Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding welzijnsjaarprogramma (WJP) 2008 1.1 Algemeen 5 1.2 Wijzigingen in het WJP 2008 5 1.3 Aanvragen nieuw beleid 5 1.4 Indexering subsidie 5 1.5 Niet tijdig ontvangen subsidieaanvragen 6 Hoofdstuk 2 Financiële paragraaf Programma 12 Sociale infrastructuur Product 12-01 Maatschappelijke dienstverlening 7 Product 12-03 Integratiebeleid 7 Product 12-05 Jeugd- en jongerenbeleid 7 Product 12-09 Collectief preventief volksgezondheidsbeleid 8 Product 12-10 Buurtwerk 8 Product 12-12 Jeugdgezondheidszorg 8 Product 12-16 Vrijwilligerswerk 8 Product 12-17 Welzijn Algemeen 8 Product 12-31 Milieueducatie 8 Programma 13 Cultuur Product 13-01 Informatievoorziening 9 Product 13-02 Muziekonderwijs 9 Product 13-03 Isala theater 9 Product 13-04 Kunst en Cultuur 9 Product 13-05 Lokale Omroep 9 Programma 14 Sport en recreatie Product 14-01 Sport en sportieve recreatie 10 Hoofdstuk 3 Aanvragen nieuw beleid 3.1 Aanvragen nieuw beleid niet te honoreren 3.1.1 - LinC Continuering en uitbreiden activiteiten project Support 11 3.1.2 - LinC Jongerenwerk Schenkel 11 3.1.3 - LinC Jongerenwerk binnen het voortgezet onderwijs 11 3.1.4 - LinC - Project toeleiden naar arbeid en onderwijs en Mentor in de buurt 12 3.1.5 - LinC Jongereninformatiepunt (JIP) 12 3.1.6 - Stichting Zorgbeheer De Zellingen Zorgnetwerk 0-6 jaar 13 3.1.7 - Stichting Capelse Muziekschool Diverse items 13 3.1.8 - Stichting Kwadraad invoeren casemanagement 14 3
Hoofdstuk 4 Overzicht prestatiegegevens 4.1 Budgetgesubsidieerde instellingen - Stichting Kwadraad 15 - Stichting Meldpunt Capelle/Krimpen 16 - Bureau Jeugdzorg Stadsregio Rotterdam 18 - LinC 19 - Stichting Vak en Werk afdeling Vrijwilligerswinkel Capelle 20 - Stichting Zorgbeheer De Zellingen 21 - Stichting Beheer en Exploitatie Kinderboerderij Klaverweide 23 - Bibliotheek aan den IJssel 24 - Stichting Capelse Muziekschool 26 - Isala Theater BV 27 - Stichting Cultuur en Evenementen Capelle 27 - Stichting Lokale Omroep Capelle aan den IJssel (LOC) 28 - Algemene Capelse Zwemvereniging A.C.Z. 29 4.2 Waarderingsgesubsidieerde instellingen Programma 12 Maatschappelijke dienstverlening 30 Programma 12 Integratiebeleid 32 Programma 12 Jeugd- en Jongerenbeleid 33 Programma 12 Buurtwerk 34 Programma 12 Milieueducatie 37 Programma 13 Overige Kunst en Cultuur 38 Programma 14 Sport en sportieve recreatie 41 Bijlage 1 Overzicht ontvangen subsidies LinC, Stichting Zorgbeheer De Zellingen en Stichting Kwadraad Bijlage 2 Overzicht beleidsadviseurs per beleidsterrein 4
Hoofdstuk 1 Inleiding welzijnsjaarprogramma (WJP) 2008 1.1 Algemeen Voor u ligt het Welzijnsjaarprogramma 2008. De in de financiële paragraaf van het WJP 2008 opgenomen bedragen zijn de voor dat jaar voorgestelde beschikbare bedragen voor subsidies. Het betreft hier de structurele subsidies voor budgetgesubsidieerde instellingen( 25.000 of meer) en waarderingsgesubsidieerde instellingen (< 25.000) en de budgetten ten behoeve van de project- en doelsubsidies. 1.2 Wijzigingen in het WJP 2008 Met ingang van 2008 zijn subsidies ten behoeve van het Capels Multicultureel Centrum, Stichting Capelse Sportfederatie en Stichting Heemtuin i.o. opgenomen in de financiële paragraaf. De subsidierelatie in het kader van het WJP met Dewan Maluku is beëindigd. 1.3 Aanvragen nieuw beleid Ook dit jaar heeft een aantal instellingen voor 2008/2009 een aanvraag gedaan voor nieuw beleid. In de onderstaande tabel treft u een overzicht van de niet te honoreren aanvragen aan. In hoofdstuk 3 Aanvragen nieuw beleid treft u de motivatie voor de afwijzing aan. Naam instelling Eenmalig/ Bedrag structureel LinC: - continuering en uitbreiden activiteiten project Support Structureel 42.000 - uitbreiden jongerenwerk Schenkel Structureel 29.000 - jongerenwerk binnen het voortgezet onderwijs Structureel 27.000 - uitbreiden projecten toeleiden naar arbeid en mentor in de buurt Structureel 181.000 - jongereninformatiepunt Structureel 42.000 Stichting Zorgbeheer De Zellingen Structureel 3.000 Stichting Capelse Muziekschool Eenmalig 40.000 Structureel 18.000 Stichting Kwadraad: invoeren casemanagement Structureel 78.000 1.4 Indexering subsidie Indien er voor een opeenvolgend subsidiejaar subsidie wordt verleend, vindt indexering van het budget plaats. Voor het prijsgevoelige deel van de subsidie hanteren wij een jaarlijkse indexering die in het 1 e kwartaal van het jaar vooruitlopend op het jaar van de begroting (T-1) kenbaar gemaakt wordt in de uitgangspuntenbrief voor de begroting. Het hierin gehanteerde percentage is voor het prijsgevoelige deel van de subsidie gebaseerd op het indexeringspercentage van de overheidsconsumptie. Voor het jaar 2008 bedraagt het indexeringspercentage voor het prijsgevoelige deel 1¾ %. Voor het loongevoelige deel wordt de CAO voor gemeenten gevolgd. Hiertoe dienen instellingen bij de subsidieaanvraag en bij de subsidieverantwoording het loongevoelige deel van de subsidie duidelijk weer te geven. Uitgangspunt hierbij is de loonmutatie die wordt verwacht voor het jaar T-1 (T= begrotingsjaar). Voor het jaar 2008 bedraagt het indexeringspercentage voor het loongevoelige deel 2%. Basis voor de berekening zijn de werkelijke loonkosten 2006. Indien dit onderscheid in de verantwoording 2006 niet is gemaakt, is het laagste indexeringspercentage toegepast. 5
1.5 Niet tijdig ontvangen subsidieaanvragen Overeenkomstig de subsidieverordening Welzijn 2004 (artikel 11.8 en artikel 24.7) dienen instellingen hun aanvraag voor 1 april van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar waarop de aanvraag betrekking heeft te hebben ingediend. Aanvragen die niet tijdig zijn ontvangen (of niet compleet zijn) worden niet in behandeling genomen, tenzij de termijnoverschrijding naar het oordeel van het college verschoonbaar is. Te laat ingediende en/of niet volledige aanvragen zijn in deze paragraaf opgenomen. Waar bekend is de reden van de termijnoverschrijding aangegeven. Naam instelling Reden te laat Uitstel gevraagd Actie Karnavalsgroep Nos Tambe Tei Onbekend Ja Uitstel verleend: Ontvangen 1/5 Stichting wijkbelangen s-gravenland Intermezzo Onbekend Nee Herinnering gestuurd: Ontvangen op 16/4 Stichting buurtgroep Schenkel Bestuurswisselingen Ja Uitstel verleend: Ontvangen op 27/4 Isala Theater BV Overleg voorziening instandhouding Ja Uitstel verleend tot 1 juni 2007 Ontvangen op 1 juni Stichting Cultuurpromenade Ontwikkelingen rondom SCEC Ja Uitstel verleend: Ontvangen op 27/4 Stichting Cultuur en Evenementen Capelle Ontwikkelingen rondom subsidie 2007 Ja Uitstel verleend: Ontvangen op 1/5 Stichting Capelse Muziekschool Onbekend Nee Herinnering gestuurd: Ontvangen op 8/5 Volleybalvereniging King Software Capelle Onbekend Nee Herinnering gestuurd: Ontvangen op 19/4 Algemene Capelse Zwemvereniging Overleg met de gemeente Ja Uitstel verleend: Ontvangen op 27/4 6
Hoofdstuk 2 Financiële paragraaf Programma 12 - Sociale infrastructuur 2007 2008 Te beschikken Te beschikken Subsidie Subsidie Product 12-01- Maatschappelijke dienstverlening - Stichting Kwadraad 575.500 585.570 - Stichting Meldpunt Capelle/Krimpen 388.000 394.790 *) *) in afwachting van nadere ambtelijk overleg over de beschikking Stichting Meldpunt Capelle/Krimpen: Steunpunt mantelzorg 43.490 44.320 Stichting Meldpunt Capelle/Krimpen: Project Zorgsaam 23.430 23.890 - Bureau Jeugdzorg Stadsregio Rotterdam 29.000 29.510 - ANBO-hulpdienst 15.000 15.270 - Stichting Belangengroep Gehandicapten 12.130 12.350 - Stichting Slachtofferhulp Nederland, Regio Rotterdam-Rijnmond 9.980 10.160 - Vereniging De Brug 2.880 2.930 - E.H.B.O. 1.540 1.570 - Stichting Rechtswinkel 620 630 - Diverse instellingen M.D. doven en slechtzienden 200 200 - Vereniging voor Reumapatiënten 150 150 - Regeling woontussenvoorziening 1.520 1.577 Totaal 1.103.440 1.122.917 Product 12-03 - Integratiebeleid - Capels Multicultureel Centrum 42.735 *) *) inclusief besluitvorming 1e begrotingswijzing 2007 - Karnavalsgroep Nos Tambe Tei (1 x per 2 jaar ) - 15.190 - Stichting Vluchtelingenwerk Maasdelta 7.200 7.330 - Integratiebeleid (subsidies t.b.v. zelforganisaties) 38.030 23.430 Product 12-05 - Jeugd- en jongerenbeleid Totaal 45.230 88.685 - LinC 812.660 827.590 - Speeltuinvereniging Capelle Schollevaar 6.790 10.910 *) *) inclusief 4.000 t.b.v. afschrijving speeltoestellen - Speel-o-theek Berend Botje 4.480 4.560 - Speeluitleen De Driehoek 5.150 5.240 - Doelsubsidie Vakantie-activiteiten 56.760 57.750 - Doelsubsidie Jongerenparticipatie 7.660 7.790 Totaal 893.500 913.840 7
Programma 12 - Sociale infrastructuur 2007 2008 Te beschikken Te beschikken Subsidie Subsidie Product 12-09 -Collectief preventief volksgezondheidsbeleid - Uitvoering zorgnetwerk 63.000 Totaal - 63.000 Product 12-10 - Buurtwerk - St. voor Samenlevingsopbouw en sociaal-cultureel werk De Fluiter 24.010 24.430 - Stichting Buurtgroep Schenkel 14.240 14.490 - Stichting Buurtgroep Capelle-West 14.240 14.490 - Stichting Sociaal Cultureel Werk Capelle Schollevaar 21.940 22.330 - Stichting Buurtcentra Oostgaarde 14.240 14.490 - Stichting Wijkbelangen 's Gravenland Intermezzo 14.240 14.490 - Buurtwerk Fascinatio 15.000 15.260 - LINC - bewonersondersteuning 103.670 *) 153.960 *) vanaf 1 april 2007 Totaal 221.580 273.940 Product 12-12 - Jeugdgezondheidszorg (uniformdeel) en 12-13 Jeugdgezondheidszorg (maatwerkdeel) - St. Zorgbeheer "De Zellingen" - jgz 0-4 jarigen, uniform deel 698.940 698.940 *) - *) vanuit de regeling RSU-JGZ - St. Zorgbeheer "De Zellingen" - jgz 0-4 jarigen, basisdeel 60.000 60.000 Totaal 758.940 758.940 Product 12-16 - Vrijwilligerswerk - Stichting Vak & Werk Rijnmond (Vrijwilligerswinkel) 78.000 84.450 *) *) inclusief extra 5.000 t.b.v. vrijwilligerskrant - Deskundigheidsbevordering 20.550 20.910 - Stimuleringsbijdrage 133.630 135.930 - Vrijwilligersfeest 17.460 22.760 Product 12-17 - Welzijn-Algemeen Totaal 249.640 264.050 - Projectsubsidies algemeen 43.170 43.920 Totaal 43.170 43.920 Product 12-31 - Milieu-educatie - St. Beheer en Exploitatie kinderboerderij Klaverweide 253.570 301.450 *) *) inclusief 70.000 1e begrotingswijziging 2008 - Heemtuin 1.000 Totaal 253.570 302.450 8
Programma 13 - Cultuur 2007 2008 Te beschikken Te beschikken Subsidie Subsidie Product 13-01 - Informatievoorziening - Bibliotheek aan den IJssel 1.230.900 1.253.980 Totaal 1.230.900 1.253.980 Product 13-02 - Muziekonderwijs - Stichting Capelse Muziekschool 531.300 *) 516.110 **) *) inclusief 3.000 inschaling personeel **) inclusief ombuiging 40.000 VJN 2005 +amendement raad 8 november 2005 **) inclusief 15.000 reparatie inschaling personeel Totaal 531.300 516.110 Product 13-03 - Isala theater - Isala Theater BV 580.240 593.190 Totaal 580.240 593.190 Product 13-04 - Kunst en Cultuur - Stichting Cultuur en Evenementen Capelle 146.040 148.600 - Muziekvereniging Eendracht Maakt Macht 20.670 21.040 - Toneel- en amusementver. Nieuw Capels Toneel 1.710 1.740 - Stichting Cultuurpromenade 16.810 13.080 *) *) verschil ontstaat door het 1x per 2 jaar toekennen van subsidie t.b.v. de cultuurgids ( 3.850) - Stichting Jongerentheater Quint 15.730 16.010 - Stichting Jeugdtheaterhuis Zuid-Holland 21.270 21.650 - Historische Vereniging Capelle aan den IJssel 10.850 21.490 *) *) inclusief 10.000 uitbreiding taken - Kunstkring Capelle (Lokale initiatieven beeldende kunst) 5.260 *) 5.360 *) inclusief 1e begrotingswijziging 2007 - Kunstlobby 2.160 2.200 - Exposities beeldende kunst 2.160 2.200 - Uitvoering Cultuurwijzer BAO 35.000 - Uitvoering Cultuurwijzer VO 25.000 Totaal 242.660 313.370 Product 13-05 - Lokale Omroep - Stichting Lokale Omroep Capelle aan den IJssel (LOC) 26.730 27.200 Totaal 26.730 27.200 9
Programma 14 - Sport en Recreatie 2007 2008 Te beschikken Te beschikken Subsidie Subsidie Product 14-01 - Sport en sportieve recreatie - Algemene Capelse Zwemvereniging 49.400 50.270 - Capelse Sportvereniging voor Gehandicapten 3.810 3.880 - Commissie Schoolsportevenementen Basisonderwijs 9.660 9.830 - Stichting Capelse Sportfederatie 10.000 10.180 - Volleybalvereniging King Software Capelle 7.660 7.800 - Subsidie t.b.v. zwembad De Blinkert 253.750 258.190 - Doelsubsidie jeugdsportstimulering 25.600 26.048 - Doelsubsidie veldsportverenigingen 124.610 126.790 - Sportfonds t.b.v. sportverenigingen 75.000 - - Tijdelijke ijsbaan 25.380 - *) *) besluitvorming 1e begrotingswijziging 2007 Totaal 584.870 492.988 10
Hoofdstuk 3 Aanvragen nieuw beleid 3.1 Aanvragen nieuw beleid niet te honoreren In deze paragraaf zijn de aanvragen van instellingen opgenomen waarbij het advies tot niet honoreren is gegeven. 3.1.1 LinC: Continuering en uitbreiden activiteiten project Support (N42 structureel ingaande 2009) Sinds 2002 voert LinC activiteiten uit in het kader van Support. Support creëert in drie buurten een sluitende keten van (preventief) aanbod en beleid en levert hiermee een positieve bijdrage aan het voorkomen en bestrijden van achterstanden, marginalisering en criminaliteit onder jongeren in de buurten de Hoven, Schollevaar-Oost en de Molukkenbuurt (kinderwerk) en de wijk Oostgaarde (jongerenwerk). De nadruk ligt op een viertal bevolkingsgroepen: Antillianen/Arubanen, Surinamers, Roma s en Molukkers. De aanvraag van LinC betreft een continuering voor reeds bestaande activiteiten. Financiering van deze activiteiten vindt tot en met 2008 plaats vanuit de budgetten Support en Bestuurlijke arrangementen. In 2007 vindt een evaluatie plaats. Nadat ook wijkprofielen en preventieplannen Hoven en Oostgaarde (Hoeken) gereed zijn is er meer zicht in hoeverre continuering nodig is. Eventuele voorstellen voor continuering kunnen dan bij de afwegingen voor de VJN 2008 worden betrokken. In afwachting van de resultaten van de evaluatie hebben wij deze aanvraag niet gehonoreerd en wijzen het verzoek af. 3.1.2 LinC: Jongerenwerk Schenkel (N29 structureel ingaande 2008) Nog altijd zijn er signalen van bewoners en politie over een toename van groepen jongeren op straat, met hieraan gerelateerde overlast en onveiligheidgevoelens door ondermeer alcohol- en drugsgebruik. De jongeren die de inloopavond bezoeken willen het liefst elke avond een plek waar zij naar toe kunnen en vragen regelmatig om meer activiteiten en een goede plek waar zij elkaar kunnen ontmoeten. De gemiddelde leeftijd van deze groep is 16/17 jaar. Naar aanleiding van genoemde signalen rondom de doelgroep jongeren in Schenkel is het van belang om een investering te doen. Er zijn momenteel voldoende uren kinderwerk in Schenkel. Een investering is vooral gewenst voor de groep 12 tot 16 jarigen. Naast uitbreiding van uren jongerenwerk is aanvullende accommodatie noodzakelijk, want het buurtcentrum De Wel is momenteel slechts 3 avonden per maand beschikbaar voor LinC. In het kader van CTC en de wijkgerichte aanpak sociale cohesie zullen in 2007 nadere uitwerkingen worden gemaakt. Ook de wijk Schenkel zal hierin worden meegenomen. In afwachting van de verdere uitwerking aanpak sociale cohesie hebben wij deze aanvraag niet gehonoreerd en wijzen het verzoek af. 3.1.3 LinC: Jongerenwerk binnen het voortgezet onderwijs (N27 structureel ingaande 2008) In diverse gemeenten is de inzet van jongerenwerk binnen het voortgezet onderwijs inmiddels een beproefd middel tegen voortijdig schoolverlaten gebleken. Hierbij staat een zogenaamd schoolhuis centraal. Tijdens de inloop en opvang in een huiskamer binnen school, kunnen jongeren hun verhaal kwijt bij een jongerenwerker. Daarnaast is de jongerenwerker te vinden in de gangen en op het schoolplein. Indien er problemen zijn, denkt de jongerenwerker actief met de jongere mee, hoe deze op te lossen zijn en begeleidt de jongere desgewenst bij het zetten van de noodzakelijke stappen. Eventueel legt de jongerenwerker hierbij ook huisbezoeken af. 11
Daarnaast wordt er in overleg met de jongeren naschoolse activiteiten georganiseerd. Naast de gebruikelijke effecten van deze activiteiten, zoals een zinvolle vrijetijdsbesteding en het tegengaan van rondhangen op straat, is een bijkomend effect dat de binding met school wordt vergroot. Deze vorm van jongerenwerk moet uiteraard in nauw overleg met de scholen, schoolmaatschappelijk werk en het Brede School Netwerk tot stand komen. LinC ontplooit hiertoe in 2007 initiatieven, zodat een eerste oriëntatie medio dit jaar is afgerond. Na het afronden van de jeugdconferentie is gestart met het opstellen van de jeugdagenda. Het initiatief tot deze vorm van jongerenwerk is nieuw en kan worden meegenomen in de uitwerking van de jeugdagenda. Een van de mogelijkheden is het starten van een pilot vanuit het Innovatiefonds jeugd. Op basis van het bovenstaande hebben wij, in afwachting van de uitwerking van de jeugdagenda, deze aanvraag afgewezen. 3.1.4. LinC: Toeleiden naar Arbeid en Onderwijs (N148 structureel ingaande 2009) en Mentor in de Buurt (N33 structureel ingaande 2009) Deze beide projecten worden in 2007 door LinC uitgevoerd in het kader van het Bestuurlijk Arrangement Antillianen. Dit heeft tot gevolg dat deze projecten uitsluitend toegankelijk zijn voor Antilliaanse jongeren. De problematiek die hiermee wordt aangepakt, is echter niet uitsluitend aanwezig bij Antilliaanse jongeren. Op dit moment is nog niet helder om hoeveel jongeren het gaat en welke inzet noodzakelijk is; een verdubbeling van de capaciteit is op z n minst wenselijk. Beide projecten worden t/m 2008 gefinancierd vanuit Support en Bestuurlijk Arrangement BA). Het is daarom niet mogelijk om binnen het huidige project de doelgroep te verbreden (vanwege eisen BA). Deze aanvraag betreft deels continuering, deels uitbreiding van huidige project. Beide projecten worden eind 2007 geëvalueerd. Wij hebben deze aanvraag vooralsnog niet gehonoreerd en zullen deze bij een succesvolle evaluatie meenemen in de afwegingen rondom de VJN 2008. 3.1.5. LinC: Jongereninformatiepunt (JIP) (N42 structureel ingaande 2008) JIP staat voor Jongereninformatiepunt. Bij een JIP kunnen jongeren tussen de 12 en 25 jaar terecht voor informatie en advies over verschillende onderwerpen, zoals huisvesting, onderwijs, werk, seksualiteit, alcohol, drugs, gezondheid, geld, rechten en plichten, vrije tijd en buitenland. Jongeren kunnen anoniem en gratis en met al hun vragen bij een JIP terecht. Ook kunnen ouders en mensen die met jongeren werken bij het JIP terecht voor informatie en advies over jongere(n). Capelle aan den IJssel heeft geen JIP en LinC ervaart dit als een groot gemis voor grote groepen jongeren. Het JIP biedt een laagdrempelige mogelijkheid om informatie in te winnen voor jongeren die op andere plaatsen niet zo gemakkelijk informatie kunnen inwinnen, bijvoorbeeld door hun culturele of religieuze achtergrond. Daarnaast kan het JIP door middel van doorverwijzen de ketenaanpak van vroegtijdig schoolverlaten en het toeleiden naar school of werk, ondersteunen. Naast het door LinC genoemde fysieke JIP zijn er meerdere alternatieven voor de informatievoorziening aan (en over) jongeren zoals een digitaal JIP. Ook de positionering kent meerdere alternatieven zoals binnen het onderwijs, begeleid wonen of via het centrum voor jeugd en gezin. Wij willen eerst mogelijke alternatieven voor informatievoorziening, zoals een digitaal JIP of positionering binnen onderwijs, begeleid wonen of centrum voor jeugd & gezin in beeld brengen en zullen daarom deze aanvraag afwijzen. 12
3.1.6 Stichting zorgbeheer De Zellingen : Zorgnetwerk 0-6 jarigen (N3 structureel ingaande 2008) Onlangs is het zorgnetwerk 0-6 jaar gestart. De stichting Zorgbeheer De Zellingen coördineert dit zorgoverleg en verzoekt de gemeente om een bedrag van 3. Zij zijn van mening dat ondersteuning van dit netwerk nodig is in de vorm van een secretaris en een voorzitter. Het zorgnetwerk 0-6 jarigen is een onderdeel van de nota Samenspel voor de Capelse Jeugd. Er zijn in de nota echter geen middelen voor de financiering van de coördinatie opgenomen. De gemeente ontvangt vanuit het Rijk een bijdrage ten behoeve van preventief jeugdbeleid. Wij adviseren u na te gaan in hoeverre deze aanvraag uit die middelen gefinancierd kunnen worden. Gezien het bovenstaande hebben wij deze aanvraag niet gehonoreerd en wijzen het verzoek van stichting zorgbeheer De Zellingen af. 3.1.7. Diverse aanvragen Stichting Capelse Muziekschool (N 18 structureel ingaande 2008 en N 40 eenmalig in 2008) Huurpenningen Wisselspoor 15.000 structureel De muziekschool heeft een dependance in het gebouw Wisselspoor. Deze dependance is ingericht om in het kader van de BSN muzieklessen aan te kunnen bieden. De muziekschool heeft geen middelen op de begroting voor deze dependance. In een bestuurlijk overleg op 23 mei 2005 is aangegeven dat de muziekschool na de verbouwing huurpenningen moet betalen. In dit overleg heeft de muziekschool duidelijk aangegeven deze middelen niet te hebben. Wij zijn van mening dat de activiteiten, waaronder activiteiten in het kader van de BSN, die in deze dependance plaatsvinden in principe op kostendekkende basis moeten worden aangeboden. Een aantal malen is gevraagd naar een activiteitenplan inclusief kostenraming voor deze locatie. Op basis daarvan kan worden bepaald of de muziekschool in staat is deze activiteiten kostendekkend uit te voeren. Zolang dit plan ontbreekt hebben wij geen inzicht in het al dan niet kostendekkend kunnen maken van deze locatie. Bewegwijzering gebouw 2.000 eenmalig Er moet een noodplan gemaakt worden en een bewegwijzering. De kosten die hiermee gemoeid zijn bedragen zo n 2.000. Wij zijn van mening dat dit uit eigen middelen (bijvoorbeeld de onderhoudsreserve) betaald kan worden. Herhalingscursussen BHV 1.700 eenmalig Daarnaast vraag de Muziekschool om 1.700 voor de herhalingscursussen van de BHV-ers. Nascholing docenten 8.000 eenmalig Om de docenten in te zetten in het voortgezet onderwijs is een nascholing nodig. De kosten die hiermee gemoeid zijn, bedragen 8.000. Wij zijn van mening dat beide bovenstaande aanvragen een onderdeel van de bedrijfsvoering vormen. ICT 27.350 eenmalig en 3.000 structureel De muziekschool wil meer gebruik maken van diverse ICT-mogelijkheden om jongeren meer te betrekken bij de muziekschool. Zij geeft aan met een dergelijk ontwikkeling voorop te lopen bij het benaderen van potentiële leerlingen. Hiervoor is een eenmalige investering van 27.350 nodig en jaarlijks 3.000 aan vaste kosten. 13
Het ontwikkelen van een dergelijke nieuwe benadering vergt een forse investering. Wij zijn van mening dat de Muziekschool zich moet concentreren op het huidige aanbod en wij geven geen prioriteit aan deze ontwikkeling. Gezien het bovenstaande hebben wij de aanvragen van de Muziekschool niet gehonoreerd en wijzen het verzoek tot verhoging van de subsidie af. 3.1.8 Stichting Kwadraad: invoeren casemangement (N 78 structureel ingaande 2008) Stichting Kwadraad heeft een aanvraag nieuw beleid 2008 ingediend ten behoeve van multi-problem situaties, die hulp kunnen krijgen via het Case- management. Binnen de kaders van het maatschappelijk werk is ook in het verleden gewerkt met de methodiek case-management. Het aantal cliënten dat met deze methode wordt benaderd zit al in de registratie en verantwoording van de stichting. Ondanks de geconstateerde toename van het aantal hulpverleningssituatie naar 22 is, over het geheel van de productie, op het niveau van de subsidiebeschikking gepresteerd. Vooralsnog vinden wij de onderbouwing te mager om uitbreiding te rechtvaardigen. Daarbij moet worden meegewogen dat in het kader van de Wmo in 2007 een beleidsnotitie wordt opgesteld met het ambitieniveau van de gemeente. Oplossingen dienen daarbij ook te worden gezocht in het creëren van integraliteit en samenhang in het aanbod. Bij de doelgroep die Kwadraad voor ogen heeft is de ketenregie met AWBZ gerelateerde geestelijk gezondheidszorg sterk aanwezig en onvoldoende uitgediept in de aanvraag. Tot slot willen wij melden dat dit jaar een uitbreiding ( 25.000) is gerealiseerd ten behoeve van het Locale Zorgnetwerk (LZN). De uitvoering voor 2007 is tevens ondergebracht bij Kwadraad. De lokale zorgnetwerker treedt op als casemanager voor de door Kwadraad aangehaalde doelgroep van multiproblem situaties. De effecten van de uitbreiding zijn nog niet inzichtelijk te maken. Het is echter reëel om te veronderstellen dat het product LZN een positief effect heeft op de, in de aanvraag aangehaalde, situatie. Gezien het bovenstaande hebben wij de aanvraag van Stichting Kwadraad niet gehonoreerd en wijzen het verzoek af. 14
Hoofdstuk 4 Overzicht prestatiegegevens 4.1 Budgetgesubsidieerde instellingen Programma 12 Product Sociale infrastructuur Maatschappelijke dienstverlening STICHTING KWADRAAD Budgetbedrag: 585.570 Doel: - het verlenen van zowel kortdurende als langdurige diensten aan individuen, samenlevingsverbanden en/of groepen om deze in staat te stellen zo goed mogelijk te functioneren in de samenleving. - het verlenen van hulp waarbij materiële en immateriële problemen in samenhang benaderd worden. Het maatschappelijk werk is een laagdrempelige voorziening, waar jong en oud met uiteenlopende problemen terecht kunnen. Activiteiten: 1 het geven van informatie en advies; 2 bemiddeling, belangenbehartiging en pleitbezorging; 3 het verwijzen naar andere hulpverlenende instellingen; 4 het geven van consultatie; 5 het signaleren van problemen, het stimuleren van cliënten om de problemen zelf op te lossen en het entameren van zelfhulp; 6 het vervullen van een signalerende rol tussen Capelse bevolking en gemeente; 7 het voeren van een registratiesysteem; 8 het tussentijds evalueren van het hulpaanbod op grond van de door het registratiesysteem verkregen gegevens; 9 het samenwerken met hulpverleners en instellingen in de zorg- en welzijnssector; 10 zeven maal vierentwintig uur per week bereikbaarheid (BBK); 11 het uitvoeren van de functie ISR (bureau sociale raadslieden) voor 0,5 fte; 12 het uitvoeren van de functie AMW (algemeen maatschappelijk werk) voor 6,9 fte. 1 Het aantal behandelde cliënten per jaar dient tenminste gelijk te zijn aan de landelijke gemiddelde norm. Gemiddeld aantal hulpeenheden per formatieplaats uitvoerend maatschappelijk werker is 118 hulpeenheden en 90 korte contacten op basis van een 36-urige werkweek. Definities: Onder hulpeenheid wordt verstaan één of meer cliënten (bijv. gezin, echtpaar), die als eenheid hulp ontvangen van de maatschappelijk werker. Onder kort contact wordt hulpverlening verstaan, die niet meer vergt dan één contact en een tijdsinvestering van maximaal één uur. 2 Maximale wachttijd terugbrengen tot de norm: Cliënten niet langer dan twee weken op de wachtlijst en met alle cliënten dient binnen 6 weken na aanmelding met de hulpverlening te zijn gestart. 15
. STICHTING MELDPUNT CAPELLE / KRIMPEN Budgetbedrag: 394.790 (in afwachting van de definitieve versie) Doel: Het in stand houden en/of bevorderen van een zo zelfstandig mogelijke leefwijze van ouderen en gehandicapten. Activiteiten: 1. Een onafhankelijk centraal advies- en informatiepunt voor of ten behoeve van ouderen en gehandicapten en personen in vergelijkbare omstandigheden; 2. Activiteiten gericht op het vergroten van de mondigheid van ouderen (voorlichting, deskundigheid); 3. Aanmeldfunctie voor diensten en hulpverlening op het gebied van zorg, welzijn en wonen; 4. Het bieden van faciliteiten aan organisaties die zich inzetten voor ouderen of personen in vergelijkbare omstandigheden op het gebied van belangenbehartiging en/of het organiseren van activiteiten; 5. Het (mede)organiseren van cursussen meer bewegen voor ouderen; 6. Het organiseren van de maaltijdenservice Tafeltje Dekje; 7. Het ondersteunen van de organisatie van ouderensociëteiten t.b.v. het in stand houden van een sociaal netwerk; 8. Het organiseren van cursussen gericht op de zelfstandigheid van ouderen of personen in vergelijkbare omstandigheden; 9. Het coördineren en ondersteunen van steunpunt mantelzorg en van terminale zorg; 10. Het verlenen van diensten t.a.v. vrijwilligers of (samenwerkende) vrijwilligersorganisaties, die zich inzetten voor Capelse inwoners, met het doel de zelfstandigheid van die inwoners te behouden of te verbeteren; 11. Het uitvoeren van de functies ouderenwerker en ouderenadviseur conform de uitgangspunten van de seniorennota Betrokken ouder worden. 1. Het in behandeling nemen van alle informatie- en adviesvragen; 2. Het aantal informatie- en adviesvragen moet jaarlijks minimaal 22.000 zijn; 3. Het innemen van alle aanmeldingen voor zorg- en zorgvoorzieningen, waarvoor een indicatie is vereist en daarbij behorende registratie van persoonsgegevens; 4. Het innemen van alle aanmeldingen voor diensten op het gebied van welzijn en wonen; 5. Het 1 x per twee jaar uitbrengen van een wegwijzer voor ouderen en gehandicapten in Capelle aan den IJssel; 6. Er zorg voor dragen dat de vrijwilligers voldoende toegerust zijn om hun vrijwilligersactiviteiten te kunnen uitoefenen; 7. Het instandhouden van een meldpunt vrijwilligershulp en een steunpunt mantelzorg; 8. Inzet ouderenwerker voor 28 uur per week; 9. Inzet ouderenadviseur voor 36 uur per week. 16
STICHTING MELDPUNT CAPELLE / KRIMPEN: AANVULLENDE BESCHIKKINGEN STEUNPUNT MANTELZORG Budgetbedrag: 44.320 Doel: Het ondersteunen, stimuleren en initiëren van activiteiten, welke tot doel hebben degenen die mantelzorg (gaan) geven aan zieke of gehandicapte mensen, direct of indirect te ondersteunen. Activiteiten: 1. geven van advies en informatie aan (potentiële) mantelzorgers; 2. het bieden van praktische ondersteuning en eerste opvang van mantelzorgers; 3. het houden van lezingen en lotgenoten contacten; 4. ondersteunen van mantelzorgers door middel van het organiseren van deskundigheidbevorderende activiteiten voor mantelzorgers; 5. zorgdragen voor een goede doorverwijzing naar diverse instanties wanneer dit nodig is 6. signaleren van knelpunten binnen de mantelzorg en behoeften van mantelzorgers en hierop zonodig initiatieven op ontwikkelen of laten ontwikkelen; 7. bijhouden van een registratiesysteem van hulpvragen; 8. Een netwerk onderhouden met en het bundelen van kennis van andere (vrijwilligers)organisaties gericht op ondersteuning van mantelzorgers en het bieden van (vrijwillige) respijtzorg; 9. Afstemming met andere reguliere instanties door middel van een klankbordgroep; 10. Begeleiden en ondersteunen van vrijwilligers ten behoeve van het steunpunt; 11. beleid ontwikkelen en uitvoeren op het gebied van de allochtone mantelzorger. 1. het openhouden van een fysiek steunpunt gedurende 4 dagen per week; 2. het bieden van advies en informatie aan 300 (potentiële) mantelzorgers; 3. het bieden van eerste opvang onder andere door probleemverhelderende gesprekken; 4. het organiseren van 8 cursussen en ondersteunende activiteiten ten behoeve van de mantelzorgers; 5. aansturen van de klankbordgroep en de begeleidingsgroep. STICHTING MELDPUNT CAPELLE / KRIMPEN: AANVULLENDE BESCHIKKINGEN PROJECT ZORGZAAM Budgetbedrag: 23.890 Doel: het bieden van ondersteuning aan mantelzorgers door middel van het begeleiden en ondersteunen van vergeetachtige inwoners van Capelle aan den IJssel. Activiteiten: 1. Bieden van respijtzorg aan de mantelzorger van vergeetachtige en dementerende ouderen; 2. organiseren van activiteiten voor vergeetachtigen en dementerenden; 3. onderhouden van een adequaat netwerk; 4. geven van informatie en advies en eventueel doorverwijzing; 5. bekendheid geven aan het project; 6. werven en begeleiden van vrijwilligers. 1. 50 cliënten maken gebruik van het project Zorgsaam 2. Zorg dragen voor 60 dagdelen respijtzorg 17
BUREAU JEUGDZORG STADSREGIO ROTTERDAM Budgetbedrag: 29.510 Doel: De voorpostfunctionaris zorgt voor een samenhangend aanbod van hulp- en dienstverlening aan jeugdigen en ouders, realiseert een naadloze aansluiting tussen bureau jeugdzorg en lokale preventieve activiteiten op het gebied van jeugdzorg. Prestaties (i.o.) In het kader van het stadsregionale programma Ieder kind wint wordt door de stadsregio Rotterdam c.q. bureau jeugdzorg kengetallen c.q. beleidsinformatie gegeven aan de gemeente. Ten behoeve van de gemeente Capelle aan den IJssel is afgesproken dat bureau jeugdzorg een proefuitdraai maakt van de beleidsinformatie jeugdzorg op gemeenteniveau. De kengetallen hebben betrekking op alle werkzaamheden van bureau jeugdzorg. Op grond van deze gegevens geeft bureau jeugdzorg beleidsaanbevelingen voor de gemeente Capelle aan den IJssel. Deskundigheidsbevordering en consultatie - Het aantal adviezen door de voorpostfunctionaris en haar collega s van bureau jeugdzorg aan verwijzers over keuzemogelijkheden en alternatieven aansluitend op de hulpvraag van de jeugdige/het cliëntsysteem over praktische zaken met betrekking tot de jeugdzorg. - Het aantal gemeentelijke beleidsgroepen waaraan wordt deelgenomen - Het aantal Capelse zorgnetwerken waarin wordt deelgenomen en een opgave aan welke zorgnetwerken wordt deelgenomen. - Het aantal presentaties of voorlichtingsbijeenkomsten aan doelgroepen Aanmelding, screening en voorbereiding van indicatiebesluiten voor warme overdracht naar bureau jeugdzorg - Het aantal consultaties/adviezen van bureau jeugdzorg. - Het aantal signalen van jeugdigen/cliëntsysteem met betrekking tot de situatie van de jeugdige op basis waarvan beslissingen voor het vervolgaanbod kunnen worden genomen. - Het aantal signalen van derden over een mogelijke bedreiging van het opgroeien van jeugdigen. - Het aantal screeningen. - Het aantal op basis van de aanmelding en screening, terug of doorverwijzingen naar vormen van (niet-) geïndiceerde zorg. - Het aantal doorverwijzingen gespecificeerd naar de doorverwezen zorginstelling, - Het aantal indicatiebesluiten, dat voorbereid is. - Het aantal jeugdigen, die op de wachtlijst staan voor geïndiceerde hulp, met daarbij een voorstel voor alternatieve trajecten. Het uitvoeren van ambulante hulpverlening - Aantal kortdurende ambulante hulp. - Aantal crisissituaties waarin is bemiddeld Het signaleren van evt. hiaten in de zorgstructuur op het preventieve/lokale en het regionale/curatieve vlak. Het benoemen van de gesignaleerde knelpunten ten behoeve van het ontwikkelen van beleid voor jeugd en geven van aandachtspunten en adviezen voor de ontwikkeling van het preventief jeugdbeleid. 18
Programma 12 Product Sociale infrastructuur Jeugd- en jongerenbeleid LINC Budgetbedrag: 827.590 Doel: Het scheppen van zodanige voorwaarden, dat jongeren zich optimaal kunnen voorbereiden op hun maatschappelijke participatie en sociale binding aan de Capelse samenleving. De stichting werkt voornamelijk wijk- en buurtgericht en stelt zich op als een spin in het web wat jongerenaangelegenheden betreft. De doelgroep bestaat uit jongeren in de leeftijd van 6 tot en met 21 jaar, met extra aandacht voor 10-16 jarigen. De stichting is gericht op samenwerking met andere instanties die met de doelgroep te maken hebben, waarbij de nadruk ligt op preventie en flexibiliteit. De gemeente hecht aan inzet voor de z.g. risicojongeren en preventieve (veiligheids-) activiteiten. Linc dient zich te richten op de ondersteuning en begeleiding van (groepen) jongeren, het ontwikkelen en organiseren van activiteiten en het beheer van enige voorzieningen. M.i.v. 2008 zullen nieuwe prestatieafspraken worden opgesteld. 19
Programma 12 Product Sociale infrastructuur Vrijwilligerswerk STICHTING VAK EN WERK AFDELING VRIJWILLIGERSWINKEL CAPELLE Budgetbedrag: 84.450 Doel: 1. Het bevorderen en ondersteunen van het vrijwilligerswerk in Capelle aan den IJssel 2. Zorgdragen voor een juiste bemiddeling tussen de vraag naar vrijwilligers en het aanbod van vrijwilligers. Activiteiten: - Presentatie aan publiek van vacatures door middel van kranten, mappen en een website en een fysiek loket; - Werving en matchen van potentiële vrijwilligers; - Acquisitie van nieuwe vrijwilligersplaatsen; - Het geven van voorlichting, advisering en ondersteuning bij zaken aangaande vrijwilligers en vrijwilligersbeleid aan vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties; - Promotie van het vrijwilligerswerk; - Signaleren van knelpunten binnen het vrijwilligerswerk en behoeften van organisaties en hierop zonodig initiatieven op ontwikkelen of laten ontwikkelen; - Uitgeven van een (zelfstandig te verspreiden) vrijwilligerskrant 4x per jaar; - Uitvoering van de gemeentelijke Stimuleringsmaatregel Vrijwilligerswerk 2006 wat betreft het zorgdragen voor een aanbod van cursussen en spreekuren ter ondersteuning van vrijwilligersorganisaties; - Uitvoering van de gemeentelijke Stimuleringsmaatregel Vrijwilligerswerk 2006 wat betreft de administratie rondom de collectieve WA verzekering voor vrijwilligersorganisaties; - Deelname aan projecten ter bevordering van het vrijwilligerswerk in Capelle aan den IJssel; - Plaatsen van (moeilijk bemiddelbare) vrijwilligers in samenwerking met het project Sociale Aktivering met Zorg. - Open houden van een fysiek loket gedurende 10 dagdelen per week; - Het voeren van minimaal 100 intake gesprekken per jaar en 52 daadwerkelijke plaatsingen op jaarbasis; - Het (laten) organiseren van minimaal 20 cursussen en 2 spreekuren ter ondersteuning van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties; - Het up to date houden van een website; - Het bijhouden van de administratie rondom de verzekering van tenminste 75 organisaties; - Het uitgeven van een vrijwilligerskrant minimaal 4 x per jaar. 20
Programma 12 Product Sociale Infrastructuur Jeugdgezondheidszorg uniform + maatwerkdeel STICHTING ZORGBEHEER DE ZELLINGEN Budgetbedrag uniform deel 698.940 Budgetbedrag basisdeel 60.000 Doel: De uitvoering van het Basistakenpakket jeugdgezondheidszorg ( 0 4 jarigen.) Activiteiten uniform deel: Uitgevoerd worden die activiteiten welke worden genoemd in het Basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg, uniform gedeelte. Het betreft hier de volgende productgroepen: 1. Monitoring en signalering; 2. Inschatten zorgbehoefte; 3. Screeningen en vaccinaties; 4. Voorlichting, advies, instructie en begeleiding; 5. Beïnvloeden van gezondheidsbedreigingen; 6. Zorgsysteem, netwerken, overleg en samenwerking. Prestaties uniform deel: Huisbezoeken, consulten, vaccinaties Te leveren prestaties: met de verstrekte subsidie dient u de in de richtlijn contactmomenten BTP JGZ 0-19 voorgeschreven huisbezoeken en consulten 0-4 jarigen te leveren. Hierbij dient u op de zevende, maximaal achtste dag na de bevalling, de neonatale gehoorscreening in combinatie met de hielprik aan te bieden. Extra zorgcoördinatie multiprobleemgezinnen Alle prestaties binnen deze productgroepen dienen te worden geregistreerd binnen de huidige mogelijkheden van de bedrijfsvoering. Hierbij dient in ieder geval te worden geregistreerd: Het aantal kinderen dat in 2008 is bereikt, afgezet tegen de volgende streefaantallen: 1. nieuwe intakes: 700; 2. consulten op consultatiebureaus: 12.000; 3. extra zorghuisbezoeken: 350; 4. vaccinaties: 9.100; 5. uren telefonische spreekuur voor cliënten: 720; 6. telefoontjes: 5.000; 7. gehoorscreeningen: 700 neonataal; 8. niet-verschijners volgens protocol Actieve interventies volgen en bereiken, te weten 10-15 % bij zuigelingen en 20-25 % bij kleuters; 9. RJM/PGO contactmomenten: 600. 21
Activiteiten maatwerkdeel: Aanvullende opvoedingsondersteuning: 1. pedagogisch spreekuur op het consultatiebureau (consulten op afspraak en via speciaal telefonisch spreekuur) door een pedagoog / ontwikkelingspsycholoog voor ouders en professionele opvoeders van 0-6 jarigen die het consultatiebureau, peuterspeelzaal, kinder- en buitenschoolse opvang bezoeken; 2. consulten, huisbezoeken, telefonische spreekuren; 3. inzet speciale signalerings- en begeleidingsinstrumenten; 4. consultatie / training door de pedagoog aan de wijkverpleegkundigen op het terrein van opvoedingsondersteuning bij zowel lichte als zware casus; 5. versterking van de inzet op de samenwerking met de GGD en lokale jeugdzorgstructuur voor de opvoedingsondersteuning van 0-6 jaar; 6. samenwerking met de GGD op het product aanvullende opvoedingsondersteuning 6-12 jarigen. Preventieproject taalstimulering in de voorschoolse periode 1. een standaard huisbezoek tussen de 15 e en de 18 e levensmaand van het kind bij risicokinderen, en aan ouders van 1 e kinderen die hiervoor interesse tonen. Tijdens het huisbezoek wordt volgens een specifiek ontwikkeld protocol informatie gegeven over de normale taal /spraak-ontwikkeling, het nut van voorlezen etc. Ter plekke wordt ook geoefend. In eventuele vervolghuisbezoeken bij hoogrisicokinderen ligt de nadruk op het inventariseren van ervaringen, de moeilijkheden die ouders ervaren en op bespreking van de resultaten; 2. extra aandacht en nazorg voor risicogroepen (o.a. ouders die een andere taal spreken, ouders die niet voorlezen, kinderen die niet of weinig reageren op taalaanbod); 3. signaleren en doorverwijzen naar gemeentelijk VVE traject; 4. onderzoeken of er specifiek beleid gemaakt moet worden voor ouders die de Nederlandse taal niet of nauwelijks beheersen. Het op het consultatiebureau bieden van een pedagogisch spreekuur voor ouders en professionele opvoeders van 0-6 jarigen die het consultatiebureau, peuterspeelzaal, kinder- en buitenschoolse opvang bezoeken, het inzetten van speciale signalerings- en begeleidingsinstrumenten, consultatie/training aan de wijkverpleegkundigen door een pedagoog op het terrein van opvoedingsondersteuning bij zowel lichte als zware casussen, een standaard huisbezoek tussen de 15 e en de 18 e levensmaand bij risicokinderen alsmede ouders van 1 e kinderen die hiervoor interesse tonen, extra aandacht en nazorg voor risicogroepen (ouders die een andere taal spreken, ouders die niet voorlezen, ouders van kinderen die niet of weinig reageren op taalaanbod, etc) en het signaleren en doorverwijzen naar het gemeentelijke traject voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Alle prestaties binnen deze productgroep dienen te worden geregistreerd Hierbij dient in ieder geval te worden geregistreerd: Het aantal ouders dat in 2008 in aanmerking komt voor lokale opvoedingsondersteuning, afgezet tegen de volgende streefaantallen: o consulten op jaarbasis bij de pedagoog: 300; o consulten op jaarbasis op gebied van lactatie: 40; o groepsgerichte themabijeenkomsten ten behoeve van peuterspeelzalen/kinderopvang: 5. Het aantal ouders uit enige risicogroep of met een 1 e kind dat in 2008 is bereikt met taalstimulering, afgezet tegen het volgende streefaantal: o deelnemers taalpreventieproject : 200. 22
Programma 12 Product Sociale Infrastructuur Milieu-educatie STICHTING BEHEER EN EXPLOITATIE KINDERBOERDERIJ KLAVERWEIDE Budgetbedrag: 301.450 Doel: Het leveren van een bijdrage aan specifiek op de Capelse jeugd gerichte recreatieve voorzieningen en activiteiten met een milieueducatie oogmerk. Activiteiten: 1. Het verantwoord beheren en in stand houden van een terrein met opstallen aan de s-gravenweg als Kinderboerderij. Het beheren van het clubhuis; 2. Het regelmatig organiseren van op de doelgroep gerichte activiteiten (zoals bv. een schaapscheerderdag, etc.). 1. Het handhaven en zo mogelijk uitbreiden van de bezoekersaantallen 2006; 2. Openstelling van de voorziening (terrein + opstallen) gedurende 6 dagen per week, van 10.30 uur tot 16.30 uur; 3. Bijdragen aan het gemeentelijk werkgelegenheidsbeleid; 4. Het uitvoeren van het meerjaren onderhoudsprogramma ten behoeve van het onderhoud aan de opstallen en terrein; 5. Milieu educatief centrum: - het verzorgen van groepslessen aan minimaal 150 basisschoolgroepen (ca. 2.500 leerlingen); - het minimaal 150x uitlenen van lesmateriaal (leskisten, veldwerkkisten en ontdekdozen); 23
Programma 13 Product Cultuur Informatievoorziening BIBLIOTHEEK AAN DEN IJSSEL (inclusief Cultureel Informatiepunt Capelle CIC) Budgetbedrag: 1.253.980 (inclusief 37.700 t.b.v. het CIC) Doel: Het bieden van toegang tot kennis door het vrij toegankelijk maken van informatie voor alle Capellenaren, zowel in fysieke als virtuele zin. Hierbij wordt specifieke aandacht besteed aan jeugdigen en aan maatschappelijke groepen die minder weerbaar zijn of in een achterstandspositie verkeren. De instelling fungeert als kernvoorziening op de lokale informatiemarkt. Nevendoel is, het bevorderen van cultuurparticipatie bij de bevolking en het functioneren van de bibliotheekvoorzieningen als ontmoetingsplaats voor de Capelse bevolking. De ontmoetingsfunctie is daarbij middel om de kerndoelstelling informatievoorziening te realiseren. Kernactiviteiten: 1. Kennis- en informatievoorziening: De bibliotheek biedt met de collectie (fysiek en digitaal) als basis mogelijkheden tot uitlenen, raadplegen, vraagbemiddeling. 2. Educatie: De bibliotheek stelt projectcollecties samen, biedt studiemogelijkheid voor scholieren, studenten en autodidacten, ondersteunt het onderwijs en verzorgt cursussen en workshops. 3. Cultuur: De bibliotheek presenteert uitingen van en materialen over culturele en artistieke activiteiten. De bibliotheek zorgt voor het in stand houden van het cultureel informatiepunt (C.I.C.) 4. Lezen en literatuur: De bibliotheek biedt voor jeugd en jongeren van 0 tot 18 jaar een doorlopende leeslijn en een daarop aansluitende collectie. De collectie voor volwassenen sluit aan op het leesgedrag van de lokale bevolking. Daarnaast worden literaire lezingen en voordrachten georganiseerd. 5. Ontmoeting en debat: De bibliotheek is een neutrale en objectieve ontmoetingsplaats waar alle groepen van de samenleving elkaar kunnen tegenkomen. Binnen deze kernactiviteiten kan een onderscheid gemaakt worden tussen basistaken en aanvullende taken. De basistaken worden gefinancierd vanuit de reguliere subsidie voor de bibliotheek. De aanvullende taken worden gefinancierd vanuit aanvullende budgetten, projectengelden of gelden van derden. De prestaties zijn van toepassing op de basisfunctie van de bibliotheek. A. Basistaken Kennis- en informatievoorziening: Aantal bibliotheekpassen 14.500 Aantal uitleningen (inclusief verlengingen internet) 450.000 Aantal openingsuren 70 Aantal uren bezetting inlichtingenbureau 70 Kwaliteit van de te beantwoorde vragen (meten via enquête) cijfer 7 Gebruik van website (aantal hits), 25.000 Uitvoering al@din en bibliotheek.nl 375 Educatie: Bereik van bibliotheek instructies en begeleiden van bezoekers in het vinden van informatie, eventueel via internet: 7 dagen, 24 uur mogelijk digitale toegang Beschikbaar stellen van themacollecties. Cultuur: Zorg dragen voor collectievorming op cultureel en artistiek gebied. 24
Lezen en literatuur: In bezit van een collectie media (grafisch en digitaal) voor zowel jeugd als volwassenen die voldoet aan de specifieke belangstelling van de Capelse bevolking, rekening houdend met de wijkfunctie van de bibliotheek. Ontmoeting en debat: Aantal bezoekers van de bibliotheek: 350.000 Kwaliteit van de verblijfsfunctie: cijfer: 7 B: Aanvullende taken (financiering van derden): Educatie: Uitvoering workshops en cursussen voor alle leeftijden Samenstellen van themacollecties voor consultatiebureau, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven Cultuur: Organiseren van literaire activiteiten Faciliteren van tentoonstellingen en/of exposities Lezen en literatuur: Organiseren van activiteiten in het kader van leesbevordering zoals de kinderboekenweek en voorleesdagen Samenstellen van collecties van boeken voor ouderen in verzorgingshuizen Ondersteunen van leeskringen Organiseren van leesbevorderende activiteiten in samenwerking met scholen Ontmoeting en debat: Verhuur van ruimten aan derden Aanvullende jaarlijkse beschikking Cultureel Informatiepunt Capelle Doel: - Vergroten van cultuurparticipatie in Capelle aan den IJssel door het vestigen van een Cultureel Informatiepunt waar vraag en aanbod bij elkaar komen. - De burgers van Capelle in het algemeen en specifieke doelgroepen in het bijzonder informeren over het lokaal en regionaal culturele en educatieve aanbod. 1. Aantal uren bezetting balie (frontoffice) = 12 uur 2. Het onderhouden van de website CIC (2 uur p.w) 3. Het 10 keer per jaar verzorgen van gegevens ten behoeve van de uitgids (1 uur p.w) 4. Het 4 keer per jaar secretarieel ondersteunen van het Cultureel Netwerk (2 uur p.w) 5. Het 12 keer per jaar (maximaal 24 uur) bieden van assisterende ondersteuning aan de cultuurprom (0,5 uur p.w) 6. Het tweejaarlijks voeren van de redactie en samenstelwerkzaamheden t.b.v. de Cultuurgids (1 uur p.w). 7. Het bieden van informatieve ondersteuning bij promotie e.d. (2 uur p.w, niet uitvoerend) 8. Het bijhouden van culturele materialen en informatie, en het onderhouden van externe contacten (4 uur p.w.) 25
Programma 13 Product Cultuur Muziekonderwijs STICHTING CAPELSE MUZIEKSCHOOL Budgetbedrag: 516.110 Doel: Muzikale vorming mogelijk maken voor een zo breed mogelijk publiek. Activiteiten: Kernactiviteiten: 1. Geven van methodisch muziekonderwijs aan inwoners van Capelle aan den IJssel, met de nadruk op het geven van lessen aan jeugdigen van 4 t/m 18 jaar in een breed aanbod van instrumenten, muziekstijlen en genres; 2. Actief participeren in voorkomende educatieve schoolprojecten; 3. Ontwikkelen van een (vernieuwend) aanbod voor diverse doelgroepen (bijvoorbeeld popbands voor jongeren, lessen in niet-westerse muziekinstrumenten en niet westerse muziekstijlen/genres en nieuwe media); 4. Het geven van uitvoeringen en concerten voor de Capelse burger door leerlingen van de muziekschool; 5. Organiseren van koren; 6. Het bieden van lesmogelijkheden aan de leden van de EMM, in de vorm van Hafabra. Aanvullende activiteiten: 1. Ontwikkelen van (vernieuwende)activiteiten die kostendekkend zijn; 2. Het mede ontwikkelen en mede uitvoeren van de Cultuurwijzer voor basisscholen en voortgezet onderwijs; 3. Het mede ontwikkelen en uitvoeren van activiteiten in het kader van de Brede School Netwerken; 4. het bevorderen van samenwerking met muziekscholen uit omliggende gemeenten. Prestaties 1. 6% van de jeugd tot 18 jaar volgt methodisch muziekonderwijs (inclusief facultatieve deelname aan ensembles); 2. 1% van de jeugd neemt deel aan muzikale activiteiten in de vorm van workshops of incidentele (wijk) activiteiten; 3. Mogelijkheid bieden aan 200 volwassenen om methodisch muziekonderwijs (inclusief deelname aan ensembles) te volgen; 4. Ontwikkelen en uitvoeren van drie popbands specifiek voor jongeren; 5. Organiseren en leiden van drie koren; 6. Deelnemen aan Brede School Netwerken; 7. Het ontwikkelen, organiseren en uitvoeren van naschoolse muzikale activiteiten in het kader van Brede School Netwerken. Deze activiteiten kunnen apart gefinancierd worden uit de wijkbudgetten van Brede School Netwerken; 8. Het geven van 3 concerten op locaties buiten de muziekschool (waarbij één gericht op jongeren) per jaar; 9. Er dient een administratie bijgehouden worden wat betreft de docent contact uren en de cliënt contact uren zodat vergelijking en benchmarking mogelijk zijn. 26