Bijlagestuk 1: Uitgangspunten en scenario s HH In onderstaande tabel is beschreven hoe de huidige voorzieningen in worden ingericht. Omzetting Indicaties per 1-1- Indicatie 2016 Indicatie HH 1 ZIN Enkelvoudig Algemene voorziening HH ZIN HHT ZIN Algemene voorziening HH ZIN HH 1 PGB Enkelvoudig Algemene voorziening HH PGB HHT PGB Algemene voorziening HH PGB HH 1 ZIN HH 1 ZIN HH 1 PGB HH 1 PGB HH 2 ZIN Enkelvoudig HH 2 ZIN Enkelvoudig HH 2 ZIN HH 2 ZIN HH 2 PGB Enkelvoudig HH 2 PGB Enkelvoudig HH 2 PGB HH 2 PGB In onderstaande tabel is opgesomd wat de tarieven zijn die gemeenten en Dienst nu (2016) betalen voor de voorzieningen huishoudelijke hulp. Daarnaast is opgesomd wat de verwachte tarieven zijn voor. Het tarief van HH1 ZIN ( 23,00) is een inschatting, omdat de kostprijs daarvan niet bekend is. Wel is bekend dat de huidige kostprijs ( 21,75) als gevolg van een AMvB hoogstwaarschijnlijk zal toenemen. Aanpassing tarieven per 1-1- Product Tarieven 2016 Tarieven Algemene Voorziening (voorheen HHT) scenario 1 13,25 14,50 Algemene Voorziening (voorheen HHT) scenario 2 13,25 12,50 Algemene Voorziening (voorheen HHT) scenario 3 13,25 10,00 HH 1 ZIN (e indicatie) 21,75 23,00 HH 2 ZIN 25,00 26,25 HH 1 PGB (e indicatie) 16,61 20,70 HH 2 PGB 23,24 23,63 NB. de tarieven voor ZIN dienen per marktconform te zijn. De PGB bedragen zijn berekend op 90% van het ZIN tarief
Hieronder zijn drie scenario s beschreven voor keuze 1: het in stand houden van een algemene voorziening. Deze scenario s zijn berekend op drie verschillende tarieven voor de algemene voorziening per 1-1-. Definities: - Basis-basis = tarief voor inwoners met inkomen >130% van het minimuminkomen. - Basis-hoog = tarief voor inwoners met inkomen < 120% van het minimuminkomen. Zij krijgen de voorziening volledig vergoed. - Basis-midden = tarief voor inwoners met inkomen <125% van het minimuminkomen. - Basis-laag = tarief voor inwoners met inkomen <130% van het minimuminkomen. HH1 ZIN en PGB (kostprijs cliënt cf. 2016) Algemene voorziening 14,50 8,50 23,00 Algemene voorziening 23,00 0,00 23,00 Algemene voorziening 19,60 3,40 23,00 Algemene voorziening 17,05 5,95 23,00 HH1 ZIN en PGB Algemene voorziening 12,50 10,50 23,00 Algemene voorziening 23,00 0,00 23,00 Algemene voorziening 18,80 4,20 23,00 Algemene voorziening 15,65 7,35 23,00 HH1 ZIN en PGB Algemene voorziening 10,00 13,00 23,00 Algemene voorziening 23,00 0,00 23,00 Algemene voorziening 17,80 5,20 23,00 Algemene voorziening 13,90 9,10 23,00
Uitwerking van de algemene voorziening (AV). Kostprijs AV cliënt = 8,50. Kostprijs AV gemeente = 14,50 AV scenario 1 HH 1 Algemene Voorziening 898 2021 2,3 1.336.944 1.310.659 1.310.659 2.072.240 Algemene Voorziening 270 720 2,7 285.889 467.039 273.781 740.820 740.820 Algemene Voorziening 2 5 2,3 673 2.918 513 3.431 4.629 Algemene Voorziening 6 18 3,0 4.105 11.672 4.105 15.777 18.514 HH 1 Natura 73 202 2,8 181.980 207.512 207.512 207.512 HH 1 PGB 2 7 3,5 5.200 6.480 6.480 6.480 HH 2 Natura 101 317 3,1 354.164 371.872 371.872 371.872 HH 2 PGB 4 16 3,9 16.109 16.379 16.379 16.379 Eindtotaal 1809 4659 2,6 3.321.175 1.792.288 273.781 4.105 513 1.357.309 3.427.997 4.193.512 AV scenario 1 HH 1 Franekeradeel 522 1341 2,6 994.544 493.787 64.620 684 285 456.838 1.016.215 1.237.412 89.000 1.148.412 Harlingen 444 1170 2,6 808.650 437.859 90.754 2.053 308.219 838.884 1.001.520 79.000 922.520 het Bildt 248 620 2,5 407.929 257.269 52.837 119.246 429.351 527.070 46.000 481.070 Leeuwarderadeel 227 588 2,6 420.798 245.435 29.079 158.780 433.294 546.753 44.000 502.753 Menameradiel 289 747 2,6 535.474 272.993 33.641 1.368 228 249.804 558.034 681.594 49.000 632.594 Terschelling 70 171 2,4 131.896 70.356 2.851 64.422 137.629 176.021 13.000 163.021 Vlieland 9 23 2,5 21.885 14.590 14.590 23.143 2.600 20.543 Eindtotaal 1809 4659 2,6 3.321.175 1.792.288 273.781 4.105 513 1.357.309 3.427.997 4.193.512 322.600 3.870.912 De totale kosten van een algemene voorziening (scenario 1) + maatwerkvoorziening + compensatieregeling zijn 3.427.997,-.
van de algemene voorziening (AV). Kostprijs AV cliënt = 10,50. Kostprijs AV gemeente = 12,50 AV scenario 2 HH 1 Algemene Voorziening 898 2021 2,3 1.336.944 1.129.879 1.129.879 2.072.240 Algemene Voorziening 270 720 2,7 285.889 402.620 338.201 740.820 740.820 Algemene Voorziening 2 5 2,3 673 2.516 634 3.149 4.629 Algemene Voorziening 6 18 3,0 4.105 10.062 5.071 15.133 18.514 HH 1 Natura 73 202 2,8 181.980 207.512 207.512 207.512 HH 1 PGB 2 7 3,5 5.200 6.480 6.480 6.480 HH 2 Natura 101 317 3,1 354.164 371.872 371.872 371.872 HH 2 PGB 4 16 3,9 16.109 16.379 16.379 16.379 Eindtotaal 1809 4659 2,6 3.321.175 1.545.076 338.201 5.071 634 1.357.309 3.246.291 4.193.512 AV scenario 2 HH 1 Franekeradeel 522 1341 2,6 994.544 425.679 79.825 845 352 456.838 963.539 1.237.412 89.000 1.148.412 Harlingen 444 1170 2,6 808.650 377.465 112.107 2.536 308.219 800.327 1.001.520 79.000 922.520 het Bildt 248 620 2,5 407.929 221.783 65.269 119.246 406.298 527.070 46.000 481.070 Leeuwarderadeel 227 588 2,6 420.798 211.582 35.921 158.780 406.283 546.753 44.000 502.753 Menameradiel 289 747 2,6 535.474 235.339 41.556 1.690 282 249.804 528.671 681.594 49.000 632.594 Terschelling 70 171 2,4 131.896 60.652 3.522 64.422 128.595 176.021 13.000 163.021 Vlieland 9 23 2,5 21.885 12.578 12.578 23.143 2.600 20.543 Eindtotaal 1809 4659 2,6 3.321.175 1.545.076 338.201 5.071 634 1.357.309 3.246.291 4.193.512 322.600 3.870.912 De totale kosten van een algemene voorziening (scenario 2) + maatwerkvoorziening + compensatieregeling zijn 3.246.291,-.
van de algemene voorziening (AV). Kostprijs AV cliënt = 13,00. Kostprijs AV gemeente = 10,00 AV scenario 3 HH 1 Algemene Voorziening 898 2021 2,3 1.336.944 903.903 903.903 2.072.240 Algemene Voorziening 270 720 2,7 285.889 322.096 418.725 740.820 740.820 Algemene Voorziening 2 5 2,3 673 2.012 785 2.797 4.629 Algemene Voorziening 6 18 3,0 4.105 8.050 6.279 14.328 18.514 HH 1 Natura 73 202 2,8 181.980 207.512 207.512 207.512 HH 1 PGB 2 7 3,5 5.200 6.480 6.480 6.480 HH 2 Natura 101 317 3,1 354.164 371.872 371.872 371.872 HH 2 PGB 4 16 3,9 16.109 16.379 16.379 16.379 Eindtotaal 1809 4659 2,6 3.321.175 1.236.061 418.725 6.279 785 1.357.309 3.019.158 4.193.512 AV scenario 3 HH 1 Franekeradeel 522 1341 2,6 994.544 340.543 98.831 1.046 436 456.838 897.695 1.237.412 89.000 1.148.412 Harlingen 444 1170 2,6 808.650 301.972 138.800 3.139 308.219 752.130 1.001.520 79.000 922.520 het Bildt 248 620 2,5 407.929 177.427 80.809 119.246 377.482 527.070 46.000 481.070 Leeuwarderadeel 227 588 2,6 420.798 169.265 44.474 158.780 372.519 546.753 44.000 502.753 Menameradiel 289 747 2,6 535.474 188.271 51.450 2.093 349 249.804 491.967 681.594 49.000 632.594 Terschelling 70 171 2,4 131.896 48.521 4.360 64.422 117.303 176.021 13.000 163.021 Vlieland 9 23 2,5 21.885 10.062 10.062 23.143 2.600 20.543 Eindtotaal 1809 4659 2,6 3.321.175 1.236.061 418.725 6.279 785 1.357.309 3.019.158 4.193.512 322.600 3.870.912 De totale kosten van een algemene voorziening (scenario 3) + maatwerkvoorziening + compensatieregeling zijn 3.019.158,-.