Directie Inwoners Werk & Inkomen Ingekomen stuk D6 Openingstijden: maandag t/m vrijdag 08.30-17.00 uur aan de Gemeenteraad van Nijmegen Mariënburg 30 6511 PS Nijmegen Telefoon (024) 329 92 22 Telefax (024) 329 25 11 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 1065 6501 BB Nijmegen Giro 874880 Datum 21 maart 2006 Datum uw brief Ons kenmerk 06.0005464 Contactpersoon Martijn van der Aalst Onderwerp rapportage W+I 2006 Aantal bijlagen 2 Doorkiesnummer 3292531 Geachte leden van de gemeenteraad, Bijgaand ontvangt u de rapportage Werk en Inkomen over de maand 2006. Op uw verzoek is de maandelijkse rapportage uitgebreid met een prognose over de bestandsontwikkeling voor het jaar 2006 en daarop gebaseerd, gegevens over de uitgaven voor uitkeringen, het budget en de mogelijke gevolgen voor de Wwb-risicovoorziening. De toelichting op de gepresenteerde cijfers is hierop aangepast en zal voortaan met elke maandrapportage worden meegestuurd. Voor de volledigheid melden wij u, dat bij de afsluiting van een kwartaal, de cijfers worden voorzien van een analyse van de ontwikkelingen. Hoogachtend, College van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, De Burgemeester, De Secretaris, mevr. dr. G. ter Horst ir. H.K.W. Bekkers Bezoek ook onze website www.nijmegen.nl. brief.doc
Maandelijkse Rapportage Werk en Inkomen, Januari 2006, Wwb-uitkeringen Ontwikkeling aantal betaalde Wwb-uitkeringen Totaal aantal betaalde uitkeringen Wwb in : 6.372 Prognose aantal WWB dec. 05 6.579 6.372 februari 6.352 maart 6.332 april 6.312 mei 6.292 juni 6.272 juli 6.253 augustus 6.233 september 6.213 oktober 6.193 november 6.173 december 6.153 De ontwikkeling van het klantenbestand Wwb wordt nauwlettend gevolgd, net als de ontwikkeling van de referentiegemeenten. Op basis van het sturingsscenario is de oorspronkelijke doelstelling 2006 vastgesteld op - /- 3% t.o.v. de landelijke klantenontwikkeling. Vanwege de niet gerealiseerde doelstelling 2005 is de doelstelling bijgesteld naar -/- 5.5% t.o.v. de landelijke ontwikkeling. In 2006 laat Nijmegen een gunstige daling van het aantal klanten zien ten opzichte van de overige 11 referentiegemeenten: -/- 3.1% ( - 207 klanten) tegenover -/- 1% bij de referentiegemeenten. Op dit moment is de doelstelling ultimo 2006: 6.153 betaalde klanten. In de komende maanden moeten bij deze prognose nog een daling van 219 klanten gerealiseerd worden (20 per maand) bij gelijkblijvend klantenbestand bij de referentiegemeenten. De prognose van het te realiseren klantenaantal ultimo december 2006 wordt overigens maandelijks bijgesteld. Het streefaantal WWB-klanten ultimo december 2006 zal dus iedere maand verschillen. Dit streefaantal wordt namelijk maandelijks opnieuw bepaald op basis van de Nijmeegse
klantbestandsontwikkeling afgezet tegen de ontwikkeling van het WWBklantenbestand bij de referentiegemeenten. Bovenstaande prognose van de Nijmeegse bestandsontwikkeling leidt tot de onderstaande financiële prognose: Prognose financieel februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december WWB 6.452.073 6.434.668 6.414.500 6.394.332 10.122.173 6.353.996 6.333.829 6.313.661 6.293.493 6.273.325 6.253.157 6.232.989 79.872.196 Budget Inkomensdeel 2006 Het budget voor de uitgaven Wwb, inclusief de uitgaven voor de langdurigheidstoeslag is door het ministerie voorlopig bepaald op 78.259.080 Ontwikkeling Inkomensdeel WWB n.a.v. cijfers 2006 Sturingsscenario Prognose op basis bestedingsvoorstel ontwikkeling december 2005 2006 Stand risicovoorziening 7,8 8,8 Ontvangsten WWB 65- en 65+ 78,3 78,3* inleenvergoeding gesubs arb 3,3 3,3 IOAW 0,5 0,5 IOAZ 0,2 0,2 BBZ 0,2 0,2 Totaal beschikbaar 82,5 82,5 2
Onttrekkingen Langdurigheidstoeslag 0,9 0,9 WWB-uitkeringen 82,1 79,9 IOAW 0,5 0,5 IOAZ 0,2 0,2 BBZ 0,2 0,2 Minimabeleid 2,6 2,6 werkgeversproject 0,1 0,1 Totale onttrekking 86,8 84,6 Overschot / tekort -4,3-2,1 stand risicovoorziening 3,3 6,7 In het bovenstaande overzicht hebben wij de prognose op basis van de ontwikkeling in 2006 afgezet tegen het sturingsscenario uit het Bestedingsvoorstel 2006-2009 Wet werk en bijstand, van december 2005. Op basis van de voorlopige cijfers, minder uitgaven voor uitkeringen en bijzondere bijstand, is de stand van de risicovoorziening ultimo 2005 8,8 miljoen, 1 miljoen meer dan begroot. Omdat de prognosticeerde uitgave Wwb minder zijn dan in het bestedingsvoorstel werd aangenomen, wordt er 2,2 miljoen minder onttrokken aan de risicovoorziening. Daarmee is de prognose voor de stand ultimo 2006 6,7 miljoen. 3
Wwb -uitkeringen Instroom in 2006 Bureau Nieuwe Klanten Aantal Wwb-aanmeldingen CWI * aantal aanvragen Wwb 156 toegekende uitkeringen 87 betaald in 79 * nog niet beschikbaar Uitstroom uit Wwb Aantal beëindigde uitkeringen 200 - in verband met werk 79 40% - in verband met gesubsidieerde arbeid 13 7% - overig 108 54% Gestarte trajecten in 2006 Werkplaza 12 Oude aanbesteding 0 Nieuwe aanbesteding 81 Beëindigde trajecten in 2006 Uitstroom naar werk Uitstroom overig Beëindigd, geen uitstroom Totaal Werkplaza 5 0 5 10 Oude aanbesteding 6 1 8 15 Nieuwe aanbesteding 11 3 15 29 4
Gesubsidieerde arbeid WEB 2005 2006 realisatie taakstelling realisatie jan beginstand in personen 25 156 156 aanmeldingen 832 2000 68 instroom 168 300 24 uitstroom regulier werk 25 30 0 uitstroom overig 12 0 4 Eindstand in personen 156 426 176 JWEB 2005 realisatie taakstelling 2006 realisatie jan beginstand in personen 0 4 6 instroom 8 50 7 uitstroom regulier werk 0 13 0 uitstroom opleiding/web 0 12 0 uitstroom overig 2 0 1 Eindstand in personen 6 41 12 BRUGBANEN 2005 2006 realisatie raming realisatie jan beginstand in personen 13 19 19 instroom 20 70 3 uitstroom regulier werk 7 0 0 uitstroom overig 7 0 0 Eindstand in FTE's 19 89 22 ID-BANEN 2005 2005 realisatie taakstelling realisatie jan beginstand in FTE's 906 806 806 instroom 7 0 1 uitstroom regulier werk 20 24 4 uitstroom overig 87 24 5 Eindstand in FTE's 806 758 798 WIW-Onbepaalde tijd 2005 2005 realisatie taakstelling realisatie jan beginstand in FTE's 267 nvt 250 instroom 20 nvt 0 uitstroom regulier werk 8 nvt 0 uitstroom overig 29 nvt 2 Eindstand in FTE's 250 nvt 248 5
Maandelijkse Rapportage aan de Gemeenteraad Toelichting op de gepresenteerde cijfers. Wwb-uitkeringen Betaalde uitkeringen. De uitkeringen Wwb, die daadwerkelijk zijn betaald. Dit cijfer vormt de basis voor de vergelijking met de referentiegemeenten en de prognoses over de bestandsontwikkeling en de financiën. Prognose aantal Het ministerie bepaalt jaarlijks het landelijke budget voor de bijstandsuitgaven mede aan de hand van de landelijke bestandsontwikkeling in het jaar daarvoor. Nijmegen werkt samen met een aantal referentiegemeenten. De bestandsontwikkeling bij deze gemeenten is in de afgelopen twee jaar een goede graadmeter gebleken voor de landelijke bestandsontwikkeling. Als taakstelling is bepaald dat het Nijmeegse bijstandsbestand ultimo 2006 5,5% moet zijn afgenomen ten opzichte van de stand ultimo 2005, rekening houdend met de landelijke bestandsontwikkeling. In de prognose wordt op basis van de ontwikkeling van de referentiegemeenten elke maand een nieuw cijfer voor eind 2006 bepaald. Het verschil tussen het aantal betaalde uitkeringen, aan het einde van de maand waarover wordt gerapporteerd en het nieuw bepaalde eindcijfer voor 2006, wordt over de resterende maanden van het jaar gemiddeld. Prognose financieel Per maand worden de uitgaven aangegeven, behorende bij de aantallen uit de bovenstaande opgave. Over de verstreken maanden gaat het om de daadwerkelijk uitgaven. Voor de nog komende maanden gaat het om een prognose. Opgeteld leiden deze uitgaven tot de prognose van de uitgaven voor het gehele jaar. Budget Inkomensdeel 2006 Het ministerie stelt in september het definitieve budget voor het betreffende jaar vast. Voorafgaande aan het jaar wordt een voorlopig budget bepaald. Bij het definitief bepalen van het budget wordt onder andere rekening met de landelijke bestandsontwikkeling in het voorgaande jaar en de financiële gevolgen van nieuwe beleidsmaatregelen. Ontwikkeling Inkomensdeel n.a.v cijfers 2006 In het Bestedingsvoorstel 2006-2009 Wet werk en bijstand, dat in december 2005 door uw raad is aanvaard, zijn scenario s aangegeven voor de ontwikkeling van uitgaven en de stand van de Wwb-risicovoorziening. In het gepresenteerde staatje worden de geprognosticeerde uitgaven afgezet tegen de bedragen uit het sturingsscenario. Toelichting maandrapportage algemeen.doc
Bureau Nieuwe Klanten Aantal Wwb-aanmeldingen bij het CWI. Dit cijfer geeft weer het aantal mensen dat zich bij het CWI meldt, met de intentie een Wwb-uitkering aan te vragen. Het aantal aanvragen Wwb, dat door het CWI wordt doorgestuurd naar het Bureau Nieuwe Klanten is aanzienlijk minder, omdat de klant werkt en een aanvraag niet doorzet, of omdat het op voorhand duidelijk is dat men geen recht heeft op een Wwb-uitkering en daarom een aanvraag niet doorzet. Opgestarte uitkeringen. Hetzelfde gebeurt ook tijdens het aanvraagproces bij het Bureau Nieuwe Klanten. Aanvragen kunnen worden ingetrokken, of buiten behandeling gelaten, bijvoorbeeld omdat de aanvrager zich niet meer meldt. Vaak omdat men werk heeft gevonden. En, aanvragen kunnen worden afgewezen. Betaalde uitkeringen. Dit is het aantal betalingen op uitkeringen die in dit jaar zijn gestart. Uitstroom Wwb Aantal beëindigde uitkeringen. Een uitkering kan om diverse redenen worden beëindigd; werk of studie, verhuizing, fraude, het weigeren informatie te verstrekken, samen gaan wonen met een partner met voldoende inkomsten. De hier gepresenteerde cijfers betreffen uitkeringen, waarvoor de beëindigingsprocedure is afgerond. Omwille van het overzicht -en vanwege onze inspanningen gericht op arbeidsreïntegratie- is in het overzicht de reden van beëindiging beperkt tot drie categorieën: 1. Werk, waarmee bedoeld wordt regulier betaald, dat wil zeggen niet gesubsidieerd. 2. Gesubsidieerd werk en 3. Overige. Om een uitkering te kunnen beëindigen, moet een administratief onderzoek worden uitgevoerd. In afwachting van de afhandeling van een dergelijk onderzoek wordt de betaling van de uitkering geblokkeerd. Door deze systematiek kunnen de aantallen betaalde uitkeringen en de aantallen beëindigingen van elkaar verschillen. Gestarte trajecten In het voorjaar 2005 heeft een nieuwe aanbesteding van reïntegratietrajecten voor bestaande klanten. Voor nieuwe klanten zijn aparte trajecten ingekocht. Om die reden kenden we drie categorieën trajecten: Werkplaza, oude aanbesteding en nieuwe aanbesteding. Vanaf 1 juli 2005 is het niet mogelijk om onder de oude aanbesteding nog nieuwe trajecten op te starten. Omdat klanten wel uitstromen uit de trajecten van de oude aanbesteding, worden de drie categorieën gehandhaafd. Beëindigde trajecten. Arbeidsreïntegratietrajecten kunnen om drie redenen worden beëindigd: Uitstroom naar werk. Het traject heeft geleid tot het aanvaarden van werk, regulier of gesubsidieerd, waardoor er geen recht op uitkering meer bestaat Uitstroom overig. De uitkering van de klant is beëindigd, maar niet als gevolg van het vinden van werk. Hier gelden dus andere redenen voor de beëindiging, zoals verhuizing, geen inlichtingen etc. 2
Beëindigd, maar geen uitstroom. Het traject is beëindigd, omdat het gewenste resultaat niet kan worden gehaald, de klant blijft afhankelijk van een uitkering. Echter, in deze groep zitten ook klanten die als gevolg van een traject een deeltijdbaan hebben, maar daarmee minder verdienen dan het uitkeringsbedrag waar ze recht op hebben. Gesubsidieerde arbeid De cijfers met betrekking tot de verschillende vormen van gesubsidieerde arbeid worden volgens eenzelfde opzet aangeboden. Beginstand. Het aantal lopende contracten aan het begin van de periode waarover wordt gerapporteerd. Aanmeldingen. Het aantal voor gesubsidieerde arbeid aangemelde potentiële kandidaten. Na de aanmelding vindt een selectieprocedure plaats. Instroom. Het aantal contracten, waarop iemand daadwerkelijk aan de slag is gegaan Uitstroom regulier werk. Beëindiging van het gesubsidieerde dienstverband vanwege het aanvaarden van een regulier betaalde baan. Uitstroom opleiding / web. Deze categorie geldt alleen voor het instrument jongerenweb. Beëindiging van het dienstverband in verband met de start van een schoolopleiding, waarvoor studiefinanciering mogelijk is, of vanwege omzetting naar een andere werkervaringsbaan. Uitstroom overig. Beëindiging van het dienstverband om een andere reden dan hierboven gemeld, bijvoorbeeld vanwege ontslag of verhuizing. Eindstand. Het aantal contracten aan het einde van de rapportageperiode, waarop iemand daadwerkelijk aan de slag is. De cijfers voor de WIW en de ID-regeling zijn gebaseerd op formatieeenheden. Hiervoor is gekozen, om verbinding te houden met de financiële gegevens en verantwoording, die in fte geschiedt. Een formatie-eenheid is 32 uur. De meeste werknemers hebben een baan voor dit aantal arbeidsuren. Het gaat om oude regelingen, waarop in principe geen instroom meer plaats vindt. Voor de nieuwe gemeentelijke vormen van gesubsidieerde arbeid geldt deze rekeneenheid niet. De daarvoor gepresenteerde cijfers gaan over personen. 3