BUDGET 217 Stad Turnhout Type budget NIS-code: 134 Campus Blairon 2, 23 Turnhout 1
Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Doelstellingennota Budget / Beleidsnota Stad Turnhout 134 Campus Blairon 2 23 Turnhout 217 217921
Doelstellingennota STAD TURNHOUT We voeren een financieel gezond beleid We gebruiken onze middelen duurzaam en efficiënt 1.1.1 We zetten een systeem op voor de rapportage en opvolging van het meerjarenplan zowel inhoudelijk als financieel tegen 1 januari 216 1.1.2 Bij gelijkblijvende prognoses van inkomsten en uitgaven nemen we geen nieuwe leningen dan voorzien in het meerjarenplan 214-219 op We voeren het besparingsplan consequent uit 217151 217152 I 2.635., 1.2.1 We reserveren gemiddeld gespreid over de jaren van het meerjarenplan 25. euro per jaar voor de toekomst 1.2.2 We bouwen het personeelskader af met 5 functies en maken hierbij gebruik van opportuniteiten zoals het niet vervangen van mensen die op pensioen gaan 217153 217154 1.2.3 We houden de werkingskost voor de hele legislatuur op het niveau van 213 217155 1.2.4 We stemmen de retributies verder af op de reële kostprijs van de dienstverlening 217156 1.2.5 We stemmen convenanten en toelagen af op de inhoudelijke keuzes 217157 1.2.6 We verkopen stedelijk onroerend patrimonium dat niet verbonden is aan de dienstverlening 217158 1.2.7 Vanuit een inhoudelijke focus clusteren we teams op locaties en onderzoeken we de mogelijke verkoop van patrimonium 217159 Op het vlak van het exploitatiebeleid maken we keuzes over wat we in de toekomst al dan niet blijven doen 1.3.1 We voorzien een investeringsvolume van minimaal 7 miljoen euro per jaar 217151 1.3.2 We zetten in op gerichte subsidiewerving om zo beter onze doelen te realiseren en meer inkomsten te genereren 1.We verhogen de leefbaarheid van de stad zowel op wijk- als stadsniveau en gaan dualisering tegen 2171511 1.1. We gebruiken onze middelen efficiënt E 1.787.13, 1.1.1 Inkomsten Stedenfonds 21714421 1.1 We organiseren waar mogelijk in een samenwerkingsverband, een eigen kwaliteitsvol vrijetijdsaanbod aanvullend op het particulier initiatief. Hierbij houden we rekening met inhouden, disciplines en werkvormen die niet of onvoldoende aanwezig zijn, groepen die niet of onvoldoende bereikt worden, met buurten en wijken waarvan bewoners niet of veel minder participeren. I 6.89.631, 1.1.1 Project Turnova : bouw academies 2171428 1.2. We ontwikkelen een betaalbaar woonaanbod E 133.432,43 1.2.1 Versterking werking Sociaal Verhuur Kantoor (SVK) 2171414 1.2.2 Woonbegeleiding (ondersteuning OCMW) 2171415 Stad Turnhout / Budget 217 Pagina 2 van 12
Doelstellingennota 1.3 We voorzien integraal toegankelijke belevings- en ontmoetingspleintjes I 34., 1.3.1 Aanleg en herinrichting belevings- en ontmoetingspleintjes 2171422 1.4. We onderhouden en stimuleren stedelijk groen I 244., 1.4.2 Project Heizijdse Velden - park Heizijdse Velden 217143 1.5. We zetten in op de netheid van onze stad I 28., 1.5.1 Heraanleg netheidspijnpunten - 'groen in de stad' - project Den Brand/Parkwijk/J. Buyckxstraat i.s.m. SPK 1.6 We werken stadskankers en littekens weg 2171448 I 1.95., 1.6.1 Wegwerken stadskankers en littekens 2171451 1.7 We zorgen voor een bereikbaar stadscentrum 1.7.1 Project Stedelijk Plateau - realisatie bovenaanleg tunnel 2171471 1.8 We werken projecten uit in het kader van verhoging van sociale cohesie in de buurten met bruggen naar werk, onderwijs, taal... E 63.21, E 31.774, 1.8.1 We stimuleren burgers om zich op vrijwillige basis in te zetten in de eigen buurt zodat de betrokkenheid op de buurt en de sociale cohesie binnen de buurt toeneemt 1.8.2 We werken projecten uit in het kader van verhoging van sociale cohesie in de buurten met bruggen naar werk, onderwijs, taal,... Stad Turnhout / Budget 217 Pagina 3 van 12 2171486 2171487 1.9. We coördineren het aanbod en de behoefte aan basisvoorzieningen voor kinderen en senioren en stemmen af I 35., 1.9.1 Bouwen Buitenschoolse Kinderopvang Koningin Astridlaan 21714133 1.9.2 Uitbreiding Slabbers en co 21714134 We zijn een sterke en efficiënte netwerkorganisatie We concretiseren de samenwerking tussen Stad en OCMW tot één nieuwe organisatie E 65., 2.1.1 We maken een blauwdruk op van de nieuwe organisatiestructuur gekoppeld aan een actieplan 2171512 2.1.2 We laten de ondersteunende sectoren/teams samensmelten 2171513 2.1.3 We verhuizen met de ondersteunende sectoren/teams naar een gezamenlijke locatie 2171514 2.1.4 We bereiden de samenwerking tussen de beleidssectoren voor 2171515 2.1.5 We stemmen de beleidsplannen van Stad en OCMW maximaal af binnen de filosofie van het bestuursakkoord Het strategisch IT-beleid is afgestemd op het organisatiebeleid en gericht op efficiëntieverhoging I 8., 2171516
Doelstellingennota 2.2.1 We digitaliseren het besluitvormingsproces en zetten het sterker in als aansturingsinstrument 2171517 2.2.2 We verbinden de IT oplossingen beter met elkaar zodat deze sterker gericht zijn op efficiëntieverhoging 2171518 2.2.3 We voeren een digitaal systeem in voor het beheer van onze klantgegevens en de interacties 2171519 2.2.4 We digitaliseren documenten en dossiers en nemen ze op in een document- en dossierbeheersysteem Er is een goede afstemming tussen de organisatiedoelen, de verschillende taken, de vereiste competenties en de aanwezige talenten binnen onze organisatie 217152 2.3.1 We zetten een performant systeem op voor de opstart, opvolging, evaluatie en ondersteuning van projecten 2.3.2 We werken de personeelsmobiliteit sterker uit om een betere afstemming te bekomen van de talenten, verwachtingen en ambities van de medewerkers met de organisatiedoelen 2.3.3 We hanteren een doelstellingengerichte aanpak op de werkvloer die verankerd is in de evaluatiecyclus De stad is een open netwerkorganisatie E 16.5, 2171521 2171522 2171523 2.4.1 We werken een kader uit met objectieve richtlijnen voor efficiënte beleidsparticipatie en passen dit ook toe 2171524 2.4.2 We optimaliseren de interne en externe communicatie 2171525 2.4.3 We maken zowel interne als externe dwarsverbindingen tussen beleidsdomeinen en -sectoren door het uitvoeren van integrale projecten 2.4.4 We gaan strategische netwerken aan met binnen- en buitenlandse partners en wisselen goede praktijken uit We zetten in op kwaliteitsvolle dienstverlening I 6., 2171526 2171527 2.5.1 We stemmen het dienstverleningsconcept verder af rekening houdend met de klantverwachtingen en de organisatieontwikkeling en werken hiervoor een leidraad uit en brengen dit tot op de werkvloer 2.5.2 We zorgen voor stedelijke websites met kwaliteitsvolle informatie en dienstverlening die beter en sneller toegankelijk is en waarbij meer interactiemogelijkheden zijn We maken onze welzijnsdienstverlening meer toegankelijk 2171528 2171529 2.6.1 De stad bekijkt mee welke rol ze kan opnemen binnen de lokale dienstencentra 217153 2.6.2 We onderzoeken welke (stedelijke) dienstverlening binnen het welzijnsloket van OCMW en CAW kan aangeboden worden en wenselijk is We versterken onze positie als dynamische centrumstad We vergroten het algemeen draagvlak voor onze positie als centrumstad van de regio E 26.451, 2171531 3.1.1 We analyseren onze centrumfunctie en onze positie als centrumstad binnen de regio en Vlaanderen 3.1.2 We zetten sterk in op bovengemeentelijke samenwerking om zo de slagkracht van Turnhout en de regio te vergroten 3.1.3 Samen met onze partners ijveren we voor een aanpassing van de Vlaamse en federale regelgeving om als regio meer bestuurlijke slagkracht te verkrijgen 2171532 2171533 2171534 Stad Turnhout / Budget 217 Pagina 4 van 12
Doelstellingennota 3.1.4 Bijzondere aandacht gaat uit naar de wijze waarop we de performantie/output van de stadsregionale samenwerking verder kunnen versterken. Hierin nemen we een trekkende rol op. 2171535 3.1.5 We dringen bij de hogere overheid aan om structureel meer middelen naar Turnhout te krijgen 2171536 Regionaal profileren we Turnhout op een aantal afgelijnde beleidsvlakken E 723.323, E 121., I 325.5, I 646.65, 3.2.61 In de omgeving van SLIM Turnhout wordt een voortrekkersrol opgenomen binnen de zorginnovatie en zorgeconomie in de regio. We trekken zorg- en welzijnsgerichte bedrijven aan en vormen een testomgeving voor innovatieve technieken. We werken hiervoor samen in een economische structuur met bedrijven en kennisinstellingen zoals beschreven in de brownfieldconvenant. 3.2.62 SLIM Turnhout wordt communicatief, zowel intern als extern, gepositioneerd als zorginnovatief en zorgeconomisch project 21722 21723 3.2.63 In SLIM Turnhout zoeken we naar een optimale synergie met het welzijnsonthaal van het OCMW 21724 3.2.64 We huisvesten Licalab definitief in het project van SLIM Turnhout 21725 3.2.13 We zetten in op beleving van de stedelijkheid door het zoeken van synergieën tussen aangenaam winkelen, cultuur, evenementen, toerisme en de groene omgeving 21715212 3.2.1 We nemen onze regierol in het stadsregionaal mobiliteitsplan op 2171537 3.2.1 We stimuleren bedrijven die willen investeren in duurzame energie om open te staan voor participatie/coöperatie van burgers 2171546 3.2.11 We zetten creatieve samenwerkingen op met cultuurhuis de Warande 2171547 3.2.12 We faciliteren culturele evenementen met regionale/grensoverschrijdende uitstraling 2171548 3.2.13 We zetten in op beleving van de stedelijkheid door het zoeken van synergieën tussen aangenaam winkelen, cultuur, evenementen, toerisme en de groene omgeving 3.2.2 Door het actief leggen van contacten boeken we vooruitgang bij hogere overheden in bovenlokale mobiliteitsdossiers (vb. de spoorwegontsluiting, de bereikbaarheid van de stad van en naar de afritten van de autostrade, de doorstroming en de veiligheid van de ring en de oversteekbaarheid ervan voor zwakke weggebruikers... ) 3.2.3 We stimuleren de onderwijsinstellingen binnen de stad om opleidingsvormen uit te bouwen die de innovatiepool in de zorg ondersteunen 3.2.4 We doen beroep op bestaande kenniscentra en -netwerken en faciliteren het ontstaan van nieuwe in functie van zorg en duurzaamheid 3.2.5 We zetten ons in om onder meer in relatie tot de beleidslijn 'zorg' nieuwe onderwijsrichtingen in het kader van gezondheid (zorg, sport en beweging...) aan te trekken 3.2.6 We implementeren vernieuwende woon- en zorgconcepten in samenwerking met private en publieke partners 3.2.7 We ondersteunen de verdere uitbouw van het Algemeen Ziekenhuis Turnhout tot het modelziekenhuis van de regio 2171549 2171538 2171539 217154 2171541 2171542 2171543 3.2.8 We realiseren het burgemeesterconvenant tegen 22 2171544 3.2.9 We onderzoeken en gebruiken de mogelijkheden van geothermie, warmtenetten en windenergie 2171545 Turnhout is het ondernemend hart van de regio We bevorderen de werkgelegenheid en de tewerkstellingsgraad in Turnhout E 87.5, 4.1.1 We organiseren jaarlijks een staten generaal met als thema 'Werk' met alle verschillende stakeholders 4.1.2 We maken een strategisch plan 'Werk' op, gebaseerd op de bevindingen uit de staten genenaal werk en het tewerkstellingsplan van de stadsregio 217155 2171551 Stad Turnhout / Budget 217 Pagina 5 van 12
Doelstellingennota 4.1.3 We faciliteren de uitvoering van de verschillende acties die voortvloeien uit het strategisch plan 'Werk' 4.1.4 We nemen als stad het voortouw in de uitvoering van een stadsregionale aanpak van acties inzake tewerkstelling We faciliteren de afstemming tussen onderwijs, opleiding en arbeidsmarkt in Turnhout 2171552 2171553 4.2.1 We organiseren en faciliteren het overleg tussen onderwijs, opleidingsinstellingen en werkgevers om ondersteunende maatregelen van de hogere overheden en andere belangenorganisaties maximaal te verspreiden in Turnhout 4.2.2 We voeren de regie om het aanbod van de opleidingen en het onderwijs gerichter af te stemmen op de regionale arbeidsmarkt 2171554 2171555 4.2.3 We versterken de samenwerking met het hoger onderwijs 2171556 We versterken het stadshart en gaan voor een bloeiend handelscentrum waar veel te beleven valt en waar het goed vertoeven is E 316., E 94.741, I 25., 4.3.1 We maken een update van het winkelbeleidsplan 2171557 4.3.2 We voeren de acties uit het winkelbeleidsplan uit 2171558 4.3.3 Het project 'winkelincubator' wordt verder uitgebouwd en versterkt, waarbij we inzetten op de actieve ondersteuning van starters en de actieve invulling van leegstaande handelspanden 4.3.4 Het project Horeca innovatie coach wordt ingezet om de horecasector in Turnhout te inspireren met als doel de aantrekkelijkheid te verhogen binnen de regio 4.3.5 Via een synergie tussen beleving in de stad en lokale economie brengen we een dynamiek op gang die mensen aantrekt We voorzien in ruimte voor bedrijven (RO-KMO s-diensten-kantoren) 2171559 217156 2171561 4.4.1 We ondersteunen en faciliteren de bedrijven en KMO's in Turnhout en en gaan met hen in constructief overleg 4.4.2 We ontwikkelen een promotiecampagne voor het bedrijventerrein Veedijk i.s.m. IOK om nieuwe bedrijven aan te trekken naar Turnhout 2171562 2171563 4.4.3 We zorgen voor een goede digitale informatiedoorstroom naar ondernemers in de regio 2171564 4.4.4 We creëren bijkomende ruimte voor KMO's in Turnhout 2171565 4.4.5 Voor de industriezones nemen we samen met de bedrijven een regierol inzake bedrijventerreinenmanagement op In stadsregionaal verband nemen we de regierol lokale sociale economie op om sociale economie en maatschappelijk verantwoord ondernemen te stimuleren E 15., 4.5.1 We stimuleren en faciliteren projecten in de sociale economie om tewerkstellingsplaatsen te creëren voor zij die moeilijk de weg vinden naar de reguliere arbeidsmarkt 4.5.3 We houden de regie in sociale economie projecten, die ondersteund worden door de stad Turnhout, specifiek de projecten Klein Engelandhoeve, Stadsboerderij Turnhout en fietspunten Turnhout 2171566 2171567 2171568 4.5.4 We onderzoeken de clustering van projecten in de sociale economie en ondersteunen de opstart 2171569 4.5.5 We streven naar een betere doorstroming van de sociale - naar de reguliere tewerkstelling door meer begeleiding en nazorg 4.5.6 We zetten een beleid op om leefloners te activeren en te (her)oriënteren naar een geschikte tewerkstellling, opleiding of dagbesteding en zoeken hiervoor middelen 217157 2171571 Stad Turnhout / Budget 217 Pagina 6 van 12
Doelstellingennota 4.5.7 We nemen waar mogelijk naast duurzaamheidsparamaters bij aanbestedingen ook sociale clausules op 2171572 We zetten op een geïntegreerde manier in op armoede, met de focus op kinderarmoede De stad streeft een goede sociale mix, zowel qua leeftijd als qua inkomen, na op wijk-, stads- en stadsregioniveau E 15., E 37., 5.1.1 We gaan de sociaal-selectieve stadsvlucht tegen door in nieuwe woonprojecten het aanbod geschikt voor jonge gezinnen te stimuleren en in te zetten op een kwaliteitsvolle omgeving 5.1.1 We voeren een onderzoek naar gepaste ondersteuning en/of tools voor buurten en wijken met een grotere culturele diversiteit en/of waar meer mensen in armoede leven. Doel hiervan moet zijn om kansengroepen beter te laten integreren in de buurten waar ze wonen 5.1.2 We verhogen de mix qua typologie en de generatiemix in buurten door het wegwerken van monotone woonmilieus (omgeving met lage diversiteit aan woningtypes) en dit via ruimtelijke ontwikkeling en sensibilisering 5.1.3 We dragen bij tot het verhogen van het aanbod sociale woningen in de stad en de stadsregio, en dit door het onderhandelen van een stadsregionale verdeelsleutel inzake sociale huisvesting als door het nastreven van een aandeel van 15% sociale woningen in nieuwe bouwprojecten 5.1.4 We dringen huisjesmelkerij terug, ontmoedigen verkamering, bepalen hiertoe prioriteiten inzake handhaving op vlak van Wonen en RO en zetten de bestaande instrumenten (reglementen, woningcontroles, sancties en heffingen) hiertoe gerichter in 5.1.5 We stimuleren de verhoging van het aanbod aan betaalbare en kwalitatieve woningen op de private huurmarkt door sensibilisering en het versterken van dienstverlening ten aanzien van kleine verhuurders en door de versterking van de werking van het Sociaal Verhuurkantoor 5.1.6 We activeren leegstaande woningen en ontmoedigen het oneigenlijk gebruik van woningen, via stimuli (dienstverlening op maat), sensibilisering en sanctionering (heffingen leegstand en 2de verblijven) 5.1.7 Samen met het OCMW dragen we bij tot het beperken van de energiekosten van kansengroepen door sensibilisering en stimuli, en dit in samenwerking met welzijnsorganisaties 5.1.8 We gaan sociale verdringing tegen en nemen hiertoe compenserende maatregelen via het aanbieden van woonbegeleiding en het verstrekken van huurtoelagen 2171573 2171582 2171574 2171575 2171576 2171577 2171578 2171579 217158 5.1.9 We analyseren waar en hoe welke armoedeproblematiek bij onze bewoners aanwezig is 2171581 We zetten in op het bestrijden van kinderarmoede (-12j) E 779.976, E 24.4, I 63., 5.2.1 We zetten een medewerker kinderarmoede in die fungeert als brugfiguur tussen gezinnen in armoede en de verschillende initiatieven ter bestrijding van kinderarmoede 2171583 5.2.2 We ondersteunen ouders en opvoeders in het uitbouwen van eigen sociale netwerken 2171584 5.2.3 We zorgen mee voor betaalbare kinderopvang zodat er voldoende mogelijkheid is om kinderen in opvang onder te brengen 5.2.4 We monitoren de participatie van kleuters aan het onderwijs en zetten zo nodig acties op om de participatie te verhogen of stimuleren acties in samenwerking met betrokken actoren 2171585 2171586 5.2.5 We verhogen de integrale werking tussen welzijnspartners in overleg met de doelgroep 2171587 Onderwijs, opleiding en tewerkstelling zetten we in en bouwen we uit als hefbomen tegen de armoede E 593.792, E 346.24, I 41., 5.3.1 We stimuleren opleidings- en tewerkstellingskansen aan vraag- en aanbodzijde en nemen zelf een voorbeeldfunctie (vb. stageplaatsen, art. 6-ers) op 2171588 Stad Turnhout / Budget 217 Pagina 7 van 12
Doelstellingennota 5.3.2 We gaan discriminatie van armoederisicogroepen tegen binnen onderwijs, opleiding en tewerkstelling Stad Turnhout / Budget 217 Pagina 8 van 12 2171589 5.3.3 We werken projecten uit met stakeholders om vroegtijdig schoolverlaten te verminderen 217159 5.3.4 Er zijn nieuwe onderwijsmogelijkheden in het kader van zorg, gezondheid en beweging gecreëerd 2171591 5.3.5 We stimuleren en nemen deel aan overlegmomenten met verschillende partners in het kader van tewerkstelling van kansengroepen 2171592 5.3.6 We voorzien een flankerend onderwijsbeleid om maximale ontplooiingskansen te creëren 2171593 Turnhout is een warme, verdraagzame en hartelijke stad waarbij actief burgerschap centraal staat en de sociale cohesie versterkt wordt We zorgen er mee voor dat mensen elkaar kunnen ontmoeten en initiatief nemen E 441.67, E 16.34, 6.1.41 We besteden bijzondere aandacht aan diversiteit in onze stad 21715216 6.1.1 We ondersteunen en stimuleren het verenigingsleven en buurtwerkingen 2171594 6.1.2 We stimuleren burgers om vrijwillig initiatief, verantwoordelijkheid en taken op te nemen binnen de Turnhoutse gemeenschap 2171595 6.1.3 We bouwen een vrijwilligersbeleid uit voor alle vrijwilligers in de stad 2171596 6.1.4 We besteden bijzondere aandacht aan diversiteit in onze stad 2171597 We maken samen stad E 467.927, 6.2.41 We staan voor een open en verdraagzame stad, zowel intern als extern ook in mondiaal perspectief 6.2.42 We staan voor een open en verdraagzame stad, zowel intern als extern ook in mondiaal perspectief 6.2.43 We staan voor een open en verdraagzame stad, zowel intern als extern ook in mondiaal perspectief 6.2.1 We sensibiliseren, binnen alle facetten van het beleid en zowel intern als extern, organisaties en instellingen over actief burgerschap en 'samen stad maken' 6.2.2 We faciliteren en ondersteunen (nieuwe) netwerken van burgers, organisaties en instellingen om verantwoordelijkheid/engagementen op te nemen binnen onze gemeenschap 6.2.3 We stimuleren en bouwen eventueel zelf nieuwe netwerken uit rond de beleidsprioriteiten vanuit het lokaal bestuur, met bijzondere aandacht voor zorgnetwerken 6.2.4 We staan voor een open en verdraagzame stad, zowel intern als extern ook in mondiaal perspectief 21715185 21715186 21715187 2171598 2171599 217151 2171511 We opteren voor een gevarieerd en toegankelijk aanbod aan publieksevenementen waar iedereen zijn gading kan vinden E 362.25, E 38., 6.3.31 We zorgen voor een breed en gevarieerd vrije tijdsaanbod 21715214 6.3.1 We sporen iedereen (burgers, organisaties, instellingen...) aan om initiatief te nemen in het publieke domein (vb. organiseren van een evenement) en ondersteunen - binnen onze beleidslijnen, onze kwaliteitscriteria en onze mogelijkheden - deze die 'samen stad' maken 2171512 6.3.2 We organiseren zelf enkele stadsevenementen met regionale uitstraling 2171513 6.3.3 We zorgen voor een breed en gevarieerd vrije tijdsaanbod 2171514 Turnhout is een leefbare stad We willen een kwalitatief goed onderhoudbaar openbaar domein en een goede fysieke leefomgeving
Doelstellingennota E 1.386.68, I 7.973.196,84 I 43., 7.1.1 We maken een meerjarenplanning voor de (her)inrichting van het openbaar domein op. We houden hierbij rekening met de toegankelijkheid voor kinderen, senioren en personen met een handicap. Hierbij gebruiken we de studie kindvriendelijke publieke ruimte als een van de leidraden en houden we rekening met de onderhoudbaarheid 7.1.2 We creëren belevings-/ontmoetingspleintjes en goede bereikbare kwalitatieve ontmoetingsruimten voor verschillende doelgroepen in samenwerking met de buurt 7.1.3 We verbeteren de sociale veiligheid in de openbare ruimte met de focus op een aantal straten en stadsdelen 7.1.4 We voeren in samenwerking met de Vlaamse Milieumaatschappij en Aquafin het meerjarenplan riolering uit 2171515 2171516 2171517 2171518 7.1.5 We zorgen voor voldoende toegankelijk en goed onderhouden openbaar domein 2171519 Turnhout is een bereikbare stad waar ieder zich volgens het STOP-principe op een veilige en duurzame manier kan verplaatsen E 958.6, E 1.47., I 71.85, 7.2.1 We maken een fietsactieplan en voeren dit gefaseerd uit 2171511 7.2.2 We verbeteren de doorwaadbaarheid van de stad voor voetgangers en fietsers 21715111 7.2.3 We verhogen de verkeersleefbaarheid in de stad door een verdere invoering van zone 3 in wijken en schoolomgevingen 21715112 7.2.4 We maken een parkeerplan op en voeren dit gefaseerd uit 21715113 7.2.5 We werken een oplossing uit voor het ontsluiten van het Noorden van Turnhout 21715114 7.2.6 We verbeteren de ontsluiting en de bereikbaarheid van het stadscentrum voor de weggebruiker 21715115 We zorgen voor een voldoende, betaalbaar, aangepast en kwaliteitsvol woonaanbod E 5., I 33., 7.3.1 We zetten in op duurzame wijken (levenslang wonen, voorzien van diverse woonvormen, energieen generatievriendelijkheid, mobiliteit, ontsluiting van projecten) 7.3.2 We hebben aandacht voor voldoende multifunctionele basisdiensten en - voorzieningen op een aangepaste schaal 21715116 21715117 We hanteren een structurele en integrale aanpak van de veiligheid en de veiligheidsperceptie E 7.11.68, E 3.44, I 164.868, 7.4.1 We voeren een preventie- en sensibiliseringsbeleid met specifieke aandacht voor drugpreventie en drughulpverlening op regionaal niveau. 7.4.2 De wijkagent vervult een brugfunctie tussen bewoners, stad en politie en is meer zichtbaar aanwezig en aanspreekbaar op straat 7.4.3 We werken een geïntegreerd communicatiebeleid rond netheid en veiligheid uit, met specifieke aandacht voor doelgroepen die niet of minder vertrouwd zijn met het netheidsbeleid 7.4.4 We voeren als sluitstuk een controlerend en sanctionerend beleid vanuit de politie met specifieke aandacht voor straatcriminaliteit/sociale overlast, woninginbraak en netheid van het openbaar domein. Een duidelijke en uniforme definitie van het begrip straatcriminaliteit/sociale overlast is hiervoor nodig. 7.4.5 De lokale politie vervult een zeer cruciale rol door actief mensen op straat aan te spreken, actief te bemiddelen en zo nodig repressief op te treden. 21715118 21715119 2171512 21715121 21715122 Stad Turnhout / Budget 217 Pagina 9 van 12
Doelstellingennota 7.4.6 We promoten het initiatief van de BIN's en WIN's zodat inwoners en winkeluitbaters in het kader van het voorkomen van inbraken en diefstal een rol kunnen opnemen 21715123 7.4.7 Op vlak van veiligheid zetten we in op innovatieve projecten zowel preventief als curatief 2171 We hanteren een structurele en integrale aanpak van netheid 7.5.1 We willen als stad zelf structurele maatregelen nemen om netheid te stimuleren. Hiertoe worden netheidspijnpunten in kaart gebracht en geëvalueerd om te komen tot een inventaris en een actieplan. 7.5.2 We betrekken burgers en partners door het afsluiten van contracten, peter- en meterschap over openbaar groen, periodiek overleg of concrete afspraken met de buurt, wijk, de burger en de betrokken partners (NMBS,de Lijn, De Ark...) Een ondersteuningsbeleid voor burgers/vrijwilligers die willen meewerken wordt voorzien. 7.5.3 De gemeenschapswachten spreken mensen op straat aan over vervuiling en netheid en hebben hierin een signaalfunctie 21715125 21715126 21715127 Het imago van Turnhout verbetert wat leidt tot fierdere inwoners We werken een oplossing uit voor de dossiers die cruciaal zijn voor het imago van de stad E 17., I 43., I 32., 8.1.1 We realiseren de bouw van de academies op Turnova 21715128 8.1.2 We zorgen voor een duurzaam herstel en exploitatie van het zwembad 21715129 We werken een strategisch communicatieplan uit E 1., 8.2.1 Het lokaal bestuur selecteert of creëert indien noodzakelijk communicatiekanalen waarlangs het beleid zichtbaarder wordt 8.2.2 We brengen positieve initiatieven die in heel de stad genomen worden, verdienstelijke prestaties van personen en organisaties, stadsbreed in beeld 2171513 21715131 8.2.3 Deze legislatuur willen we het label kindvriendelijke stad behalen en behouden 21715132 We werken een citymarketingplan uit 8.3.1 De bouwstenen van het city marketingplan worden bepaald door alle beschikbare data uit het verleden rond city marketing te analyseren en te toetsen aan de actuele en toekomstige situatie. Deze bouwstenen leiden tot een sterke identiteit met een positief profiel. 8.3.2 We ontwikkelen een externe strategie naar onze inwoners, bedrijven, investeerders en toeristen om vanuit een gezamenlijk engagement en in dialoog met alle stakeholders, samen stad te maken 8.3.3 Het citymarketingplan wordt intern vertaald naar een enthousiasmerend verhaal dat van onze medewerkers ambassadeurs van de stad maakt. 8.3.4 Het verhaal van de speelkaart wenden we op een moderne manier aan in de promotie van onze stad 21715133 21715134 21715135 21715136 We voeren onze basistaken en -opdrachten uit We zijn een slagkrachtige organisatie E 49.213.2,17 E 68.252.33,21 I 1.625.338, I 42.157, A 3.47.779, A 5.299.349, 9.1.12 inkomsten subsidies sportbeleid 21715191 9.1.13 Inkomsten subsidies jeugdbeleid 21715192 Stad Turnhout / Budget 217 Pagina 1 van 12
Doelstellingennota 9.1.1 We zorgen voor een efficiënt en duurzaam beheer van stedelijke infrastructuur (wagenpark, ICT, machines, gebouwen, meubilair...) 9.1.2 We zorgen voor een efficiënt en duurzaam beheer van de stedelijke werking (telefoonkosten, papierkosten, kantoormateriaal, lidmaatschappen) 21715137 21715138 9.1.3 De stad is een open organisatie en communiceert op een duidelijke manier 21715139 9.1.4 We voeren een HR-beleid 2171514 9.1.6 De organisatie krijgt een meer strategische focus gericht op het behalen van resultaten 21715141 9.1.7 We zorgen voor een performant beheer van personeelszaken 21715142 9.1.11 inkomsten subsidies cultuurbeleid 21714264 9.1.8 We zorgen voor een performant financieel beheer 21715143 We continueren de inhoudelijke werking in de beleidsgerichte sectoren E 13.91.159, E 11.884.792, I 1.476.912, I 15., 9.2.141 Aanvraag erkenning voor 15 januari 217 21726 9.2.142 We werken samen met IOED Erfgoed Noorderkempen en de IOE-Adviesraad aan de uitwerking van een gedragen intergemeentelijk beleid rond Onroerend Erfgoed met lokale accenten, dat is afgestemd met de overlappende beleidsdomeinen en de betrokken erfgoedactoren 9.2.143 We doen beroep op IOED Erfgoed Noorderkempen om samen met de lokale erfgoedactoren een draagvlak en vrijwilligerswerking uit te bouwen rond onroerend erfgoed 9.2.144 We werken samen met IOED Erfgoed Noorderkempen en de IOE-Adviesraad afwegingskaders en procedures uit voor het beoordelen van nieuwe ontwikkelingen van onroerend erfgoed 9.2.145 We zoeken samen met IOED Erfgoed Noorderkempen naar een langetermijnvisie op het beheer van zijn patrimonium met erfgoedwaarde 9.2.146 We betrekken met de hulp van IOED Erfgoed Noorderkempen de Intergemeentelijke Onroerenderfgoedadviesraad Noorderkempen en het consultatienetwerk van erfgoedactoren bij de ontwikkeling en uitvoering van zijn onroerenderfgoedbeleid 9.2.147 We geven IOED Erfgoed Noorderkempen het mandaat voor het bijhouden van het digitale register van toelatingen, meldingen en adviezen 9.2.18 We overleggen met en vormen de advies- en participatieraden binnen de stad over omgaan met diversiteit 9.2.19 In stadsregionaal verband de regierol lokale sociale economie opnemen om sociale economie en maatschappelijk verantwoord ondernemen te stimuleren 21727 21728 21729 2173 21731 21732 21715184 21715188 9.2.21 We voeren een flankerend onderwijsbeleid 21715189 9.2.22 We voeren een flankerend onderwijsbeleid 2171519 9.1.5 We zorgen voor de civiele veiligheid (brandweer) 21715144 9.2.9 We ontwikkelen inspirerende projecten en organiseren spraakmakende evenementen 21715153 9.2.1 De bibliotheek speelt een sleutelrol in het gidsen van de mensen in het informatieaanbod 21715154 9.2.11 We ondersteunen verenigingen, verenigden en organisatoren 21715155 9.2.12 We bieden een kwaliteitsvol, gastvrij en professioneel toeristisch onthaal aan 21715156 9.2.13 We organiseren het deeltijds kunstonderwijs 21715157 9.2.14 We verzamelen, bewaren, bestuderen en ontsluiten het erfgoed van Turnhout en de Antwerpse Kempen voor een breed publiek, op een aantrekkelijke, wetenschappelijke en educatieve manier. 21715158 9.2.15 We zorgen voor een duurzame woon- en leefomgeving 21715159 9.2.16 We installeren een duurzaam ondernemersvriendelijk klimaat 2171516 9.2.17 We ondersteunen onze maatschappelijke partners 21715161 Stad Turnhout / Budget 217 Pagina 11 van 12
Doelstellingennota 9.2.1 We maken publieke en private instituties en voorzieningen voor iedereen toegankelijk en betaalbaar 21715145 9.2.2 We voeren een flankerend onderwijsbeleid 21715146 9.2.3 We zorgen voor sociale cohesie in de stad en de buurten 21715147 9.2.4 We stimuleren de maatschappelijke betrokkenheid van de Turnhoutenaren 21715148 9.2.5 We voeren een geïntegreerd veiligheids- en preventiebeleid 21715149 9.2.6 We stimuleren een gezonde levensstijl en zetten in op ziektepreventie 2171515 9.2.7 We leveren administratieve stukken en attesten af 21715151 9.2.8 We organiseren basis- en secundair onderwijs 21715152 STAD TURNHOUT Totaal hoofdstuk Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten Prioritair Niet-prioritair Prioritair Niet-prioritair E 13.748.746, 63.319.83,6 2.483.945, 81.955.99,21 I 1.193.649,84 11.986.881, 4.31.65, 57.157, A, 3.47.779,, 5.299.349, Totaal 23.942.395,84 78.354.463,6 6.515.595, 87.312.415,21 Totalen Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten Prioritair Niet-prioritair Prioritair Niet-prioritair E 13.748.746, 63.319.83,6 2.483.945, 81.955.99,21 I 1.193.649,84 11.986.881, 4.31.65, 57.157, A, 3.47.779,, 5.299.349, Totaal 23.942.395,84 78.354.463,6 6.515.595, 87.312.415,21 Stad Turnhout / Budget 217 Pagina 12 van 12
Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema B1 : Het doelstellingenbudget Budget / Beleidsnota Stad Turnhout 134 Campus Blairon 2 23 Turnhout 217 217921
Schema B1 : Het doelstellingenbudget 217 Uitgaven Ontvangsten Saldo Algemene financiëring 5.624.427 65.758.8 6.133.653 Prioritaire Beleidsdoelstelling 2.99. 2.99. Exploitatie 355. 355. Investeringen 2.635. 2.635. Andere Overige 5.624.427 62.768.8 57.143.653 Exploitatie 2.576.648 57.768.8 55.191.432 Investeringen Andere 3.47.779 5.. 1.952.221 Algemeen bestuur 28.82.791 2.14.134-26.698.657 Prioritaire Beleidsdoelstelling 7.593.61-7.593.61 Exploitatie 7.288.733-7.288.733 Investeringen 34.868-34.868 Andere Overige 21.29.19 2.14.134-19.15.56 Exploitatie 19.488.342 2.11.977-17.386.365 Investeringen 1.72.848 2.157-1.718.691 Andere Welzijn 14.42.96 1.569.57-12.851.336 Prioritaire Beleidsdoelstelling 1.934.955 39.24-1.544.751 Exploitatie 1.83.955 39.24-1.44.751 Investeringen 14. -14. Andere Overige 12.485.951 1.179.366-11.36.585 Exploitatie 12.254.951 1.179.366-11.75.585 Investeringen 231. -231. Andere Omgeving 23.813.21 11.589.63-12.223.418 Prioritaire Beleidsdoelstelling 12.37.682 3.97.391-9.21.291 Exploitatie 2.92.9 1.7.741-1.22.159 Investeringen 9.44.782 1.396.65-8.8.132 Andere Overige 11.55.339 8.492.212-3.13.127 Stad Turnhout / Budget 217 Pagina 2 van 3
Schema B1 : Het doelstellingenbudget Uitgaven Ontvangsten Saldo Omgeving 23.813.21 11.589.63-12.223.418 Exploitatie 9.344.661 8.477.212-867.449 Investeringen 2.16.678 15. -2.145.678 Andere Beleving 29.635.714 12.86.623-16.829.91 Prioritaire Beleidsdoelstelling 2.16.158 38. -2.68.158 Exploitatie 1.726.158 38. -1.688.158 Investeringen 38. -38. Andere Overige 27.529.556 12.768.623-14.76.933 Exploitatie 19.655.21 12.429.274-7.225.927 Investeringen 7.874.355 4. -7.834.355 Andere 299.349 299.349 Totalen: 12.296.859 93.828.1-8.468.849 E 77.68.55 84.439.854 7.371.35 I 22.18.531 4.88.87-18.91.724 A 3.47.779 5.299.349 2.251.57 217 Stad Turnhout / Budget 217 Pagina 3 van 3
Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : B : De financiële toestand Budget / Beleidsnota Stad Turnhout 134 Campus Blairon 2 23 Turnhout 217 217921
B : De financiële toestand RESULTAAT OP KASBASIS Budget 217 Meerjarenplan 217 Verschil I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten 1.a Belastingen en boetes 7.371.35 77.68.55 84.439.854 31.998.727 7.371.35 77.68.55 84.439.854 31.998.727 1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige 52.441.127 52.441.127 II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten -18.91.724 22.18.531 4.88.87-18.91.724 22.18.531 4.88.87 III. Andere (B-A) A. Uitgaven 2.251.57 3.47.779 2.251.57 3.47.779 1. Aflossing financiële schulden 3.47.779 3.47.779 a. Periodieke aflossingen 3.47.779 3.47.779 b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 5.299.349 5.. 5.299.349 5.. 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 299.349 299.349 a. Periodieke terugvorderingen 299.349 299.349 b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) -8.468.849 1.44.232 1.935.383 1.935.383-8.468.849 1.44.232 1.935.383 1.935.383 Stad Turnhout / Budget 217 Pagina 2 van 3
B : De financiële toestand AUTOFINANCIERINGSMARGE Budget 217 Meerjarenplan 217 Verschil Autofinancieringsmarge (I-II) 4.622.875 4.622.875 I. Financieel draagvlak (A-B) A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2) 1. Exploitatie-uitgaven 8.117.258 84.439.854 76.322.597 77.68.55 8.117.258 84.439.854 76.322.597 77.68.55 2. Nettokosten van de schulden 745.953 745.953 a. Kosten van de schulden 745.953 745.953 b. Terugvordering van de kosten van de schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B) A. Netto-aflossingen van schulden 1. Periodieke aflossingen van schulden 3.494.383 2.748.43 3.47.779 3.494.383 2.748.43 3.47.779 2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden 299.349 299.349 B. Nettokosten van schulden 1. Kosten van de schulden 745.953 745.953 745.953 745.953 2. Terugvordering van de kosten van de schulden Stad Turnhout / Budget 217 Pagina 3 van 3
Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Lijst met nominatief toegekende subsidies Budget / Beleidsnota Stad Turnhout 134 Campus Blairon 2 23 Turnhout 217 217921
Lijst met nominatief toegekende subsidies A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Bedrag BV Ramingnummer AGB Turnhout Toelage AGB: werking 588., 1 217151 Totaal : 588., Vinatori toelage stedelijke raad turnhout-vinatori 5, 15 21714163 Adviesraad Turnhout Hammelburg toelage stedelijke raad turnhout-hammelburg 5, 15 21714164 Stedelijke Adviesraad Turnhout Gödöllö toelage stedelijke raad turnhout-gödöllö 5, 15 21714165 Totaal : 1.5, Mondiale Raad toelage mondiale raad 5, 16 21714816 Totaal : 5, Stadsregio Turnhout Toelage Projectvereniging Stadsregio Turnhout 26.451, 19 217141918 Totaal : 26.451, Blue Mobility nv Derdebetalersregeling volgens overeenkomst met Blue Mobility nv 2., 2 21716887 Totaal : 2., Natuurpunt toelage gemeentelijk natuur ontwikkelings plan (gnop) 15., 349 21714152 Kempens Landschap Toelage Stichting Kempens Landschap vzw 8.8, 349 21714186 Totaal : 23.8, Samenwerkingsverband Stadsregio Turnhout toelage fonds ter reductie van de globale energiekost 3., 35 21714155 Totaal : 3., Auton.Provinciebedr.Provinc.Instit.voor Hygiëne toelage provinciaal instituut voor hygiëne 2.7, 39 21714157 Milieuraad Turnhout Toelage milieuraad 5, 39 2171425 Totaal : 3.2, Politie Regio Turnhout Bijdragen in de werkingskosten: Politiezone/Politiediensten 6.888.282, 4 21714156 Totaal : 6.888.282, Muggenblussers Toelage vzw Muggenblussers 5, 41 217141852 Hulpverleningszone Taxandria Bijdrage brandweerzone Taxandria 2.72.792, 41 2171417 Totaal : 2.721.292, Veeweyde toelage Veeweyde 4.4, 47 21714259 Totaal : 4.4, Centrummanagement vzw Organisatie van de vzw Centrummanagement 296., 5 21714119 Stad Turnhout / Budget 217 Pagina 2 van 7
Lijst met nominatief toegekende subsidies A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Bedrag BV Ramingnummer Totaal : 296., SPK vzw Toelage Strategisch Plan Kempen (SPK) 25, 51 217141836 Totaal : 25, Toerisme Turnhout vzw Toelage Toerisme Turnhout vzw 1.24, 52 21714253 Totaal : 1.24, Klein Engeland Toelage natuur en landbouweducatie 2., 53 21714238 Totaal : 2., Den Aas Uitbating fietspunt 67., 55 217141115 vzw Aas+ Toelage project Klein Engelandhoeve 18., 55 21716893 Totaal : 85., Locale Economie Adviesraad Toelage NV Adviesraad Lokale Economie/handelsadviesraad 5, 59 21714222 Totaal : 5, Gecoro Toelage Gecoro 5, 6 217141837 Totaal : 5, Meduceum Toelage Meduceum 5.6, 7 217141857 Museumraad Toelage museumraad 5, 7 217142576 Taxandria Kon. Geschied en Oudheidkundige Kring Toelage aan Geschied- en Oudkundigekring Taxandria 1., 7 2171 De Vrienden van het Begijnhof van Turnhout Toelage aan Vrienden van het Begijnhof 1., 7 2172 Turnhout Wereldcentrum van de Speelkaart Toelage aan Turnhout Wereldcentrum van de Speelkaart 1., 7 2173 Totaal : 9.1, Aktiviteiten Turnhoutse Warande toelage vzw aktuwa 354.523, 71 21714167 APB De Warande toelage apb de warande 325., 71 21714166 Totaal : 679.523, Stedelijke Cultuurraad Toelage stedelijke Cultuurraad 5, 79 21714195 Het Gevolg Toelage HETGEVOLG 29.4, 79 2171417 Stroom Toelage stroom vzw 134.118, 79 21714168 Mooov Toelage Mooov 14.4, 79 21714171 Strip Turnhout Toelage Strip Turnhout 14.4, 79 21714172 Festivalitis vzw Toelage STORMOPKOMST (voordien Vlaams kinderkunstenfestival) 6., 79 21714736 Stad Turnhout / Budget 217 Pagina 3 van 7
Lijst met nominatief toegekende subsidies A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Bedrag BV Ramingnummer Theater Stap Toelage theater stap 6., 79 21714169 Kaaiman Toelage Kaaiman 6., 79 21714173 Totaal : 21.818, Confederatie van Turnhoutse Oudstrijders Toelage Confederatie Turnhoutse Oudstrijdersverenigingen 375, 71 217141832 Totaal : 375, Toerisme Turnhout Toelage Toerisme Turnhout vzw - Turnhout zingt voor de Sint 3., 719 21714269 Totaal : 3., Erfgoed Noorderkempen Toelage aan projectvereniging erfgoed Noorderkempen afdeling ADAK/ Archeologie Totaal : 15.238, 15.238, 721 21714242 Erfgoed Noorderkempen toelage erfgoedcel noorderkempen 14.567, 729 21714175 Totaal : 14.567, Ar-Tur Toelage Ar-tur 4., 739 21714738 vzw De Scherf toelage vzw de scherf 3.378, 739 21714174 Totaal : 7.378, Sportregio Noorderkempen Toelage Sportregio Noorderkempen 1., 74 21714271 Turnhoutse Sportraad Toelage stedelijke Sportraad 5, 74 21714181 Optisport Turnhout nv Werkingstoelage Optisport Turnhout NV (zwembad) 1.14., 74 2171599 Koninklijke Voetbalvereniging Turnhout Toelage stadion Stadspark cvb (tussenkomst OV tribune) 3.959, 74 21714194 Turnhoutse Tennisvereniging Toelage Turnhoutse Tennisvereniging (realisatie tennishal) 2., 74 21714193 Totaal : 1.138.459, Tabee Tabee Jeugd 5, 75 217141491 De Toekomst Provincie Antwerpen vzw toelage de toekomst vzw 3., 75 217141494 Arktos toelage Arktos vzw akira 5., 75 21714152 Jeugdhuis Wollewei toelage JH wollewei/jong Geweld 5., 75 217141793 Mit Jeugd vzw Toelage MIT Jeugd vzw 5, 75 21714223 Yardkeepers vzw Toelage Yardkeepers vzw 5, 75 21714222 Turnhoutse Jeugdraad toelage jeugdraad 5, 75 217141758 Jeugdwelzijnsoverleg Toelage jeugdwelzijnsoverleg 5, 75 2171418 AGB Turnhout Toelage AGB : Fuifzaal 367.221, 75 217141641 Stad Turnhout / Budget 217 Pagina 4 van 7
Lijst met nominatief toegekende subsidies A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Bedrag BV Ramingnummer VZW Jeugdprogrammatie (JEP) toelage vzw JeP 125.7, 75 217141794 Arktos toelage arktos 94.447, 75 217141798 Totaal : 647.868, Kerkraad OLV Rozenkrans Bijdragen in de werkingskosten: Kerkraad OLV Rozenkrans 2.28, 79 217141522 Kerkraad Pinksterkerk Bijdragen in de werkingskosten: Kerkraad Pinksterkerk 12.392, 79 217141518 Kerkraad OLV Middelares Bijdragen in de werkingskosten: Kerkraad OLV Middelares 17.899, 79 217141515 Kerkraad Heilig Hart Bijdragen in de werkingskosten: Kerkraad Heilig Hart 84.512, 79 217141514 Kerkraad Protestantse kerk van Turnhout Bijdragen in de werkingskosten: Kerkraad Protestantse kerk van Turnhout, 79 217141523 Kerkraad Heilig Kruis Bijdragen in de werkingskosten: Kerkraad Heilig Kruis 24.734, 79 217141512 Kerkraad Sint-Pieter Bijdragen in de werkingskosten: Kerkraad Sint-Pieter 14.813, 79 217141511 Kerkraad Goddelijk Kind Jezus Bijdragen in de werkingskosten: Kerkraad Goddelijk Kind Jezus 12.923, 79 217141517 Kerkraad Emmaus Bijdragen in de werkingskosten: Kerkraad Emmaus 59.552, 79 217141516 Totaal : 319.15, Stedelijke Gezondheidsraad Toelage stedeljke Gezondheidsraad 5, 861 21714182 Stedelijke Onderwijsraad toelage onderwijsraad 5, 861 217141778 Totaal : 1., Kinderopvang Turnhout toelage buitenschoolse kinderopvang 659.589, 87 2171416 Totaal : 659.589, Cirkant vzw Toelage Project Time-Out (Cirkant vzw) 24., 88 21714729 Arktos Toelage Project Time-Out (Arktos vzw) 24., 88 21714728 SPK Toelage Project SPK-Digidak 5., 88 21714349 Totaal : 98., OCMW Nieuwe gemeentelijke bijdrage OCMW 7.725.947, 9 217141474 Totaal : 7.725.947, Huis van Dialoog vzw Toelage Huis van Dialoog vzw (Villa Mescolanza) 1., 92 21714357 Provinciaal Documentatiecentrum Atlas Toelage Provinciaal Documentatiecentrum Atlas vzw (DocAtlas) 1., 92 21714318 Totaal : 2., Projectencentrum vzw Toelage Projectencentrum vzw/activering van tewerkstelling 24., 94 21714352 Totaal : 24., Stad Turnhout / Budget 217 Pagina 5 van 7
Lijst met nominatief toegekende subsidies A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Bedrag BV Ramingnummer Alzheimer Liga vzw Toelage Alzheimer Liga vzw 1., 99 217141834 Moeder-Zorg Turnhout Toelage aan instellingen ten dieste van gezinnen Moeder-Zorg 1.25, 99 21714328 Stedelijke Gezondheidsraad Voedselbedeling. 15., 99 21714118 't Antwoord Toelage vzw T'Antwoord 78.859, 99 21714319 CAW De Kempen Toelage CAW-De Kempen "De Lange Gaank" 25., 99 21714322 CAW De Kempen Toelage CAW straathoekwerk 14.658, 99 21714334 de 7de Wereld Toelage 7de wereld vzw 1.25, 99 21714361 Totaal : 227.17, SVK Kempen en Noorderkempen Impulstoelage SVK Noorderkempen 8.432,43 93 21714195 Totaal : 8.432,43 Stadsregio Turnhout Toelage Stadsregio - aandeel bijdrage Huis van het Kind 36.472, 944 217712 Stadsregio Turnhout Toelage Stadsregio - opvoedingsondersteuning 24.4, 944 217713 CAW Kempen toelage CAW opvoedingswinkel, 944 21714347 Totaal : 6.872, Adviesraad Kinderopvang toelage adviesraad kinderopvang 5, 945 21714821 Totaal : 5, Sted Seniorenraad toelage senioren adviesraad 5, 959 2171487 Totaal : 5, OCMW bijdrage in de exploitatiekosten ziekenhuis 14., 982 217141639 OCMW tussenkomst personeelskosten ziekenhuis 1.498., 982 217141638 OCMW responsabiliseringsbijdrage ziekenhuis 2.988.496, 982 217141636 Totaal : 4.5.496, Loco-regionaal Gezondheidsoverleg Kempen Toelage vzw Logo Noorderkempen 2.3, 985 21714354 't Twijgje Toelage 't Twijgje vzw 5., 985 21714353 CAW De Kempen Toelage CAW-drugproject 2.8, 985 21714348 Totaal : 1.1, Stad Turnhout / Budget 217 Pagina 6 van 7
Lijst met nominatief toegekende subsidies B. Investeringssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Bedrag BV Ramingnummer Politie Regio Turnhout Toegestane investeringssubsidies/politiediensten 164.868, 4 21714157 Totaal : 164.868, Hulpverleningszone Taxandria Investeringsbijdrage brandweerzone 649.278, 41 2171598 Totaal : 649.278, Armada Project Turnova - investeringssubsidie Armada, 61 217142625 Totaal :, Instituut van het Heilig Graf Renovatie Heilig-graf Appostoliekestraat, 72 2171512 Totaal :, AGB Turnhout investeringssubsidie AGB fuifzaal 8., 75 217142669 Totaal : 8., kerkraad St. Pieter Investeringstoelage kerkraad St. Pieter, 79 2171511 Totaal :, ORION Investeringssubsidie voor ORION 15., 9 217141477 Totaal : 15., Stad Turnhout / Budget 217 Pagina 7 van 7
Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema B2 : Het exploitatiebudget Budget / Financiële nota Stad Turnhout 134 Campus Blairon 2 23 Turnhout 217 217921
Schema B2 : Het exploitatiebudget 217 Uitgaven Ontvangsten Saldo Algemene financiëring 2.576.648 58.123.8 55.546.432 Algemeen bestuur 26.777.75 2.11.977-24.675.98 Welzijn 14.85.96 1.569.57-12.516.336 Omgeving 12.247.561 1.177.953-2.69.68 Beleving 21.381.359 12.467.274-8.914.85 Totalen 77.68.55 84.439.854 7.371.35 Stad Turnhout / Budget 217 Pagina 2 van 2
Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema B3 : De investeringsenveloppe Budget / Financiële nota Stad Turnhout 134 Campus Blairon 2 23 Turnhout 214-219 217921
Schema B3 : De investeringsenveloppe Bestuur : Stad Turnhout / Budget 217 Pagina 2 van 21 AFI - Algemene Financiering : 214-9999 Transactiekredieten Deel 1 : UITGAVE VK Verleden 214 215 216 217 218 219 Overige jaren I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in im IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN 1.777.223 1.777.223 1.777.223 1.777.223 1.777.223 1.777.223
Schema B3 : De investeringsenveloppe AFI - Algemene Financiering : 214-9999 Transactiekredieten Deel 2 : ONTVANGST VK Verleden 214 215 216 217 218 219 Overige jaren I. Verkoop van financiële vaste activa II. III. IV. A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW - verenigingen E. Ander financiële vaste activa Verkoop van A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van Verkoop van im Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN 9.53.782 9.53.782 9.53.782 9.53.782 1.299.797 1.299.797 1.299.797 1.299.797 556.985 556.985 556.985 556.985 49. 49. 49. 49. 2.635. 2.635. 2.635. 2.635. 2.656. 2.656. 2.656. 2.656. 1.416. 1.416. 1.416. 1.416. Bestuur : Stad Turnhout / Budget 217 Pagina 3 van 21
Schema B3 : De investeringsenveloppe OVB - Overig Beleid : 214-9999 Transactiekredieten Deel 1 : UITGAVE VK Verleden 214 215 216 217 218 219 Overige jaren I. Investeringen in financiële vaste activa II. III. IV. A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa Investeringen in A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa Investeringen in im Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN 8.723.63 759.185 7.964.445 58.975.576 58.816.928 3.647.762 22.131.899 5.892.267 145. 158.649 158.649 1.928.283 6.543.396 76.17.885 7.496.694 756.83 6.739.865 7.729.739 7.621.9 2.287.37 4.761.955 567.3 4.736 18.649 18.649 523.29 228.839 15.978.562 1.224.912 331 1.224.581 4.641.612 4.591.612 1.39.753 2.63.246 646.422 5.19 5. 5. 255.799 87.632 6.992.955 257 257 7.775.154 7.775.154 6.372.88 429.82 967.452 5.74 519.89 2.343.892 1.639.111 268 268 1.699.936 1.699.936 8.27.831 1.664. 978.15 3. 353.829 897.848 11.951.881 281 281 4.352.293 4.352.293 3.1. 665.878 556.415 3. 17.746 47.437 4.93.757 284 284 5.131.728 5.131.728 3.725. 1.8. 296.728 3. 56.81 32.437 5.59.259 934 934 18.645.115 18.645.115 5.825. 1.9. 1.88.115 4. 111. 1.411.311 2.168.36 Bestuur : Stad Turnhout / Budget 217 Pagina 4 van 21