gemeenfe Moerd aa U k RAADSINFORMATIEBRIEF - FEB 6 Van Aan Onderwerp );iff;ffï" Documentnummer College van burgemeester en wethouders de leden van de gemeenteraad 3" Bestuursrapportage 5 Werkplein Hart van West-Brabant Verantwoordel ij ke portefeu i f lehouder: drs. T. H. R. Zwiers lnleiding De gemeente Moerdijk neemt sinds januari 5 deel aan de gemeenschappelijke regeling (GR) ISD Werkplein Hart van West-Brabant (HvWB). Het dagelijks bestuur van het Werkplein HvWB heeft recent de 3" Bestuursrapportage 5 ter kennisname verzonden aan de colleges van de deelnemende gemeenten. Ter informatie zenden wij u bijgaand de 3" bestuursrapportage van het Werkplein Hart van West-Brabant (hierna te noemen: Werkplein). lnformatie De 3" bestuursrapportage: De bestuursrapportage verschaft naast inzicht in de bedrijfsvoeringsaspecten, ook inzicht in de uitvoering van de Participatiewet. De bestuursrapportage is opgesteld conform de drie programma's van dienstverlening aan de klanten die voor de begroting van het kalenderjaar 5 zijn gehanteerd: - Programma Werk en Participatie. Dit programma focust op de activering en participatie van klanten, bijvoorkeur op de arbeidsmarkt. - Programma lnkomen. Dit programma focust zich op het verstrekken van uitkeringen, terugvordering en verhaal, handhaving e.d. - Programma lnkomensondersteuning. Dit heeft de inkomensondersteuning van klanten als focus (bijzondere bijstand/m inimabeleid). De rapportage sluit af met een paragraaf over de ontwikkeling van de kosten wat betreft de bedrijfsvoering. Hoofdliinen uit de 3e bestuursrapportaoe:. Programma Werk en Participatie De inzet binnen het programma Werk en Participatie wordt zowel gefinancierd vanuit de exploitatiebegroting (voor de personele inzet) als vanuit de re-integratiemiddelen binnen het Participatiebudget. Dit budget ligt voor een groot deel vast door lopende contracten. lndividuele trajecten zijn wel vrij inzetbaar. Daar is momenteel nog sprake van een onderbesteding.. Programma lnkomen De kosten voor dit programma worden zowel gefinancierd uit de reguliere exploitatiebegroting (wat betreft kosten voor het personeel) als vanuit de BUIG-middelen. De programmakosten (BUIG middelen) worden -op-l op klantniveau verrekend met de gemeenten waarvoor deze kosten gemaakt worden c.q. wiens burgers het betreft. Deze verrekening vindt plaats na vaststelling van de jaarrekening voor 5. Tot en met het einde van het 3" kwartaal 5 is het aantal uitkeringen voor de uitvoeringslocatie Etten-Leur met,78% gestegen ten opzichte van januari. Dit is welweer een daling ten opzichte van de maanden juli en augustus. Uit de CBS-cijfers van halverwege 5 blijkt dat het aantal uitkeringsgerechtigden nog steeds stijgt, landelijk een stijging van 5 in het tweede kwartaal. ln het eerste halfjaar van 5 zijn de stijgingspercentages voor de locatie Etten-Leur redelijk vergelijkbaar met de
landelijke cijfers. De landelijke verwachting is dat het aantal bijstandsuitkeringen in 6 nog verder toeneemt. Voor de gemeente Moerdijk is het aantal uitkeringsdossiers licht gestegen: op startdatum januari 5 had de gemeente Moerdijk 43 uitkeringsdossiers, op peildatum 3 juni 5 waren dit er 44 en op peildatum november 445. Ondanks de forse stijging blijft de gemeente Moerdijk vooralsnog binnen de budgetten welke door het Rijk via de BUIG-middelen beschikbaar zijn gesteld. 3. Bedrijfsvoering ln vergelijking met de vastgestelde begroting 5 vallen de verwachte kosten voor geheel 5 met 36.359 hoger uit. Dit is 4.65 hoger dan de vermelde bedrijfsvoeringskosten bij de " bestuursrapportage. Om de personele kosten te ontlasten zal bezien worden of de onderbesteding op de individuele trajecten (participatiemiddelen) anders ingezet kan worden zodat dit budget wordt benut. De belangrijkste oorzaken van de hogere kosten zijn de loonkosten, huisvestingskosten, facilitaire kosten, financiën en juridische kosten. De eerste twee oorzaken zijn in de " bestuursrapportage reeds toegelicht. Daarom zullen alleen de nieuwe afwijkingen van budgetten of nieuwe ontwikkelingen worden benoemd. Loonkosten Het ziekteverzuimpercentage is ten opzichte van de vorige bestuursrapportage licht gedaald van 6,53 o/o Íâàr 6,5 %. Het onderdeel lang verzuim bedraagt 4,9 Yo. Er is nog steeds sprake van zes langdurig zieken. Facilitaire kosten De kopieerkosten zullen in 5. hoger uitvallen. Deels heeft dit te maken met een verkeerde inschatting (was begroot op.5), deels komt dit door het uitblíjven van een digitaliseringsslag. De medewerkers missen nog de juiste ondersteuning hiervoor. Ook moet nog een gedragsverandering tot stand komen en is aansluiting op het l-nup nog niet voltooid (zoals invoering van mijnoverheid.nl). Financiën De verhoogde financiêle kosten worden voornamelijk veroorzaakt door accountantskosten. De geldende controlerichtlijnen voor accountants zijn behoorlijk aangescherpt op basis van bevindingen van de AFM. Ze kunnen voortaan minder steunen op interne controlebevindingen en moeten meer eigen waarnemingen verrichten. Dit verhoogt de tijdsinzet van de accountant en de daarmee gepaard gaande kosten. Voor 6 is de verwachting dat het bedrag wel binnen de geraamde kosten zal blijven. Juridische kosten Binnen de juridische kosten zijn de kosten voor bezwaar en beroep 8. hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door een toename vanbezwaarschriften, proces- en gerechtskosten. Financiële gevolgen Zoals reeds eerder aan u is aangegeven, zal door ons bij het Werkplein zoveel mogelijk worden gestuurd op het beperken van de bedrijfsvoeringskosten én een daling van ons uitkeringenbestand. Bijlage: 3e Bestuursrapportage Werkplein Hart van West-Brabant Wijvertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd Bu van Moerdijk, de eester, A, J.J
IJKTE BEGROTING 4 BEGROTING Begro4, BEGROTING 5 3 e Bestuursrapportage 5
INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 3 INLEIDING... 4. Inleiding... 4. Leeswijzer... 4 3 PROGRAMMA WERK en PARTICIPATIE... 5 3. Wat hebben we gedaan?... 5 3. Wat mag het kosten?... 8 4 PROGRAMMA INKOMEN... 9 4. Wat hebben we gedaan?... 9 4. Wat heeft het gekost?... 5 PROGRAMMA INKOMENSONDERSTEUNING... 3 5. Wat hebben we gedaan?... 3 5. Wat mag het kosten?... 3 6 BEDRIJFSVOERING... 4 6. Kosten bedrijfsvoering... 4 6. Overige bedrijfsvoeringsaspecten... 6 7 BIJLAGEN... 9
VOORWOORD Met genoegen leggen wij u de 3 e Bestuursrapportage 5 van de Gemeenschappelijke Regeling ISD Werkplein Hart van West-Brabant aan u voor. In deze 3 e Bestuursrapportage zijn de financiële gegevens voornamelijk gebaseerd op de locatie Etten- Leur. Dit komt omdat voor de locatie Roosendaal dit jaar de uitkeringsadministratie en financiële administratie nog gescheiden plaatsvindt. Bij de onderdelen Werk en Participatie en Inkomen zijn wel enkele financiële gegevens van de locatie Roosendaal opgenomen. De bereikte resultaten bij het programma Werk en participatie zijn inclusief de locatie Roosendaal. Voor zowel de locatie Etten-Leur als Roosendaal hebben wij de managementgegevens (dasboard) per peildatum 3 oktober als bijlage bijgevoegd. Deze gegevens zijn nog n iet optimaal. We willen voor het Werkplein en de gemeenten de managementrapportage versneld optimaliseren. Dit is voor het Werkplein van belang om inzicht in de eigen resultaten te krijgen en beter te kunnen sturen. Ditzelfde geldt voor de aangesloten gemeenten. In de notitie Volumebeheersing die inmiddels door de portefeuillehouders werk en inkomen is goedgekeurd is een investering (Ken je bestand) opgenomen om dit te bewerkstelligen. Financieel gezien geven wij in deze bestuursrapportage een verwachting van de ontwikkeling van de bedrijfsvoeringskosten voor 5 gebaseerd op de cijfers tot en met eind september alsmede inzicht in de uitgaven van de productkosten tot en met de uitkeringsmaand juli. Hoogachtend, S.A. Kurvers Directeur Werk en Inkomen Hoogachtend, T.H.R. Zwiers Voorzitter 3
INLEIDING. Inleiding In deze 3 e Bestuursrapportage 5 geven wij aan wat het Werkplein HvWB in de eerste negen maanden van dit jaar heeft gedaan. De 3 e Bestuursrapportage 5 is opgesteld langs de drie programma s van dienstverlening aan onze klanten die voor de begroting van 6 zijn gehanteerd: Programma Werk en Participatie. Dit programma focust op de activering en participatie van klanten, bij voorkeur op de arbeidsmarkt.. Programma Inkomensondersteuning. Dit heeft de inkomensondersteuning van deelnemers als focus (bijzondere bijstand/minimabeleid). Programma Inkomen. Dit programma focust zich op het verstrekken van uitkeringen, terugvordering en verhaal, handhaving, e.d.. Leeswijzer Hoofdstuk 3 tot en met 5 gaan nader in op de drie inhoudelijke programma s Werk en participatie, Inkomen en Inkomensondersteuning. Hoofdstuk 6 gaat in op de bedrijfsvoeringskosten. 4
3 PROGRAMMA WERK en PARTICIPATIE 3. Wat hebben we gedaan? In deze bestuursrapportage geven wij inzicht in de resultaten tot nu toe. Zoveel als mogelijk zijn de gezamenlijke resultaten van het Werkplein, locatie Etten-Leur en Roosendaal benoemd en beschreven. Sprake is van een eerste aanzet waardoor dubbelingen en onvolkomenheden niet zijn uit te sluiten. Het Werkplein stelt in samenwerking met TNO een plan van aanpak op om tot een uniforme en effectieve werkwijze te komen met meetbare resultaten waardoor de kwaliteit van de managementinformatie omhoog zal gaan. Successen Welke hindernissen hebben we al met elkaar genomen en wat zijn hiervan de resultaten? Hieronder volgt een opsomming van enkele successen, ingedeeld per doelgroep: A: Direct bemiddelbaar (binnen 6 maanden) B: Verder van werk, met arbeidsmarktperspectief C: Geen arbeidsmarktperspectief Naast deze indeling is er een aparte paragraaf aan de garantiebanen, jongerenaanpak en de interne organisatie gewijd. A: Direct bemiddelbaar Op dit moment wordt de locatie Roosendaal georganiseerd via een publiekrechtelijk/private samenwerking (PPS), Baanbrekend Roosendaal en de locatie Etten-Leur wordt vormgegeven door werkgeversadviseurs binnen het Werkgeversservicepunt. PPS Baanbrekend KW KW + KW 3 Kw 4 Totaal Directe plaatsingen op betaald werk 6 9 5 Intakes met jobready kandidaten 5 98 33 RPO s (re-integratie praktijkovereenkomst) 35 6 4 WSP KW KW + KW 3 Kw 4 Totaal Aantal bedrijfsbezoeken 8 75 57 Waarvan bedrijfsbezoeken 54 34 88 Aantal binnengehaalde vacatures 66 87 53 Aantal proefplaatsingen 37 8 45 Proefplaatsing geresulteerd in reguliere baan 4 Aantal Werkervaringsplaatsen (WEP) 4 5 WEP geresulteerd in reguliere baan Aantal reguliere plaatsingen 5 35 86 Werkplein wordt Uitzendplein Op 8 september 5 vond het 3 e Werkplein wordt Uitzendplein plaats, dit keer weer in Etten-Leur. In totaal zijn hiervoor 7 kandidaten uitgenodigd door de locaties Roosendaal en Etten-Leur, waarvan er 54 aanwezig waren. Het UWV had 5 kandidaten uitgenodigd, waarvan er 5 zijn geweest. Van de kandidaten van het Werkplein hadden 39 mensen zich op correcte wijze en met geldige reden afgemeld. Er zijn 6 kandidaten niet op komen dagen en er is 8 keer een maatregel opgelegd. Tot nu toe zijn er 6 kandidaten door de uitzendbureaus geplaatst: 3 van het UWV en 3 van de vestiging Etten-Leur. De diverse bureaus hebben nog steeds kandidaten in bemiddeling, dus het resultaat veranderd wellicht nog. 5
B: Verder van werk, met arbeidsmarktperspectief: Deze doelgroep wordt op verschillende manieren naar betaald werk begeleid, via het job center van Baanbrekend, de diverse werkgelegenheidsprojecten (Werk Voorop Halderberge, WGP Moerdijk en Reintegratiehuis Rucphen) en samenwerking met de re-integratiebedrijven (MaatWERK). Aantal plaatsingen t/m 3 september: Baanbrekend Job center Baanbrekend: 66 (3 e kwartaal 8) Plaatsingen: 3 (3 e kwartaal ) WP plaatsingen: 3 in 3 e kwartaal Werkgelegenheidsprojecten Werkprojecten 5 t/m WGP Moerdijk WerkVoorop Re-Integratiehuis Totaal september Moerdijk Etten-Leur Zundert Halderberge Rucphen Aangemeld/geplande intakes 58 69 8 58 93 Instroom in project 54 43 4 53 46 Uitstroom uit project 33 6 66 6 78 Reden uitstroom WGP Moerdijk WerkVoorop Re-Integratiehuis Totaal Moerdijk Etten-Leur Zundert Halderberge Rucphen Werk 3 9 4 9 76 WEP/proefplaatsing 3 5 Uitkering ingetrokken/opgezegd 5 5 33 Ander project Opleiding 3 4 Lichamelijke/psychische beperkingen Verhuizing 7 6 4 Niet gestart 4 6 Overig 4 8 Totaal 33 6 66 6 78 C: Geen arbeidsmarktperspectief Op beide locaties wordt er gewerkt aan activering van cliënten zonder direct arbeidsmarktperspectief. Hierbij is het uitgangspunt dat ook veel cliënten dit zelf organiseren waar mogelijk. Indien de klant hier een hulpvraag bij heeft wordt er actief bemiddeld. Jongerenaanpak Met de nieuwe werkwijze ligt de bal bij de klant. Dit betekent dat zij niet meer worden uitgenodigd na vier weken, maar dat zij zelf moeten bellen om een afspraak te maken. Op de locatie Roosendaal wordt al langer op deze manier gewerkt. Verder wordt de zoektermijn meteen toegelicht in een gesprek met de jongerenadviseur zodat iemand weet wat er in die vier weken van hem/haar verwacht wordt. Dit betekent dat er na de zoektermijn een strenge toetsing is tijdens het gesprek met betrekking tot de inspanningen van de klant. Als dit niet voldoende is, heeft dat consequenties. Met betrekking tot kwetsbare jongeren is er altijd plaats voor maatwerk. Resultaten School First project 5 Locatie Etten-Leur is in februari 5 weer gestart met het School First project. Jongeren die terug naar school kunnen, worden intensief begeleid. Dit heeft geresulteerd in onderstaande cijfers. In totaal zijn 9 jongeren benaderd voor het School First project, waarvan er 6 daadwerkelijk zijn uitgestroomd. Dit is 89,6% van de deelnemers. Het volgende School First project wordt ook op dezelfde manier in Roosendaal gestart. 6
7
Organisatie Eenduidige werkwijze/werkprocessen In de afgelopen periode zijn door de diverse werkgroepen de processen rondom Maatregelen en Exits afgestemd, vastgesteld en uitgerold in de organisatie. Er wordt vervolgens gewerkt aan een eenduidig proces voor de Incidentele Loonkostensubsidie. Er is een planning vastgesteld voor de processen die voortvloeien uit de nadere regels re-integratieverordening. Voor het aanvraagproces zijn de eerste overleggen geweest om tot een eenduidige werkwijze te komen. Bij het proces rondom de Workshops zijn een aantal aanpassingen gedaan, zodat de werkwijze voor de locaties Roosendaal en Etten-Leur nog beter op elkaar zijn afgestemd. Bij locatie Etten- Leur krijgen de kandidaten tijdens de workshops een intake met één van de werkprojecten, zodat zij na afloop direct kunnen starten bij één van de projecten. Er is een begin gemaakt met het op elkaar afstemmen van de inhoud van de workshops. Onderdeel daarvan is dat collega s over en weer bij elkaar in de keuken kijken. De Europese aanbesteding van de uitvoering van de BBZ, het Besluit bijstandverlening zelfstandigen loopt. Deze aanbesteding doen we samen met de ISD Brabantse Wal. De aanbesteding vormt een belangrijke stap in het harmoniseren van onze contracten, zoals we ook de werkprocessen aan het harmoniseren zijn om te komen tot één Werkplein met één (nieuwe) professionele werkwijze. De definitieve gunning is medio december 5 voorzien. Dit geldt eveneens voor de aanbesteding van het Maat WERK. Het Werkplein verwacht met name voor een deel van het bestand van groep B niet altijd een passend re-integratietraject te kunnen bieden. Voor deze groep werkzoekenden wil het Werkplein per individu of per groep een Maat WERK traject aan kunnen bieden. Hiermee wordt meteen de werkwijze voor inkoop van Maat WERK geüniformeerd. 3. Wat mag het kosten? Onze inzet binnen het programma Werk wordt zowel gefinancierd vanuit de reguliere exploitatiebegroting (qua personele inzet) als vanuit de re-integratiemiddelen binnen het participatiebudget (P-budget). De re-integratiemiddelen uit het P-budget zijn in de kern middelen die HvWB kan inzetten om de re-integratie van burgers te versnellen, te bevorderen dan wel mogelijkheid te maken. De budgetten voor 5 liggen voor een groot gedeelte vast door lopende contracten. Individuele trajecten zijn wel vrij inzetbaar. Daar is momenteel nog sprake van een onderbesteding. Zoals ook al in de e Bestuursrapportage 5 is gemeld zal in overleg met het bestuur worden bezien of de onderbesteding op de individuele trajecten (participatiemiddelen) anders ingezet kan worden zodat dit budget wel wordt uitgenut en het totale beeld wordt ontlast. Programma Werk en Participatie Begroting 5 Uitgaven t/m juli* Figuur 4. Besteding budget programma Werk en Participatie 5 Prognose t/m dec Prognose resultaat Lasten Werkgeversservicepunt 63. 333.543 63. Inhuur Jongerenloket 56. 8.5 56. Re-integratiehuis Rucphen 9. 94.674 9. Werk Voorop Halderberge 63. 9.483. -47. Werkgelegenheidsproject Moerdijk* 9. 4.768 6. -4. Individuele trajecten 4.4 47.797 4.4 Totaal lasten.64.4 98.776.79.4-88. *Moerdijk heeft middelen e helft 5 voor werkgelegenheidsproject nog niet beschikbaar gesteld *Uitgaven zijn op onderdlen t/m aug en september. In prognose is daarmee rekening gehouden. 8
4 PROGRAMMA INKOMEN 4. Wat hebben we gedaan? Onze inzet binnen het programma Inkomen wordt zowel gefinancierd vanuit de reguliere exploitatiebegroting (qua personele inzet) als vanuit de BUIG middelen. De personele inzet wordt in hoofdstuk 6 Bedrijfsvoering verantwoord. De programmakosten (Buig middelen) worden -op- op klantniveau verrekend met de gemeenten waarvoor deze kosten gemaakt worden c.q. wiens burgers het betreffen. Deze verrekening vindt plaats na vaststelling van de jaarrekening voor 5. Doorlooptijden aanvragen levensonderhoud Zoals in eerdere rapportages aangegeven was er in de eerste kwartalen sprake van grotere aantallen aanvragen waarbij de wettelijke termijn van 8 weken werd overschreden. In de afgelopen maanden is er hard gewerkt om de doorlooptijden binnen de wettelijke afhandeltermijn te krijgen. Er wordt op gestuurd om aanvragen in principe binnen 6 weken afgehandeld te krijgen zodat enkel in uitzonderingsgevallen de periode van 8 weken benodigd is. Uit recente gegevens blijkt dat dit volledig is gelukt. Eind september was er nog aanvraag Levensonderhoud die de termijn van 8 weken overschreed en 4 aanvragen Bijzondere Bijstand die de termijn van 6 weken overschreden. Voor alle 5 de aanvragen gold echter een wettelijke hersteltermijn. Deze hersteltermijn wordt opgelegd in geval een aanvrager nog aanvullende, noodzakelijke informatie of bewijsstukken dient te overleggen. Zodra deze informatie is ingeleverd kan er een besluit worden genomen. Doorlooptijden aanvragen levensonderhoud participatiewet locatie Etten-Leur -4 weken 5-6 weken 7-8 weken 9-3 weken 3+ weken Januari 7 6 Februari 6 4 5 5 3 Maart 46 3 8 4 6 April 46 3 6 5 Mei 3 5 8 Juni 45 9 Juli 44 7 9 5 Augustus 4 5 3 September 46 6 4 Totaal 378 35 6 58 5 Doorlooptijden aanvragen levensonderhoud participatiewet locatie Roosendaal - w eken 3-4 w eken 5-6 w eken 7-8 w eken 9- w eken + weken totaal Aanvragen 57 46 9 7 9 8 53 95% Opbouw organisatie Een onderdeel van de dienstverlening betreft de loketten in gemeenten. In aanvang waren er plaatselijke loketten in Zundert, Moerdijk en Rucphen die middels vrije inloop bezocht konden worden door inwoners uit deze plaatsen. De ervaring leert dat de bezoekersaantallen van deze loketten erg wisselend zijn en afhankelijk van de locatie erg beperkt. Omdat medewerkers ter plaatse niet in het uitkeringssysteem kunnen werken en informatie kunnen raadplegen is de dienstverlening vanuit deze loketten bovendien zeer beperkt. Omdat men ter plaatse niet kan werken is het anderzijds tijdrovend en kostbaar. De bezoekersaantallen zijn geturfd en dit heeft er o.a. toe geleid dat in goed overleg met de gemeente het loket in Zundert in het eerste kwartaal is beëindigd. Ook de bezoekersaantallen in Moerdijk zijn erg laag gebleken zodat aan de gemeente voorgesteld is om het loket terug te brengen tot een loket wat op afspraak kan worden bezocht. Op dat moment is er dan 9
een medewerker van het Werkplein met alle beschikbare informatie t.a.v. de desbetreffende klant aanwezig. De optimalisatie van de werkprocessen verloopt conform planning. Het streven blijft dat eind van het jaar nagenoeg alle werkprocessen op eenduidige wijze worden uitgevoerd. Ontwikkelingen aantallen landelijk en regionaal De werkloosheid daalt de komende jaren licht met,%-punt per jaar. Het werkloosheidspercentage daalt in 5 naar 7,% en komt in 6 uit op 7,%. Dat het aantal personen met bijstand in het eerste kwartaal van 5 verder is gestegen laat zien dat het herstel van de arbeidsmarkt nog niet duidelijk zichtbaar is in de bijstand. Zoals CBS eerder heeft gepubliceerd, vinden personen in de bijstand door hun grotere afstand tot de arbeidsmarkt doorgaans minder snel een baan dan andere werkzoekenden. Over het algemeen geldt: hoe langduriger de bijstandsafhankelijkheid is, hoe groter de afstand tot de arbeidsmarkt. De laatste cijfers van het CBS laten zien dat het aantal uitkeringsgerechtigden nog steeds stijgt. Eind juni 5 waren het er 447 duizend, een toename van 5 duizend ten opzichte van het eerste kwartaal. Ondanks dat de arbeidsmarkt herstelt en het aantal WW-uitkeringen niet langer groeit neemt het aantal bijstandsgerechtigden toe. Volgens het Centraal Planbureau neemt het aantal bijstandsuitkeringen in 5 en 6 nog toe (voor 5 ongeveer met,8%). In het eerste half jaar zien we zowel op de locatie Etten-Leur als de locatie Roosendaal een toename van het bestand. Voor locatie Etten-Leur is tot en met juni sprake van een toename van,6 %. Voor de locatie Roosendaal is sprake van een toename van 5,5% in het eerste halfjaar sinds januari 5. PW locatie Etten- PW locatie Totaal Landelijk Leur Roosendaal Januari.837.6 3.457 378.68 Februari.85 (+,8%).65 (+,85%) 3.5 (+,3%) 38. (+,6%) Maart.88 (+,45%).697 (+4,75%) 3.579 (+3,53%) 383.55 (+,9%) April.879 (+,9%).74 (+5,8%) 3.593 (+3,93%) 387. (+,%) Mei.88 (+,4%).78 (+6,67%) 3.69 (+4,4%) 387. (+,%) Juni.885 (+,6%).79 (+5,49% 3.594 (+3,96%) 387. (+,%) Juli.9 (+3,97%).697 (+4,75%) 3.67 (+4,34%) ntb Augustus.95 (+3,7%).694 (+4,57%) 3.599 (+4,%) ntb September.888 (+,78%).68 (+3,7%) 3.568 (+3,%) ntb Regionale cijfers zijn excl. Ioaw en Ioaz (bron: maraps 3 september 5 Werkplein HvWB), Landelijke cijfers bron: Statline (CBS). Procentueel is de stijging ten opzichte van januari 5 weergegeven. In bovenstaande tabel zijn de aantallen zowel van onze regio als landelijk op een rijtje gezet. Het eerste halfjaar 5 zijn de stijgingspercentages voor locatie Etten-Leur redelijk vergelijkbaar met de landelijke stijging. Als we de cijfers voor het gehele Werkplein vergelijken met de landelijke aantallen is de stijging bij het Werkplein gemiddeld genomen hoger dan de landelijke aantallen. Centraal Economisch Plan 5, 6 maart 5.
4. Wat heeft het gekost? In deze 3 e Bestuursrapportage 5 zijn de uitkeringen van de locatie Etten-Leur tot en met de maand juli verantwoord. Programma inkomen Begroting 5 Uitgaven en inkomsten t/m juli Figuur 4. Besteding budget programma Inkomen 5 locatie Etten-Leur Nog te besteden te ontvangen Lasten WWB 3.86.444 5.333.639 8.56.85 BBZ 847.9 687.9 6.83 IOAW/IOAZ.739.848.7.784 469.64 Invorderings- en externe controlekosten 95.44 5.6 89.839 Totaal lasten 6.643.4 7.397.33 9.45.79 Baten Ontvangsten debiteuren -464.33-338.49-5.84 Ontvangsten debiteuren BBZ -4.63-84.937 393.774 Totaal baten -875.494 -.43.46 67.93 Saldo van lasten en baten 5.767.53 6.53.87 9.53.73 In totaliteit zullen de beschikbaar gestelde budgetten Wet Buig onvoldoende om de uitkeringslasten in 5 te kunnen bekostigen. Verwacht wordt een tekort op de Buig uitkeringen (WWB en IOAW/IOAZ) voor de locatie Etten-Leur van bijna,3 miljoen ten opzichte van de rijksvergoeding Buig. Ontwikkeling uitkeringslasten 5 Werkplein Hart van West-Brabant Voor het Werkplein totaal, dus de locaties Etten-Leur en Roosendaal zijn in onderstaand overzicht de uitgaven Buig (excl. BBZ) tot en met de maand juli afgezet tegenover de rijksvergoeding Buig. Duidelijk is dat er op dit moment sprake is van ruim % hogere uitkeringslasten ten opzichte van de rijksvergoeding Buig. Afwijking uitgaven t.o.v. rijksbudget in % Prognose Buig uitgaven Buig rijksbudget Resultaat Afwijking in % resultaat 5 Per gemeente: t/m juli t/m juli t/m juli =% x rijksbudget Etten-Leur 5.474.77,98 4.647.3,6-87.638,38-7,8% -.379.397,3 Halderberge 3.484.93,5 3.8.896,8-3.33,45-9,49% -53.389,8 Moerdijk 3.45.87,93 3.43.679,8 7.59,87,%.653, Roosendaal 4.76.69,69.643.969,8 -.43.649,89 -,33% -.387.749,8 Rucphen.36.53,76.373.656,4 3.3,64,55%.887,73 Zundert.5.6,5.57.3,4-63.39,65 -,94% -438.849,4 Totaal 3.34.553,66 7.537.646,8 -.84.96,86 -,9% -4.674.844,77 Vangnetregeling Gemeenten die tekorten hebben op hun budget voor de uitkeringen op grond van de Participatiewet moeten deze tekorten in principe opvangen uit eigen middelen. Onder voorwaarden kunnen gemeenten echter in aanmerking komen voor een aanvullend budget. Met ingang van het jaar 5 heeft het ministerie van SZW hiervoor de Vangnetregeling in het leven geroepen. Deze regeling vervangt de voorheen geldende Regelingen voor incidentele en meerjarige aanvullende uitkeringen: de IAU en MAU. Om voor aanvullend budget in aanmerking te komen moeten de tekorten boven een in deze Vangnetregeling vastgestelde drempel uitkomen. Voor 5 is deze drempel vastgesteld op 5%. Het bedrag
waarmee het tekort tussen de 5 en % uitkomt, wordt dan voor de helft gecompenseerd. Komt het tekort boven de % uit, dan wordt dit deel volledig gecompenseerd. De BUIG-uitgaven worden per gemeente vastgesteld. Uit de cijfers tot en met juli 5 volgt dat de gemeenten Etten-Leur, Halderberge, Roosendaal en Zundert een tekort van meer dan 5% gaan realiseren. De toekenning van de vangnetregeling vindt plaats op verzoek van het college van burgemeester en wethouders en nadat is vastgesteld dat aan alle geldende eisen wordt voldaan: - een globale analyse van de mogelijke oorzaak en de omvang van het tekort, mede in het kader van de inwerkingtreding van de Participatiewet en de eerdere financiële resultaten van de uitvoering van de WWB, en van de verwachte ontwikkelingen van dat tekort in de komende jaren; - een brief, of vergelijkbaar document, waarmee het college de raad in 5 heeft geïnformeerd over zijn analyse en de maatregelen die worden genomen dan wel worden overwogen om tot tekortreductie te komen; - een document waaruit de opvattingen van de gemeenteraad hieromtrent blijken; - een overzicht wat de gemeente in 5 feitelijk heeft gedaan om het tekort het hoofd te bieden en hoe zij het effect daarvan kwalificeert. Een raadsinformatiebrief over de vangnetregeling is inmiddels aan de gemeenteraden aangeboden.
5 PROGRAMMA INKOMENSONDERSTEUNING 5. Wat hebben we gedaan? In het e kwartaal 5 hebben we waar mogelijk werkprocessen geoptimaliseerd. Het beleid van de zes gemeenten is echter nog verschillend hetgeen in de uitvoering de nodige tijd kost. Sedert begin van het jaar loopt de afstemming van de verschillende werkprocessen. Met name bij Bijzondere Bijstand en de minimaregelingen is geconstateerd dat het inrichten van een eenduidig werkproces niet voldoende is om te komen tot een optimale inrichting. Als gevolg van uiteenlopende uitvoeringsregelingen en daaruit voortvloeiende werkwijzen is het lastig om op korte termijn te komen tot eenduidigheid en efficiënte processen. De wijze waarop voor bepaalde kosten bijzondere bijstand kan worden aangevraagd en vervolgens moet worden gedeclareerd is soms erg arbeidsintensief. In overleg met de beleidsmedewerkers van de verschillende gemeenten wordt geprobeerd om zoveel mogelijk onderdelen op elkaar af te stemmen. Daarbij zal eventueel ook gemeentelijke regelgeving waar nodig aangepast moeten worden. Het is de bedoeling om in het e kwartaal 6 uitgewerkte voorstellen voor te leggen aan de portefeuillehouders. Omdat er voor de collectieve ziektekostenverzekering voor januari a.s. een nieuw contract moet worden afgesloten is afgesproken om deze voorziening als eerste aan te pakken. Voor deze ziektekostenverzekering zal daarom als eerste afstemming worden gezocht. 5. Wat mag het kosten? Onze inzet binnen het Programma Inkomensondersteuning wordt zowel gefinancierd vanuit de reguliere exploitatiebegroting (personele inzet en een beperkt materieel budget voor schuldhulpverlening) als vanuit de voorzieningen en overdrachten. Deze laatste kosten worden -op- verrekend met de gemeenten waarvoor deze kosten worden gemaakt. Het budget waarover HvWB kan beschikken en de tot en met mei gedane uitgaven zijn weergegeven in onderstaande figuur. Programma inkomensondersteuning Begroting 5 Uitgaven en inkomsten t/m juli Nog te besteden te ontvangen Lasten Bijzondere bijstand.47.3.38.87 88.475 Collectieve zvw premie 955.3.34.98-79.66 Totaal lasten.46.63.57.89-9.86 Baten Ontvangsten debiteuren bijz. bijstand Inhouding collectieve zvw premie Totaal baten Saldo van lasten en baten -958.78-897.988-6.9-958.78-897.988-6.9.468.445.69.8-5.376 Figuur 5. Besteding budget programma Inkomensondersteuning 5 3
6 BEDRIJFSVOERING 6. Kosten bedrijfsvoering De uitvoeringskosten HvWB worden weergegeven in onderstaande tabel. LASTEN Raming begroting 5 Uitgaven t/m september Prognose 5 Verwacht resultaat Loonkosten 4.97.3.94.3 4.485.43-88. Gemeenschappelijke kosten 84.8 75.578 84.8 Overige loonkosten.547 49.73.547 Overige personeelskosten 6.555.74 6.555 Ondersteunende diensten 65.4 43.89 65.4 Huisvestingskosten 43.835 4.984 54.947 -. Facilitaire kosten.54 37.47 65. -44.486 Financiën.5.455 33.65 -.5 Juridische kosten 9. 9.78 7. -8. ICT kosten 3.456 5.67 3.456 Onvoorzien 7.5 7.5 Totaal lasten 6.387.89 4.79.445 6.74.78-36.359 Figuur 6. Kosten bedrijfsvoering 5 In vergelijking met de vastgestelde begroting 5 vallen de uitvoeringskosten in de voorliggende bestuursrapportage 5 36.359 hoger uit, dat is 4.65 meer dan in de e Bestuursrapportage 5 is gemeld. In de e Bestuursrapportage 5 zijn de hogere kosten ad 3.79 reeds gemeld en toegelicht. In deze 3 e Bestuursrapportage 5 worden de nieuwe afwijkingen van budgetten toegelicht. Zoals ook al in de e Bestuursrapportage 5 is gemeld zal in overleg met het bestuur worden bezien of de onderbesteding op de individuele trajecten (participatiemiddelen) anders ingezet kan worden zodat dit budget wel wordt uitgenut en het totale beeld wordt ontlast. Gedacht wordt aan de dekking van klantmanagers werk ten laste van dit participatiebudget zodat er ook meer maatwerk en individuele trajecten uitgegeven kunnen worden. Dit kan het beeld op personele uitgaven ontlasten. De belangrijkste oorzaken van de hogere bedrijfsvoeringskosten zijn: Loonkosten De hogere loonkosten ad 88. zijn reeds in de e Bestuursrapportage toegelicht. Loonkosten afwijkingen t.o.v begroting Hogere lasten Gemeld in: Inhuur wegens langdurig zieken 4.83 e berap Bezwaar- en beroep 3. e berap Project kostendelersnorm.653 e berap Eenmalige uitkering volgens cao.375 e berap Totaal hogere lasten 88. 4
Huisvestingskosten De huisvestingskosten vallen. hoger uit. In de e Bestuursrapportage is dit knelpunt reeds toegelicht. Huisvestingskosten afwijkingen t.o.v begroting Hogere lasten Gemeld in: Huur. e berap Ondersteuning ict 55.5 e berap Telefonie 5.5 e berap Totaal hogere lasten. Facilitaire kosten De facilitaire kosten worden met 44.486 overschreden. In de e Bestuursrapportage 5 is reeds een bedrag van 3.486 toegelicht. Facilitaire kosten afwijkingen t.o.v begroting Hogere lasten Gemeld in: Portikosten 4.486 e berap Inkoopkosten 8. e berap Kopieerkosten. Abonnementen. Totaal hogere lasten 44.486 De kosten van kopieerkosten zullen dit jaar. hoger uitvallen. Dit komt voornamelijk doordat de raming ad.5 te laag ingeschat is omdat een echte digitaliseringsslag nog gemaakt moet gaan worden. Dit heeft enerzijds te maken met het nog niet voldoende gefaciliteerd zijn van medewerkers (denk bijv. aan i-pads), maar ook het gebruik van systemen (nog gewoonte om met papier te werken) speelt daarbij een rol. Anderzijds heeft dit te maken met het nog moeten uitvoeren van I-nup (gemeente wordt digitale portaal overheid, invoering digid/mijn overheid). De kosten van abonnementen (zoals handboek Schulinck e.d.) zullen. hoger uitvallen. Financiële kosten De financiële kosten worden met.5 overschreden. Financiële kosten afwijkingen t.o.v begroting Hogere lasten Gemeld in: Kosten betalingsverkeer.5 Rentekosten - 4. Accountantskosten 3.65 Totaal hogere lasten.5 In de begroting voor 5 is een aanname gedaan voor de accountantskosten op basis van toen geldende controlerichtlijnen voor accountants. Deze laatste zijn op basis van bevindingen van de AFM de laatste tijd behoorlijk aangescherpt. Dit betekent dat accountants voortaan minder zullen steunen op de interne controlebevindingen en meer eigen waarnemingen zullen moeten verrichten. Daarmee wordt de tijdsinzet van de accountant verhoogd en daarmee de gepaarde kosten. Daarnaast is sprake van een aanloopjaar (geheel nieuwe organisatie) hetgeen extra inspanningen van de accountant zal vergen. Voor 6 valt het bedrag wel binnen de geraamde kosten. De kosten van het betalingsverkeer (loopt via de BNG) zijn hoger dan geraamd. Dit heeft metname te maken met de vele mutaties die plaatsvinden wegens ontvangsten van debiteuren (terugvordering en 5
verhaal, aflossingen leenbijstand e.d.). Daarentegen zullen de rentekosten lager uitvallen. Tot op heden zijn nog geen financieringsmiddelen aangetrokken. Juridische kosten De juridische kosten worden met 8. overschreden. Juridische kosten afwijkingen t.o.v begroting Hogere lasten Gemeld in: Kosten bezwaar en beroep 8. Totaal hogere lasten 8. De kosten bezwaar en beroep bestaan uit twee elementen, de kosten van de bezwaarschriftencommissie en de proces- en gerechtskosten. De kosten van de bezwaarschriftencommissie zullen naar verwachting. bedragen. De proces- en gerechtskosten worden, exclusief de locatie Roosendaal, ingeschat op 7.. Onderstaand zijn de proces- en gerechtskosten tot en met september weergegeven. Metname bij de locatie Roosendaal is sprake van hoge kosten. Dit heeft verband met het grote aantal bezwaarschriften op die locatie. Proces- en gerechtskosten bezwaar en beroep t/m september Gemeente Bezwaar Beroep Hoger beroep Voorlopige voorziening Totaal Etten-Leur.5,,,,.5, Halderberge, 45,,, 45, Moerdijk,.5,,,.5, Roosendaal 3.879,5 3.94, 3.44,.47,.687,5 Rucphen 6,,,, 6, Zundert 43,,,, 43, Totaal 5.767,5 4.984, 3.44,.47, 5.645,5 De resultaten van bezwaar en beroep worden in paragraaf 6. toegelicht. ICT kosten Eind 4 is BERM-ICT (inmiddels ICT samenwerking WBW) gevraagd een nieuwe infrastructuur te realiseren voor 8 werkplekken en een serverplatform waarop de hoofdapplicatie (GWS) draait. Op dat moment was de formatie van BERM-ICT niet toereikend. Afgesproken is toen dat medewerkers overuren zouden maken en deze via de gemeenten in rekening gebracht zouden worden bij het Werkplein. De totale kosten van inhuur bedragen 9.76. Deze afspraak is gemaakt binnen de BERM gemeenten. Bij het Werkplein is deze afspraak niet bekend noch zijn deze kosten in de begroting 5 voorzien. Niettemin zijn de werkzaamheden wel verricht. Getracht zal worden de kosten binnen het totale ICT budget op te vangen. Dit is op dit moment nog een financieel risico omdat de kosten van ICT ondersteuning door BERM-ICT momenteel in beeld worden gebracht. 6. Overige bedrijfsvoeringsaspecten Ziekteverzuim Het ziekteverzuimpercentage is ten opzichte van de vorige bestuursrapportage licht gedaald van 6,53% naar 6,4%. Het onderdeel lang verzuim bedraagt 4,9%. Momenteel is nog steeds sprake van zes langdurig zieken. Bij één medewerker is zicht op volledig herstel op kortere termijn, een andere medewerker verricht reeds weer werkzaamheden maar is nog niet geheel hersteld gemeld. 6
Suwinet Suwinet is de sleutel tot persoonsgegevens van burgers en de voorziening waarmee Suwi partijen UWV, de SVB en gemeentelijke sociale diensten gegevens met elkaar uitwisselen. Uitvoerend medewerkers kunnen via Suwinet binnen enkele seconden beschikken over de relevante gegevens van hun klant. Dit draagt bij aan het doel van de wet Suwi: klantgerichte dienstverlening en een doelmatige en kostenbesparende uitvoering van de sociale zekerheid. De instandhouding van Suwinet is bij wet opgedragen aan de Suwi partijen. Het Werkplein beschikt sinds 4 september over een eigen Suwinet account. De gemeentelijke account zijn wat betreft het onderdeel werk en inkomen worden per die datum beëindigd. Het Suwinet beveiligingsplan en het informatieveiligheidsplan van het Werkplein zijn ter kennisname naar de colleges gezonden. Over de eerste helft van 5 heeft een onderzoek naar het gebruik plaatsgevonden. Hieruit zijn geen oneigenlijk gebruik of misbruik geconstateerd. Wel was sprake van raadplegingen die niet herleidbaar waren naar een lopende zaak. Dat had te maken met het raadplegen voor een collega of het nog niet deskundig gebruiken van Suwinet. Met deze bevindingen gaan we aan de slag. Het Werkplein heeft voor de deelnemende gemeenten voor oktober de vragenlijst gebruik Suwinet bij de Inspectie SZW ingediend. De stukken zijn in goede orde ontvangen. Resultaten worden eind van het jaar verwacht. Bezwaar en beroep De afhandeling van bezwaar en beroepschriften loopt inmiddels goed. Wel is er extra capaciteit ingezet in de ondersteuning van de secretarissen bezwaar en beroep en is er in het laatste kwartaal op de locatie Roosendaal extra capaciteit als secretaris bezwaar en beroep ingezet om de werkvoorraad naar normale proporties terug te brengen. De resultaten van bezwaar en beroep zijn onderstaand weergegeven. Aantal bezwaar- en beroepschriften tot oktober 5 Ambtelijk horen Aantal zaken Afgewerkt Nog open Etten- Leur 46 4 4 Halderberge Moerdijk Roosendaal Rucphen Zundert Totaal 6 4 35 9 6 8 8 99 7 3 8 4 4 36 96 Commissiezaken Aantal zaken Afgewerkt Nog open 8 5 3 5 3 4 5 7 6 9 3 Beroepszaken Aantal zaken Afgewerkt Nog open 5 5 4 4 6 4 9 5 4 35 7 8 Hoger beroepszaken Aantal zaken Afgewerkt Nog open 5 3 5 3 4 4 5 5 Voorlopige voorzieningen Aantal zaken Afgewerkt Nog open 3 9 9 8 6 7
Afwikkeling bezwaar en beroepszaken stand eind september 5 Soort zaak Gegrond Ongegrond Intrekking Nietontvankelijk Deels gegrond/ ongegrond In behandeling Totaal Ambtelijk 5 57 36 Commissiezaak 3 5 4 5 3 6 Beroepszaken 5 8 35 Hoger beroepszaken 3 5 Voorlopige voorzieningen 4 8 Totaal 8 85 8 5 7 455 In % 4% 9% 6% 5% % 44% % Accountant Inmiddels beschikt het Werkplein over een accountant. Een voorstel voor de benoeming wordt aan het Algemeen Bestuur op 7 december 5 voorgelegd. 8
7 BIJLAGEN. Managementinformatie oktober Werkplein locatie Etten-Leur. Managementinformatie Werkplein locatie Roosendaal 9