G E M E E N T E t NOORDENVELD Paraaf secretaris Paraaf direct leidinggevende Datum 6 juni 2013 Afdeling R&S ADVIES AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Opsteller Telefoon Registratie Noël Weisenbach 461 BW13.0611 / ONDERWERP Aanstelling buurt sportcoaches VOORSTEL / EERDERE BESLUITVORMING ' OPENBAAR 30 juni 2009 Plan van aanpak over combinatiefunctionarissen opstellen uitgaande van budgettair neutrale oplossing. / ja nee actief passief 26 januari 2010 De Verklaring deelname Impuls brede scholen, sport en cultuur ondertekenen. 29 juni 2010 - Akkoord gaan met het plan van aanpak over aanstelling van 4,5 FTE combinatiefunctionarissen in de periode 2010 tot en met 2012. - Het Openbaar Primaire Onderwijs Noordenveld, Stichting WiN en het ICO werkgever worden van de combinatiefunctionarissen. 2 november 2010 Akkoord gaan met bijgevoegde samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente, Openbaar Primaire Onderwijs Noordenveld, Stichting WiN en het ICO over aanstelling van combinatiefunctionarissen. 20 september 2011 Het totaal aantal aan te stellen combinatiefunctionarissen voorlopig handhaven op 4,5 FTE. 7 februari 2012 - Het huidige aantal combinatiefunctionarissen van 2,7 FTE handhaven in 2012. - Onderzoeken of met de beschikbare middelen financiering van de combinatiefunctionarissen mogelijk is na 2012. 12 april 2012 Vóór 15 april aanstaande de Verklaring deelname 'Brede impuls combinatiefuncties' ondertekenen en daarmee proberen 4,5 FTE buurt sportcoaches aan te (laten) stellen in de periode 2012 tot en met 2016. BIJLAGEN ' INFORMEREN BETROKKENEN / ja nee INFORMATIE RAAD ACTIEF Brief VNG ja nee VOORGESTELD BESLUIT 1. Voor de periode 1 augustus 2013 tot 1 augustus 2016 jaarlijks 41.400 beschikbaar stellen voor aanstelling van 4,5 FTE buurt sportcoaches. Dit bedrag dekken door het bestaande budget voor combinatiefunctionarissen ( 3.000) en de Wmo Een plan van aanpak maken. ( 38.400). (Subsidie)afspraken maken met de partijen die een financiële bijdrage leveren. Subsidies aanvragen bij provincie, fondsen en bedrijven. A1j / OR MIDDELENINZET nee Investering 124.200 Jaarlast 41.400 Dekking BEHANDELING IN - 6550214 ( 3.000) - Wmo Reserve ( 38.400) Vergadering B&W d.d. I 11 Juni 2013
Raadscommissie d.d. 4 september 2013 Raad d.d. 18 september 2013 / BESLUIT B&W PARAFEN B&W Besluit d.d. Conform Bespreken Burgemeester J. Dam O.L. Keizer G. Alssema O. Huisman ARCHIEF Paraaf verzending Verzonden Aangekomen d.d. d.d. / OVERWEGINGEN Impuls brede scholen, sport en cultuur (combinatiefunctionarissen) Sinds september 2010 doen wij mee aan de landelijke regeling 'Impuls brede scholen, sport en cultuur'. Op basis van de regeling zijn per 1 september 2010 combinatiefunctionarissen werkzaam in Noordenveld. Een combinatiefunctionaris is een werknemer die in dienst is bij één werkgever, maar werkzaam is voor minimaal twee van de sectoren onderwijs, sport en cultuur. De combinatiefunctionaris vormt een brug tussen de werkgebieden onderwijs, sport en cultuur en kunnen de verbinding en samenwerking tussen deze sectoren versterken. De doelgroep waarop de combinatiefunctionaris zich richt is jongeren tot 18 jaar. Volgens de regeling hebben we recht op 4,5 FTE combifunctionarissen. Dit aantal is gebaseerd op basis van het aantal jongeren tot 18 jaar in onze gemeente. Algemene doelstellingen van de landelijke regeling zijn: 1. Uitbreiding van het aantai (brede) schoien in het primaire en voortgezette onderwijs met een sport- en cultuuraanbod. 2. Versterking van sportverenigingen vanwege hun maatschappelijke functie en de inzet van sport voor het onderwijs, de naschoolse opvang en de wijk. 3. Stimulering van het dagelijkse sport- en beweegaanbod in en rond scholen voor alle leerlingen. 4. Bevorderen dat de jeugd tot 18 jaar vertrouwd raakt met een of meer kunst- en cultuurvormen. Financiering De regeling gaat ervan uit dat een FTE combinatiefunctionaris gemiddeld 50.000 kost. Dit is een middeling tussen de loonkosten van een MBO- en een HBO functie. Het ministerie van VWS financiert 40% van de kosten per FTE ( 20.000). Gemeenten en lokale partijen moeten de overige 60% per FTE ( 30.000) betalen.
Stand van zaken combinatiefunctionarissen Op 1 september 2010 zijn de volgende combinatiefunctionarissen aan de slag gegaan in Noordenveld: Combinatiefunctionarissen Sport en Bewegen, die in dienst zijn bij het Openbaar Primair onderwijs Noordenveld (OPON). Combinatiefunctionaris Cultuur, in dienst bij ICO Centrum voor Kunst en Cultuur. Coördinerende combinatiefunctionaris, die in dienst is bij Stichting Welzijn in Noordenveld (WiN). Samen met scholen, sportverenigingen, cultuurverenigingen en andere maatschappelijke instellingen hebben de combinatiefunctionarissen sportieve en culturele activiteiten voor jongeren georganiseerd tijdens en na schooltijd. De afgelopen jaren hebben jullie informatie gekregen over onder andere de activiteiten en het aantal deelnemers. Een van de conclusies tot nu toe is, dat de combinatiefunctionarissen een duidelijke meerwaarde hebben voor en voorzien in een behoefte van jongeren, verenigingen en instellingen. Afspraken werkgevers De (subsidie)afspraken die we hebben gemaakt met de werkgevers van de combinatiefunctionarissen eindigen op 1 september aanstaande. Vanwege de meerwaarde van de combinatiefunctionarissen hebt u op 12 april 2012 besloten te onderzoeken of we een doorstart kunnen maken met de combinatiefunctionarissen na 1 september. De afgelopen periode hebben we samen met de werkgevers, SportDrenthe en andere lokale partners de mogelijkheden hiervoor onderzocht. De nieuwe regeling 'Brede impuls combinatiefuncties' biedt hiervoor mogelijkheden. Nieuwe regeling Brede impuls combinatiefuncties (buurt sportcoaches) Per 1 januari 2012 is de regeling 'Impuls brede scholen, sport en cultuur' overgegaan in de regeling 'Brede impuls combinatiefuncties'. In deze nieuwe regeling heten combinatiefunctionarissen buurt sportcoaches. De coaches organiseren een sport- en beweegaanbod voor alle inwoners van jong tot oud in de buurt en maken hierbij een combinatie tussen sport- en beweegaanbieders en een andere sector zoals cultuur, onderwijs, welzijn, gezondheid, kinderopvang en bedrijfsleven. In vergelijking met de combinatiefunctionarissen zijn de buurt sportcoaches dus inzetbaar voor een bredere doelgroep. Doordat zij zowel werkzaam zijn in / voor meerdere lectoren dragen zij eraan bij dat meer mensen in hun eigen nabije omgeving kunnen sporten en bewegen. De nieuwe regeling is voor ons een mooie kans om door te gaan met de succesvolle activiteiten van onze bestaande combinatiefunctionarissen voor een nog bredere doelgroep. Vanwege de meerwaarde van de combinatiefunctionarissen hebt u op 12 april 2012 ook besloten te proberen 4,5 FTE buurt sportcoaches aan te (laten) stellen in de periode 2012 tot en met 2016. Kosten en rijkssubsidie Net zoals bij de oude regeling kost een buurt sportcoach gemiddeld 50.000 en ook binnen de nieuwe regeling financiert het ministerie van VWS 40% van de kosten per FTE ( 20.000). Gemeenten moeten de overige 60% per FTE ( 30.000) 'organiseren'. Om de 4,5 FTE buurt sportcoaches aan te stellen krijgen wij via de algemene uitkering jaarlijks 90.600 (4,5 FTE x 20.000) van het ministerie tot en met 2016. Om dit bedrag als subsidie door te kunnen sluizen naar partijen die een financiële bijdrage leveren aan de buurt sportcoaches (werkgevers) moeten we dus 60% cofinanciering (4,5 x 30.000 = 135.000) regelen.
Wanneer we de cofinanciering niet 'rond' krijgen vóór 2016, dan kunnen we zonder financiële en / of juridische gevolgen stoppen en het geld dat we hebben ontvangen terugbetalen aan het ministerie. Buurt sportcoaches in Noordenveld De afgelopen periode hebben we met de volgende lokale partijen meerdere gesprekken gevoerd over aanstelling van buurt sportcoaches in Noordenveld: Christelijke Onderwijs Groep (COG) Drenthe; Dr. Nassaucollege Norg; ICO (bestaande werkgever); OPON (bestaande werkgever); Penta Primair; SportDrenthe; Stichting WiN (bestaande werkgever). Resultaten gesprekken De algemene conclusie van de gesprekken is, dat alle lokale partijen een meerwaarde zien in de combinatiefunctionarissen en graag verder met hun willen als buurt sportcoach, ook eerst weer voor 3 jaren. OPON, WIN en SportDrenthe hebben aangegeven een financiële bijdrage (cofinanciering) te willen leveren aan de aanstelling van de buurt sportcoaches. OPON heeft drie combinatiefunctionarissen 'Sport en Bewegen' in dienst, totaal 1,8 FTE. Twee hiervan (totaal 1,3 FTE) zijn op projectbasis in dienst bij OPON. OPON wil de combinatiefunctionaris die in vaste dienst is bij OPON (0,5 FTE) weer beschikbaar stellen als buurt sportcoach voor activiteiten voor het primaire openbare onderwijs. De directeur van OPON kan de andere twee niet nog een keer op projectbasis aanstellen, omdat hij dan structurele verplichtingen krijgt. Deze combinatiefunctionarissen zouden we kunnen onderbrengen bij SportDrenthe, die een poule heeft met buurt sportcoaches van meerdere Drentse gemeenten. Het ICO stopt met de deelname aan de regeling vanwege de bezuinigingen. SportDrenthe wil graag, naast de combinatiefunctionarissen die nu in dienst zijn bij OPON, 1,5 FTE aanstellen* Deze 1,5 FTE zouden we dan kunnen inzetten voor de doelgroepen volwassenen, senioren en chronisch zieken. De directeur van Stichting WiN heeft aangegeven 1,1 FTE buurt sportcoach aan te kunnen stellen die naast coördinerende taken de taken van het ICO zou kunnen overnemen. Op basis van de gesprekken hebben we drie varianten uitgewerkt: 1. Het maximale aantal van 4,5 FTE buurt sportcoaches aanstellen (volgens uw besluit op 12 april 2012). 2. Het huidige aantal van 2,7 FTE handhaven. 3. Afscheid nemen van de twee combinatiefunctionarissen die nu op projectbasis bij OPON in dienst zijn. Variant 1 In de volgende tabel staan de kosten van aanstelling 4,5 FTE buurt sportcoaches, de bijdrage van lokale partijen en het bedrag dat we nog moeten financieren.
ORGANISATIE 2013 2014 2015 Rijk 90.600 90.600 90.600 90.600 2016 OPON 15.000 O 15.000 15.000 15.000 WiN 33.000 (**) 33.000 33.000 33.000 SportDrenthe 45.000 (***) 45.000 45.000 45.000 Nog te financieren 41.400 (****) 41.400 41.400 41.400 Kosten buurt sportcoaches 225.000 225.000 225.000 225.000 OPON neemt 0,5 FTE buurt sportcoach in dienst. De totale kosten hiervan zijn 0,5 x 50.000 = 25.000. Eigen bijdrage is 60% = 15.000 per jaar. WiN neemt 1,1 FTE buurt sportcoach in dienst. De totale kosten hiervan zijn 55.000. Eigen bijdrage is 60% = 33.000. SportDrenthe neemt 1,5 FTE buurt sportcoach in dienst. De totale kosten hiervan zijn 75.000. Eigen bijdrage is 60% = 45.000. Dit is de noodzakelijke cofinanciering om de twee combinatiefunctionarissen die nu nog in dienst zijn bij OPON bij onder te kunnen brengen bij SportDrenthe. In vergelijking met de bestaande situatie neemt het aantal FTE toe van 1,3 naar 1,4. Wanneer we 4,5 FTE buurt sportcoaches willen aanstellen, dan hebben we jaarlijks nog 41.400 nodig. Dit bedrag kan lager worden, omdat we nog subsidieaanvragen gaan doen bij de provincie, fondsen en bedrijven. Het grote voordeel van deze variant is dat we niet alleen schoolgaande kinderen, maar ook volwassenen, senioren en mensen met een beperking goed kunnen bedienen. De potentiële werkgevers van de buurt sportcoaches (OPON, Win en SportDrenthe) geven de voorkeur aan deze variant. Variant 2 In plaats van 4,5 FTE kunnen we ook de bestaande 2,7 FTE combinatiefunctionarissen handhaven als buurt sportcoach. In deze variant houden we de bestaande combinatiefunctionarissen als buurt sportcoach en stelt SportDrenthe geen buurt sportcoaches aan in Noordenveld. Het plaatje ziet er dan als volgt uit: ORGANISATIE 2013 2014 2015 2016 w Rijk 54.000 54.000 54.000 54.000 OPON 15.000 (*) 15.000 15.000 15.000 WiN 33.000 (**) 33.000 33.000 33.000 Nog te financieren 33.000 (***) 33.000 33.000 33.000 Kosten buurt sportcoaches 135.000 135.000 135.000 135.000 (*) OPON neemt 0,5 FTE buurt sportcoach in dienst. De totale kosten hiervan zijn 0,5 x 50.000 = 25.000. Eigen bijdrage is 60% = 15.000 per jaar. (**) WiN neemt 1,1 FTE buurt sportcoach in dienst. De totale kosten hiervan zijn 55.000. Eigen bijdrage is 60% = 33.000. (***) Dit is de noodzakelijke cofinanciering om de twee combinatiefunctionarissen die nu nog in dienst zijn bij OPON bij onder te kunnen brengen bij SportDrenthe. De conclusie is dat het nog te financieren bedrag bij dezelfde 2,7 FTE buurt coaches bijna net zo hoog is als bij aanstelling van 4,5 FTE. Het nadeel van deze variant is, dat we jaarlijks (behoorlijk) minder activiteiten kunnen organiseren en minder doelgroepen kunnen bedienen.
Variant 3 In plaats van 2,7 FTE kunnen we ook afscheid nemen van de twee combinatiefunctionarissen die op projectbasis bij OPON in dienst zijn, omdat we voor hun geen cofinanciering hebben. In deze variant stelt SportDrenthe weer 1,5 FTE buurt sportcoaches aan. In totaal komen we dan uit op 3,1 FTE: ORGANISATIE 2013 2014 2015 2016 Rijk 62.000 62.000 62.000 62.000 OPON 15.000 O 15.000 15.000 15.000 WiN 33 000 (**) v_ 33. v_/ 000 v> v_/ 33.000 33.000 SportDrenthe 45.000 (***) 45.000 45.000 45.000 Kosten buurt sportcoaches 155.000 155.000 155.000 155.000 (*) OPON neemt 0,5 FTE buurt sportcoach in dienst. De totale kosten hiervan zijn 0,5 x 50.000 = 25.000. Eigen bijdrage is 60% = 15.000 per jaar. (**) WiN neemt 1,1 FTE buurt sportcoach in dienst. De totale kosten hiervan zijn 55.000. Eigen bijdrage is 60% = 33.000. (***) SportDrenthe neemt 1,5 FTE buurt sportcoach in dienst. De totale kosten hiervan zijn 75.000. Eigen bijdrage is 60% = 45.000. In deze variant is de cofinanciering volledig geregeld door lokale partijen en hoeven wij niets 'bij te leggen'. We sluizen de subsidie van het ministerie ( 20.000 per FTE) door naar OPON, WiN en SportDrenthe. Het grote nadeel van deze variant is dat we afscheid nemen van twee ervaren krachten die als tijdelijke vakleerkrachten een belangrijk onderdeel zijn van de structuren en netwerken die de combinatiefunctionarissen hebben opgebouwd. Deze variant betekent dat we nieuwe mensen moeten inpassen en dat we voor een deel weer opnieuw moeten beginnen. De directeuren van OPON en Stichting WiN hebben als werkgevers dan ook aangegeven geen voorstander te zijn van deze variant. Wanneer u besluit voor variant 1 of 2 te kiezen, dan zouden we het nog te financieren bedrag voor een deel kunnen dekken uit de Wmo Reserve vanwege de relatie met andere beleidsterreinen en de maatschappelijke rol van sport en bewegen (verbeteren volksgezondheid, bevorderen leefbaarheid en samenwerking, pedagogische instrument, etc.). Advies Op basis van uw besluit van 12 april 2012, de resultaten van onze gesprekken met de potentiële werkgevers en vanwege de meerwaarde van (de activiteiten van) de combinatiefunctionarissen adviseren wij u: 1. Voor de periode 1 augustus 2013 tot 1 augustus 2016 jaarlijks 41.400 beschikbaar te stellen voor aanstelling van 4,5 FTE buurt sportcoaches. 2. Dit bedrag te dekken door het bestaande budget voor combinatiefunctionarissen ( 3.000) en de Wmo Reserve ( 38.400). 3. Een plan van aanpak te maken. 4. (Subsidie)afspraken te maken met de partijen die een financiële bijdrage leveren. 5. Subsidies aan te vragen bij provincie, fondsen en bedrijven.
Vervolgstappen Net zoals bij de start van de combinatiefunctionarissen adviseren wij een plan van aanpak op te stellen met de lokale partijen die een bijdrage leveren aan de buurt sportcoaches en / of waarmee we willen samenwerken. Onderwerpen die in het plan aan de orde komen zijn: Werkzaamheden van de buurt sportcoaches; Taken en verantwoordelijkheden; Organisatie (werken in teams); Welke doelgroepen bedienen?; Hoe verzoeken beoordelen?