LIJST DER DEFINITIES EN AFKORTINGEN

Transcriptie

1 Deel 5 BUDGET 5

2 LIJST DER DEFINITIES EN AFKORTINGEN 1. Definities In 2006 onderging de Vlaamse overheid een herstructurering onder de naam 'Beter Bestuurlijk Beleid' met een nieuwe organisatiestructuur als gevolg. Vanaf begroting 2008 dient de begrotingsstructuur te worden afgestemd op deze nieuwe organisatiestructuur. Hierdoor werd de opdeling van de begrotingskredieten per onderwijsniveau aangepast. Om een vergelijkbare evolutie te behouden werden de voorgaande jaren herberekend conform de nieuwe structuur. De onderwijskredieten Onderwijskredieten worden uitgedrukt in termen van beleidskredieten. Een beleidskrediet omvat: 1. het niet-gesplitst krediet (NGK) + 2. het gesplitst vastleggingskrediet (GVK) + 3. het variabel krediet (VRK) + 4. de machtigingen (MAC) + 5. het bijkrediet voorgaande jaren (BVJ) verminderd met de vereffeningskredieten en de uitgaven voor de schuldenlast. De tabellen, opgenomen in deze uitgave, bevatten de beschikbare kredieten, met uitzondering van de kredieten De beschikbare kredieten omvatten naast de aangepaste kredieten, ook de kredietherschikkingen en het aandeel in de globale provisies (bv. index en CAO). Niveauoverschrijdende uitgaven werden, indien de verdeling gekend is, toegewezen aan de respectievelijke niveaus (bv. onderwijsvoorrangsbeleid, investeringen). Bij de kredieten 2008 zijn de kredietherschikkingen en de globale provisies nog niet gekend. Het Bruto Regionaal Product Het Bruto Regionaal Product (BRP), geldend voor een regio, stemt overeen met het concept Bruto Binnenlands Product (BBP), geldend voor het land in zijn geheel. Het BRP wordt uitgedrukt tegen marktprijzen in werkelijke prijzen (in duizend EUR). De kostprijs per leerling/student De kostprijs per leerling wordt berekend op basis van het aantal financierbare leerlingen. Een financierbare leerling is een regelmatig ingeschreven leerling die op basis van bepaalde criteria zoals onderwijsniveau, studierichting, herkomst,... een wegingscoëfficiënt krijgt. Deze financierbare eenheden bepalen de grootte van de werkingsmiddelen en het personeelsbestand van elke onderwijsinstelling. 2. Afkortingen DKO: deeltijds kunstonderwijs GO: gemeenschapsonderwijs OGO: gesubsidieerd officieel onderwijs VGO: gesubsidieerd vrij onderwijs EUR: euro

3 Schooljaar VERHOUDING ONDERWIJSBUDGET t.o.v. HET BUDGET VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP EN HET BRUTO REGIONAAL PRODUCT (in duizend EUR) Algemene evolutiecijfers (in lopende prijzen) Onderwijsbudget Budget Vlaamse Gemeenschap Bruto Regionaal Product (1) niet gekend niet gekend (1) : Aan marktprijzen in werkelijke prijzen Algemene evolutiecijfers (in vaste prijzen van 2003) (2) Onderwijsbudget Budget Vlaamse Gemeenschap Bruto Regionaal Product niet gekend niet gekend (2) : Bron inflatiepercentage : Federaal Planbureau Jaarlijkse procentuele evolutie (inflatievrij) Onderwijsbudget - +1,4% -0,2% +3,1% +2,7% +0,5% Budget Vlaamse Gemeenschap - +3,1% +1,1% +4,4% +4,4% +3,2% Bruto Regionaal Product - +3,5% +1,3% +3,7% niet gekend niet gekend Onderlinge verhouding (in %) Onderw.budg./Budg. Vl. Gem. 42,2 41,5 41,0 40,5 39,9 38,8 Onderw.budg./Bruto Reg. Prod. 4,5 4,4 4,4 4,3 niet gekend niet gekend Budg. Vl. Gem./Bruto Reg. Prod. 10,7 10,7 10,7 10,7 niet gekend niet gekend 5 DE EVOLUTIE VAN HET ONDERWIJSBUDGET (in duizend EUR)

4 Schooljaar ONDERWIJSBEGROTING PER PROGRAMMA Evolutie (in duizend EUR) PR beleidskredieten (1) A Apparaatskredieten B Provisies C Algemeen D Basisonderwijs E Secundair onderwijs F Deeltijds kunstonderwijs G Hoger onderwijs H Volwassenenonderwijs I Systeem ondersteuning J Leerling ondersteuning K Infrastructuur L Onderwijscommunicatie Totaal PR niveaugebonden beleidskredieten (1) A Apparaatskredieten B Provisies C Algemeen D Basisonderwijs E Secundair onderwijs F Deeltijds kunstonderwijs G Hoger onderwijs H Volwassenenonderwijs I Systeem ondersteuning J Leerling ondersteuning K Infrastructuur L Onderwijscommunicatie Totaal PR niveaugebonden beleidskredieten (1) A Apparaatskredieten B Provisies C Algemeen Dg Basisonderwijs - gewoon Db Basisonderwijs - buitengewoon Da Basisonderwijs - algemeen (2) Eg Secundair onderwijs - gewoon (3) Eb Secundair onderwijs - buitengewoon Ea Secundair onderwijs - algemeen (2) F Deeltijds kunstonderwijs G Hoger onderwijs H Volwassenenonderwijs I Systeem ondersteuning J Leerling ondersteuning K Infrastructuur L Onderwijscommunicatie Totaal (1) In de eerste tabel zijn de beleidskredieten per programma weergegeven zoals ze effectief in de begroting ingeschreven staan. Sommige uitgaven staan echter ingeschreven op niveauoverschrijdende programma's (B, C en K) zodat de reële uitgaven per niveau vertekend worden. Om dit enigzins te corrigeren werden de uitgavenposten waarvan de verdeling over de niveaus gekend is (aanwending teruggevorderde wedden, provisionele kredieten en investeringen), verdeeld naar de niveaus. Dit wordt weergegeven in de tweede tabel. In de derde tabel wordt er nog een verdere verdeling naar gewoon en buitengewoon onderwijs weergegeven. Deze verdeling wordt in alle andere tabellen en grafieken gebruikt. In het geval van de twee laatste tabellen spreken we van niveaugebonden beleidskredieten. (2) De onderverdeling 'algemeen' naast 'gewoon' en 'buitengewoon' voor het basisonderwijs en secundair onderwijs omvat voornamelijk de kredieten voor nascholing. (3) Het gewoon secundair onderwijs omvat zowel het voltijds als het deeltijds leerplan. 702

5 ONDERWIJSBEGROTING PER PROGRAMMA Evolutie ,89% 10,52% 28,16% 27,67% 17,29% 17,25% 0,07% 3,15% 4,06% 0,05% 0,07% 3,30% 4,04% 0,05% 37,32% 37,10% ,29% 27,44% 17,43% 0,07% 3,33% 3,88% 0,05% Basisonderwijs - gewoon Secundair onderwijs - gewoon Hoger onderwijs 36,51% Basisonderwijs - buitengewoon Secundair onderwijs - buitengewoon Andere Basisonderwijs - algemeen Secundair onderwijs - algemeen

6 Schooljaar ONDERWIJSBEGROTING PER UITGAVENCATEGORIE Evolutie (in duizend EUR) Salarissen Werking Investeringen Andere Totaal Salarissen Personeel leerplichtonderwijs AMVD-personeel gemeenschapsonderwijs Ondersteuning (gesco s, peutertuinen, ped. centra, ) Personeel deeltijds kunstonderwijs Personeel zeevaartonderwijs Personeel volwassenenonderwijs Personeel pedagogische begeleiding Personeel CLB-centra Onderwijsinspectie Allerhande Totaal Werking Leerplichtonderwijs Hoger onderwijs Deeltijds kunstonderwijs Volwassenenonderwijs Pedagogische begeleiding CLB-centra Onderwijsinspectie Totaal Investeringen Basisonderwijs Secundair onderwijs Hoger onderwijs Totaal Andere Studietoelagen Internationaal Leerlingenvervoer Nascholing ICT Allerhande werkingskosten Provisionele kredieten Bestaansmiddelen Totaal

7 ONDERWIJSBEGROTING PER UITGAVENCATEGORIE (in duizend EUR) Evolutie Andere Investeringen Werking Salarissen ,27% 3,01% 2,88% 2,84% 26,09% 26,35% 5 68,76% 67,80% 5,14% ,88% 25,99% 64,98% Salarissen Werking Investeringen Andere

8 Schooljaar DE ONDERWIJSBEGROTING OPGESPLITST NAAR ONDERWIJSNIVEAU EN ONDERWIJSNET (in duizend EUR) PR NIVEAU NET GO Dg GEWOON BASISONDERWIJS OGO VGO Andere (1) Totaal GO Db BUITENGEWOON BASISONDERWIJS OGO VGO Andere (1) Totaal Da BASISONDERWIJS ALGEMEEN (1) GO Eg GEWOON SECUNDAIR ONDERWIJS OGO VGO Andere (1) Totaal GO Eb BUITENGEWOON SECUNDAIR ONDERWIJS OGO VGO Andere (1) Totaal Ea SECUNDAIR ONDERWIJS ALGEMEEN (1) GO F DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS OGO VGO Andere (1) Totaal G HOGER ONDERWIJS GO H VOLWASSENENONDERWIJS OGO VGO Andere (1) Totaal ANDERE (2) (1) : netoverschrijdende uitgaven (2) : niet-onderwijsniveau gebonden uitgaven Algemeen totaal

9 Schooljaar KOSTPRIJS PER LEERLING/STUDENT PER ONDERWIJSNIVEAU (1) (in EUR) Onderwijsniveau Gewoon basisonderwijs 3.944, , ,40 Buitengewoon basisonderwijs , , ,39 Gewoon secundair onderwijs 7.167, , ,44 Buitengewoon secundair onderwijs , , ,14 Deeltijds kunstonderwijs 1.147, , ,62 (1) Vanaf academiejaar zijn er geen financierbare studenten meer geteld, waardoor er voor het hoger onderwijs geen vergelijkbare kostprijs meer kan berekend worden. KOSTPRIJS PER LEERLING / STUDENT PER ONDERWIJSNIVEAU (in EUR) Evolutie Deeltijds kunstonderwijs 1.111, , ,30 5 Buitengewoon secundair onderwijs , , ,14 Gewoon secundair onderwijs 7.572, , ,20 Buitengewoon basisonderwijs , , ,05 Gewoon basisonderwijs 4.239, , ,

10