Artikelsgewijze toelichting van de Gewone Begrotingswijziging Uitgaven Overboekingen Artikel 120/957-01 Overboeking van de gewone naar de buitengewone dienst 71.000,00 2.825.962,63 2.896.962,63 De uitgaven op de artikelen 492/743-52 (ten belope van 8.000 EUR), 493/742-53 (ten belope van 7.333 EUR), 494/744-51 (ten belope van 5.000 EUR), 497/741-98 (ten belope van 10.000 EUR), 497/742-53 (ten belope van 25.000 EUR), 498/741-98 (ten belope van 5.000 EUR), 498/742-53 (ten belope van 1.000 EUR), 498/744-51 (ten belope van 5.000 EUR), 499/741-98 (ten belope van 1.500 EUR), 499/743-51 (ten belope van 1.000 EUR), 499/744-51 (ten belope van 6.500 EUR), 550/724-54 (ten belope van 87.000 EUR), 560/744-51 (ten belope van 20.000 EUR), 830/522-52 (ten belope van 482.000 EUR), 84003/723-54 (ten belope van 720.000 EUR), 84004/522-52 (ten belope van 500.000 EUR), 850/522-52 (ten belope van 45.000 EUR), 85000/522-52 (ten belope van 500.000 EUR) en 85000/701-51 (ten belope van 396.629,63) worden gefinancierd met gewone middelen. Artikel 12002/954-01 Overboeking naar het Lambermontfonds 2.121.000,00 2.980.000,00 5.101.000,00 Voor een eventuele terugbetaling van investeringssubsidies aan de Vlaamse Gemeenschap in het kader van het voormalige investeringsfonds en de dotatie voor de Gemeenschapscentra wordt 365.000 EUR gereserveerd. Er wordt bijkomend 2.615.000 EUR in het fonds gestort als voorlopige reserve voor o.m. mogelijke minder-ontvangsten vanuit het Brussels Gewest en bijkomende uitgaven in het kader van het investeringsplan. Artikel 12003/954-01 Overboeking naar het bijzonder reservefonds Stedenbeleid 11.992.600,00 328.739,54 De terugvorderingen in het kader van het stedenbeleid worden teruggestort in het stedenfonds. 12.321.339,54 1
Algemene Administratie Artikel 300/115-01 Verplaatsingskosten 240.000,00 10.000,00 250.000,00 Het krediet op dit artikel wordt verhoogd met 10.000 EUR om de kosten van de verhoging van de treintarieven met gemiddeld 2,34% op te vangen. (Zie ook artikel 310/113-01 en 310/113-21) Artikel 300/123-18 Kosten voor selecties en doorstroming 88.000,00 100.000,00 188.000,00 Het krediet op dit artikel wordt verhoogd met 100.000 EUR voor de outsourcing van de organisatie van de examens en advertenties. Artikel 300/123-19 Kosten voor aankoop van boeken en documentatie, abonnementen 28.000,00 3.000,00 31.000,00 Het krediet op dit artikel wordt verhoogd met 3.000 EUR om de stijgende kosten verbonden aan de lopende abonnementen op te vangen. Artikel 300/415-01 Tussenkomst vr de sociale program. in de soc. profit sector 200.000,00-24.800,00 175.200,00 De kostprijs voor de social profit in de sector Welzijn is 24.800 EUR meer dan in de initiële begroting geraamd. Deze kredieten worden dan ook naar dit domein overgeheveld. 2
Administratie Artikel 310/113-01 Patronale bijdrage RSZPPO voor het personeel 1.838.000,00-5.000,00 1.833.000,00 Op basis van de begrotingscontrole kan het krediet op dit artikel met 5.000 EUR verminderd worden. Artikel 310/113-21 Patr.bijdr. voor pensioenen 1.056.000,00-5.000,00 1.051.000,00 Op basis van de begrotingscontrole kan het krediet op dit artikel met 5.000 EUR verminderd worden. Artikel 310/122-02 Erelonen en vergoedingen voor studies en werken 8.000,00 20.000,00 28.000,00 Het krediet op dit artikel wordt verhoogd met 20.000,00 EUR om het terug op hetzelfde peil te brengen als voorzien bij de opmaak van de begroting. Bij een eerdere begrotingsherschikking werd door het College 20.000 EUR vanuit dit artikel overgedragen naar het artikel 310/122-03. Artikel 310/122-03 Erelonen en vergoedingen aan advocaten, artsen en paramedici 40.000,00 10.000,00 50.000,00 Het krediet op dit artikel wordt verhoogd met 10.000 EUR. Het aantal juridische dossiers steeg de afgelopen periode en in een aantal dossiers wordt een conclusie verwacht. Bijgevolg stijgen ook de kosten die hieraan verbonden zijn. Artikel 310/123-48 Andere administratiekosten 62.000,00 1.400,00 63.400,00 Het krediet op dit artikel wordt verhoogd met 1.400 EUR om de stijging van de prijzen voor levensmiddelen op te vangen. Artikel 310/124-48 Andere technische kosten 15.000,00 8.000,00 23.000,00 Het krediet op dit artikel wordt verhoogd met 8.000 EUR om de stijging van de kosten voor producten en materieel voor eigen schoonmaakpersoneel op te vangen. Artikel 310/127-03 Olie en brandstof voor voertuigen 27.000,00 7.000,00 34.000,00 Het krediet op dit artikel wordt verhoogd met 7.000 EUR omwille van een verhoging van het aantal voertuigen en de sterke stijging van de brandstofprijzen. 3
Onderwijs Artikel 400/122-02 Erelonen en vergoedingen voor studies en werken 46.000,00 30.000,00 76.000,00 Voor de wetenschappelijke opvolging en begeleiding van het project Taalvaart in het buitengewoon onderwijs werd een onderzoek voorzien. De uitgaven voor dit onderzoek zouden ten belope van 10.000 EUR gefinancierd worden met middelen van het Impulsfonds voor Migrantenbeleid. Het blijkt echter onmogelijk om voor dit bedrag een onderzoek op te starten. Er wordt dan ook geopteerd om af te zien van het onderzoek. De uitgaven (en de ontvangsten) worden geannuleerd. Zie ook artikel 40003/465-013 Subsidies voor projecten van het Impulsfonds Migrantenbeleid. Er wordt bijkomend een krediet van 40.000 EUR voorzien voor bijkomend onderzoek naar de capaciteitsproblemen in het Brussels Nederlandstalig secundair onderwijs. Artikel 400/123-17 Kosten voor vorming van het personeel 28.000,00 1.850,00 29.850,00 Op 17 en 18 oktober 2008 organiseren Kasterlinden en de Vrije Universiteit Brussel in samenwerking met v.z.w. t Signaal, Universiteit Gent en de Hogeschool West-Vlaanderen hun 2de Brusselse internationaal congres over bilinguale-biculturele opvoeding van dove kinderen en jongeren. De uitgaven voor de organisatie van dit congres worden gedragen door de verschillende organiserende partners. De VGC zal een klein deel van de totale kostprijs dragen (2.000 EUR). Vanaf 2008 worden ook aan de centra voor leerlingenbegeleiding elk jaar middelen ter beschikking gesteld voor de navorming van het personeel van de centra. Zie ook artikel 490/465-48. Artikel 400/123-48 Andere administratiekosten 17.000,00-1.400,00 15.600,00 Op basis van de begrotingscontrole kan het krediet op dit artikel verminderd worden met 1.400 EUR. Artikel 400/124-48 Technische werkingskosten 345.500,00-109.000,00 236.500,00 Bij de opmaak van de begroting werd 100.000 EUR ingeschreven voor de realisatie van projecten in het kader van het Impulsfonds voor Migrantenbeleid (zie ook artikel 40003/465-013 Subsidies voor projecten van het Impulsfonds Migrantenbeleid ). Er werden dit jaar echter geen eigen projecten ingediend. De correlatieve uitgaven worden geannuleerd. Het krediet op dit artikel wordt op basis van de begrotingscontrole bijkomend verlaagd met 9.000 EUR. Artikel 400/125-48 Andere kosten voor de gebouwen - Marcqstraat 25.000,00 10.000,00 35.000,00 Voor de betaling van o.m. verwarming, electriciteit en water van het pand in de Marqstraat te Brussel is 10.000 EUR meer nodig. 4
Artikel 40003/123-48 Administratiekosten v/d onderwijsinstellingen 25.000,00-2.000,00 23.000,00 Een aantal aankopen wordt verschoven naar volgend begrotingsjaar. Er wordt voorrang gegeven aan de financiering van het 2de Brusselse internationaal congres over bilinguale-biculturele opvoeding van dove kinderen en jongeren georganiseerd door Kasterlinden en de Vrije Universiteit Brussel in samenwerking met v.z.w. t Signaal, Universiteit Gent en de Hogeschool West-Vlaanderen. De uitgaven voor de organisatie van dit congres worden gedragen door de verschillende organiserende partners. De VGC zal een klein deel van de totale kostprijs dragen. Artikel 40003/332-03 Subsidies aan de VZW Centrum Basiseducatie Brussel 350.000,00 23.000,00 373.000,00 Er wordt een bijkomend krediet van 23.000 EUR voorzien. Het Centrum voor Basiseducatie Brussel diende bij het Federaal Impulsfonds het project 'Detectie van verborgen laaggeletterdheid in Brussel' in. Het centrum vraagt aan de VGC het loon van de medewerker van het project (50%) te subsidiëren. De overige 50% wordt gedragen door het Impulsfonds voor Migrantenbeleid. Artikel 40006/332-02 Subsidies voor ondersteuningsstructuur 880.000,00 175.000,00 1.055.000,00 Er wordt een bijkomend krediet van 175.000 EUR voorzien. Om een extra impuls te geven aan de nieuwe ondersteuningsstructuur zou er dit jaar nog geïnvesteerd moeten worden in de aanschaf en de actualisering van leermiddelen afgestemd op het Nederlandsstalig onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 5
Centrum voor leerlingenbegeleiding Artikel 490/111-11 Bezoldiging onderw.personeel t.l.v. de Vlaamse Gemeenschap 1.224.000,00 476.000,00 1.700.000,00 Het krediet op dit artikel wordt verhoogd met 476.000 EUR voor de uitbreiding van de gesubsidieerde personeelsformatie van 36,6 naar 45,6 ambten, de verhoging van het vakantiegeld voor het onderwijzend personeel en de indexatie van de lonen. (Zie ook artikel 490/461-01 in ontvangsten) Artikel 490/121-01 Reis- en verblijfskosten personeel 64.000,00 15.000,00 79.000,00 Door uitbreiding van de gesubsidieerde personeelsformatie van 36,6 naar 45,6 ambten stijgen de uitgaven op dit artikel. Artikel 490/123-07 Frankeringskosten 8.000,00 2.000,00 De uitbreiding van het werkgebied en de stijging van het aantal leerlingen verhogen de uitgaven op dit krediet. Artikel 490/124-08 Verzekeringen 50,00 10.000,00 1.000,00 Het krediet op dit artikel wordt verhoogd met 50 EUR wegens een verhoogde verzekeringskost. Artikel 490/124-48 Andere technische kosten 2.000,00 1.050,00 5.000,00 De uitbreiding van het werkgebied en de stijging van het aantal leerlingen verhogen de uitgaven op dit krediet. Artikel 490/125-48 Andere kosten voor de gebouwen 5.000,00 7.000,00 10.000,00 15.000,00 Voor de onderhoudskosten en uitrusting van de medische circuits in Laken, Anderlecht en Haacht wordt een bijkomend budget voorzien. Elishout - COOVI Artikel 492/124-02 Technische benodigdheden, beheerd als verbruik 33.000,00 10.000,00 43.000,00 Het krediet op dit artikel wordt verhoogd met 10.000 EUR voor de tijdelijke huisvesting en de start van de bouw en vernieuwbouw die resulteren in een stijging van de uitgaven voor de aankoop van klein materiaal. 6
CVO Elishout - COOVI Artikel 493/111-11 Bezoldiging v/h onderw. personeel tlv Vlaamse Gemeenschap 1.330.000,00 70.000,00 1.400.000,00 Het krediet op dit artikel wordt verhoogd met 70.000 EUR omwille van de verhoging van het vakantiegeld van het onderwijzend personeel en de indexatie van de lonen. (Zie ook artikel 493/461-01 in ontvangsten) Artikel 493/111-12 Bezoldiging v/h onderw pers tlv de VGC 70.400,00-2.400,00 68.000,00 Bij de opmaak van de begroting werd rekening gehouden met de loonlast (9.400 EUR) van de projectleider 'Lerarenopleiding voor allochtonen' in het kader van een project van het Impulsfonds voor Migrantenbeleid. De projectaanvraag werd ingediend door de Vriendenkring van het CVO Elishout. Bijgevolg zullen alle ontvangsten en uitgaven beheerd worden door de Vriendenkring van het CVO. De middelen worden geschrapt, zie ook artikel 493/465-01 'Subsidies voor projecten van het Impulsfonds Migrantenbeleid'. Voor het expertisenetwerk rond professionalisering van lerarenopleidingen wordt 7.000 EUR ingeschreven voor de loonlast van een deeltijds personeelslid. De uitgaven worden gecompenseerd met middelen van het ontvangstartikel 493/463-02 'Bijdrage van de hogere overheden voor schoolbehoeften' (project BEO). Artikel 493/121-01 Reis- en verblijfkosten personeel 12.000,00 5.000,00 17.000,00 De toename van het aantal cursisten en de uitbreiding van het aanbod resulteren in een verhoging van het aantal vormingsaanvragen, uitwisselingsprojecten en beurzen. Artikel 493/123-06 Prestaties van derden 40.800,00 5.200,00 46.000,00 Het CVO start op het einde van het schooljaar met een kleine campagne (flyers, regionale radio- en TV-spot) om de verschillende afdelingen/modules bekend te maken. Bij de opmaak van de begroting werd rekening gehouden met uitgaven (4.800 EUR) voor het project Lerarenopleiding voor allochtonen in het kader van een project van het Impulsfonds voor Migrantenbeleid. De projectaanvraag werd ingediend door de Vriendenkring van het CVO Elishout. Bijgevolg zullen alle uitgaven rond dit project (en ontvangsten) beheerd worden door de Vriendenkring van het CVO Elishout. De middelen worden geschrapt, zie ook artikel 493/465-01 Subsidies voor projecten van het Impulsfonds Migrantenbeleid. Artikel 493/123-16 Receptie- en representatiekosten 2.000,00 5.000,00 Door de verbouwingen aan het Verblijf voor Jongeren kan de avondschool niet meer beschikken over de nodige accommodatie voor de ontvangst van buitenlandse gasten (uitwisselingsprojecten) zodat een beroep dient gedaan te worden op externen. 7.000,00 7
Artikel 493/123-17 Kosten voor navorming 15.000,00 3.000,00 18.000,00 Met het nieuwe decreet voor het volwassenenonderwijs krijgen ook de CVO s middelen voor de vorming van het personeel. Deze middelen moeten geïnvesteerd worden in de verdere vorming van het personeel en zijn dus correlatief. De uitgaven op dit krediet zullen ten belope van 3.000 EUR gefinancierd worden met middelen van het nieuw ontvangstartikel 493/465-48 Bijdrage van de Vlaamse Gemeenschap voor navorming. Artikel 493/123-19 Documentatie 2.000,00 3.000,00 5.000,00 Het openleercentrum wordt verder geactualiseerd en zal onder meer uitgebreid worden met digitale informatiedragers. Voor het expertisenetwerk rond de professionalisering van lerarenopleidingen wordt 2.000 EUR bijkomend ingeschreven, dit krediet zal gebruikt worden voor de verdere uitbereiding van het documentatiecentrum voor de afdeling Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid (GPB). De uitgaven op dit krediet zullen ten belope van 2.000 EUR gefinancierd worden met middelen van het (correlatief) ontvangstartikel 493/463-02 Bijdrage van de hogere overheden voor de schoolbehoeften (project BEO). Artikel 493/124-02 Technische benodigdheden 502.000,00 15.000,00 517.000,00 Met dit krediet worden alle aankopen van grondstoffen voor de afdelingen van het CVO betaald. De stijging van het aantal cursisten resulteert in een stijging van de uitgaven. Voor het expertisenetwerk rond de professionalisering van lerarenopleidingen wordt 1.000 EUR bijkomend ingeschreven. De uitgaven op dit krediet zullen ten belope van 1.000 EUR gefinancierd worden met middelen van het (correlatief) ontvangstartikel 493/463-02 Bijdrage van de hogere overheden voor de schoolbehoeften (project BEO). Artikel 493/124-06 Technische werking 60.000,00 5.000,00 65.000,00 De bijkomende opleidingen voor werkzoekenden in de afdeling hotelbedrijf vragen een extra investering in de aanschaf van materiaal en uitrusting. Artikel 493/124-08 Verzekeringen 23.000,00 31.000,00 54.000,00 Niet alleen de stijging van het aantal cursisten, maar ook de lineaire verhoging van de verzekeringsbijdragen doen de uitgaven stijgen. Bijkomend wordt het krediet op dit artikel verhoogd met 18.000 EUR wegens een verhoogde verzekeringskost. 8
Elishout - school voor voeding Artikel 494/111-11 Bezoldiging v/h onderw pers tlv Vlaamse Gemeenschap 3.162.000,00 138.000,00 3.300.000,00 Het krediet op dit artikel wordt verhoogd met 138.000 EUR voor van de verhoging van het vakantiegeld van het onderwijzend personeel en de indexatie van de lonen. (Zie ook artikel 494/461-01 in ontvangsten) Artikel 494/124-02 Andere technische kosten 527.000,00 1.000,00 528.000,00 Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding doet jaarlijks een beroep op de school voor de organisatie van hun centrumraad. Artikel 494/124-08 Verzekeringen 10.000,00 600,00 Het krediet op dit artikel wordt verhoogd met 600 EUR wegens een verhoogde verzekeringskost. Elishout - verblijf voor jongeren 10.600,00 Artikel 496/111-11 Bezoldiging v/h onderw.personeel t.l.v.de Vlaamse Gemeenschap 51.000,00 3.000,00 54.000,00 Het krediet op dit artikel wordt verhoogd met 3.000 EUR omwille van de verhoging van het vakantiegeld van het onderwijzend personeel en de indexatie van de lonen. (Zie ook artikel 496/461-01 in ontvangsten) Artikel 496/124-08 Verzekeringen 1.000,00 300,00 Het krediet op dit artikel wordt verhoogd met 300 EUR wegens een verhoogde verzekeringskost. 1.300,00 9
Kasterlinden Artikel 497/111-11 Bezoldiging v/h onderw. personeel t.l.v. de Vlaamse Gemeenschap 1.836.000,00 164.000,00 2.000.000,00 Het krediet op dit artikel wordt verhoogd met 164.000 EUR voor de verhoging van het vakantiegeld van het onderwijzend personeel en de indexatie van de lonen. Zie ook artikel 497/461-01 in ontvangsten. Artikel 497/122-48 Erelonen en vergoedingen 3.000,00 6.000,00 9.000,00 Op 17 en 18 oktober 2008 organiseren Kasterlinden en de Vrije Universiteit Brussel in samenwerking met v.z.w. t Signaal, Universiteit Gent en de Hogeschool West-Vlaanderen hun 2de Brusselse internationaal congres over bilinguale-biculturele opvoeding van dove kinderen en jongeren. De uitgaven voor de organisatie van dit congres worden gedragen door de verschillende organiserende partners. Het krediet zal gebruikt worden voor het betalen van de verschillende gastsprekers tijdens het tweedaags congres. Artikel 497/124-02 Technische benodigdheden 145.000,00-2.000,00 Een aantal aankopen worden verschoven naar volgend begrotingsjaar. 143.000,00 Artikel 497/124-08 Verzekeringen 2.000,00 2.000,00 Het krediet op dit artikel wordt verhoogd met 2.000 EUR wegens een verhoogde verzekeringskost. Artikel 497/301-01 58.465,49 4.000,00 Onwaarden op niet geïnde vastgestelde rechten van de gewone dienst 0,00 58.465,49 Door de Vlaamse Gemeenschap werden in de periode 2004-2006 subsidies toegekend voor een totaal bedrag van 266.000 EUR voor een project 'Kinderen met autismespectrumstoornissen'. Uiteindelijk werd 58.465,49 EUR minder uitgegeven, een bedrag dat moet teruggestort worden naar de Vlaamse Gemeenschap. 10
Zaveldal - school voor aangepast beroepsonderwijs Artikel 498/111-11 Bezoldiging v/h onderw pers tlv de Vlaamse Gemeenschap 619.000,00 81.000,00 700.000,00 Het krediet op dit artikel wordt verhoogd met 81.000 EUR omwille van de verhoging van het vakantiegeld van het onderwijzend personeel en de indexatie van de lonen. (Zie ook artikel 498/461-01 in ontvangsten) Artikel 498/123-11 Telefoonkosten 9.000,00 2.000,00 11.000,00 Het stijgend gebruik van het internet door zowel leerlingen als leerkrachten en het gegeven dat ouders steeds meer en meer nog enkel op een GSM-nummer te bereiken zijn doen de uitgaven stijgen. Artikel 498/124-02 Technische benodigdheden 59.000,00 6.000,00 De stijging van het aantal leerlingen resulteert in een stijging van de aankoop van grondstoffen voor de verschillende afdelingen. Artikel 498/124-08 Verzekeringen 450,00 65.000,00 2.000,00 Het krediet op dit artikel wordt verhoogd met 450 EUR wegens een verhoogde verzekeringskost. 2.450,00 11
Kasterlinden - verblijf voor jongeren Artikel 499/121-01 Reis- en verblijfkosten 2.000,00 2.000,00 4.000,00 De uitgaven stijgen door de toename en de verspreiding van het aantal leerlingen over 2 vestigingsplaatsen (Sint-Agatha-Berchem en Pede) en de uitbreiding van het vormingsprogramma. Artikel 499/123-17 Kosten voor navorming 5.000,00 1.000,00 Het vormingsaanbod wordt uitgebreid en afgestemd op de nieuwe doelgroep binnen het verblijf (autismespectrumstoornissen). Artikel 499/124-01 Technische benodigdheden 1.000,00 6.000,00 1.000,00 De stijging van het aantal internen resulteert in een stijging van de uitgaven. 2.000,00 Artikel 499/124-48 Technische werkingskosten 26.000,00 10.000,00 36.000,00 De stijging van het aantal internen resulteert in een stijging van de uitgaven. Artikel 499/125-48 Werkingskosten voor de gebouwen 195.000,00 20.000,00 215.000,00 De stijgende energieprijzen, de start van de bouw- en verbouwingswerken en de nog uit te voeren werken aan de pedagogische keuken van Kasterlinden, Nellie Melba resulteren in een stijging van de uitgaven. Algemeen cultuurbeleid Artikel 500/124-48 Andere technische kosten 16.000,00 20.000,00 36.000,00 Het krediet op dit artikel wordt verhoogd met 20.000 EUR. Dit is nodig voor de druk van een infopublicatie over de beeldende kunsten in Brussel. Artikel 50007/332-01 Subsidies ikv uitvoering decreet lokaal cultuurbeleid 300.000,00 17.677,00 Het krediet op dit artikel wordt verhoogd met 17.677 EUR, namelijk de verhoging van subsidies in het kader van het decreet. Artikel 50007/332-02 Subsidies voor nieuwe uitzonderlijke initiatieven 50.000,00 317.677,00 80.000,00 130.000,00 Het krediet op dit artikel wordt verhoogd met 50.000 EUR voor de afwerking van het project Vers Brussel. 12
Kunst, cultureel erfgoed en musea Artikel 515/123-48 Uitgaven in uitvoering van convenant Cultureel Erfgoed 96.000,00 9.000,00 105.000,00 Op basis van de begrotingscontrole moet dit bedrag verhoogd worden voor projecten in het najaar. De verhoging wordt gecompenseerd door de indexering van de middelen van de Vlaamse Gemeenschap voor het erfgoedconvenant (2.000 EUR komt van artikel 515/465-48 'Bijdrage van de Vlaamse Gemeenschap voor convenant Cultureel erfgoed'). Gemeenschapscentra Artikel 525/111-01 Bezoldiging van het personeel 2.708.000,00-68.000,00 2.640.000,00 Op basis van de begrotingscontrole kan het krediet op dit artikel verminderd worden met 68.000 EUR. Artikel 525/112-01 Vakantiegeld 192.000,00-5.000,00 187.000,00 Op basis van de begrotingscontrole kan het krediet op dit artikel verminderd worden met 5.000 EUR. Artikel 525/113-01 Patronale bijdrage RSZPPO voor het personeel. 780.000,00-19.500,00 760.500,00 Op basis van de begrotingscontrole kan het krediet op dit artikel verminderd worden met 19.500 EUR. Artikel 525/124-06 Promotie-initiatieven 37.500,00 28.000,00 65.500,00 De bijkomende middelen worden gebruikt voor het optrekken van het promotiebudget van de 22 gemeenschapscentra. Artikel 525/124-48 Andere technische kosten 137.500,00 242.500,00 380.000,00 Het krediet op dit artikel wordt verhoogd voor de aankoop van registratiesoftware en voor een publieksonderzoek. 150. 000 EUR komt uit de overschotten 2007. Artikel 52504/332-01 Subsidies voor de gemeenschapscentra 1.199.000,00-80.000,00 1.119.000,00 Op basis van de begrotingscontrole kan het krediet op dit artikel verminderd worden met 80.000 EUR. 13
S.C.W. Vereniging en amateuristische kunstbeoefening Artikel 530/332-01 Subsidies aan sociaal-culturele verenigingen 165.000,00-15.000,00 150.000,00 Op basis van de begrotingscontrole kan het krediet op dit artikel verminderd worden met 15.000 EUR. Artikel 53001/332-01 Subsidies voor sociaal-culturele projecten 30.000,00 20.000,00 50.000,00 Dit budget dient verhoogd te worden om de subsidies van projecten in het najaar te kunnen opvangen. Bibliotheekwerking Artikel 540/332-03 Subsidie a/d vzw Hoofdstdelijke Openbare Bibliotheek 278.000,00 57.000,00 335.000,00 Dit budget wordt verhoogd met 57.000 EUR en wordt ingezet om de kosten van de bibliotheek voor het BruNo-project op te vangen. Derde leeftijd Artikel 545/332-01 Subsidies aan verenigingen 51.000,00-5.000,00 46.000,00 Op basis van de begrotingscontrole kan het krediet op dit artikel verminderd worden met 5.000 EUR. 14
Jeugd Artikel 550/111-01 Bezoldiging van het personeel 148.000,00 11.000,00 159.000,00 Het krediet op dit artikel wordt verhoogd met 11.000 EUR voor de aanwerving van 1 jeugdcentrumverantwoordelijke niveau A/B en 1 jeugdmedewerker niveau B voor Aximax. Artikel 550/113-01 Patronale bijdragen RSZPPO vr het personeel 44.000,00 2.000,00 Voor de toelichting verwijzen we naar de toelichting bij 550/111-01. 46.000,00 Artikel 550/124-48 Diverse technische kosten 5.000,00 17.000,00 22.000,00 Het krediet op dit artikel wordt verhoogd met 17.000 EUR. De bijkomende kredieten zijn noodzakelijk voor hogere uitgaven voor de vorming-, onderzoek- en communicatieinitiatieven. Artikel 550/332-03 Subsidie aan de VZW Brusselse Jeugdlokalen 5.000,00-5.000,00 De vzw Brusselse Jeugdlokalen is eind 2007 in vereffening gegaan. 0,00 Artikel 55001/332-01 Subsidies aan jeugdhuizen 270.000,00-4.000,00 266.000,00 Op basis van de begrotingscontrole kan het krediet op dit artikel verminderd worden met 4.000 EUR. Artikel 55009/332-01 Subsidies voor initiatieven maatschappelijk kwetsbare jeugd 1.554.000,00-13.000,00 1.541.000,00 Op basis van de begrotingscontrole kan het krediet op dit artikel verminderd worden met 13.000 EUR. Speelplein Artikel 555/123-48 Andere administratiekosten 5.000,00-4.000,00 1.000,00 Op basis van de begrotingscontrole kan het krediet op dit artikel verminderd worden met 4.000 EUR. Artikel 555/125-48 Andere kosten voor de gebouwen 11.000,00 4.000,00 15.000,00 Het krediet op dit artikel wordt verhoogd met 4.000 EUR voor de herstelling van de schade aan de speelpleininfrastructuren. 15
Sport Artikel 560/111-01 Bezoldiging van het personeel 111.000,00 32.000,00 143.000,00 Het krediet wordt verhoogd voor de bezoldiging van 3 sportzonemedewerkers niveau B en 1 halftijdse VTE niveau C vanaf 1 november 2008. Artikel 560/113-01 Patronale bijdrage RSZPPO vr het personeel 33.000,00 10.000,00 Voor de toelichting verwijzen we naar de toelichting bij 560/111-01. 43.000,00 Artikel 560/121-01 Reis- en verblijfskosten 9.000,00 2.000,00 Het krediet op dit artikel wordt verhoogd met 2.000 EUR omwille van de bijkomende aanwervingen. Artikel 560/121-48 Vergoedingen voor sportlesgevers 35.000,00 11.000,00 160.000,00 195.000,00 Voor grotere dienstverlening vanuit de pool van sportlesgevers en voor deskundige begeleiding voor de realisatie van een kwalitatief VGC-sportaanbod in het kader van het sportbeleidsplan wordt 35.000 EUR bijkomend voorzien. Artikel 560/124-02 Technische benodigdheden sportmateriaal 15.000,00 5.000,00 20.000,00 Voor materiaal voor de realisatie van een kwalitatief VGC-sportaanbod in het kader van het sportbeleidsplan wordt bijkomend 5.000 EUR voorzien. Artikel 560/124-06 Technische kosten voor sportpromotie 193.000,00 179.000,00 372.000,00 Voor informatie, grootstedelijke evenementen en campagnes, groter sportaanbod voor personen met een handicap, voor de uitbouw van de sportzonewerking, voor de uitbouw van de begeleiding, allerlei dienstverleningen voor de promotie van de sportverenigingen en voor het ontwikkelen van een andersgeorganiseerd sportaanbod in het kader van het sportbeleidsplan wordt bijkomend 179.000 EUR uitgetrokken. Artikel 560/310-01 Huursubsidies 0,00 20.000,00 20.000,00 Het krediet op dit artikel wordt verhoogd met 20.000 EUR omwille van huursubsidies aan niet-sportverenigingen als ondersteuning van de Gemeenschapscentra en de organisaties in het kader van het sportbeleidsplan. Artikel 560/332-01 Subsidies aan sportverenigingen 110.000,00 300.000,00 410.000,00 Het krediet op dit artikel wordt verhoogd met 300.000 EUR omwille van de subsidiëring van sportverenigingen op basis van het reglement met kwaliteitscriteria in uitvoering van het sportbeleidsplan. 16
Artikel 560/332-03 Subsidies voor vzw Buurtsport 326.000,00 57.000,00 383.000,00 In functie van de herdefiniëring van de relatie met vzw Buurtsport (nieuwe convenant) in het kader van het sportbeleidsplan wordt 57.000 EUR meer voorzien. Artikel 56000/124-06 Beheerskosten sportinfrastructuur 0,00 60.000,00 60.000,00 Het krediet op dit artikel wordt verhoogd met 60.000 EUR voor de optimalisatie van informatie rond en voor meer beschikbare sportinfrastructuur in het kader van het sportbeleidsplan. Artikel 56000/332-01 Subsidies voor sportprojecten 8.000,00 18.000,00 26.000,00 Het krediet op dit artikel wordt verhoogd met 18.000 EUR voor de cofinanciering van de vzw Buurtsport Brussel voor het brede schoolproject 'Zonder handen' in het kader van het sportbeleidsplan en omwille van een verdubbeling van de aanvragen voor projectsubsidies. Artikel 56001/124-48 uitgaven in het kader van het nieuwe sportdecreet 748.000,00-748.000,00 Dit budget wordt verspreid over de diverse uitgave-artikelen voor sport. 0,00 Artikel 56001/332-01 Subsidies voor sportorganisaties 112.000,00 10.000,00 122.000,00 Het krediet op dit artikel wordt verhoogd met 10.000 EUR voor de herdefiniëring van de relatie met Stichting Vlaamse Schoolsport (nieuwe convenant) in het kader van het sportbeleidsplan. Communicatie en media Artikel 570/123-06 Kosten voor overheids- en bedrijfscommunicatie 309.000,00-45.000,00 264.000,00 Op basis van de begrotingscontrole kan het krediet op dit artikel verminderd worden met 45.000 EUR. Artikel 57006/332-02 Subsidies voor mediaprojecten 81.000,00 45.000,00 126.000,00 Voor de financiering van een webproject voor Brusselnieuws wordt bijkomend 45.000 EUR voorzien. 17
Algemeen welzijnsbeleid Artikel 600/111-01 Bezoldiging van het personeel 0,00 21.000,00 Voor de wedde van 1 niveau A voor de periode van 1/4 tot 31/10/2008 voor het ondersteuningsproject Lokaal Sociaal Beleid wordt 21.000 EUR ingeschreven. (Zie ook begrotingsartikel 600/465-011 in ontvangsten) Artikel 600/112-01 Vakantiegeld van het personeel 3.000,00 21.000,00 0,00 Voor de toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij artikel 600/111-01. (Zie ook begrotingsartikel 600/465-011 in ontvangsten) Artikel 600/113-01 Patronale bijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. voor het personeel 6.000,00 3.000,00 0,00 Voor de toelichting verwijzen we naar de toelichting bij artikel 600/111-01. (Zie ook begrotingsartikel 600/465-011 in ontvangsten) Artikel 600/124-48 Technische kosten 29.295,00 6.000,00 31.000,00 60.295,00 Het krediet wordt verhoogd met 29.295 EUR voor de uitvoering van de overeenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie betreffende het lokaal sociaal beleid in Brussel en voor de uitvoering van het Ministerieel besluit houdende de toekenning van een subsidie aan de vijf Vlaamse provincies en aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor de organisatie van externe ondersteuning voor complexe cliëntdossiers in de zes regio's Integrale Jeugdhulp. Bij deze verhoging is de overdracht van 9.000 EUR naar het beleidsdomein cultuur voor de realisatie van een editie van de brochure 'Het Grote Cursusaanbod Brussel' verrekend. Artikel 60000/332-01 Subsidies voor maatschappelijke welzijnsbevordering 28.000,00 228,14 28.228,14 Op basis van de verordening nr. 94/03 van 19 januari 1995 houdende de erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden voor maatschappelijke welzijnsbevordering kunnen subsidies voor algemene werking of projecten toegekend worden. Hiermee wordt ondermeer aan de vzw Samenlevingsopbouw Brussel een subsidie verleend. Het krediet dient te worden verhoogd met 228,14 EUR voor de regularisatie van de geco-bijdrage(ncc 5 %). Artikel 60002/332-02 Subsidies voor centra algemeen welzijnswerk 615.000,00-26.700,00 588.300,00 De Vlaamse Gemeenschapscommissie verleent aanvullende subsidies aan de door de Vlaamse Gemeenschap erkende centra voor algemeen welzijnswerk CAW Archipel en CAW Mozaïek. Deze aanvullende subsidies zijn noodzakelijk voor onder meer de uitbouw van een gebiedsdekkend welzijnsbeleid en voor de ondersteuning van de thuislozenzorg. Uit controle van de uitgaven blijkt dat dit krediet verlaagd kan worden met 26.700 EUR. 18
Artikel 60003/332-01 Subsidies voor Lokaal Sociaal Beleid 352.500,00-3.000,00 349.500,00 Het begrotingskrediet dient voor het verlenen van subsidies voor de kernstructuur Lokaal Sociaal Beleid, de werking van de Sociale Infopunten en voor de continuering van subsidies voor wijkwerkingen. Uit controle van de uitgaven blijkt dat het krediet verlaagd kan worden met 3.000 EUR. Jeugdwelzijn Artikel 610/332-01 Subsidies voor initiatieven in de bijzondere jeugdzorg 100.000,00 19.400,00 119.400,00 Het begrotingskrediet dient voor het verlenen van aanvullende subsidies voor algemene werking aan de Brusselse erkende voorzieningen in de bijzondere jeugdzorg en voor het verlenen van startsubsidies voor nieuwe voorzieningen of voor projecten van de erkende voorzieningen in de bijzondere jeugdzorg in het kader van de verordening nr. 94/09 van 19 januari 1995 van erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden voor initiatieven bijzondere jeugdzorg. Het begrotingskrediet dient te worden verhoogd met 19.400 EUR voor de toekenning van aanvullende werkingssubsidies aan de Brusselse erkende voorzieningen in de bijzondere jeugdzorg. Artikel 610/332-02 Subsidies voor jeugdwelzijnsprojecten en verenigingen 96.000,00 7.660,00 103.660,00 Het begrotingskrediet dient voor het ondersteunen van organisaties en projecten die bijdragen tot het welzijn van de jeugd. Met dit krediet worden in het bijzonder projecten met een specifieke Brusselse meerwaarde gesubsidieerd. Het begrotingskrediet dient te worden verhoogd met 7.300 EUR voor de toekenning van een subsidie aan het Centrum Advocaten voor Jongeren en met 360 EUR voor de regularisatie van de geco-bijdrage. 19
Etnisch-culturele minderheden Artikel 62004/332-01 Aanvullende subsidies bij Vlaamse Gemeenschap - Minderhedendecreet 327.000,00 25.000,00 Het krediet op dit artikel wordt verhoogd met 25.000 EUR. Dit in functie van de te verwachten dossiers en het continueren van de huidige beleidsopties. Artikel 62004/332-02 Subsidie voor samenlevingsinitiatieven projecten -18.000,00 352.000,00 282.000,00 264.000,00 Het krediet op dit artikel wordt verminderd met 18.000 EUR. Op basis van het toepassen van de omzendbrief Samenlevingsinitiatieven 2008 werden alle aanvraagdossiers voor projecten behandeld. Een krediet blijft ingeschreven voor de te verwachten dossiers voor kleinschalige activiteiten. Artikel 62005/332-01 Subsidies voor samenlevingsinitiatieven algemene werking 522.000,00-23.000,00 499.000,00 Het krediet op dit artikel wordt verminderd met 23.000 EUR. Op basis van het toepassen van de omzendbrief Samenlevingsinitiatieven 2008 zijn alle aanvraagdossiers voor algemene werkingen gerealiseerd. Artikel 62006/332-01 Subsidies voor specifieke doelgroepen 158.000,00 26.000,00 184.000,00 Het krediet op dit artikel wordt verhoogd met 26.000 EUR. Dit in functie van de ingediende dossiers en het continueren van de huidige beleidsopties. Artikel 62008/332-01 Subsidies voor interreligieuze en levensbeschouwelijke dialoog 53.000,00-10.000,00 43.000,00 In het kader van de subsidies voor interreligieuze en levensbeschouwelijke dialoog werden de beleidsopties gerealiseerd. Het krediet op het artikel wordt verminderd met 10.000 EUR. 20
Thuiszorg- en ouderenwelzijn Artikel 63002/332-01 Subsidies voor Senioren en Zorg 299.000,00 3.000,00 302.000,00 Het krediet op dit artikel dient voor het verlenen van subsidies voor een kenniscentrum en de uitbreiding van het concept buurtconciërge. Voor de toekenning van de bijpassing geco aan de vzw De Overmolen dient het krediet te worden verhoogd met 3.000 EUR. Artikel 63002/332-02 Subsidies voor erkende voorzieningen in de thuiszorg 880.000,00 8.369,00 888.369,00 Het begrotingskrediet is bedoeld voor subsidies aan de door de Vlaamse Gemeenschap erkende voorzieningen in de thuiszorg binnen het Brussels hoofdstelijke gewest. De erkenning door Vlaanderen gebeurt in het kader van het decreet op de thuiszorg van 14 juli 1998. Het krediet wordt in de eerste plaats besteed voor de aanvullende ondersteuning van de lokale dienstencentra op basis van de verordening nr. 05/03 van 14 juli 2005 houdende de erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden voor lokale dienstencentra. Het begrotingskrediet wordt verhoogd met 8.369 EUR voor de regularisatie van de geco-bijdrage (NCC 5%). Welzijn voor personen met een handicap Artikel 640/332-01 Subsidies voor initiatieven voor personen met een handicap 348.000,00 13.240,00 361.240,00 Het begrotingskrediet dient voor het verlenen van subsidies in het kader van de verordening nr. 94/04 van 19 januari 1995 houdende de erkenningsvoorwaarden voor initiatieven voor personen met een handicap. Het begrotingskrediet wordt verhoogd met 3.240 EUR voor de regularisatie van de geco-bijdrage. Er wordt een bijkomend krediet van 10.000 EUR voorzien voor een project rond toegankelijkheid van de instellingen. 21
Kind en gezin Artikel 660/123-17 Vorming 60.000,00 10.000,00 70.000,00 Er wordt een bijkomend krediet van 10.000 EUR voorzien voor bijkomend aanbod in het kader van het vernieuwd vormingsprogramma kinderopvang en preventieve gezinsondersteuning. Artikel 660/124-48 Andere technische kosten 23.000,00 50.000,00 73.000,00 Er wordt een bijkomend krediet van 50.000 EUR voorzien voor opdrachten in het kader van taalbeleid in de kinderopvang en de preventieve gezinsondersteuning en diverse studieopdrachten. Artikel 66001/332-02 Subsidies voor kinderopvang 47.000,00 111.120,00 158.120,00 In het geco-kadaster 2007 werden 8 1/2 VTE functies opgenomen voor 8 kinderdagverblijven. De middelen hiervoor werden echter niet voorzien in de begroting 2008 en worden nu dus bijgepast. Er wordt een bijkomend krediet van 105.000 EUR voorzien voor de tijdelijke huisvesting in functie van het luik kinderopvang in het geactualiseerde investeringsplan. Opleiding naar werk Artikel 67000/332-02 Subsidies voor samenwerkingsverbanden met ondersteuningspartners 117.500,00-89.000,00 28.500,00 Met dit krediet wordt ondermeer het vast samenwerkingsverband met Bru-TAAL (Brussels Netwerk voor Nederlands Taalstimulering) in het kader van Opleiding naar Werk aanvullend gesubsidieerd. De aanvullende subsidie voor het werkjaar 2008 werd met middelen van het werkjaar 2007 gerealiseerd. De middelen die hierdoor eenmalig vrijkomen worden gebruikt voor andere opleidingsinitiatieven. Zie ook artikel 67002/332-02 Subsidies voor projecten voor risicowerkzoekenden. Artikel 67002/332-02 Subidies opleidingsprojecten - risicowerkzoekenden 923.000,00 89.000,00 1.012.000,00 Het krediet op dit artikel voorziet middelen voor projecten voor risicowerkzoekenden die aansluiten bij de visietekst Opleiding tot Werken. Twee nieuwe projecten: vooropleiding bouw van Groep Intro vzw en opleiding webdeveloper van Intec Brussel vzw kunnen met de bijkomende middelen gesubsidieerd worden. 22
Gezondheid Artikel 700/332-01 Subsidies voor projecten en initiatieven 1.088.000,00-5.520,00 1.082.480,00 Het krediet op dit artikel wordt verhoogd met 6.480 EUR social profit voor regularisatie Geco-subsidiëringen. Motivatie: in het geco-kadaster 2007 werden 9 VTE functies opgenomen voor vzw Foyer. De middelen hiervoor werden echter niet voorzien in de begroting 2008 en worden nu dus bijgepast. Op basis van budgetcontrole zijn minder middelen nodig voor dossiers. Het krediet op dit artikel wordt verminderd met 12.000 EUR. Artikel 70001/124-06 Technische kosten LOGO 102.000,00 28.081,66 130.081,66 In het convenant tussen de Vlaamse Gemeenschap en de VGC m.b.t. de subsidie voor de werking van het LOGO, wordt gesteld dat het resterende bedrag van het betrokken jaar kan overgedragen worden naar het volgende werkjaar. Het resterende bedrag voor 2007 bedraagt 20.081,66 EUR. Deze verhoging op dit artikel zal aangewend worden voor het verder zetten van het project Slimme zet! Het artikel wordt bijkomend verhoogd met 8.000 EUR voor de opdracht in het Locoregionaal Overleg inzake de realisering van de 6de gezondheidsdoelstelling "preventie van depressie en zelfmoord" voor het werkingsjaar 2008 dat startte op 01/12/2007 (zie artikel 70002/465-48 begrotingswijziging 2&B voor het dienstjaar 2007). Artikel 70002/332-02 Subsidies voor gezondheidsbevordering- en preventie 117.500,00 12.000,00 129.500,00 De op dit artikel ingeschreven kredieten worden aangewend voor de toepassing van de verordening nr. 01/03 van 20 december 2001 houdende de erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden van initiatieven voor gezondheidsbevordering en -preventie. Op basis van budgetcontrole worden extra middelen voorzien voor bijkomende dossiers. Het krediet op dit artikel wordt verhoogd met 12.000 EUR voor de subsidiëring van het project 'Eerste hulp Brusselt' van vzw Jeugd Rode Kruis en voor het promoten van gezonde voeding en beweging door verenigingen, scholen en diensten op het vlak van hulpverleninig. 23
Patrimonium Artikel 800/124-05 Aankoop, onderhoud en huur van werkkledij 25.000,00 5.000,00 30.000,00 In het kader van de herstructurering van de logistieke dienstverlening wordt een bijkomende inspanning geleverd om de werkkledij, schoeisel en veiligheidsuitrusting van het technisch personeel in orde te brengen; hiertoe is een verhoging van het krediet met 5.000 EUR noodzakelijk. Artikel 820/125-06 Prestaties van derden voor de gebouwen 850.000,00-45.000,00 805.000,00 Op basis van de begrotingscontrole kan het krediet op dit artikel verminderd worden met 45.000 EUR. Artikel 840/123-11 Telefoonkosten 0,00 2.000,00 2.000,00 De telefoonkosten voor de uitbating van Jeugdcentrum Aximax worden aangerekend op dit artikel. Het vereiste krediet kan begroot worden op 2.000 EUR. Artikel 840/123-12 Huur- en onderhoudskosten voor kopieertoestellen van gemeenschapscentra 100.000,00-72.000,00 28.000,00 Op basis van de budgetcontrole kan het krediet op dit begrotingsartikel verminderd worden met 72.000 EUR. Artikel 840/125-06 Prestaties van derden voor de gebouwen 301.000,00 95.000,00 396.000,00 In het kader van een meer transparante verdeling van de kredieten, onder meer met betrekking tot de terugbetaling van energie en onderhoudskosten aan de Gemeenschapscentra, werden voor begrotingsjaar 2008 de kredieten voorheen voorzien op de artikels 840/125-03, 840/125-06, 840/125-12 en 840/125-15 herverdeeld, werd artikel 84000/125-06 geannuleerd en werd artikel 840/123-12 gecreëerd. Uit de begrotingscontrole blijkt dat een herverdeling vereist is tussen de artikels 840/125-06 en 840/123-12. Het krediet op dit artikel dient met 70.000 EUR verhoogd te worden. Voor de schoonmaak is er sinds de in gebruikname van het jeugdcentrum een bijkomend krediet nodig van 25.000 EUR. Artikel 850/125-02 Benodigdheden voor gebouwen voor rechtstreeks gebruik 2.500,00-1.000,00 1.500,00 Op basis van de begrotingscontrole kan het krediet op dit artikel verminderd worden met 1.000 EUR. Artikel 850/125-03 Brandstoffen voor verwarming v/d gebouwen 7.000,00-3.000,00 4.000,00 Het krediet op het artikel wordt verminderd met 3.000 EUR. Het betreft de gasleveringen voor het gerenoveerde kinderdagverblijf Zonnebloem, waarvan de uitbating vanaf 1 juni 2008 wordt overgedragen aan de gemeente Anderlecht. 24
Artikel 850/125-06 Prestaties van derden voor de gebouwen 5.000,00 3.000,00 Het krediet op dit artikel wordt verhoogd met 3.000 EUR. Dit omdat het aantal vereiste herstellingen hoger ligt dan verwacht. Artikel 850/125-12 Levering van electriciteit vr de gebouwen 1.000,00 8.000,00 Ontvangsten 2.000,00 3.000,00 Het krediet op dit artikel wordt verhoogd met 1.000 EUR. Het betreft de elektriciteitsleveringen voor het gerenoveerde kinderdagverblijf Zonnebloem, waarvan de uitbating vanaf 1 juni 2008 wordt overgedragen aan de gemeente Anderlecht. Vorige dienstjaren Artikel 000/951-01 Batig resultaat van de gewone dienst 2.097.574,40 6.866.832,02 8.964.406,42 Voor de toelichting bij dit artikel verwijzen wij naar de algemene toelichting. Onderwijs Artikel 40001/161-48 Terugvordering lasten Marcqstraat 35.000,00-15.000,00 20.000,00 Aangezien slechts één organisatie (Centrum voor Basiseducatie) zal bijdragen in de werkingskosten van het pand in de Marqstraat te Brussel zal de ontvangst op dit artikel 15.000 EUR minder bedragen dan initieel geraamd. Artikel 40003/465-013 Subsidies voor projecten van het Impulsfonds Migrantenbeleid 122.000,00-110.000,00 12.000,00 Bij de opmaak van de begroting werd 110.000 EUR ingeschreven voor de realisatie van projecten in het kader van het Impulsfonds voor Migrantenbeleid. Voor onderwijs werden dit jaar geen eigen projecten ingediend. De correlatieve ontvangsten worden geannuleerd. Zie ook artikelen 400/124-48 Technische werkingskosten en artikel 400/122-02 Erelonen en vergoedingen voor studies en werken. 25
Centrum voor leerlingenbegeleiding Artikel 490/461-01 Bijdrage Vlaamse Gemeenschap in bezoldiging onderwijzend personeel 1.224.000,00 476.000,00 1.700.000,00 Het ingeschreven bedrag stemt overeen met de kredieten op artikel 490/111-11 in uitgaven. Artikel 490/463-01 Bijdrage Vlaamse Gemeenschap voor de werkingskosten 258.000,00 25.000,00 283.000,00 De stijging van de ontvangst ligt voornamelijk in de verhoging van de terugbetaling van de kosten van het leerlingenvervoer en de verhoging van de fietsvergoeding voor het personeel. Artikel 490/465-48 Subsidies Vlaamse Gemeenschap voor vorming 0,00 3.850,00 Vanaf 2008 worden ook aan de centra voor leerlingenbegeleiding elk jaar middelen ter beschikking gesteld voor de navorming van het personeel van de centra. Zie ook artikel 400/123-17 Kosten voor navorming van het personeel. 3.850,00 26
CVO Elishout - COOVI Artikel 493/161-04 Schoolgelden 175.000,00 53.000,00 228.000,00 De meerontvangst is niet enkel te wijten aan de stijging van het aantal cursisten maar ook aan de verhoging van het inschrijvingsgeld voor cursisten zoals bepaald in het Vlaams decreet betreffende het volwassenenonderwijs. Vanaf het schooljaar 2007-2008 betaalt een cursist 0,85 EUR per lesuur. Artikel 493/461-01 Bijdrage Vl. Gem. in bezoldiging v/h onderw personeel 1.330.000,00 70.000,00 1.400.000,00 Het ingeschreven bedrag stemt overeen met de kredieten op artikel 493/111-11 in uitgaven. Artikel 493/463-02 Bijdragen van de hogere overheden voor de schoolbehoeften 0,00 17.333,00 17.333,00 In het kader van de hervorming van de lerarenopleiding in Vlaanderen worden universiteiten, hogescholen en centra voor volwassenenonderwijs (CVO s) door de Vlaamse overheid aangemoedigd om samen te werken in een zogenaamd expertisenetwerk. Het netwerk krijgt als doel de expertise van de verschillende lerarenopleidingen in complementariteit te bundelen en te ontwikkelen, dit met het oog op de verbetering van de kwaliteit en ter versterking van de dienstverlening op het vlak van de continue professionalisering van lerarenopleidingen. De Universitaire Associatie Brussel en haar partners: de Vrije Universiteit Brussel en de Erasmushogeschool erkenden de nood en contacteerden 4 Vlaamse en Brusselse centra voor volwassenenonderwijs die een pedagogische opleiding (GPB) aanbieden : CVO Brussel, CVO MEVIZA (Mechelen, Vilvoorde, Zaventem), CVO Elishout COOVI (Anderlecht) en CVO De Oranjerie (Aarschot, Diest en Tessenderlo) Daarnaast werden ook het CVO van de Kamer voor Handel en Nijverheid van Brussel en het Instituut voor Talenonderwijs (ITC) van de Vrije Universiteit Brussel betrokken bij de werking van het expertisenetwerk. Deze twee laatste bezitten immers ruime expertise inzake taalonderwijs, wat nuttig kan zijn binnen een (groot)stedelijke context. Het netwerk wordt financieel gesteund door de Vlaamse Overheid. Voor het werkjaar 2007-2008 ontvangt het CVO ElishoutCOOVI een subsidie van 17.333 EUR. Met deze middelen wordt ondermeer een personeelslid betaald en wordt er nieuw ICT-materiaal aangekocht specifiek gericht op de lerarenopleiding. Alle uitgaven moeten verantwoord worden aan de Vlaamse Gemeenschap. Artikel 493/465-01 Subsidies voor projecten van het Impulsfonds Migrantenbeleid 14.200,00-14.200,00 Bij de opmaak van de begroting werd rekening gehouden met de ontvangsten voor het project Lerarenopleiding voor allochtonen in het kader van een project van het Impulsfonds voor Migrantenbeleid. De projectaanvraag werd ingediend door de vriendenkring van het CVO Elishout, bijgevolg zullen alle ontvangsten (en uitgaven) beheerd worden door de Vriendenkring van het CVO Elishout. De middelen worden geschrapt, zie ook artikelen 493/111-12 Bezoldiging van het onderwijzend personeel tlv de VGC en 493/123-06 Prestaties van derden. Artikel 493/465-48 Subsidie Vlaamse Gemeenschap voor navorming 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 Met het nieuwe decreet voor het volwassenenonderwijs krijgen ook de CVO s middelen voor de vorming van het personeel. Zie ook artikel 493/123-17 Kosten voor navorming. 27
Elishout - school voor voeding Artikel 494/461-01 Bijdrage Vl. Gem. in bezoldiging v/h onderw personeel 3.162.000,00 138.000,00 3.300.000,00 Het ingeschreven bedrag stemt overeen met de kredieten op artikel 494/111-11 in uitgaven. Artikel 494/463-01 Bijdrage v/d Vl Gem in de werkingskosten 230.000,00 35.000,00 265.000,00 De Vlaamse Gemeenschap geeft een extra ondersteuning voor het Technisch en Beroepssecundair Onderwijs. Zo wordt ondermeer de aankoop van materiaal dat nodig is voor de opleiding terugbetaald aan de ouders en wordt er extra geïnvesteerd in de vernieuwing van didactisch materiaal. Elishout - verblijf voor jongeren Artikel 496/461-01 Bijdrage van de Vlaamse Gemeenschap in de bezoldiging 51.000,00 3.000,00 54.000,00 Het ingeschreven bedrag stemt overeen met de kredieten op artikel 496/111-11 in uitgaven. Kasterlinden Artikel 497/461-01 Bijdrage van de Vlaamse Gemeenschap in de bezoldiging 1.836.000,00 164.000,00 2.000.000,00 Het ingeschreven bedrag stemt overeen met de kredieten op artikel 497/111-11 in uitgaven. Artikel 497/463-02 Bijdrage van de Vlaamse Gemeenschap in de kosten voor leerlingenvervoer 85.000,00 48.000,00 De toename van het aantal busbegeleiders door het inzetten van meerdere bussen en busritten doen de ontvangsten op dit artikel stijgen. Zaveldal - school voor aangepast beroepsonderwijs 133.000,00 Artikel 498/461-01 Bijdrage van de Vlaamse Gemeenschap in de bezoldiging 619.000,00 81.000,00 700.000,00 Het ingeschreven bedrag stemt overeen met de kredieten op artikel 498/111-11 in uitgaven. Artikel 498/463-01 Bijdrage v/d Vl Gem in werkingskosten v/h onderwijs 60.000,00 19.000,00 De systematische stijging van het aantal leerlingen resulteert in een toename van de werkingsmiddelen. 79.000,00 28
Kasterlinden - verblijf voor jongeren Artikel 499/161-08 Tussenkomst van de ouders 48.000,00 18.000,00 De stijging van het aantal internen en de consequente opvolging van de ontvangsten resulteert in een stijging van het ontvangstkrediet. Algemeen cultuurbeleid 66.000,00 Artikel 500/161-48 Diverse ontvangsten en terugvorderingen 5.000,00 57.000,00 62.000,00 De BruNo-overeenkomst bepaalt dat gemeentebesturen een eerste jaar kosteloos gebruik kunnen maken van het BruNo-netwerk. Vanaf het tweede jaar worden bepaalde kosten teruggevorderd. De inkomsten gaan integraal naar artikel 540/332-03 'Subs. aan vzw HOB' voor uitvoering van de BruNo-overeenkomst. Artikel 500/465-48 Ontvangsten ikv uitvoering decreet lokaal cultuurbeleid 310.000,00 17.677,00 327.677,00 De subsidies in het kader van het decreet zullen voor dit jaar 17.677 EUR hoger liggen dan initieel geraamd. Kunst, cultureel erfgoed en musea Artikel 515/161-01 Rechtstreekse prestaties betreffende de functie 2.000,00 7.000,00 De administratie raamt dat het project 'Expo '58' 7.000 EUR aan eigen inkomsten zal genereren. Artikel 515/465-48 Bijdrage Vl Gem vr convenant Cultureel Erfgoed 2.000,00 9.000,00 Jeugd 300.000,00 302.000,00 De budgetverhoging is een gevolg van de indexering op de werkingssusidie van 2007 en 2008 binnen het kader van het Erfgoedconvenant 2007-2011. Artikel 550/465-011 Bijdrage v/d Vlaamse Gemeenschap voor jeugdwerkbeleid 1.192.000,00 8.000,00 Een verhoging met 8.000 EUR van de bijdrage van de Vlaamse Gemeenschap voor de uitvoering van het Jeugdwerkbeleidsplan (2006-2010) van de Vlaamse Gemeenschapscommissie is voorzien. 1.200.000,00 29