Beheerplan Bebouwing: gemeentelijke gebouwen binnensport Integraal beheerplan openbare ruimte 2011-2014 Op weg r ete naar b! beheer
Integraal Beheerplan Openbare Ruimte Op weg naar beter beheer Beheerplan Gemeentelijke Gebouwen en Binnensport Definitief Grontmij Nederland B.V. Waddinxveen, 24 februari 2011 Pagina 1 van 10
Inhoudsopgave 1 1.1 Inleiding... 3 Aanleiding en doel... 3 1.2 Doel en inhoud... 3 1.3 Werkwijze... 4 2 2.1 Gebouwen... 5 Beleid... 5 2.1.1 2.1.2 Wettelijke kaders... 5 Huidig gemeentelijk beleid... 5 2.1.3 2.2 Toekomstig gemeentelijk beleid... 5 Huidige kwaliteit... 6 2.3 2.4 Streefniveau... 6 Kwantitatieve gegevens... 7 2.4.1 Gegevens gebouwen... 7 2.4.2 Toekomstige areaaluitbreidingen... 7 2.4.3 Volledigheid gegevens... 7 3 Maatregelen en kosten... 8 3.1 Soorten onderhoud... 8 3.2 Maatregelen voor integraal beheerplan... 8 3.2.1 Maatregelen binnen beheerplan 2011-2020... 8 3.3 Kosten... 8 3.3.1 Toelichting kosten... 8 3.3.2 Kosten per jaar... 9 4 Conclusies en aanbevelingen... 10 4.1 Conclusies... 10 4.2 Aanbevelingen... 10 Pagina 2 van 10
1 Inleiding 1.1 Aanleiding en doel De gemeente Waddinxveen vindt het belangrijk dat de openbare ruimte schoon, heel en veilig is. Onze gemeente stelt regelmatig beheerplannen op om dit te bewerkstelligen. Voor de periode vanaf 2011 heeft de gemeente het voornemen niet meer per onderdeel, maar voor de integrale buitenruimte elke vier jaar beheerplannen op te stellen. In deze beheerplannen wordt aangegeven welke werkzaamheden en middelen de komende jaren nodig zijn, zowel voor dagelijks beheer en onderhoud als voor grotere renovaties. De beheerplannen zijn gebaseerd op kwaliteitsniveaus zoals deze door het bestuur van de gemeente moeten worden vastgesteld. Aan dit besluit ligt onder andere het rapport Financiële context Beheerplannen 2011-2020 ten grondslag. In dit rapport worden de beleidsthema s Veiligheid, Bereikbaarheid, Comfort, Aanzien, Leefbaarheid en Milieu nader toegelicht en worden de financiële consequenties van de keuze voor een bepaald kwaliteitsniveau aangegeven. 1.2 Doel en inhoud De gemeente Waddinxveen heeft voor de periode 2011-2014 de volgende beheerplannen opgesteld: bebouwing; groen; water; wegen. De beheerplannen worden elke vier jaar geactualiseerd op basis van het beleid van de nieuwe raad. Het beheerplan wordt gebruikt als leidraad voor de uitvoering van het beheer en als basis voor het opstellen van bestekken voor het beheer van de openbare ruimte. Vervolgstappen na deze beheerplannen betreft het opstellen van het integraal uitvoeringsplan en de jaarplannen. Dit is het beheerplan voor de beheerdiscipline Bebouwing, het is onderdeel van het Integrale Beheerplan voor de Openbare Ruimte dat bestaat uit 4 beheerplannen voor vier beheerdisciplines, elke beheerdiscipline bevat verschillende onderdelen: Wegen Wegen Openbare verlichting Verkeersregelinstallaties Civieltechnische kunstwerken Water Riolering Baggeren Beschoeiingen Grondwater Groen Openbaar groen Spelen Buitensport Culturele kunstweken Bebouwing Gemeentelijke gebouwen Binnensport Pagina 3 van 10
Inleiding In het beheerplan is het reguliere en groot onderhoud en de vervangingsinvesteringen opgenomen. De gebouwen ten behoeve van binnensport worden niet separaat behandeld en zijn verwerkt in het overzicht van de gemeentelijke gebouwen. Specifieke doelstellingen voor de beheerdiscipline gebouwen betreffen: voldoen aan het minimaal noodzakelijk uit te voeren onderhoud; doelmatig beheren. 1.3 Werkwijze Voor het opstellen van het beheerplan water is de volgende werkwijze gevolgd: 1 bepalen van kwantitatieve gegevens; 2 bepalen van huidige kwaliteit; 3 verzamelen beleidsinformatie; 4 bepalen streefniveau; 5 vaststellen maatregelen en berekenen kosten. Voor het bepalen van de kwantitatieve gegevens en de huidige kwaliteit is uitgegaan van bestaande beheerplannen en databasegegevens. Pagina 4 van 10
2 Gebouwen 2.1 Beleid 2.1.1 Wettelijke kaders Bij het beheer van de gebouwen wordt het Bouwbesluit aangehouden. De invloed van het Bouwbesluit heeft met name invloed op verbouwingen toch dienen de openbare gebouwen voldoen aan deze eisen. Het Bouwbesluit heeft vooral invloed op het groot onderhoud dat plaatsvindt aan de gebouwen. 2.1.2 Huidig gemeentelijk beleid Het beheerbeleid in de gemeente Waddinxveen wordt vormgegeven vanuit gegevens (meerjarenplanning) op de middellange termijn (10 jaar). Het onderhoud van de gebouwen is gepland op basis van onderhoudscycli welke is uitgesplitst op gebouw(complex) en op elementniveau. Het geplande onderhoud is weergegeven in de Meerjarenplanning Gemeentelijke Gebouwen 2011-2020. 2.1.3 Toekomstig gemeentelijk beleid Monitoren energieverbruik en energiebesparing opnemen in onderhoud- en renovatieplannen van gemeentelijke gebouwen Ongeveer 40% van de energie wordt in Europa gebruikt in gebouwen, wat substantieel bijdraagt aan een enorme hoeveelheid CO2-uitstoot. Zowel blij planmatig onderhoud, renovaties als met het instellen van installaties kan energie worden bespaard. Het integreren van energiebesparende maatregelen in de meerjarenonderhoudsplannen wordt logischerwijze gekoppeld aan de verplichte energiecertificering gemeentelijke gebouwen. Door het integreren van energiebesparende maatregelen in de meerjarenonderhoudsplannen en renovatieplannen van gemeentelijke gebouwen wordt structureel energie besparen een automatisme. Om het verbruik inzichtelijk te houden is monitoring blijvend van belang. De onderhoudsplanning voor de gemeentelijke gebouwen en de bijbehorende budgetten zullen hierop worden afgestemd, zodanig dat een structurele verankering plaatsvindt. Het college vindt het belangrijk om als gemeente een voorbeeldfunctie te hebben in het uitvoeren van klimaatbeleid en daarmee in de reductie van CO2. Doelstelling: Elk gemeentelijk gebouw levert gemiddeld een energiebesparing van 3% per jaar op (2010-2013). Dit gebeurt onder andere door het vastleggen van uitgangspunten voor besluitvorming over energiebesparende maatregelen in meerjarenonderhoudsplannen, inclusief monitoren van energieverbruik. Ook zullen er energiebesparende maatregelen worden getroffen. Pagina 5 van 10
Gebouwen 2.2 Huidige kwaliteit De huidige kwaliteit van alle gemeentelijke gebouwen is recent geïnventariseerd, waarbij er van uit is gegaan dat het daarin genoemde niveau de huidige toestand is. In de meerjarenplanning 2011-2020 worden urgentieniveau s gehanteerd welke het volgende omvatten: urgentie 1 betekent dat uitvoering noodzakelijk is (voorkoming achterstallig); urgentie 2 betekent dat het advies is om het geplande onderhoud direct in het geplande jaar uit te voeren; urgentie 3 betekent dat het advies niet urgent is, ook niet voor het geplande realisatiejaar. 2.3 Streefniveau Beeldkwaliteit/Technische kwaliteit De beeldkwaliteit geeft een algemeen beeld van hoe de gebruiker of in dit geval de burger het uiterlijk van een object ziet. Er kan dan ook geen relatie worden gelegd met de technische kwaliteit van een object aangezien hier veiligheid het belangrijkste aspect is. De technische kwaliteit voldoet minimaal aan de geldende wet- en regelgeving, dit houdt in zowel Bouwbesluit als alle geldende (plaatselijke) regels en verordeningen. Aanvullend kunnen er eisen voortkomen uit gebruiks- en huurovereenkomsten. Op basis van de meerjarenplanning 2011-2020 ligt het streefniveau tussen urgenties 2 en 3. Hoewel voor gebouwen er binnen de CROW geen kwaliteitsniveaus zijn gedefinieerd is deze min of meer te vergelijken met kwaliteitsniveau kwaliteit B. De basiskwaliteit is de kwaliteit die om het object in normale, goede staat te houden en het geplande onderhoud niet urgent maar wel wenselijk is in een normale exploitatie. Een A-kwaliteit is de kwaliteit die een object een meerwaarde kan geven op gebouwonderdelen, en er meer wordt gedaan dan wenselijk in een normale exploitatie. Dit uit zich in esthetische overwegingen, meer dan normale functionele en technische vereisten. Ook hoogwaardig onderhoud gericht op duurzaamheid, wat normale vervanging te boven gaat. Pagina 6 van 10
Gebouwen 2.4 Kwantitatieve gegevens 2.4.1 Gegevens gebouwen De volgende gebouwen zijn in eigendom van de gemeente en dient het beheer op worden uitgevoerd: Tabel 2.4 Overzicht gemeentelijke gebouwen Gebouw * BVO: Bruto vloeroppervlak m² BVO* 1. Gemeentehuis, Raadhuisplein 1 4.183 2. Gemeentehuis dependance, Beukenhof 3 1.365 3. Coenecoop terrein 2.297 4. Brandweerkazerne, Noordkade 48 1.588 5. Begraafplaats, Kerkweg west 19 62 6. Begraafplaats Alb. Thijmlaan 8 238 7. Gemaal De Sniep, Esdoornlaan 37 140 8. Gemaal Willem De Rijkelaan 20 9. Gemaal Nicolaaserf, Nicolaaserf 13 76 10. Kinderdagverblijf De Boemel, Beukenhof 5 745 11. Sporthal De Dreef, Dreef 4 2.369 12. Sportzaal Groenswaard, Wingerd 2 1.320 13. Sportzaal De Duikelaar, Zuidplaslaan 550 1.585 14. Gymnastieklokaal Joh. Post, Joh. Postlaan 2 528 15. Wijkgebouw Zonnig Zuid, Sint Victorstraat 4 170 16. Wijkgebouw Bomenwijk/De Paddestoel, Lijsterbesstraat 18 219 17. Wijkgebouw De Overkant, Kromme Esse 6 160 18. Wijkgebouw Zuidhonk, Zuidplaslaan 552 365 19. Wijkgebouw De Boog, Chr. Huijgenslaan 2 298 20. Waddinxveen Wereldwijd, Mauritslaan 55 1.395 21. C.K.V. Kreater, Kerkstraat 13 1.045 Totaal 20.167 2.4.2 Toekomstige areaaluitbreidingen In het gebouwbestand zijn voor de periode 2011-2014 geen mutaties bekend waar in het beheerplan rekening mee dient gehouden te worden. Wel is nu al rekening gehouden met het afstoten van gebouwen en/of het overdragen van beheer & onderhoud naar derden voor zover bestuurlijk reeds besloten. Indien hierin de toekomst mutaties gaan plaatsvinden en deze financiële gevolgen hebben dan zal het bestuur hierover worden ingelicht. 2.4.3 Volledigheid gegevens De gegevens zijn gebaseerd op de meerjarenplanning 2011-2020 van Asset. Deze gegevens zijn volledig actueel, de voorafgaande inspectie heeft op gebouwniveau plaatsgevonden in december 2010. Pagina 7 van 10
3 Maatregelen en kosten 3.1 Soorten onderhoud Hoofdmaatregelen, die ook de basis vormen voor de beheerbegroting. Contract en klein onderhoud Onderhoudscontract verwarmingsinstallatie, onderhoudscontract luchtbehandelinginstallatie, vervangen filters, keuringen elektrische installaties, liftinstallatie, veiligheidsinstallatie et cetera. Kleine reparaties aan hang- en sluitwerk, ramen, kozijnen en deuren, dakbedekking, verwarmingsinstallatie (die buiten contract vallen), afhandelen klachten et cetera. Het klein onderhoud omvat het onderhoud dat niet planbaar is. Hieronder vallen onder andere het afhandelen van meldingen en incidentele zaken. De meeste van deze werkzaamheden zijn niet vooruit te plannen, maar het kostenpatroon is over de jaren heen regelmatig. Planmatig meerjaarlijks onderhoud (groot onderhoud en vervangingsinvesteringen) Het planmatig meerjaarlijks onderhoud bestaat uit grootschalige onderhoudswerkzaamheden die meerdere malen gedurende de levensduur van het te beheren object worden uitgevoerd. Voegen herstellen, reinigen zonwering, vervangen dakbedekking, reinigen en impregneren vloertegels, vervangen vloerbedekking, schilderwerk, revisie luchtbehandelinginstallatie et cetera. zijn voorbeelden van de onderhoudsmaatregelen die worden uitgevoerd. De werkzaamheden laten zich goed plannen in een meerjarenplan. Het kostenpatroon is grillig, maar redelijk goed voorspelbaar. 3.2 Maatregelen voor integraal beheerplan Op basis van het huidige beheerplan, de meerjarenplanning 2011-2020 en het onderliggende inspectierapport houden we de maatregelen aan die naar voren zijn gekomen in de meerjarenplanning 2011-2020. 3.2.1 Maatregelen binnen beheerplan 2011-2020 De geplande maatregelen bestaan uit onderhoudsmaatregelen voor wat betreft het contractonderhoud, klein onderhoud en planmatig groot onderhoud. 3.3 Kosten 3.3.1 Toelichting kosten De kosten zijn op basis van de gebouwen en de meerjarenplanning 2011-2020, en uitgaande van het feit dat de geadviseerde werkzaamheden voor contract- en klein onderhoud in elk geval moeten worden uitgevoerd. Het totale beheer inclusief de bijbehorende kosten per jaar als vermeld onder 3.3.2. zijn jaarlijks gedekt. Pagina 8 van 10
Maatregelen en kosten 3.3.2 Kosten per jaar Tabel 3.3: Overzicht beheerkosten gebouwen (inclusief btw) Beheerperiode 2011-2014 Omschrijving 2011 2012 2013 2014 Gebouwen Klein onderhoud 115.392,00 115.392,00 115.392,00 115.392,00 Groot onderhoud 443.790,00 82.931,00 114.120,00 150.538,00 Vervangingsinvesteringen 276.256,00 104.468,00 50.253,00 0,00 Subtotaal 835.438,00 302.791,00 279.764,00 265.930,00 Omschrijving Gebouwen Klein onderhoud Groot onderhoud Vervangingsinvesteringen Subtotaal Doorkijk 2015-2020 2015 2016 2017 2018 2019 2020 115.392,00 115.392,00 115.392,00 115.392,00 115.392,00 115.392,00 352.292,00 495.292,00 251.747,00 355.172,00 249.698,00 662.266,00 213.581,00 143.528,00 174.732,00 0,00 176.272,00 121.018,00 681.266,00 754.068,00 541.871,00 470.564,00 541.362,00 898.676,00 De volgende vervangingsinvesteringen worden de komende 10 jaar uitgevoerd: Vervangingsinvesteringen Planjaar Investering Omschrijving 2011 52.000,00 Gemeentehuis: vervangen screens/zonwering 150.000,00 67.597,00 Gemeentehuis: vervangen/aanpassen luchtbehandeling +radiatoren centrale verwarming Gemeentehuis: aanpassen electrische installatie NEN 3140 en energiezuinige maatregelen 2012 101.950,00 Gemeentehuis Beukenhof: vervangen buitenkozijnen en beglazing 2013 48.860,00 C.K.V. Kreater: vervangen buitenkozijnen en beglazing 2015 208.433,00 Gemeentehuis: vervangen plafondsystemen 2016 140.068,00 Gemeentehuis: vervangen centrale verwarming 2017 133.500,00 Sporthal De Duikelaar: vervangen dakbedekking 23.370,00 Wijkgebouw Zuidhonk: vervangen dakbedekking 2019 90.830,00 Sporthal De Dreef: vervangen dakbedekking 15.538,00 Wijkgebouw De Boog: vervangen dakbedekking 53.545,00 Wereldwijd: vervangen dakbedekking 2020 121.018,00 Gemeentewerf Coenecoop terrein: vervangen buitenkozijnen Totaal 1.206.709,00 Pagina 9 van 10
4 Conclusies en aanbevelingen 4.1 Conclusies Het totale onderhoud van de gebouwen bedraagt gemiddeld per jaar 557.173,00 inclusief btw ( 468.212,00 exclusief btw), over de periode 2011-2020 bestaande uit: 115.392,00 inclusief btw ( 96.968,00 exclusief btw) gemiddeld per jaar klein onderhoud, deze kosten zullen stabiel blijven en zijn noodzakelijk voor het gewenste niveau en instandhouding van het niveau; In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van het contract onderhoud per gestaat een samenvatting van de planning 10 jaar (uitgaven). 315.770,00 inclusief btw ( 265.353,00, exclusief btw) gemiddeld per jaar groot onderhoud, deze kosten zullen vrij stabiel blijven en zijn noodzakelijk voor het gewenste niveau en instandhouding van het niveau; 126.010,00 inclusief btw ( 105.891,00, exclusief btw) gemiddeld per jaar vervangingsinvesteringen. Hierbij dient de opmerking gemaakt te worden dat het planmatig onderhoud voor het Gemeentehuis (beide locaties) in 2011 hoog is. Dit komt door dat in dit onderhoud achterstellingonderhoud is meegenomen. 4.2 Aanbevelingen Met het aanleveren van een onderbouwing van de urgentieniveau s op object- en elementniveau kan er nog een verfijning aangebracht worden op het advies. Bij het volgende beheerplan bestaat de wens om deze verfijning door te voeren. Pagina 10 van 10