - openbare aanplakkingen -3.80 3.335,00-3.335,00 7340800000 Nachtwinkels en phoneshops -43.50 1.805,31 37.50-35.694,69 7341400000 Taxidiensten -45.10 8.755,17 25.825,00-17.069,83 7341900000 Verblijfsbelasting - exploitatie logies -340.102,92 4.50 375.258,08-370.758,08 7342200000 Reclameborden - aanplakborden -190.703,60 95.699,20-95.699,20 7342300000 Lichtreclames -56.316,25 10.524,25 46.848,50-36.324,25 7349900000 Andere bedrijfsbelastingen 3.962,00 228.832,00-224.87 7351000000 Vertoningen (films) -333.085,40 246.040,35-246.040,35 7360000000 Plaatsrecht markten -391.537,88 16.526,95 393.046,71-376.519,76 7360100000 Plaatsrecht kermissen -93.248,00 819,40 87.195,85-86.376,45 7360800000 Terrassen, tafels, stoelen -404.497,00 42.860,47 11.028,65 31.831,82 7360900000 Masten en pylonen -322.50 300.00 307.50-7.50 7361000000 Andere inname openbaar domein -164.789,00 9.089,98 86.946,89-77.856,91 7371000000 Niet-bebouwde gronden - activeringsheffing gronden -70.504,15 646,45 72.040,97-71.394,52 7373000000 Ontbreken van parkeerplaatsen 49.586,69 7374000000 Leegstaande woningen en gebouwen -967.673,38 265.449,03 1.246.556,95-981.107,92 7377000000 Tweede verblijven -3.037.546,83 352.932,85 1.141.896,70-788.963,85 7390000000 Gemeentelijke administratieve sanctie -119.757,95 3.355,00 756.519,96-753.164,96 7390001000 Boetes -9.095,53 156,00-156,00 7400000000 Gemeentefonds -42.246.425,76 10.561.606,44 54.533.889,64-43.972.283,20 7400001000 Compensatie voor afschaffing Eliataks (gemeentefonds) 7401000000 Gemeentelijke of provinciale bijdrage 7402000000 Compensatie wegens afschaffing Eliataks -1.001.592,76 1.001.592,76-1.001.592,76 7402001000 Aanvullende dotatie ter vervanging van diverse sectorale subsidies 2.331.722,77-2.331.722,77 7404000000 Vergoeding voor derving van onroerende voorheffing (Dode hand) -315.49 327.432,00-327.432,00 7404999000 Overige algemene werkingssubsidies -1.059.680,59 214.343,57 702.410,38-488.066,81 7405001000 Bijdrage gesubsidieerde contractuelen -887.221,47 859.606,32-859.606,32 7405002000 Personeelssubsidies algemeen -1.048.622,88 332.740,84 1.846.383,44-1.513.642,60 7405004000 Bijdragen van de overheid voor de bezoldiging van het onderwijzend -8.817.936,53 8.992.363,74-8.992.363,74 7405006000 Toelage van VIA voor 2de pensioenpijler -14.813,81 7.114,72-7.114,72 7405999000 Overige werkingstoelage aangaande personeelsaangelegenheden 7406001000 Stedenfonds -3.846.326,00 3.979.074,00-3.979.074,00 7406999000 Overige specifieke projectsubsidies -445.113,79 10.25 159.117,57-148.867,57 7409998000 Specifieke werkingssubsidies (heractiveren waarborgfonds Cofely) -68.00 7409999000 Overige specifieke werkingssubsidies -11.500.376,80 525.934,35 5.842.658,40-5.316.724,05 7440000000 Inhouding pensioen -58.144,98 4.614,00 68.576,04-63.962,04 7450000000 Recuperaties van kosten -495.705,07 71.383,18 794.617,23-723.234,05 7450001000 Schadevergoedingen -362.179,13 32.277,22 442.034,20-409.756,98 7460000000 Giften, schenkingen & legaten 15.272,67-15.272,67 7460001000 Sponsoring -44.548,72 2.439,68 50.888,08-48.448,40 7470000000 Werknemersinhouding mtc -210.143,04 312,36 220.808,88-220.496,52 7479999000 Overige diverse operationele opbrengsten -102.529,34 91.722,58 181.929,20-90.206,62 7500000000 Opbrengsten uit financiële vaste activa -5.347.445,63 1.112.30 6.269.403,72-5.157.103,72 7510000000 Opbrengsten termijn -en spaarrekeningen -76.607,75 3.122,71 83.684,78-80.562,07 7510001000 Opbrengsten belegging vastrentende effecten 7510002000 Opbrengst zichtrekeningen -139,19 846,36-846,36 7510003000 Nalatigheidsintresten schuldvorderingen -17.777,82 2 12.379,53-12.359,53 7530000000 In resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkingen -2.932.050,89 5.194,03 3.504.317,88-3.499.123,85 7580200000 Terugvordering van financiële kosten ten laste van de hogere overheid 99 P&S-8
AR AR-OMSCHRIJVING 31/12/2015 DEBET CREDIT 31/12/2016 7580300000 Terugvordering van financiële kosten ten laste van derden -288.563,63 448.907,75-448.907,75 7630000000 Meerwaarde op de realisatie vaste activa -5.286.277,70 2.025.651,36-2.025.651,36 7930000000 Over te dragen tekort van het boekjaar 0120000000 Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden 10.159.191,59 10.159.191,59 10.159.191,59 0130000000 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan -5.698.113,65 5.698.113,65-5.698.113,65 0130700000 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan -3.623.623,39 3.623.623,39-3.623.623,39 0139000000 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan -837.454,55 837.454,55-837.454,55 0901000000 Bestemde gelden voor exploitatieuitgaven 18.00 510.931,00 510.931,00 0902000000 Bestemde gelden voor investeringsuitgaven 16.041.567,97 16.041.567,97 90.349,60 15.951.218,37 0910000000 Bestemde gelden -16.059.567,97 90.349,60 16.552.498,97-16.462.149,37 0920000000 Overige diverse rechten en verplichtingen 34.965.00 34.965.00 34.965.00 0930001000 Thesauriebewijzen -34.965.00 34.965.00 34.965.00 4.202.198.063,43 4.202.198.063,43 100 P&S-9
De toelichting TJ1 TJ2 TJ3 TJ4 TJ5 TJ6 TJ7 Overzicht exploitatierekening per beleidsdomein Evolutie exploitatierekening Overzicht investeringsverrichtingen per beleidsdomein Evolutie investeringsverrichtingen Stand kredieten per investeringsenveloppe Evolutie in de liquiditeitenrekening Toelichting bij de balans 101
Overzicht exploitatierekening per beleidsdomein 102
Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : TJ1 : Exploitatierekening per beleidsdomein Toelichting bij de jaarrekening Stadsbestuur Leuven 24062 Professor Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven 2016 2016036514 103
TJ1 : Exploitatierekening per beleidsdomein 2016 Code Totaal Algemene financiering Algemeen bestuur Veiligheid en preventie I. Uitgaven 172.626.531,74 4.060.089,88 30.192.341,32 30.134.499,50 A. Operationele uitgaven 169.448.392,64 889.828,89 30.192.341,32 30.134.499,50 1. Goederen en diensten 60/1 27.637.933,06 576.604,10 7.377.460,86 88.883,56 2. Bezoldigingen, sociale lasten en 62 67.218.037,95 19.156.773,79 1.955.647,20 pensioenen 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 4. Toegestane werkingssubsidies 649 74.131.328,56 3.655.627,61 28.089.870,22 5. Andere operationele uitgaven 640/7 461.093,07 313.224,79 2.479,06 98,52 B. Financiële uitgaven 65 3.178.139,10 3.170.260,99 C. Rechthebbenden uit het overschot van het 694 104 boekjaar II. Ontvangsten 200.553.074,40 146.276.912,62 2.066.161,31 2.610.452,10 A. Operationele ontvangsten 194.853.294,97 146.183.144,66 1.957.403,93 2.610.452,10 1. Ontvangsten uit de werking 70 31.517.796,21 1.529.359,30 1.020.936,43 438.723,52 2. Fiscale ontvangsten en boetes 73 92.825.630,94 92.072.309,98 753.164,96 3. Werkingssubsidies 740 68.938.490,54 52.471.711,05 134.298,41 1.408.993,86 4. Recuperatie specifieke kosten OCMW 748 5. Andere operationele ontvangsten 742/7 1.571.377,28 109.764,33 802.169,09 9.569,76 B. Financiële ontvangsten 75 5.699.779,43 93.767,96 108.757,38 C. Tussenkomst door derden in het tekort van 794 het boekjaar III. Saldo 27.926.542,66 142.216.822,74-28.126.180,01-27.524.047,40 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2016 Pagina 2 van 3
TJ1 : Exploitatierekening per beleidsdomein 2016 Code Stadsontwikkeling, infrastructuur & wonen Leven, leren en werken Vrije tijd I. Uitgaven 33.819.966,71 49.489.408,77 24.930.225,56 A. Operationele uitgaven 33.817.925,96 49.483.571,41 24.930.225,56 1. Goederen en diensten 60/1 11.808.394,00 3.687.900,44 4.098.690,10 2. Bezoldigingen, sociale lasten en 62 18.622.624,33 17.259.596,51 10.223.396,12 pensioenen 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 4. Toegestane werkingssubsidies 649 3.367.026,48 28.421.778,91 10.597.025,34 5. Andere operationele uitgaven 640/7 19.881,15 114.295,55 11.114,00 B. Financiële uitgaven 65 2.040,75 5.837,36 C. Rechthebbenden uit het overschot van het 694 105 boekjaar II. Ontvangsten 30.930.381,18 15.621.233,61 3.047.933,58 A. Operationele ontvangsten 25.433.127,09 15.621.233,61 3.047.933,58 1. Ontvangsten uit de werking 70 25.029.78 1.617.718,96 1.881.278,00 2. Fiscale ontvangsten en boetes 73 156,00 3. Werkingssubsidies 740 209.307,68 13.812.677,54 901.502,00 4. Recuperatie specifieke kosten OCMW 748 5. Andere operationele ontvangsten 742/7 193.883,41 190.837,11 265.153,58 B. Financiële ontvangsten 75 5.497.254,09 C. Tussenkomst door derden in het tekort van 794 het boekjaar III. Saldo -2.889.585,53-33.868.175,16-21.882.291,98 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2016 Pagina 3 van 3
Evolutie exploitatierekening 106
Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : TJ2: Evolutie van de exploitatierekening Toelichting bij de jaarrekening Stadsbestuur Leuven 24062 Professor Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven 2016 2016036514 107
Schema TJ2 : Evolutie van de exploitatierekening 2016 Code Jaarrekening 2016 Jaarrekening 2015 Jaarrekening 2014 I. Uitgaven 172.626.531,74 159.266.866,77 161.227.513,30 A. Operationele uitgaven 169.448.392,64 155.622.984,50 157.514.871,01 1. Goederen en diensten 60/1 27.637.933,06 26.594.227,34 26.459.337,35 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 67.218.037,95 63.981.567,43 72.609.980,25 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 4. Toegestane werkingssubsidies 649 74.131.328,56 64.257.088,97 57.956.175,53 5. Andere operationele uitgaven 640/7 461.093,07 790.100,76 489.377,88 B. Financiële uitgaven 65 3.178.139,10 3.643.882,27 3.712.642,29 C. Rechthebbenden uit het overzicht van het boekjaar 694 II. Ontvangsten 200.553.074,40 204.591.920,87 192.860.692,53 A. Operationele ontvangsten 194.853.294,97 198.861.386,85 187.813.894,39 1. Ontvangsten uit de werking 70 31.517.796,21 29.594.804,23 28.286.692,23 2. Fiscale ontvangsten en boetes 92.825.630,94 96.741.731,95 87.453.921,85 a. Aanvullende belastingen 87.248.654,94 88.733.306,05 78.473.421,44 - Opcentiemen op de onroerende voorheffing 7300 44.204.317,31 45.771.055,14 44.219.566,76 - Aanvullende belasting op de personenbelasting 7301 40.642.883,80 40.678.765,63 31.999.490,56 - Andere aanvullende belastingen 7302/9 2.401.453,83 2.283.485,28 2.254.364,12 b. Andere belastingen 731/9 5.576.976,00 8.008.425,90 8.980.500,41 3. Werkingssubsidies 68.938.490,54 71.251.600,39 67.763.280,94 a. Algemene werkingssubsidies 48.121.097,54 44.623.189,11 47.631.210,77 - Gemeente- of provinciefonds 7400 43.972.283,20 42.246.425,76 40.799.646,64 - Gemeentelijke of provinciale bijdrage 7401 4.414.171,60 - Overige algemene werkingssubsidies 7402/4 4.148.814,34 2.376.763,35 2.417.392,53 b. Specifieke werkingssubsidies 7405/9 20.817.393,00 26.628.411,28 20.132.070,17 4. Recuperatie specifieke kosten soc.dienst OCMW 748 5. Andere operationele ontvangsten 742/7 1.571.377,28 1.273.250,28 4.309.999,37 B. Financiële ontvangsten 75 5.699.779,43 5.730.534,02 5.046.798,14 C Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 III. Saldo 27.926.542,66 45.325.054,10 31.633.179,23 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2016 Pagina 2 van 2 108
Overzicht investeringsverrichtingen per beleidsdomein 109
Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein Toelichting bij de jaarrekening Stadsbestuur Leuven 24062 Professor Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven 2016 2016036514 110
Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2016 DEEL 1 : UITGAVEN Code Totaal Algemeen bestuur Algemene financiering I. Investeringen in financiële vaste activa 3.594.862,65 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 3.593.080,57 B. Intergemeentelijke samenwerkings- 281 verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 1.782,08 II. Investeringen in materiële vaste activa 20.887.743,00 840.650,42 14.934,09 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 20.887.743,00 840.650,42 14.934,09 1. Terreinen en gebouwen 220/3-229 10.139.464,08 457.228,34 14.934,09 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 7.574.118,28 7.811,53 3. Roerende goederen 23/4 3.070.828,19 375.610,55 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 5. Erfgoed 27 103.332,45 B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 260/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 2906 III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 294.865,04 255.085,76 IV. Toegestane investeringssubsidies 664 4.040.360,50 526.943,77 6.05 TOTAAL UITGAVEN 28.817.831,19 1.622.679,95 20.984,09 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2016 Pagina 2 van 7 111
Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2016 DEEL 1 : UITGAVEN Code Leven, leren en werken Stadsontwikkeling, infrastructuur & wonen I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 B. Intergemeentelijke samenwerkings- 281 verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 3.453.622,92 3.451.840,84 1.782,08 II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 220/3-229 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 5. Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 260/4 2. Roerende goederen 265/9 661.488,88 661.488,88 464.054,43 20.082,38 177.352,07 17.874.403,65 17.874.403,65 8.033.905,38 7.546.224,37 2.294.273,90 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 2906 III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 39.779,28 IV. Toegestane investeringssubsidies 664 1.154.427,94 1.147.967,17 TOTAAL UITGAVEN 1.815.916,82 22.515.773,02 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2016 Pagina 3 van 7 112
Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2016 DEEL 1 : UITGAVEN Code Veiligheid en preventie Vrije tijd I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 B. Intergemeentelijke samenwerkings- 281 verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 141.239,73 141.239,73 II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 220/3-229 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 5. Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 260/4 2. Roerende goederen 265/9 17.077,36 17.077,36 17.077,36 1.479.188,60 1.479.188,60 1.169.341,84 206.514,31 103.332,45 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 2906 III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 IV. Toegestane investeringssubsidies 664 1.015.761,13 189.210,49 TOTAAL UITGAVEN 1.032.838,49 1.809.638,82 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2016 Pagina 4 van 7 113
Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2016 DEEL 2 : ONTVANGSTEN Code Totaal Algemeen bestuur Algemene financiering I. Verkoop van financiële vaste activa 28 21.508.583,36 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 21.508.583,36 B. Intergemeentelijke samenwerkings- 281 verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Verkoop van materiële vaste activa 22/7 2.342.879,82 21.941,50 2.099.523,28 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige 243.356,54 21.941,50 materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 220/3-229 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 124.885,04 3. Roerende goederen 23/4 118.471,50 21.941,50 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 5. Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 2.099.523,28 2.099.523,28 1. Onroerende goederen 260/4 2.099.523,28 2.099.523,28 2. Roerende goederen 265/9 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop 176 van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 150-180- 4951/2 3.747.415,99 405.309,64 TOTAAL ONTVANGSTEN 27.598.879,17 427.251,14 2.099.523,28 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2016 Pagina 5 van 7 114
Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2016 DEEL 2 : ONTVANGSTEN Code Leven, leren en werken Stadsontwikkeling, infrastructuur & wonen I. Verkoop van financiële vaste activa 28 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 B. Intergemeentelijke samenwerkings- 281 verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Verkoop van materiële vaste activa 22/7 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 220/3-229 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 5. Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 260/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop 176 van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 212.237,04 212.237,04 124.885,04 87.352,00 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 150-180- 4951/2 1.045.002,00 1.834.371,23 TOTAAL ONTVANGSTEN 1.045.002,00 2.046.608,27 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2016 Pagina 6 van 7 115
Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2016 DEEL 2 : ONTVANGSTEN Code Veiligheid en preventie Vrije tijd I. Verkoop van financiële vaste activa 28 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 B. Intergemeentelijke samenwerkings- 281 verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 21.508.583,36 21.508.583,36 II. Verkoop van materiële vaste activa 22/7 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 220/3-229 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 5. Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 260/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop 176 van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 9.178,00 9.178,00 9.178,00 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 150-180- 4951/2 462.733,12 TOTAAL ONTVANGSTEN 21.980.494,48 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2016 Pagina 7 van 7 116
Evolutie investeringsverrichtingen 117
Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema TJ4 : Evolutie van de investeringsverrichtingen Toelichting bij de jaarrekening Stadsbestuur Leuven 24062 Professor Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven 2016 2016036514 118
Schema TJ4 : Evolutie van de investeringsverrichtingen 2016 DEEL 1 : UITGAVEN Code Jaarrekening 2016 Jaarrekening 2015 Jaarrekening 2014 I. Investeringen in financiële vaste activa 3.594.863 2.559.922 17.205.342 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 3.593.081 75.117 96 B. Intergemeentelijke samenwerkings- 281 0 2.043.745 17.198.081 verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0 0 0 D. OCMW-verenigingen 283 0 0 0 E. Andere financiële vaste activa 284/8 1.782 441.060 7.165 II. Investeringen in materiële vaste activa 20.887.743 21.149.148 22.589.258 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 20.887.743 21.149.148 22.589.258 1. Terreinen en gebouwen 220/3-229 10.139.464 10.340.416 8.132.878 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 7.574.118 8.956.922 12.937.851 3. Roerende goederen 23/4 3.070.828 1.744.356 1.478.809 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 0 0 0 5. Erfgoed 27 103.332 107.454 39.720 B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 260/4 0 0 0 0 0 0 2. Roerende goederen 265/9 0 0 0 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 2906 0 0 0 III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 294.865 328.772 452.047 IV. Toegestane investeringssubsidies 664 4.040.360 2.525.002 2.837.711 TOTAAL UITGAVEN 28.817.831 26.562.844 43.084.357 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2016 Pagina 2 van 3 119
Schema TJ4 : Evolutie van de investeringsverrichtingen 2016 DEEL 2 : ONTVANGSTEN Code Jaarrekening 2016 Jaarrekening 2015 Jaarrekening 2014 I. Verkoop van financiële vaste activa 21.508.583 17.201.921 0 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 21.508.583 0 0 B. Intergemeentelijke samenwerkings- 281 0 17.201.921 0 verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0 0 0 D. OCMW-verenigingen 283 0 0 0 E. Andere financiële vaste activa 284/8 0 0 0 II. Verkoop van materiële vaste activa 2.342.880 6.008.980 3.376.176 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 243.357 4.943.537 134.539 1. Terreinen en gebouwen 220/3-229 0 4.576.395 0 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 124.885 363.392 0 3. Roerende goederen 23/4 118.472 3.750 134.539 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 0 0 0 5. Erfgoed 27 0 0 0 B. Overige materiële vaste activa 2.099.523 1.065.443 3.241.637 1. Onroerende goederen 260/4 2.099.523 1.065.443 3.241.637 2. Roerende goederen 265/9 0 0 0 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa 176 0 0 0 III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 0 0 0 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 150-180- 4951/2 3.747.416 8.809.434 6.899.053 TOTAAL ONTVANGSTEN 27.598.879 32.020.335 10.275.229 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2016 Pagina 3 van 3 120
Stand kredieten per investeringsenveloppe 121
Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema TJ5 : Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen Toelichting bij de jaarrekening Stadsbestuur Leuven 24062 Professor Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven 2016 2016036514 122
Schema TJ5 : Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen 2016 123 Uitgaven Investeringsenveloppen Verbinteniskrediet Vastleggingen Verbinteniskrediet min vastleggingen 14PAKLIMAA:Algemene financiering - Prioritair beleid rond klimaatneutraal binnen domein algemene financiering (2014-2021) 14P_KLIMAA:Prioritair beleid rond klimaatneutraal buiten domein algemene financiering (2014-2021) Aanrekeningen Verbinteniskrediet min aanrekeningen Ontvangsten Verbinteniskrediet Aanrekeningen Verbinteniskrediet min aanrekeningen 1.00 1.00 1.00 7.888.106,05 1.394.726,20 6.493.379,85 1.394.726,20 6.493.379,85 44.695,00 5.343,77 39.351,23 1401PABDIJ:Abdij van Park (2014-2021) 29.111.096,00 2.051.033,24 27.060.062,76 2.051.033,24 27.060.062,76 13.500.00 8.600.00 4.900.00 1402CW:Centrale Werkplaatsen (2014-2021) 5.895.078,13 708.604,27 5.186.473,86 708.604,27 5.186.473,86 3.491.258,00 1.350.00 2.141.258,00 1403VKOM:Vaartkom (2014-2021) 6.939.849,00 6.348.206,64 591.642,36 6.348.206,64 591.642,36 4.657.677,48 5.659.677,48-1.002.00 1405BELLVU:Bellevue (2014-2021) 11.000.00 2.412.473,99 8.587.526,01 2.412.473,99 8.587.526,01 2.202.704,10 1.002.704,10 1.200.00 1470MONUM:Monumenten (2014-2021) 19.551.496,08 2.015.131,80 17.536.364,28 2.015.131,80 17.536.364,28 13.618.172,73 2.294.634,85 11.323.537,88 1471EREDIE:Erediensten (2014-2021) 4.395.389,37 909.700,29 3.485.689,08 909.700,29 3.485.689,08 1490INVTOE:Investeringstoelagen (2014-2021) 1480AANWEG:Aanleg van wegen en rioleringen (2014-2021) 1481BOWEG:Buitengewoon onderhoud van wegen, rioleringen en waterlopen (2014-2021) 1482EREWEG:Erelonen voor wegen en ruimtelijke planning (2014-2021) 1460OPRGEB:Oprichting van gebouwen (2014-2021) 1461BOGEBO:Buitengewoon onderhoud van gebouwen (2014-2021) 1462EREGEB:Erelonen met betrekking tot gebouwen (2014-2021) 149AOVERIG:Algemene financiering - Overige en vervangingsinvesteringen binnen het domein algemene financiering (2014-2021) 149_OVERIG:Overige en vervangingsinvesteringen buiten domein algemene financiering (2014-2021) 30.001.016,84 7.769.871,84 22.231.145,00 7.698.377,96 22.302.638,88 15.579.659,48 560.036,61 15.019.622,87 32.768.242,47 4.513.301,95 28.254.940,52 4.464.842,83 28.303.399,64 7.788.871,79 3.395.224,60 4.393.647,19 56.193.679,82 22.675.878,05 33.517.801,77 22.675.878,05 33.517.801,77 842.550,88 579.329,70 263.221,18 5.631.288,87 1.224.565,40 4.406.723,47 1.224.565,40 4.406.723,47 105.00 30.00 75.00 67.925.00 67.925.00 67.925.00 6.592.00 6.592.00 41.345.412,39 12.382.348,95 28.963.063,44 12.360.626,42 28.984.785,97 48.00 48.00 7.107.168,72 360.117,77 6.747.050,95 360.117,77 6.747.050,95 61.71 12.342,00 49.368,00 17.576,52 7.021,58 10.554,94 7.021,58 10.554,94 10.834.340,19 6.740.284,94 4.094.055,25 43.080.492,02 10.192.326,25 32.888.165,77 10.155.422,40 32.925.069,62 2.975.836,14 881.989,92 2.093.846,22 1404LNOORD:LeuvenNoord (2014-2021) 943.00 320.677,03 622.322,97 320.677,03 622.322,97 144.743,04 72.371,52 72.371,52 1491FINACT:Financiële activa (2014-2021) 25.936.802,86 23.356.626,59 2.580.176,27 23.356.626,59 2.580.176,27 38.710.504,55 38.710.504,55 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2016 Pagina 2 van 2
Evolutie in de liquiditeitenrekening 124
Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema TJ6 : De evolutie van de liquiditeitenrekening Toelichting bij de jaarrekening Stadsbestuur Leuven 24062 Professor Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven 2016 2016036514 125
Schema TJ6 : De evolutie van de liquiditeitenrekening 2016 RESULTAAT OP KASBASIS Code Jaarrekening 2016 I. Exploitatiebudget (B-A) 27.926.543 Jaarrekening 2015 45.325.054 Jaarrekening 2014 31.633.179 A. Uitgaven 60/5-694 172.626.532 159.266.867 161.227.513 B. Ontvangsten 70/794 200.553.074 204.591.921 192.860.693 1. a. Belastingen en boetes 73 92.825.631 96.741.732 87.453.922 1. b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 7401 0 0 4.414.172 1. c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 0 0 0 2. Overige 70-7400-7402/9-742/8-75 107.727.443 107.850.189 100.992.599 II. Investeringsbudget (B-A) -1.218.952 5.457.492-32.809.128 A. Uitgaven 21/28-2906-664 28.817.831 26.562.844 43.084.357 B. Ontvangsten 150-176-180-21/28-4951/2 27.598.879 32.020.335 10.275.229 III. Andere (B-A) 89.560-8.975.637-29.704.448 A. Uitgaven 38.142.431 11.264.138 14.050.283 1. Aflossing financiele schulden 10.706.505 11.264.138 12.406.194 a. Periodieke aflossingen 421/4 10.706.505 11.264.138 12.406.194 b. Niet-periodieke aflossingen 171/4 0 0 0 2. Toegestane leningen 2903/4 27.435.925 0 1.644.089 3. Overige transacties 0 0 0 a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten 178 0 0 0 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 2905 0 0 0 c. Andere overige uitgaven 100 0 0 0 B. Ontvangsten 38.231.991 2.288.501-15.654.165 1. Op te nemen leningen en leasings 171/4 35.000.000 0-20.169.946 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 3.231.991 2.288.501 4.515.781 a. Periodieke terugvorderingen 4943/4 3.231.991 2.288.501 2.171.792 b. Niet-periodieke terugvorderingen 2903/4 0 0 2.343.989 3. Overige transacties 0 0 0 a. Borgtochten ontvangen in contanten 178 0 0 0 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 4949-4959 0 0 0 c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II 102 0 0 0 d. Niet opgevraagd kapitaal (-) 101 0 0 0 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) 26.797.151 41.806.909-30.880.397 V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar 31.280.145-10.526.764 20.353.633 VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) 58.077.296 31.280.145-10.526.764 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 16.462.149 16.059.568 17.355.221 A. Bestemde gelden voor de exploitatie 0901 510.931 18.000 0 B. Bestemde gelden voor investeringen 0902 15.951.218 16.041.568 17.355.221 C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0903 0 0 0 VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) 41.615.146 15.220.577-27.881.985 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2016 Pagina 2 van 3 126
Schema TJ6 : De evolutie van de liquiditeitenrekening 2016 Bestemde gelden Jaarrekening 2016 Jaarrekening 2015 Jaarrekening 2014 I. Exploitatie 510.931 18.000 0 Belastingsvoordeel 0 0 0 Herdenking WO I - wederopbouwarchitectuur 0 0 0 Kinderopvang 250.431 0 0 Vzw sociale dienst stadspersoneel 35.500 18.000 0 YOUtopia 225.000 0 0 II. Investeringen 15.951.218 16.041.568 17.355.221 Bomenplan 98.650 100.000 0 Buffer planschade 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Fonds kunstwerken 80.869 169.869 204.869 ICT HeLics 0 0 195.000 Klimzaal 0 0 0 Parkabdij waarborg Ovam 520.035 520.035 520.035 Schadevergoeding Formanova 251.664 251.664 251.664 Volstorting kapitaal M 0 0 1.183.653 Totaal bestemde gelden 16.462.149 16.059.568 17.355.221 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2016 Pagina 3 van 3 127
Toelichting bij de balans 128
Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : TJ7 : De toelichting bij de balans Toelichting bij de jaarrekening Stadsbestuur Leuven 24062 Professor Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven 2016 2016036514 129
TJ7 : De toelichting bij de balans 2016 1: Mutatiestaat van de financiële vaste activa Boekwaarde op 1/1 Investeringen Desinvesteringen Herwaarderingen Waardeverminderingen Boekwaarde op 31/12 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 65.612.113,19 3.593.080,57-21.508.583,36-8.436.507,40 39.260.103,00 B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 37.395.851,84 25.820.551,56 63.216.403,40 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa 14.298.554,24 1.782,08-200.963,75 14.099.372,57 Totaal financiële vaste activa 117.306.519,27 3.594.862,65-21.508.583,36 25.820.551,56-8.637.471,15 116.575.878,97 2: Mutatiestaat van de materiële vaste activa Boekwaarde op 1/1 Investeringen Desinvesteringen Herwaarderingen Afschrijvingen Waardeverminderingen Boekwaarde op 31/12 130 I. Gemeenschapsgoederen 334.251.192,19 19.723.531,31-238.536,54-13.681.679,05 333.820.284,03 A. Terreinen en gebouwen 102.863.616,13 9.165.095,91-3.306.884,12 102.219.244,45 B. Wegen en overige infrastructuur 161.520.112,85 7.574.118,28-124.885,04-6.809.835,66 158.985.544,45 C. Installaties, machines en uitrusting 2.354.033,97 445.758,45-508.869,67 2.295.945,44 D. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 4.330.440,66 2.435.226,22-113.651,50-368.146,56 5.263.030,73 E. Leasing en soortgelijke rechten 13.619.828,36-795.232,02 12.871.456,07 F. Erfgoed 49.563.160,22 103.332,45-1.892.711,02 52.185.062,89 II. Bedrijfsmatige materiële vaste activa 48.929.979,23 1.164.211,69-4.82-2.686.874,13 52.020.082,82 A. Terreinen en gebouwen 48.044.641,00 974.368,17-2.492.507,42 51.157.032,78 B. Installaties, machines en uitrusting 688.903,46 134.521,03-168.657,83 654.766,66 C. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 196.434,77 55.322,49-4.82-25.708,88 208.283,38 D. Leasing en soortgelijke rechten III. Overige materiële vaste activa 8.407.081,02-2.099.523,28-225.699,97 9.068.260,37 A. Terreinen en gebouwen 8.407.081,02-2.099.523,28-225.699,97 9.068.260,37 B. Roerende goederen Totaal materiële vaste activa 391.588.252,44 20.887.743,00-2.342.879,82-16.594.253,15 394.908.627,22 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2016 Pagina 2 van 4
TJ7 : De toelichting bij de balans 2016 3: Mutatiestaat van de financiële schulden Boekwaarde op 1/1 Nieuwe leningen / leasings Aflossingen Overboekingen LT naar KT Boekwaarde op 31/12 131 I. Financiële schulden op lange termijn -95.469.313,63-35.000.00 11.142.412,24-119.326.901,39 A. Financiële schulden ten laste van het bestuur -69.031.234,46-35.000.00 9.875.461,97-94.155.772,49 1. Leningen ten laste van het bestuur -64.679.960,61-35.000.00 9.771.575,77-89.908.384,84 2. Leasings ten laste van het bestuur -4.351.273,85 103.886,20-4.247.387,65 B. Financiële schulden ten laste van derden -26.438.079,17 1.266.950,27-25.171.128,90 1. Leningen ten laste van derden -26.438.079,17 1.266.950,27-25.171.128,90 2. Leasings ten laste van derden II. Schulden op korte termijn -10.651.402,32 10.706.505,30-11.142.412,24-11.087.309,26 A. Financiële schulden ten laste van het bestuur -10.651.402,32 10.706.505,30-11.142.412,24-11.087.309,26 1. Leningen ten laste van het bestuur -10.547.856,34 10.602.959,33-11.038.526,04-10.983.423,05 2. Leasings ten laste van het bestuur -103.545,98 103.545,97-103.886,20-103.886,21 B. Financiële schulden ten laste van derden 1. Leningen ten laste van derden 2. Leasings ten laste van derden Totaal financiële schulden -106.120.715,95-35.000.00 10.706.505,30-130.414.210,65 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2016 Pagina 3 van 4
TJ7 : De toelichting bij de balans 2016 4. De mutatiestaat van het nettoactief Herwaarderingsreserve Gecumuleerd resultaat Overig nettoactief Investeringssubsidies en schenkingen TOTAAL 132 I. Balans op einde boekjaar 2014 357.180.879,42 9.693.983,65 73.020.619,08 439.895.482,15 II. Boekhoudkundige wijzigingen III. Herwerkte balans 357.180.879,42 9.693.983,65 73.020.619,08 439.895.482,15 IV. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2015 34.359.798,71 4.805.671,29 39.165.47 A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief 4.805.671,29 4.805.671,29 1. Toevoeging aan herwaarderingen 2. Terugneming van herwaarderingen (-) 3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen 6.608.958,69 6.608.958,69 4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-) 1.803.287,40 1.803.287,40 B. Overschot / tekort van het boekjaar 2015 34.359.798,71 34.359.798,71 V. Balans op einde boekjaar 2015 356.076.513,44 44.053.782,36 77.826.290,37 477.956.586,17 VI. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2016 25.820.551,56 2.366.687,97 1.376.439,55 29.563.679,08 A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief 25.820.551,56 1.376.439,55 27.196.991,11 1. Toevoeging aan herwaarderingen 25.820.551,56 25.820.551,56 2. Terugneming van herwaarderingen (-) 3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen 4.834.037,43 4.834.037,43 4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-) 3.457.597,88 3.457.597,88 B. Overschot / tekort van het boekjaar 2016 2.366.687,97 2.366.687,97 VII. Balans op einde boekjaar 2016 356.076.513,44 25.820.551,56 46.420.470,33 79.202.729,92 507.520.265,25 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2016 Pagina 4 van 4
Bijlagen I/BV RR/BV W B-R S SD RP D VLT SLT PAT ALT Investeringsverrichtingen per beleidsveld Resultatenrekening per beleidsveld Waarderingsregels Verklaring materiële verschillen tussen budget en rekening Overzicht verstrekte werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld Detail verstrekte werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Overzicht van de deelnemingen Overzicht van de vorderingen op lange termijn Overzicht van de schulden op lange termijn Overzicht van de desinvesteringen Alternatieve voorstelling J5 en TJ7 (schuld) 133
Investeringsverrichtingen per beleidsveld 134
STAD LEUVEN INVESTERINGSVERRICHTINGEN PER BELEIDSVELD 31/12/2016 31/12/2015 UITGAVEN Code 28.817.831 26.562.844 I. Investeringen in financiële vaste activa 28 3.594.863 2.559.922 0610 Gebiedsontwikkeling 3.451.841 0700 Musea 141.240 75.117 0210 Openbaar vervoer 1.678 2.412 0629 Overig woonbeleid 104 1.968 **** Overige beleidsvelden 2.480.425 II. Investeringen in materiële vaste activa 20.887.743 21.149.148 Onroerende goederen 17.713.582 19.297.338 0200 Wegen 5.946.308 7.435.297 0310 Beheer van regen- en afvalwater 4.740.889 1.009.301 0720 Monumentenzorg 4.003.005 3.304.778 0740 Sport 930.076 114.245 0119 Overige algemene diensten 465.040 464.810 0210 Openbaar vervoer 357.000 0750 Jeugd 269.748 222.627 0680 Groene ruimte 264.582 179.656 0670 Straatverlichting 214.516 597.126 0705 Gemeenschapscentrum 183.848 36.962 **** Overige beleidsvelden 338.570 5.932.537 Roerende goederen 3.174.161 1.851.810 0680 Groene ruimte 1.393.756 441.064 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 373.842 272.041 0200 Wegen 293.384 365.483 0119 Overige algemene diensten 273.265 54.925 0990 Begraafplaatsen 166.029 136.642 0740 Sport 103.938 107.322 0700 Musea 103.332 107.454 0100 Politieke organen 83.017 250 0820 Deeltijds kunstonderwijs 65.302 135.438 0310 Beheer van regen- en afvalwater 59.008 7.728 **** Overige beleidsvelden 259.289 223.462 Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 2906 III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 294.865 328.772 0119 Overige algemene diensten 255.086 201.977 0610 Gebiedsontwikkeling 39.779 124.130 0220 Parkeren 2.666 IV. Toegestane investeringssubsidies 664 4.040.361 2.525.002 0410 Brandweer 963.044 0629 Overig woonbeleid 753.433 0740 Sport 708.390 310.893 0119 Overige algemene diensten 544.464 931.782 0750 Jeugd 433.906 300.342 **** Overige beleidsvelden 637.123 981.986 135
STAD LEUVEN INVESTERINGSVERRICHTINGEN PER BELEIDSVELD 31/12/2016 31/12/2015 ONTVANGSTEN Code 27.598.879 32.020.335 I. Verkoop van financiële vaste activa 28 21.508.583 17.201.921 0710 Feesten en plechtigheden 3.765 0700 Musea 21.508.583 0660 Communicatievoorzieningen 75 0650 Gasvoorziening 8.378.093 0640 Elektriciteitsvoorziening 8.819.988 II. Verkoop van materiële vaste activa 2.342.880 6.008.980 Onroerende goederen 2.224.408 6.005.230 0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel 2.099.523 1.065.443 0200 Wegen 124.885 363.392 0220 Parkeren 4.576.395 Roerende goederen 118.472 3.750 0680 Groene ruimte 54.524 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 24.754 0100 Politieke organen 11.268 0110 Secretariaat 8.074 0740 Sport 4.820 0701 Cultuurcentrum 4.358 0990 Begraafplaatsen 4.058 0200 Wegen 4.016 3.750 0119 Overige algemene diensten 2.600 Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 176 III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 150-18-4951/2 3.747.416 8.809.434 0680 Groene ruimte 1.002.704 4.235 0510 Nijverheid 1.002.000 0720 Monumentenzorg 824.896 5.486.608 0740 Sport 462.733 85.289 0119 Overige algemene diensten 405.310 4.695 **** Overige beleidsvelden 49.773 3.228.608 136
Resultatenrekening per beleidsveld 137
STAD LEUVEN EXPLOITATIEREKENING PER BELEIDSVELD 31/12/2016 31/12/2015 I. UITGAVEN Code 172.626.532 159.266.867 A. Operationele uitgaven 60/4 169.448.393 155.622.985 1. Goederen en diensten 60/1 27.637.933 26.594.227 0119 Overige algemene diensten 4.851.091 4.454.550 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 3.513.174 3.610.028 0220 Parkeren 2.709.956 2.659.475 0740 Sport 2.272.178 2.123.532 0945 Kinderopvang 1.435.759 1.338.823 0130 Administratieve dienstverlening 1.261.182 1.105.245 0200 Wegen 1.182.461 1.057.798 0309 Overig afval- en materialenbeheer 1.176.820 1.128.113 0670 Straatverlichting 1.154.376 1.227.922 **** Overige beleidsvelden 8.080.936 7.888.741 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 67.218.038 63.981.567 0119 Overige algemene diensten 7.716.012 7.550.572 0820 Deeltijds kunstonderwijs 5.924.428 5.866.303 0200 Wegen 5.056.744 4.538.906 0680 Groene ruimte 4.908.572 4.725.795 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 3.914.613 4.185.284 0740 Sport 3.585.876 3.621.536 0945 Kinderopvang 3.550.399 3.377.869 0703 Openbare bibliotheken 2.879.500 2.772.979 0130 Administratieve dienstverlening 2.859.322 2.785.961 **** Overige beleidsvelden 26.822.571 24.556.361 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 4. Toegestane werkingssubsidies 649 74.131.329 64.257.089 0400 Politiediensten 21.915.961 20.894.311 0900 Sociale bijstand 21.448.129 17.246.150 0410 Brandweer 5.745.820 5.107.214 0700 Musea 4.376.609 2.948.169 0119 Overige algemene diensten 3.059.024 2.902.533 0701 Cultuurcentrum 2.754.907 2.271.843 0740 Sport 2.196.709 2.077.648 0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 1.261.684 1.092.315 0750 Jeugd 1.259.212 1.165.206 **** Overige beleidsvelden 10.113.274 8.551.700 5. Andere operationele uitgaven 640/7 461.093 790.101 0030 Financiële aangelegenheden 240.871 424.978 0500 Handel en middenstand 114.296 113.656 0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel 72.354 246.441 **** Overige beleidsvelden 33.573 5.026 B. Financiële uitgaven 65 3.178.139 3.643.882 0040 Transacties in verband met de openbare schuld 3.123.941 3.544.971 0030 Financiële aangelegenheden 46.320 5.858 0820 Deeltijds kunstonderwijs 5.837 0210 Openbaar vervoer 2.041 2.169 **** Overige beleidsvelden 90.884 C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 138
STAD LEUVEN EXPLOITATIEREKENING PER BELEIDSVELD 31/12/2016 31/12/2015 II. ONTVANGSTEN Code 200.553.074 204.591.921 A. Operationele ontvangsten 70/4 194.853.295 198.861.387 1. Ontvangsten uit de werking 70 31.517.796 29.594.804 0310 Beheer van regen- en afvalwater 9.881.730 8.528.046 0220 Parkeren 8.602.328 8.261.747 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 4.397.538 4.699.381 0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel 1.529.359 1.401.276 0740 Sport 1.377.414 1.358.828 0945 Kinderopvang 1.008.996 910.060 0621 Bestrijding van krotwoningen 551.344 10.237 **** Overige beleidsvelden 4.169.087 4.425.230 2. Fiscale ontvangsten en boeten 73 92.825.631 96.741.732 a. Aanvullende belastingen 87.248.655 88.733.306 Opcentiemen op de onroerende voorheffing 7300 44.204.317 45.771.055 Aanvullende belasting op de personenbelasting 7301 40.642.884 40.678.766 Andere aanvullende belastingen 7302/9 2.401.454 2.283.485 b. Andere belastingen 731/9 5.576.976 8.008.426 Leegstaande woningen en gebouwen 7374 981.108 967.673 Afgifte identiteitsbewijzen/paspoorten/trouwboekjes/ uittreksels 7315 842.521 930.265 Tweede verblijven 7377 788.964 3.037.547 Boetes 739 753.321 128.853 Andere belastingen op de afgifte van administratieve stukken 7318 493.940 425.172 Overige belastingen **** 1.717.122 2.518.916 3. Werkingssubsidies 68.938.491 71.251.600 a. Algemene werkingssubsidies 48.121.098 44.623.189 Gemeente- of provinciefonds 7400 43.972.283 42.246.426 Gemeentelijke of provinciale bijdrage 7401 Overige algemene werkingssubsidies 7402/4 4.148.814 2.376.763 b. Specifieke werkingssubsidies 7405/9 20.817.393 26.628.411 0820 Deeltijds kunstonderwijs 5.877.005 5.814.744 0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus 4.838.680 4.491.031 0945 Kinderopvang 2.825.658 2.371.351 0801 Buitengewoon basisonderwijs 2.584.060 2.483.611 0800 Gewoon basisonderwijs 1.210.690 1.188.094 0902 Integratie van personen met vreemde herkomst 1.021.540 175.852 0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS) 585.440 675.776 **** Overige beleidsvelden 1.874.319 9.427.952 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 748 5. Andere operationele ontvangsten 742/7 1.571.377 1.273.250 0119 Overige algemene diensten 311.367 319.248 0112 Personeelsdienst en vorming 282.005 250.058 0740 Sport 167.199 88.207 **** Overige beleidsvelden 810.806 615.737 B. Financiële ontvangsten 75 5.699.779 5.730.534 0650 Gasvoorziening 3.087.784 2.885.017 0640 Elektriciteitsvoorziening 2.069.216 2.460.460 0629 Overig woonbeleid 180.254 10.334 0220 Parkeren 160.000 162.114 **** Overige beleidsvelden 202.525 212.609 C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 139
Waarderingsregels 140
WAARDERINGSREGELS Waarderingsregels helpen om de financiële rapportering beter te begrijpen. Ze geven een beeld van de belangrijkste waarderingsprincipes toegepast in de boekhouding van de organisatie. Ze gaan ervan uit dat het bestuur zijn activiteiten zal voortzetten, en zijn van het ene boekjaar op het andere identiek tenzij ze niet langer aanleiding geven tot een waar en getrouw beeld. In dat geval zal het bestuur de waarderingsregels aanpassen. Elk jaar opnieuw worden de waarderingsregels consequent en volledig onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar toegepast. ALGEMENE PRINCIPES INVESTERING OF EXPLOITATIE Alle vermogensbestanddelen worden uitgedrukt en gewaardeerd aan hun gebruikswaarde. De gebruikswaarde van een activum stemt overeen met de toekomstige economische voordelen of met het dienstverleningspotentieel dat het activum voor het bestuur zal opleveren. Alle vermogensbestanddelen worden afzonderlijk gewaardeerd en voor dat bedrag in de balans opgenomen, na aftrek van de desbetreffende afschrijvingen en waardeverminderingen. 141
AANSCHAFFINGSWAARDE Het bestuur hanteert als algemene regel dat elk actiefbestanddeel gewaardeerd wordt tegen aanschaffingswaarde en neemt voor dat bedrag de bestanddelen op in de balans, onder aftrek van de gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen. In sommige gevallen kan het actief ook worden geherwaardeerd. Op deze algemene regel zijn hieronder afwijkingen bepaald. Met de aanschaffingswaarde wordt bedoeld de aanschaffingsprijs (aankoopprijs + bijkomende kosten), de ruilwaarde, de vervaardigingsprijs (aanschaffingsprijs grondstoffen, + rechtstreekse productiekosten), de schenkingswaarde (marktwaarde van de goederen op het moment van de schenking of datum van het openvallen van de nalatenschap + belastingen en kosten) of de inbrengwaarde. AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN Afschrijvingen drukken de slijtage uit van het actief met een beperkte gebruiksduur. Het afschrijvingsbedrag wordt per financieel boekjaar bepaald door het verschil tussen de boekhoudkundige waarde en de restwaarde te delen door de resterende gebruiksduur, uitgedrukt in jaren. Ten minste aan het einde van elk financieel boekjaar wordt de restwaarde en de gebruiksduur van de activa opnieuw geëvalueerd. Het bestuur opteert ervoor de initiële afschrijvingsduur voor de diverse categorieën van activa te bepalen zoals opgenomen in bijgevoegde tabel. Het bestuur boekt waardeverminderingen op de aanschaffingswaarde van actiefbestanddelen om rekening te houden met (al dan niet als definitief aan te merken) ontwaardingen van activa bij de afsluiting van het boekjaar. Waardeverminderingen zijn correcties op de aanschaffingswaarde die niet voortvloeien uit hun waarschijnlijke nuttigheids- of gebruiksduur (bv. naar aanleiding van een schadegeval). Dit houdt in dat waardeverminderingen zowel mogelijk zijn voor activa met een beperkte (gebouwen) als een onbeperkte levensduur (gronden). Waardeverminderingen blijven niet behouden als de boekhoudkundige waarde van het activum daardoor op het einde van het boekjaar lager is dan de gebruikswaarde. In dat geval worden de waardeverminderingen teruggenomen. HERWAARDERINGEN Sommige activa kunnen worden geherwaardeerd om hun boekwaarde in overeenstemming te brengen met een marktwaarde. Herwaardering is enkel toegestaan voor de financiële vaste activa en overige materiële vaste activa. Bij de herwaardering van een actief, wordt de volledige categorie waartoe dat actief behoort, geherwaardeerd. De overige materiële vaste activa met beperkte gebruiksduur worden op basis van deze geherwaardeerde waarde afgeschreven. 142
AFWIJKINGEN EN SPECIFIEKE WAARDERINGSREGELS GELDBELEGGINGEN EN LIQUIDE MIDDELEN Het bestuur waardeert de liquide middelen en de geldbeleggingen, tegen de nominale waarde. De aandelen en vastrentende effecten worden bij verwerving geboekt en gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde. Het bestuur past op de liquide middelen en geldbeleggingen waardeverminderingen toe als blijkt dat de realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan de aanschaffingswaarde. Er zullen bovendien aanvullende waardeverminderingen geboekt worden om rekening te houden met de evolutie van hun realisatie- of marktwaarde of met de risico s die inherent zijn aan de aard van de producten in kwestie of van de uitgevoerde activiteit. VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. In geval er onzekerheid bestaat over de invorderbaarheid van bepaalde vorderingen, worden deze overgeboekt naar dubieuze debiteuren. Het bestuur opteert ervoor om ook waardeverminderingen toe te passen als hun realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan hun boekhoudkundige waarde. VOORRADEN De voorraden die het bestuur heeft verworven naar aanleiding van een ruiltransacties, waardeert ze tegen de aanschaffingswaarde of de marktwaarde op de balansdatum als die lager is. De waardering tegen een lagere marktwaarde, zal niet worden behouden als de marktwaarde achteraf hoger is dan de lagere waarde waartegen de voorraad werd gewaardeerd. De voorraden die verworven zijn door niet-ruiltransacties, worden gewaardeerd tegen de marktwaarde op de datum van de verwerving. Deze zullen echter niet worden gewaardeerd indien ze gratis of tegen een symbolische prijs worden verdeeld of verbruikt worden in het productieproces van goederen die gratis of tegen een symbolische prijs worden verdeeld. Het bestuur opteert ervoor om initieel geen voorraden uit te drukken. In afwijking zal geopteerd worden voor de FIFO-waardering (waardering voorraden aan de recentste aankoopprijzen). 143
FINANCIEEL VASTE ACTIVA Belangen of aandelen in rechtspersonen worden in de boekhouding opgenomen tegen hun aanschaffingswaarde. De aanschaffingswaarde van belangen of aandelen, ontvangen als vergoeding voor inbrengen die niet bestaan in contanten of die voortkomen uit de omzetting van vorderingen, stemt overeen met de conventionele waarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen. Als de conventionele waarde echter lager is dan de marktwaarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen, wordt de aanschaffingswaarde geherwaardeerd tot de hogere marktwaarde. Er worden waardevermindering toegepast op de belangen en de aandelen die onder de financiële vaste activa zijn opgenomen in geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding, verantwoord door de toestand, de rentabiliteit of de vooruitzichten van de entiteit waarin de belangen of de aandelen worden aangehouden. Het bestuur zal ook op de vorderingen, inclusief de vastrentende effecten, die in de financiële vaste activa zijn opgenomen waardeverminderingen toepassen als er voor het geheel of een gedeelte van de vordering onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de vervaldag. MATERIËLE VASTE ACTIVA De materiële vaste activa worden onderverdeeld in 3 categorieën. De gemeenschapsgoederen zijn de roerende en onroerende activa die worden aangewend binnen het maatschappelijk doel van de organisatie, los van enige bedrijfseconomische activiteit. De bedrijfsmatige activa worden aangewend binnen een bedrijfsmatige context, dat betekent waar een bepaald rendement of zekere productiviteit kan worden gekoppeld aan de aangewende activa. De diensten verbonden aan deze activa worden aangeboden aan concurrentiële tarieven, die beogen zoveel als mogelijk de kosten verbonden aan deze diensten te dekken. De overige activa worden voor geen van vorige doeleinden aangewend, maar worden aangehouden als (on)roerende reserve. Deze activa zijn niet nuttig bij het functioneren van het bestuur, en kunnen mogelijks in de toekomst worden gerealiseerd ter financiering van andere investeringen. 144
Tot het erfgoed behoren de activa met historische, artistieke, wetenschappelijke, waarde en de activa die belangrijk zijn voor het behoud van het leefmilieu. Erfgoed zal in veel gevallen weinig economische voordelen opleveren of weinig dienstenpotentieel inhouden. Deze hebben dus in principe geen gebruikswaarde. Daarom zal op de aanschafwaarde van deze activa een waardevermindering worden toegepast om de boekhoudkundige waarde terug te brengen tot 1. Indien het actief dat behoort tot erfgoed wordt ingezet voor de uitvoering van het maatschappelijk doel (bv. dienst toerisme in belfort), kan dat actief tóch een gebruikswaarde hebben. Dat actief wordt dan niet afgeschreven maar de waarde kan worden aangepast door het uitdrukken van waardeverminderingen. Overige zakelijke rechten op onroerende goederen betreft de andere zakelijke rechten die het bestuur bezit op een onroerend goed als de vergoedingen bij aanvang van het contract werden vooruitbetaald (geactiveerde eenmalige vergoeding). Deze activa worden afgeschreven over de looptijd van de overeenkomst, tenzij de economische gebruiksduur van het actief waarop het zakelijk recht betrekking heeft, korter is. De gebruiksrechten voor materiële vaste activa waarover het bestuur beschikt op grond van leasing of gelijkaardige overeenkomsten (bv. erfpacht) worden onder de activa opgenomen voor het gedeelte van de volgens de overeenkomst te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De overeenkomstige schuld aan de passiefzijde waardeert het bestuur ieder jaar ten bedrage van het gedeelte van de in de volgende boekjaren te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De duur van de afschrijvingsperiode wordt geregeld door IAS17 en IPSAS13: indien het redelijk zeker is dat het geleasede actief overgenomen wordt bij het verstrijken van de leaseperiode (lichten van de aankoopoptie), zal het actief worden afgeschreven over de normale gebruiksduur van soortgelijke activa (die in volle eigendom zijn). Indien het niet redelijk zeker is dat het actief wordt overgenomen bij het verstrijken van de leaseperiode (aankoopoptie wordt niet gelicht), wordt het actief afgeschreven over de leaseperiode, tenzij de (economische) gebruiksduur korter is. IMMATERIËLE VASTE ACTIVA De immateriële vaste activa worden gewaardeerd aan aanschafwaarde, tenzij deze niet verworven zijn van derden. In dat geval worden ze gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, als die niet hoger is dan een voorzichtige raming van de gebruikswaarde of van het toekomstige rendement of nut voor het bestuur van die vaste activa. 145
SCHULDEN De schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. NETTO-ACTIEF De ontvangen investeringssubsidies en schenkingen worden geleidelijk in resultaat genomen (verrekend) volgens hetzelfde ritme als de afschrijvingen of de waardeverminderingen op de vaste activa waarvoor deze werden verkregen. Zolang een investering in uitvoering is en dus nog niet wordt afgeschreven, wordt de verkregen investeringssubsidie nog niet verrekend. De voorzieningen voor risico's en kosten worden stelselmatig gevormd. De voorzieningen voor risico's en kosten worden niet gehandhaafd als ze op het einde van het financiële boekjaar hoger zijn dan wat vereist is volgens een actuele beoordeling van het bestuur van de risico's en kosten waarvoor ze werden gevormd. 146
BIJZONDERE BEPALINGEN BIJ DE OVERGANG NAAR BBC (BEGINBALANS) De balansstructuur van BBC is volledig anders dan deze van de NGB (nieuwe gemeenteboekhouding) de NOB (nieuwe OCMW boekhouding) of de AGB-boekhouding (autonome gemeentebedrijven). De beginbalans van BBC stemt dus zeker niet overeen met de eindbalans van NGB of NOB, maar is daar uiteraard wel op gebaseerd. Bij de conversie naar BBC en de opmaak van de beginbalans heeft het bestuur geopteerd voor de toepassing van het continuïteitsprincipe. Dat houdt in dat de bestaande inventarisbestanddelen werden geconverteerd naar de respectievelijke rubrieken in BBC, op basis de bestaande (historische) aanschafwaarde. De afschrijvingstermijnen werden vervangen door de termijnen bepaald in bijlage, waardoor de resterende gebruiksduur, de netto-boekwaarde en het jaarlijkse afschrijvingsbedrag van de activa verandert. Hierbij werd uitgegaan van een restwaarde gelijk aan 0. Bestaande activa met een boekwaarde gelijk aan 0, of die niet konden geïndividualiseerd worden werden mogelijks niet opgenomen in de beginbalans. Dit geldt ook voor de corresponderende investeringssubsidies. MATERIËLE EN IMMATERIËLE VASTE ACTIVA Volledig afgeschreven immateriële activa werden niet overgenomen naar de BBC-omgeving. Dit geldt ook voor afgeschreven niet individualiseerbare roerende materiële activa en roerende activa die onder het grensbedrag vallen opgenomen in de algemene bepalingen van deze waarderingsregels. Voor het bepalen van de historische aanschafwaarde wordt de herwaarderingsbedrag van de terreinen mee opgenomen in de aanschafwaarde. Voor de gebouwen wordt het herwaarderingsbedrag niet mee opgenomen in de aanschafwaarde. De activa die behoren tot het erfgoed worden pro memorie in de beginbalans opgenomen (aan 1). NETTO-ACTIEF De ontvangen investeringssubsidies en schenkingen werden geconverteerd voor zover het corresponderende actief werd geconverteerd. De verrekeningstermijn werd aangepast aan de afschrijvingstermijn van het corresponderende actief. De voorzieningen voor risico's en kosten werden opnieuw geëvalueerd. 147
AFSCHRIJVINGSTERMIJNEN MATERIËLE VASTE ACTIVA AFSCHRIJVINGS- TERMIJN Terreinen Deze rubriek bevat naast de onbebouwde terreinen ook de gronden van wegen (wegzate), gebouwen, waterlopen en kunst(bouw)werken. - De (afschrijfbare) aanleg en uitrusting op terreinen (bv. verharding, omheining, ) wordt opgenomen onder de rubriek bebouwde terreinen. 5-15 jr Gebouwen 33 jr Onderhoudswerken aan gebouwen die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van het gebouw. 5-15jr Wegen Onder wegen worden alle elementen van het weggennet opgenomen (verharding, slijtlaag, voetpaden, fietspaden, ). 33 jr Het aanbrengen of vervangen van de slijtlaag wordt afgeschreven over een kortere termijn. 5 jr Onder de overige infrastructuur betreffende de wegen worden onder meer straatmeubilair, verkeerssignalisatie, wegbeplanting, opgenomen. Onderhoudswerken aan wegen die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van de weg. 10 jr 5-15 jr 148
Waterlopen en waterbekkens 33 jr Overige onroerende infrastructuur Onder overige onroerende infrastructuur worden onder meer het rioleringsnet, de openbare verlichting, nutsleidingen en kunst(bouw)werken opgenomen. 33 jr Onderhoudswerken aan overige onroerende infrastructuur die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van de infrastructuur. 5-15 jr Installaties, machines en uitrusting Onder de installaties, machines en uitrusting wordt onder meer opgenomen werkmateriaal (boormachines, grasmachines, hakselaars, brandweerhelmen- en kledij, reanimatietoestellen, keukengerei, diepvriezers, koelkasten, uitrusting van RVT s, 5-10 jr Meubilair Onder meubilair wordt onder meer opgenomen kasten, stoelen, banken, bureaus, in de mate dat ze niet onroerend door bestemming zijn 10 jr Kantooruitrusting Onder kantooruitrusting wordt onder meer opgenomen faxtoestellen, kopieermachines, papiervernietigers, tv s, dvd-spelers, 5 jr Gezien de snelle veroudering en technologische evolutie in het informaticamaterieel wordt deze rubriek over een kortere termijn afgeschreven. Informaticamateriaal bevat onder meer computers, computerschermen, beamers, laptops, 4 jr 149
Rollend materiaal Rollend materiaal bevat onder meer fietsen, vrachtwagens, brandweerwagens, tractoren en andere voertuigen en hun toebehoren. 5-10 jr Kunstwerken (geen erfgoed) - Erfgoed - IMMATERIËLE VASTE ACTIVA AFSCHRIJVINGS- TERMIJN Kosten van onderzoek en ontwikkeling 5 jr Goodwill 5 jr Plannen en studies 5 jr 150
Verklaring materiële verschillen tussen budget en rekening 151
Te verklaren niet gebruikte budgetten voor budgettype: 28/03/2017 Exploitatie p 1 / 10 Toegepaste filter: Binnen elke groep van algemene rekeningen (Ark's) in het schema J6 (Balans) en J7 (Staat van opbrengsten en kosten), werden enkel die ramingen weerhouden waarvan het niet-gebruikte budget groter of gelijk is aan 100.000 euro. Bedragen in euro Goederen en diensten Ark's 60/1 Totaal budget voor overdracht 34.246.931,17 Totaal niet-gebruikt budget 6.737.184,44 Ramingnr.: 2016140307 2016/REI/6150003000/4/0300/9999 Verwerking alle afvalfracties door EcoWerf (contract) Budget voor overdracht: 2.650.00 Kosten/opbrengsten: 2.538.883,32 Niet benut: 111.116,68 Exploitatie / Uitgave Verklaring/motivering: De uitgaven voor de afvalverwerking bij EcoWerf liggen 4 % lager dan geraamd. Er werd gerekend op een lichte stijging van het afval maar de restfractie daalde nog in 2016. Ramingnr.: 2016140927 2016/SWW/6103102000/4/0200/0200 Verplaatsen van nutsleidingen in kader van wegenis- en rioleringswerken. Budget voor overdracht: 401.216,74 Kosten/opbrengsten: 131.056,89 Niet benut: 270.159,85 Exploitatie / Uitgave Verklaring/motivering: Er waren een aantal grote projecten voorzien om de openbare verlichting ondergronds te brengen, deze waren echter niet tijdig ingepland bij Eandis waardoor de uitgaven naar 2017 zijn verschoven (Eikenbergstraat, Braambessenlaan, Roeselbergdal, Heidebergstraat, Pasteelbloksweg). Ramingnr.: 2016140928 2016/SWW/6103102000/4/0310/0200 Exploitatie / Uitgave Onderhoud van de rioleringen en hydraulische constructies door derden. Inspecteren van de riolen. Verklaring/motivering: Budget voor overdracht: 204.482,40 Kosten/opbrengsten: 87.283,21 Niet benut: 117.199,19 Het onderhoudscontract met de nieuwe leverancier voor het reinigen van straatkolken liep niet zoals verwacht. Hierdoor werd er beslist een nieuwe aanbesteding te organiseren. De uitgaven voor 2016 zijn dan ook veel lager dan normaal. 152
Te verklaren niet gebruikte budgetten voor budgettype: 28/03/2017 Exploitatie p 2 / 10 Toegepaste filter: Binnen elke groep van algemene rekeningen (Ark's) in het schema J6 (Balans) en J7 (Staat van opbrengsten en kosten), werden enkel die ramingen weerhouden waarvan het niet-gebruikte budget groter of gelijk is aan 100.000 euro. Bedragen in euro Ramingnr.: 2016141400 2016/PER/6130007000/2/0112/ Presentiegelden voor commissies en jury's Budget voor overdracht: 479.746,00 Kosten/opbrengsten: 341.519,46 Niet benut: 138.226,54 Exploitatie / Uitgave Verklaring/motivering: Vastleggingen gebeuren op basis van een inschatting van het aantal kandidaten dat zal deelnemen aan een selectieprocedure en het aantal dat zal doorstromen doorheen een selectieprocedure. Dit kan nooit exact worden ingeschat. Ramingnr.: 2016141762 2016/FB/6103003000/4/0720/ Exploitatie / Uitgave Contractuele en verplichte prestaties en onderhoud voor gebouwen/monumentenzorg Budget voor overdracht: 273.793,00 Kosten/opbrengsten: 27.906,63 Niet benut: 245.886,37 Verklaring/motivering: Door vertraging in de werf op de abdij is het technisch onderhoud pas nodig vanaf 2017. Ramingnr.: 2016141772 2016/VGSL/6100004000/2/0119/9999 Dienstenvergoeding stadskantoor Budget voor overdracht: 2.157.40 Kosten/opbrengsten: 2.039.502,13 Niet benut: 117.897,87 Exploitatie / Uitgave Verklaring/motivering: Omwille van besparing als gevolg van diverse maatregelen in gebouwbeheer. Ramingnr.: 2016141838 2016/EGW/6111000000/6/0740/0200 Gas/Sport/Sportaccomodatie Budget voor overdracht: 345.00 Kosten/opbrengsten: 242.488,96 Niet benut: 102.511,04 Exploitatie / Uitgave Verklaring/motivering: Het zwembad Kessel-Lo was vorig jaar in verbouwing. Bovendien werden in de stookplaats vernieuwingen aangebracht. 153
Te verklaren niet gebruikte budgetten voor budgettype: 28/03/2017 Exploitatie p 3 / 10 Toegepaste filter: Binnen elke groep van algemene rekeningen (Ark's) in het schema J6 (Balans) en J7 (Staat van opbrengsten en kosten), werden enkel die ramingen weerhouden waarvan het niet-gebruikte budget groter of gelijk is aan 100.000 euro. Bedragen in euro Ramingnr.: 2016141871 2016/AKD/6150003000/4/0220/ Onderhoud, collectes,... parkeerautomaten door Apcoa. Klachtenbeheer door OPC. Budget voor overdracht: 1.474.10 Kosten/opbrengsten: 1.371.206,80 Niet benut: 102.893,20 Exploitatie / Uitgave Verklaring/motivering: Deze kosten zijn erg onderhevig aan externe factoren en blijven zeer moeilijk exacter te ramen. Dit overschot betreft 7% van het totale budget. Ramingnr.: 2016141879 2016/AKD/6150003000/4/0220/ Uitbreiding controle blauwe zone vanaf juli 2014. Budget voor overdracht: 181.50 Kosten/opbrengsten: Niet benut: 181.50 Exploitatie / Uitgave Verklaring/motivering: Dit budget werd ten onrechte niet geschrapt. Vanaf 2017 wordt dit budget toegewezen aan de nieuw op te richten mobiliteitsafdeling/iva. Ramingnr.: 2016142356 2016/VGSL/6102001000/5/0820/9999 Uitgaven verbonden aan Academie -CW (nog te koppelen aan andere actie) Budget voor overdracht: 150.00 Kosten/opbrengsten: Niet benut: 150.00 Exploitatie / Uitgave Verklaring/motivering: De erfpachtovereenkomst kon nog niet opgemaakt en ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd worden aangezien de canon nog niet berekend werd. 154
Te verklaren niet gebruikte budgetten voor budgettype: 28/03/2017 Exploitatie p 4 / 10 Toegepaste filter: Binnen elke groep van algemene rekeningen (Ark's) in het schema J6 (Balans) en J7 (Staat van opbrengsten en kosten), werden enkel die ramingen weerhouden waarvan het niet-gebruikte budget groter of gelijk is aan 100.000 euro. Bedragen in euro Ramingnr.: 2016142895 2016/VGSL/6100999000/4/0220/ Uitgaven verbonden aan onroerende leasing fietsafhandelcentrale CW Budget voor overdracht: 160.00 Kosten/opbrengsten: Niet benut: 160.00 Exploitatie / Uitgave Verklaring/motivering: De leasing kon nog niet opgemaakt en ter goedkeuring aan gemeenteraad voorgelegd worden aangezien de leasingvergoeding nog niet berekend werd. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Ark's 62 Totaal budget voor overdracht 70.412.711,00 Totaal niet-gebruikt budget 3.194.673,05 Ramingnr.: 2016144268 2016/PER/6203020000/5/0945/ Vakantiegeld contractueel personeel/kinderopvang Budget voor overdracht: 512.055,00 Kosten/opbrengsten: 164.723,30 Niet benut: 347.331,70 Exploitatie / Uitgave Verklaring/motivering: Het betreft de berekening van het vertrekvakantiegeld. De stad besliste om dit niet uit te betalen in 2016. Er werd een regeling getroffen met het OCMW. De werkwijze werd goedgekeurd door de inspectie van DIBISS. Ramingnr.: 2016144273 2016/PER/6213010000/5/0945/ Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. - contractueel personeel/kinderopvang Budget voor overdracht: 679.995,00 Kosten/opbrengsten: 564.617,38 Niet benut: 115.377,62 Exploitatie / Uitgave Verklaring/motivering: Het betreft de voorziening van RSZ bijdragen op het niet uitbetaalde vakantiegeld. 155
Te verklaren niet gebruikte budgetten voor budgettype: 28/03/2017 Exploitatie p 5 / 10 Toegepaste filter: Binnen elke groep van algemene rekeningen (Ark's) in het schema J6 (Balans) en J7 (Staat van opbrengsten en kosten), werden enkel die ramingen weerhouden waarvan het niet-gebruikte budget groter of gelijk is aan 100.000 euro. Bedragen in euro Andere operationele kosten Ark's 640/7 Totaal budget voor overdracht 663.791,46 Totaal niet-gebruikt budget 202.698,39 Ramingnr.: 2016141580 2016/VGSL/6400000000/1/0050/ Exploitatie / Uitgave Uitgaven verbonden aan belastingen, taksen en retributies met betrekking tot het privaat patrimonium Budget voor overdracht: 226.503,42 Kosten/opbrengsten: 72.353,77 Niet benut: 154.149,65 Verklaring/motivering: Oorzaak is de onregelmatige invordering van de onroerende voorheffing, deels wegens hangende bezwaarschriften. Toegestane werkingssubsidies Ark's 649 Totaal budget voor overdracht 75.382.302,11 Totaal niet-gebruikt budget 1.279.372,92 Ramingnr.: 2016142254 2016/FIN/6493003000/2/0119/9999 Werkingstoelage Helics Budget voor overdracht: 3.282.668,00 Kosten/opbrengsten: 2.975.113,23 Niet benut: 307.554,77 Exploitatie / Uitgave Verklaring/motivering: Er werd in 2016 voor dit bedrag minder toelage opgevraagd door Helics dan aanvankelijk verwacht. Ramingnr.: 2016150493 2016/VGSL/6493003000/4/0220/ Beheersvergoeding parking Vaartkom. Budget voor overdracht: 134.297,36 Kosten/opbrengsten: -380,27 Niet benut: 134.677,63 Exploitatie / Uitgave Verklaring/motivering: De beheersvergoeding wordt volgens afspraak bij facturatie gecompenseerd met exploitatie-opbrengst. 156
Te verklaren niet gebruikte budgetten voor budgettype: 28/03/2017 Exploitatie p 6 / 10 Toegepaste filter: Binnen elke groep van algemene rekeningen (Ark's) in het schema J6 (Balans) en J7 (Staat van opbrengsten en kosten), werden enkel die ramingen weerhouden waarvan het niet-gebruikte budget groter of gelijk is aan 100.000 euro. Bedragen in euro Opbrengsten uit de werking Ark's 70/2 Totaal budget voor overdracht 31.809.482,83 Totaal niet-gebruikt budget 291.686,62 Ramingnr.: 2016140407 2016/REI/7020000000/4/0300/9999 Verkoop van alles huisvuilzakken, GFT-stickers Budget voor overdracht: 4.395.69 Kosten/opbrengsten: 3.883.200,54 Niet benut: 512.489,46 Exploitatie / Ontvangst Verklaring/motivering: De inzameling van roze zakken (0,25 /zak) doet de verkoop van de bruine restafvalzakken (2,25 /zak) sterk dalen. Ramingnr.: 2016140414 2016/REI/7020000000/4/0309/0100 Inkomsten van de containerparken Budget voor overdracht: 488.988,00 Kosten/opbrengsten: 357.706,50 Niet benut: 131.281,50 Exploitatie / Ontvangst Verklaring/motivering: De inkomsten van de containerparken zijn overschat. De raming van deze inkomsten moeten naar beneden bijgesteld worden. Ramingnr.: 2016140469 2016/SWW/7020000000/4/0310/0200 Exploitatie / Ontvangst Ontvangst vanuit de saneringsbijdrage voor het opvangen en afvoeren van hemelwater (BOT). Budget voor overdracht: 10.530.00 Kosten/opbrengsten: 9.762.831,75 Niet benut: 767.168,25 Verklaring/motivering: De ontvangst is afhankelijk van het waterverbruik van de inwoners. Dit is op voorhand moeilijk voospelbaar. 157
Te verklaren niet gebruikte budgetten voor budgettype: 28/03/2017 Exploitatie p 7 / 10 Toegepaste filter: Binnen elke groep van algemene rekeningen (Ark's) in het schema J6 (Balans) en J7 (Staat van opbrengsten en kosten), werden enkel die ramingen weerhouden waarvan het niet-gebruikte budget groter of gelijk is aan 100.000 euro. Bedragen in euro Ramingnr.: 2016141825 2016/FIN/7020011000/4/0220/ Retributie parkeren: halve dagtarief (tarief 1) Budget voor overdracht: 1.400.00 Kosten/opbrengsten: 1.247.140,25 Niet benut: 152.859,75 Exploitatie / Ontvangst Verklaring/motivering: Door het verdwijnen van betalende parkeerplaatsen ten gevolge van de invoering van het verkeerscirculatieplan eind augustus 2016 is er een terugval van de inkomsten uit het halve dagtarief. Fiscale opbrengsten en boetes Ark's 73 Totaal budget voor overdracht 92.868.945,32 Totaal niet-gebruikt budget 43.314,38 Ramingnr.: 2016141409 2016/FIN/7360800000/1/0020/ Belasting op de terrassen Budget voor overdracht: 208.08 Kosten/opbrengsten: -31.831,82 Niet benut: 239.911,82 Exploitatie / Ontvangst Verklaring/motivering: Uitvoerbaarverklaringen van het kohier van 2016 zal pas in 2017 geboekt worden. In 2016 werden wel negatieve opbrengsten geboekt. Ramingnr.: 2016141413 2016/FIN/7361000000/1/0020/ Belasting op inname openbaar domein bij werken Budget voor overdracht: 210.00 Kosten/opbrengsten: 77.856,91 Niet benut: 132.143,09 Exploitatie / Ontvangst Verklaring/motivering: Blijft een moeilijk te ramen opbrengst. Het bedrag van de inkohieringen kunnen jaarlijks sterk verschillen. Mogelijk vielen er in 2016 een aantal grote werven weg. 158
Te verklaren niet gebruikte budgetten voor budgettype: 28/03/2017 Exploitatie p 8 / 10 Toegepaste filter: Binnen elke groep van algemene rekeningen (Ark's) in het schema J6 (Balans) en J7 (Staat van opbrengsten en kosten), werden enkel die ramingen weerhouden waarvan het niet-gebruikte budget groter of gelijk is aan 100.000 euro. Bedragen in euro Ramingnr.: 2016141565 2016/FIN/7315000000/1/0020/ Belasting afgifte administratieve stukken - bevolking Budget voor overdracht: 1.050.00 Kosten/opbrengsten: 828.873,53 Niet benut: 221.126,47 Exploitatie / Ontvangst Verklaring/motivering: De inkohiering voor 2016 beperkt zich tot 4/5 van het budget. Omdat deze inkomsten rechtstreeks afhankelijk zijn van de aanvragen door burgers, blijft deze belasting een moeilijk te ramen inkomst. Bovendien werd vanaf 2016 het reglement aangepast. In het kader van een digitale aanlevering van attesten, afschriften en uittreksels werd het tarief van 5 euro afgeschaft. Ramingnr.: 2016146487 2016/FIN/7377000000/1/0020/ Belasting op de tweede verblijven. Budget voor overdracht: 3.043.17 Kosten/opbrengsten: 788.963,85 Niet benut: 2.254.206,15 Exploitatie / Ontvangst Verklaring/motivering: Omdat de definitieve inkohiering pas kan uitgevoerd worden nadat alles ontvangen en verwerkt werd, kon het grootste gedeelte niet meer ingekohierd worden in 2016 en werd dit pas in januari 2017 uitvoerbaar verklaard. De nieuwe toepassing voor het beheer van de belastingen zal in 2017 in gebruik genomen worden en zou wel toelaten om de inkohiering meer te spreiden. Ramingnr.: 2016150328 2016/SEC/7390000000/3/0480/0100 GAS-boeten in geval van stilstaan en parkeren. Budget voor overdracht: 1.399.00 Kosten/opbrengsten: 609.340,01 Niet benut: 789.659,99 Exploitatie / Ontvangst Verklaring/motivering: Er waren minder vaststellingen over stilstaan en parkeren dan geraamd op grond van voorgaande jaren. Oorzaken waren vooral technische problemen en capaciteitstekort inzake vaststelingen en zeker ook de start van de autoluwe binnenstad. Er werden geen vaststellingen over fietsparkeren ontvangen. 159
Te verklaren niet gebruikte budgetten voor budgettype: 28/03/2017 Exploitatie p 9 / 10 Toegepaste filter: Binnen elke groep van algemene rekeningen (Ark's) in het schema J6 (Balans) en J7 (Staat van opbrengsten en kosten), werden enkel die ramingen weerhouden waarvan het niet-gebruikte budget groter of gelijk is aan 100.000 euro. Bedragen in euro Algemene werkingssubsidies Ark's 7400/4 Totaal budget voor overdracht 47.935.674,58 Totaal niet-gebruikt budget -185.422,96 Ramingnr.: 2016140933 2016/SPO/7404999000/6/0740/0300 Exploitatie / Ontvangst Subsidies lokaal sportbeleid stersubsidies + jeugdsubsidies in één geheel.de uitgavenstaat zonder de stersubsidie topsport: m.n. 102.640,1 euro. Verklaring/motivering: Budget voor overdracht: 110.846,00 Kosten/opbrengsten: Niet benut: 110.846,00 Er igeen sectorale ontvangst meer van subsidies 'Lokaal sportbeleid' omdat deze zijn toegevoegd aan het gemeentefonds/stedenfonds. De ontvangsten van het stedenfonds zijn verhoogd met de sectorale subsidies van sport, cultuur en jeugd. Specifieke werkingssubsidies Ark's 7405/9 Totaal budget voor overdracht 20.316.001,77 Totaal niet-gebruikt budget -501.391,23 Ramingnr.: 2016141756 2016/OND/7405004000/5/0800/ Bijdragen van de overheid voor de bezoldiging van het onderwijzend personeel. Budget voor overdracht: 1.200.00 Kosten/opbrengsten: 1.024.124,36 Niet benut: 175.875,64 Exploitatie / Ontvangst Verklaring/motivering: Dit verschil in uitgaven correspondeert met de begrote ontvangsten. De lonen worden door Vlaanderen rechtstreeks betaald aan de personeelsleden onderwijs. Deze theoretisch, niet cashmatige in- en uitstroom moet decretaal verplicht in het stadsbudget opgenomen worden. De verklaring van het verschil raming tegenover de effectieve uitgaven: De nieuw aangestelde personeelsleden hebben minder anciënniteit dan hun voorgangers - dus minder wedde en eindejaarstoelage/vakantiegeld. Daarnaast zijn er minder vervangingen nodig geweest dan begroot. Ramingnr.: 2016150332 2016/FB/7409998000/1/0090/ Inkomst uit DVO garantiefonds Cofely. Budget voor overdracht: 135.00 Kosten/opbrengsten: Niet benut: 135.00 Exploitatie / Ontvangst Verklaring/motivering: De aanpassingen aan de technische installaties werden uitgesteld voor een grondige studie. 160
Te verklaren niet gebruikte budgetten voor budgettype: 28/03/2017 Exploitatie p 10 / 10 Toegepaste filter: Binnen elke groep van algemene rekeningen (Ark's) in het schema J6 (Balans) en J7 (Staat van opbrengsten en kosten), werden enkel die ramingen weerhouden waarvan het niet-gebruikte budget groter of gelijk is aan 100.000 euro. Bedragen in euro Financiële opbrengsten Ark's 75 Totaal budget voor overdracht 6.538.254,04 Totaal niet-gebruikt budget 838.474,61 Ramingnr.: 2016000295 2016/FIN/7580300000/6/0740/9999 Exploitatie / Ontvangst Terugvordering van intresten van de Groep Sportoase NV voor zwembad op Philipssite. Verklaring/motivering: Budget voor overdracht: 635.149,94 Kosten/opbrengsten: Niet benut: 635.149,94 Een belangrijk deel van het niet gebruikt budget binnen de groep 'Financiële opbrengsten' wordt verklaard door de renteloze lening aan sportoase waarbij enkel de aflossingen worden teruggevorderd. Deze werkwijze wordt gehandteerd omdat men de lening toch wil registreren als een lening aan derden. Ramingnr.: 2016141730 2016/FIN/7510003000/1/0030/ Nalatigheidsintresten op schuldvorderingen. Budget voor overdracht: 145.656,00 Kosten/opbrengsten: 12.359,53 Niet benut: 133.296,47 Exploitatie / Ontvangst Verklaring/motivering: Het budget voor verwijlintresten wordt geraamd op basis van de cijfers van vorige jaren. In de loop van 2016 bleek er gelukkig minder nood aan dit budget, wat in se een positieve zaak is. 161
Te verklaren niet gebruikte budgetten voor budgettype: 28/03/2017 Investeringen p 1 / 27 Toegepaste filter: Binnen elke groep van algemene rekeningen (Ark's) in het schema J6 (Balans) en J7 (Staat van opbrengsten en kosten), werden enkel die ramingen weerhouden waarvan het niet-gebruikte budget groter of gelijk is aan 100.000 euro. Bedragen in euro Nettoactief Ramingnr.: Ark's 10/5 Totaal budget voor overdracht 22.828.876,61 Totaal niet-gebruikt budget 19.081.460,62 2016142530 2016/FB/1500000000/4/0720/ Investeringen / Ontvangst Subsidies voor het uitvoeren van restauratiewerken aan diverse monumenten van het eigen patrimonium Budget voor overdracht: 3.686.393,69 Kosten/opbrengsten: 824.896,07 Niet benut: 2.861.497,62 Verklaring/motivering: Subsidies worden uitbetaald volgens de voorgang van de projecten. Ramingnr.: 2016142533 2016/FB/1500000000/4/0220/ Investeringen / Ontvangst Dit omvat de subsidies voor de inrichtingswerken van een fietsafhandelcentrale in de parking onder de centrale werkplaatsen Verklaring/motivering: Budget voor overdracht: 341.258,00 Kosten/opbrengsten: Niet benut: 341.258,00 De erfpachtvergoeding moet nog opgesteld worden door het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven. Het project werd nog niet afgerekend. Ramingnr.: 2016142667 2016/SWW/1500000000/4/0200/0200 Investeringen / Ontvangst Ontvangsten voor investeringen in openbaar domein Centrale Werkplaatsen, Kessel-Lo Verklaring/motivering: Budget voor overdracht: 1.350.00 Kosten/opbrengsten: Niet benut: 1.350.00 Door een vertraging van de werken waren de werkelijke uitgaven in 2016 te laag om de volgende subsidieschijf te kunnen aanvragen. Dit zal pas in 2017 kunnen gebeuren. 162
Te verklaren niet gebruikte budgetten voor budgettype: 28/03/2017 Investeringen p 2 / 27 Toegepaste filter: Binnen elke groep van algemene rekeningen (Ark's) in het schema J6 (Balans) en J7 (Staat van opbrengsten en kosten), werden enkel die ramingen weerhouden waarvan het niet-gebruikte budget groter of gelijk is aan 100.000 euro. Bedragen in euro Ramingnr.: 2016145783 2016/FB/1500000000/6/0701/9999 Investeringen / Ontvangst Investeringssubsidie Het Depot- renovatie - werk in 3 loten (3 beloften nl 450.000 + 400.000 + 400.000) Budget voor overdracht: 122.363,86 Kosten/opbrengsten: Niet benut: 122.363,86 Verklaring/motivering: De aanpassingen kunnen pas uitgevoerd worden wanneer er duidelijkheid is over derde nooduitgang. Er moet nog een keuze gemaakt worden tussen de twee overblijvende mogelijkheden. Ramingnr.: 2016146401 2016/SWW/1500000000/4/0200/0200 Investeringen / Ontvangst Subsidie van Agentschap Ondernemen voor project: verlenging van Gaston Geenslaan (Imec) Budget voor overdracht: 124.710,37 Kosten/opbrengsten: Niet benut: 124.710,37 Verklaring/motivering: De aanleg van de Gaston Geenslaan wordt volledig betaald door Imec (deels met subsidies van Agentschap Ondernemen). De eindafrekening is nog niet ingediend door het studiebureau Sweco waardoor ook de subsidies nog niet volledig zijn ontvangen. Ramingnr.: 2016150335 2016/FIN/1500000000/5/0900/ Optimaliseren kasstromen M2 Budget voor overdracht: 15.000.00 Kosten/opbrengsten: Niet benut: 15.000.00 Investeringen / Ontvangst Verklaring/motivering: Dit budget kadert in de afspraken rond de optimalisatie van de financiële stromen tussen de stad en het OCMW (cashpooling) en in de nota van de Vlaamse Regering over de integratie van het OCMW in de gemeente. Er werd uiteindelijk voor gekozen om deze transfer van 15 miljoen euro in te schrijven onder het luik 'investeringen'. Omwille van de grote discrepantie tussen budget en rekening op vlak van deze investeringskredieten is het nagenoeg uitgesloten dat dit budget van 15 miljoen euro zal gebruikt worden. De volledige motivering van deze werkwijze werd op 19 augustus 2015 verzonden naar het Agentschap Binnenlands Bestuur. 163
Te verklaren niet gebruikte budgetten voor budgettype: 28/03/2017 Investeringen p 3 / 27 Toegepaste filter: Binnen elke groep van algemene rekeningen (Ark's) in het schema J6 (Balans) en J7 (Staat van opbrengsten en kosten), werden enkel die ramingen weerhouden waarvan het niet-gebruikte budget groter of gelijk is aan 100.000 euro. Bedragen in euro Immateriële vaste activa Ark's 21 Totaal budget voor overdracht 627.648,62 Totaal niet-gebruikt budget 332.783,58 Ramingnr.: 2016142534 2016/DB/2140000007/2/0119/0100 Nieuwbouw en aanpassingen aan G@lileo GIS systeem en applicaties Budget voor overdracht: 345.602,50 Kosten/opbrengsten: 162.87 Niet benut: 182.732,50 Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: De facturatie GE van het laatste kwartaal 2016 werd nog niet ontvangen. De vertraging opgelopen in 2014, een onvoorziene vertraging bij de oplevering van het project digitale bouwaanvraag door de Vlaamse overheid, beïnvloedt mee de uitgaven van 2015 en 2016. Terreinen en gebouwen (gemeenschapsgoederen) Ark's 220/3 Totaal budget voor overdracht 24.343.365,92 Totaal niet-gebruikt budget 15.178.270,01 Ramingnr.: 2016000225 2016/VGSL/2210000007/5/0750/ Aankoop schietstand Heverlee. Budget voor overdracht: 250.00 Kosten/opbrengsten: Niet benut: 250.00 Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: De vraag tot aankoop werd nog niet door Defensie beantwoord. De aankoop is vermoedelijk voor 2017. Ramingnr.: 2016000343 2016/FB/2210000007/5/0820/9999 Investeringen / Uitgave SLAC Minnepoort Aanpassen en koppeling van de stookplaatsen energiebesparend. Budget voor overdracht: 200.00 Kosten/opbrengsten: Niet benut: 200.00 Verklaring/motivering: De studie duurt langer door extra onderzoek naar effectief opgesteld vermogen van de verwarmingstoestellen. 164
Te verklaren niet gebruikte budgetten voor budgettype: 28/03/2017 Investeringen p 4 / 27 Toegepaste filter: Binnen elke groep van algemene rekeningen (Ark's) in het schema J6 (Balans) en J7 (Staat van opbrengsten en kosten), werden enkel die ramingen weerhouden waarvan het niet-gebruikte budget groter of gelijk is aan 100.000 euro. Bedragen in euro Ramingnr.: 2016000345 2016/FB/2210000007/2/0119/9999 Investeringen / Uitgave Stadswerkplaatsen: Aanpassen luchtgroep voor energiebesparing in combinatie met dakisolatie. Budget voor overdracht: 210.00 Kosten/opbrengsten: Niet benut: 210.00 Verklaring/motivering: Project werd uitgesteld tot 2018. Ramingnr.: 2016000346 2016/FB/2210000007/4/0200/9999 Philipssite: Relighting tunnel + aanpassingen verwarming inrit parking. Budget voor overdracht: 180.00 Kosten/opbrengsten: Niet benut: 180.00 Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: Project kon pas in aanbesteding gezet worden in 2017. Ramingnr.: 2016000349 2016/FB/2210000007/1/0050/ Investeringen / Uitgave Aankoop van een deel van een gebouw voor de inrichting van een jachthavenhuis. Budget voor overdracht: 493.345,00 Kosten/opbrengsten: Niet benut: 493.345,00 Verklaring/motivering: De aankoop is in onderhandeling bij het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven. Ramingnr.: 2016140464 2016/SWW/2220000007/4/0310/0200 Aanleg Park Belle Vue, Martelarenlaan. Budget voor overdracht: 2.853.389,16 Kosten/opbrengsten: 2.365.863,15 Niet benut: 487.526,01 Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: De werken liepen vertraging op bij uitvoering van de keerwanden waardoor er minder kon uitgegeven worden dan geraamd. 165
Te verklaren niet gebruikte budgetten voor budgettype: 28/03/2017 Investeringen p 5 / 27 Toegepaste filter: Binnen elke groep van algemene rekeningen (Ark's) in het schema J6 (Balans) en J7 (Staat van opbrengsten en kosten), werden enkel die ramingen weerhouden waarvan het niet-gebruikte budget groter of gelijk is aan 100.000 euro. Bedragen in euro Ramingnr.: 2016141971 2016/GRO/2220000007/4/0680/ Investeringen / Uitgave Aankoop bomen, struiken en planten, renovatie groenzones, aanleg hondeloopzones,... Budget voor overdracht: 371.445,25 Kosten/opbrengsten: 208.847,07 Niet benut: 162.598,18 Verklaring/motivering: De vergroening van het De Somerplein werd verschoven naar 2017. Ramingnr.: 2016142428 2016/FB/2210000007/6/0705/ Nieuwbouw gemeenschapscentrum Budget voor overdracht: 1.865.053,44 Kosten/opbrengsten: 180.615,25 Niet benut: 1.684.438,19 Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: Het project werd volledig begroot in 2016 en is in uitvoering maar kon niet volledig uitgevoerd worden in 2016. Ramingnr.: 2016142430 2016/FB/2210000007/5/0800/ o.a. Studieopdracht nieuwbouw SBLO, opvolging lot ruwbouw parkschool (seco) Budget voor overdracht: 382.153,96 Kosten/opbrengsten: 80.424,87 Niet benut: 301.729,09 Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: Het project is helemaal opnieuw geëvalueerd en opnieuw opgestart waardoor de uitvoering niet meer volledig in 2016 kon gebeuren. Ramingnr.: 2016142433 2016/FB/2210000007/5/0750/ Buitengewoon onderhoud gebouwen jeugd. Budget voor overdracht: 159.261,02 Kosten/opbrengsten: Niet benut: 159.261,02 Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: De aankoop van containers is vervangen door aanbouw zwembad met een besparing van 160.000 euro als gevolg. 166
Te verklaren niet gebruikte budgetten voor budgettype: 28/03/2017 Investeringen p 6 / 27 Toegepaste filter: Binnen elke groep van algemene rekeningen (Ark's) in het schema J6 (Balans) en J7 (Staat van opbrengsten en kosten), werden enkel die ramingen weerhouden waarvan het niet-gebruikte budget groter of gelijk is aan 100.000 euro. Bedragen in euro Ramingnr.: 2016142464 2016/FB/2210000007/1/0050/ Buitengewoon onderhoud private stadsgebouwen Budget voor overdracht: 120.644,18 Kosten/opbrengsten: 14.462,65 Niet benut: 106.181,53 Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: Betreft een algemeen budget voor onvoorziene omstandigheden en wordt aangewend ter compensatie van andere projecten. Ramingnr.: 2016142467 2016/FB/2210000007/4/0300/9999 Buitengewoon Onderhoud gebouwen Reinigingsdienst Budget voor overdracht: 113.300,68 Kosten/opbrengsten: Niet benut: 113.300,68 Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: De aanpassing van de douches bij de reinigingsdienst zijn uitgesteld naar 2017. Ramingnr.: 2016142484 2016/FB/2210000007/4/0720/ Investeringen / Uitgave Omvat o.a. restauratie gebouwen abdij vanpark,abdij van park:onderhoudswerken mariapoort,aanstelling ontwerperrestauraties van monumenten,instandhoudingswerkentoren stadspark, Restauratie st. Pieterskerkfase 7 en 8 Budget voor overdracht: 6.520.941,50 Kosten/opbrengsten: 1.050.132,33 Niet benut: 5.470.809,17 Verklaring/motivering: Subsidies worden uitbetaald volgens aanvraag en goedkeuring van de projecten vanuit Erfgoed Vlaanderen. Ramingnr.: 2016142530 2016/FB/2210000007/4/0720/ Investeringen / Uitgave Uitvoeren van restauratiewerken aan diverse monumenten van het eigen patrimonium Budget voor overdracht: 2.991.016,78 Kosten/opbrengsten: 1.215.514,73 Niet benut: 1.775.502,05 Verklaring/motivering: Restauratiewerken lopen niet altijd volgens planning. De betaling ervan volgt dan ook het verloop van de projecten. 167
Te verklaren niet gebruikte budgetten voor budgettype: 28/03/2017 Investeringen p 7 / 27 Toegepaste filter: Binnen elke groep van algemene rekeningen (Ark's) in het schema J6 (Balans) en J7 (Staat van opbrengsten en kosten), werden enkel die ramingen weerhouden waarvan het niet-gebruikte budget groter of gelijk is aan 100.000 euro. Bedragen in euro Ramingnr.: 2016142533 2016/FB/2210000007/4/0220/ Investeringen / Uitgave Dit omvat de inrichtingswerken van een fietsafhandelcentrale in de parking onder de centrale werkplaatsen Budget voor overdracht: 400.00 Kosten/opbrengsten: 6.701,14 Niet benut: 393.298,86 Verklaring/motivering: De erfpachtvergoeding moet nog opgesteld worden door het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven. Het project werd nog niet afgerekend. Ramingnr.: 2016142536 2016/FB/2210000007/2/0119/9999 Kredieten voor de aanstelling ontwerpbureaus, EPB, EPC, veiligheidscoördinatie, Investeringen / Uitgave Budget voor overdracht: 879.547,85 Kosten/opbrengsten: 150.143,12 Niet benut: 729.404,73 Verklaring/motivering: Studies worden uitgevoerd volgens noodzaak. Ramingnr.: 2016142643 2016/JEU/2200000007/5/0750/ Aanleg speelterreinen Budget voor overdracht: 480.166,73 Kosten/opbrengsten: 250.953,80 Niet benut: 229.212,93 Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: De heraanleg van de Toverberg voor bijna 92.000 was voorzien op 2016, maar is verschoven naar 2017. Er was ook geld voorzien voor Bleydenberg, Prosper Poulet, Redingenhof en Ten Hove. Maar door allerlei omstandigheden zit hier vertraging op deze projecten. Door gebrek aan capaciteit bij de andere diensten, laten de ontwerpen te lang op zich wachten, waardoor er meer tijd dan gepland en dus begroot over gaat. Door de extra indiensttreding van een ontwerper zou de achterstand dit en volgend jaar weggewerkt moeten kunnen werken. 168
Te verklaren niet gebruikte budgetten voor budgettype: 28/03/2017 Investeringen p 8 / 27 Toegepaste filter: Binnen elke groep van algemene rekeningen (Ark's) in het schema J6 (Balans) en J7 (Staat van opbrengsten en kosten), werden enkel die ramingen weerhouden waarvan het niet-gebruikte budget groter of gelijk is aan 100.000 euro. Bedragen in euro Ramingnr.: 2016150198 2016/FB/2210000007/2/0119/0200 Investeringen / Uitgave Investeringsprogramma technisch onderhoud stadsgebouwen, Energiemonitoring stadsgebouwen, conditiemeting, duurzaamheidsevaluatie en meerjaren onderhoudsplanning stadsgebouwen, stabiliteitsonderzoek toren stadsomwalling Sint Doantuspark, aanpassing liften diverse gebouwen veiligheidscoördinatie diverse werven. Budget voor overdracht: 999.066,46 Kosten/opbrengsten: 175.195,51 Niet benut: 823.870,95 Verklaring/motivering: Het betreft nog een cluster van saldi van historische investeringsprojecten die overgekomen zijn uit de NGB. Wegen en overige infrastructuur (gemeenschapsgoederen) Ark's 224/8 Totaal budget voor overdracht 20.048.600,62 Totaal niet-gebruikt budget 12.349.597,30 Ramingnr.: 2016000287 2016/SWW/2240000007/4/0200/0200 Markeringen fietsvoorzieningen. Budget voor overdracht: 150.00 Kosten/opbrengsten: Niet benut: 150.00 Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: Omwille van vereiste prijsverantwoordingen aan de twee laagste inschrijvingen werd de gunningsperiode verlengd. De aannemer is nog niet gekend. Markeringen kunnen bovendien pas aangebracht worden bij gunstige weersomstandigheden. Ramingnr.: 2016000348 2016/SWW/2240000007/4/0200/0200 Investeringen / Uitgave Bijdrage stad in het project westelijke ontsluiting HSC Gasthuisberg voor fiets en autoverkeer. Verklaring/motivering: Budget voor overdracht: 310.00 Kosten/opbrengsten: Niet benut: 310.00 Het project wordt getrokken door Afdeling Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant. De werken werden ondertussen gegund en gaan van start 1/3/2017. Er moest in 2016 dus nog geen financiering worden voorzien. 169
Te verklaren niet gebruikte budgetten voor budgettype: 28/03/2017 Investeringen p 9 / 27 Toegepaste filter: Binnen elke groep van algemene rekeningen (Ark's) in het schema J6 (Balans) en J7 (Staat van opbrengsten en kosten), werden enkel die ramingen weerhouden waarvan het niet-gebruikte budget groter of gelijk is aan 100.000 euro. Bedragen in euro Ramingnr.: 2016000589 2016/SWW/2240000007/4/0200/9999 Buitengewoon onderhoud halfverhardingen Budget voor overdracht: 350.00 Kosten/opbrengsten: Niet benut: 350.00 Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: De gunningsprocedure verliep trager dan verwacht. Hierdoor is het programma uitgesteld naar 2017. Ramingnr.: 2016140365 2016/SWW/2280000007/4/0310/0200 Heraanleg Jules Persoonsstraat/ Brugveldstraat, Wilsele Budget voor overdracht: 849.599,82 Kosten/opbrengsten: 749.419,54 Niet benut: 100.180,28 Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: De eindafrekening moet nog goedgekeurd worden. De werken zijn voltooid. Er was minder budget nodig dan voorzien in de meerjarenplanning. Ramingnr.: 2016140468 2016/SWW/2289000007/4/0670/ Investeringen / Uitgave Jaarlijks budget voor het vernieuwen en onderhoud van de openbare verlichting en voor het voorzien van bijkomende verlichting Budget voor overdracht: 1.239.532,86 Kosten/opbrengsten: 214.515,53 Niet benut: 1.025.017,33 Verklaring/motivering: De facturatie door Eandis verloopt zeer langzaam. Uitgevoerde werken worden pas laattijdig gefactureerd. Ramingnr.: 2016140704 2016/OW/2240000007/4/0200/0100 Wegenwerken in eigen beheer. Budget voor overdracht: 171.991,62 Kosten/opbrengsten: 10.047,82 Niet benut: 161.943,80 Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: Er werden in 2016 weinig grote wegenwerken in eigen beheer uitgevoerd. Enkele realisaties zijn verschoven naar 2017. 170
Te verklaren niet gebruikte budgetten voor budgettype: 28/03/2017 Investeringen p 10 / 27 Toegepaste filter: Binnen elke groep van algemene rekeningen (Ark's) in het schema J6 (Balans) en J7 (Staat van opbrengsten en kosten), werden enkel die ramingen weerhouden waarvan het niet-gebruikte budget groter of gelijk is aan 100.000 euro. Bedragen in euro Ramingnr.: 2016142094 2016/OW/2250000000/4/0200/0100 Aankoop verkeerssignalisatie : verkeersborden, amsterdammers, palen, nadar,... Budget voor overdracht: 415.389,26 Kosten/opbrengsten: 230.145,21 Niet benut: 185.244,05 Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: Het budget van signalisatiemateriaal werd sterk verhoogd door het verkeerscirculatieplan. Enkele aankopen met betrekking tot onder meer bushaltes en nadars zijn verschoven naar 2017. Ramingnr.: 2016142499 2016/SWW/2289000007/4/0670/ Investeringen / Uitgave Formulier T: 42600/73260 (1998-2004-2008-2009-2010-2011-2012-2013) Opdeling zie excelbestand Overzicht BBC_2013-2019_Valerie.xlsx, tabblad Bedragen formulier T Budget voor overdracht: 776.750,23 Kosten/opbrengsten: Niet benut: 776.750,23 Verklaring/motivering: De facturatie door Eandis verloopt zeer langzaam. Uitgevoerde werken worden pas laattijdig gefactureerd. Ramingnr.: 2016142573 2016/SWW/2240000007/4/0200/9999 Investeringssubsidies projecten formulier T. Budget voor overdracht: 3.013.186,27 Kosten/opbrengsten: 1.075.848,85 Niet benut: 1.937.337,42 Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: Op deze budgetsleutel staan verschillende projecten van voor BBC die momenteel in uitvoering zijn, maar wegens vertraging nog deels niet uitgevoerd en dus niet betaald zijn. 171
Te verklaren niet gebruikte budgetten voor budgettype: 28/03/2017 Investeringen p 11 / 27 Toegepaste filter: Binnen elke groep van algemene rekeningen (Ark's) in het schema J6 (Balans) en J7 (Staat van opbrengsten en kosten), werden enkel die ramingen weerhouden waarvan het niet-gebruikte budget groter of gelijk is aan 100.000 euro. Bedragen in euro Ramingnr.: 2016142590 2016/SWW/2289000007/4/0310/9999 Investeringen / Uitgave Formulier T 87700/732-60 (2006-2009-2011-2012); 87701/73260 (2012); 87702/73260 (2007-2008); 87710/73260 (2013) Opdeling zie excelbestand Overzicht BBC_2013-2019_Valerie.xlsx, tabblad Bedragen formulier T Budget voor overdracht: 272.906,48 Kosten/opbrengsten: 2.252,48 Niet benut: 270.654,00 Verklaring/motivering: Op deze budgetsleutel staan verschillende projecten van voor BBC die momenteel in uitvoering zijn, maar wegens vertraging nog deels niet uitgevoerd en dus niet betaald zijn. Ramingnr.: 2016142667 2016/SWW/2240000007/4/0200/0200 Investeringen / Uitgave Overname openbaar domein Centrale Werkplaatsen, Kessel-Lo na realisatie door AGSL Budget voor overdracht: 321.50 Kosten/opbrengsten: Niet benut: 321.50 Verklaring/motivering: De werken op de Centrale Werkplaatsen waren niet ver genoeg gevorderd om een volgende overdracht naar het openbaar domein mogelijk te maken. Ramingnr.: 2016142678 2016/SWW/2240000007/4/0200/0200 Investeringen / Uitgave Naar aanleiding van de realisatie van de busstelplaats op het spoorwegplateau dient de Brugbergweg herlegd de worden en ontstaat de mogelijkheid om het bestaande, veel gebruikte fietspad te verbreden. Budget voor overdracht: 443.00 Kosten/opbrengsten: 320.677,03 Niet benut: 122.322,97 Verklaring/motivering: De eindafrekening van het Brugbergpad werd nog niet goedgekeurd. De laatste schijf werd nog niet betaald. 172
Te verklaren niet gebruikte budgetten voor budgettype: 28/03/2017 Investeringen p 12 / 27 Toegepaste filter: Binnen elke groep van algemene rekeningen (Ark's) in het schema J6 (Balans) en J7 (Staat van opbrengsten en kosten), werden enkel die ramingen weerhouden waarvan het niet-gebruikte budget groter of gelijk is aan 100.000 euro. Bedragen in euro Ramingnr.: 2016142698 2016/SWW/2289000007/4/0200/9999 Investeringen / Uitgave Afwerken bestaande brug over de sporen NMBS holding SWO naar Martelarenplein. Budget voor overdracht: 1.176.572,87 Kosten/opbrengsten: 185.249,69 Niet benut: 991.323,18 Verklaring/motivering: De werken aan het seinhuis van de NMBS verlopen veel moeizamer dan ingeschat. Hierdoor zijn de uitgaven ook veel lager dan verwacht. Ramingnr.: 2016142735 2016/SWW/2240000007/4/0200/0200 Onderhoudsprogramma asfaltslijtlagen. Budget voor overdracht: 1.221.147,71 Kosten/opbrengsten: 428.139,32 Niet benut: 793.008,39 Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: Het programma kon niet volledig uitgevoerd worden. Ramingnr.: 2016142736 2016/SWW/2240000007/4/0200/0200 Onderhoudsprogramma trottoirs. Budget voor overdracht: 2.118.690,36 Kosten/opbrengsten: 901.931,13 Niet benut: 1.216.759,23 Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: Een gedeelte van de werken kon niet uitgevoerd worden omdat de voorbereidende werken van de nutsmaatschappijen nog niet afgerond waren. Ramingnr.: 2016142737 2016/SWW/2240000007/4/0200/0200 Buitengewoon onderhouds fietspaden. Budget voor overdracht: 990.656,78 Kosten/opbrengsten: 401.273,23 Niet benut: 589.383,55 Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: De werken in de planning liepen vertraging op (laattijdig verkrijgen van stedenbouwkundige vergunning, onteigeningen die niet voltooid waren), waardoor de uitgaven grotendeels naar 2017 zijn verschoven. 173
Te verklaren niet gebruikte budgetten voor budgettype: 28/03/2017 Investeringen p 13 / 27 Toegepaste filter: Binnen elke groep van algemene rekeningen (Ark's) in het schema J6 (Balans) en J7 (Staat van opbrengsten en kosten), werden enkel die ramingen weerhouden waarvan het niet-gebruikte budget groter of gelijk is aan 100.000 euro. Bedragen in euro Ramingnr.: 2016142740 2016/SWW/2280000007/4/0310/0200 Jaarlijks budget voor onderhoudswerken aan riolen. Budget voor overdracht: 424.263,20 Kosten/opbrengsten: 128.837,40 Niet benut: 295.425,80 Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: Deze budgetsleutel wordt aangesproken om onverwachte calamiteiten in de rioleringen op te lossen. In 2016 deden zich nagenoeg geen calamiteiten voor waardoor het budget niet volledig moest aangesproken worden. Ramingnr.: 2016142751 2016/SWW/2240000007/4/0200/0200 Investeringen / Uitgave Heraanleg van Sluisstraat en aanleg Sluispark in kader van herontwikkeling Vaartkom. Budget voor overdracht: 1.100.00 Kosten/opbrengsten: 587.709,77 Niet benut: 512.290,23 Verklaring/motivering: Deze werken liepen vertraging op en zullen pas in 2017 voltooid zijn. Ramingnr.: 2016146326 2016/SWW/2240000007/4/0200/0200 Erelonen SWW Budget voor overdracht: 629.515,43 Kosten/opbrengsten: 246.276,76 Niet benut: 383.238,67 Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: De aanstellingsprocedure voor de externe ingenieur en ontwerper-tekenaar werd pas eind 2016 voltooid waardoor de uitgave in 2016 hiervoor zeer beperkt was. 174
Te verklaren niet gebruikte budgetten voor budgettype: 28/03/2017 Investeringen p 14 / 27 Toegepaste filter: Binnen elke groep van algemene rekeningen (Ark's) in het schema J6 (Balans) en J7 (Staat van opbrengsten en kosten), werden enkel die ramingen weerhouden waarvan het niet-gebruikte budget groter of gelijk is aan 100.000 euro. Bedragen in euro Ramingnr.: 2016147613 2016/SWW/2240000007/4/0200/0200 Verlenging Gaston Geenslaan. Budget voor overdracht: 374.038,84 Kosten/opbrengsten: 92.371,15 Niet benut: 281.667,69 Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: De aanleg van de Gaston Geenslaan wordt volledig betaald door Imec (deels met subsidies van Agentschap Ondernemen). De eindafrekening is nog niet ingediend door het studiebureau Sweco waardoor ook de subsidies nog niet volledig zijn ontvangen. Ramingnr.: 2016147700 2016/SWW/2280000007/4/0310/0200 Wegenis- en rioleringswerken Hoegaardsestraat-Duivelsweg. Budget voor overdracht: 370.543,90 Kosten/opbrengsten: Niet benut: 370.543,90 Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: De subsidie van deze werken liep vertraging op waardoor de aanbesteding nog niet kon worden opgestart en bijgevolg nog geen werken werden uitgevoerd. Ramingnr.: 2016150104 2016/SWW/2240000000/4/0200/0200 Verlenging Gaston Geenslaan. Budget voor overdracht: 249.328,47 Kosten/opbrengsten: 92.371,15 Niet benut: 156.957,32 Investeringen / Ontvangst Verklaring/motivering: De aanleg van de Gaston Geenslaan wordt volledig betaald door Imec (deels met subsidies van Agentschap Ondernemen). De eindafrekening is nog niet ingediend door het studiebureau Sweco waardoor ook de subsidies nog niet volledig zijn ontvangen. 175
Te verklaren niet gebruikte budgetten voor budgettype: 28/03/2017 Investeringen p 15 / 27 Toegepaste filter: Binnen elke groep van algemene rekeningen (Ark's) in het schema J6 (Balans) en J7 (Staat van opbrengsten en kosten), werden enkel die ramingen weerhouden waarvan het niet-gebruikte budget groter of gelijk is aan 100.000 euro. Bedragen in euro Ramingnr.: 2016150349 2016/MOB/2250000000/4/0220/ Aankoop parkeergeleidingssystemen. Budget voor overdracht: 240.00 Kosten/opbrengsten: Niet benut: 240.00 Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: De aanpassingen aan het parkeergeleidingssysteem zijn later uitgevoerd dan oorspronkelijk gepland. De uitvoering zal plaatsvinden in april 2017. Terreinen en gebouwen (bedrijfsmatige goederen) Ark's 229 Totaal budget voor overdracht 5.663.598,96 Totaal niet-gebruikt budget 4.689.230,79 Ramingnr.: 2016000227 2016/VGSL/2291000007/5/0510/ Aankoop Molens van Orshoven. Budget voor overdracht: 1.650.00 Kosten/opbrengsten: Niet benut: 1.650.00 Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: De aankoop werd tijdelijk opgeschort na brand. De gedeeltelijke aankoop zal vermoedelijk voltrokken worden in 2017. Ramingnr.: 2016000341 2016/FB/2291000007/6/0740/0200 Sporthal Heverlee: vervangen dakhuid en isoleren van Dak. Budget voor overdracht: 375.00 Kosten/opbrengsten: Niet benut: 375.00 Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: De werken zijn vertraagd door weersomstandigheden. Ze vangen pas aan op 2 mei 2017. 176
Te verklaren niet gebruikte budgetten voor budgettype: 28/03/2017 Investeringen p 16 / 27 Toegepaste filter: Binnen elke groep van algemene rekeningen (Ark's) in het schema J6 (Balans) en J7 (Staat van opbrengsten en kosten), werden enkel die ramingen weerhouden waarvan het niet-gebruikte budget groter of gelijk is aan 100.000 euro. Bedragen in euro Ramingnr.: 2016000342 2016/FB/2291000007/6/0740/0200 Investeringen / Uitgave Sporthal Korbeeklo: vervangen van dakhuid, isoleren van dak en vervangen van koepel. Budget voor overdracht: 175.00 Kosten/opbrengsten: Niet benut: 175.00 Verklaring/motivering: De werken zijn eveneens vertraagd door weersomstandigheden en zullen pas later aanvangen. Ramingnr.: 2016000350 2016/FB/2291000007/6/0740/0200 Rijschool vervangen Luchtgroep en SWW bereiding. Budget voor overdracht: 135.00 Kosten/opbrengsten: Niet benut: 135.00 Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: Het project is uitgesteld tot 2018 om het breder kader van renovatie te onderzoeken. Ramingnr.: 2016142442 2016/FB/2292000007/6/0740/0200 Volledige renovatie van de atletiekpiste Boudewijnstadion Kessel-Lo Budget voor overdracht: 615.00 Kosten/opbrengsten: Niet benut: 615.00 Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: Het project kon pas gegund worden in 2017. Ramingnr.: 2016142449 2016/FB/2291000007/6/0740/0200 Investeringen / Uitgave Sportcomplex kessel-lo: vervangen van ramen in cafetaria, appartement en kleedkamers. Inclusief zonnepanelen op gevel sporthal. Luchtgroepen van sporthal en kleedkamers. Budget voor overdracht: 985.416,79 Kosten/opbrengsten: 708.934,49 Niet benut: 276.482,30 Verklaring/motivering: De optimalisatie van het gehele sportcomplex wordt globaal bekeken in latere fase. 177
Te verklaren niet gebruikte budgetten voor budgettype: 28/03/2017 Investeringen p 17 / 27 Toegepaste filter: Binnen elke groep van algemene rekeningen (Ark's) in het schema J6 (Balans) en J7 (Staat van opbrengsten en kosten), werden enkel die ramingen weerhouden waarvan het niet-gebruikte budget groter of gelijk is aan 100.000 euro. Bedragen in euro Ramingnr.: 2016142489 2016/FB/2291000007/6/0701/9999 Buitengewoon Onderhoud gebouwen van Cultuur Budget voor overdracht: 107.375,31 Kosten/opbrengsten: 6.884,00 Niet benut: 100.491,31 Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: Er waren geen onvoorziene voorvallen. De inrichting van de zijvleugel tot kantoren 30CC werd wel opgestart. Ramingnr.: 2016142544 2016/FB/2291000007/6/0702/ Restauratie stoelen, orkestbak, balkons Budget voor overdracht: 129.484,50 Kosten/opbrengsten: 296,22 Niet benut: 129.188,28 Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: De werken werden uitgesteld tot 2018. Ramingnr.: 2016142545 2016/FB/2291000007/6/0702/ Aanpassing rookevacuatie en verwarming Budget voor overdracht: 266.526,79 Kosten/opbrengsten: Niet benut: 266.526,79 Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: De studie is pas in uitvoering. Ramingnr.: 2016142547 2016/FB/2291000007/6/0702/ Vernieuwen goederenlift schouwburg Budget voor overdracht: 150.00 Kosten/opbrengsten: Niet benut: 150.00 Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: Dit budget zal herbestemd worden in ingezet worden voor de inrichting van de zijvleugel tot kantoren 30CC. 178
Te verklaren niet gebruikte budgetten voor budgettype: 28/03/2017 Investeringen p 18 / 27 Toegepaste filter: Binnen elke groep van algemene rekeningen (Ark's) in het schema J6 (Balans) en J7 (Staat van opbrengsten en kosten), werden enkel die ramingen weerhouden waarvan het niet-gebruikte budget groter of gelijk is aan 100.000 euro. Bedragen in euro Ramingnr.: 2016146849 2016/FB/2291000007/6/0701/9999 Investeringen / Uitgave Brandbeveiliging depot (voldoet niet volgens een inspectierapport van de brandweer). Budget voor overdracht: 225.511,04 Kosten/opbrengsten: Niet benut: 225.511,04 Verklaring/motivering: De werken werden uitgesteld tot er een oplossing is gevonden voor de nooduitgang. Ramingnr.: 2016150470 2016/FB/2291000007/4/0220/ Vernieuwen brandwerende beglazing parking De Bond. Budget voor overdracht: 200.00 Kosten/opbrengsten: Niet benut: 200.00 Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: Het betreft een deel van het project voor aanpassing van Parking De Bond inzake de uitbreiding van de NMBS fietsenstalling. Dit wordt pas in 2018 in uitvoering gebracht. Installaties, machines en uitrusting (gemeenschapsgoederen) Ark's 230/4 Totaal budget voor overdracht 1.440.402,88 Totaal niet-gebruikt budget 994.644,43 Ramingnr.: 2016142473 2016/FB/2300000000/2/0119/0200 Investeringen / Uitgave Vervangingen en investeringen in installaties, machines en uitrusting voor DFB en ter beschikking gestelde lokalen Budget voor overdracht: 249.491,13 Kosten/opbrengsten: 95.875,06 Niet benut: 153.616,07 Verklaring/motivering: De gunning van de hoogtewerker was in 2016 maar de levering werd verschoven naar 2017. 179
Te verklaren niet gebruikte budgetten voor budgettype: 28/03/2017 Investeringen p 19 / 27 Toegepaste filter: Binnen elke groep van algemene rekeningen (Ark's) in het schema J6 (Balans) en J7 (Staat van opbrengsten en kosten), werden enkel die ramingen weerhouden waarvan het niet-gebruikte budget groter of gelijk is aan 100.000 euro. Bedragen in euro Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel (gemeenschapsgoederen) Ark's 240/4 Totaal budget voor overdracht 4.922.228,38 Totaal niet-gebruikt budget 2.373.350,66 Ramingnr.: 2016141979 2016/GRO/2424000000/4/0680/ Investeringen / Uitgave Aankoop van speciale voertuigen voor de dienst groenbeheer: vervanging grote zelfrijdende maaier: 85.000, vervanging hakselaar (1997): 65.000, vervanging bladzuigwagen (Trilo 1993): 80.000, vervanging tractor met frontlader (Case 1999): 130.000, vervanging hoogtewerker (Sky-high 2002): 75.000. Budget voor overdracht: 622.458,48 Kosten/opbrengsten: 519.838,12 Niet benut: 102.620,36 Verklaring/motivering: De aankoop van bepaalde speciale voertuigen zoals de onder meer de verreiker is verschoven naar 2017. Ramingnr.: 2016142099 2016/OW/2424000000/4/0200/0100 Investeringen / Uitgave Aankoop en buitengewoon onderhoud van speciale voertuigen voor de dienst wegbeheer. Verklaring/motivering: Budget voor overdracht: 259.00 Kosten/opbrengsten: 9.302,48 Niet benut: 249.697,52 De aankoop van bepaalde speciale voertuigen zoals twee minigravers en een wegmarkeringsmachine is eveneens verschoven naar 2017. Ramingnr.: 2016142694 2016/FB/2422000000/2/0119/0200 Auto's en bestelwagens tot maximum 3,5 ton Budget voor overdracht: 415.00 Kosten/opbrengsten: 146.597,49 Niet benut: 268.402,51 Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: De aankoop van de hoogtewerker werd gegund in 2016 maar pas geleverd in 2017. Bovendien werd de bestelling van een aantal dienstvoertuigen uitgesteld tot 2017. 180
Te verklaren niet gebruikte budgetten voor budgettype: 28/03/2017 Investeringen p 20 / 27 Toegepaste filter: Binnen elke groep van algemene rekeningen (Ark's) in het schema J6 (Balans) en J7 (Staat van opbrengsten en kosten), werden enkel die ramingen weerhouden waarvan het niet-gebruikte budget groter of gelijk is aan 100.000 euro. Bedragen in euro Ramingnr.: 2016142695 2016/FB/2422000000/4/0200/0100 Auto's en bestelwagens tot maximum 3,5 ton Budget voor overdracht: 301.567,54 Kosten/opbrengsten: 179.017,88 Niet benut: 122.549,66 Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: De bestelling van een aantal dienstvoertuigen werd uitgesteld tot 2017. Ramingnr.: 2016142712 2016/FB/2423000000/4/0200/0100 Vrachtwagens meer dan 3,5 ton Budget voor overdracht: 227.375,35 Kosten/opbrengsten: 12.584,00 Niet benut: 214.791,35 Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: De gunning vond plaats in 2016, de levering is voorzien voor 2017. Ramingnr.: 2016142714 2016/FB/2423000000/4/0310/0100 Vrachtwagens meer dan 3,5 ton Budget voor overdracht: 150.00 Kosten/opbrengsten: Niet benut: 150.00 Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: De gunning vond plaats in 2016, de levering is voorzien voor 2017. Ramingnr.: 2016142715 2016/FB/2423000000/4/0680/ Vrachtwagens meer dan 3,5 ton Budget voor overdracht: 450.00 Kosten/opbrengsten: 291.888,30 Niet benut: 158.111,70 Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: De aankopen hebben vertraging opgelopen. 181
Te verklaren niet gebruikte budgetten voor budgettype: 28/03/2017 Investeringen p 21 / 27 Toegepaste filter: Binnen elke groep van algemene rekeningen (Ark's) in het schema J6 (Balans) en J7 (Staat van opbrengsten en kosten), werden enkel die ramingen weerhouden waarvan het niet-gebruikte budget groter of gelijk is aan 100.000 euro. Bedragen in euro Ramingnr.: 2016142718 2016/FB/2424000000/4/0300/0100 Investeringen / Uitgave Speciale voertuigen Budget voor overdracht: 584.793,40 Kosten/opbrengsten: 206.722,45 Niet benut: 378.070,95 Verklaring/motivering: De aankopen hebben vertraging opgelopen. Terreinen en gebouwen (overige goederen) Ark's 260/4 Totaal budget voor overdracht 4.113.345,00 Totaal niet-gebruikt budget 2.013.821,72 Ramingnr.: 2016000518 2016/VGSL/2600000000/6/0740/0200 Inkomsten verbonden aan erfpacht KU Leuven. Budget voor overdracht: 2.000.00 Kosten/opbrengsten: Niet benut: 2.000.00 Investeringen / Ontvangst Verklaring/motivering: De geplande vastgoedverrichtingen op de sportsite OHL werden opgeschort na de degradatie van de voetbalclub. Ramingnr.: 2016146446 2016/VGSL/2610000000/1/0050/ Verkoop van onroerend patrimonium. Budget voor overdracht: 2.050.00 Kosten/opbrengsten: 1.872.012,00 Niet benut: 177.988,00 Investeringen / Ontvangst Verklaring/motivering: De raming betreft een gemiddelde verkoopsopbrengst over de ganse legislatuur. In 2016 kon de verkoop van de pastorijwoning Sint-Geertrui niet doorgegaan wegens gebrek aan akkoord rond verkoopsprijs. 182
Te verklaren niet gebruikte budgetten voor budgettype: 28/03/2017 Investeringen p 22 / 27 Toegepaste filter: Binnen elke groep van algemene rekeningen (Ark's) in het schema J6 (Balans) en J7 (Staat van opbrengsten en kosten), werden enkel die ramingen weerhouden waarvan het niet-gebruikte budget groter of gelijk is aan 100.000 euro. Bedragen in euro Extern verzelfstandigde agentschappen Ark's 280 Totaal budget voor overdracht 26.301.663,93 Totaal niet-gebruikt budget 1.200.00 Ramingnr.: 2016142750 2016/VGSL/2801000000/4/0610/ Kapitaalverhoging voor de restauratie van hal 4/5 Centrale werkplaatsen Budget voor overdracht: 1.200.00 Kosten/opbrengsten: Niet benut: 1.200.00 Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: Er is nog geen restauratiedossier. In eerste instantie werden maatregelen genomen in functie van tijdelijk gebruik. Toegestane investeringssubsidies Ark's 664 Totaal budget voor overdracht 11.057.176,98 Totaal niet-gebruikt budget 7.016.816,48 Ramingnr.: 2016000429 2016/FIN/6640000000/3/0400/ Investeringen / Uitgave Investeringstoelage aan de politiezone Leuven voor de aankoop van ANPR hard- en software. Verklaring/motivering: Budget voor overdracht: 196.00 Kosten/opbrengsten: Niet benut: 196.00 De aankoop van ANPR-camera's werd opgestart door de politiezone in de loop van 2016. De investeringstoelage die hiervoor vanuit de stad voorzien werd, zal pas toegekend worden in de loop van 2017, nadat dit project werd opgeleverd. Ramingnr.: 2016000491 2016/FB/6640000000/4/0720/ Investeringen / Uitgave Investeringstoelage aan Dijledal voor de restauratie van de antenne van Sint-Maartensdal. Budget voor overdracht: 170.00 Kosten/opbrengsten: Niet benut: 170.00 Verklaring/motivering: Het project is nog niet in uitvoering bij Dijledal. 183
Te verklaren niet gebruikte budgetten voor budgettype: 28/03/2017 Investeringen p 23 / 27 Toegepaste filter: Binnen elke groep van algemene rekeningen (Ark's) in het schema J6 (Balans) en J7 (Staat van opbrengsten en kosten), werden enkel die ramingen weerhouden waarvan het niet-gebruikte budget groter of gelijk is aan 100.000 euro. Bedragen in euro Ramingnr.: 2016000510 2016/COM/6640000000/5/0520/ Investeringstoelage aan vzw Toerism Vlaams-Brabant. Budget voor overdracht: 150.00 Kosten/opbrengsten: Niet benut: 150.00 Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: Dit bedrag is niet toegekend omdat het project nog niet is uitgevoerd. De uitvoering is in handen van de provincie zodat de stad zelf weinig impact heeft op de timing. Ramingnr.: 2016141171 2016/OND/6640000000/5/0801/ Aankoop informatica SBLO Budget voor overdracht: 116.357,78 Kosten/opbrengsten: Niet benut: 116.357,78 Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: De onderhandeling over de aankoop moet nog gestart worden door HeLics. Er wordt op vraag van de afdeling onderwijs nog bijkomend marktonderzoek gedaan over kwaliteit en functionaliteit, om de meest redelijke en beste aankoop te kunnen doen met deze middelen. In september 2017 zou het nieuwe schooljaar met deze borden starten. Ramingnr.: 2016142462 2016/FIN/6640000000/2/0790/ Investeringstoelage aan kerkfabriek Sint-Martinus Budget voor overdracht: 204.783,34 Kosten/opbrengsten: 5.682,73 Niet benut: 199.100,61 Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: Het betreft investeringen aan het orgel, de verwarming en de glasramen die als één project beschouwd worden en waarvoor nog subsidies moeten aangevraagd worden bij het Vlaams Gewest en de provincie. De stad Leuven zal dit restauratiedossier pas effectief betoelagen nadat dit dossier door het Vlaamse Gewest aanvaard wordt. 184
Te verklaren niet gebruikte budgetten voor budgettype: 28/03/2017 Investeringen p 24 / 27 Toegepaste filter: Binnen elke groep van algemene rekeningen (Ark's) in het schema J6 (Balans) en J7 (Staat van opbrengsten en kosten), werden enkel die ramingen weerhouden waarvan het niet-gebruikte budget groter of gelijk is aan 100.000 euro. Bedragen in euro Ramingnr.: 2016142474 2016/FB/6640000000/4/0720/ Investeringen / Uitgave Overdracht stadsaandeel restauratiegebouwen KUL, subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen Budget voor overdracht: 956.918,81 Kosten/opbrengsten: Niet benut: 956.918,81 Verklaring/motivering: Subsidies worden uitbetaald volgens aanvraag en goedkeuring van de projecten vanuit Erfgoed Vlaanderen. Ramingnr.: 2016142531 2016/FB/6640000000/4/0720/ Investeringen / Uitgave Stadsaandeel in de subsidieregeling voor restauraties aan monumenten, eigendom van private personen Budget voor overdracht: 257.406,76 Kosten/opbrengsten: 27.867,61 Niet benut: 229.539,15 Verklaring/motivering: Subsidie worden uitbetaald volgens aanvraag. Ramingnr.: 2016142532 2016/FB/6640000000/4/0720/ Investeringen / Uitgave Stadsaandeel in de subsidieregeling voor restauraties aan openbare besturen (o.a. KUL) Budget voor overdracht: 917.522,09 Kosten/opbrengsten: 216.152,01 Niet benut: 701.370,08 Verklaring/motivering: Subsidie worden uitbetaald volgens aanvraag. 185
Te verklaren niet gebruikte budgetten voor budgettype: 28/03/2017 Investeringen p 25 / 27 Toegepaste filter: Binnen elke groep van algemene rekeningen (Ark's) in het schema J6 (Balans) en J7 (Staat van opbrengsten en kosten), werden enkel die ramingen weerhouden waarvan het niet-gebruikte budget groter of gelijk is aan 100.000 euro. Bedragen in euro Ramingnr.: 2016142549 2016/FB/6640000000/2/0119/9999 Investeringen / Uitgave Investeringstoelage om de geplande sporthal van het gemeenschapsonderwijs te vergroten, in ruil mag deze dan buiten de schooluren gebruikt worden door de stadsdiensten (toewijzen aan clubs of verenigingen) Budget voor overdracht: 189.00 Kosten/opbrengsten: Niet benut: 189.00 Verklaring/motivering: De werf ligt stil. De subsidie wordt pas bij het einde de werken uitbetaald. Ramingnr.: 2016142560 2016/FIN/6640000000/2/0790/ Investeringstoelage aan kerkfabriek O.L.Vrouw Vlierbeek Budget voor overdracht: 273.833,54 Kosten/opbrengsten: Niet benut: 273.833,54 Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: De gebudgetteerde investeringen zoals onder meer aan de pandgang en het koetshuis (144.151 euro) en aan het tuinprieel en muren (67.399 euro) worden uiteindelijk pas uitgevoerd in 2017. Ramingnr.: 2016142574 2016/FIN/6640000000/2/0790/ Investeringstoelage aan kerkfabriek Sint-Antonius Budget voor overdracht: 200.00 Kosten/opbrengsten: 5.276,59 Niet benut: 194.723,41 Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: De vernieuwing van het dak zal uiteindelijk pas in 2017 aangevat worden. 186
Te verklaren niet gebruikte budgetten voor budgettype: 28/03/2017 Investeringen p 26 / 27 Toegepaste filter: Binnen elke groep van algemene rekeningen (Ark's) in het schema J6 (Balans) en J7 (Staat van opbrengsten en kosten), werden enkel die ramingen weerhouden waarvan het niet-gebruikte budget groter of gelijk is aan 100.000 euro. Bedragen in euro Ramingnr.: 2016142598 2016/FIN/6640000000/2/0790/ Investeringstoelage aan kerkfabriek Sint-Jan Evangelist Budget voor overdracht: 417.825,39 Kosten/opbrengsten: -136.176,92 Niet benut: 554.002,31 Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: Het restauratiedossier van het orgel kon omwille van juridische betwistingen voorlopig niet verdergezet worden. Ramingnr.: 2016142600 2016/FIN/6640000000/2/0790/ Investeringstoelage aan kerkfabriek Sint-Lambertus Budget voor overdracht: 168.202,48 Kosten/opbrengsten: Niet benut: 168.202,48 Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: Het betreft in hoofdzaak het saldo voor de verdere restauratiewerken (pleister- en schilderwerken) die in 2017 verdergezet worden. Ramingnr.: 2016150532 2016/JEU/6640000000/5/0750/ Investeringen / Uitgave Reglement betoelaging bouw en aanpassingen jeugdinfrastructuur (GR 25/02/2008) Budget voor overdracht: 820.404,15 Kosten/opbrengsten: 433.906,27 Niet benut: 386.497,88 Verklaring/motivering: Het budget was overgezet van 2015 naar 2016, maar opnieuw waren er minder aanvragen dan verwacht door de jeugdverenigingen. Dit is iets dat de stad niet zelf in de hand heeft. 187
Te verklaren niet gebruikte budgetten voor budgettype: 28/03/2017 Investeringen p 27 / 27 Toegepaste filter: Binnen elke groep van algemene rekeningen (Ark's) in het schema J6 (Balans) en J7 (Staat van opbrengsten en kosten), werden enkel die ramingen weerhouden waarvan het niet-gebruikte budget groter of gelijk is aan 100.000 euro. Bedragen in euro Ramingnr.: 2016150535 2016/ECH/6640000000/5/0550/ Renovatie stationsgebouw van Wijgmaal. Budget voor overdracht: 400.00 Kosten/opbrengsten: Niet benut: 400.00 Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: De akkoorden rond de erfpacht (NMBS en stad) en de opstal (stad en vzw Dialoog) en de samenwerkingsovereenkomst (stad, Dialoog en SPIT) zijn pas later afgesloten dan voorzien. De keuze van den de architecten en/of het studiebureau werd eind 2016 toegekend aan ARTE. Momenteel zijn de plannen in opmaak, maar de eerste vorderingsstaten van de werken worden ten vroegste in de 2de helft van 2017 verwacht en de oplevering van de investering tegen eind 2018. Ramingnr.: 2016150541 2016/ECH/6640000000/5/0510/ Investeringsbudget voor infrastructuur in de Vaartkom i.s.m. partners. Budget voor overdracht: 325.00 Kosten/opbrengsten: Niet benut: 325.00 Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: De aankopen van infrastructuur in de Vaartkom zal van start gaan na onder meer de uitgestelde aankoop van De Molens Van Orshoven en nadat er verschillende beslissingen inzake investeringen aan de gemeenteraad kunnen voorgelegd worden. De aankoop van de molens was uitgesteld naar aanleiding van een recente brand. Ramingnr.: 2016150542 2016/CUL/6640000000/6/0701/0100 Investeringsbudget voor infrastructuur in de Vaartkom i.s.m. partners. Budget voor overdracht: 413.00 Kosten/opbrengsten: Niet benut: 413.00 Investeringen / Uitgave Verklaring/motivering: Dit budget maakt deel uit van een groter plan en budget, meer bepaald Vaartopia, waarvan de krijtlijnen bepaald worden door het Autonoom gemeentebedrijf stadsontwikkeling Leuven, de directie Cultuur en de afdeling Economie. Het concrete gebruik van deze middelen is afhankelijk van andere grotere beslissingen in het kader van Vaartopia. 188
Te verklaren niet gebruikte budgetten voor budgettype: 28/03/2017 Andere p 1 / 1 Toegepaste filter: Binnen elke groep van algemene rekeningen (Ark's) in het schema J6 (Balans) en J7 (Staat van opbrengsten en kosten), werden enkel die ramingen weerhouden waarvan het niet-gebruikte budget groter of gelijk is aan 100.000 euro. Bedragen in euro Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen Ark's 494/5 Totaal budget voor overdracht 3.409.084,59 Totaal niet-gebruikt budget 177.093,61 Ramingnr.: 2016000046 2016/SPO/4943300000/6/0740/0200 Terugvordering van aflossingen van OHL.(lening 5) Budget voor overdracht: 200.00 Kosten/opbrengsten: Niet benut: 200.00 Andere / Ontvangst Verklaring/motivering: Er werden geen terugvorderingen van de lening nr 5 aan OHL in 2016 meer uitgevoerd omdt contractueel bepaald is dat de terugvorderingen stoppen zolang OHL niet in eerste klasse speelt. 189
Overzicht verstrekte werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld 190
STAD LEUVEN OVERZICHT VERSTREKTE WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES 2016 PER BELEIDSVELD WERKINGSSUBSIDIES 0400 Politiediensten 21.915.961 21.921.977 0900 Sociale bijstand 21.448.129 21.448.129 0410 Brandweer 5.745.820 5.745.820 0700 Musea 4.376.609 4.348.209 0119 Overige algemene diensten 3.059.024 3.370.067 0701 Cultuurcentrum 2.754.907 2.794.279 0740 Sport 2.196.709 2.309.538 0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 1.261.684 1.309.237 0750 Jeugd 1.259.212 1.298.048 0629 Overig woonbeleid 1.245.913 1.245.913 0719 Overige evenementen 738.500 738.500 0902 Integratie van personen met vreemde herkomst 724.574 724.708 0500 Handel en middenstand 708.064 775.300 0210 Openbaar vervoer 701.790 710.400 0870 Ochtend- en avondtoezicht 612.900 612.900 0790 Erediensten 482.416 492.628 0550 Werkgelegenheid 482.229 522.336 0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS) 428.089 442.800 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 422.372 462.438 0712 Festivals 398.995 398.995 0880 Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs 326.526 344.686 0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap 305.474 308.635 0945 Kinderopvang 232.937 241.799 0680 Groene ruimte 229.596 231.000 0350 Klimaat en energie 215.284 284.406 0621 Bestrijding van krotwoningen 209.223 215.025 0944 Opvoedingsondersteuning 180.559 189.060 0861 Administratieve dienst voor het onderwijs 172.340 206.806 0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen 134.551 135.960 0520 Toerisme - Onthaal en promotie 125.450 147.768 0830 Centra voor volwassenenonderwijs 111.359 111.667 0521 Toerisme - Sectorondersteuning 106.860 115.000 0610 Gebiedsontwikkeling 92.752 136.425 0710 Feesten en plechtigheden 89.753 99.805 0220 Parkeren 84.702 231.572 0986 Eerstelijnsgezondheidszorg 70.853 76.092 0390 Overige milieubescherming 68.822 76.754 0200 Wegen 66.647 88.100 0112 Personeelsdienst en vorming 64.539 69.831 0171 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg 56.207 58.000 0820 Deeltijds kunstonderwijs 49.000 49.000 0739 Overig kunst- en cultuurbeleid 40.502 47.200 0130 Administratieve dienstverlening 31.918 77.000 0949 Overige gezinshulp 25.251 27.500 0310 Beheer van regen- en afvalwater 20.923 40.000 0100 Politieke organen 13.691 18.207 **** Overige beleidsvelden 41.711 82.782 74.131.329 75.382.302 191 Code 649 BOEKJAAR 2016 BUDGET 2016 S-1
STAD LEUVEN OVERZICHT VERSTREKTE WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES 2016 PER BELEIDSVELD INVESTERINGSSUBSIDIES 0410 Brandweer 963.044 963.044 0629 Overig woonbeleid 753.433 753.433 0740 Sport 708.390 722.583 0119 Overige algemene diensten 544.464 984.463 0750 Jeugd 433.906 981.104 0930 Sociale huisvesting 327.758 327.758 0720 Monumentenzorg 244.020 2.301.848 0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 184.355 238.587 0880 Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs 157.646 246.840 0220 Parkeren 94.492 107.500 0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS) 51.085 113.294 0130 Administratieve dienstverlening 47.959 156.624 0820 Deeltijds kunstonderwijs 34.372 46.392 0610 Gebiedsontwikkeling 29.644 62.109 0200 Wegen 18.476 37.138 0113 Archief 11.958 55.308 0703 Openbare bibliotheken 10.061 21.039 0701 Cultuurcentrum 8.111 423.342 0944 Opvoedingsondersteuning 6.777 6.777 0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel 6.050 6.655 0510 Nijverheid 4.960 339.283 0621 Bestrijding van krotwoningen 4.942 63.400 0112 Personeelsdienst en vorming 3.018 4.300 0800 Gewoon basisonderwijs 2.711 58.831 0710 Feesten en plechtigheden 1.990 2.651 0990 Begraafplaatsen 1.691 5.648 0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid 1.632 3.253 0945 Kinderopvang 1.344 20.768 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 1.121 2.600 0110 Secretariaat 762 9.780 0500 Handel en middenstand 450 5.100 0680 Groene ruimte 149 10.841 0520 Toerisme - Onthaal en promotie 149 179.155 0801 Buitengewoon basisonderwijs 116.358 0550 Werkgelegenheid 400.000 0600 Ruimtelijke planning 760 Code 664 BOEKJAAR 2016 BUDGET 2016 0400 Politiediensten 196.000 0350 Klimaat en energie 30.000 0790 Erediensten -81.217 1.645.952 0700 Musea -539.341-593.341 4.040.361 11.057.177 192 S-2
Detail verstrekte werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld 193
Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies Toelichting bij de jaarrekening Stadsbestuur Leuven 24062 Professor Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven 2016 2016036514 194
TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2016 195 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer Reglement Onkosten GR-leden - Toelagen fracties incl. beslissing om deze onkostenvergoedingen en toelages te koppelen aan de spilindex. 18.207,00 18.207,00 13.690,67 0100 2016142191 Artsen zonder Grenzen Toelage aan Artsen zonder grenzen. 0100 2016150146 Totaal : 18.207,00 18.207,00 13.690,67 HeLics Exploitatietoelage aan HeLics. 0110 2016000632 HeLics Exploitatietoelage aan Helics. 20 20 0110 2016000213 Totaal : 20 20 HeLics Exploitatietoelage aan Helics. 10 10 0111 2016000294 Totaal : 10 10 HeLics Exploitatietoelage aan Helics. 4.831,00 15 0112 2016000452 Reglement Toelage aan gepensioneerde personeelsleden - tussenkomst in de hospitalisatieverzekering 67.00 65.00 64.389,39 0112 2016141612 Totaal : 67.00 69.831,00 64.539,39 HeLics Exploitatietoelage aan Helics. 875,00 0113 2016000366 VZW SALSA Werkingstoelage Salsa. Salsa! staat voor de Vrienden van dat archief, gebruikers die vinden dat hun archief en zijn dynamische medewerkers meer uitstraling en ondersteuning verdienen. Ze organiseren daartoe uiteenlopende, vaak verrassende activiteiten. 3.74 3.74 3.74 0113 2016141040 Totaal : 3.74 4.615,00 3.74 HeLics Exploitatietoelage aan Helics. 5 32.05 32.049,80 0119 2016000091 HeLics Exploitatietoelage aan Helics. 18.00 18.00 14.732,40 0119 2016150543 KU Leuven. Toelage aan KU Leuven via samenwerkingsovereenkomst. 0119 2016147716 Online jaartoegang tot het Van Dale woordenboek. 40 295,00 75,00 0119 2016146786 HeLics Werkingstoelage Helics 3.280.349,00 3.282.668,00 2.975.113,23 0119 2016142254 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2016 Pagina 2 van 64
TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2016 196 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer ROB-TV Toelage ROB. Het college besliste in zitting van 19 januari 1995 een jaarlijkse financiële steun toe te kennen aan ROB-TV. De regionale televisiezender wil een audiovisueel platform zijn voor datgene wat de plaatselijke gemeenschap aangaat. Om dit te verwezenlijken zocht het televisiestation financiële steun bij de 30 gemeenten van het arrondissement. Er wordt een bijdrage gevraagd van 0,25 euro per inwoner. 26.00 24.554,00 24.554,00 0119 2016140154 Kinderkankerfonds Nominatieve toelage aan het Kinderkankerfonds. 2.50 2.50 2.50 0119 2016000088 KU Leuven Diverse gemeenten Nominatieve toelage aan KU Leuven voor de #LoveLeuven campagne. Bijdragen werkingskosten andere gemeenten (voor erelonen crematie-artsen van inwoners) 10.00 10.00 10.00 0119 2016000087 Totaal : 3.337.299,00 3.370.067,00 3.059.024,43 3.00 3.00 1.331,54 0130 2016141175 Provincie Vlaams-Brabant Fonds voor de verkiezingen 35.00 35.00 0130 2016141092 Helics Exploitatietoelage aan Helics. 30.00 29.861,00 0130 2016000165 HeLics Exploitatietoelage aan Helics. 7.00 20 0130 2016000166 Reglement Begrafenistoelagen oudstrijders (Reglement toelage bij overlijden van sommige categorieën van oorlogsinvaliden, oudstrijders, politieke gevangenen en weerstanders, gedeporteerden voor verplichte tewerkstelling en werkweigeraars goedgekeurd gemeenteraad 21 januari 2002) 2.00 2.00 525,00 0130 2016141176 Totaal : 40.00 77.00 31.917,54 Reglement Toelagen verdeeld volgens het toelagereglement Noord-Zuidwerking aan Leuvense ontwikkelingshelpers in het buitenland (GR 24/05/2004) 20.00 20.00 20.00 0160 2016145704 Totaal : 20.00 20.00 20.00 Samenwerkingsovereenkomst Projecttoelagen vernieuwende initiatieven leefbaarheid en duurzaamheid op wijkniveau 0171 2016141716 VZW de RuimteVaart Toelage aan vzw De RuimteVaart. 0171 2016000682 Reglement Projecttoelagen toegekend aan burgers of buurtorganisaties op basis van het reglement Kom op voor je wijk (GR 26/05/2008) 40.00 58.00 56.206,68 0171 2016147752 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2016 Pagina 3 van 64
TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2016 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer Begunstigden nog te bepalen KU Leuven Projecttoelagen aan partners voor gezamenlijke KOW-projecten. Toelage aan de KU Leuven voor campagne Love Leuven 3. 0171 2016000271 0171 2016000720 Totaal : 40.00 58.00 56.206,68 HeLics Exploitatietoelage aan Helics. 50 30 0200 2016000146 HeLics Expoloitatietoelage aan Helics. 10 5 0200 2016000623 VZW Wonen en Werken Tewerkstelling Reglement Toelage aan de VZW Wonen en werken voor hun medewerking aan het onderhoud van de voetpaden. Subsidies voor opruimacties door scholen en verenigingen. Deze actie gebeurt in samenwerking met het duurzaamheidsteam. 72.50 72.50 52.247,33 0200 2016140706 15.00 15.00 14.05 0200 2016140292 Totaal : 87.50 88.10 66.647,33 197 Blue Mobility NV De Lijn VZW Fonk De stad verleent een cofinanciering aan Blue Mobility om het gebruik van de trein door het aanbieden van een betaalbaar en goed natransport met de Blue Bike interessanter te maken. De raming van de uitgave is gebaseerd op het aantal ontwaardingen dat in 2012 werd gedaan en in de veronderstelling dat door het invoeren van het remgeld een beperkt aantal ontwaardingen door studenten minder zullen gebeuren. In dit bedrag is er eveneens 25.000 euro voorzien om de Lijn te ondersteunen bij het voeren van een communicatiecampagne. Nominatieve toelage aan Fonk vzw voor de realisatie van een film over de evolutie van de stad door het autoverkeer. 12.00 17.00 11.368,00 0210 2016150282 600.00 693.40 690.421,74 0210 2016141967 0210 2016150284 Totaal : 612.00 710.40 701.789,74 HeLics Exploitatietoelage aan Helics. 50 10 0220 2016000408 OPC Beheersvergoeding parking Vaartkom. 134.297,36 134.297,36-380,27 0220 2016150493 NV Parking Parkpoort Tussenkomst terugbetaling exploitatiekosten Philipsparking 76.99 76.99 74.697,25 0220 2016140355 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2016 Pagina 4 van 64
TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2016 198 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer VZW Bond Beter Leefmilieu VZW Mobiel 21 Stimuleren uitrol elektrische laadpalen-netwerk op semipublieke ruimte door middel van een toelage (500 euro per paal). De stad ondersteunt het project van BBL om de taxi's te vergroenen. Stad participeert aan een studie rond buurtfietsenstallingen met een casestudy in de Brabaçonnestraat. Verdeling van GFT-stickers en afvalkalenders door jeugdverenigingen. 2.50 0220 2016000405 10.285,00 10.285,00 0220 2016000404 7.00 0220 2016000402 Totaal : 211.287,36 231.572,36 84.701,98 8.00 7.762,25 0300 2016000053 HeLics Exploitatietoelage aan Helics. 1.00 15 0300 2016000147 Reglement Chiro Wijgmaal Verlenen van subsidies aan Leuvense gezinnen die herbruikbare luiers gebruiken. Nominatieve subsidie chiro Wijgmaal (papierophaling). 15.00 15.00 11.00 0300 2016140700 4.00 6.50 4.986,45 0300 2016146586 Kringloopwinkel SPIT Toelage kringloop winkel SPIT (papierophaling). 44.50 56.50 51.699,64 0300 2016146590 Kringloopwinkel SPIT (Reglement) Nominatieve toelage voor het SPIT voor het inzamelen van herbruikbare goederen en textiel. 188.719,00 173.719,00 161.455,75 0300 2016140293 Reglement Subsidies voor de verkopers van huisvuilzakken. 193.819,00 193.819,00 177.697,94 0300 2016140313 Scouts Vlierbeek Toelage aan Scouts Vlierbeek (papierophaling). 4.50 6.00 5.999,49 0300 2016150189 Vosos Wilsele Toelage aan Vosos Wilsele (papierophaling). 1.80 1.90 1.620,84 0300 2016150188 Totaal : 452.338,00 462.438,00 422.372,36 Reglement Subsidie voor het verbeteren van de kelderaansluitingen ter voorkoming van de wateroverlast en voor het uitvoeren van afkoppelingswerken. 40.00 40.00 20.922,85 0310 2016140470 Totaal : 40.00 40.00 20.922,85 Reglement. Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud Toelage voor natuurverenigingen voor beheer reservaten. Gemeenteraadsbeslissing 23/09/2002. Nominatieve toelage aan Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud voor de realisatie van een brochure en wandelkaart door de stad. 8.00 8.00 7.932,77 0340 2016140762 0340 2016150283 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2016 Pagina 5 van 64
TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2016 199 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer VZW Wonen en werken Goodplanet Stimuleren van geveltuinen door ondersteunen van een project van wonen en werken. Organisatie evenment rond water in de stad bij opening Sluispark. Tussenkomst in de exploitatie van de aansluiting van Dijledal op het rioolwarmtenet in de Van Waeyenberglaan, in afwachting van een Vlaamse regeling met betrekking tot sociaal tarief. 0340 2016000653 0340 2016000654 Totaal : 8.00 8.00 7.932,77 5.00 0350 2016000652 HeLics Exploitatietoelage aan Helics. 3.50 1.873,08 0350 2016000394 VZW Mobiel 21 Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven Toelage aan VZW Mobiel 21 voor de organisatie van acties rond mobiliteit (Leuven Autovrij). Toelage voor medewerker Leuven Klimaatneutraal niveau B1. 15.00 15.00 0350 2016000132 56.00 56.00 51.524,70 0350 2016141080 VZW LKN2030 Toelage VZW Leuven Klimaatneutraal. 40.00 72.335,00 72.335,00 0350 2016141077 VZW Mobiel 21 Reglement. Reglement. Co-financiering Europees project Mobility-print zoals voorzien in de collegebeslissing van 18/01/2013. Toelagen voor de aanleg van geveltuintjes en het opbreken van verharde oppervlakte voor de aanleg van een voortuin (reglement GR 25/09/2006). Verlenen van toelagen aan eco- en bouwteams. Gemeenteraadsbesluit 25/03/2002. Leuvens Energiefonds Pendule. Werkingstoelage aan het Leuvens Energiefonds Pendule om het FRGE-project ( Fonds ter reductie van de Globale Energiekost) uit te werken. Hierbij worden aan particulieren goedkope leningen gegeven om energiebesparende investeringen aan hun woningen te doen. Gemeenteraadsbesluit 25/10/2010. De stad betaalt ook de leninginterest terug voor kansarme gezinnen. VZW Mobiel 21 Reglement Toelage aan VZW Mobiel 21 voor de organisatie van acties rond mobiliteit (Leuven Autovrij). Verlenen van subsidies voor de installatie van opvang van regenwater, aanleg van groendaken en infiltratiesystemen. Gemeenteraadsbesluit 28/03/2011. 20.00 20.00 20.00 0350 2016147720 1.50 1.50 0350 2016140738 80 80 162,50 0350 2016140741 28.091,00 28.091,00 25.597,35 0350 2016142169 15.00 2.68 0350 2016140863 50.00 50.00 28.791,25 0350 2016140805 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2016 Pagina 6 van 64
TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2016 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer VZW VELO VVSG Nominatieve toelage aan Velo voor opstart bakfietsdeelproject. De stad verleent een aanvullende premie bij de energiepremies van Eandis. De stad treedt op als Partner in de organisatie van de Vlaamse Energie- en klimaatdag. 13.00 0350 2016000395 16.50 0350 2016000393 6.70 0350 2016150285 Totaal : 218.091,00 284.406,00 215.283,88 HeLics Exploitatietoelage aan HeLics. 1.254,14 0390 2016000630 VZW Oude Markt Leuven Toelage voor de nieuwe sensibiliseringscampagne voor het voorkomen van hinder, overlast en gehoorschade. 40.00 40.00 40.00 0390 2016147798 Milieuadviesraad Leuven Toelage aan de MAR (milieu-adviesraad). 1.00 1.00 0390 2016140759 Reglement. Verlenen van toelagen in het kader van het project "milieuzorg op school" (CONDOR). 34.50 34.50 28.822,00 0390 2016140782 Totaal : 75.50 76.754,14 68.822,00 200 Politiezone Leuven Bijdrage tekort Politiezone jaar N 21.915.961,00 21.915.961,00 21.915.961,00 0400 2016141094 Exploitatietoelage aan de politiezone Leuven voor het onderhoud ANPR. 6.016,00 0400 2016000430 Totaal : 21.915.961,00 21.921.977,00 21.915.961,00 Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant Dotatie Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant 5.663.958,57 5.745.819,73 5.745.819,73 0410 2016147742 Totaal : 5.663.958,57 5.745.819,73 5.745.819,73 Politiezone Leuven VZW Veerhuis, Mobiel Ambulant Team VZW Arktos Doorstorting van het aandeel uit het strategisch veiligheids- en preventieplan ter betaling van calog personeel bij de politie Doorstorten subsidies veiligheids- en preventieplan drughulpverlening aan vzw Veerhuis, Mobiel Ambulant Team Aanpak risicogedrag in het kader van het preventieplan problematische radicalisering door ondersteuning van het project generation 3000 van Arktos vzw (nominatieve toelage. 150.00 150.00 150.00 0480 2016143591 240.00 240.00 240.00 0480 2016140287 12.50 0480 2016000641 HeLics Exploitatietoelage aan Helics 0480 2016000722 HeLics Exploitatietoelage aan Helics. 0480 2016000723 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2016 Pagina 7 van 64
TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2016 201 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer HeLics Exploitatietoelage aan Helics. 15 30 25 0480 2016000095 Reglement Premie inbraakbeveiliging voor particulieren 40.00 40.00 37.839,49 0480 2016140285 Totaal : 430.15 442.80 428.089,49 Reglement Subsidiereglement gevelrenovatie. 192.50 92.50 36.755,29 0500 2016150129 VZW Centrummanagement Rechtstreekse subsidie aan vzw. Centrummanagement 400.00 420.00 420.00 0500 2016150138 HeLics Exploitatietoelage aan Helics. 20 70 20 0500 2016150490 Nieuw op te richten VZW van handelaars VZW HORECA Leuven VZW Marktkoopliedenbond Vlaams Brabant. Nominatieve toelage aan nieuw op te richten VZW van handelaars. Toelage aan vzw Handelaars Martelarenplein voor de organisatie van het "Oesterevenement". Toelage aan de Marktkoopliedenbond Vlaams Brabant vzw. 195.00 150.00 150.00 0500 2016000078 9.00 9.00 9.00 0500 2016140450 4.00 4.00 25 0500 2016140452 VZW Leuvenement Toelage aan Leuvenement vzw. 3.30 3.30 3.30 0500 2016140453 VZW Wandel-shopping-Center- Leuven VZW Oude Markt. Landelijke Gilde. Toelage aan Wandel-shopping-Center-Leuven vzw voor het organiseren van de intrede van de Sint en acties gedurende de loop van het jaar. Toelage aan de VZW Oude Markt voor de organisatie van de 'aftelklok'. Toelage aan de Landelijke Gilde voor de organisatie van de opendeurdag "Landbouw". 5.00 5.00 5.00 0500 2016140455 5.00 5.00 5.00 0500 2016140456 50 50 0500 2016140459 VZW Leuvense Kerstmarkt. Toelage aan de vzw Leuvense Kerstmarkt. 15.00 15.00 15.00 0500 2016140438 VZW Liefst Leuven Tempovrienden Handelaarsverbond Boven Tiensestraat. Reglement Veehandelaren (volgens CBS beslissing) Toelage aan vzw Liefst Leuven! voor de organisatie van de Langste Dag braderie. Toelage aan Tempovrienden voor de organisatie van een braderie en optredens. Toelage aan de "Boven Tiensestraat" voor het organiseren van een braderie. Subsidiereglement gevelrenovatie. Dit project wordt enkel uitgevoerd indien er een Vlaamse subsidie wordt toegekend. Deze subsidie bedraagt 50%. Tegemoetkoming aan veehandelaars volgens collegebeslissing. Doel: de traditie van de veemarkt behouden. 25.00 25.00 25.00 0500 2016140439 4.00 4.00 2.297,00 0500 2016140445 4.00 4.00 4.00 0500 2016140458 0500 2016140411 5.00 5.00 1.272,00 0500 2016140436 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2016 Pagina 8 van 64
TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2016 202 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer VZW Handelen. VZW Leuven Handelt VZW Verenigde Handelaars Wilsele-Putkapel Handelswijken. Handelaarsverbond Heverlee. Toelage aan de VZW Handelen voor het organiseren van activiteiten. Toelage aan de VZW Leuven Handelt! voor de aankoop van fietsen die tijdens de handelsbeurs worden verloot. Toelage aan vzw Verenigde Handelaars Wilsele- Putkapel voor de organisatie van een braderie. Toelagen aan de verschillende handelswijken voor de herwaardering en de promotie van de wijken. Toelage aan het handelaarsverbond Heverlee. Voor de organisatie van een braderie en "Heverlee goes classic". 11.30 11.30 11.30 0500 2016140437 4.00 4.00 3.69 0500 2016140440 6.00 6.00 6.00 0500 2016140442 0500 2016140443 9.00 9.00 9.00 0500 2016140446 Unizo. Organisatie van o.a. de dag van de klant. 1.00 1.00 0500 2016140449 SYNTRA. Toelage aan SYNTRA. 1.00 1.00 1.00 0500 2016140451 VZW Leuven Mindgate Leuven Inc. Werkingssubsidie aan vzw Leuven Mindgate (vervangt ramingnummer 2016000191) Toelage aan Leuven Inc. als partner in het subsidiedossier AO. Totaal : 899.80 775.30 708.064,29 0510 2016000541 9.00 6.00 3.069,09 0510 2016150489 HeLics Exploitatietoelage aan Helics. 10 10 5 0510 2016150491 Tussenkomst bij de oprichting en uitbouw van het gezondheidshuis van de toekomst in het project "gezondheidsmetropool Leuven". 20.00 20.00 0510 2016147008 VZW ISL Werkingssubsidie aan vzw ISL. 3.00 3.00 0510 2016000192 VZW Imec Raadsbesluit VZW Leuven Mindgate KU Leuven Samenwerkingsverband, met Leuvense actoren met als doel Leuven te promoten. Samenwerkingsverband opzetten met de studentenondernemers van AFC. Werkingssubsidie aan vzw Leuven Mindgate (in ontwikkeling). 5.00 5.00 0510 2016140507 2.50 2.50 0510 2016140517 0510 2016000191 Subsidie aan studenten/jongerenorganisaties. 0510 2016000206 Tussenkomst in de exploitatiekosten voor de uitbating van de bibliotheektoren aan de KU Leuven. Totaal : 36.60 36.60 6.119,09 16.267,75 0520 2016000515 HeLics Exploitatietoelage aan Helics. 1.50 6.50 45 0520 2016150482 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2016 Pagina 9 van 64
TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2016 203 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer VZW Toerisme Vlaams-Brabant Toelage aan vzw Toerisme Vlaams-Brabant voor de innovatieve fietstocht. 0520 2016000512 VZW Toerisme Vlaams-Brabant Toelage provincie samenwerking subsidieproject. 95.00 95.00 95.00 0520 2016150474 Use-it Samenwerking actie jongerentoerisme. 20.00 20.00 20.00 0520 2016147523 VZW Leuvenement VZW Abdij van Park Toelage aan vzw Leuvenement voor communicatie Wintertijd in Leuven. Nominatieve toelage aan de vzw Abdij van Park voor de studie van de beiaard in het kader van de herdenking einde WOI in 2018. 10.00 10.00 10.00 0520 2016150483 0520 2016150481 Use-it Samenwerking actie jongerentoerisme. 0520 2016146708 KU Leuven Werkingssubsidie aan KU Leuven. 0520 2016150480 Totaal : 126.50 147.767,75 125.45 VZW Toerisme Vlaams-Brabant Toelage Meeting Leuven. 50.00 50.00 45.00 0521 2016145963 Externe organisaties toeristische act. - reglement VZW Vlaamse Kunststeden. KU Leuven, Fablab. VZW SPIT Tewerkstelling Toelagen toeristische projecten op basis van het betoelagingsreglement. Toelage vzw Vlaamse Kunststeden en Toelage projecten in samenwerking met de Vlaamse Kunststeden. Kansen aan doelgroepen bieden binnen het Leuvense Fablab. Toelage aan vzw SPIT in te zetten voor intrest- en huurlasten voor de Veilingsite. 5.00 0521 2016140155 65.00 65.00 61.86 0521 2016140157 Totaal : 120.00 115.00 106.86 10.00 10.00 5.00 0550 2016140562 210.00 210.00 192.50 0550 2016150452 HeLics Exploitatiebijdrage aan Helics. 0550 2016000621 VZW VELO. VZW SPIT Tewerkstelling Toelage aan VZW VELO. Met deze toelage creëert VZW VELO. kansen door de zwakkere doelgroepen door meer opleiding op de werkvloer te voorzien. Gebruiksrecht voor de lokalen in de veilingsite. Contractueel bepaald voor 50 jaar. 0550 2016140574 62.335,92 62.335,92 62.335,92 0550 2016140512 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2016 Pagina 10 van 64
TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2016 204 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer VZW Wonen en Werken Tewerkstelling Reglement. VZW VELO. Opleidingstrajecten VZW Wonen en werken. Schoonmaak Urilift,busschuilhuisjes,windschermen aan het station. Dankzij de inzet van doelgroepen creëert de stad opleidingskansen voor de werknemers uit de sociale economieprojecten en versterkt ze tevens de buurt door snel in te pikken op vragen van de burgers. Subsidies aan sociale economiebedrijven in het kader van het reglement 'Diensteneconomie'. Hierbij worden beperkte impulssubsidies voorzien voor vernieuwende projecten die tevens buurtversterkend werken. Deze uitgave werd tijdens de opmaak van de BBC voorzien op de budgetsleutel:"tussenkomst in andere exploitatiekosten". Nu blijkt dat dit uitgavebudget beter op budgetsleutel "Andere toegestane werkingssubsidies" staat. De subsisies worden uitgekeerd op basis van een subsidiereglement. Toelage aan VZW VELO. Met deze toelage creëert VZW VELO. kansen door de zwakkere doelgroepen door meer opleiding op de werkvloer te voorzien. 53.00 53.00 40.343,49 0550 2016140576 160.00 162.00 157.05 0550 2016140549 0550 2016144839 25.00 25.00 25.00 0550 2016147590 Totaal : 520.335,92 522.335,92 482.229,41 HeLics Exploitatietoelage aan HeLics. 1.966,65 5 0600 2016000629 HeLics Exploitatietoelage aan HeLics. 5.30 919,60 0600 2016000628 Totaal : 7.266,65 969,60 HeLics Exploitatietoelage aan Helics. 4.50 27.425,00 8.751,73 0610 2016146346 VZW Stad en Architectuur VZW Stad en Architectuur Toelage aan VZW Stad en Architectuur voor de organisatie van de vierjaarlijkse architectuurprijs (niet in 2014 en 2015). Jaarlijkse subsidie VZW Stad en Architectuur (Gemeenteraadsbeslissing 15/12/1997). Toelage aan de organisatie van internationaal geöriënteerde evenementen (workshop, masterclasse, colloquia, ) die een bijdrage leveren aan een interessant debat over de Leuvense ruimte op basis van een op te stellen reglement. 0610 2016142228 68.00 68.00 68.00 0610 2016141160 0610 2016000391 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2016 Pagina 11 van 64
TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2016 205 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer KU Leuven, Onderzoeksgroep LAP, Dep. Architectuur Kuleuven departement architectuur AESOP Phdworksh VZW Dijeldal VZW Dijeldal De stad verleent de KULeuven de nodige ondersteuning bij de organisatie van een internationaal stadsdebat over de Dijlevallei als belangrijke structuur binnen het strutuurplan van Leuven. Nominatieve toelage aan de organisatie van internationaal geöriënteerde evenementen (workshop, masterclasse, colloquia, ) die een bijdrage leveren aan een interessant debat over de Leuvense ruimte. Nominatieve toelage aan Dijledal ter ondersteuning van het prijzengeld voor deelnemers Artoistoren. Ondersteuning van de selectieprocedure voor het zoeken van een geschikt ontwerpteam voro de Artoistoren vanwege de beeldbepalende waarde van het gebouw. 14.00 14.00 0610 2016150281 2.00 2.00 0610 2016000392 10.00 0610 2016000657 15.00 0610 2016000658 Totaal : 72.50 136.425,00 92.751,73 HeLics Exploitatietoelage aan Helics. 2.079,98 20 0621 2016000170 Reglement Uitbetaling van verbeterings- en aanpassingspremies. 200.00 212.945,00 209.023,08 0621 2016140390 Totaal : 200.00 215.024,98 209.223,08 VZW Sociaal Verhuur Kantoor Spit VZW CAW Oost-Brabant VZW CAW Oost-Brabant Ondersteuning van projecten van het Sociaal Verhuurkantoor SPIT. Begeleiding door CAW van huurders die het moeilijk hebben om zelfstandig een woning te vinden op de private huurmarkt. Begeleiding van dak- en thuislozen met een psychiatrische en/of verslavingsproblematiek. Dit verhoogt de leef- en woonkwaliteit in Leuven en verhoogt de toegankelijkheid van huisvesting. Woonbegeleiding door CAW van huurders en eigenaars om op de private en sociale huurmarkt de leef- en woonkwaliteit in Leuven verbeteren. Er wordt zo eveneens geprobeerd om het evenwicht op de woningmarkt te verbeteren en de toegankelijkheid tot huisvesting te verhogen. 0629 2016141539 0629 2016141553 0629 2016141541 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2016 Pagina 12 van 64
TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2016 206 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer CVBA Dijledal Sociale Huisvesting Leuven CVBA Dijledal Sociale Huisvesting Leuven VZW Sociaal Verhuur Kantoor Spit VZW CAW Oost-Brabant VZW CAW Oost-Brabant Woonbegeleiding door Dijledal van huurders en eigenaars om op de private en sociale huurmarkt de leef- en woonkwaliteit in Leuven verbeteren. Er wordt zo eveneens geprobeerd om het evenwicht op de woningmarkt te verbeteren en de toegankelijkheid tot huisvesting te verhogen. Woonbegeleiding door Dijledal van huurders en eigenaars om op de private en sociale huurmarkt de leef- en woonkwaliteit in Leuven verbeteren. Er wordt zo eveneens geprobeerd om het evenwicht op de woningmarkt te verbeteren en de toegankelijkheid tot huisvesting te verhogen. Ondersteining van project van het sociaal verhuurkantoor Spit. Woonbegeleiding door CAW van huurders en eigenaars om op de private en sociale huurmarkt de leef- en woonkwaliteit in Leuven verbeteren. Er wordt zo eveneens geprobeerd om het evenwicht op de woningmarkt te verbeteren en de toegankelijkheid tot huisvesting te verhogen. Begeleiding door CAW van huurders die het moeilijk hebben om zelfstandig een woning te vinden op de private huurmarkt. Begeleiding van dak- en thuislozen met een psychiatrische en/of verslavingsproblematiek. Dit verhoogt de leef- en woonkwaliteit in Leuven en verhoogt de toegankelijkheid van huisvesting. 0629 2016141537 106.078,98 103.999,00 103.999,00 0629 2016146926 63.961,14 62.707,00 62.707,00 0629 2016146927 100.298,96 98.332,31 98.332,31 0629 2016146928 0629 2016146929 Exploitatietekort AGSL jaar N-1 970.723,50 980.875,15 980.875,15 0629 2016141075 VZW CAW Oost-Brabant Toelage aan CAW. 0629 2016147680 Totaal : 1.241.062,58 1.245.913,46 1.245.913,46 HeLics Exploitatietoelage aan Helics. 50 10 0680 2016000143 VZW Wonen en Werken Tewerkstelling VZW Wonen en Werken Tewerkstelling Medewerking van de VZW Wonen en werken bij het herbicidenvrij beheer van het openbaar groen. Nominatieve toelage aan de VZW Wonen en werken voor het onkruidvrij beheren van het groen rond de Brabanthal. 190.00 190.00 189.995,70 0680 2016140703 32.00 32.00 32.00 0680 2016142813 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2016 Pagina 13 van 64
TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2016 207 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer VZW VBVI (Vlaams-Brabants Verbond van Imkersvereni Toelage voor vzw VBVI (Vlaams-Brabants Verbond van Imkersverenigingen). 7.50 7.50 0680 2016000145 VZW 't Balanske Toelage voor vzw 't Balanske. 1.00 0680 2016000144 Totaal : 222.00 231.00 229.595,70 AGM Prijssubsidie AGM. 4.285.456,84 4.313.856,21 0700 2016000721 AGM Tussenkomst in het exploitatietekort M jaar N 3.036.615,00 62.752,57 62.752,57 0700 2016141078 Het Depot VZW Tpakt-Infra Huis Vrijzinnigen Toelage Het Depot vzw voor aflossing erfpachtcanon. De stad participeert jaarlijks in de erfpachtcanon (met indexatie) mits Het Depot vzw voldoet aan de voorwaarden van de samenwerkingsovereenkomst (met indexatie). Toelage TPAKT-Infra vzw voor aflossing lening en erfpachtcanon. De stad participeert jaarlijks in de aflossing van de leningen en de erfpachtcanon (met indexatie) mits TPAKT vzw voldoet aan de voorwaarden van de samenwerkingsovereenkomst. Werkingstoelage Huis voor Vrijzinnigen vzw. Rekening houdend met de noodzaak om een grotere gelijkheid te realiseren betreffende ondersteuning van de confessionele en vrijzinnige gemeenschappen, wordt een jaarlijkse huurtoelage toegekend. Totaal : 3.036.615,00 4.348.209,41 4.376.608,78 94.605,00 94.605,00 94.605,00 0701 2016141888 73.467,00 73.467,00 73.467,00 0701 2016141874 5.44 5.44 0701 2016000573 Tussenkomst in huurlast en erfpachtcanon. 32.05 31.976,50 0701 2016000368 HeLics Exploitatietoelage aan Helics. 30 15 0701 2016000355 Unexposed Werkingstoelage Unexposed. 5.00 5.00 0701 2016000367 VZW Cas-co VZW 30CC Toelage aan vzw Cas-co met samenwerkingsoverkomst. Werkingstoelage aan 30CC voor opvolging project YOUtopia. 15.00 15.00 15.00 0701 2016147624 100.00 100.00 100.00 0701 2016000070 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2016 Pagina 14 van 64
TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2016 208 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer KU Leuven. Reglement VZW 30CC OCMW Leuven VZW 30CC Werkingstoelage leerstoel Veronique Vandekerchove. Tussen de stad en de KU Leuven werd voor een periode van 3 jaar (2012-2014) een overeenkomst afgesloten om wetenschappelijk onderzoek te verrichten inzake projecten die door Illuminare-Studiecentrum voor Middeleeuwse Kunst worden georganiseerd of waaraan door hen medewerking wordt verleend. Werkingstoelagen op basis van reglement in functie van ondersteuningsbeleid cultureel erfgoed aan collectiebeherende organisaties (musea en archieven) die over een kwaliteitslabel beschikken in delen op lokaal niveau en subsidiëren. Huursubsidie zolder Romaanse Poort. vzw 30CC betaalt de jaarlijkse huur voor gebruik van de zolder van de Romaanse Poort door vzw Festival van Vlaanderen Vlaams-Brabant en vzw Emanon en ontvangt hiervoor een huursubsidie van de stad. Werkingstoelage OCMW. Het OCMW volgt administratief het Leuvens participatiefonds op. Dit fonds kadert in de afsprakennota tussen stad, OCMW en de Vlaamse Gemeenschap. De stad ontvangt hiervoor jaarlijks het volledige bedrag van de Vlaamse Gemeenschap en stort dit door aan het OCMW via een subsidie. Werkingstoelage vzw 30CC voor de sociaal-artistieke werking van atelier De Factor Y die zich inzonderheid richt op kansarmen en OCMWcliënteel. Inhoudelijk worden vier beeldende disciplines onderwezen en is er ruime aandacht voor cultuurparticipatie (extern bezoek aan theater, musea). De administratieve en logistieke opvolging van het atelier berust sinds 01 januari 2005 bij 30CC. 65.00 65.00 65.00 0701 2016150144 7.50 7.50 0701 2016141929 28.13 0701 2016142053 30.00 30.00 30.00 0701 2016142137 30.00 30.00 30.00 0701 2016142062 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2016 Pagina 15 van 64
TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2016 209 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer Huelgas Ensemble VZW 30CC Frascati Werkingstoelage Huelgas Ensemble. Het Huelgas Ensemble is één van Europa's meest gerenommeerde groepen voor de uitvoering van polyfone muziek uit de Middeleeuwen en de Renaissance. Het ensemble, dat zijn zetel heeft in Leuven, verrast altijd door de originele programmering en defeilloze tonale uitvoering van vaak onbekende werken. Werkingstoelage Zomer van Sint-Pieter. In samenwerking met het Brusselse festival Midis- Minimes worden tijdens de maanden juli en augustus door 30CC middagconcerten georganiseerd rond zeer verscheiden vormen van muziek. Het festival, dat erg succesvol is met 5.000 bezoekers, richt zich op de modale Leuvenaar, de toevallige passant, mensen in middagpauze. Werkingstoelage 't Muziek Frascati. Als semiprofessioneel ensemble mikte dit orkest aanvankelijk op goede amateurmuzikanten en pre-professionelen uit de Leuvense regio, aangevuld met musici van over het hele land. De jongste jaren is er een duidelijke evolutie naar professionalisering van de zakelijke en artistieke structuur. VZW Fonk Werkingstoelage vzw Fonk.Sinds januari 2002 exploiteert vzw Fonk, organisator van het filmfestival Leuven Kort, een niet-commerciële filmzaal in kunstencentrum STUK onder de noemer Cinema Zed. Naast de organisatie van het openluchtfestival Terrasfilms, is vzw Fonk sinds 2007 ook initiatiefnemer van het originele documentaire filmfestival Docville. VZW Wisper Werkingstoelage Wisper vzw. Deze vormingsorganisatie pakt elk seizoen uit met nieuwe workshops, cursussen en opleidingen rond dans, literatuur, muziek, theater en beeldende kunsten.tot voor 2 jaar werd Wisper vzw betoelaagd via het reglement sociaal-culturele verenigingen. 5.10 5.10 5.10 0701 2016142127 9.395,00 9.395,00 9.395,00 0701 2016142055 3.00 3.00 3.00 0701 2016142126 80.00 110.00 110.00 0701 2016142122 2.00 4.483,00 4.483,00 0701 2016142052 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2016 Pagina 16 van 64
TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2016 210 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer VZW Stuk Kunstencentrum VZW Stuk Kunstencentrum VZW Kunstroute Braakland/Zhebilding wordt Het Nieuwstedelijk Het Depot Werkingstoelage Stuk Kunstencentrum vzw voor Dubbelsdans waarin een grote en kleine dansvoorstelling in de schouwburg en een zaal van Stuk werden gecombineerd op basis van thema, auteur of gezelschap. Werkingstoelage Stuk Kunstencentrum vzw. Sinds de ingebruikname van de nieuwe infrastructuur fungeert STUK, naast 30CC, meer dan ooit als een belangrijke aanbieder van podiumkunsten (dans) voor de Leuvense regio. Het kunstencentrum richt zich hierbij niet enkel tot de studentenbevolking, maar in steeds belangrijker mate tot de Leuvenaar. Gelet op deze evolutie en op de versterkte productieve mogelijkheden van STUK is een artistieke werkingstoelage aangewezen vanuit de stad. Werkingstoelage Kunstroute. Tientallen kunstenaars uit Leuven en omstreken ontvangen gedurende een weekend het publiek in hun atelier. De bezoekers krijgen de kans om de kunstenaars en hun werk in de eigen omgeving te ontdekken en maken kennis met de woon-, leef- en werkomgeving van de kunstenaars, de werksfeer en inspiratiebronnen, de werkwijzen en technieken. De kunstenaars geven uitleg en toelichting. Werkingstoelagen stadsgezelschappen. Met Het Nieuwstedelijk, fabuleus en La Petite Bande werden via de intermediaire van vzw 30CC convenanten afgesloten rond artistieke en logistieke (techniek, ticketverkoop, communicatie) samenwerking. Werkingstoelage Het Depot vzw. De modaliteiten van samenwerking tussen de stad en vzw Het Depot resulteren in de realisatie van volgende doelstellingen: uitbouw van een kwalitatieve pop- en rockconcertwerking, aandacht voor het educatieve luik naar vorming en stimulering van jonge muzikanten. 30.00 30.00 30.00 0701 2016142125 100.00 100.00 100.00 0701 2016142069 2.50 3.00 3.00 0701 2016142066 110.00 100.00 100.00 0701 2016142065 85.00 85.00 85.00 0701 2016142124 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2016 Pagina 17 van 64
TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2016 211 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer VZW Stuk Kunstencentrum Elisabethiade Raadsbeslsissing Willighe Vanckenis Raadsbeslissing Werkingstoelage vzw Stuk Kunstencentrum. Artefact is een jaarlijkse kunstenfestival van vzw Stuk Kunstencentrum waar (beeld)cultuur, de actualiteit en maatschappelijke uitdagingen centraal staan. Het programma bestaat uit een uitgebreide thematische tentoonstelling met internationale kunstenaars, aangevuld met verdiepende lezingen en voorstellingen. In navolging van Kulturama is het de bedoeling dit evenement uit te bouwen tot een stadsfestival met diverse culturele partners. Werkingstoelage vzw Elisabethiade. De eerste en enige vereniging in België die zich specifiek profileert met de promotie van concerten met kandidaten voor en laureaten van de Internationale Muziekwedstrijd Koningin Elisabeth. Dergelijke hoogstaande en exclusieve concerten betekenen een serieuze meerwaarde voor het culturele leven van de stad. Werkingstoelage participatieprojecten. Op basis van het subsidiereglement voor participatieprojecten. Deze projecttoelagen beogen nieuwe impulsen te geven aan het Leuvense cultuurbeleid. Werkingstoelage promotievoorstelling Leuvens amateurtheater. Ten einde het Leuvens liefhebberstoneel te stimuleren werd ruim 20 jaar geleden het initiatief opgezet waarbij ieder jaar één amateurgezelschap de mogelijkheid krijgt een gratis toegankelijke voorstelling te organiseren in de schouwburg. Het betrokken gezelschap ontvangt een toelage voor de gemaakte kosten. Werkingstoelagen muziekverenigingen.ten einde de werking van de fanfares en harmonies te stimuleren werd beslist een jaarlijkse toelage te voorzien, welke verdeeld wordt over de actieve verenigingen. Als tegenprestatie dienen deze muziekgroepen individueel of samen twee openbare optredens te verzorgen op Leuvens grondgebied. 70.00 70.00 70.00 0701 2016142067 1.896,00 1.896,00 1.896,00 0701 2016142123 13.00 0701 2016142316 2.00 2.00 2.00 0701 2016142054 2.65 2.65 2.65 0701 2016142132 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2016 Pagina 18 van 64
TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2016 212 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer Leuvense Senioren Muziek Vereniging VZW 30CC Matrix Raadsbesluit Reglement Werkingstoelage Leuvense Senioren Muziek Vereniging. Onder impuls van de toenmalige Culturele Raad werd zowat 15 jaar geleden een seniorenorkest opgericht. Het ensemble repeteert wekelijks en verzorgt regelmatig publieke concerten (tot in rustoorden toe), die door honderden senioren worden gesmaakt. De subsidie wordt aangewend voor de dagelijkse werking van het orkest. Werkingstoelage 30CC vzw.ten einde het beleid van het cultuurcentrum te dynamiseren en te depolitiseren werd met ingang van 1 juli 1993 beslist de programmering toe te vertrouwen aan een programmatie-vzw. De wederzijdse formele en financiële afspraken worden vastgelegd in een overeenkomst tussen de stad en deze vzw. Werkingstoelage Matrix vzw. Het studie- en documentatiecentrum Matrix opende zijn deuren medio januari 2002. Prioritair is de uitbouw van een voor België unieke collectie partituren nieuwe muziek en de inrichting van een luistercentrum waar iedereen gratis CD's kan komen beluisteren. Naast workshops computermuziek voor componisten worden initiatielessen muziek uit de 20ste eeuw georganiseerd voor een breed publiek. Er wordt regelmatig aansluiting gezocht bij het vormingswerk van het cultuurcentrum via toe- en inleidingen. Werkingstoelage Leuvense toneelprijzen. Naast het Fiere Margrietjuweel, waarbij jaarlijks de beste individuele acteerprestatie wordt bekroond, worden de drie beste voorstellingen van het voorbije seizoen, alsook de beste jongerenproductie, beloond met een toelage voor de betrokken verenigingen. Deze subsidie kan worden aangewend voor de algemene werking van de kring. Werkingstoelagen sociaal-culturele verenigingen.op basis van het subsidiereglement sociaal-culturele verenigingen -puntensysteem. 1.53 1.53 1.53 0701 2016142131 480.00 562.283,09 562.283,00 0701 2016142056 7.437,00 7.437,00 7.437,00 0701 2016142121 2.20 2.20 2.20 0701 2016142129 60.00 115.00 113.484,24 0701 2016142133 KUnST Leuven Werkingstoelage aan KUnST Leuven. 550.00 550.00 550.00 0701 2016141832 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2016 Pagina 19 van 64
TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2016 213 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer VZW LOKO Alumni WEL Cultuurkoepel VZW Compagnie Tartaren Festival Van Vlaanderen Werkingstoelage LOKO vzw. Heeft vooral tot doel ondersteuning te bieden aan Ithaka, de jaarlijkse beeldende kunsttentoonstelling voor jong artistiek talent in de Leuvense binnenstad. Werkingstoelage WEL. De Universitaire Werkgroep Literatuur en Media organiseert sinds meer dan 15 jaar een essayprijs, die door de stad financieel wordt ondersteund. Het initiatief sluit aan bij de versterkte inspanningen van 30CC en bibliotheek Tweebronnen rond literaire werking. Werkingstoelage Cultuurkoepel. Vanaf 2003 werd de structuur van het orgaan grondig gewijzigd: naast een overkoepelende raad wordt gewerkt met vijf deelraden, elk bevoegd voor een specifiek domein van het cultuurbeleid. Behalve een coördinerende en sturende functie naar het cultuurbeleid toe (adviesfunctie) worden door dit orgaan sporadisch een aantal culturele initiatieven ontplooid. Werkingstoelage Compagnie Tartaren. Compagnie Tartaren is een buurtgericht sociaal-artistiek theatergezelschap uit de Ridderbuurt. Het gezelschap wil met haar theater mensen die anders misschien geen kansen krijgen een eigen stem geven. Dit zowel voor spelers, medewerkers als publiek uit diverse groepen in de samenleving, met extra aandacht voor maatschappelijke kwetsbaarheid. Werkingstoelage Festival van Vlaanderen Vlaams- Brabant vzw. Sinds 1995 werpt de autonome afdeling Vlaams-Brabant van het Festival van Vlaanderen zich op als een organisator met een uitgesproken profiel. De nadruk van de jaarlijkse festivalperiode ligt beurtelings op 20ste eeuwse muziek en polyfonie, waarbij het eigentijdse Transitfestival in het oog springt door de originaliteit van het aanbod. 4.00 4.00 4.00 0701 2016142120 1.02 1.02 1.02 0701 2016142118 2.50 27.50 2.50 0701 2016142134 50.00 50.00 50.00 0701 2016142139 25.00 25.00 25.00 0701 2016142119 VZW 30CC Werkingstoelage cultuurparticipatie. 150.00 160.50 160.50 0701 2016146787 VZW Fonk Werkingstoelage ter versterking van film en documentaire in Leuven 0701 2016150308 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2016 Pagina 20 van 64
TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2016 214 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer Vormingplus oost-brabant Radio Scorpio Circus in Beweging Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur VZW 30CC Art Forum Huis Vrijzinnigen Werkingstoelage Vormingpus Oost-Brabant vzw. Als één van de dertien volkshogescholen in Vlaanderen staat Vormingplus in voor educatieve activiteiten in de vrije tijd rond uiteenlopende thema's. De activiteiten omvatten workshops, lezingen, ateliers, uitstappen, Tot voor 2 jaar werd deze organisatie betoelaagd via het reglement sociaal-culturele verenigingen. Werkingstoelage in ruil voor bijzondere redactionele aandacht voor cultuurevenementen. Werkingstoelage Cirkus in Beweging vzw. Behalve een actieve partner in talloze initiatieven naar jongeren toe (Rode Hond, Zomer op Straat, ), ontplooit deze organisatie een stevig onderbouwde jongerenwerking rond educatie in circustechnieken. De uitbouw van een Museum voor Religieuze Kunst en Cultuur vormt de kern en motor van de renovatie en herinrichting van de Norbertijnenabdij van het t Park, dat de stad tegen 2015 in fases wil realiseren. Werkingstoelage nieuwjaarsconcert. Jaarlijks wordt door de stad een nieuwjaarsconcert aangeboden waarbij beurtelings La Petite Bande en het Brussels Philharmonic musiceren. 30CC verzorgt de administratieve en logistieke opvolging. Ter compensatie van de talrijke vrijkaarten wordt een toelage verleend. Werkingstoelage Artforum vzw. Artforum is een kunstenorganisatie voor kinderen, jongeren en jonge kunstenaars, die in gans Vlaanderen workshops, cursussen en artistieke projecten in de diverse kunstdisciplines als theater, dans, muziek, beeld, film, literatuur... organiseert. Werkingstoelage Huis voor Vrijzinnigen vzw. Rekening houdend met de noodzaak om een grotere gelijkheid te realiseren betreffende ondersteuning van de confessionele en vrijzinnige gemeenschappen, wordt een jaarlijkse huurtoelage toegekend. 4.50 4.50 4.50 0701 2016142063 3.00 3.00 3.00 0701 2016142048 20.00 20.00 20.00 0701 2016142051 10.00 10.00 10.00 0701 2016142049 1.275,00 1.275,00 1.275,00 0701 2016142059 5.10 5.10 5.10 0701 2016142064 5.44 0701 2016142130 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2016 Pagina 21 van 64
TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2016 215 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer Raadsbeslissing KU Leuven. Werkingstoelage voor het stimuleren van cultuurbeleid via het reglement creatieve projecten. Werkingstoelage leerstoel Veronique Vandekerchove. Tussen de stad en de KU Leuven werd voor een periode van 3 jaar (2012-2014) een overeenkomst afgesloten om wetenschappelijk onderzoek te verrichten inzake projecten die door Illuminare-Studiecentrum voor Middeleeuwse Kunst worden georganiseerd of waaraan door hen medewerking wordt verleend. 20.00 132,70 0701 2016142463 0701 2016142050 VZW 30CC Werkingstoelage Weimar/Buchenwald voor 30CC. 0701 2016000371 VZW 30CC Werkingstoelage voor creatieve sectoren 30CC. 30.00 30.00 0701 2016000357 VZW 30CC VZW Compagnie Tartaren Eenmalige werkingstoelage voor Inspinazie. 5.00 0701 2016000369 Werkingstoelage voor sociaal artistieke werking 30CC. Werkingstoelage ter versterking sociaal-artistieke werking in Leuven 19.971,00 19.971,00 0701 2016000358 0701 2016150309 VZW 30CC Werkingstoelage Leuven circusstad voor 30CC. 20.00 20.00 0701 2016000354 VZW DiversLeuven Werkingstoelage voor vzw DiversLeuven. 25.00 25.00 0701 2016000359 VZW 30CC Werkingstoelage voor artistieke uitstraling Leuven 30CC. 25.00 25.00 0701 2016000360 VZW 30CC Werkingstoelage regionale werking voor 30CC. 25.00 25.00 0701 2016000361 VZW 30CC Werkingstoelage Weimar/Buchenwald voor 30CC. 0701 2016000370 VZW 30CC Werkingstoelage Dubbelspel Theater 30.00 30.00 30.00 0701 2016150305 Alamire Foundation Werkingstoelage Alamire Foundation 30.66 30.66 30.66 0701 2016150304 VZW Stedelijk Jeugdwerk Eenmalige werkingstoelage vzw stedelijk jeugdwerk. 13.00 13.00 0701 2016000642 VZW Crignon Genootschap Eenmalige werkingstoelage vzw Crignon Genootschap. 3.00 3.00 0701 2016000643 VIDEOLEPSIA Eenmalige werkingstoelage Videolepsia. 3.00 3.00 0701 2016000644 VZW PROLETAAR Eenmalige werkingstoelage vzw Proletaar. 5.00 5.00 0701 2016000645 LEREN ONDERNEMEN Eenmalige werkingstoelage Leren Ondernemen. 3.00 3.00 0701 2016000646 LES YEUX BLEUS Eenmalige werkingstoelage Les Yeux Bleus. 3.00 3.00 0701 2016000647 NEERHOF DIERENTEELT Eenmalige werkingstoelage Neerhof Dierenteelt. 284,30 284,00 0701 2016000648 FARO Werkingstoelage voor FARO. 15.00 15.00 0701 2016000650 VZW Onkruid Eenmalige werkingstoelage Onkruid vzw. 3.00 3.00 0701 2016000649 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2016 Pagina 22 van 64
TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2016 216 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer Fabuleus Werkingstoelage voor Fabuleus. 0701 2016000672 La Petite Bande Werkingstoelage voor La Petite Bande. 0701 2016000673 Totaal : 2.423.905,00 2.794.279,09 2.754.906,74 HeLics Exploitatietoelage aan Helics. 0702 2016000356 Totaal : HeLics Exploitatietoelage aan Helics. 20 5 0703 2016000363 VZW 30CC Werkingstoelage voor vzw 30CC (publiekswerking). 1.00 1.00 0703 2016000426 Kon Harmonie Sint-Isidorus en Landelijke Gilde Totaal : 1.20 1.05 Huursubsidie voor socio-culturele verenigingen. 3.00 5.00 484,00 0710 2016000049 KU Leuven Toelage Studentenwelkom. 25.00 25.00 25.00 0710 2016150558 Federatie militairen buitenland In zitting van 20 maart 1978 keurde de gemeenteraad het betoelagingsreglement voor vaderlandslievende verenigingen goed. De Leuvense vaderlandslievende verenigingen konden op basis van dit reglement ofwel een toelage krijgen voor de jaarwerking ofwel voor het organiseren van een buitengewone vaderlandslievende manifestatie. De in aanmerking komende verenigingen moesten jaarlijks een schriftelijke aanvraag richten aan het college van burgemeester en schepenen. In zitting van 6 mei 1996 besliste de gemeenteraad om bovenstaand reglement af te schaffen om de administratieve procedure voor de betrokken vaderlandslievende verenigingen te vereenvoudigen (hoge leeftijd van de meeste van de leden). Vanaf dat ogenblik worden de toelagen nominatief in de begroting ingeschreven. De lijst van de begunstigden wordt ieder jaar opnieuw goedgekeurd. E.V.V.V.L.O. is het samengaan van de vroegere Entente en de V.V.V.L.O. De E.V.V.V.L.O blijft werken als een overkoepelend orgaan voor alle Leuvense vaderlandslievende verenigingen. 131,00 131,00 131,00 0710 2016142869 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2016 Pagina 23 van 64
TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2016 217 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer EVVLO In zitting van 20 maart 1978 keurde de gemeenteraad het betoelagingsreglement voor vaderlandslievende verenigingen goed. De Leuvense vaderlandslievende verenigingen konden op basis van dit reglement ofwel een toelage krijgen voor de jaarwerking ofwel voor het organiseren van een buitengewone vaderlandslievende manifestatie. De in aanmerking komende verenigingen moesten jaarlijks een schriftelijke aanvraag richten aan het college van burgemeester en schepenen. In zitting van 6 mei 1996 besliste de gemeenteraad om bovenstaand reglement af te schaffen om de administratieve procedure voor de betrokken vaderlandslievende verenigingen te vereenvoudigen (hoge leeftijd van de meeste van de leden). Vanaf dat ogenblik worden de toelagen nominatief in de begroting ingeschreven. De lijst van de begunstigden wordt ieder jaar opnieuw goedgekeurd. E.V.V.V.L.O. is het samengaan van de vroegere Entente en de V.V.V.L.O. De E.V.V.V.L.O blijft werken als een overkoepelend orgaan voor alle Leuvense vaderlandslievende verenigingen. 262,00 262,00 262,00 0710 2016142870 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2016 Pagina 24 van 64
TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2016 218 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer Onafhankelijkheidsfront Benny Struys (Vriendenkring Mannen van 1969) Mevrouw Geleyns - marraine 1962. Mevrouw Gilbert - marraine 1963. Mevrouw Dekoninck - marraine 1972 In zitting van 20 maart 1978 keurde de gemeenteraad het betoelagingsreglement voor vaderlandslievende verenigingen goed. De Leuvense vaderlandslievende verenigingen konden op basis van dit reglement ofwel een toelage krijgen voor de jaarwerking ofwel voor het organiseren van een buitengewone vaderlandslievende manifestatie. De in aanmerking komende verenigingen moesten jaarlijks een schriftelijke aanvraag richten aan het college van burgemeester en schepenen. In zitting van 6 mei 1996 besliste de gemeenteraad om bovenstaand reglement af te schaffen om de administratieve procedure voor de betrokken vaderlandslievende verenigingen te vereenvoudigen (hoge leeftijd van de meeste van de leden). Vanaf dat ogenblik worden de toelagen nominatief in de begroting ingeschreven. De lijst van de begunstigden wordt ieder jaar opnieuw goedgekeurd. E.V.V.V.L.O. is het samengaan van de vroegere Entente en de V.V.V.L.O. De E.V.V.V.L.O blijft werken als een overkoepelend orgaan voor alle Leuvense vaderlandslievende verenigingen. Nominatieve toelage aan Vriendenkring Mannen van 1969 (Benny Struys). Toelagen marrainen. Het college besliste in zitting van 24 oktober 1996 jaarlijks een nominatieve toelage voor de marrainen van de actieve en de niet actieve jaartallen in de begroting in te schrijven omdat de marrainen hun volledige medewerking verlenen aan alle initiatieven van het Verbond der Jaartallen. Toelagen marrainen. Het college besliste in zitting van 24 oktober 1996 jaarlijks een nominatieve toelage voor de marrainen van de actieve en de niet actieve jaartallen in de begroting in te schrijven omdat de marrainen hun volledige medewerking verlenen aan alle initiatieven van het Verbond der Jaartallen. 0710 2016142871 45 45 45 0710 2016000089 198,32 99,32 99,00 0710 2016142849 198,32 99,00 99,00 0710 2016142850 Nominatieve toelage marraine. 198,32 198,32 198,00 0710 2016142852 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2016 Pagina 25 van 64
TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2016 219 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer Mevrouw Van Genachten - maraine 1940. Mevrouw Hendrickx - marraine 1941. NSB Wijgmaal Toelagen marrainen. Het college besliste in zitting van 24 oktober 1996 jaarlijks een nominatieve toelage voor de marrainen van de actieve en de niet actieve jaartallen in de begroting in te schrijven omdat de marrainen hun volledige medewerking verlenen aan alle initiatieven van het Verbond der Jaartallen. Toelagen marrainen. Het college besliste in zitting van 24 oktober 1996 jaarlijks een nominatieve toelage voor de marrainen van de actieve en de niet actieve jaartallen in de begroting in te schrijven omdat de marrainen hun volledige medewerking verlenen aan alle initiatieven van het Verbond der Jaartallen. In zitting van 20 maart 1978 keurde de gemeenteraad het betoelagingsreglement voor vaderlandslievende verenigingen goed. De Leuvense vaderlandslievende verenigingen konden op basis van dit reglement ofwel een toelage krijgen voor de jaarwerking ofwel voor het organiseren van een buitengewone vaderlandslievende manifestatie. De in aanmerking komende verenigingen moesten jaarlijks een schriftelijke aanvraag richten aan het college van burgemeester en schepenen. In zitting van 6 mei 1996 besliste de gemeenteraad om bovenstaand reglement af te schaffen om de administratieve procedure voor de betrokken vaderlandslievende verenigingen te vereenvoudigen (hoge leeftijd van de meeste van de leden). Vanaf dat ogenblik worden de toelagen nominatief in de begroting ingeschreven. De lijst van de begunstigden wordt ieder jaar opnieuw goedgekeurd. E.V.V.V.L.O. is het samengaan van de vroegere Entente en de V.V.V.L.O. De E.V.V.V.L.O blijft werken als een overkoepelend orgaan voor alle Leuvense vaderlandslievende verenigingen. 99,16 99,16 99,00 0710 2016142824 99,16 99,16 99,00 0710 2016142825 131,00 131,00 131,00 0710 2016142866 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2016 Pagina 26 van 64
TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2016 220 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer Mevrouw Roekaerts - marraine 1942. Mevrouw Desmet - marraine 1948. Mevrouw Vandermotten - marraine 1927. Mevrouw Merchez - marraine 1931 Toelagen marrainen. Het college besliste in zitting van 24 oktober 1996 jaarlijks een nominatieve toelage voor de marrainen van de actieve en de niet actieve jaartallen in de begroting in te schrijven omdat de marrainen hun volledige medewerking verlenen aan alle initiatieven van het Verbond der Jaartallen. Toelagen marrainen. Het college besliste in zitting van 24 oktober 1996 jaarlijks een nominatieve toelage voor de marrainen van de actieve en de niet actieve jaartallen in de begroting in te schrijven omdat de marrainen hun volledige medewerking verlenen aan alle initiatieven van het Verbond der Jaartallen. Toelagen marrainen. Het college besliste in zitting van 24 oktober 1996 jaarlijks een nominatieve toelage voor de marrainen van de actieve en de niet actieve jaartallen in de begroting in te schrijven omdat de marrainen hun volledige medewerking verlenen aan alle initiatieven van het Verbond der Jaartallen. Toelagen marrainen. Het college besliste in zitting van 24 oktober 1996 jaarlijks een nominatieve toelage voor de marrainen van de actieve en de niet actieve jaartallen in de begroting in te schrijven omdat de marrainen hun volledige medewerking verlenen aan alle initiatieven van het Verbond der Jaartallen. 99,16 99,16 99,00 0710 2016142826 99,16 99,16 99,00 0710 2016142831 99,16 0710 2016142815 99,16 99,16 99,00 0710 2016142818 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2016 Pagina 27 van 64
TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2016 221 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer Oud-krijgsgevangenen In zitting van 20 maart 1978 keurde de gemeenteraad het betoelagingsreglement voor vaderlandslievende verenigingen goed. De Leuvense vaderlandslievende verenigingen konden op basis van dit reglement ofwel een toelage krijgen voor de jaarwerking ofwel voor het organiseren van een buitengewone vaderlandslievende manifestatie. De in aanmerking komende verenigingen moesten jaarlijks een schriftelijke aanvraag richten aan het college van burgemeester en schepenen. In zitting van 6 mei 1996 besliste de gemeenteraad om bovenstaand reglement af te schaffen om de administratieve procedure voor de betrokken vaderlandslievende verenigingen te vereenvoudigen (hoge leeftijd van de meeste van de leden). Vanaf dat ogenblik worden de toelagen nominatief in de begroting ingeschreven. De lijst van de begunstigden wordt ieder jaar opnieuw goedgekeurd. E.V.V.V.L.O. is het samengaan van de vroegere Entente en de V.V.V.L.O. De E.V.V.V.L.O blijft werken als een overkoepelend orgaan voor alle Leuvense vaderlandslievende verenigingen. 0710 2016142872 Oorlogsvrijwilligers Nominatieve toelage aan Oorlogsvrijwilligers. 131,00 131,00 131,00 0710 2016142874 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2016 Pagina 28 van 64
TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2016 222 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer NSB Heverlee Mevrouw Schepens - marraine 1973. In zitting van 20 maart 1978 keurde de gemeenteraad het betoelagingsreglement voor vaderlandslievende verenigingen goed. De Leuvense vaderlandslievende verenigingen konden op basis van dit reglement ofwel een toelage krijgen voor de jaarwerking ofwel voor het organiseren van een buitengewone vaderlandslievende manifestatie. De in aanmerking komende verenigingen moesten jaarlijks een schriftelijke aanvraag richten aan het college van burgemeester en schepenen. In zitting van 6 mei 1996 besliste de gemeenteraad om bovenstaand reglement af te schaffen om de administratieve procedure voor de betrokken vaderlandslievende verenigingen te vereenvoudigen (hoge leeftijd van de meeste van de leden). Vanaf dat ogenblik worden de toelagen nominatief in de begroting ingeschreven. De lijst van de begunstigden wordt ieder jaar opnieuw goedgekeurd. E.V.V.V.L.O. is het samengaan van de vroegere Entente en de V.V.V.L.O. De E.V.V.V.L.O blijft werken als een overkoepelend orgaan voor alle Leuvense vaderlandslievende verenigingen. Toelagen marrainen. Het college besliste in zitting van 24 oktober 1996 jaarlijks een nominatieve toelage voor de marrainen van de actieve en de niet actieve jaartallen in de begroting in te schrijven omdat de marrainen hun volledige medewerking verlenen aan alle initiatieven van het Verbond der Jaartallen. 0710 2016142865 198,32 198,32 198,00 0710 2016142858 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2016 Pagina 29 van 64
TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2016 223 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer NSB Wilsele In zitting van 20 maart 1978 keurde de gemeenteraad het betoelagingsreglement voor vaderlandslievende verenigingen goed. De Leuvense vaderlandslievende verenigingen konden op basis van dit reglement ofwel een toelage krijgen voor de jaarwerking ofwel voor het organiseren van een buitengewone vaderlandslievende manifestatie. De in aanmerking komende verenigingen moesten jaarlijks een schriftelijke aanvraag richten aan het college van burgemeester en schepenen. In zitting van 6 mei 1996 besliste de gemeenteraad om bovenstaand reglement af te schaffen om de administratieve procedure voor de betrokken vaderlandslievende verenigingen te vereenvoudigen (hoge leeftijd van de meeste van de leden). Vanaf dat ogenblik worden de toelagen nominatief in de begroting ingeschreven. De lijst van de begunstigden wordt ieder jaar opnieuw goedgekeurd. E.V.V.V.L.O. is het samengaan van de vroegere Entente en de V.V.V.L.O. De E.V.V.V.L.O blijft werken als een overkoepelend orgaan voor alle Leuvense vaderlandslievende verenigingen. 131,00 131,00 131,00 0710 2016142867 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2016 Pagina 30 van 64
TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2016 224 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer NKB Leuven VZW Oude Markt Mevrouw Fannes - marraine 1944. Mevrouw Appelmans - marraine 1945. In zitting van 20 maart 1978 keurde de gemeenteraad het betoelagingsreglement voor vaderlandslievende verenigingen goed. De Leuvense vaderlandslievende verenigingen konden op basis van dit reglement ofwel een toelage krijgen voor de jaarwerking ofwel voor het organiseren van een buitengewone vaderlandslievende manifestatie. De in aanmerking komende verenigingen moesten jaarlijks een schriftelijke aanvraag richten aan het college van burgemeester en schepenen. In zitting van 6 mei 1996 besliste de gemeenteraad om bovenstaand reglement af te schaffen om de administratieve procedure voor de betrokken vaderlandslievende verenigingen te vereenvoudigen (hoge leeftijd van de meeste van de leden). Vanaf dat ogenblik worden de toelagen nominatief in de begroting ingeschreven. De lijst van de begunstigden wordt ieder jaar opnieuw goedgekeurd. E.V.V.V.L.O. is het samengaan van de vroegere Entente en de V.V.V.L.O. De E.V.V.V.L.O blijft werken als een overkoepelend orgaan voor alle Leuvense vaderlandslievende verenigingen. Nominatieve toelage Studentenwelkom aan de vzw Oude Markt. Toelagen marrainen. Het college besliste in zitting van 24 oktober 1996 jaarlijks een nominatieve toelage voor de marrainen van de actieve en de niet actieve jaartallen in de begroting in te schrijven omdat de marrainen hun volledige medewerking verlenen aan alle initiatieven van het Verbond der Jaartallen. Toelagen marrainen. Het college besliste in zitting van 24 oktober 1996 jaarlijks een nominatieve toelage voor de marrainen van de actieve en de niet actieve jaartallen in de begroting in te schrijven omdat de marrainen hun volledige medewerking verlenen aan alle initiatieven van het Verbond der Jaartallen. 131,00 131,00 131,00 0710 2016142868 5.00 5.00 5.00 0710 2016147713 99,16 99,16 99,00 0710 2016142827 99,16 99,16 99,00 0710 2016142828 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2016 Pagina 31 van 64
TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2016 225 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer VZW Paasfeesten Leuven. Mevrouw Vleugels - marraine 1923. Omdat de Internationale Folklorefeesten- Paasfeesten bijdragen tot de toeristische uitstraling van de stad ontvangen de organisatoren jaarlijks een toelage van 5.000 euro. De gemeenteraad besliste in zitting van 6 mei 1996 de folklorefeesten- Paasfeesten te schrappen uit het betoelagingsreglement voor jaarlijkse feesten en jubileumvieringen. Dit bedrag werd vanaf 1997 nominatief in de begroting opgenomen. Toelagen marrainen. Het college besliste in zitting van 24 oktober 1996 jaarlijks een nominatieve toelage voor de marrainen van de actieve en de niet actieve jaartallen in de begroting in te schrijven omdat de marrainen hun volledige medewerking verlenen aan alle initiatieven van het Verbond der Jaartallen. 5.00 5.00 5.00 0710 2016141368 0710 2016141372 Reglement Toelagen reglement jubileumvieringen. 6.517,00 7.687,00 4.50 0710 2016141374 KWB Park Heverlee. Leuvens Overlegcomité. Mevrouw Smets - marraine 1946. Toelage Heverleese Hoevefeesten. Teneinde de traditie van de verschillende feesten in de deelgemeenten in stand te houden, wordt jaarlijks een toelage in de begroting ingeschreven. Toelage nieuwjaarsreceptie LOK.De jaarlijkse financiële bijdrage wordt berekend op basis van het aantal genodigden. Daar het aantal genodigden voor de stad steeds hoger ligt dan bij de andere partners werd de bijdrage, net als in het verleden, vastgesteld op drie maal het deel van de andere bedrijven en instellingen. Met de organisatie van een gezamenlijke nieuwjaarsreceptie wil de stad en de andere partners een inflatie van nieuwjaarsrecepties tegengaan. Toelagen marrainen. Het college besliste in zitting van 24 oktober 1996 jaarlijks een nominatieve toelage voor de marrainen van de actieve en de niet actieve jaartallen in de begroting in te schrijven omdat de marrainen hun volledige medewerking verlenen aan alle initiatieven van het Verbond der Jaartallen. 1.82 1.82 1.82 0710 2016141386 2.25 2.25 2.25 0710 2016141364 99,16 99,16 99,00 0710 2016142829 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2016 Pagina 32 van 64
TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2016 226 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer Mevrouw Van Wauwe - marraine 1947. Mevrouw Luyckx - marraine 1949. Mevrouw Poelmans - marraine 1952 Mevrouw Bavin - marraine 1953. Toelagen marrainen. Het college besliste in zitting van 24 oktober 1996 jaarlijks een nominatieve toelage voor de marrainen van de actieve en de niet actieve jaartallen in de begroting in te schrijven omdat de marrainen hun volledige medewerking verlenen aan alle initiatieven van het Verbond der Jaartallen. Toelagen marrainen. Het college besliste in zitting van 24 oktober 1996 jaarlijks een nominatieve toelage voor de marrainen van de actieve en de niet actieve jaartallen in de begroting in te schrijven omdat de marrainen hun volledige medewerking verlenen aan alle initiatieven van het Verbond der Jaartallen. 99,16 99,16 99,00 0710 2016142830 99,16 99,16 99,00 0710 2016142832 Nominatieve toelage marraine. 99,16 99,16 99,00 0710 2016142833 Toelagen marrainen. Het college besliste in zitting van 24 oktober 1996 jaarlijks een nominatieve toelage voor de marrainen van de actieve en de niet actieve jaartallen in de begroting in te schrijven omdat de marrainen hun volledige medewerking verlenen aan alle initiatieven van het Verbond der Jaartallen. 99,16 99,16 99,00 0710 2016142834 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2016 Pagina 33 van 64
TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2016 227 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer KV Ridders met zwaarden In zitting van 20 maart 1978 keurde de gemeenteraad het betoelagingsreglement voor vaderlandslievende verenigingen goed. De Leuvense vaderlandslievende verenigingen konden op basis van dit reglement ofwel een toelage krijgen voor de jaarwerking ofwel voor het organiseren van een buitengewone vaderlandslievende manifestatie. De in aanmerking komende verenigingen moesten jaarlijks een schriftelijke aanvraag richten aan het college van burgemeester en schepenen. In zitting van 6 mei 1996 besliste de gemeenteraad om bovenstaand reglement af te schaffen om de administratieve procedure voor de betrokken vaderlandslievende verenigingen te vereenvoudigen (hoge leeftijd van de meeste van de leden). Vanaf dat ogenblik worden de toelagen nominatief in de begroting ingeschreven. De lijst van de begunstigden wordt ieder jaar opnieuw goedgekeurd. E.V.V.V.L.O. is het samengaan van de vroegere Entente en de V.V.V.L.O. De E.V.V.V.L.O blijft werken als een overkoepelend orgaan voor alle Leuvense vaderlandslievende verenigingen. 0710 2016142873 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2016 Pagina 34 van 64
TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2016 228 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer Rijdende Artillerie In zitting van 20 maart 1978 keurde de gemeenteraad het betoelagingsreglement voor vaderlandslievende verenigingen goed. De Leuvense vaderlandslievende verenigingen konden op basis van dit reglement ofwel een toelage krijgen voor de jaarwerking ofwel voor het organiseren van een buitengewone vaderlandslievende manifestatie. De in aanmerking komende verenigingen moesten jaarlijks een schriftelijke aanvraag richten aan het college van burgemeester en schepenen. In zitting van 6 mei 1996 besliste de gemeenteraad om bovenstaand reglement af te schaffen om de administratieve procedure voor de betrokken vaderlandslievende verenigingen te vereenvoudigen (hoge leeftijd van de meeste van de leden). Vanaf dat ogenblik worden de toelagen nominatief in de begroting ingeschreven. De lijst van de begunstigden wordt ieder jaar opnieuw goedgekeurd. E.V.V.V.L.O. is het samengaan van de vroegere Entente en de V.V.V.L.O. De E.V.V.V.L.O blijft werken als een overkoepelend orgaan voor alle Leuvense vaderlandslievende verenigingen. 131,00 131,00 131,00 0710 2016142875 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2016 Pagina 35 van 64
TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2016 229 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer Para-Commando Leuven Mevrouw Raymaekers - marraine 1933. Mevrouw Vandevoort - marraine 1964 Mevrouw Swartele - marraine 1975 Mevrouw Vandermotten - marraine 1930. In zitting van 20 maart 1978 keurde de gemeenteraad het betoelagingsreglement voor vaderlandslievende verenigingen goed. De Leuvense vaderlandslievende verenigingen konden op basis van dit reglement ofwel een toelage krijgen voor de jaarwerking ofwel voor het organiseren van een buitengewone vaderlandslievende manifestatie. De in aanmerking komende verenigingen moesten jaarlijks een schriftelijke aanvraag richten aan het college van burgemeester en schepenen. In zitting van 6 mei 1996 besliste de gemeenteraad om bovenstaand reglement af te schaffen om de administratieve procedure voor de betrokken vaderlandslievende verenigingen te vereenvoudigen (hoge leeftijd van de meeste van de leden). Vanaf dat ogenblik worden de toelagen nominatief in de begroting ingeschreven. De lijst van de begunstigden wordt ieder jaar opnieuw goedgekeurd. E.V.V.V.L.O. is het samengaan van de vroegere Entente en de V.V.V.L.O. De E.V.V.V.L.O blijft werken als een overkoepelend orgaan voor alle Leuvense vaderlandslievende verenigingen. Toelagen marrainen. Het college besliste in zitting van 24 oktober 1996 jaarlijks een nominatieve toelage voor de marrainen van de actieve en de niet actieve jaartallen in de begroting in te schrijven omdat de marrainen hun volledige medewerking verlenen aan alle initiatieven van het Verbond der Jaartallen. 131,00 131,00 131,00 0710 2016142879 99,16 99,16 99,00 0710 2016142819 Nominatieve toelage marraine. 99,16 99,16 99,00 0710 2016142821 Nominatieve toelage marraine. 198,32 198,32 198,00 0710 2016142816 Toelagen marrainen. Het college besliste in zitting van 24 oktober 1996 jaarlijks een nominatieve toelage voor de marrainen van de actieve en de niet actieve jaartallen in de begroting in te schrijven omdat de marrainen hun volledige medewerking verlenen aan alle initiatieven van het Verbond der Jaartallen. 99,16 99,16 99,00 0710 2016142817 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2016 Pagina 36 van 64
TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2016 230 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer Mevrouw Swinnen - marraine 1954. Mevrouw Franckx - marraine 1955. Mevrouw Dujardin - marraine 1956. Mevrouw Timmermans - marraine 1939. Mevrouw Caers - marraine 1936 Mevrouw Dujardin - marraine 1957. Toelagen marrainen. Het college besliste in zitting van 24 oktober 1996 jaarlijks een nominatieve toelage voor de marrainen van de actieve en de niet actieve jaartallen in de begroting in te schrijven omdat de marrainen hun volledige medewerking verlenen aan alle initiatieven van het Verbond der Jaartallen. Toelagen marrainen. Het college besliste in zitting van 24 oktober 1996 jaarlijks een nominatieve toelage voor de marrainen van de actieve en de niet actieve jaartallen in de begroting in te schrijven omdat de marrainen hun volledige medewerking verlenen aan alle initiatieven van het Verbond der Jaartallen. Toelagen marrainen. Het college besliste in zitting van 24 oktober 1996 jaarlijks een nominatieve toelage voor de marrainen van de actieve en de niet actieve jaartallen in de begroting in te schrijven omdat de marrainen hun volledige medewerking verlenen aan alle initiatieven van het Verbond der Jaartallen. Toelagen marrainen. Het college besliste in zitting van 24 oktober 1996 jaarlijks een nominatieve toelage voor de marrainen van de actieve en de niet actieve jaartallen in de begroting in te schrijven omdat de marrainen hun volledige medewerking verlenen aan alle initiatieven van het Verbond der Jaartallen. 99,16 99,16 99,00 0710 2016142835 99,16 99,16 99,00 0710 2016142836 99,16 99,16 99,00 0710 2016142837 99,16 99,16 99,00 0710 2016142823 Nominatieve toelage marraine. 99,16 99,16 99,00 0710 2016142814 Toelagen marrainen. Het college besliste in zitting van 24 oktober 1996 jaarlijks een nominatieve toelage voor de marrainen van de actieve en de niet actieve jaartallen in de begroting in te schrijven omdat de marrainen hun volledige medewerking verlenen aan alle initiatieven van het Verbond der Jaartallen. 99,16 99,16 99,00 0710 2016142838 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2016 Pagina 37 van 64
TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2016 231 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer Mevrouw Van Brusselen - marraine 1960. Mevrouw Tanson - marraine 1958. Mevrouw Pardon - marraine 1959. Koninklijke Kring Reserve Toelagen marrainen. Het college besliste in zitting van 24 oktober 1996 jaarlijks een nominatieve toelage voor de marrainen van de actieve en de niet actieve jaartallen in de begroting in te schrijven omdat de marrainen hun volledige medewerking verlenen aan alle initiatieven van het Verbond der Jaartallen. Toelagen marrainen. Het college besliste in zitting van 24 oktober 1996 jaarlijks een nominatieve toelage voor de marrainen van de actieve en de niet actieve jaartallen in de begroting in te schrijven omdat de marrainen hun volledige medewerking verlenen aan alle initiatieven van het Verbond der Jaartallen. Toelagen marrainen. Het college besliste in zitting van 24 oktober 1996 jaarlijks een nominatieve toelage voor de marrainen van de actieve en de niet actieve jaartallen in de begroting in te schrijven omdat de marrainen hun volledige medewerking verlenen aan alle initiatieven van het Verbond der Jaartallen. Nominatieve toelage aan Koninklijke Kring Reserve Officieren. 99,16 99,16 99,00 0710 2016142841 0710 2016142839 99,16 99,16 99,00 0710 2016142840 131,00 131,00 131,00 0710 2016142876 Reglement Toelagen reglement jumelage activiteiten. 4.00 4.00 3.40 0710 2016141377 Reglement Toelagen reglement socio-culturele activiteiten. 7.50 12.946,00 11.50 0710 2016141380 VZW Kesselse Feesten. Verbond der Jaartallen. VZW Knalselder. Toelage Kesselse Feesten. Teneinde de traditie van de verschillende feesten in de deelgemeenten in stand te houden, wordt jaarlijks een toelage in de begroting ingeschreven. Toelage Verbond der Jaartallen. Teneinde de traditie van de verschillende feesten in de deelgemeenten in stand te houden, wordt jaarlijks een toelage in de begroting ingeschreven. Toelage Wijgmaalse Feesten. Teneinde de traditie van de verschillende feesten in de deelgemeenten in stand te houden, wordt jaarlijks een toelage in de begroting ingeschreven. 1.82 1.82 1.82 0710 2016141382 2.44 2.44 2.44 0710 2016141383 1.82 1.82 1.82 0710 2016141387 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2016 Pagina 38 van 64
TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2016 232 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer Mevrouw Van Wijngaerden - marraine 1961. Mevrouw Peeters - marraine 1971 Mevrouw Lutes - marraine 1966. Mevrouw Vermijlen - marraine 1970. Dos Santos Bento Julie Mevrouw Van Hoof - marraine 1969 Toelagen marrainen. Het college besliste in zitting van 24 oktober 1996 jaarlijks een nominatieve toelage voor de marrainen van de actieve en de niet actieve jaartallen in de begroting in te schrijven omdat de marrainen hun volledige medewerking verlenen aan alle initiatieven van het Verbond der Jaartallen. 99,16 99,16 99,00 0710 2016142842 Nominatieve toelage marraine. 198,32 198,32 0710 2016142851 Toelagen marrainen. Het college besliste in zitting van 24 oktober 1996 jaarlijks een nominatieve toelage voor de marrainen van de actieve en de niet actieve jaartallen in de begroting in te schrijven omdat de marrainen hun volledige medewerking verlenen aan alle initiatieven van het Verbond der Jaartallen. Toelagen marrainen. Het college besliste in zitting van 24 oktober 1996 jaarlijks een nominatieve toelage voor de marrainen van de actieve en de niet actieve jaartallen in de begroting in te schrijven omdat de marrainen hun volledige medewerking verlenen aan alle initiatieven van het Verbond der Jaartallen. Toelagen marrainen. Het college besliste in zitting van 24 oktober 1996 jaarlijks een nominatieve toelage voor de marrainen van de actieve en de niet actieve jaartallen in de begroting in te schrijven omdat de marrainen hun volledige medewerking verlenen aan alle initiatieven van het Verbond der Jaartallen. 198,32 99,00 99,00 0710 2016142853 198,32 198,32 198,00 0710 2016142855 198,32 198,32 198,00 0710 2016142856 Nominatieve toelage marraine. 198,32 198,32 198,00 0710 2016142857 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2016 Pagina 39 van 64
TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2016 233 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer Verbond der Jaartallen. Orde van de Pietermannen. Het Verbond der Jaartallen, inmiddels erkend als immaterieel werelderfgoed, is, omwille van zijn uitstraling, zijn vele activiteiten en zijn uniek karakter, dé Leuvense vereniging bij uitstek. Naast de activiteiten gedurende het ganse jaar, organiseren zij ook de festivalstoet (betoelaging via het reglement op jaarlijkse feesten en jubileumvieringen) en de Speciale Kinderdag voor minderbedeelde kinderen. Een initiatief dat voor zijn welslagen ook kan rekenen op de foorkramers. Ook in de loop van het jaar is het Verbond betrokken bij tal van evenementen, plechtigheden en feestelijkheden. Een zeer uitgebreide jaarwerking die voor het Verbond financieel erg belastend is. Omdat de Carnavalstoet bijdraagt tot een grotere uitstraling van de stad stelt de stad sedert een aantal jaren een toelage ter beschikking. 3.00 3.00 3.00 0710 2016141365 12.95 12.95 12.95 0710 2016141369 KU Leuven. Toelage Studentenwelkom. 0710 2016141389 Leuvense Persclub. Toelage Leuvense Persclub. 0710 2016141390 Sinte-Barbelen, Willy Pelgrims Nominatieve toelage aan Gilde Sinte-Barbelen, Willy Pelgrims. 45 45 45 0710 2016000090 Vriendenkring Mannen van 73 Nominatieve toelage Reuzen Leuven. 0710 2016000303 Mevrouw Neuhard - marraine 1965 VZW Esperanto 3000 APS (gepensioneerden brandweer Leuven) Schollen VZW Academie voor het Leuvens dialect Toelagen marrainen. Het college besliste in zitting van 24 oktober 1996 jaarlijks een nominatieve toelage voor de marrainen van de actieve en de niet actieve jaartallen in de begroting in te schrijven omdat de marrainen hun volledige medewerking verlenen aan alle initiatieven van het Verbond der Jaartallen. Toelage aan Esperanto 3000 vzw Leuven voor de organisatie van het talenfestival rond het Hongaars. 99,00 0710 2016000302 1.00 1.00 1.00 0710 2016000048 Nominatieve toelage Vriendenkring brandweer. 1.00 1.00 0710 2016000507 Nominatieve toelage aan VZW Academie voor het Leuvens dialect. 0710 2016150184 Vriendenkring Mannen van '73 Nominatieve toelage Vriendenkring Mannen van '73. 0710 2016150185 Maryline Goens Toelage aan marraine van het nieuwe jaartal 1976. 198,00 198,00 0710 2016000616 Lions Club Leuven Toelage aan Lions Club Leuven. 50 50 0710 2016000651 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2016 Pagina 40 van 64
TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2016 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer Totaal : 89.789,20 99.805,40 89.753,00 VZW 30CC VZW Leuvenement VZW Masereelfonds Werkingstoelage Rode Hond. Tijdens de herfstvakantie wordt Rode Hond georganiseerd, waarbij een vijftal dagen lang zowat iedereen die in Leuven met jongerencultuur te maken heeft kan participeren in de zalen van 30CC en externe locaties. Het artistieke concept en de brede uitvalsbasis naar kinderen, ouders en grootouders toe vormen de basis van het blijvende succes. Toelage aan vzw Leuvenement voor de organisatie van Beleuvenissen. Werkingstoelage Colora Festival. Een meerdaags multicultureel muziekfestival op diverse locaties in de stad en met deelname van locale culturele actoren. 7.585,00 7.585,00 7.585,00 0712 2016142140 383.25 383.25 383.25 0712 2016146806 8.16 8.16 8.16 0712 2016142136 Totaal : 398.995,00 398.995,00 398.995,00 234 VZW Leuvenement Toelage voor de werking van de vzw Leuvenement. 355.00 738.50 738.50 0719 2016150103 HeLics HeLics Exploitatietoelage aan Helics voor hosting en onderhoud website Exploitatietoelage aan Helics voor licenties en onderhoud van software. Totaal : 355.00 738.50 738.50 3.00 4.00 3.989,98 0739 2016150303 20.00 23.20 21.558,40 0739 2016147682 HeLics Exploitatietoelage aan Helics. 21.00 5.00 5.00 0739 2016146407 Reglement Tussenkomsten in overige exploitatiekosten/overig kunst- en cultuurbeleid/roerend erfgoed Projecttoelagen op basis van reglement in functie van ondersteuningsbeleid cultureel erfgoed. Subsidiereglement om organisaties in Leuven te stimuleren projecten cultureel erfgoed uit te werken. 0739 2016150444 15.00 15.00 9.954,00 0739 2016140821 STUK Kunstencentrum Toelage aan STUK Kunstencentrum. 0739 2016150298 Sportoase NV Tussenkomst exploitatie zwembadsite Wilsele aan Sportoase. Tussenkomst BTW aandeel op gebruik clubs en scholen. Totaal : 59.00 47.20 40.502,38 0740 2016150301 20.80 20.80 18.823,58 0740 2016147620 NV Sportavan Tussenkomst exploitatie Sportoase Philipssite 1.525.10 1.529.10 1.528.698,43 0740 2016140930 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2016 Pagina 41 van 64
TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2016 235 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer NV Sportavan Tussenkomst onroerende voorheffing Sportavan 92.50 92.50 0740 2016141303 HeLics Exploitatietoelage aan Helics. 2.25 3.20 25 0740 2016150455 VZW Sporty Toelage aan vzw Sporty - project "sport op school'. 24.50 28.00 28.00 0740 2016147565 Reglement Subsidies sportkaderopleidingen (http:// www.leuven.be/binaries/ Erkenningsensubsidiereglementsportclubs2014_tcm16 12.287,50 12.287,50 12.287,50 0740 2016140957 Sportraad Leuven Toelage voor de sportraad. 2.00 2.00 2.00 0740 2016140958 Triatlon Duatlon Leuven Toelage TDL - Triatlon Leuven 10.00 10.00 10.00 0740 2016140998 Stoempersclub Leuven TC Tipo Reglement Toelage Stoempersclub Leuven - Wielerwedstrijd Rondom Leuven Toelage TC Tipo (tussenkomst einde werking TC Tipo) Toelagen aan sportclubs - Jeugdstersubsidie (http:// www.leuven.be/binaries/ Erkenningsensubsidiereglementsportclubs2014_tcm16 15.50 20.00 20.00 0740 2016141002 0740 2016142784 80.00 80.00 80.00 0740 2016140955 Vlaamse Badminton Liga Toelage VBL - internationaal badmintontornooi 6.00 6.00 6.00 0740 2016140995 Daring Club Leuven Atletiek Toelage DCLA - Eindejaarscorrida 15.00 15.00 0740 2016141586 Leuven Bears Toelage BGL 17.40 17.40 17.40 0740 2016141431 Stoempersclub Leuven Toelage rit ronde van Vlaams-Brabant (wielrennen) 1.25 0740 2016140994 VC Lizzards Toelage VC Lizzards - Beachvolleytornooi 9.00 10.25 10.25 0740 2016140999 Daring Club Leuven Atletiek Toelage DCLA - Atletiekmeeting voor Mon 8.00 8.00 8.00 0740 2016141001 Vlaamse Volleybalbond Toelage aan de Vlaamse Volleybalbond. 0740 2016145173 Reglement Toelage bijzondere sportactiviteiten 30.00 30.00 29.999,93 0740 2016140773 Reglement Toelage sportclubs stersubsidies (http:// www.leuven.be/binaries/ Erkenningsensubsidiereglementsportclubs2014_tcm16 uitgavenstaat zonder de stersubsidie topsport: m.n. 102.640,1 euro. 120.00 120.00 120.00 0740 2016140952 VZW Tofsport Leuven Toelage VZW Tofsport - Algemene werking 70.00 70.00 70.00 0740 2016140380 VZW Sporty Toelage aan VZW Sporty - Project "sport op school" 0740 2016140935 VC Shanghai Toelage VC Shanghai (tussenkomst gerechtskosten) 0740 2016142782 VZW Tofsport Leuven Toelage vzw sportpromotie - Diversiteit/anders georganiseerd sporten 30.00 30.00 30.00 0740 2016140938 Reglement Toelage sportinfrastructuur sportclubs 0740 2016140802 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2016 Pagina 42 van 64
TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2016 236 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer Katholieke Hogeschool Leuven Toelage KHL - Banaba's 3.00 0740 2016140944 KOSC Wijgmaal Toelage aan KOSC Wijgmaal. 20.00 20.00 0740 2016000413 Club Verdedigingshond Toelage aan Club Verdedigingshond. 0740 2016150287 Leuven Bears Toelage aan Leuven Bears 150.00 150.00 0740 2016150453 Daring Club Leuven Atletiek Toelage aan DCLA. 0740 2016150454 Rode Antraciet Sport voor gevangenen. 5.00 5.00 0740 2016000517 K.C.Leuven Toelage aan K.C. Leuven 30.00 30.00 0740 2016000726 Totaal : 2.094.587,50 2.309.537,50 2.196.709,44 VZW Arktos Huursubsidie Arktos. 5.855,26 5.855,26 5.845,03 0750 2016147782 VZW Jeugdhuis Impuls VZW Stedelijk Jeugdwerk Leuven Huursubsidie voor jeugdhuis Impuls voor huur boot Intensity. Huurtoelage voor Jeugdcentrum Vleugel F, Brusselsestraat 1.556,52 1.556,52 1.556,52 0750 2016147781 62.22 62.22 62.22 0750 2016141699 Damiaanscouts Wilsele Huursubsidie voor Damiaanscouts Wilsele. 4.00 6.50 4.01 0750 2016000050 VZW DiversLeuven VZW Stedelijk Jeugdwerk Leuven VZW Arktos vzw Stedelijk Jeugdwerk Leuven Werking Okan-jongeren en kinderen op het woonwagenterrein Toelage aan de VZW Stedelijk Jeugdwerk Leuven voor de organisatie van speelpleinwerkingen in de paas- en zomervakanties in de deelgemeentes en Leuven-centrum. Samenwerkingsovereenkomst VZW Arktos - vorming en trajectbegeleiding 18+ Toelage aan vzw Stedelijk Jeugdwerk Leuven voor jongerenwerking OKAN. 88.756,00 88.756,00 88.756,00 0750 2016147767 473.79 473.79 473.79 0750 2016147795 70.747,20 70.747,20 70.472,48 0750 2016145717 40.00 40.00 0750 2016000251 VZW Arktos Toelage vzw Arktos voor Generation 3000. 14.00 14.00 12.725,00 0750 2016150267 VZW Wonen en Werken Tewerkstelling Technisch onderhoud van de Leuvense speelterreinen, samenwerkingsovereenkomst VZW Wonen en Werken 91.80 91.80 76.058,06 0750 2016145719 Reglement Toelage aan speelpleinwerkingen in Leuven. 61.50 61.275,94 0750 2016000727 VZW Stedelijk Jeugdwerk Leuven Reglement Toelage aan de VZW Stedelijk Jeugdwerk Leuven voor de uitvoering van de acties in kader van het mijn Leuven-beleid. Samenwerkingsovereenkomst met Balanske, Groene zone, en andere organisaties voor inclusieve speelpleinwerking. Reglement nog uit te werken. 95.00 95.00 95.00 0750 2016147786 7.50 7.50 5.65 0750 2016140856 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2016 Pagina 43 van 64
TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2016 237 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer vzw Stedelijk Jeugdwerk Leuven Samenwerkingsovereenkomst VZW Stedelijk Jeugdwerk Leuven Toelage aan vzw Stedelijk Jeugdwerk Leuven voor werkingsmiddelen OKAN-jongerenwerking. Samenwerkingsovereenkomst Straatrijk, Urban Woorden, Scorpio vzw voor projecten jongeren en straatcultuur Toelage aan de VZW Stedelijk Jeugdwerk Leuven voor de uitvoering van de acties in kader van ambulant jongerenwerking. 20.00 20.00 0750 2016000252 11.73 11.73 9.45 0750 2016140847 66.30 66.30 66.30 0750 2016147785 HeLics Exploitatietoelage aan Helics. 1.50 2.05 1.130,37 0750 2016000074 Reglement Jaarthema 'respect' voor jeugdverenigingen. (GR 27/08/2012) 0750 2016140696 Jeugdraad Leuven Toelage aan de jeugdraad als erkende adviesraad 2.00 2.00 2.00 0750 2016140665 Reglement Reglement Reglement Reglement Reglement betoelaging bouw en aanpassingen jeugdinfrastructuur (GR 25/02/2008) Toelage aan speelpleinwerkingen in Leuven (GR 27/08/2012) Reglement erkenning en ondersteuning jeugdwerk (GR 27/08/2012) Toelagen voor ondersteuning van jongeren voor het volgen van kadervorming (GR 29/06/2009) 90.00 11.843,10 11.843,10 0750 2016140693 61.50 0750 2016145705 148.90 148.90 138.215,90 0750 2016140692 16.00 16.00 12.913,17 0750 2016140873 Totaal : 1.313.154,98 1.298.048,08 1.259.211,57 Kerkfabriek Sint-Franciscus Exploitatietoelage aan kerkfabriek Sint-Franciscus 24.81 17.81 17.728,86 0790 2016142422 Kerkfabriek Sint-Kwinten Exploitatietoelage aan kerkfabriek Sint-Kwinten 51.149,00 41.149,00 40.794,12 0790 2016142527 Protestantse Parochie Leuven (VPKB) Saint Martha and Mary's Anglican church Leuven Exploitatietoelage aan de Protestantse Parochie Leuven(VPKB) Exploitatietoelage aan Saint Martha and Mary's Anglican church Leuven 56.287,79 44.287,79 43.436,72 0790 2016142330 1.730,45 1.730,45 939,14 0790 2016142329 Kerkfabriek Sint-Lambertus Exploitatietoelage aan kerkfabriek Sint-Lambertus 39.457,82 39.457,82 39.457,82 0790 2016142424 Kerkfabriek Heilig Hart Blauwput Kerkfabriek Onbevlekt Hart van Maria Kerkfabriek Sint-Joannes Bosco Exploitatietoelage aan kerkfabriek Heilig Hart Blauwput Exploitatietoelage aan kerkfabriek Onbevlekt Hart van Maria Exploitatietoelage aan kerkfabriek Sint-Joannes Bosco 0790 2016142556 94.759,45 80.759,45 80.410,94 0790 2016142418 62.591,00 35.591,00 35.399,08 0790 2016142434 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2016 Pagina 44 van 64
TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2016 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer Kerkfabriek Onze -Lieve-Vrouw Haasrode Exploitatietoelage kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Haasrode 2.837,15 2.837,15 0790 2016142328 Kerkfabriek Sint-Hadrianus Exploitatietoelage aan kerkfabriek Sint-Hadrianus 52.065,17 30.065,17 29.686,68 0790 2016142419 Kerkfabriek Sint-Jan Evangelist Exploitatietoelage aan kerkfabriek Sint-Jan Evangelist 23.953,47 953,47 0790 2016142421 Kerkfabriek Heilige Familie Boven-Lo Kerkfabriek Sint-Michiel en Sint-Reinildis Exploitatietoelage aan kerkfabriek Heilige Familie Boven-lo Exploitatietoelage aan kerkfabriek Sint-Michiel en Sint-Reinildis 13.740,27 13.740,27 13.430,10 0790 2016142528 20.965,70 20.965,70 20.965,70 0790 2016142546 Kerkfabriek Sint-Jacob Exploitatietoelage kerkfabriek Sint-Jacob 15.206,88 15.206,88 13.778,62 0790 2016142567 Kerkfabriek Sint-Antonius Exploitatietoelage kerkfabriek Sint-Antonius 19.95 19.95 19.929,24 0790 2016142562 Kerkfabriek Sint-Gertrudis Exploitatietoelage aan kerkfabriek Sint-Gertrudis 59.736,07 42.736,07 42.058,30 0790 2016142445 Kerkfabriek Onze Lieve Vrouw van Troost Exploitatietoelage kerkfabriek Onze Lieve Vrouw van Troost 44.231,15 37.231,15 36.605,44 0790 2016142452 Kerkfabriek Sint-Martinus Exploitatietoelage aan kerkfabriek Sint-Martinus 60.156,81 48.156,81 47.794,82 0790 2016142459 Totaal : 643.628,18 492.628,18 482.415,58 238 School De Bosstraat Wilsele. Huursubsidie voor School De Bosstraat Wilsele. 3.00 3.00 0800 2016000051 Totaal : 3.00 3.00 VZW Crignon Genootschap VZW Sociale dienst - stadspersoneel VZW Artrium Lovaniensis VZW Dirk Bouts VZW CBE Open school VZW CBE Open school Toelage voor de organisatie van orgelconcerten in Leuven Toelage voor aankoop sinterklaasgeschenken kinderen onderwijzend personeel. Algemene werkingstoelage voor de organisatie van activiteiten en projecten van SLAC/Conservatorium Algemene werkingstoelage voor de vereniging van SLAC/Academie Leuven, voor de organisatie van masterclasses, activiteiten, enz. Nominatieve toelage voor de werking van het volwassenenonderwijs laag- en niet-geschoolden Nominatieve toelage voor de werking van het volwassenenonderwijs laag- en niet-geschoolden. 40.00 40.00 40.00 0820 2016147759 1.00 2.50 2.50 0820 2016142280 5.00 5.00 5.00 0820 2016142287 1.50 1.50 1.50 0820 2016142279 Totaal : 47.50 49.00 49.00 45.00 45.00 44.692,15 0830 2016142263 66.667,00 66.667,00 66.667,00 0830 2016147626 Totaal : 111.667,00 111.667,00 111.359,15 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2016 Pagina 45 van 64
TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2016 239 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer Vlaams Ministerie Onderwijs en Vorming Beleidsondersteuning Stedelijk basisonderwijs 206.805,88 206.805,88 172.340,25 0861 2016147765 Totaal : 206.805,88 206.805,88 172.340,25 VZW Kinderopvang Leuven Toelage aan de vzw Kinderopvang Leuven. 0870 2016150529 VZW Kinderopvang Leuven VZW DiversLeuven VZW DiversLeuven VZW UC Leuven Project binnenschoolse kinderopvang verderzetten in alle Leuvense scholen via vzw KOL Toelage voor personeelskosten projectmedewerker gelijke onderwijskansen Toelage voor personeelskosten projectmedewerker buddy Toelage voor personeelskosten coördinatie vernieuwde onderwijsraad. 611.10 612.90 612.90 0870 2016147757 Totaal : 611.10 612.90 612.90 43.493,20 43.493,20 43.493,20 0880 2016142272 45.618,88 45.618,88 45.618,88 0880 2016142265 42.55 42.55 0880 2016000164 UC Leuven Toelage voor de uitrol van de STEM-workshops. 15.00 15.00 0880 2016000255 VZW DiversLeuven Centrum voor taal en onderwijs van de KU Leuven Toelage aan vzw DiversLeuven als werkingsmiddelen van de flankerende onderwijsprojecten. 20.00 20.00 20.00 0880 2016150518 Taalproject Secundair Onderwijs. 39.25 41.886,15 41.881,56 0880 2016150536 KU Leuven Toelage aan KU Leuven. 5.00 5.00 0880 2016000709 HeLics Exploitatietoelage aan Helics. 0880 2016000711 VZW Doe-boerderij Leuven Reglement Nog te bepalen VZW DiversLeuven Reglement Reglement Toelage aan vzw Doe-boerderij Leuven voor de ontwikkeling van de Abdij als educatief centrum. Toelage voor scholen voor de huur van tijdelijke infrastructuur in het kader van capaciteitsuitbreiding. Acties in samenwerking met derden in het kader van gelijke onderwijskansen - begunstigden nog te bepalen via samenwerkingsovereenkomsten Toelage aan VZW DiversLeuven voor de organisatie van de Zomerschool Projecttoelagen aan scholen op basis van reglement ouderbetrokkenheid (GR 14/12/2009) Projecttoelagen aan scholen op basis van reglementen Brede school en Brede Opvang (GR 28/01/2013) 22.50 22.50 0880 2016000714 0880 2016000717 0880 2016147758 10.00 10.00 10.00 0880 2016147794 21.526,59 7.376,59 6.280,68 0880 2016142273 6.15 3.881,00 0880 2016142268 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2016 Pagina 46 van 64
TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2016 240 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer Scholengroep 11 Leuven Tienen Autonoom Gemeentebedrijf Museum Leuven VZW UC Leuven VZW Onderwijs service Reglement VZW School voor Buitengewoon Onderwijs Ter Bank VZW Eureka Onderwijs Leuvense scholen Risk-project. 15.275,00 15.275,00 13.320,45 0880 2016150520 Toelage aan Museum M voor project Veerkracht. 5.00 5.00 5.00 0880 2016150519 Toelage voor personeelkosten coördinatie vernieuwde onderwijsraad. Antipestprogramma Kiva in het Leuvense basisonderwijs - toelage aan Leefsleutels. Toelage voor scholen voor de huur van tijdelijke infrastructuur in het kader van capaciteitsuitbreiding (GR 25/11/2013) Werkingstoelage voor niet-gesubsidieerd onderwijs aan kinderen met specifieke leerproblemen Werkingstoelage voor niet-gesubsidieerd onderwijs aan kinderen met specifieke leerproblemen Toelage voor de realisatie en promotie van educatief aanbod in het kader van Brede School op de Parkabdij. 43.195,00 0880 2016150523 20.00 20.00 20.00 0880 2016150539 56.262,66 37.835,68 25.00 0880 2016145707 2.00 4.00 4.00 0880 2016142283 3.00 3.00 3.00 0880 2016145453 0880 2016000256 Totaal : 324.621,33 344.685,50 326.525,77 OCMW Leuven Bijdrage tekort OCMW jaar N 21.448.129,00 21.448.129,00 21.448.129,00 0900 2016141090 Totaal : 21.448.129,00 21.448.129,00 21.448.129,00 VZW DiversLeuven Reglement VZW Mobiel 21 VZW DiversLeuven VZW CBE Open School VZW DiversLeuven Huurtoelage voor huisvesting van de stadsdienst diversiteit, Diestsesteenweg 104F In het kader van de integratie van vluchtelingen: aanbod. Voor acties en initiatieven bijvoorbeeld cursus nieuwkomers enz... Toelage voor acties om het samenleven in etnischculturele diversiteit te verbeteren. Toelage aan CBE Open School voor de organisatie van "Kom Binnen". Toelage voor acties om het samenleven in etnischculturele diversiteit te verbeteren. 58.752,00 58.752,00 58.752,00 0902 2016141462 0902 2016000699 15.606,00 17.606,00 17.545,40 0902 2016147766 288.70 311.70 311.70 0902 2016147796 10.20 10.20 10.18 0902 2016150362 216.75 216.75 216.75 0902 2016150266 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2016 Pagina 47 van 64
TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2016 241 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer VZW DiversLeuven Toelage aan vzw DiversLeuven voor personeelskost onthaalpunt nieuwkomers in Leuven. Vlaamse subsidie voor gemeentebesturen in het kader van de integratie van vluchtelingen: aanbod. 15.00 15.00 0902 2016000267 0902 2016000728 VZW DiversLeuven Acties "ik kom van ver" 3.00 3.00 3.00 0902 2016147760 VZW DiversLeuven Ontwikkeling website 'vluchtelingen' voor de stad Leuven. 4.00 4.00 0902 2016000268 VZW On Wheels Toelage aan VZW On Wheels. 1.20 1.20 0902 2016000250 VZW DiversLeuven Project Bijt in je vrije tijd om etnisch diverse Leuvenaars actief toe te leiden naar verenigingen met proefdeelnames op maat. 4.50 4.50 4.50 0902 2016147761 VZW AL Ihsaan Leuven Bijdrage in huurlasten moskee Al Ihsaan. 36.00 36.00 36.00 0902 2016145698 VZW DiversLeuven Reglement Toelage voor acties om het samenleven in etnischculturele diversiteit te verbeteren. Ondersteuning van etnisch-diverse organisaties en projecttoelagen samenwerkingsverbanden (GR 26/08/2013) 0902 2016145703 17.00 21.00 20.946,72 0902 2016141496 VZW Al Ihsaan Leuven Toelage aan vzw Al Ihsaan Leuven. 25.00 25.00 0902 2016000729 VZW Wonen en Werken Tewerkstelling VZW Riso Vlaams-Brabant VZW CAW Oost-Brabant VZW Link in de Kabel VZW CAW Oost-Brabant VZW Buurtwerk 't Lampeke Begunstigde nog te bepalen Samenwerking met VZW Wonen en werken in het kader van de sociale economie en het stedelijk buurtwerk. Toelage voor de buurtwerking in Casablanca - te leveren prestaties worden gedefinieerd in een samenwerkingsovereenkomst Toelage voor de basiswerking in Inloopcentrum De Meander In het kader van het dichten van de digitale kloof specifiek voor de doelgroep kinderen en jongeren Samenwerking Leuvens netwerk en acties rond intrafamiliaal geweld Toelage voor de buurtwerking in de Ridderbuurt - te leveren prestaties worden gedefinieerd in een samenwerkingsovereenkomst Toelage voor personeelskost voor de uitbreiding van het project om seksueel geweld te bestrijden. Totaal : 650.508,00 724.708,00 724.574,12 45.118,31 45.118,31 40.00 0909 2016145715 202.878,00 202.878,00 202.090,20 0909 2016145721 118.605,60 118.605,60 118.145,04 0909 2016145720 57.222,00 57.222,00 56.999,80 0909 2016145716 78.03 78.03 77.727,00 0909 2016145718 202.878,00 202.878,00 202.090,20 0909 2016145722 0909 2016000264 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2016 Pagina 48 van 64
TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2016 242 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer Reglement VZW Buurtwerk 't Lampeke VZW DiversLeuven VZW DiversLeuven Toelagen aan Noord-Zuidorganisaties voor Zuidprojecten en het sensibiliseren van de Leuvense bevolking op basis van deze projecten. Toelage aan vzw Buurtwerk 't Lampeke voor de organisatie van 1-euromaaltijden. Toelage aan vzw DiversLeuven voor coördinatie van het project YOUtopia. Toelage aan vzw Divers Leuven voor de coördinatie van het project "Utopia". 0909 2016000702 8.50 8.50 0909 2016000244 100.00 100.00 100.00 0909 2016150515 0909 2016150333 HeLics Exploitatietoelage aan Helics. 10 5 0909 2016000681 Reglement Projecten i.s.m. derden ikv zorg. 0909 2016000688 VZW Holebihuis Vlaams- Brabant VZW Holebihuis Vlaams- Brabant Algemene werkingstoelage aan de VZW Holebikoepel Vlaams Brabant Projectsubsidies voor projecten in het kader van positieve beeldvorming rond holebi's en transgenders en holebigerelateerde thema's. Werkingsmiddelen lokale zorgregie i.s.m. lokale partners. 10.00 10.00 10.00 0909 2016145473 3.00 3.00 3.00 0909 2016145477 0909 2016000269 Reglement Uitgaven subsidie kinderarmoedebestrijding via SWO. 243.969,77 0909 2016147780 Toelage aan organisaties die deelnemen aan de 1- euromaaltijden. 0909 2016000243 VZW Wereldfeest Leuven Organisatie van het Wereldfeest 43.00 43.00 38.70 0909 2016147764 VZW Buren voor Wijken VZW CAW Oost-Brabant Toelage aan vzw Buren voor Wijken voor de organisatie van 1-euromaaltijden. Toelage aan vzw CAW Oost-Brabant voor de organisatie van 1-euromaaltijden. 2.50 2.50 0909 2016000246 50 50 0909 2016000247 HeLics Exploitatietoelage aan HeLics. 1.50 10 0909 2016000248 VZW Leren Ondernemen VZW Holebihuis Vlaams Brabant Nog te bepalen Toelage aan vzw Leren Ondernemen voor de organisatie van 1-eruomaaltijden. 8.50 8.50 0909 2016000245 Toelage Holebifilmfestival. 6.50 6.50 6.50 0909 2016145474 Tussenkomsten in overige exploitatiekosten/overige verrichtingen inzake sociaal beleid/andere overige verrichtingen inzake sociaal beleid Initiatieven (kans)armoedebestrijding uit te werken in samenwerking met partners 27.20 7.20 0909 2016147726 40.00 95 40 0909 2016147763 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2016 Pagina 49 van 64
TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2016 243 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer VVSG Bijdrage in de werkingskosten Kenniscentrum Vlaamse steden. 15.00 14.982,77 13.647,00 0909 2016142013 VZW Afrika Filmfestival Toelage aan de VZW Afrika Filmfestival. 7.50 7.50 7.50 0909 2016142248 VZW LOKO Alumni Derdewereldraad OCMW Leuven Reglement VZW CAW Oost-Brabant Reglement Reglement Toelage voor de werking van de Leuvense studentenkoepel voor het organiseren van activiteiten Toelage aan de derdewereldraad - erkende adviesraad Nominatieve toelage aan OCMW Leuven voor opdracht begeleiding transitiemanagement. Toelagen verdeeld volgens het toelagereglement Noord-Zuidwerking aan Leuvense Noord- Zuidorganisaties (GR 24/05/2004) Algemene werkingstoelage voor Centrum Algemeen Welzijnswerk Oost-Brabant Organisaties actief in de gezins- en bejaardenhulp. (GR 21/01/2002) Toelage sociale werken en instellingen. (GR 31/08/2015) 50 50 50 0909 2016142073 2.00 2.00 2.00 0909 2016142230 50.00 50.00 50.00 0909 2016147777 20.00 0909 2016142250 31.90 31.90 31.90 0909 2016142027 148.00 143.372,47 123.811,37 0909 2016142029 47.15 47.15 47.149,90 0909 2016142026 VZW Oude Markt Toelage aan VZW Oude Markt. 9.00 9.00 0909 2016000241 VZW Buren voor wijken KU Leuven Werkingstoelage voor de administratieve verplichtingen van de VZW Buren voor wijken zoals kosten boekhouding en verzekeringen en werkingsmiddelen voor de Kettekeet. Toelage aan KU Leuven voor acties voor studenten (alcohol, oktobercampagne, ) 14.00 18.00 18.00 0909 2016141686 35.00 35.00 0909 2016000240 VZW Poverello Nominatieve toelage aan vzw Poverello. 2.85 2.85 0909 2016150507 VZW Buren voor Wijken Reglement toelagen voor jongerenzorg. 30.00 2.626,12 0909 2016150508 Toelage aan vzw Buren voor Wijken voor de uitvoering van het project LEu Dansant. 0909 2016150511 VZW MFC Combo Toelage MFC Combo. 4.268,68 4.268,68 0909 2016000684 VZW Amber Toelage Amber. 3.611,96 3.611,96 0909 2016000687 VZW KOEPEL V D VLAAMSE NOORD- ZUIDBEWEGING-11.11.11 Toelage voor 11.11.11. 0909 2016000701 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2016 Pagina 50 van 64
TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2016 244 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer Reglement Toelagen verdeeld volgens het toelagereglement Noord-Zuidwerking aan Leuvense Noord- Zuidorganisaties (GR 24/05/2004) 20.00 19.999,98 0909 2016000730 De Wissel Toelage De Wissel. 5.582,12 5.582,12 0909 2016000683 VZW Sporen Toelage MFC Sporen. 6.955,56 6.955,56 0909 2016000685 Monte Rosa - VZW Jeugdzorg Toelage Monte Rosa. 6.955,56 6.955,56 0909 2016000686 VZW Leuven-Hageland Mobiel VZW DiversLeuven VZW DiversLeuven VZW Hidden City Toelage aan VZW Leuven-Hageland Mobiel voor coördinatie aangepast vervoer in de Leuvense regio en het groepsvervoer Toelage aan vzw DiversLeuven voor personeelskost adviseur toegankelijkheid. Werkingstoelage aan vzw DiversLeuven voor acties in het kader van toegankelijkheid. Werkingsmiddelen voor de functie van adviesverlening en sensibilisering rond de fysieke toegankelijkheid van organisaties en verenigingen Totaal : 1.547.301,68 1.309.237,15 1.261.684,37 70.012,80 70.012,80 69.727,02 0911 2016147762 7.00 7.00 0911 2016000262 0911 2016000696 5.894,92 4.694,92 2.535,44 0911 2016145455 VZW Mobiel 21 Actie ReddeStoep 2.00 2.00 2.00 0911 2016145454 Reglement Stedelijke Adviesraad Toegankelijkheid Reglement VZW Pleegzorg Vlaams- Brabant en Brussel Ondersteuning van verenigingen voor mensen met een beperking en projecttoelagen toegankelijkheid van handelszaken. (GR 28/09/2009) Toelage adviesraad toegankelijkheid - erkende adviesraad Sociaal-pedagogische toelage voor personen die de zorg op zich nemen van een kind met een handicap (GR 25/06/2012) Nominatieve toelage aan vzw Pleegzorg voor deelwerkingen Oikonde, centrum pleegzorg Kessel- Lo en Open Thuis. 63.00 63.00 62.859,13 0911 2016141525 2.00 2.00 2.00 0911 2016141522 165.00 130.127,53 129.552,46 0911 2016141524 6.80 6.80 6.80 0911 2016150516 VZW Leuven-Hageland Mobiel Toelage aan VZW Leuven-Hageland Mobiel 15.00 15.00 15.00 0911 2016150265 AGM VZW DiversLeuven Toelage aan Museum M voor het Ableambassadeurschap van het label Able Leuven. Toelage aan vzw DiversLeuven voor de samenwerking met het Disability Filmfestival. 5.00 5.00 0911 2016000695 3.00 3.00 0911 2016000697 Totaal : 329.707,72 308.635,25 305.474,05 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2016 Pagina 51 van 64
TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2016 245 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer VZW Awel Kinder- en jongerentelefoon afdeling Leuven 1.50 1.50 1.50 0940 2016140861 VZW Domo VZW Huis van het Kind VZW Huis van het Kind CTO - KU Leuven Nog te bepalen bij swo VZW Kinderopvang Leuven VZW Kinderopvang Leuven VZW VELO Voor de vrijwilligerswerking van integrale gezinsondersteuning in huis Toelage vzw Huis van het Kind voor gezamenlijk netwerk project Kirikou. Werkingstoelage om i.s.m. het Huis van het Kind in te blijven zetten op het project 'Museumspelstraat'. Toelage aan KU Leuven/CTO voor project taal in de kinderopvang. Initiatieven in het kader van kindvriendelijke stad, gezinsondersteuning, kinderarmoedebestrijding Toelage aan vzw Kinderopvang Leuven voor het project Cultuurprikkels. Toelage aan vzw Kinderopvang Leuven voor de organisatie van activiteiten in het kader van 'Ieder kind telt'. Ondersteuning van het gezamenlijk project 'Op wieltjes' voor jonge gezinnen. Totaal : 1.50 1.50 1.50 26.01 49.41 49.309,00 0944 2016147753 6.00 5.40 0944 2016000690 7.00 5.85 0944 2016000706 0944 2016000708 85.00 6.15 0944 2016147754 15.00 15.00 0944 2016000235 5.00 5.00 0944 2016000236 50.00 50.00 50.00 0944 2016150533 VZW Huis van het Kind Leuven Algemene werkingstoelage. 50.00 50.00 50.00 0944 2016145700 VZW Huis van het Kind Leuven Huurtoelage VZW Huis van het Kind Leuven(Savoyestraat) VVSG VZW Kinderopvang Leuven Centrum voor kinderopvang 'Het kind' Subsidie van Kind en Gezin voor het samenwerkingsverband met VVSG. Vlaanderen erkende stad Leuven als Centrum voor Inclusieve Kinderopvang. De middelen worden ingezet via de vzw Kinderopvang Leuven voor de ondersteuning van de sector en acties voor realisatie van eigen plaatsen. 27.00 50 0944 2016145697 Totaal : 238.01 189.06 180.559,00 5.50 5.50 4.509,27 0945 2016141018 40.80 40.80 40.80 0945 2016144716 Tussenkomst in dienstenvergoeding aan AGSL 5.50 5.50 0945 2016147770 VZW Kinderopvang Leuven Tussenkomst in dienstenvergoeding aan AGSL 5.50 5.50 5.50 0945 2016147769 VZW De Bloesemboompjes Tussenkomst in dienstenvergoeding aan AGSL 5.50 5.50 5.50 0945 2016147771 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2016 Pagina 52 van 64
TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2016 246 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer VZW Kinderopvang Leuven Zorgbedrijf Leuven Zorgbedrijf Leuven Werkingstoelage samenwerkingsplatform Centrum voor Kinderopvang Leuven en digitaal loket voorschoolse kinderopvang Werkingstoelage aan Zorgbedrijf Leuven voor uitbreiding kinderopvangplaatsen i.k.v. Masterplan Kinderopvang Leuven. Werkingstoelage aan Zorgbedrijf Leuven voor uitbreiding kinderopvangplaatsen i.k.v. Masterplan Kinderopvang Leuven 2016-2019. 76.50 76.50 76.50 0945 2016147756 0945 2016000320 0945 2016000318 HeLics Exploitatietoelage aan Helics. 20 0945 2016000704 Reglement Stedelijke adviesraad Kinderopvang Reglement Initiatieven nemen in kader van voorschoolse en buitenschoolse kinderopvang in Leuven om het (betaalbaar) aanbod te vergroten en de kwaliteit te verhogen. Toelage aan Stedelijke adviesraad Kinderopvang - erkende adviesraad Toelagereglement Leuvense kinderopvanginitiatieven voorschoolse groeps- en gezinsopvang: opstart en ondersteuningstoelage (GR 25/11/2013) 125.249,00 249,00 0945 2016147755 2.00 2.00 2.00 0945 2016140963 67.90 96.55 96.55 0945 2016145706 Toelages aan aangesloten onthaalouders. 5.30 3.50 1.577,95 0945 2016150264 Totaal : 339.749,00 241.799,00 232.937,22 Reglement Geboorte- en adoptietoelage op basis van reglement (GR 26/01/2009) 27.50 27.50 25.251,18 0949 2016142406 Totaal : 27.50 27.50 25.251,18 Minder Mobielen Centrale OCMW Leuven Seniorenraad Leuven VZW 30CC Toelage Minder Mobielen Centrale voor gratis lidmaatschap Leuvense senioren en personenvervoer in Leuven Project in samenwerking met het OCMW, dementievriendelijke gemeente Projecttoelagen aan de seniorenraad voor de organisatie van seniorenevents in samenwerking met de stad Leuven. Jaarlijkse nominatieve toelage aan vzw 30CC voor de ondersteuning van de 60-jarigenviering en de seniorenmatinee. 20.40 20.40 20.36 0959 2016147751 0959 2016140950 10.00 12.00 11.400,12 0959 2016145093 9.00 0959 2016150522 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2016 Pagina 53 van 64
TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2016 247 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer VZW Seniorama OCMW Leuven VZW 30CC Voor acties in samenwerking met lokale dienstencentra bv. Seniorama Project in samenwerking met het OCMW, dementievriendelijke gemeente Jaarlijkse nominatieve toelage aan vzw 30CC voor de ondersteuning van de 60-jarigenviering en de seniorenmatinee. 18.00 18.00 18.00 0959 2016140947 13.26 13.26 13.26 0959 2016145693 9.00 9.00 0959 2016000608 Seniorenraad Leuven Toelage seniorenraad - erkende adviesraad 2.00 2.00 2.00 0959 2016140812 Reglement Reglement VZW Leuven-Hageland Mobiel Reglement VZW Wijkgezondheidscentrum De Central VZW Wijkgezondheidscentrum De Ridderbuurt Werkingstoelagen voor de Leuvense seniorenbonden. (GR 17/03/2008) Toelagen aan Leuvenaars als tussenkomst in de huur van een personenalarm (GR 22/05/2000) Toelage Minder Mobielen Centrale voor gratis lidmaatschap Leuvense senioren en personenvervoer in Leuven Toelage voor projecten rond kinderarmoede en gezonde voeding. In het kader van de preventieve aanpak van gezondheid bvb. gezondheidskloof, gezondheidsprojectwerking, bewegen op voorschrift,... In het kader van de preventieve aanpak van gezondheid bvb. gezondheidskloof, gezondheidsprojectwerking, bewegen op voorschrift,... 24.50 24.50 24.499,89 0959 2016140945 26.80 36.80 36.031,24 0959 2016140948 0959 2016140949 Totaal : 123.96 135.96 134.551,25 0985 2016000691 Totaal : 26.842,32 31.842,32 31.738,09 0986 2016145713 34.749,36 34.749,36 34.614,42 0986 2016145714 VZW Caleido Toelage aan vzw Caleido. 5.00 0986 2016000270 VZW Kind en Preventie Consultatiebureaus Kind en Gezin. 4.50 4.50 4.50 0986 2016142289 Totaal : 66.091,68 76.091,68 70.852,51 HeLics Exploitatietoelage aan Helics. 30 10 0990 2016000148 Totaal : 30 10 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2016 Pagina 54 van 64
TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2016 248 B. Investeringssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer Toelage voor de bouw van een nieuw jachthavengebouw 450.00 6.05 6.05 0050 2016142552 Totaal : 450.00 6.05 6.05 HeLics Investeringstoelage aan Helics. 761,89 761,89 0110 2016144932 Totaal : 761,89 761,89 HeLics Investeringssubsidie aan Helics. 3.018,18 3.018,18 0112 2016146306 Totaal : 3.018,18 3.018,18 HeLics Aankopen van informaticamateriaal voor her archief. 5.00 11.957,94 11.957,94 0113 2016142373 Autonoom Gemeentebedrijf Museum Leuven VZW Krullevaart Totaal : 5.00 11.957,94 11.957,94 Toegestane investeringssubsidie museum M 48.489,00 48.489,00 0119 2016150435 Investeringstoelage om de geplande sporthal van het gemeenschapsonderwijs te vergroten, in ruil mag deze dan buiten de schooluren gebruikt worden door de stadsdiensten (toewijzen aan clubs of verenigingen) 189.00 0119 2016142549 HeLics Aankopen nieuwe PC;printer en/of software 5.00 867,50 867,50 0119 2016142244 HeLics Overdracht investeringstoelage HeLics voor de reeds gestarte projecten 24.271,57 24.271,57 0119 2016142368 Helics Investeringssubsidie aan Helics. 0119 2016000327 School De Bosstraat Wilsele. Investeringstoelage aan de lagere school in de Bosstraat. 0119 2016150344 HeLics Toelage aan Helics voor informaticabenodigdheden. 19.308,27 19.308,27 0119 2016141402 HeLics Investeringstoelage aan IGS HeLics in het kader van de globale ICT infrastructuur 985.66 447.202,26 447.202,26 0119 2016142592 HeLics Investeringstoelage aan Helics. 50.00 4.325,31 4.325,31 0119 2016150477 Totaal : 1.229.66 544.463,91 544.463,91 HeLics Investeringstoelage aan Helics. 47.543,52 47.543,52 0130 2016150442 HeLics Aankoop CRM-pakket en consultancy in 2016 60.00 0130 2016142571 HeLics Uitbouw burger-contact-systeem ter optimalisering van de communicatie met de burger in voorbereiding van de aankoop van een CRM-pakket 0130 2016142570 HeLics Investeringstoelage aan Helics 3.00 415,77 415,77 0130 2016142569 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2016 Pagina 55 van 64
TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2016 B. Investeringssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer HeLics Inrichten nieuw stembureau (aankoop stemcomputers)in 2018 0130 2016142575 Totaal : 63.00 47.959,29 47.959,29 Reglement Saldo investeringssubsidies Kom op voor je Wijk (2013) (GR 26/05/2008) 0171 2016142651 Totaal : 249 VZW LKSD Investeringssubsidie LKSD voor kunstwerk Paridaens. 0200 2016000625 VZW LKSD Investeringssubsidie aan vzw LKSD. 0200 2016000610 HeLics Aankoop en beheer van smartphones. 1.00 0200 2016150272 HeLics Investeringen tekensoftware Pythagoras (Helics). 2.80 9.112,36 9.112,36 0200 2016140989 HeLics Aankoop digitale apparatuur. 1.00 9.364,11 9.364,11 0200 2016142741 UZ Leuven De stad draagt bij in de investeringskosten die hiervoor moeten gebeuren (slagboom) en de exploitatiekosten. Totaal : 4.80 18.476,47 18.476,47 40.00 93.192,41 93.192,41 0220 2016150504 HeLics Investeringstoelage aan Helics. 1.299,09 1.299,09 0220 2016000407 Totaal : 40.00 94.491,50 94.491,50 HeLics Aankoop en beheer van smartphones. 1.00 1.120,97 1.120,97 0300 2016150271 Totaal : 1.00 1.120,97 1.120,97 CVBA Dijledal Nominatieve toelage aan Dijledal voor aansluiten op warmtenet Vaartkom met overeenkomst. Toegestane investeringssubsidie Leuven KLimaatneutraal. 0350 2016000388 0350 2016150218 Totaal : Investeringstoelage aan de politiezone Leuven voor de aankoop van ANPR hard- en software. 0400 2016000429 Totaal : Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant Investeringstoelage aan de Hulpverleningszone Oost Vlaams Brabant. 1.238.357,85 963.044,49 963.044,49 0410 2016150241 Totaal : 1.238.357,85 963.044,49 963.044,49 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2016 Pagina 56 van 64
TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2016 250 B. Investeringssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer HeLics Investeringstoelage aan Helics. 264,69 264,69 0480 2016142609 HeLics Investeringstoelage aan Helics. 0480 2016000296 HeLics HeLics HeLics Investeringstoelage aan Helics voor de ICT-software GAS (whitelist). Investeringstoelage aan Helics voor de ICT-software GAS (sanctiebeheer). 2014: aankoop harde schijf 2015: aankoop laptop ifv personeelsuitbreiding 2015: aankoop flatscreen 50.82 50.82 0480 2016000215 0480 2016000214 Totaal : 51.084,69 51.084,69 0490 2016142610 HeLics Investeringstoelage aan Helics. 1.631,95 1.631,95 0490 2016000211 HeLics VZW SPIT Tewerkstelling Bijdragen aan Helics voor aankoop informaticamateriaal. Subsidiesaldo van 10% voor de veilingsite, aan SPIT (overdracht formulier T) Totaal : 1.631,95 1.631,95 300,18 300,18 0500 2016147800 0500 2016142732 HeLics Investeringstoelage aan Helics. 150,09 150,09 0500 2016000189 Totaal : 450,27 450,27 HeLics Investeringstoelage aan Helics. 1.143,89 1.143,89 0510 2016146428 HeLics Investeringstoelage aan Helics. 0510 2016000171 Investeringstoelage aan Helics. 0510 2016000205 Investeringsbudget voor infrastructuur in de Vaartkom i.s.m. partners. 325.00 0510 2016150541 HeLics Ontwikkeling van een app. via Helics 3.815,90 3.815,90 0510 2016147721 Totaal : 325.00 4.959,79 4.959,79 VZW Straatbeeld Investeringstoelage aan vzw Straatbeeld. 0520 2016150186 HeLics Investeringstoelage aan Helics. 148,83 148,83 0520 2016146746 HeLics Investeringstoelage aan Helics. 0520 2016000305 VZW Toerisme Vlaams-Brabant Investeringstoelage aan vzw Toerism Vlaams- Brabant. 0520 2016000510 HeLics Website Vesalius. 0520 2016141448 HeLics Ontwikkeling van een app. (Vesalius). 0520 2016141406 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2016 Pagina 57 van 64
TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2016 B. Investeringssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer HeLics Aankoop van een kleuren- en ticketprinter voor de balie. 2.00 0520 2016141407 HeLics Aankoop allerlei IT-materiaal voor het Meetinglokaal. 0520 2016141410 Totaal : 2.00 148,83 148,83 VZW Dialoog Renovatie stationsgebouw van Wijgmaal. 400.00 0550 2016150535 HeLics Investeringstoelage aan Helics. 0550 2016000622 VZW SPIT tewerkstelling Ondersteuning bouw/inrichting van de sociale economie site. Deze dient te worden gebruikt voor de afbetaling van de lening die de bouwheer aanging voor de financiering van dit project. 0550 2016140513 Totaal : 400.00 HeLics Digitaliseren van de processen van de bouw- en woondossiers. 0600 2016150190 Totaal : 251 Provincie Vlaams-Brabant HeLics WZC Sint-Vincentius Investeringstoelage aan de Provincie Vlaams- Brabant. Aankopen van digitaal materiaal en software voor het functioneren van de afdeling RDB Toelage aan een eerste proefproject voor buurtfietsenstalling in Brabançonnestraat. 20.00 20.00 20.00 0610 2016150503 1.00 5.408,74 5.408,74 0610 2016150286 0610 2016000656 HeLics Investeringstoelage aan Helics. 4.235,10 4.235,10 0610 2016000406 Totaal : 21.00 29.643,84 29.643,84 HeLics Toelage aan Helics voor informaticabenodigdheden voor het personeel handhaving: pc's, tweede beeldschermen, gsm's en tablet pc en notebook. 50 4.942,07 4.942,07 0621 2016150354 Totaal : 50 4.942,07 4.942,07 Verschillende Subsidies voor betaalbaar wonen (stedenfonds) 532.90 532.90 0629 2016142690 Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven CVBA Dijledal Sociale Huisvesting Leuven Subsidies aan andere overheidsinstellingen voor woningbouw voor project Klein-Rijsel aan autonoom gemeentebedrijf stadsontwikkeling Leuven (AGSL) Subsidie aan Dijledal voor realisatie van de nieuwe hoofdzetel aan de vaartkom 220.533,00 220.533,00 0629 2016142687 0629 2016142682 Totaal : 753.433,00 753.433,00 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2016 Pagina 58 van 64
TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2016 B. Investeringssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer HeLics Aankoop informaticamateriaal en telecomuitrusting. 1.00 148,83 148,83 0680 2016150220 Totaal : 1.00 148,83 148,83 Autonoom Gemeentebedrijf Museum Leuven Autonoom Gemeentebedrijf Museum Leuven Investeringssubsidie voor de aankoop van meubilair. 5.00 4.00 4.00 0700 2016142306 Investeringssubsidie voor de aankoop van exploitatiematerieel. Terugvordering boekwaarde van het actief gefinancierd met investeringssubsidie (cfr. ABB) 50.00 50.00 50.00 0700 2016142304-593.341,18-593.341,18 0700 2016000736 Totaal : 55.00-539.341,18-539.341,18 252 HeLics VZW Het Depot Aankoop allerhande materieel zoals smartphone, laptop... Investeringsbudget voor infrastructuur in de Vaartkom i.s.m. partners. Investeringstoelage voor aankoop kunstwerk in het Depot. 5.00 8.110,53 8.110,53 0701 2016142746 413.00 0701 2016150542 0701 2016146410 Totaal : 418.00 8.110,53 8.110,53 HeLics Investeringstoelage aan Helics. 10.061,15 10.061,15 0703 2016150195 Totaal : 10.061,15 10.061,15 HeLics Investeringstoelage aan Helics. 1.990,45 1.990,45 0710 2016147712 Totaal : 1.990,45 1.990,45 KU Leuven en andere CVBA Dijledal Openbare besturen Decretale regelgeving Decretale regelgeving Overdracht stadsaandeel restauratiegebouwen KUL, subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen Investeringstoelage aan Dijledal voor de restauratie van de antenne van Sint-Maartensdal. Stadsaandeel subsidies restauratie monumenten (openbare besturen). Stadsaandeel in de subsidieregeling voor restauraties aan monumenten, eigendom van private personen Stadsaandeel in de subsidieregeling voor restauraties aan openbare besturen (o.a. KUL) 385.726,99 0720 2016142474 0720 2016000491 0720 2016150434 27.867,61 27.867,61 0720 2016142531 216.152,01 216.152,01 0720 2016142532 Totaal : 385.726,99 244.019,62 244.019,62 Pro Patria Investeringstoelage Pro Patria. 7.50 7.50 7.50 0740 2016150457 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2016 Pagina 59 van 64
TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2016 B. Investeringssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer Hockeyclub Investeringssubsidie aan hockeyclub: aanleg 2 hockeyvelden Stade Chomé Gemeenschapsonderwijs Redingenhof Redingenhof: Veilig maken ballustrade 1ste verdieping sporthal 300.00 400.00 400.00 0740 2016142509 0740 2016142508 KVC Kessel-Lo 2000 Investeringstoelage KVC Kessel-Lo 2000. 0740 2016000309 KOSC Wijgmaal Investeringstoelage KOSC Wijgmaal. 0740 2016000307 TTC Meerdael Investeringstoelage TTC Meerdael. 0740 2016000308 Koninklijke Leuvense Hockeyclub Subsidie Koninklijke Leuvense Hockeyclub. 300.00 300.00 0740 2016000315 Toelagen in kader van reglement betoelaging sportinfrastructuur. 6.90 0740 2016150461 HeLics Aankoop informaticamateriaal. 889,54 889,54 0740 2016150197 OHL Investeringssubsidie OHL: aanleg kunstgrasveld Bruineveld 0740 2016142510 Totaal : 314.40 708.389,54 708.389,54 253 Reglement Verkeerde ARK code moet naar investeringen 6640000000 en doortrekken in meerjarenplan. Budget gereserveerd om als stad snel tussen te kunnen komen bij dringende huisvestingsnoden van Leuvense jeugdverenigingen, en in te kunnen spelen op opportuniteiten. 0750 2016150531 250.00 0750 2016150334 VZW Schuurcomité Investeringstoelage aan vzw Schuurcomité. 0750 2016000693 FOS Wilsele Eenmalige toelage aan FOS Wilsele voor verbouwingen met SWO 0750 2016147732 HeLics Digitaal loket jeugd/sport 3.50 0750 2016141304 VZW Parochiale Werken Blauwput Reglement. Investeringstoelage aan vzw Buurtwerk 't Lampeke. (verenigingslokalen) Investeringstoelage vzw Parochiale Werken Blauwput. (verenigingslokalen) Reglement betoelaging bouw en aanpassingen jeugdinfrastructuur (GR 25/02/2008) 0750 2016000142 0750 2016000141 453.535,53 433.906,27 433.906,27 0750 2016150532 VZW Huis van het Kind Leuven Investeringstoelage vzw Huis van het Kind. 0750 2016150472 VZW TPAKT Investeringstoelage aan vzw TPAKT. 0750 2016146528 Scouts Bovenlo Investeringstoelage aan Scouts Bovenlo voor lokalen. 0750 2016146527 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2016 Pagina 60 van 64
TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2016 254 B. Investeringssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer HeLics Investeringstoelage aan Helics. 0750 2016147730 Totaal : 707.035,53 433.906,27 433.906,27 Kerkfabriek Sint-Franciscus Investeringstoelage aan kerkfabriek Sint-Franciscus 0790 2016000587 Kerkfabriek Sint-Michiel Investeringstoelage aan kerkfabriek Sint-Michiel. 0790 2016000588 Kerkfabriek Sint-Lambertus Investeringstoelage aan kerkfabriek Sint-Lambertus 0790 2016142600 Kerkfabriek Heilge Familie Boven-Lo Investeringstoelage aan kerkfabriek Heilige Familie Boven-Lo 0790 2016142535 Kerkfabriek Sint-Jozef Investeringstoelage aan kerkfabriek Sint-Jozef 16.302,00 16.302,00 16.302,00 0790 2016142561 Kerkfabriek Sint-Kwinten Investeringstoelage aan kerkfabriek Sint-Kwinten 0790 2016142543 Kerkfabriek O.L.Vrouw Vlierbeek Kerkfabriek Onze Lieve Vrouw van Troost Investeringstoelage aan kerkfabriek O.L.Vrouw Vlierbeek Investeringstoelage aan kerkfabriek Onze Lieve Vrouw van Troost 67.399,18 0790 2016142560 16.323,95 15.865,62 15.865,62 0790 2016142456 Kerkfabriek Sint-Martinus Investeringstoelage aan kerkfabriek Sint-Martinus 95.701,00 5.682,73 5.682,73 0790 2016142462 Kerkfabriek Sint-Joannes Bosco Kerkfabriek O.L.Vrouw Haasrode Investeringstoelage aan kerkfabriek Sint-Joannes Bosco Investeringstoelage aan kerkfabriek O.L.Vrouw Haasrode 0790 2016142594 11.731,80 2.434,60 2.434,60 0790 2016142595 Kerkfabriek Sint-Jacob Investeringstoelage aan kerkfabriek Sint-Jacob 0790 2016142568 Kerkfabriek Sint-Gertrudis Investeringstoelage aan kerkfabriek Sint-Gertrudis 0790 2016142596 Kerkfabriek Onze Lieve Vrouw van Troost Kerkfabriek Sint-Joannes Bosco Kerkfabriek Onbevlekt Hart van Maria Investeringstoelage aan kerkfabriek O.L.Vrouw van Troost Investeringstoelage aan kerkfabriek Sint-Joannes Bosco Investeringstoelage aan kerkfabriek Onbevlekt Hart van Maria 0790 2016142599 10.00 9.397,94 9.397,94 0790 2016142439 0790 2016142414 Kerkfabriek Sint-Martinus Investeringstoelage aan kerkfabriek Sint-Martinus 0790 2016142576 Kerkfabriek Sint-Hadrianus Investeringstoelage aan kerkfabriek Sint-Hadrianus 0790 2016142420 Kerkfabriek Sint-Lambertus Investeringstoelage aan kerkfabriek Sint-Lambertus 30.00 0790 2016142425 Kerkfabriek Sint-Antonius Investeringstoelage aan kerkfabriek Sint-Antonius 5.276,59 5.276,59 0790 2016142574 Kerkfabriek Sint-Kwinten Investeringstoelage aan kerkfabriek Sint-Kwinten 0790 2016142597 Kerkfabriek Sint-Jan Evangelist Investeringstoelage aan kerkfabriek Sint-Jan Evangelist -136.176,92-136.176,92 0790 2016142598 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2016 Pagina 61 van 64
TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2016 B. Investeringssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer Kerkfabriek O.L.Vrouw Vlierbeek Investeringstoelage aan kerkfabriek O.L.Vrouw Vlierbeek 0790 2016142593 Totaal : 247.457,93-81.217,44-81.217,44 HeLics Aankoop informatica SKLO 8.00 2.710,80 2.710,80 0800 2016141169 Totaal : 8.00 2.710,80 2.710,80 HeLics Aankoop informatica SBLO 25.20 0801 2016141171 Totaal : 25.20 Samenwerkingsovereenkomst HeLics Investeringen in infrastructuur van derden ten voordele van het kunstonderwijs Aankoop informaticamateriaal voor het SLAC/ Conservatorium en SLAC/Academie 0820 2016142633 28.00 34.372,23 34.372,23 0820 2016141173 Totaal : 28.00 34.372,23 34.372,23 255 HeLics UC Leuven VZW Doe-boerderij Leuven Toelage aan HeLics voor digitaal aanmeldingssysteem Basisonderwijs. Investeringstoelage aan UC Leuven voor inrichting STEM-locatie. Investeringstoelage aan vzw Doe-boerderij Leuven voor de ontwikkeling van de Abdij als educatief centrum. 40.00 37.645,80 37.645,80 0880 2016150530 0880 2016000710 0880 2016000715 HeLics Investeringstoelage aan Helics. 0880 2016000712 Samenwerkingsovereenkomst Bijdrage oprichting school Vaartkom 30.00 0880 2016142619 Samenwerkingsovereenkomst VZW International School of Leuven KU Leuven. Investeringsenveloppe voor het gewoon en buitengewoon basisonderwijs Investeringstoelage aan ISL voor nieuwbouw op campus VBS Terbank. Investeringstoelage aan KU Leuven voor het project Healthpolis van iminds. 0880 2016142624 120.00 120.00 0880 2016150433 0880 2016150268 Totaal : 70.00 157.645,80 157.645,80 VZW 30CC Investeringstoelage aan 30CC 0909 2016000716 HeLics Investeringstoelage aan Helics. 1.469,83 1.469,83 0909 2016147736 Moskee Al Fath Investeringstoelage met SWO voor moskee Al Fath. 0909 2016147737 HeLics Informatica-uitrusting buurtcentra 3.00 3.118,30 3.118,30 0909 2016141362 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2016 Pagina 62 van 64
TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2016 256 B. Investeringssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer CVBA Dijledal Sociale Huisvesting Leuven Investeringstoelage aan cvba Dijledal voor de bouw en afwerking van het nieuw buurtcentrum in Lolanden fase 1, Kessel-Lo. 0909 2016150350 HeLics Investeringstoelage aan Helics. 16.939,38 16.939,38 0909 2016000266 CVBA Dijledal Sociale Huisvesting Leuven Samenwerkingsovereenkomst Verschillende Sociaal wonen arrondissemnt Leuven (SWAL) Investeringstoelage aan CVBA Dijledal voor buurtcentrum Casablanca - Stedenfonds 2008-2013 - saldo 20% Investeringsenveloppe wijkinfrastructuur zoals Hoogland, inrichting buurtcentrum Casablanca, eventuele tussenkomst buurtcentrum Ridderbuurt,... Subsidies aan maatschappijen voor woningbouw (stedenfonds) 162.827,85 162.827,85 162.827,85 0909 2016142645 10.00 0909 2016142653 Totaal : 175.827,85 184.355,36 184.355,36 95.00 95.00 0930 2016142680 Subsidie aan SBK voor project Centrale Werkplaats 17.00 17.00 0930 2016142681 Verschillende Subsidies aan maatschappijen voor woningbouw 215.758,25 215.758,25 0930 2016142679 Totaal : 327.758,25 327.758,25 VZW Huis van het Kind Leuven Saldo investeringssubsidie (2010) voor huis Savoyestraat 6.776,80 6.776,80 0944 2016142650 Totaal : 6.776,80 6.776,80 OCMW Facilitaire Dienst Inrichtingskosten opslag Opvanggezinnen en Kirikou. 0945 2016000640 HeLics Investeringstoelage aan Helics. 0945 2016147733 HeLics Zorgbedrijf Leuven Informatica- en telecomuitrusting voor de stedelijke voorschoolse kinderopvang. Investeringstoelage Zorgbedrijf Leuven voor Kinderopvang. 5.00 1.343,54 1.343,54 0945 2016141341 0945 2016000220 Reglement Investeringstoelage onthaalouders 1.00 0945 2016141706 Zorgbedrijf Leuven Zorgbedrijf Leuven Investeringstoelage aan Zorgbedrijf Leuven voor bouw KDV Lolanden, Casablanca, Kessel-Lo, in samenwerking met Dijledal cvba - in kader van het Masterplan Kinderopvang Leuven. Investeringstoelage aan Zorgbedrijf Leuven voor bouw KDV Lolanden, Casablanca, Kessel-Lo, in samenwerking met Dijledal cvba - in kader van het Masterplan Kinderopvang Leuven. 0945 2016000319 0945 2016000321 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2016 Pagina 63 van 64
TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2016 B. Investeringssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Ramingnummer Samenwerkingsovereenkomst Investeringen in infrastructuur van en voor kinderopvanginitiatieven 150.00 0945 2016142638 Totaal : 156.00 1.343,54 1.343,54 HeLics Investeringssubsidie aan Helics. 2.00 1.690,87 1.690,87 0990 2016146646 Totaal : 2.00 1.690,87 1.690,87 257 Stadsbestuur Leuven / Toelichting bij de jaarrekening 2016 Pagina 64 van 64
De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 258
STAD LEUVEN DETAIL NIET IN BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN PLICHTEN 31/12/2016 RUBRIEK 0 AR-OMSCHRIJVING OMSCHRIJVING DERDE BEDRAG 259 26.621.340,96 012 Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden Gewaarborgde leningen OCMW Leuven 5.698.113,65 012 Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden Gewaarborgde leningen VVSG 317.419,54 012 Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden Gewaarborgde leningen Ecowerf 3.623.623,39 012 Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden Gewaarborgde leningen OVAM 520.035,01 0901 Bestemde gelden voor exploitatie-uitgaven VZW sociale dienst stadspersoneel 35.50 0901 Bestemde gelden voor exploitatie-uitgaven kinderopvang 250.431,00 0901 Bestemde gelden voor exploitatie-uitgaven YOUtopia 225.00 0902 Bestemde gelden voor investeringsuitgaven Bomenplan 98.650,40 0902 Bestemde gelden voor investeringsuitgaven Buffer planschade 15.000.00 0902 Bestemde gelden voor investeringsuitgaven Fonds kunstwerken 80.869,00 0902 Bestemde gelden voor investeringsuitgaven Parkabdij waarborg Ovam 520.035,01 0902 Bestemde gelden voor investeringsuitgaven Schadevergoeding Formanova 251.663,96 RP-1
Overzicht van de deelnemingen 260
STAD LEUVEN OVERZICHT VAN DE DEELNEMINGEN 31/12/2016 RUBRIEK 28 INSTELLING AANTAL NOMINALE WAARDE INGESCHREVEN NOG TE VOLSTORTEN HER/MIN WAARDERING NETTO BOEKWAARDE 261 104.872.392,99 5.482.094,43 17.183.080,41 116.573.378,97 280 AGM 1 8.536.507,40 8.536.507,40-8.436.507,40 100.00 280 AGSL 1 39.160.103,00 39.160.103,00 39.160.103,00 281 Crematorium Hofheide 179.554 3,00 538.662,00 538.662,00 281 Ecowerf 33.368 10,84 361.748,00 361.748,00 281 Finilek 155 25,00 3.875,00 3.875,00 281 Helics 100 1.00 100.00 100.00 281 Interleuven 33.368 14,16 472.490,88 472.490,88 281 Iverlek Elektriciteit Ae 1.565.952 12,42 19.450.365,40 13.630.846,64 33.081.212,04 281 Iverlek Gas Ag 1.457.894 11,30 16.468.710,56 12.189.704,92 28.658.415,48 281 Projectvereniging Martelaarsteden - Vereffend in 2015 284 Bedrijvencentrum (Philips Belgium) 30 4.667,00 140.01 140.01 284 Bedrijvencentrum (Electrabel NV) 10 4.667,00 46.67 46.67 284 De Lijn 4.479 24,79 111.031,50 36.838,74 74.192,76 284 Demer En Dijle N.V. 2.000 25,00 50.00 10.762,51 39.237,49 284 Dijledal 21.396 6,20 132.655,20 55.436,43 77.218,77 284 Gemeentedienst Van België (in vereffening) 8 25,00 198,31 198,31 284 Sociaal Wonen arro Leuven cvba 215 25,00 5.375,00 2.678,20 2.696,80 284 Sociale Investeringsmaatschappij Vlaanderen / Sokrema 9.685 242.125,00-200.963,75 41.161,25 284 Vlaams Selectiecentrum Voor Het Overheidspersoneel 400 24,79 9.915,74 9.915,74 284 Vlaamse Maatschappij Voor Watervoorziening (G-waterdienst) 359.664 25,00 8.991.60 5.376.378,55 3.615.221,45 284 Vlaamse Maatschappij Voor Watervoorziening (P-Waterdienst) 391.890 25,00 9.797.25 9.797.25 284 Pendule 21 10 2.10 2.10 284 Core 10 10 1.00 1.00 284 Health House 250.00 250.00 D-1
Overzicht van de vorderingen op lange termijn 262
STAD LEUVEN VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN TOEGESTANE LENINGEN EN ANDERE RUILTRANSACTIES Som bedrag van de leningen Som omgezette bedragen Som resterende schuld 31/12/2016 Voorziene aflossingen 2016 * Werkelijke aflossingen 2016 * Verschil werkelijk - voorzien Som terug te betalen in 2017 2903 Vorderingen wegens toegestane leningen BV 92.835.918,28 92.835.918,28 73.300.951,15 2.269.173,86 3.231.990,98 962.817,12 3.700.291,47 Leningen ten laste van derden 38.741.779,83 38.741.779,83 26.438.079,17 1.316.587,24 1.316.587,24 1.266.950,27 BELFIUS 36.606.253,78 36.606.253,78 24.499.458,92 1.180.537,42 1.180.537,42 1.175.907,41 BELFIUS (volledig terugbetaald in 2016) 47.200,80 47.200,80 ING 2.135.526,05 2.135.526,05 1.938.620,25 88.849,02 88.849,02 91.042,86 263 Andere toegestane leningen 54.094.138,45 54.094.138,45 46.862.871,98 952.586,62 1.915.403,74 962.817,12 2.433.341,20 Innovatie- en incubatiecentrum Leuven 123.946,76 123.946,76 123.946,76 Dijledal (renovatie St.-Maartensdal) 495.787,05 495.787,05 204.281,41 27.543,84 27.543,84 27.543,84 cvba Oud-Heverlee-Leuven 2.500.00 2.500.00 1.388.888,92 92.592,59 92.592,59 92.592,59 Oud-Heverlee-Leuven (bouw stadion - tribunes) 1.200.00 1.200.00 799.999,98 57.142,86 57.142,86 57.142,86 Oud-Heverlee-Leuven (aanpassing stadion) 2.500.00 2.500.00 1.842.105,25 131.578,95 131.578,95 131.578,95 Oud-Heverlee-Leuven (tribune) 700.00 700.00 560.00 70.00-70.00 70.00 Programmatie CC Leuven 49.578,70 49.578,70 49.578,70 VZW Velo 36.789,35 36.789,35 36.789,35 Bloesemboompjes 598.749,50 598.749,50 598.749,50 Renteloze lening SPIT tewerkstelling 3.116.796,00 3.116.796,00 2.680.444,56 62.335,92 62.335,92 62.335,92 Ambulante dienst 60.00 60.00 36.00 12.00 12.00 12.00 VZW TPAKT Infra 660.00 660.00 513.333,00 24.444,50 24.444,50 24.444,50 Renteloze lening CBE voor kazerne Michotte 2.000.00 2.000.00 1.733.333,32 66.666,67 66.666,67 66.666,67 Renteloze lening TPAKT Entrepotgebouw 400.00 400.00 323.077,00 15.384,60 15.384,60 15.384,60 Christian (Roemenië) 1.000.00 1.000.00 500.00 250.00 250.00 250.00 Lening (borg) verkoop vruchtgebruik tunnel en parking 2.462.039,05 2.462.039,05 1.546.234,17 44.680,08 44.680,08 44.680,08 Lening (borg) stadsmagazijn 3.479.898,07 3.479.898,07 2.291.306,49 55.283,33 55.283,33 55.283,33 Dijledal 5.274.628,58 5.274.628,58 5.231.695,30 42.933,28 42.933,28 44.344,50 Nieuwe leningen 2016 CAS-CO VZW 30.00 30.00 30.00 6.00 Renteloze lening aan OHL (lening 5) 3.500.00 3.500.00 3.500.00 350.00 Renteloze lening aan OHL (lening 6) 1.500.00 1.500.00 1.500.00 86.738,00 AGM - Beslissing BTW omzetting investeringstoelagen tem 2015 593.341,18 593.341,18 449.220,24 144.120,94 144.120,94 135.509,18 AGM - Beslissing BTW omzetting deelneming (28) 21.508.583,36 21.508.583,36 20.669.543,57 839.039,79 839.039,79 839.039,79 AGM - Beslissing BTW omzetting investeringstoelagen tem 2016 242.000,85 242.000,85 192.344,46 49.656,39 49.656,39 49.656,39 Leuven Bears 62.00 62.00 62.00 12.40 * = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen 2904 Vorderingen wegens tussenkomst in gewaarborgde leningen VLT-1
STAD LEUVEN VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN * = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen 2905 Andere niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties INVESTERINGSSUBSIDIES EN ANDERE NIET-RUILTRANSACTIES Initiële subsidiebelofte Reeds geïnd per 31/12/2016 Resterend saldo per 31/12/2016 Voorziene tranche 2016 * Werkelijke tranche 2016 * Verschil werkelijk - voorzien Tranche verwacht in 2017 2912 Vorderingen wegens investeringssubsidies in kapitaal 264 2913 Vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies Via leningen ten laste van hogere overheden Andere vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies 2915 Andere niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties VLT-2
Overzicht van de schulden op lange termijn 265
STAD LEUVEN SCHULDEN OP LANGE TERMIJN FINANCIËLE SCHULDEN Som bedrag van de leningen Som omgezette bedragen Som resterende schuld 2016 Voorziene aflossingen 2016 * Werkelijke aflossingen 2016 * Verschil werkelijk - voorzien Som terug te betalen in 2017 171 Obligatieleningen * = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen 172 Leasingschulden en soortgelijke schulden 5.543.573,70 5.543.573,70 4.351.273,86 103.545,98 103.545,97-0,01 103.886,21 Leasing tunnel en parking (102000) 2.443.882,62 2.443.882,62 1.854.185,90 49.304,17 49.304,17 49.427,44 Leasing stadsmagazijn (103000) 3.099.691,08 3.099.691,08 2.497.087,96 54.241,81 54.241,80-0,01 54.458,77 266 * = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen 1733 Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur 227.968.852,74 227.968.852,74 126.062.936,79 10.547.856,34 10.602.959,33 55.102,99 10.983.423,05 Leningen ten laste van het bestuur 189.227.072,91 189.227.072,91 99.624.857,62 9.231.269,10 9.286.372,09 55.102,99 9.716.472,78 ING Lening 100001 17.749.176,37 17.749.176,37 3.538.295,40 1.264.753,77 1.161.480,52-103.273,25 1.321.934,10 ING Lening 100006 9.000.00 9.000.00 6.205.234,10 392.235,56 392.235,56 411.909,07 ING Lening 141516 35.000.00 35.000.00 34.846.337,52 153.662,48 153.662,48 930.194,99 KBC Lening 300001 1.029.00 1.029.00 408.754,61 53.751,45 53.751,45 54.884,82 KBC Lening 300003 20.000.00 20.000.00 18.190.872,51 815.900,73 815.900,73 835.340,62 BELFIUS 106.448.896,54 106.448.896,54 36.435.363,48 6.371.305,69 6.376.019,45 4.713,76 6.162.209,18 BELFIUS (volledig terugbetaald in 2016) 333.321,90 333.321,90 Leningen ten laste van hogere overheden SLT-1
STAD LEUVEN SCHULDEN OP LANGE TERMIJN Sanerings- en consolidatieleningen Leningen ten laste van derden BELFIUS BELFIUS (volledig terugbetaald in 2016) ING 38.741.779,83 38.741.779,83 26.438.079,17 1.316.587,24 1.316.587,24 1.266.950,27 36.606.253,78 36.606.253,78 24.499.458,92 1.180.537,42 1.180.537,42 1.175.907,41 47.200,80 47.200,80 2.135.526,05 2.135.526,05 1.938.620,25 88.849,02 88.849,02 91.042,86 * = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen 1734 Schulden aan kredietinstellingen wegens borgstelling * = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen 174 Overige leningen 267 * = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen SLT-2
STAD LEUVEN SCHULDEN OP LANGE TERMIJN ANDERE SCHULDEN OP LT Som resterende schuld 31/12/2016 175/9 Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties 268 18 Schulden op lange termijn uit niet-ruiltransacties SLT-3
Overzicht van de desinvesteringen 269
STAD LEUVEN PATRIMONIUM EN DIVERSE DESINVESTERINGEN Omschrijving verkocht actief AR 2.204.649,78 1.384.511,02 1.205.512,60 178.998,42 2.025.651,36 Spreeuwenstraat (grond) 2600000000 162.25 2.073,28 2.073,28 160.176,72 Sint Servatiusstraat (grond) 2600000000 5.227,00 252,13 252,13 4.974,87 Verkoop woning Vlamingenstraat 112-114 (grond) 2610000000 261.92 30.205,06 30.205,06 231.714,94 Meerwaarde site Het Bad Vier stroken grond tussen woonzone 't Bad en perceelgrens j Onderhandse ruiling van gronden tussen de sociale huisvesti Diestsesteenweg 14-16 (woning) verkoop diverse auto's Verkoopprijs Aanschafwaarde Waardevermindering Herwaarderingsmeerwaarden Afschrijving Afschrijvingen op meerwaarden Boekwaarde Meer/Minwaarde 2610000000 1.261.092,00 1.261.092,00 2600000000 24.856,00 4.185,23 4.185,23 20.670,77 2600000000 21.833,28 16.208,64 16.208,64 5.624,64 2610000000 349.00 179.332,06 53.257,98 126.074,08 222.925,92 2610000000 118.471,50 1.152.254,62 1.152.254,62 118.471,50 270 Meerwaarde/Minwaarde op de realisatie van financiële, materiële en immateriële vaste activa AR 763 2.025.651,36 Meerwaarde/Minwaarde op de courante realisatiie van vaste activa AR 741 Meerwaarde/Minwaarde op de realisatie van financiële, materiële en immateriële vaste activa AR 663 Meerwaarde/Minwaarde op de courante realisatiie van vaste activa AR 641
Controletabellen van de schuld 271
Belfius Bank NV Pachecolaan 44-1000 Brussel Tel. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991 RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 FSMA nr. 019649 A STADSBESTUUR VAN LEUVEN PRF V OVERSTRAET.PLN 1 3000 LEUVEN 090-1233100-86 FORS-9051b-2-20120610 272
Belfius Bank NV Pachecolaan 44-1000 Brussel Tel. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991 RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 FSMA nr. 019649 A AFSLUITING VAN HET BOEKJAAR 2016 273 CONTROLETABEL VAN DE SCHULD
Belfius Bank NV Pachecolaan 44-1000 Brussel Tel. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991 RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 FSMA nr. 019649 A Customer Loan Services Public & Social Banking Kredietverrichtingen Tel. 02 222 90 61 Fax. 02 222 24 83 STADSBESTUUR VAN LEUVEN 090-1233100-86 EUR TOESTAND VAN DE SCHULD OP 31/12/2016 CONTROLETABEL VAN DE SCHULD BLZ. 1 Aard van de leningen Som bedrag van de leningen Som omgezette bedragen Som resterende schuld Som voorziene terug te betalen tranches gedurende het afgelopen dienstjaar Som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar Verschil : som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar en de som van de voorziene tranches Som tranches terug te betalen gedurende het volgend dienstjaar Leningen ten laste van de ontlener 710 106.448.896,54 106.448.896,54 36.435.363,48 6.371.305,69 6.376.019,45 4.713,76 6.162.209,18 274 Leningen ten laste van de hogere overheden Sanerings- en consolidatieleningen Leningen ten laste van derden 721 36.606.253,78 36.606.253,78 24.499.458,92 1.180.537,42 1.180.537,42 1.175.907,41 Leasingschulden (onroerende leasing) TOTAAL 143.055.150,32 143.055.150,32 60.934.822,40 7.551.843,11 7.556.556,87 4.713,76 7.338.116,59 FORS-9051c-2-20120610
Belfius Bank NV Pachecolaan 44-1000 Brussel Tel. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991 RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 FSMA nr. 019649 A Customer Loan Services Public & Social Banking Kredietverrichtingen Tel. 02 222 90 61 Fax. 02 222 24 83 STADSBESTUUR VAN LEUVEN 090-1233100-86 EUR TOESTAND VAN DE SCHULD OP 31/12/2016 DETAIL BLZ. 1 Aard van de lening Lening Nr Bedrag van de leningen Bedrag van de omzettingen Resterende schuld Som voorziene terug te betalen tranches gedurende het afgelopen dienstjaar Som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar Verschil : som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar en de som van de voorziene tranches Som tranches terug te betalen gedurende het volgend dienstjaar 275 710 2189 1.487.361,15 1.487.361,15 518.059,66 69.632,24 69.632,24 72.990,92 710 2416 144.546,71 144.546,71 4.960,94 9.562,25 9.562,25 4.960,94 710 2417 766.387,62 766.387,62 15.556,72 60.269,57 60.269,57 15.556,72 710 2418 325.434,62 325.434,62 13.036,99 25.089,99 25.089,99 13.036,99 710 2419 379.837,38 379.837,38 7.710,20 29.870,83 29.870,83 7.710,20 710 2422 1.032.451,74 1.032.451,74 41.360,05 79.598,78 79.598,78 41.360,05 710 2425 847.895,01 847.895,01 33.699,89 64.856,61 64.856,61 33.699,89 710 2426 908.529,77 908.529,77 36.395,72 70.044,79 70.044,79 36.395,72 710 2427 491.498,49 491.498,49 19.689,41 37.892,99 37.892,99 19.689,41 710 2428 411.007,46 411.007,46 15.705,58 30.225,96 30.225,96 15.705,58 710 2429 204.764,61 204.764,61 4.156,55 16.102,91 16.102,91 4.156,55 710 2430 71.071,07 71.071,07 2.847,11 5.479,36 5.479,36 2.847,11 710 2456 74.368,06 74.368,06 4.341,71 5.551,52 5.551,52 4.341,71 710 2461 424.914,29 424.914,29 24.807,00 31.719,52 31.719,52 24.807,00 710 2468 255.379,91 255.379,91 14.909,35 19.063,90 19.063,90 14.909,35 710 2475 223.005,01 223.005,01 12.335,33 16.067,52 16.067,52 12.335,33 710 2476 202.529,01 202.529,01 14.739,16 14.350,82 14.350,82 14.739,16 710 2477 82.920,38 82.920,38 1.571,02 6.180,07 6.180,07 1.571,02 710 2484 778.484,83 778.484,83 54.261,03 51.924,30 51.924,30 54.261,03 710 2487 147.174,39 147.174,39 10.710,66 10.428,47 10.428,47 10.710,66 710 2502 27.466,40 27.466,40 515,34 2.027,68 2.027,68 515,34 710 2514 92.748,62 92.748,62 3.433,14 6.732,26 6.732,26 3.433,14 710 2515 2.119.762,32 2.119.762,32 81.331,31 157.342,48 157.342,48 81.331,31 710 2520 366.560,16 366.560,16 28.083,70 26.748,72 26.748,72 28.083,70 710 2521 2.295.766,72 2.295.766,72 175.888,17 167.527,31 167.527,31 175.888,17 710 2523 50.248,02 50.248,02 1.001,15 3.885,53 3.885,53 1.001,15 710 2526 17.575,65 17.575,65 350,18 1.359,08 1.359,08 350,18 710 2530 230.540,98 230.540,98 4.593,27 17.827,05 17.827,05 4.593,27 710 2531 492.291,75 492.291,75 51.442,12 36.244,48 36.244,48 38.235,64 TOTAAL FORS-9051e-2-20120610
Belfius Bank NV Pachecolaan 44-1000 Brussel Tel. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991 RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 FSMA nr. 019649 A Customer Loan Services Public & Social Banking Kredietverrichtingen Tel. 02 222 90 61 Fax. 02 222 24 83 STADSBESTUUR VAN LEUVEN 090-1233100-86 EUR TOESTAND VAN DE SCHULD OP 31/12/2016 DETAIL BLZ. 2 Aard van de lening Lening Nr Bedrag van de leningen Bedrag van de omzettingen Resterende schuld Som voorziene terug te betalen tranches gedurende het afgelopen dienstjaar Som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar Verschil : som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar en de som van de voorziene tranches Som tranches terug te betalen gedurende het volgend dienstjaar 276 710 2535 16.360,97 16.360,97 612,84 1.202,92 1.202,92 612,84 710 2538 412.941,03 412.941,03 43.150,35 30.402,35 30.402,35 32.072,57 710 2539 21.070,95 21.070,95 836,35 1.611,02 1.611,02 836,35 710 2540 426.476,02 426.476,02 48.869,25 30.586,50 30.586,50 32.167,37 710 2541 124.987,92 124.987,92 7.343,89 9.370,81 9.370,81 7.343,89 710 2545 39.762,12 39.762,12 1.578,18 3.040,06 3.040,06 1.578,18 710 2557 4.985.697,29 4.985.697,29 1.095.160,84 330.148,30 330.148,30 347.018,88 710 2575 51.537,06 51.537,06 4.789,16 3.729,72 3.729,72 3.819,85 710 2578 329.376,13 329.376,13 26.638,75 23.985,50 23.985,50 24.565,08 710 2590 210.709,50 210.709,50 17.041,45 15.344,09 15.344,09 15.714,85 710 2591 1.647.103,74 1.647.103,74 157.391,95 119.821,74 119.821,74 125.216,49 710 2593 103.644,28 103.644,28 10.170,15 7.433,00 7.433,00 7.599,40 710 2598 116.286,85 116.286,85 11.410,72 8.339,67 8.339,67 8.526,35 710 2606 129.549,16 129.549,16 15.76 9.180,60 9.180,60 9.386,12 710 2612 2.764.300,88 2.764.300,88 629.061,36 198.370,98 710 2613 316.956,66 316.956,66 35.292,13 20.880,83 20.880,83 21.101,13 710 2614 59.122,61 59.122,61 6.583,09 3.894,95 3.894,95 3.936,05 710 2615 37.184,03 37.184,03 4.140,33 2.449,64 2.449,64 2.475,48 710 2616 43.381,37 43.381,37 4.830,40 2.857,93 2.857,93 2.888,10 710 2617 35.994,14 35.994,14 4.007,84 2.371,26 2.371,26 2.396,28 710 2618 45.885,09 45.885,09 5.109,14 3.022,87 3.022,87 3.054,76 710 2619 26.698,13 26.698,13 2.972,75 1.758,85 1.758,85 1.777,39 710 2621 85.771,16 85.771,16 9.550,32 5.650,55 5.650,55 5.710,14 710 2652 433.912,83 433.912,83 57.210,46 28.179,17 28.179,17 28.462,25 710 2653 198.860,19 198.860,19 26.219,26 12.914,35 12.914,35 13.044,12 710 2654 398.637,58 398.637,58 67.096,27 25.511,11 25.511,11 25.767,39 710 2655 406.743,70 406.743,70 72.633,79 25.921,19 25.921,19 26.181,60 710 2656 461.230,69 461.230,69 82.363,77 29.393,54 29.393,54 29.688,83 710 2657 447.152,55 447.152,55 77.559,78 28.556,05 28.556,05 28.842,92 TOTAAL FORS-9051e-2-20120610
Belfius Bank NV Pachecolaan 44-1000 Brussel Tel. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991 RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 FSMA nr. 019649 A Customer Loan Services Public & Social Banking Kredietverrichtingen Tel. 02 222 90 61 Fax. 02 222 24 83 STADSBESTUUR VAN LEUVEN 090-1233100-86 EUR TOESTAND VAN DE SCHULD OP 31/12/2016 DETAIL BLZ. 3 Aard van de lening Lening Nr Bedrag van de leningen Bedrag van de omzettingen Resterende schuld Som voorziene terug te betalen tranches gedurende het afgelopen dienstjaar Som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar Verschil : som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar en de som van de voorziene tranches Som tranches terug te betalen gedurende het volgend dienstjaar 277 710 2658 1.584.808,09 1.584.808,09 278.276,23 102.760,20 102.760,20 107.534,53 710 2661 218.146,30 218.146,30 25.305,11 14.252,75 14.252,75 14.403,13 710 2662 135.597,76 135.597,76 20.022,33 8.748,18 8.748,18 8.840,46 710 2663 135.597,76 135.597,76 24.229,08 8.638,64 8.638,64 8.729,78 710 2664 161.924,05 161.924,05 18.783,29 10.579,43 10.579,43 10.691,06 710 2679 649.332,30 649.332,30 109.330,67 41.953,82 41.953,82 43.837,46 710 2680 247.893,52 247.893,52 44.076,83 15.700,39 15.700,39 15.873,97 710 2681 188.746,13 188.746,13 33.560,09 11.954,28 11.954,28 12.086,43 710 2682 232.499,34 232.499,34 41.339,70 14.725,38 14.725,38 14.888,18 710 2686 233.019,91 233.019,91 41.241,54 14.718,06 14.718,06 14.865,91 710 2687 120.501,04 120.501,04 15.224,23 7.828,02 7.828,02 7.906,66 710 2688 134.383,08 134.383,08 20.500,91 8.640,77 8.640,77 8.727,59 710 2689 308.701,81 308.701,81 55.053,97 19.647,37 19.647,37 19.844,74 710 2690 420.873,63 420.873,63 75.058,73 26.786,54 26.786,54 27.055,64 710 2691 130.540,73 130.540,73 21.940,97 8.342,31 8.342,31 8.426,12 710 2695 6.482.127,60 6.482.127,60 1.812.641,62 403.274,42 403.274,42 422.308,97 710 2696 1.487.361,15 1.487.361,15 296.484,19 90.050,82 90.050,82 92.975,09 710 2697 325.434,62 325.434,62 58.250,65 19.769,76 20.460,74 690,98 20.511,96 710 2698 34.159,73 34.159,73 5.077,75 2.106,75 2.167,12 60,37 2.172,55 710 2699 404.512,65 404.512,65 60.129,55 24.947,57 25.662,63 715,06 25.726,87 710 2700 226.822,58 226.822,58 30.230,68 14.094,95 14.454,91 359,96 14.491,08 710 2701 194.100,63 194.100,63 28.852,47 11.970,82 12.313,93 343,11 12.344,74 710 2702 141.795,10 141.795,10 21.077,39 8.744,97 8.995,59 250,62 9.018,11 710 2703 94.125,17 94.125,17 13.991,39 5.805,00 5.971,37 166,37 5.986,32 710 2704 51.363,54 51.363,54 7.635,05 3.167,75 3.258,55 90,80 3.266,70 710 2720 63.460,74 63.460,74 10.059,43 3.986,74 4.104,68 117,94 4.161,34 710 2721 297.422,65 297.422,65 62.516,41 18.175,25 18.904,84 729,59 19.227,16 710 2722 283.763,72 283.763,72 61.088,96 17.292,69 18.005,30 712,61 18.318,13 710 2723 1.109.571,42 1.109.571,42 245.867,70 67.823,93 67.823,93 70.481,73 TOTAAL FORS-9051e-2-20120610
Belfius Bank NV Pachecolaan 44-1000 Brussel Tel. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991 RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 FSMA nr. 019649 A Customer Loan Services Public & Social Banking Kredietverrichtingen Tel. 02 222 90 61 Fax. 02 222 24 83 STADSBESTUUR VAN LEUVEN 090-1233100-86 EUR TOESTAND VAN DE SCHULD OP 31/12/2016 DETAIL BLZ. 4 Aard van de lening Lening Nr Bedrag van de leningen Bedrag van de omzettingen Resterende schuld Som voorziene terug te betalen tranches gedurende het afgelopen dienstjaar Som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar Verschil : som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar en de som van de voorziene tranches Som tranches terug te betalen gedurende het volgend dienstjaar 278 710 2724 189.688,13 189.688,13 40.836,27 11.559,68 12.036,03 476,35 12.245,15 710 2725 1.859.201,44 1.859.201,44 179.024,21 66.752,90 66.752,90 69.472,48 710 2746 156.445,60 156.445,60 33.419,34 10.179,99 10.179,99 10.645,53 710 2747 55.776,04 55.776,04 11.914,63 3.629,37 3.629,37 3.795,33 710 2748 100.793,51 100.793,51 21.531,16 6.558,66 6.558,66 6.858,62 710 2749 178.260,23 178.260,23 38.079,27 11.599,46 11.599,46 12.129,92 710 2750 35.151,30 35.151,30 7.508,96 2.287,32 2.287,32 2.391,94 710 2751 49.578,70 49.578,70 10.590,83 3.226,13 3.226,13 3.373,64 710 2752 123.203,08 123.203,08 26.318,25 8.016,86 8.016,86 8.383,49 710 2753 77.912,93 77.912,93 16.643,47 5.069,81 5.069,81 5.301,67 710 2754 301.265,00 301.265,00 85.575,21 18.966,46 18.966,46 19.891,21 710 2755 916.883,78 916.883,78 249.657,47 59.968,67 59.968,67 63.282,03 710 2758 292.142,52 292.142,52 89.291,42 17.843,81 17.843,81 18.674,71 710 2759 195.265,73 195.265,73 49.531,82 12.886,06 12.886,06 13.584,51 710 2760 30.813,17 30.813,17 7.816,16 2.033,44 2.033,44 2.143,65 710 2765 124.888,76 124.888,76 31.629,50 8.232,30 8.232,30 8.676,81 710 2766 65.890,10 65.890,10 16.687,34 4.343,30 4.343,30 4.577,78 710 2767 31.953,48 31.953,48 8.092,52 2.106,28 2.106,28 2.219,99 710 2772 62.444,38 62.444,38 15.823,58 4.117,58 4.117,58 4.340,32 710 2773 112.940,29 112.940,29 28.619,55 7.447,24 7.447,24 7.850,13 710 2774 44.075,47 44.075,47 11.168,89 2.906,33 2.906,33 3.063,54 710 2775 41.150,33 41.150,33 10.427,64 2.713,46 2.713,46 2.860,23 710 2776 36.886,56 36.886,56 9.347,18 2.432,28 2.432,28 2.563,85 710 2790 59.494,45 59.494,45 15.076,20 3.923,04 3.923,04 4.135,27 710 2791 191.882,18 191.882,18 48.623,75 12.652,64 12.652,64 13.337,11 710 2792 119.524,12 119.524,12 30.287,94 7.881,40 7.881,40 8.307,74 710 2795 246.886,41 246.886,41 65.604,44 16.181,15 16.181,15 17.066,68 710 2809 1.611.307,91 1.611.307,91 470.960,86 98.559,54 98.559,54 103.005,21 710 2821 30.287,09 30.287,09 8.555,46 1.958,07 1.958,07 2.065,63 TOTAAL FORS-9051e-2-20120610
Belfius Bank NV Pachecolaan 44-1000 Brussel Tel. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991 RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 FSMA nr. 019649 A Customer Loan Services Public & Social Banking Kredietverrichtingen Tel. 02 222 90 61 Fax. 02 222 24 83 STADSBESTUUR VAN LEUVEN 090-1233100-86 EUR TOESTAND VAN DE SCHULD OP 31/12/2016 DETAIL BLZ. 5 Aard van de lening Lening Nr Bedrag van de leningen Bedrag van de omzettingen Resterende schuld Som voorziene terug te betalen tranches gedurende het afgelopen dienstjaar Som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar Verschil : som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar en de som van de voorziene tranches Som tranches terug te betalen gedurende het volgend dienstjaar 279 710 2822 198.395,26 198.395,26 56.042,37 12.826,27 12.826,27 13.530,90 710 2823 37.034,75 37.034,75 10.461,53 2.394,30 2.394,30 2.525,81 710 2824 108.557,33 108.557,33 30.665,07 7.018,24 7.018,24 7.403,80 710 2825 184.440,10 184.440,10 52.100,31 11.924,08 11.924,08 12.579,14 710 2841 66.931,25 66.931,25 19.645,11 4.105,72 4.105,72 4.293,02 710 2842 251.467,75 251.467,75 73.808,84 15.425,56 15.425,56 16.129,39 710 2851 109.965,57 109.965,57 34.342,84 6.791,12 6.791,12 7.134,30 710 2852 311.861,53 311.861,53 97.395,84 19.259,56 19.259,56 20.232,83 710 2853 76.201,63 76.201,63 23.798,17 4.705,97 4.705,97 4.943,79 710 2854 230.476,08 230.476,08 71.978,74 14.233,46 14.233,46 14.952,73 710 2855 123.946,76 123.946,76 38.709,18 7.654,57 7.654,57 8.041,36 710 2856 71.141,77 71.141,77 22.198,25 4.390,80 4.390,80 4.612,25 710 2866 615.975,70 615.975,70 27.452,58 52.915,92 52.915,92 27.452,58 710 2869 576.400,69 576.400,69 88.689,19 43.122,27 43.122,27 45.250,45 710 2870 58.845,91 58.845,91 7.331,40 4.331,90 4.331,90 4.381,98 710 2871 49.262,17 49.262,17 12.814,76 3.334,58 3.334,58 3.514,96 710 2883 59.058,60 59.058,60 18.843,18 3.595,88 3.595,88 3.770,10 710 2921 108.126,43 108.126,43 47.059,03 6.337,25 6.337,25 6.562,62 710 2922 195.313,34 195.313,34 85.004,69 11.447,23 11.447,23 11.854,37 710 2923 784.540,72 784.540,72 341.449,58 45.981,56 45.981,56 47.616,98 710 2924 892.415,99 892.415,99 388.399,37 52.304,05 52.304,05 54.164,37 710 2925 3.921.919,41 3.921.919,41 1.706.906,59 229.861,83 229.861,83 238.037,29 710 2926 246.337,24 246.337,24 107.211,48 14.437,70 14.437,70 14.951,23 710 2927 26.593,24 26.593,24 11.573,99 1.558,63 1.558,63 1.614,05 710 2928 58.148,73 58.148,73 25.307,63 3.408,07 3.408,07 3.529,28 710 2929 148.037,42 148.037,42 64.429,19 8.676,38 8.676,38 8.984,98 710 2930 358.099,92 358.099,92 155.853,07 20.988,08 20.988,08 21.734,56 710 2931 27.712,00 27.712,00 12.060,89 1.624,19 1.624,19 1.681,94 710 2932 135.362,40 135.362,40 58.912,71 7.933,53 7.933,53 8.215,68 TOTAAL FORS-9051e-2-20120610
Belfius Bank NV Pachecolaan 44-1000 Brussel Tel. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991 RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 FSMA nr. 019649 A Customer Loan Services Public & Social Banking Kredietverrichtingen Tel. 02 222 90 61 Fax. 02 222 24 83 STADSBESTUUR VAN LEUVEN 090-1233100-86 EUR TOESTAND VAN DE SCHULD OP 31/12/2016 DETAIL BLZ. 6 Aard van de lening Lening Nr Bedrag van de leningen Bedrag van de omzettingen Resterende schuld Som voorziene terug te betalen tranches gedurende het afgelopen dienstjaar Som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar Verschil : som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar en de som van de voorziene tranches Som tranches terug te betalen gedurende het volgend dienstjaar 280 710 2933 398.981,57 398.981,57 173.645,66 23.384,11 23.384,11 24.215,83 710 2934 36.886,56 36.886,56 16.053,83 2.161,91 2.161,91 2.238,79 710 2935 92.316,06 92.316,06 40.177,98 5.410,61 5.410,61 5.603,06 710 2936 24.958,80 24.958,80 10.862,64 1.462,81 1.462,81 1.514,86 710 2937 22.679,97 22.679,97 9.870,79 1.329,26 1.329,26 1.376,53 710 2938 33.503,89 33.503,89 14.581,58 1.963,66 1.963,66 2.033,48 710 2939 497.274,10 497.274,10 216.424,74 29.145,00 29.145,00 30.181,59 710 2940 508.095,56 508.095,56 221.134,51 29.779,24 29.779,24 30.838,38 710 2941 118.036,83 118.036,83 51.372,22 6.918,08 6.918,08 7.164,13 710 2942 46.523,76 46.523,76 20.248,12 2.726,75 2.726,75 2.823,72 710 2943 30.873,56 30.873,56 13.436,85 1.809,48 1.809,48 1.873,85 710 2944 217.961,45 217.961,45 94.861,62 12.774,63 12.774,63 13.228,95 710 2945 1.905.109,11 1.905.109,11 829.145,89 111.657,52 111.657,52 115.628,85 710 2973 166.995,19 166.995,19 93.680,84 8.259,59 8.259,59 8.639,03 710 2974 75.621,26 75.621,26 42.421,96 3.740,21 3.740,21 3.912,05 710 2975 188.651,71 188.651,71 105.829,70 9.330,71 9.330,71 9.759,38 710 2976 216.416,53 216.416,53 121.405,25 10.703,93 10.703,93 11.195,70 710 2977 50.937,24 50.937,24 28.574,72 2.519,35 2.519,35 2.635,10 710 2978 142.573,65 142.573,65 79.980,88 7.051,68 7.051,68 7.375,65 710 2979 28.189,71 28.189,71 15.813,84 1.394,27 1.394,27 1.458,31 710 2980 129.632,75 129.632,75 72.721,26 6.411,62 6.411,62 6.706,19 710 2981 153.691,45 153.691,45 86.217,63 7.601,59 7.601,59 7.950,79 710 2982 229.993,60 229.993,60 129.021,68 11.375,48 11.375,48 11.898,05 710 2983 579.909,11 579.909,11 325.316,99 28.682,29 28.682,29 29.999,95 710 2984 32.756,60 32.756,60 18.375,77 1.620,13 1.620,13 1.694,57 710 2985 1.057.126,27 1.057.126,27 593.025,88 52.285,46 52.285,46 54.687,44 710 2986 43.029,11 43.029,11 24.138,50 2.128,23 2.128,23 2.226,00 710 2987 76.798,98 76.798,98 43.082,60 3.798,49 3.798,49 3.972,98 710 2988 327.861,97 327.861,97 183.923,73 16.216,06 16.216,06 16.961,04 TOTAAL FORS-9051e-2-20120610
Belfius Bank NV Pachecolaan 44-1000 Brussel Tel. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991 RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 FSMA nr. 019649 A Customer Loan Services Public & Social Banking Kredietverrichtingen Tel. 02 222 90 61 Fax. 02 222 24 83 STADSBESTUUR VAN LEUVEN 090-1233100-86 EUR TOESTAND VAN DE SCHULD OP 31/12/2016 DETAIL BLZ. 7 Aard van de lening Lening Nr Bedrag van de leningen Bedrag van de omzettingen Resterende schuld Som voorziene terug te betalen tranches gedurende het afgelopen dienstjaar Som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar Verschil : som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar en de som van de voorziene tranches Som tranches terug te betalen gedurende het volgend dienstjaar 281 710 2989 91.929,87 91.929,87 51.570,78 4.546,83 4.546,83 4.755,73 710 2990 68.548,17 68.548,17 38.454,09 3.390,40 3.390,40 3.546,15 710 2991 434.109,61 434.109,61 243.526,51 21.471,07 21.471,07 22.457,43 710 2992 1.150.478,13 1.150.478,13 645.394,41 56.902,64 56.902,64 59.516,73 710 2993 81.241,98 81.241,98 45.575,00 4.018,23 4.018,23 4.202,82 710 3000 64.968,19 64.968,19 39.520,09 3.077,61 3.077,61 3.216,10 710 3001 246.444,38 246.444,38 149.911,94 11.674,31 11.674,31 12.199,66 710 3002 71.797,03 71.797,03 43.674,07 3.401,10 3.401,10 3.554,15 710 3003 101.858,31 101.858,31 61.960,33 4.825,13 4.825,13 5.042,26 710 3004 34.609,78 34.609,78 21.053,10 1.639,50 1.639,50 1.713,28 710 3005 32.764,68 32.764,68 19.930,72 1.552,10 1.552,10 1.621,94 710 3006 198.379,02 198.379,02 120.673,81 9.397,41 9.397,41 9.820,29 710 3007 486.028,12 486.028,12 295.650,54 23.023,63 23.023,63 24.059,69 710 3008 199.508,96 199.508,96 121.361,15 9.450,94 9.450,94 9.876,23 710 3009 343.647,72 343.647,72 209.040,68 16.278,93 16.278,93 17.011,48 710 3010 340.732,78 340.732,78 207.267,49 16.140,85 16.140,85 16.867,18 710 3011 116.362,36 116.362,36 70.783,14 5.512,20 5.512,20 5.760,25 710 3012 149.286,07 149.286,07 90.810,61 7.071,83 7.071,83 7.390,06 710 3013 3.305.038,74 3.305.038,74 2.010.452,64 156.562,93 156.562,93 163.608,26 710 3014 224.862,18 224.862,18 136.783,50 10.651,94 10.651,94 11.131,28 710 3015 78.830,14 78.830,14 47.952,32 3.734,26 3.734,26 3.902,30 710 3016 898.868,16 898.868,16 546.780,84 42.580,27 42.580,27 44.496,38 710 3017 254.536,03 254.536,03 154.834,08 12.057,62 12.057,62 12.600,21 710 3018 304.272,20 304.272,20 185.088,56 14.413,67 14.413,67 15.062,29 710 3019 345.715,71 345.715,71 210.298,61 16.376,89 16.376,89 17.113,85 710 3020 212.157,10 212.157,10 129.055,01 10.050,09 10.050,09 10.502,34 710 3021 197.146,30 197.146,30 119.923,95 9.339,01 9.339,01 9.759,27 710 3022 84.591,68 84.591,68 51.457,06 4.007,19 4.007,19 4.187,51 710 3023 590.288,69 590.288,69 359.072,17 27.962,56 27.962,56 29.220,87 TOTAAL FORS-9051e-2-20120610
Belfius Bank NV Pachecolaan 44-1000 Brussel Tel. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991 RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 FSMA nr. 019649 A Customer Loan Services Public & Social Banking Kredietverrichtingen Tel. 02 222 90 61 Fax. 02 222 24 83 STADSBESTUUR VAN LEUVEN 090-1233100-86 EUR TOESTAND VAN DE SCHULD OP 31/12/2016 DETAIL BLZ. 8 Aard van de lening Lening Nr Bedrag van de leningen Bedrag van de omzettingen Resterende schuld Som voorziene terug te betalen tranches gedurende het afgelopen dienstjaar Som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar Verschil : som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar en de som van de voorziene tranches Som tranches terug te betalen gedurende het volgend dienstjaar 282 710 3024 83.607,52 83.607,52 50.858,40 3.960,57 3.960,57 4.138,80 710 3025 101.862,32 101.862,32 61.962,77 4.825,32 4.825,32 5.042,46 710 3026 15.050,48 15.050,48 9.155,19 712,96 712,96 745,04 710 3027 85.206,19 85.206,19 51.830,86 4.036,30 4.036,30 4.217,93 710 3028 31.367,44 31.367,44 19.080,79 1.485,91 1.485,91 1.552,77 710 3029 192.427,33 192.427,33 117.053,41 9.115,47 9.115,47 9.525,67 710 3030 680.317,05 680.317,05 413.836,36 32.227,29 32.227,29 33.677,52 710 3031 2.500.00 2.500.00 1.520.748,15 118.427,46 118.427,46 123.756,69 710 3032 238.450,11 238.450,11 14.700,74 28.407,45 28.407,45 14.700,74 710 3033 109.628,46 109.628,46 6.758,76 13.060,44 13.060,44 6.758,76 710 3034 18.956,94 18.956,94 1.168,74 2.258,40 2.258,40 1.168,74 710 3035 247.893,52 247.893,52 15.282,95 29.532,47 29.532,47 15.282,95 710 3036 318.522,23 318.522,23 19.637,20 37.946,75 37.946,75 19.637,20 710 3037 285.819,79 285.819,79 17.621,11 34.050,77 34.050,77 17.621,11 710 3038 82.852,63 82.852,63 5.107,96 9.870,56 9.870,56 5.107,96 710 3039 84.203,17 84.203,17 5.191,24 10.031,43 10.031,43 5.191,24 710 3040 116.296,73 116.296,73 7.169,88 13.854,84 13.854,84 7.169,88 710 3041 250.527,60 250.527,60 15.445,31 29.846,28 29.846,28 15.445,31 710 3042 1.212.832,23 1.212.832,23 74.772,53 144.489,24 144.489,24 74.772,53 710 3043 92.537,00 92.537,00 5.705,05 11.024,27 11.024,27 5.705,05 710 3044 134.577,12 134.577,12 8.296,89 16.032,66 16.032,66 8.296,89 710 3045 236.540,48 236.540,48 14.582,97 28.179,96 28.179,96 14.582,97 710 3046 35.472,50 35.472,50 2.186,87 4.225,98 4.225,98 2.186,87 710 3047 176.822,21 176.822,21 10.901,27 21.065,49 21.065,49 10.901,27 710 3048 116.851,16 116.851,16 7.203,99 13.920,93 13.920,93 7.203,99 710 3049 297.405,90 297.405,90 18.335,43 35.431,11 35.431,11 18.335,43 710 3050 126.762,02 126.762,02 7.814,98 15.101,63 15.101,63 7.814,98 710 3051 552.606,06 552.606,06 362.327,36 25.050,23 25.050,23 26.177,49 710 3052 1.075.832,24 1.075.832,24 705.391,19 48.768,64 48.768,64 50.963,23 TOTAAL FORS-9051e-2-20120610
Belfius Bank NV Pachecolaan 44-1000 Brussel Tel. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991 RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 FSMA nr. 019649 A Customer Loan Services Public & Social Banking Kredietverrichtingen Tel. 02 222 90 61 Fax. 02 222 24 83 STADSBESTUUR VAN LEUVEN 090-1233100-86 EUR TOESTAND VAN DE SCHULD OP 31/12/2016 DETAIL BLZ. 9 Aard van de lening Lening Nr Bedrag van de leningen Bedrag van de omzettingen Resterende schuld Som voorziene terug te betalen tranches gedurende het afgelopen dienstjaar Som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar Verschil : som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar en de som van de voorziene tranches Som tranches terug te betalen gedurende het volgend dienstjaar 283 710 3053 196.466,90 196.466,90 128.817,50 8.906,06 8.906,06 9.306,83 710 3054 1.234.435,39 1.234.435,39 809.382,56 55.958,29 55.958,29 58.476,42 710 3055 935.348,69 935.348,69 613.280,31 42.400,37 42.400,37 44.308,39 710 3056 71.256,50 71.256,50 46.720,77 3.230,13 3.230,13 3.375,49 710 3057 242.948,91 242.948,91 159.294,38 11.013,14 11.013,14 11.508,73 710 3058 1.044.562,03 1.044.562,03 684.888,24 47.351,13 47.351,13 49.481,93 710 3059 900.822,00 900.822,00 590.642,20 40.835,24 40.835,24 42.672,82 710 3060 974.815,18 974.815,18 639.157,32 44.189,43 44.189,43 46.177,95 710 3061 1.542.624,27 1.542.624,27 1.011.452,86 69.928,83 69.928,83 73.075,63 710 3062 534.337,00 534.337,00 350.348,87 24.222,08 24.222,08 25.312,07 710 3063 617.463,12 617.463,12 404.852,21 27.990,27 27.990,27 29.249,83 710 3070 135.257,13 135.257,13 24.899,08 15.579,23 15.579,23 16.388,36 710 3071 39.422,54 39.422,54 7.257,20 4.540,78 4.540,78 4.776,61 710 3072 34.748,76 34.748,76 6.396,78 4.002,44 4.002,44 4.210,30 710 3073 351.60 351.60 64.724,89 40.498,12 40.498,12 42.601,47 710 3074 16.508,32 16.508,32 3.038,97 1.901,47 1.901,47 2.000,22 710 3075 81.839,17 81.839,17 15.065,53 9.426,43 9.426,43 9.916,00 710 3076 18.227,14 18.227,14 3.355,38 2.099,44 2.099,44 2.208,48 710 3077 38.774,82 38.774,82 7.137,94 4.466,18 4.466,18 4.698,13 710 3078 9.590,06 9.590,06 1.765,42 1.104,62 1.104,62 1.161,99 710 3079 27.057,86 27.057,86 4.981,03 3.116,59 3.116,59 3.278,45 710 3080 54.50 54.50 10.032,72 6.277,45 6.277,45 6.603,47 710 3081 25.098,74 25.098,74 4.620,34 2.890,92 2.890,92 3.041,08 710 3082 21.278,59 21.278,59 3.917,08 2.450,93 2.450,93 2.578,21 710 3083 28.477,05 28.477,05 5.242,22 3.280,05 3.280,05 3.450,41 710 3084 134.497,55 134.497,55 24.759,22 15.491,76 15.491,76 16.296,33 710 3085 28.318,19 28.318,19 5.213,00 3.261,76 3.261,76 3.431,15 710 3086 19.568,41 19.568,41 3.602,25 2.253,93 2.253,93 2.371,02 710 3087 62.887,67 62.887,67 11.576,77 7.243,55 7.243,55 7.619,75 TOTAAL FORS-9051e-2-20120610
Belfius Bank NV Pachecolaan 44-1000 Brussel Tel. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991 RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 FSMA nr. 019649 A Customer Loan Services Public & Social Banking Kredietverrichtingen Tel. 02 222 90 61 Fax. 02 222 24 83 STADSBESTUUR VAN LEUVEN 090-1233100-86 EUR TOESTAND VAN DE SCHULD OP 31/12/2016 DETAIL BLZ. 10 Aard van de lening Lening Nr Bedrag van de leningen Bedrag van de omzettingen Resterende schuld Som voorziene terug te betalen tranches gedurende het afgelopen dienstjaar Som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar Verschil : som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar en de som van de voorziene tranches Som tranches terug te betalen gedurende het volgend dienstjaar 284 710 3088 167.287,29 167.287,29 30.795,35 19.268,55 19.268,55 20.269,30 710 3089 607.844,09 607.844,09 426.099,51 26.367,69 26.367,69 27.554,23 710 3090 84.650,99 84.650,99 59.340,46 3.672,08 3.672,08 3.837,32 710 3091 125.00 125.00 87.625,17 5.422,38 5.422,38 5.666,39 710 3092 308.600,91 308.600,91 216.329,65 13.386,81 13.386,81 13.989,21 710 3093 224.472,39 224.472,39 157.355,46 9.737,39 9.737,39 10.175,58 710 3094 123.234,19 123.234,19 86.387,33 5.345,78 5.345,78 5.586,34 710 3095 398.40 398.40 279.278,94 17.282,20 17.282,20 18.059,90 710 3096 70.514,05 70.514,05 49.430,45 3.058,83 3.058,83 3.196,48 710 3097 60.977,06 60.977,06 42.745,01 2.645,13 2.645,13 2.764,16 710 3098 74.238,62 74.238,62 52.041,38 3.220,40 3.220,40 3.365,32 710 3099 69.362,81 69.362,81 48.623,43 3.008,89 3.008,89 3.144,29 710 3100 38.185,05 38.185,05 26.767,78 1.656,43 1.656,43 1.730,97 710 3101 83.893,85 83.893,85 58.809,70 3.639,23 3.639,23 3.803,00 710 3102 58.401,41 58.401,41 40.939,46 2.533,40 2.533,40 2.647,40 710 3103 164.790,56 164.790,56 115.518,40 7.148,45 7.148,45 7.470,13 710 3104 159.998,59 159.998,59 112.159,23 6.940,58 6.940,58 7.252,91 710 3105 29.636,86 29.636,86 20.775,47 1.285,62 1.285,62 1.343,47 710 3106 169.385,98 169.385,98 118.739,80 7.347,80 7.347,80 7.678,45 710 3107 283.772,69 283.772,69 198.925,03 12.309,78 12.309,78 12.863,72 710 3108 548.420,29 548.420,29 384.443,37 23.789,94 23.789,94 24.860,49 710 3109 280.229,96 280.229,96 196.441,58 12.156,10 12.156,10 12.703,13 710 3110 14.287,71 14.287,71 10.015,69 619,79 619,79 647,68 710 3111 332.213,22 332.213,22 232.881,91 14.411,09 14.411,09 15.059,59 710 3112 598.151,70 598.151,70 419.305,15 25.947,24 25.947,24 27.114,86 710 3113 660.147,30 660.147,30 462.764,14 28.636,55 28.636,55 29.925,19 710 3114 549.647,28 549.647,28 385.303,48 23.843,16 23.843,16 24.916,11 710 3115 293.796,94 293.796,94 205.952,05 12.744,63 12.744,63 13.318,13 TOTAAL FORS-9051e-2-20120610
Belfius Bank NV Pachecolaan 44-1000 Brussel Tel. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991 RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 FSMA nr. 019649 A Customer Loan Services Public & Social Banking Kredietverrichtingen Tel. 02 222 90 61 Fax. 02 222 24 83 STADSBESTUUR VAN LEUVEN 090-1233100-86 EUR TOESTAND VAN DE SCHULD OP 31/12/2016 DETAIL BLZ. 11 Aard van de lening Lening Nr Bedrag van de leningen Bedrag van de omzettingen Resterende schuld Som voorziene terug te betalen tranches gedurende het afgelopen dienstjaar Som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar Verschil : som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar en de som van de voorziene tranches Som tranches terug te betalen gedurende het volgend dienstjaar 710 106.448.896,54 106.448.896,54 36.435.363,48 6.371.305,69 6.376.019,45 4.713,76 6.162.209,18 285 721 2946 33.173.865,00 33.173.865,00 22.115.910,07 1.005.268,63 1.005.268,63 1.005.268,63 721 2998 68.650,39 68.650,39 655,48 7.798,83 7.798,83 655,48 721 2999 29.732,27 29.732,27 283,84 3.377,65 3.377,65 283,84 721 3064 85.00 85.00 52.405,54 4.523,49 4.523,49 4.562,46 721 3116 15.00 15.00 2.845,90 1.678,83 1.678,83 1.700,34 721 3117 25.00 25.00 16.502,00 1.285,89 1.285,89 1.305,13 721 3118 27.532,27 27.532,27 18.173,49 1.416,14 1.416,14 1.437,32 721 3119 30.00 30.00 19.802,36 1.543,09 1.543,09 1.566,16 721 3120 34.00 34.00 22.442,70 1.748,79 1.748,79 1.774,96 721 3121 40.00 40.00 26.403,12 2.057,42 2.057,42 2.088,19 721 3122 40.00 40.00 26.403,12 2.057,42 2.057,42 2.088,19 721 3123 50.871,10 50.871,10 33.578,96 2.616,57 2.616,57 2.655,72 721 3124 55.00 55.00 36.304,36 2.828,94 2.828,94 2.871,28 721 3125 73.230,06 73.230,06 48.337,63 3.766,63 3.766,63 3.822,98 721 3126 75.00 75.00 49.505,96 3.857,65 3.857,65 3.915,37 721 3127 100.00 100.00 66.007,94 5.143,54 5.143,54 5.220,52 721 3128 308.00 308.00 213.049,52 13.432,40 13.432,40 14.072,73 721 3129 382.20 382.20 264.375,15 16.668,39 16.668,39 17.462,98 721 3130 440.00 440.00 304.356,49 19.189,14 19.189,14 20.103,89 721 3131 78.261,59 78.261,59 23.832,95 8.433,11 8.433,11 8.556,53 721 3132 27.719,00 27.719,00 9.177,09 2.974,46 2.974,46 3.016,36 721 3133 29.407,03 29.407,03 10.177,84 3.135,95 3.135,95 3.173,15 721 3134 30.797,21 30.797,21 11.220,15 3.201,88 3.201,88 3.316,64 721 3135 25.355,55 25.355,55 9.237,57 2.636,13 2.636,13 2.730,60 721 3136 34.999,99 34.999,99 26.925,00 1.454,56 1.454,56 1.509,10 721 3137 33.984,97 33.984,97 15.374,79 3.431,56 3.431,56 3.557,97 TOTAAL FORS-9051e-2-20120610
Belfius Bank NV Pachecolaan 44-1000 Brussel Tel. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991 RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 FSMA nr. 019649 A Customer Loan Services Public & Social Banking Kredietverrichtingen Tel. 02 222 90 61 Fax. 02 222 24 83 STADSBESTUUR VAN LEUVEN 090-1233100-86 EUR TOESTAND VAN DE SCHULD OP 31/12/2016 DETAIL BLZ. 12 Aard van de lening Lening Nr Bedrag van de leningen Bedrag van de omzettingen Resterende schuld Som voorziene terug te betalen tranches gedurende het afgelopen dienstjaar Som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar Verschil : som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar en de som van de voorziene tranches Som tranches terug te betalen gedurende het volgend dienstjaar 286 721 3138 75.236,21 75.236,21 59.187,02 3.003,97 3.003,97 3.134,57 721 3139 68.469,87 68.469,87 54.166,93 2.714,43 2.714,43 2.834,09 721 3140 71.959,33 71.959,33 56.990,13 2.844,11 2.844,11 2.970,96 721 3141 16.05 16.05 7.764,51 1.604,89 1.604,89 1.671,82 721 3142 40.372,79 40.372,79 29.689,44 2.367,78 2.367,78 2.455,89 721 3143 42.942,33 42.942,33 35.852,02 1.637,23 1.637,23 1.706,74 721 3144 364.663,67 364.663,67 304.453,33 13.903,34 13.903,34 14.493,61 721 3145 89.129,07 89.129,07 74.739,34 3.469,11 3.469,11 3.601,22 721 3146 107.00 107.00 90.799,71 4.062,27 4.062,27 4.227,44 721 3147 69.694,15 69.694,15 59.860,11 2.569,44 2.569,44 2.681,72 721 3148 53.399,98 53.399,98 46.649,06 1.945,53 1.945,53 2.029,09 721 3149 24.202,42 24.202,42 17.755,86 2.219,74 2.219,74 2.293,80 721 3150 27.161,28 27.161,28 20.807,54 2.510,36 2.510,36 2.576,61 721 3151 54.831,87 54.831,87 49.779,00 2.012,35 2.012,35 2.086,77 721 3152 120.500,42 120.500,42 109.752,65 4.415,95 4.415,95 4.578,44 721 3153 67.033,96 67.033,96 57.923,25 3.729,83 3.729,83 3.848,12 721 36.606.253,78 36.606.253,78 24.499.458,92 1.180.537,42 1.180.537,42 1.175.907,41 TOTAAL 143.055.150,32 143.055.150,32 60.934.822,40 7.551.843,11 7.556.556,87 4.713,76 7.338.116,59 FORS-9051e-2-20120610
Belfius Bank NV Pachecolaan 44-1000 Brussel Tel. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991 RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 FSMA nr. 019649 A Customer Loan Services Public & Social Banking Kredietverrichtingen Tel. 02 222 90 61 Fax. 02 222 24 83 STADSBESTUUR VAN LEUVEN 090-1233100-86 EUR TOESTAND VAN DE SCHULD OP 31/12/2016 LENINGEN VOLLEDIG TERUGBETAALD GEDURENDE HET AFGELOPEN DIENSTJAAR BLZ. 1 Aard van de lening Lening Nr Bedrag van de leningen Bedrag van de omzettingen Resterende schuld Som voorziene terug te betalen tranches gedurende het afgelopen dienstjaar Som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar Verschil : som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar en de som van de voorziene tranches Som tranches terug te betalen gedurende het volgend dienstjaar 287 710 2366 371.840,29 371.840,29 6.954,95 6.954,95 710 2371 500.744,92 500.744,92 19.525,20 19.525,20 710 2372 586.268,19 586.268,19 22.706,21 22.706,21 710 2389 731.285,90 731.285,90 28.534,42 28.534,42 710 2412 120.724,15 120.724,15 6.881,98 6.881,98 710 2413 231.006,25 231.006,25 17.323,03 17.323,03 710 2434 162.097,58 162.097,58 9.572,83 9.572,83 710 2436 168.567,60 168.567,60 6.728,91 6.728,91 710 2437 356.421,31 356.421,31 14.227,80 14.227,80 710 2438 223.153,75 223.153,75 13.178,50 13.178,50 710 2440 75.632,31 75.632,31 4.337,36 4.337,36 710 2442 61.279,28 61.279,28 3.514,34 3.514,34 710 2445 57.337,77 57.337,77 3.288,17 3.288,17 710 2446 17.922,70 17.922,70 694,71 694,71 710 2447 31.036,27 31.036,27 1.779,85 1.779,85 710 2448 99.157,41 99.157,41 5.686,42 5.686,42 710 2449 35.944,56 35.944,56 2.061,29 2.061,29 710 2450 25.706,56 25.706,56 1.474,23 1.474,23 710 2451 32.697,16 32.697,16 1.875,09 1.875,09 710 2453 48.339,24 48.339,24 2.825,40 2.825,40 710 2454 252.206,87 252.206,87 19.389,00 19.389,00 710 2457 26.673,34 26.673,34 2.050,55 2.050,55 710 2458 30.441,32 30.441,32 2.340,22 2.340,22 710 2459 102.652,71 102.652,71 7.891,70 7.891,70 710 2460 49.578,70 49.578,70 2.897,94 2.897,94 710 2462 121.269,51 121.269,51 9.322,89 9.322,89 710 2463 40.034,80 40.034,80 3.077,76 3.077,76 710 2464 140.258,16 140.258,16 10.782,68 10.782,68 710 2465 14.650,51 14.650,51 1.126,35 1.126,35 TOTAAL FORS-9051f-2-20120610
Belfius Bank NV Pachecolaan 44-1000 Brussel Tel. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991 RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 FSMA nr. 019649 A Customer Loan Services Public & Social Banking Kredietverrichtingen Tel. 02 222 90 61 Fax. 02 222 24 83 STADSBESTUUR VAN LEUVEN 090-1233100-86 EUR TOESTAND VAN DE SCHULD OP 31/12/2016 LENINGEN VOLLEDIG TERUGBETAALD GEDURENDE HET AFGELOPEN DIENSTJAAR BLZ. 2 Aard van de lening Lening Nr Bedrag van de leningen Bedrag van de omzettingen Resterende schuld Som voorziene terug te betalen tranches gedurende het afgelopen dienstjaar Som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar Verschil : som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar en de som van de voorziene tranches Som tranches terug te betalen gedurende het volgend dienstjaar 288 710 2467 53.067,26 53.067,26 4.079,67 4.079,67 710 2472 90.481,14 90.481,14 6.955,98 6.955,98 710 2478 316.336,93 316.336,93 23.276,91 23.276,91 710 2483 156.668,71 156.668,71 11.528,12 11.528,12 710 2499 235.350,11 235.350,11 17.149,48 17.149,48 710 2516 525.360,75 525.360,75 38.281,96 38.281,96 710 6.092.194,02 6.092.194,02 333.321,90 333.321,90 721 2411 35.944,56 35.944,56 2.467,54 2.467,54 721 2473 24.789,35 24.789,35 1.788,31 1.788,31 721 2474 153.074,25 153.074,25 11.042,82 11.042,82 721 2997 280.702,54 280.702,54 31.902,13 31.902,13 721 494.510,70 494.510,70 47.200,80 47.200,80 TOTAAL 6.586.704,72 6.586.704,72 380.522,70 380.522,70 FORS-9051f-2-20120610
Ontlener STAD LEUVEN TOESTAND VAN DE SCHULD OP 31/12/2016 : Controletabel van de schuld 289 Som voorziene terug te Som werkelijk terug Verschil : som werkelijk Som van de tranches terug betalen tranches betaalde tranches terugbetaalde tranches te betalen gedurende het Aard van de lening Som bedrag van de leningen Som omgezette bedragen Resterende schuld gedurende het afgelopen gedurende het afgelopen gedurende het afgelopen volgende dienstjaar dienstjaar dienstjaar dienstjaar en de som van de voorziene tranches (2016) (2016) (2017) Leningen ten laste van het bestuur 710 61 749 176,37 61 749 176,37 44 589 867,02 1 656 989,33 1 810 651,81 153 662,48 2 664 038,16 Leningen ten laste van de overheid 714 Leningen ten laste van derden 2 135 526,05 2 135 526,05 1 938 620,25 88 849,02 88 849,02 91 042,86 721 TOTAAL 63 884 702,42 63 884 702,42 46 528 487,27 1 745 838,35 1 899 500,83 153 662,48 2 755 081,02 Alle bedragen in EUR Pagina 1 \ 1
KBC Bank NV Havenlaan 2 1080 BRUSSEL Afsluiting van het boekjaar 2016 Controletabel van de schuld in EUR Toestand van de schuld op 31/12/2016 Leuven Stad 727-5440146-57 Aard Nr Lening Leningnummer Bedrag van de lening Lening Bedrag van de omzetting Resterende schuld Voorziene aflossingen in 2016 Reële aflossingen in 2016 Verschil Voorziene aflossingen in 2017 0000710 0000001 726-2521509-74 1.029.00 1.029.00 408.754,61 53.751,45 53.751,45 54.884,82 0000710 0000003 420-020617456 20.000.00 20.000.00 18.190.872,51 815.900,73 815.900,73 835.340,62 Totaal 0000710 21.029.00 21.029.00 18.599.627,12 869.652,18 869.652,18 890.225,44 Totaal 21.029.00 21.029.00 18.599.627,12 869.652,18 869.652,18 890.225,44 290 Afdrukdatum 12/01/2017 Contactpersoon WALTHER MAES P 1/1
Aflossingen en intresten op 31/12 291
Belfius Bank NV Pachecolaan 44-1000 Brussel Tel. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991 RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 FSMA nr. 019649 A DHR AERTS LUC FINANCIEEL BEHEERDER STADSBESTUUR VAN LEUVEN PRF V OVERSTRAET.PLN 1 3000 LEUVEN BE10 0910 0016 2404 FORS-9055-2-20121118 292
Customer Loan Services Public & Social Banking Kredietverrichtingen Tel. 02 222 90 61 Fax. 02 222 24 83 Bijlage bij de rekening nr. BE10 0910 0016 2404 Belfius Bank NV Pachecolaan 44-1000 Brussel Tel. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991 RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 FSMA nr. 019649 A DHR AERTS LUC FINANCIEEL BEHEERDER STADSBESTUUR VAN LEUVEN PRF V OVERSTRAET.PLN 1 3000 LEUVEN 999-1000196 - 02 OPGAVE VAN INTERESTEN OP LENINGEN - VERVALDAG VAN 30/12/2016 090-1233100 - 86 STADSBESTUUR VAN LEUVEN EUR Lening nr. Rentevoet Beleidsveld/ Algemene rek. Netto intresten Totaal herziene leningen Totaal per Beleidsveld/ Rek * LENINGEN MET MAANDELIJKSE VERVALDAG 2189 1,123 0040. / 6500. 474,02 2484 0,657 0040. / 6500. 31,05 2515 0,697 0040. / 6500. 53,17 2591 0,547 0040. / 6500. 73,84 2658 1,113 0040. / 6500. 257,33 2679 1,043 0040. / 6500. 94,85 2696 0,443 0040. / 6500. 108,52 2723 0,653 0040. / 6500. 132,35 2809 0,387 0040. / 6500. 149,43 2866 1,097 0040. / 6500. 28,24 2869 1,463 0040. / 6500. 108,85 3128 0,723 0040. / 6500. 124,74 3129 0,723 0040. / 6500. 154,80 3130 0,723 0040. / 6500. 178,21 1.969,40 0040. / 1.969,40 0040. / 1.969,40 / 6500. 1.511,65 /. 1.511,65 1 / 6500. 457,75 /. 457,75 3 LENINGEN MET SEMESTRIELE VERVALDAG 1.969,40 2521 4,690 0040. / 6500. 8.142,57 2557 4,850 0040. / 6500. 26.852,73 3000 3,720 0040. / 6500. 801,12 3001 3,720 0040. / 6500. 3.038,89 3002 3,720 0040. / 6500. 885,32 * 1 Totaal van de interesten te uwen laste. 2 Totaal van de interesten terug te betalen door de Overheid. 3 Totaal van de interesten terug te betalen door derden. 9 Totaal van de interesten geboekt op het debet van uw rekening. H Lening waarvan de rentevoet herzien werd in de loop van de interestperiode. FORS-9055i-2-20121118 293 Blad nr. 1
Customer Loan Services Public & Social Banking Kredietverrichtingen Tel. 02 222 90 61 Fax. 02 222 24 83 Bijlage bij de rekening nr. BE10 0910 0016 2404 Belfius Bank NV Pachecolaan 44-1000 Brussel Tel. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991 RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 FSMA nr. 019649 A DHR AERTS LUC FINANCIEEL BEHEERDER STADSBESTUUR VAN LEUVEN PRF V OVERSTRAET.PLN 1 3000 LEUVEN 999-1000196 - 02 OPGAVE VAN INTERESTEN OP LENINGEN - VERVALDAG VAN 30/12/2016 090-1233100 - 86 STADSBESTUUR VAN LEUVEN EUR Lening nr. Rentevoet Beleidsveld/ Algemene rek. Netto intresten Totaal herziene leningen Totaal per Beleidsveld/ Rek * 3003 3,720 0040. / 6500. 1.256,01 3004 3,720 0040. / 6500. 426,77 3005 3,720 0040. / 6500. 404,02 3006 3,720 0040. / 6500. 2.446,20 3007 3,720 0040. / 6500. 5.993,19 3008 3,720 0040. / 6500. 2.460,13 3009 3,720 0040. / 6500. 4.237,51 3010 3,720 0040. / 6500. 4.201,56 3011 3,720 0040. / 6500. 1.434,86 3012 3,720 0040. / 6500. 1.840,84 3013 3,720 0040. / 6500. 40.754,33 3014 3,720 0040. / 6500. 2.772,76 3015 3,720 0040. / 6500. 972,05 3016 3,720 0040. / 6500. 11.083,91 3017 3,720 0040. / 6500. 3.138,67 3018 3,720 0040. / 6500. 3.751,97 3019 3,720 0040. / 6500. 4.263,01 3020 3,720 0040. / 6500. 2.616,10 3021 3,720 0040. / 6500. 2.431,00 3022 3,720 0040. / 6500. 1.043,09 3023 3,720 0040. / 6500. 7.278,83 3024 3,720 0040. / 6500. 1.030,96 3025 3,720 0040. / 6500. 1.256,06 3026 3,720 0040. / 6500. 185,58 3027 3,720 0040. / 6500. 1.050,67 3028 3,720 0040. / 6500. 386,79 3029 3,720 0040. / 6500. 2.372,81 3030 3,720 0040. / 6500. 8.388,97 3031 3,720 0040. / 6500. 30.827,42 3089 4,640 0040. / 6500. 9.995,34 3090 4,640 0040. / 6500. 1.391,99 3091 4,640 0040. / 6500. 2.055,49 3092 4,640 0040. / 6500. 5.074,61 3093 4,640 0040. / 6500. 3.691,20 * 1 Totaal van de interesten te uwen laste. 2 Totaal van de interesten terug te betalen door de Overheid. 3 Totaal van de interesten terug te betalen door derden. 9 Totaal van de interesten geboekt op het debet van uw rekening. H Lening waarvan de rentevoet herzien werd in de loop van de interestperiode. FORS-9055i-2-20121118 294 Blad nr. 2
Customer Loan Services Public & Social Banking Kredietverrichtingen Tel. 02 222 90 61 Fax. 02 222 24 83 Bijlage bij de rekening nr. BE10 0910 0016 2404 Belfius Bank NV Pachecolaan 44-1000 Brussel Tel. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991 RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 FSMA nr. 019649 A DHR AERTS LUC FINANCIEEL BEHEERDER STADSBESTUUR VAN LEUVEN PRF V OVERSTRAET.PLN 1 3000 LEUVEN 999-1000196 - 02 OPGAVE VAN INTERESTEN OP LENINGEN - VERVALDAG VAN 30/12/2016 090-1233100 - 86 STADSBESTUUR VAN LEUVEN EUR Lening nr. Rentevoet Beleidsveld/ Algemene rek. Netto intresten Totaal herziene leningen Totaal per Beleidsveld/ Rek * 3094 4,640 0040. / 6500. 2.026,45 3095 4,640 0040. / 6500. 6.551,26 3096 4,640 0040. / 6500. 1.159,52 3097 4,640 0040. / 6500. 1.002,70 3098 4,640 0040. / 6500. 1.220,77 3099 4,640 0040. / 6500. 1.140,59 3100 4,640 0040. / 6500. 627,91 3101 4,640 0040. / 6500. 1.379,54 3102 4,640 0040. / 6500. 960,34 3103 4,640 0040. / 6500. 2.709,80 3104 4,640 0040. / 6500. 2.631,00 3105 4,640 0040. / 6500. 487,34 3106 4,640 0040. / 6500. 2.785,37 3107 4,640 0040. / 6500. 4.666,33 3108 4,640 0040. / 6500. 9.018,18 3109 4,640 0040. / 6500. 4.608,08 3110 4,640 0040. / 6500. 234,94 3111 4,640 0040. / 6500. 5.462,89 3112 4,640 0040. / 6500. 9.835,96 3113 4,640 0040. / 6500. 10.855,41 3114 4,640 0040. / 6500. 9.038,36 3115 4,640 0040. / 6500. 4.831,17 295.469,24 0040. / 295.469,24 0040. / 295.469,24 * 1 Totaal van de interesten te uwen laste. 2 Totaal van de interesten terug te betalen door de Overheid. 3 Totaal van de interesten terug te betalen door derden. 9 Totaal van de interesten geboekt op het debet van uw rekening. H Lening waarvan de rentevoet herzien werd in de loop van de interestperiode. FORS-9055i-2-20121118 295 Blad nr. 3
Customer Loan Services Public & Social Banking Kredietverrichtingen Tel. 02 222 90 61 Fax. 02 222 24 83 Bijlage bij de rekening nr. BE10 0910 0016 2404 Belfius Bank NV Pachecolaan 44-1000 Brussel Tel. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991 RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 FSMA nr. 019649 A DHR AERTS LUC FINANCIEEL BEHEERDER STADSBESTUUR VAN LEUVEN PRF V OVERSTRAET.PLN 1 3000 LEUVEN 999-1000196 - 02 OPGAVE VAN INTERESTEN OP LENINGEN - VERVALDAG VAN 30/12/2016 090-1233100 - 86 STADSBESTUUR VAN LEUVEN EUR Lening nr. Rentevoet Beleidsveld/ Algemene rek. Netto intresten Totaal herziene leningen Totaal per Beleidsveld/ Rek * / 6500. 295.469,24 /. 295.469,24 1 295.469,24 ALGEMEEN TOTAAL / 6500. 296.980,89 /. 296.980,89 1 / 6500. 457,75 /. 457,75 3 297.438,64 9 BEDRAG AFGENOMEN OP 05/01/2017 VALUTADATUM 30/12/2016 : 297.438,64 * 1 Totaal van de interesten te uwen laste. 2 Totaal van de interesten terug te betalen door de Overheid. 3 Totaal van de interesten terug te betalen door derden. 9 Totaal van de interesten geboekt op het debet van uw rekening. H Lening waarvan de rentevoet herzien werd in de loop van de interestperiode. FORS-9055i-2-20121118 296 Blad nr. 4
Customer Loan Services Public & Social Banking Kredietverrichtingen Tel. 02 222 90 61 Fax. 02 222 24 83 Belfius Bank NV Pachecolaan 44-1000 Brussel Tel. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991 RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 FSMA nr. 019649 A DHR AERTS LUC FINANCIEEL BEHEERDER STADSBESTUUR VAN LEUVEN PRF V OVERSTRAET.PLN 1 3000 LEUVEN Bijlage bij de rekening nr BE10 0910 0016 2404 OPGAVE VAN AFLOSSINGEN OP LENINGEN - VERVALDAG VAN 30/12/2016 999-1000196 - 02 090-1233100 - 86 STADSBESTUUR VAN LEUVEN EUR Lening nr. Aflossing nr. Bedrag Beleidsveld/ Algemene rek. Totaal per Beleidsveld/ Rek * LENINGEN MET MAANDELIJKSE VERVALDAG 2189 232 5.928,79 0040. / 423. 2484 228 4.414,86 0040. / 423. 2515 228 13.380,45 0040. / 423. 2591 213 10.187,92 0040. / 423. 2658 210 8.742,72 0040. / 423. 2679 211 3.566,96 0040. / 423. 2696 203 7.614,64 0040. / 423. 2723 200 5.752,10 0040. / 423. 2809 189 8.380,39 0040. / 423. 2866 228 4.509,98 0040. / 423. 2869 205 3.673,39 0040. / 423. 3128 100 1.143,41 0040. / 423. 3129 100 1.418,87 0040. / 423. 3130 100 1.633,45 0040. / 423. 80.347,93 0040. / 80.347,93 0040. / 80.347,93 / 423. 76.152,20 /. 76.152,20 1 / 423. 4.195,73 /. 4.195,73 3 LENINGEN MET JAARLIJKSE VERVALDAG 80.347,93 * 1 Totaal van de aflossingen te uwen laste 2 Totaal van de aflossingen terug te betalen door de Overheid 3 Totaal van de aflossingen terug te betalen door derden 9 Totaal van de aflossingen geboekt op het debet van uw rekening 297 FORS-9055e-2-20121118 Blad nr. 1
Customer Loan Services Public & Social Banking Kredietverrichtingen Tel. 02 222 90 61 Fax. 02 222 24 83 Belfius Bank NV Pachecolaan 44-1000 Brussel Tel. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991 RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 FSMA nr. 019649 A DHR AERTS LUC FINANCIEEL BEHEERDER STADSBESTUUR VAN LEUVEN PRF V OVERSTRAET.PLN 1 3000 LEUVEN Bijlage bij de rekening nr BE10 0910 0016 2404 OPGAVE VAN AFLOSSINGEN OP LENINGEN - VERVALDAG VAN 30/12/2016 999-1000196 - 02 090-1233100 - 86 STADSBESTUUR VAN LEUVEN EUR Lening nr. Aflossing nr. Bedrag Beleidsveld/ Algemene rek. Totaal per Beleidsveld/ Rek * 2521 105 167.527,31 0040. / 423. 3000 010 3.077,61 0040. / 423. 3001 010 11.674,31 0040. / 423. 3002 010 3.401,10 0040. / 423. 3003 010 4.825,13 0040. / 423. 3004 010 1.639,50 0040. / 423. 3005 010 1.552,10 0040. / 423. 3006 010 9.397,41 0040. / 423. 3007 010 23.023,63 0040. / 423. 3008 010 9.450,94 0040. / 423. 3009 010 16.278,93 0040. / 423. 3010 010 16.140,85 0040. / 423. 3011 010 5.512,20 0040. / 423. 3012 010 7.071,83 0040. / 423. 3013 010 156.562,93 0040. / 423. 3014 010 10.651,94 0040. / 423. 3015 010 3.734,26 0040. / 423. 3016 010 42.580,27 0040. / 423. 3017 010 12.057,62 0040. / 423. 3018 010 14.413,67 0040. / 423. 3019 010 16.376,89 0040. / 423. 3020 010 10.050,09 0040. / 423. 3021 010 9.339,01 0040. / 423. 3022 010 4.007,19 0040. / 423. 3023 010 27.962,56 0040. / 423. 3024 010 3.960,57 0040. / 423. 3025 010 4.825,32 0040. / 423. * 1 Totaal van de aflossingen te uwen laste 2 Totaal van de aflossingen terug te betalen door de Overheid 3 Totaal van de aflossingen terug te betalen door derden 9 Totaal van de aflossingen geboekt op het debet van uw rekening 298 FORS-9055e-2-20121118 Blad nr. 2
Customer Loan Services Public & Social Banking Kredietverrichtingen Tel. 02 222 90 61 Fax. 02 222 24 83 Belfius Bank NV Pachecolaan 44-1000 Brussel Tel. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991 RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 FSMA nr. 019649 A DHR AERTS LUC FINANCIEEL BEHEERDER STADSBESTUUR VAN LEUVEN PRF V OVERSTRAET.PLN 1 3000 LEUVEN Bijlage bij de rekening nr BE10 0910 0016 2404 OPGAVE VAN AFLOSSINGEN OP LENINGEN - VERVALDAG VAN 30/12/2016 999-1000196 - 02 090-1233100 - 86 STADSBESTUUR VAN LEUVEN EUR Lening nr. Aflossing nr. Bedrag Beleidsveld/ Algemene rek. Totaal per Beleidsveld/ Rek * 3026 010 712,96 0040. / 423. 3027 010 4.036,30 0040. / 423. 3028 010 1.485,91 0040. / 423. 3029 010 9.115,47 0040. / 423. 3030 010 32.227,29 0040. / 423. 3031 010 118.427,46 0040. / 423. 763.100,56 0040. / 763.100,56 0040. / 763.100,56 / 423. 763.100,56 /. 763.100,56 1 763.100,56 ALGEMEEN TOTAAL / 423. 839.252,76 /. 839.252,76 1 / 423. 4.195,73 /. 4.195,73 3 843.448,49 9 BEDRAG AFGENOMEN OP 05/01/2017 VALUTADATUM 30/12/2016 : 843.448,49 * 1 Totaal van de aflossingen te uwen laste 2 Totaal van de aflossingen terug te betalen door de Overheid 3 Totaal van de aflossingen terug te betalen door derden 9 Totaal van de aflossingen geboekt op het debet van uw rekening 299 FORS-9055e-2-20121118 Blad nr. 3
Digitally signed by Belfius Bank - PaPyRuS 300
BE10 0910 0016 2404 999-1000196 - 02 090-1233100 - 86 STADSBESTUUR VAN LEUVEN LENINGEN MET MAANDELIJKSE VERVALDAG 2413 4,920 0040. / 6500. 6,16 2416 4,940 0040. / 6500. 24,23 2417 5,140 0040. / 6500. 90,35 2418 5,150 0040. / 6500. 66,38 2419 5,140 0040. / 6500. 44,78 2422 5,150 0040. / 6500. 210,60 2425 5,150 0040. / 6500. 171,60 2426 5,150 0040. / 6500. 185,33 2427 5,150 0040. / 6500. 100,26 2428 5,150 0040. / 6500. 79,97 2429 5,140 0040. / 6500. 24,14 2430 5,150 0040. / 6500. 14,49 2454 4,770 0040. / 6500. 6,68 2456 4,800 0040. / 6500. 19,62 2457 4,770 0040. / 6500. 0,70 2458 4,770 0040. / 6500. 0,80 2459 4,770 0040. / 6500. 2,72 2461 4,800 0040. / 6500. 112,14 2462 4,770 0040. / 6500. 3,21 2463 4,770 0040. / 6500. 1,06 2464 4,770 0040. / 6500. 3,72 2465 4,770 0040. / 6500. 0,38 2467 4,770 0040. / 6500. 1,40 2468 4,800 0040. / 6500. 67,40 2472 4,770 0040. / 6500. 2,40 2475 2,673 0040. / 6500. 31,08 2476 2,673 0040. / 6500. 36,20 2477 2,673 0040. / 6500. 4,75 2478 2,673 0040. / 6500. 4,45 2483 2,673 0040. / 6500. 2,20 2487 2,673 0040. / 6500. 26,31 2499 2,633 0040. / 6500. 3,23 * 1 Totaal van de interesten te uwen laste. 2 Totaal van de interesten terug te betalen door de Overheid. 3 Totaal van de interesten terug te betalen door derden. 9 Totaal van de interesten geboekt op het debet van uw rekening. H Lening waarvan de rentevoet herzien werd in de loop van de interestperiode. 301
BE10 0910 0016 2404 999-1000196 - 02 090-1233100 - 86 STADSBESTUUR VAN LEUVEN 2502 2,633 0040. / 6500. 1,53 2514 2,633 0040. / 6500. 8,94 2516 2,633 0040. / 6500. 7,22 2520 4,880 0040. / 6500. 125,84 2523 4,850 0040. / 6500. 5,48 2526 4,850 0040. / 6500. 1,91 2530 4,850 0040. / 6500. 25,17 2531 5,360 0040. / 6500. 248,27 2535 2,500 0040. / 6500. 1,51 2538 5,360 0040. / 6500. 208,25 2539 5,030 0040. / 6500. 4,15 2540 5,050 0040. / 6500. 220,78 2541 5,040 0040. / 6500. 34,85 2545 5,030 0040. / 6500. 7,84 2575 2,390 0040. / 6500. 10,35 2578 2,390 0040. / 6500. 58,17 2590 2,390 0040. / 6500. 37,21 2593 2,216 0040. / 6500. 20,31 2598 2,216 0040. / 6500. 22,79 2606 2,216 0040. / 6500. 31,11 2613 1,050 0040. / 6500. 33,03 2614 1,050 0040. / 6500. 6,16 2615 1,050 0040. / 6500. 3,87 2616 1,050 0040. / 6500. 4,52 2617 1,050 0040. / 6500. 3,75 2618 1,050 0040. / 6500. 4,78 2619 1,050 0040. / 6500. 2,78 2621 1,050 0040. / 6500. 8,93 2652 1,000 0040. / 6500. 50,59 2653 1,000 0040. / 6500. 23,18 2654 1,000 0040. / 6500. 58,79 2655 1,000 0040. / 6500. 63,53 2656 1,000 0040. / 6500. 72,04 2657 1,000 0040. / 6500. 67,90 * 1 Totaal van de interesten te uwen laste. 2 Totaal van de interesten terug te betalen door de Overheid. 3 Totaal van de interesten terug te betalen door derden. 9 Totaal van de interesten geboekt op het debet van uw rekening. H Lening waarvan de rentevoet herzien werd in de loop van de interestperiode. 302
BE10 0910 0016 2404 999-1000196 - 02 090-1233100 - 86 STADSBESTUUR VAN LEUVEN 2661 1,050 0040. / 6500. 23,63 2662 1,050 0040. / 6500. 18,50 2663 1,050 0040. / 6500. 22,25 2664 1,050 0040. / 6500. 17,54 2680 1,100 0040. / 6500. 42,40 2681 1,100 0040. / 6500. 32,28 2682 1,100 0040. / 6500. 39,77 2686 1,000 0040. / 6500. 36,07 2687 1,000 0040. / 6500. 13,48 2688 1,000 0040. / 6500. 18,02 2689 1,000 0040. / 6500. 48,15 2690 1,000 0040. / 6500. 65,65 2691 1,000 0040. / 6500. 19,22 2697 0,250 0040. / 6500. 12,73 2698 0,250 0040. / 6500. 1,11 2699 0,250 0040. / 6500. 13,22 2700 0,250 0040. / 6500. 6,67 2701 0,250 0040. / 6500. 6,34 2702 0,250 0040. / 6500. 4,63 2703 0,250 0040. / 6500. 3,07 2704 0,250 0040. / 6500. 1,67 2720 0,040 0040. / 6500. 0,35 2721 0,040 0040. / 6500. 2,17 2722 0,040 0040. / 6500. 2,12 2724 0,040 0040. / 6500. 1,42 2725 4,050 0040. / 6500. 635,28 2746 4,480 0040. / 6500. 130,45 2747 4,480 0040. / 6500. 46,50 2748 4,480 0040. / 6500. 84,04 2749 4,480 0040. / 6500. 148,64 2750 4,480 0040. / 6500. 29,31 2751 4,480 0040. / 6500. 41,34 2752 4,480 0040. / 6500. 102,73 2753 4,480 0040. / 6500. 64,96 * 1 Totaal van de interesten te uwen laste. 2 Totaal van de interesten terug te betalen door de Overheid. 3 Totaal van de interesten terug te betalen door derden. 9 Totaal van de interesten geboekt op het debet van uw rekening. H Lening waarvan de rentevoet herzien werd in de loop van de interestperiode. 303
BE10 0910 0016 2404 999-1000196 - 02 090-1233100 - 86 STADSBESTUUR VAN LEUVEN 2754 4,770 0040. / 6500. 353,22 2755 5,390 0040. / 6500. 1.166,32 2758 3,924 0040. / 6500. 302,64 2759 5,290 0040. / 6500. 227,48 2760 5,290 0040. / 6500. 35,89 2765 5,270 0040. / 6500. 144,71 2766 5,270 0040. / 6500. 76,35 2767 5,270 0040. / 6500. 37,02 2772 5,280 0040. / 6500. 72,53 2773 5,280 0040. / 6500. 131,19 2774 5,280 0040. / 6500. 51,19 2775 5,280 0040. / 6500. 47,80 2776 5,280 0040. / 6500. 42,84 2790 5,280 0040. / 6500. 69,10 2791 5,280 0040. / 6500. 222,89 2792 5,280 0040. / 6500. 138,83 2795 5,340 0040. / 6500. 303,80 2821 5,360 0040. / 6500. 39,70 2822 5,360 0040. / 6500. 260,10 2823 5,360 0040. / 6500. 48,55 2824 5,360 0040. / 6500. 142,32 2825 5,360 0040. / 6500. 241,81 2841 3,827 0040. / 6500. 64,98 2842 3,827 0040. / 6500. 244,16 2851 4,940 0040. / 6500. 146,51 2852 4,940 0040. / 6500. 415,52 2853 4,940 0040. / 6500. 101,53 2854 4,940 0040. / 6500. 307,08 2855 4,940 0040. / 6500. 165,14 2856 4,930 0040. / 6500. 94,51 2870 1,150 0040. / 6500. 7,51 2871 5,280 0040. / 6500. 58,74 2883 4,740 0040. / 6500. 77,09 3032 4,603 0040. / 6500. 65,66 * 1 Totaal van de interesten te uwen laste. 2 Totaal van de interesten terug te betalen door de Overheid. 3 Totaal van de interesten terug te betalen door derden. 9 Totaal van de interesten geboekt op het debet van uw rekening. H Lening waarvan de rentevoet herzien werd in de loop van de interestperiode. 304
BE10 0910 0016 2404 999-1000196 - 02 090-1233100 - 86 STADSBESTUUR VAN LEUVEN 3033 4,603 0040. / 6500. 30,18 3034 4,603 0040. / 6500. 5,22 3035 4,603 0040. / 6500. 68,26 3036 4,603 0040. / 6500. 87,71 3037 4,603 0040. / 6500. 78,70 3038 4,603 0040. / 6500. 22,81 3039 4,603 0040. / 6500. 23,18 3040 4,603 0040. / 6500. 32,02 3041 4,603 0040. / 6500. 68,98 3042 4,603 0040. / 6500. 333,98 3043 4,603 0040. / 6500. 25,48 3044 4,603 0040. / 6500. 37,05 3045 4,603 0040. / 6500. 65,13 3046 4,603 0040. / 6500. 9,76 3047 4,603 0040. / 6500. 48,69 3048 4,603 0040. / 6500. 32,17 3049 4,603 0040. / 6500. 81,89 3050 4,603 0040. / 6500. 34,90 3070 5,074 0040. / 6500. 110,89 3071 5,074 0040. / 6500. 32,32 3072 5,074 0040. / 6500. 28,49 3073 5,074 0040. / 6500. 288,28 3074 5,074 0040. / 6500. 13,53 3075 5,074 0040. / 6500. 67,10 3076 5,074 0040. / 6500. 14,94 3077 5,074 0040. / 6500. 31,79 3078 5,074 0040. / 6500. 7,86 3079 5,074 0040. / 6500. 22,18 3080 5,074 0040. / 6500. 44,68 3081 5,074 0040. / 6500. 20,57 3082 5,074 0040. / 6500. 17,44 3083 5,074 0040. / 6500. 23,34 3084 5,074 0040. / 6500. 110,27 3085 5,074 0040. / 6500. 23,21 * 1 Totaal van de interesten te uwen laste. 2 Totaal van de interesten terug te betalen door de Overheid. 3 Totaal van de interesten terug te betalen door derden. 9 Totaal van de interesten geboekt op het debet van uw rekening. H Lening waarvan de rentevoet herzien werd in de loop van de interestperiode. 305
BE10 0910 0016 2404 999-1000196 - 02 090-1233100 - 86 STADSBESTUUR VAN LEUVEN 3086 5,074 0040. / 6500. 16,04 3087 5,074 0040. / 6500. 51,56 3088 5,074 0040. / 6500. 137,16 2997 1,735 0040. / 6500. 2,19 H 2997 0 0040. / 6500. 2,19 H 2998 1,568 0040. / 6500. 1,71 2999 1,568 0040. / 6500. 0,74 3064 0,858 0040. / 6500. 37,74 3116 1,271 0040. / 6500. 3,16 3117 1,486 0040. / 6500. 20,56 3118 1,486 0040. / 6500. 22,65 3119 1,486 0040. / 6500. 24,68 3120 1,486 0040. / 6500. 27,97 3121 1,486 0040. / 6500. 32,90 3122 1,486 0040. / 6500. 32,90 3123 1,486 0040. / 6500. 41,85 3124 1,486 0040. / 6500. 45,25 3125 1,486 0040. / 6500. 60,24 3126 1,486 0040. / 6500. 61,70 3127 1,486 0040. / 6500. 82,27 3131 1,454 0040. / 6500. 29,73 3132 1,399 0040. / 6500. 10,98 3133 1,179 0040. / 6500. 10,25 3134 3,526 0040. / 6500. 33,76 3135 3,526 0040. / 6500. 27,79 3136 3,685 0040. / 6500. 83,06 3137 3,623 0040. / 6500. 47,29 3138 4,263 0040. / 6500. 211,16 3139 4,322 0040. / 6500. 195,92 3140 4,372 0040. / 6500. 208,51 3141 4,092 0040. / 6500. 26,94 3142 3,660 0040. / 6500. 91,16 3143 4,165 0040. / 6500. 124,91 3144 4,165 0040. / 6500. 1.060,80 * 1 Totaal van de interesten te uwen laste. 2 Totaal van de interesten terug te betalen door de Overheid. 3 Totaal van de interesten terug te betalen door derden. 9 Totaal van de interesten geboekt op het debet van uw rekening. H Lening waarvan de rentevoet herzien werd in de loop van de interestperiode. 306
BE10 0910 0016 2404 999-1000196 - 02 090-1233100 - 86 STADSBESTUUR VAN LEUVEN 3145 3,743 0040. / 6500. 234,04 3146 3,992 0040. / 6500. 303,20 3147 4,285 0040. / 6500. 214,53 3148 4,212 0040. / 6500. 164,31 3149 3,286 0040. / 6500. 49,13 3150 2,608 0040. / 6500. 45,68 3151 3,636 0040. / 6500. 151,34 3152 3,619 0040. / 6500. 332,12 3153 3,126 0040. / 6500. 151,71 16.929,28 0040. / 16.929,28 0040. / 16.929,28 / 6500. 12.622,45 /. 12.622,45 1 / 6500. 4.306,83 /. 4.306,83 3 LENINGEN MET TRIMESTRIELE VERVALDAG 16.929,28 2946 2,840 0040. / 6500. 157.022,96 157.022,96 0040. / 157.022,96 0040. / 157.022,96 * 1 Totaal van de interesten te uwen laste. 2 Totaal van de interesten terug te betalen door de Overheid. 3 Totaal van de interesten terug te betalen door derden. 9 Totaal van de interesten geboekt op het debet van uw rekening. H Lening waarvan de rentevoet herzien werd in de loop van de interestperiode. 307
BE10 0910 0016 2404 999-1000196 - 02 090-1233100 - 86 STADSBESTUUR VAN LEUVEN / 6500. 157.022,96 /. 157.022,96 3 LENINGEN MET SEMESTRIELE VERVALDAG 157.022,96 2473 2,777 0040. / 6500. 9,66 H 2473 1,126 0040. / 6500. 1,15 10,81 H 2474 2,777 0040. / 6500. 59,65 H 2474 1,126 0040. / 6500. 7,15 66,80 77,61 H 0040. / 77,61 0040. / 77,61 / 6500. 77,61 /. 77,61 3 77,61 * 1 Totaal van de interesten te uwen laste. 2 Totaal van de interesten terug te betalen door de Overheid. 3 Totaal van de interesten terug te betalen door derden. 9 Totaal van de interesten geboekt op het debet van uw rekening. H Lening waarvan de rentevoet herzien werd in de loop van de interestperiode. 308
BE10 0910 0016 2404 999-1000196 - 02 090-1233100 - 86 STADSBESTUUR VAN LEUVEN ALGEMEEN TOTAAL / 6500. 12.622,45 /. 12.622,45 1 / 6500. 161.407,40 /. 161.407,40 3 174.029,85 9 BEDRAG AFGENOMEN OP 06/01/2017 VALUTADATUM 31/12/2016 : 174.029,85 * 1 Totaal van de interesten te uwen laste. 2 Totaal van de interesten terug te betalen door de Overheid. 3 Totaal van de interesten terug te betalen door derden. 9 Totaal van de interesten geboekt op het debet van uw rekening. H Lening waarvan de rentevoet herzien werd in de loop van de interestperiode. 309
BE10 0910 0016 2404 31/12/2016 999-1000196 - 02 090-1233100 - 86 STADSBESTUUR VAN LEUVEN LENINGEN MET MAANDELIJKSE VERVALDAG 2413 229 1.476,30 0040. / 423. 2416 228 814,98 0040. / 423. 2417 228 5.141,37 0040. / 423. 2418 228 2.140,43 0040. / 423. 2419 228 2.548,17 0040. / 423. 2422 228 6.790,58 0040. / 423. 2425 228 5.532,92 0040. / 423. 2426 228 5.975,53 0040. / 423. 2427 228 3.232,66 0040. / 423. 2428 228 2.578,58 0040. / 423. 2429 228 1.373,68 0040. / 423. 2430 228 467,44 0040. / 423. 2454 229 1.651,25 0040. / 423. 2456 228 472,85 0040. / 423. 2457 229 174,61 0040. / 423. 2458 229 199,27 0040. / 423. 2459 229 672,12 0040. / 423. 2461 228 2.701,72 0040. / 423. 2462 229 793,98 0040. / 423. 2463 229 262,12 0040. / 423. 2464 229 918,33 0040. / 423. 2465 229 95,97 0040. / 423. 2467 229 347,44 0040. / 423. 2468 228 1.623,77 0040. / 423. 2472 229 592,42 0040. / 423. 310
BE10 0910 0016 2404 31/12/2016 999-1000196 - 02 090-1233100 - 86 STADSBESTUUR VAN LEUVEN 2475 228 1.355,41 0040. / 423. 2476 228 1.210,59 0040. / 423. 2477 228 521,33 0040. / 423. 2478 229 1.963,59 0040. / 423. 2483 229 972,47 0040. / 423. 2487 228 879,71 0040. / 423. 2499 229 1.446,41 0040. / 423. 2502 228 171,02 0040. / 423. 2514 228 567,81 0040. / 423. 2516 229 3.228,76 0040. / 423. 2520 228 2.279,15 0040. / 423. 2523 228 331,03 0040. / 423. 2526 228 115,79 0040. / 423. 2530 228 1.518,77 0040. / 423. 2531 224 3.094,96 0040. / 423. 2535 228 101,40 0040. / 423. 2538 224 2.596,09 0040. / 423. 2539 228 137,36 0040. / 423. 2540 222 2.608,16 0040. / 423. 2541 228 799,03 0040. / 423. 2545 228 259,21 0040. / 423. 2575 213 314,22 0040. / 423. 2578 215 2.020,74 0040. / 423. 2590 215 1.292,71 0040. / 423. 2593 212 625,72 0040. / 423. 2598 212 702,05 0040. / 423. 2606 208 772,84 0040. / 423. 311
BE10 0910 0016 2404 31/12/2016 999-1000196 - 02 090-1233100 - 86 STADSBESTUUR VAN LEUVEN 2613 220 1.748,45 0040. / 423. 2614 220 326,14 0040. / 423. 2615 220 205,12 0040. / 423. 2616 220 239,31 0040. / 423. 2617 220 198,56 0040. / 423. 2618 220 253,12 0040. / 423. 2619 220 147,28 0040. / 423. 2621 220 473,15 0040. / 423. 2652 216 2.359,04 0040. / 423. 2653 216 1.081,13 0040. / 423. 2654 209 2.135,68 0040. / 423. 2655 207 2.170,01 0040. / 423. 2656 207 2.460,70 0040. / 423. 2657 208 2.390,59 0040. / 423. 2661 219 1.193,45 0040. / 423. 2662 213 732,53 0040. / 423. 2663 207 723,35 0040. / 423. 2664 219 885,87 0040. / 423. 2680 207 1.314,97 0040. / 423. 2681 207 1.001,22 0040. / 423. 2682 207 1.233,31 0040. / 423. 2686 207 1.232,13 0040. / 423. 2687 217 655,33 0040. / 423. 2688 212 723,37 0040. / 423. 2689 207 1.644,79 0040. / 423. 2690 207 2.242,45 0040. / 423. 2691 209 698,38 0040. / 423. 312
BE10 0910 0016 2404 31/12/2016 999-1000196 - 02 090-1233100 - 86 STADSBESTUUR VAN LEUVEN 2697 206 1.707,02 0040. / 423. 2698 212 180,80 0040. / 423. 2699 212 2.141,00 0040. / 423. 2700 215 1.205,96 0040. / 423. 2701 212 1.027,34 0040. / 423. 2702 212 750,49 0040. / 423. 2703 212 498,18 0040. / 423. 2704 212 271,86 0040. / 423. 2720 211 346,70 0040. / 423. 2721 201 1.601,92 0040. / 423. 2722 200 1.526,18 0040. / 423. 2724 200 1.020,21 0040. / 423. 2725 210 5.665,11 0040. / 423. 2746 204 865,83 0040. / 423. 2747 204 308,68 0040. / 423. 2748 204 557,83 0040. / 423. 2749 204 986,56 0040. / 423. 2750 204 194,54 0040. / 423. 2751 204 274,39 0040. / 423. 2752 204 681,85 0040. / 423. 2753 204 431,20 0040. / 423. 2754 192 1.615,25 0040. / 423. 2755 196 5.121,49 0040. / 423. 2758 187 1.518,20 0040. / 423. 2759 199 1.100,01 0040. / 423. 2760 199 173,58 0040. / 423. 2765 199 702,68 0040. / 423. 313
BE10 0910 0016 2404 31/12/2016 999-1000196 - 02 090-1233100 - 86 STADSBESTUUR VAN LEUVEN 2766 199 370,73 0040. / 423. 2767 199 179,78 0040. / 423. 2772 199 351,48 0040. / 423. 2773 199 635,70 0040. / 423. 2774 199 248,08 0040. / 423. 2775 199 231,62 0040. / 423. 2776 199 207,62 0040. / 423. 2790 199 334,87 0040. / 423. 2791 199 1.080,03 0040. / 423. 2792 199 672,76 0040. / 423. 2795 197 1.381,60 0040. / 423. 2821 194 167,20 0040. / 423. 2822 194 1.095,25 0040. / 423. 2823 194 204,45 0040. / 423. 2824 194 599,30 0040. / 423. 2825 194 1.018,21 0040. / 423. 2841 189 349,18 0040. / 423. 2842 189 1.311,91 0040. / 423. 2851 187 578,80 0040. / 423. 2852 187 1.641,48 0040. / 423. 2853 187 401,09 0040. / 423. 2854 187 1.213,11 0040. / 423. 2855 187 652,39 0040. / 423. 2856 187 374,21 0040. / 423. 2870 220 362,90 0040. / 423. 2871 199 284,64 0040. / 423. 2883 185 306,20 0040. / 423. 314
BE10 0910 0016 2404 31/12/2016 999-1000196 - 02 090-1233100 - 86 STADSBESTUUR VAN LEUVEN 2997 120 2.679,70 0040. / 423. 2998 119 654,58 0040. / 423. 2999 119 283,50 0040. / 423. 3032 114 2.417,45 0040. / 423. 3033 114 1.111,43 0040. / 423. 3034 114 192,19 0040. / 423. 3035 114 2.513,19 0040. / 423. 3036 114 3.229,24 0040. / 423. 3037 114 2.897,70 0040. / 423. 3038 114 839,98 0040. / 423. 3039 114 853,67 0040. / 423. 3040 114 1.179,04 0040. / 423. 3041 114 2.539,90 0040. / 423. 3042 114 12.295,92 0040. / 423. 3043 114 938,16 0040. / 423. 3044 114 1.364,37 0040. / 423. 3045 114 2.398,09 0040. / 423. 3046 114 359,63 0040. / 423. 3047 114 1.792,66 0040. / 423. 3048 114 1.184,66 0040. / 423. 3049 114 3.015,16 0040. / 423. 3050 114 1.285,14 0040. / 423. 3064 108 378,44 0040. / 423. 3070 102 1.328,61 0040. / 423. 3071 102 387,24 0040. / 423. 3072 102 341,33 0040. / 423. 3073 102 3.453,71 0040. / 423. 315
BE10 0910 0016 2404 31/12/2016 999-1000196 - 02 090-1233100 - 86 STADSBESTUUR VAN LEUVEN 3074 102 162,16 0040. / 423. 3075 102 803,89 0040. / 423. 3076 102 179,04 0040. / 423. 3077 102 380,88 0040. / 423. 3078 102 94,20 0040. / 423. 3079 102 265,79 0040. / 423. 3080 102 535,34 0040. / 423. 3081 102 246,54 0040. / 423. 3082 102 209,02 0040. / 423. 3083 102 279,73 0040. / 423. 3084 102 1.321,15 0040. / 423. 3085 102 278,17 0040. / 423. 3086 102 192,22 0040. / 423. 3087 102 617,74 0040. / 423. 3088 102 1.643,24 0040. / 423. 3116 100 140,72 0040. / 423. 3117 100 107,89 0040. / 423. 3118 100 118,82 0040. / 423. 3119 100 129,47 0040. / 423. 3120 100 146,73 0040. / 423. 3121 100 172,62 0040. / 423. 3122 100 172,62 0040. / 423. 3123 100 219,54 0040. / 423. 3124 100 237,35 0040. / 423. 3125 100 316,03 0040. / 423. 3126 100 323,66 0040. / 423. 3127 100 431,55 0040. / 423. 316
BE10 0910 0016 2404 31/12/2016 999-1000196 - 02 090-1233100 - 86 STADSBESTUUR VAN LEUVEN 3131 087 707,45 0040. / 423. 3132 084 249,46 0040. / 423. 3133 082 262,74 0040. / 423. 3134 081 271,15 0040. / 423. 3135 081 223,24 0040. / 423. 3136 073 123,27 0040. / 423. 3137 071 290,73 0040. / 423. 3138 071 255,24 0040. / 423. 3139 070 230,70 0040. / 423. 3140 070 241,78 0040. / 423. 3141 068 136,26 0040. / 423. 3142 058 200,64 0040. / 423. 3143 056 139,05 0040. / 423. 3144 056 1.180,82 0040. / 423. 3145 053 294,07 0040. / 423. 3146 051 344,74 0040. / 423. 3147 049 218,34 0040. / 423. 3148 044 165,27 0040. / 423. 3149 036 187,77 0040. / 423. 3150 031 211,70 0040. / 423. 3151 031 170,50 0040. / 423. 3152 030 374,12 0040. / 423. 3153 030 315,29 0040. / 423. 228.098,83 0040. / 228.098,83 317
BE10 0910 0016 2404 31/12/2016 999-1000196 - 02 090-1233100 - 86 STADSBESTUUR VAN LEUVEN 0040. / 228.098,83 / 423. 214.791,28 /. 214.791,28 1 / 423. 13.307,55 /. 13.307,55 3 228.098,83 ALGEMEEN TOTAAL / 423. 214.791,28 /. 214.791,28 1 / 423. 13.307,55 /. 13.307,55 3 228.098,83 9 BEDRAG AFGENOMEN OP 06/01/2017 VALUTADATUM 31/12/2016 : 228.098,83 318
Ontlener STAD LEUVEN 319 OVERZICHT VAN DE KAPITAALSAFLOSSINGEN OP LENINGEN - VERVALDAG VAN 31/12/2016 Lening- Dossier- nummer ING Functionele Economische Ten laste van Periodiciteit aanrekening Bedrag van de aflossing Totalen per F && E code Lening- Dossier- code code Periodiciteit Bedrag van de aflossing Totalen per F && E code 201401 90-120274-96 Derden Maandelijks 108,82 201402 90-120275-97 Derden Maandelijks 207,35 201403 90-120277-02 Derden Maandelijks 1 892,31 201404 90-120278-03 Derden Maandelijks 123,08 201405 90-120279-04 Derden Maandelijks 205,00 201406 90-120281-06 Derden Maandelijks 162,37 201407 90-120282-07 Derden Maandelijks 1 457,39 201408 90-120283-08 Derden Maandelijks 169,70 201409 90-120284-09 Derden Maandelijks 1 038,53 201410 90-120285-10 Derden Maandelijks 1 018,01 201411 90-120286-11 Derden Maandelijks 1 104,59 7 487,15 7 487,15 141516 90-125067-39 0040 1733110 Bestuur Maandelijks 76 879,90 76 879,90 004 76 879,90 100006 30-113347-85 10400 8435306 Bestuur Maandelijks 33 424,45 33 424,45 104 33 424,45 TOTAAL 117 791,50 Alle bedragen in EUR Pagina 1 \ 1
Ontlener STAD LEUVEN 320 OVERZICHT VAN DE KAPITAALSAFLOSSINGEN OP LENINGEN - VERVALDAG VAN 01/01/2017 Lening- Dossier- nummer ING Functionele Economische Ten laste van Periodiciteit aanrekening Bedrag van de aflossing Totalen per F && E code Lening- Dossier- code code Periodiciteit Bedrag van de aflossing Totalen per F && E code 000001 30-105221-10 Bestuur Maandelijks 107 942,30 107 942,30 107 942,30 TOTAAL 107 942,30 Alle bedragen in EUR Pagina 1 \ 1
Rekeninguittreksels op 31/12 321
Stadsbestuur Leuven Lijst thesaurietotalen van 1/1/2017 tot 31/12/2017 8-feb.-2017 14:08 322 Thesaurie Omschrijving Algemene rekening Omschrijving IBAN Debet Credit Saldo 4 Belfius RC 5501010000 Belfius RC BE10 0910 0016 2404 37.441.312,15 30.211.770,62 7.229.541,53 6 Belfius RC bestekken 5501010000 Belfius RC BE81 0910 1195 9624 194.268,34 194.283,04-14,70 8 Belfius Proton Bibliotheek 5501010000 Belfius RC BE56 0910 0967 6888 1.202,70-1.202,70 9 Belfius Parkeermeters 5501010000 Belfius RC BE13 0910 1100 0839 374.585,30 383.185,30-8.60 31 Belfius RC Betalingen 5501010000 Belfius RC BE59 0910 0016 4626 22.575.743,26 15.028.769,06 7.546.974,20 32 Belfius GAS 5501010000 Belfius RC BE28 0910 1722 6320 14.378,49 12.618,49 1.76 33 Belfius Belastingen 5501010000 Belfius RC BE84 0910 1745 3359 370.224,09 310.593,24 59.630,85 752 Belfius Toelagen en leningen 5501010000 Belfius RC BE06 0910 0016 4222 4.697.111,28 6.094.00-1.396.888,72 763 Belfius Tre@sury 5502010000 Belfius - beleggingen < 1 jaar BE68 0910 1743 1434 4.150.00 4.150.00 767 KBC Wilsele RC 5501020000 KBC RC BE35 4315 0985 8137 104,23 104,23 770 KBC Philipssite 5501020000 KBC RC BE21 7343 3336 9003 179,04 179,04 771 ING RC 5501030000 ING RC BE41 3300 7077 6510 466.446,14 312.580,17 153.865,97 773 KBC Lening CW 5501020000 KBC RC BE19 7330 1384 0112 4.925,37 4.925,37 774 KBC Stadskantoor 5501020000 KBC RC BE38 7330 3312 0072 7.428,00 340.211,46-332.783,46 786 Cash-ontvangsten Cassandra 5800000786 Interne overboekingen - Cassandra Cash BE76 0000 0000 9595 9.538,00 9.538,00 787 Maestro-ontvangsten Cassandra 5800000787 Interne overboekingen - Cassandra Maestro BE65 0000 0000 9696 11.071,80 11.071,80 790 Fictieve kasrekening 5700000000 Kassen BE54 0000 0000 9797 894.619,01 883.857,84 10.761,17 791 Fictieve thesaurie verrekeningen 5800000791 Interne overboekingen - Fictieve thesaurie verrekeningen 93 93 962 Belfius - Tre@sury Classic 5502010000 Belfius - beleggingen < 1 jaar BE81 0882 4708 1324 122,20 122,20 963 Belfius - Tre@sury+ Special 5502010000 Belfius - beleggingen < 1 jaar BE81 0910 1887 5724 52.780,93 52.780,93 964 Belfius - Fidelity 12M 5502010000 Belfius - beleggingen < 1 jaar BE96 0882 7352 1605 70.004,01 73.526,55-3.522,54 965 Belfius - Tre@sury OPS 5502010000 Belfius - beleggingen < 1 jaar BE25 0910 2157 8182 7.594.039,53 10,67 7.594.028,86 1545 Belfius Blok Spaar Parkabdij 5502010000 Belfius - beleggingen < 1 jaar BE86 0910 1928 5750 4.300.00-4.300.00 1546 Belfius bibliotheektoren 5501010000 Belfius RC BE91 0910 1745 5076 195,00 2.923,73-2.728,73 Pagina 1 van 1
323
324
325
326
327
Omschrijving KAS VAN DE SECRETARIS (STAD) Individuele rekening 071700001 Datum vrijdag 30 december 2016 Beginsituatie 1.898,96 Dagontvangsten 616.957,06 Daguitgaven 608.094,85 Eindtoestand 10.761,17 waarvan niet liquide middelen provisie 0.00 rekening bevolking geldwaarden en cheques 10.761,17 kastotaal 1.898.96 328
Btw-rekeninguittreksel 329
330