RAADSVOORSTEL raadsvergadering: 1 juli 2015 onderwerp: Vaststellen Technische begrotingswijziging Sociaal Domein bijlage: ontwerp-besluit datum: gemeenteblad I nr.: agenda nr.: Aan de gemeenteraad, 1. Inleiding De raad wordt voorgesteld om in te stemmen met een technische aanpassing van de programmabegroting 2015. Het gaat hierbij om de juiste verdeling van circa 40 mln over de programma s en beleidsdoelen. 2. Samenvatting van het voorstel De raad wordt gevraagd de Programmabegroting 2015 te wijzigen. Hierbij wordt in technische zin de in de Programmabegroting 2015 opgenomen 40 mln nieuw geld voor nieuwe zorgtaken budgettair neutraal verdeeld over de juiste programma s en beleidsdoelen. 3. Aanleiding of huidige situatie/projectfase Zie 1. inleiding en 2. samenvatting. 4. Doelstelling of gewenste situatie In november 2014 stelde de raad de Programmabegroting 2015 vast. Ten opzichte van de Programmabegroting 2014 is aan de batenkant in verband met de decentralisaties van de zorgtaken 40,717 mln aan nieuw geld bijgekomen in de vorm van een hogere algemene uitkering. Aan de lastenkant is de beschikbare 40,717 mln op basis van inzichten van september 2014 in de Programmabegroting 2015 verdeeld over met name de doelen in de programma s 3 (Onderwijs en Jeugd) en 4 (Welzijn en Zorg). In de afgelopen maanden hebben raad en college diverse besluiten genomen. Deze besluiten leiden tot budgettair neutrale wijzigingen van de in november 2014 vastgestelde programmabegroting 2015: budgetten worden in technische zin verschoven van het ene naar het andere beleidsdoel. De raad dient hiertoe een begrotingswijziging vast te stellen. In onderstaande tabel geven wij aan in welke categorieën wij de budgetten hebben weggezet. In de bijlage lichten wij de componenten nader toe.
Wat opvalt is dat de begroting 2015 met bijna 5,693 mln aan de lasten- én batenkant wordt vergroot ten opzichte van de beschikbare middelen in de algemene uitkering. Dit heeft te maken met geprognotiseerde inkomsten vanuit eigen bijdragen aan de voorzieningen én het beschikbare deel voor Hilversum voor de uitvoering van Beschermd Wonen. Wij stellen u voor 1. De Programmabegroting 2015 in technische zin te wijzigen door de circa 40 mln nieuw geld voor nieuwe zorgtaken budgettair neutraal over de beleidsdoelen te herverdelen; De volgende begrotingswijziging hoort daar bij:
Resultaat van bovengenoemde begrotingswijziging is dat het nieuwe geld voor de nieuwe zorgtaken als volgt in de programmabegroting 2015 staat: 5. Risico s, oplossing en toetsing Aan de uitvoering van de nieuwe zorgtaken zijn risico s verbonden. De raad heeft hierover in eerdere besluiten een bestemmingsreserve Sociaal Domein vastgesteld voor risico s in de uitvoering in de eerste uitvoeringsjaren. 6. Financiën Het gaat om een technische begrotingswijziging, zie tabel 2. 7. Burgerparticipatie N.v.t. 8. Communicatie n.v.t. 9. Duurzaamheid n.v.t. 10. Rechtmatigheidskader n.v.t. 11. Alternatieven door derden n.v.t.
12. Voorstel Resumerend stellen wij u voor: 1. De Programmabegroting 2015 in technische zin te wijzigen door de circa 40 mln nieuw geld voor nieuwe zorgtaken budgettair neutraal over de beleidsdoelen te herverdelen; Burgemeester en wethouders van Hilversum, de secretaris, de burgemeester, I.C. de Vries P.I. Broertjes
RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Hilversum, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 maart 2015; BESLUIT: 1. De Programmabegroting 2015 in technische zin te wijzigen door de circa 40 mln nieuw geld voor nieuwe zorgtaken budgettair neutraal over de beleidsdoelen te herverdelen; Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 1 juli 2015, de griffier, de voorzitter, P.M.H. van Ruitenbeek P.I. Broertjes
Bijlage In november 2014 stelde de raad de Programmabegroting 2015 vast. Ten opzichte van de Programmabegroting 2014 is aan de batenkant in verband met de decentralisaties van de zorgtaken ruim 40 mln aan nieuw geld bijgekomen in de vorm van een hogere algemene uitkering. De 40 mln bestaat (op basis van de meicirculaire 2014) uit de volgende componenten: In bovengenoemde bedragen zijn niet de middelen voor participatie opgenomen. Weliswaar is hiervoor 10,415 mln aan de algemene uitkering toegevoegd, maar deze middelen waren voorheen in een specifieke uitkering (WSW) opgenomen. Het zijn derhalve geen extra middelen en blijven in dit voorstel buiten beschouwing. Aan de lastenkant is de beschikbare 40 mln op basis van inzichten van september 2014 in de Programmabegroting 2015 verdeeld over met name de doelen in de programma s 3 (Onderwijs en Jeugd) en 4 (Welzijn en Zorg). In de afgelopen maanden hebben raad en college diverse besluiten genomen. Op basis daarvan is het beschikbare budget op de volgende wijze verdeeld:
Wat opvalt is dat de begroting 2015 met bijna 5,7 mln aan de lasten- en batenkant wordt vergroot ten opzichte van de beschikbare middelen in de algemene uitkering (zie tabel hierboven). Dit komt voor 1,7 mln doordat bij diverse zorgvormen eigen bijdragen geraamd zijn (beschermd wonen 1,3 mln, Wmo-zorg 0,4 mln).: dit geeft 1,7 mln meer armslag aan de lastenkant. Voor 4 mln betreft het het geraamde Hilversumse aandeel in het regionale budget Beschermd Wonen. Bij Wmo Beschermd Wonen draagt Hilversum de ruim 13 mln aan ontvangen centrum-middelen over aan de Regio die het budget beheert. Echter de kosten van de Hilversummers die in Beschermd Wonen zitten (geraamd 4 mln voor Hilversum) moet Hilversum eerst zelf betalen (=kosten) aan de zorgaanbieders waarna Hilversum (net als de andere regiogemeenten) deze kosten declareert bij de Regio (=opbrengst). De saldi van de programma s 3 (bijna 16 mln) en 4 (bijna 24 mln) komen nagenoeg overeen met de in de algemene uitkering genoemde onderdelen (Jeugdzorg bijna 16 mln, Wmo bijna 25 mln). De 1,2 mln in programma 1 is bedoeld voor het aanbieden van een collectieve zorgverzekering (zie hieronder referentie 2c). De lasten van ruim 46 mln vallen grofweg uiteen in de volgende componenten. 1a: apparaatskosten Hilversum 1,997 mln Hierover hebben wij u middels RIB 2014-79 formatie Sociaal Domein geïnformeerd. Totaal is de formatie vergroot met 31,65 fte. 1b: apparaatskosten regio-programmasturing 0,356 mln In april 2015 informeren wij u middels raadsvoorstel begrotingswijziging 2015 Regio Gooi en Vechtstreek hierover als volgt. Voor het Sociaal Domein is een concept uitvoeringsprogramma opgesteld. Dit uitvoeringsprogramma maakt onderdeel van de Regionale Samenwerkingsagenda (RSA). Om uitvoering te geven aan dit programma zijn er domeinspecialisten/accounthouders werkzaam die bekostigd uit de genoemde middelen voor Programmasturing ( 265.000). Ook het C&A team (Consultatie en Advies) maakt onderdeel uit van deze post. Tot slot vallen in deze opzet onder Regio-programmasturing de onderdelen Veilig Verder 27.000 en Ombudsfunctie ( 64.000). Ook daarover informeren wij u middels raadsvoorstel begrotingswijziging 2015 Regio Gooi en Vechtstreek in april 2015.
1c. apparaatskosten: regio-contractbeheer: 0,22 mln In april 2015 informeren wij u middels raadsvoorstel begrotingswijziging 2015 Regio Gooi en Vechtstreek hierover als volgt. Om uitvoering te geven aan de Jeugdwet en Wet Maatschappelijke Ondersteuning zijn er circa 130 zorgaanbieders gecontracteerd. In de gesloten contracten zijn afspraken gemaakt die gemonitord en gehandhaafd moeten worden. De middelen zijn bestemd om hier uitvoering aan te geven. 2a: zorgkosten: centrummiddelen via regio 13,887 mln (m.n. Beschermd wonen) In december 2014 heeft de raad besloten het budget dat Hilversum als centrumgemeente ontvangt over te dragen aan de Regio. Na die besluitvorming is duidelijk geworden dat het rijk een netto-budget heeft overgedragen in de algemene uitkering: de gemeenten worden geacht inkomsten eigen bijdragen van burgers te genereren. Totaal 13,319 mln. In de algemene uitkering heeft Hilversum als centrumgemeente 0,468 mln ontvangen in het kader van maatschappelijke opvang. Net als alle andere middelen voor regionale opvang wordt dit in overleg met de regiogemeenten uitgegeven. In de meicirculaire 2014 staat vermeld dat het hier om middelen gaat die bestemd zijn voor cliënten in instellingen. Tot slot is in deze post 0,1 mln verwerkt voor een inloopfunctie GGZ. In regionaal verband hebben wij afgesproken een contract aan te gaan met GGZ Centraal, de enige aanbieder in de regio. 2b.: zorgkosten: subsidies: 8 mln Van het totaal van 8 mln hebben wij gereserveerd voor jeugdzorgsubsidies 6,6 mln, voor subsidie cliëntenondersteuning 1 mln, en voor overige subsidies 0,4 mln. Over de jeugdzorgsubsidies ( 6,6 mln) hebben wij u bij RIB 2014-73 geïnformeerd: Youké ( 3 mln), OC Trompendaal ( 1,6 mln), De Jeugd- en Gezinsbeschermers (voorheen Bureau Jeugdzorg, 1,4 mln), overige en afronding (waaronder William Schrikker Groep, Leger des Heils, totaal 0,65 mln). In de transformatiefase (2015 en 2016) is ons voornemen om de jeugdzorgsubsidies om te bouwen naar persoonsvolgende bekostiging (inkooprelatie zoals bij onderdeel 2c., waarbij wij zorg betalen op basis van prijs * hoeveelheid ). Voor cliëntenondersteuning hebben wij bijna 1 mln gereserveerd, waarvan ruim 0,7 mln voor MEE (zie RIB 2014-78). Bij de overige subsidies 0,4 mln) zijn budgetten voor doventolk en voor ondersteuning van mantelzorgers ondergebracht, en een eenmalige stimuleringsbijdrage voor sociale wijkteams. Over de ondersteuning voor mantelzorgers heeft de commissie in de vergadering van november 2014 gesproken en in de vergadering van 18 februari 2015 het college geadviseerd bij de Uitvoeringsnota mantelzorgondersteuning. 2c.: zorgkosten: inkoop 21,9 mln Over de voortgang van de inkooptrajecten hebben wij u op 3 juni 2014 een presentatie gegeven, en begin juli 2014 RIB 2014-46 gestuurd. De 21,9 mln is als volgt onder te verdelen: 12,4 mln voor Wmo-zorg, 8,3 mln voor jeugdzorg, en 1,2 mln collectieve zorgkostenverzekering (RIB 2014-68). Van de 12,4 mln voor Wmo-zorg ramen we voor beschermd wonen 4 mln (naar verwachting het Hilversumse aandeel in het regionale budget van 13 mln dat we als centrumgemeente ontvangen en dat we overdragen aan de Regio Gooi en Vechtstreek, zie besluitvorming raad december 2014). Voor begeleiding en dagbesteding volwassenen hebben we 5 mln respectievelijk 2 mln gereserveerd. Van het oorspronkelijk becijferde Wmo-zorgbudget resteert na diverse besluiten een bedrag van 1,4 mln. Dit kan alsnog worden ingezet voor hogere kosten bij de ingekochte Wmo-zorg, dan wel als dekking fungeren voor PGB (persoonsgebonden budget). Daarmee kunnen inwoners met een zorgvraag onder voorwaarden zelf zorg regelen
Van de 8,3 mln voor jeugdzorg is voor jeugd met een beperking 4 mln gereserveerd voor begeleiding en dagbesteding, en voor jeugd GGZ (inclusief ernstige enkelvoudige dyslexie) 3,2 mln. Voor gesloten jeugdzorg hebben we 0,4 mln geraamd. Tot slot hebben we voor (pleeg)zorg (die niet via gesubsidieerde instellingen verloopt) 0,2 mln geraamd. Een bedrag van 0,5 mln is gereserveerd voor zorg waarvoor de VNG landelijke raamcontracten heeft gesloten dan wel die via de VNG is ingekocht. Deze begroting is opgenomen in Het aanvullend beleidsplan voor de jeugdhulp 2015-2016 dat de raad in oktober 2014 heeft goedgekeurd.