ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR juni 2015 OPSTELLER VOORSTEL: S. Raap AFDELING: Ontwikkeling PORTEFEUILLEHOUDER: P. de Graaf Agendapunt: No. /2012 Dokkum, 17 mei 2015 ONDERWERP: Onderwijshuisvesting 2015 SAMENVATTING: Voor het jaar 2015 zijn door de schoolbesturen huisvestingsaanvragen ingediend. Een groot aantal aanvragen zijn "pro-forma" gedaan, wegens de op handen zijnde verandering van wet- en regelgeving rond de onderwijshuisvesting per 1 januari 2015. In dit voorstel wordt voorgesteld om het huisvestingsprogramma 2015 (de aanvragen die wel voor toekenning/vergoeding in aanmerking komen op basis van gelden wet- en regelgeving) en het huisvestingsoverzicht (de aanvragen die niet gehonoreerd worden/niet voorvergoeding in aanmerking komen) vast te stellen. Aan de gemeenteraad, INHOUDELIJKE TOELICHTING (waaronder beoogde doelen en/of maatschappelijke effecten) Dit raadsvoorstel betreft de aanvragen m.b.t. de onderwijshuisvesting die betrekking hebben op het uitvoeringsjaar 2015. Vanwege de veranderende regelgeving rond het buitenschilonderhoud en de gevoerde beroepsprocedure is behandeling pas nu aan de orde. Over het (late) tijdstip van behandeling is overleg gevoerd met de betrokken schoolbesturen. Achtereenvolgens zullen de volgende onderwerpen aan de orde komen: 1. Huisvestingsprogramma 2015 2. Huisvestingsoverzicht 2015 3. Aanvragen 2013 / uitvoeringjaar 2014 / nota s 2015 4. Financiële consequenties 1. Huisvestingsprogramma 2015 Inleiding Op grond van de onderwijswetgeving en de daaruit voortgekomen Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Dongeradeel 2009 zijn door de schoolbesturen van het primair onderwijs (PO) begin 2014 aanvragen ingediend in het kader van onderwijshuisvesting. Deze aanvragen zijn gericht op uitvoering in het Pagina 1 van 6
kalenderjaar 2015 en vormen na een positieve beoordeling uiteindelijk het Huisvestingsprogramma 2015. De afgewezen aanvragen wordt geplaatst op het zogenoemde Huisvestingsoverzicht 2015. Overzicht aangevraagde voorzieningen Op grond van artikel 8 van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs stelt de gemeente een overzicht op van aangevraagde voorzieningen in het kader van het huisvestingsprogramma. Procedure beoordeling Het voorliggende huisvestingsprogramma en overzicht is via de mail aan de schoolbesturen teruggekoppeld (digitaal OOGO). De schoolbesturen hebben aangegeven een (fysiek) OOGO niet noodzakelijk te vinden. Onderhoudsaanvragen De meeste aanvragen die door de schoolbesturen zijn gedaan, zijn pro forma -aanvragen. Met ingang van 1 januari 2015 is de regelgeving rond het buitenschilonderhoud aangepast. Vanaf die datum valt de verantwoordelijkheid voor het buitenonderhoud aan de gebouwen volledig onder de verantwoordelijkheid van de schoolbesturen. Uiteraard ontvangen de schoolbesturen hiervoor ook de rijksvergoeding, voor 2015 een bedrag van 13,33 per m 2 genormeerde bruto vloeroppervlakte. De schoolbesturen hebben overeenkomstig de hierover gemaakte afspraak een pro-forma aanvraag gedaan. Indien de invoering van de nieuwe wet- en regelgeving per 1-1-2015 niet gehaald zou worden, dan zou de aanvraag van de schoolbesturen alsnog onder de bestaande regegeving behandeld kunnen worden. De aanvragen die betrekking hebben op het onderhoud aan de buitenkant van de schoolgebowen (buitenschilonderhoud) vallen onder deze veranderende regelgeving, waardoor ze vanaf 1 januari 2015 onder de verantwoordelijkheid en bekostiging van de schoolbesturen zelf vallen. Ze zijn daarom op het huisvestingsoverzicht (lijst van aanvragen die NIET gehonoreerd zijn) geplaatst. Inhoudelijke beoordeling De volgende aanvragen zijn op het huisvestingsprogramma voor het jaar 2015 geplaatst: 1. Aanvraag basisschool - De Schakel Dokkum (in lijst aanvragen: nr. 3) De oorspronkelijke aanvraag van het schoolbestuur dateert van janauri 2013; binnen de cyclus van dat jaar is er geen besluit genomen op het verzoek, aangezien aan aantal zaken nog onduidelijk was. In de tussenliggende periode is een aantal zaken wel verhelderd (b.v. noodzaak van het ingrijpend onderhoud). Omdat de aanvraag in het oorspronkelijke uitvoeringjaar 2014 zou zijn geweest wordt voorgesteld om deze aanvraag te beoordelen op basis van de regelgeving, zoals die gold voor de overheveling van het onderhoud van de buitenkant aan de schoolbesturen. De totale kosten voor het ingrijpend onderhoud bedragen 320.000,-. In gesprekken met het schoolbestuur is er over gesproken dat de school ook vervangende nieuwbouw had kunnen aanvragen waarvan de kosten volgens de normbedragen op 1.083.000 komen. Omdat er geen sprake is van ruimtegebrek, maar een behoefte aan functionele aanpassingen om het schoolgebouw weer bij de tijd en passende bij de huidige onderwijsvormen te maken, heeft het schoolbestuur in alle redelijkheid het voorstel voor de renovatie gedaan die voor beide partijen kostenbesparend is. De school voert naast dit noodzakelijk onderhoud gelijktijdig een aantal functionele aanpassingen door in het gebouw (voor eigen rekening van het bestuur), zodat het schoolgebouw weer aansluit bij de onderwijskundige doelstellingen van de school. 2. Eerste inrichting Eben Haezer Dokkum(in lijst aanvragen: nr. 9) De school is ingericht tot en met 7 groepen: er was wel een 8 e groep geformeerd, maar de school had de vergoeding voor de 1 e inrichting nog niet aangevraagd. De school heeft op basis van wet- en regelgeving recht op 1 e inrichting onderwijsleerpakket en meubilair. Op basis van de Verordening wordt de vergoeding bepaald aan de hand van het verschil tussen de al toegekende investeringsbedragen en de nieuw berekende vergoeding. De school is voor 7 groepen ingericht: de (genormeerd) toegekende vergoeding is derhalve Basisbedrag: 38.300,32 Voor elke m 2 vloeroppervlakte ( 7 groepen: 1015 m 2 x 133,98 = 135.989,70 Totaal 7 groepen 174.290,02 Pagina 2 van 6
Voor een school met 8 groepen geldt de volgende berekening Basisbedrag: 38.300,32 Voor elke m 2 vloeroppervlakte ( 8 groepen: 1130 m 2 x 133,98 = 151.397,40 Totaal 7 groepen 189.697,72 Verschil tussen deze beide bedragen (inrichtingsbedrag voor de 8e groep) is 15.407,70 3. Vervanging kozijnen - De Hoeksteen Dokkum(in lijst aanvragen: nr. 14) De aanvraag voor de vervanging van de kozijnen is in de vorige planperiode (huisvestingsprogramma 2014) geweigerd. Het schoolbestuur heeft hiertegen bezwaar gemaakt. Dit bezwaar is in de commissie voor bezwaarschriften behandeld. De commissie heeft geadviseerd om de ingediende bezwaren in zoverre gegrond te verklaren dat hierin aanleiding wordt gevomd om het bestreden besluit te heroverwegen ten aanzien van het aantal te vervangen kozijnen. De technische afdeling van de gemeente Dongeradeel en de adviseur van het schoolbestuur hebben de zaak nader onderzocht en komen tot de conclusie dat 8 kozijnen nog in goede staat verkeren, het onderhoud aan 16 kozijnen kan worden uitgevoerd via het regulier schoolbestuurlijk onderhoud en het voor 24 kozijnen noodzakelijk is dat deze vervangen worden. Met het schoolbestuur is afgesproken behoudens goedkeuring door uw raad- dat schoolbestuur en gemeentebestuur elk 50% van de kosten van de vervanging van deze 24 kozijnen voor haar rekening nemen. Vanwege het nieuwe akkoord dat na een behandeling in de commissie voor bezwaarschriften met het CBO is bereikt is deze aanvraag (die eigenlijk op het programma van 2014 thuis hoort) thans voor de afhandeling op het overzicht voor het jaar 2015 geplaatst. Kosten (50%) van deze vervanging t.l.v. de gemeente Dongeradeel bedragen 94.018,- Gelijktijdig met de vervanging van de kozijnen dient ook de aanwezige asbest verwijderd te worden: deze kosten komen volledig ten laste van de gemeente: hiermee is een bedrag gemoeid van 35.058,- 4. Herstel constructiefouten - It Harspit Ternaard (in lijst aanvragen: nr. 20) Geconstateerd is dat er vochtproblemen onder de vloer van de school zijn. Dit zal als er geen maatregelen worden genomen- leiden tot rottingsschade aan de vloerdelen. Voorgesteld wordt om door het aanbrengen van isolatie en ventilatie onder de kruipruimten in combinatie met drainage dit vochtprobleem te verhelpen. Met dit herstel is een bedrag gemoeid van 20.529,07. 2. Huisvestingsoverzicht 2015 De aanvragen die niet voor vergoeding in aanmerking komen worden op het zogenaamde huisvestingsoverzicht geplaatst. Voor het jaar 2015 zijn de meeste aanvragen op het overzicht geplaatst vanwege de veranderende regelgeving per 1 januari 2015 (zoals hiervoor beschreven). Daarnaast zijn aanvragen op het overzicht geplaatst vanwege: Het feit dat het geen onderwijshuisvestingsvoorziening is in de zin van de verordening: b.v. parkeerplaatsen bij de Foeke Sjoerd Skoalle (aanvraag nr. 5) Het gegeven dat er weliswaar asbest in de school is aangetroffen, maar het niet noodzakelijk is om dit asbest op dit moment te verwijderen (hechtgebonden) De Tsjelke (aanvraag nr. 14) Het feit dat de school per 1 augustus 2015 wordt gesloten: asbestsanering (aanvraag nr. 17) en vervanging rookgasafvoer Ids Wiermaskoalle (aanvraag nr. 18) Het feit dat de visie van het schoolbestuur CBO nog niet is vastgesteld en hierdoor ook het IHP nog niet is afgerond: afgesproken is om de behandeling van deze aanvraag voor vervangen nieuwbouw tot na deze vaststelling uit te stellen (vervangende nieuwbouw voor Foeke Sjoers Skoalle [aanvraag nr. 13] en voor de Groen van Prinsterer [aanvraag nr. 21]) Voor het totale overzicht van de gevraagde voorzieningen die op het overzicht 2015 zijn geplaatst verwijzen wij u kortheidshalve naar de bijlage. 3. Aanvragen 2013 / uitvoeringjaar 2014 / nota s 2015 In 2014 is het onderwijsprogramma vastgesteld, waarvan de nota s nog in 2015 binnenkomen. Pagina 3 van 6
Deze nota s werden voorheen bekostigd uit de voorziening buitenonderhoud maar deze voorziening is overgegaan in een reserve vanwege de overheveling van het buitenschilonderhoud naar de schoolbesturen per januari 2015. Van de nog te verwachten facturen is een overzicht gemaakt dat als bijlage is toegevoegd. Van deze nota s wordt gevraagd ze ook uit de reserve buitenonderhoud te kunnen bekostigen. 4. Financiële consequenties Uitgaande van de vaststelling door uw raad van het programma 2015 zijn daaraan de volgende bedragen gekoppeld: Ingrijpend onderhoud - De Schakel 320.000 Eerste inrichting Eben Haezer 15.410 Vervanging kozijnen - De Hoeksteen 130.000 Herstel constructiefouten - It Harspit 20.530 In het verleden werden deze bijdragen betaald uit de voorziening Onderhoud schoolgebouwen. Doordat deze taak (inclusief bijhorende budgetten) per 1 januari 2015 is overgedragen aan de scholen, bestaat voor de gemeente geen wettelijke grond meer om een voorziening aan te houden. Per 31 december 2014 is deze voorziening dan ook omgezet in een reserve. De hoogte van de reserve was ultimo 2014 601.106. Vanwege de omzetting naar een reserve ligt het mandaat van de inzet van dit budget bij de gemeenteraad. Van de bijdragen welke zijn vastgesteld in het huisvestingsprogramma 2014 en waarvan nog nota s in 2015 worden verwacht, wordt voorgesteld deze te dekken uit de reserve buitenonderhoud schoolgebouwen. Dit betreft in totaal een onttrekking van 128.914 uit deze reserve. Voorgesteld wordt de bijdragen aan De Schakel, De Hoeksteen en It Harspit te dekken uit de reserve buitenonderhoud schoolgebouwen. Dit betreft een totaalbedrag van 470.530. Daarnaast betreft de eerste inrichting van de Eben Haezer een investering. Voorgesteld wordt hier een krediet van 15.410 beschikbaar te stellen, hetgeen leidt tot kapitaallasten waarvoor meerjarige dekking kan worden gevonden in de post overige onderwijsvoorzieningen (6.480.002). Op basis van een lineaire afschrijving van 40 jaar met 4,5% rente resulteert dit in de volgende kapitaallasten: 2016: 1.078 2017: 1.061 2018: 1.044 2019: 1.026 Na de aanwending van deze middelen uit de reserve buitenonderhoud schoolgebouwen bestaan er geen direct aanwijsbare verplichtingen meer voor de gemeente Dongeradeel in relatie tot dit onderwerp. Daarom wordt voorgesteld het restantbedrag uit deze reserve, te weten 1.662, over te boeken naar de algemene reserve. Daarnaast wordt voorgesteld de reserve buitenonderhoud schoolgebouwen op te heffen. EVENTUELE VOORKEURSVARIANT BURGEMEESTER & WETHOUDERS FINANCIELE CONSEQUENTIES RISICO'S (Wat zijn de risico's t.a.v. het te bereiken (project)resultaat, de planning, de te leveren prestaties, het proces, financieel, juridisch etc.?) INSPRAAK Pagina 4 van 6
ADVISERING opiniërende raad Pagina 5 van 6
De raad van de gemeente Dongeradeel; overwegende, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouder van gelet op het bepaalde in de Wet op het primair onderwijs en de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Dongeradeel 2009 b e s l u i t : 1. Het huisvestingsprogramma en overzicht 2015 overeenkomstig het voorstel van het college van burgemeester en wethouders vast te stellen 2. Een bedrag van 128.914 te onttrekken aan de reserve onderhoud schoolgebouwen t.b.v. het onderwijsprogramma 2014 (nota s 2015) 3. Een bedrag van 470.530 te onttrekken uit de reserve onderhoud schoolgebouwen t.b.v. de bijdragen aan De Schakel, De Hoeksteen en It Harspit. 4. Een eenmalig krediet beschikbaar te stellen 15.410 t.b.v. de 1 e inrichting van de Eben Haezer, en de kapitaallasten te dekken uit de post Overige onderwijsvoorzieningen (6.480.002). 5. Het restantsaldo op de reserve onderhoud schoolgebouwen overboek te boeken naar de algemene reserve. Dit saldo bedraagt 1.664. 6. De reserve onderhoud schoolgebouwen (9.480.052) op te heffen. 7. Bovenstaande financiële effecten vast te leggen in de begroting middels de 12 e wijziging op de begroting 2015. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Dongeradeel van De griffier, De voorzitter, A.J. Folbert M.C.M. Waanders Datum afkondiging: Datum inwerkingtreding besluit: Pagina 6 van 6