Centrum Humanistische Vorming Bedrijfsplan voor de transitie naar een private, educatieve onderneming 2014 2 018
Centrum Humanistische Vorming Bedrijfsplan voor de transitie naar een private, educatieve onderneming
COLOFON Titel: Vormgeving: Illustraties: Print: Centrum Humanistische Vorming Bedrijfsplan voor de transitie naar een private, educatieve onderneming Kim Dusch Scanlaser, Zaandam Dit bedrijfsplan is op 6 maart 2014 vastgesteld door het bestuur van Stichting HVO. 2014, Stichting HVO, Utrecht
Inhoud 1. Visie op Vorming 5 Tijdloos en eigentijds 6 2. Missie en strategische intentie 8 Missie 8 Strategische intentie 9 Toelichting 10 Aanvullende inkomsten in 2014 11 Inkomsten 2018 11 Conclusie 12 3. Sterkte- en zwakteanalyse 13 Sterkten 13 Zwakten 14 Kansen 14 Bedreigingen 15 Koersbepaling 16 4. Personeel en organisatie 18 Netwerkorganisatie 19 5. Meerjarenraming 20 4 Bedrijfsplan Centrum voor Humanistische Vorming 2014-2018 Inhoud
1. Visie op vorming Centrum Humanistische Vorming van Stichting HVO heeft de uitdagende opdracht om in de periode 2014-2018 uit te groeien tot een private, educatieve onderneming die subsidie onafhankelijk kan bestaan. De kans van slagen is zonder meer aanwezig. Dit bedrijfsplan geeft hiervoor de koers aan, die vanzelfsprekend jaarlijks zal worden bijgesteld op grond van evaluaties. Het is een kaderplan, waar uitvoeringsplannen van afgeleid worden. De koers aan het begin van deze transitieperiode is zowel ambitieus als realistisch geformuleerd. Stichting HVO is op 5 november 1979 door het Humanistisch Verbond opgericht om verdere invulling te geven aan het keuzevak Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO) in het openbaar onderwijs en daar tevens de leraren voor op te leiden. Dit is en blijft een kernactiviteit. Mede door nauwe samenwerking met onderwijsadviescentrum APS in de periode 1999 2014, heeft het centrum de expertise op het gebied van humanistische vorming sterk kunnen verbreden en verdiepen. De ontwikkelde expertise is nu ook van belang voor scholen die hun pedagogische opdracht zo bewust en professioneel mogelijk willen uitvoeren. Het nu in brede vorming (eigentijdse bildung), levenskunst en levensbeschouwing gespecialiseerde centrum kan voor deze scholen van grote betekenis zijn. Vanaf het begin van zijn bestaan heeft het Humanistisch Verbond (1946) vorming als kernthema beschouwd en dat zal niemand met kennis van humanisme verbazen. In 1962 had het Humanistisch Verbond al het voornemen een Centrum Humanistische Vorming op te richten, omdat toen de mogelijkheid in zicht kwam dat HVO in het voortgezet openbaar onderwijs als keuzevak verzorgd zou gaan worden. Er zijn indertijd vele publicaties aan gewijd. Zo stelde de destijds bekende onderwijskundige en onderwijsvernieuwer Leon van Gelder in het blad Mens en Wereld van 6 oktober 1962: Het vormingsonderwijs, uitgaande van een humanistische levensovertuiging, kan voor leerlingen van het voortgezet onderwijs een mogelijkheid bieden in aanraking te komen met gedachten, die zij nodig hebben om een eigen levensbeschouwing op te bouwen. Deze uitspraak is als doelstelling ter legitimatie van het vak Levensbeschouwing in het voortgezet onderwijs mogelijk actueler dan ooit. Het keuzevak HVO is in het voortgezet openbaar onderwijs echter niet van de 6 Bedrijfsplan Centrum voor Humanistische Vorming 2014-2018 1. Visie op vorming
grond gekomen. Vanaf 1969 lukte dit stapsgewijs wel in het openbaar basisonderwijs, met een vlucht naar voren in kwantitatieve en kwalitatieve zin vanaf de oprichting van Stichting HVO. Een beknopte visie op vorming vanuit humanistisch perspectief volgt hieronder. De tekst zal aanleiding zijn voor een veel breder uitgewerkte visie op brede vorming in het onderwijs van de 21 e eeuw. Tijdloos en eigentijds Humanisme berust op twee pijlers: zelfvorming en menslievendheid. Het motto van het Humanistisch Verbond Zelf denken en Samen leven verwijst hiernaar. In het onderwijs heeft humanistische vorming tot doel elke nieuwe generatie jonge mensen de gelegenheid te bieden dragende waarden voor zichzelf en de samenleving te onderzoeken en van binnenuit te herbeleven en bevestigen. Elke generatie opnieuw. Humanistische vorming ( bildung ) is daarmee te typeren als tijdloze aandacht voor de menselijke factor in het onderwijs, eigentijds afgestemd op de omstandigheden waarin nieuwe generaties opgroeien. Dragende waarden voor mens en samenleving als vrijheid, verdraagzaamheid, rechtvaardigheid en democratie zijn niet van nature volgroeid aanwezig in mensen, maar kunnen wel door al of niet begeleide zelfvorming uitgroeien tot een levenshouding, die bevorderlijk is voor een menswaardige samenleving. Humanistische vorming staat in de socratische traditie. Kenmerkend hiervoor zijn de volgende op ervaringen gebaseerde aannames: mensen kunnen zichzelf leren kennen, mensen kunnen zichzelf leren veranderen en mensen kunnen bewust nieuwe denkwijzen en nieuwe wijzen van voelen en handelen ontwikkelen. Het georganiseerde humanisme voegt daar de overtuiging aan toe dat zelfvorming op grond van deze aannames kan leiden tot een bewuster en beter individueel leven en samen leven. Met andere woorden tot een eigen vorm van sociale levenskunst. Centrum Humanistische Vorming van Stichting HVO heeft als missie de blijvende bevordering en vertaling van humanistische vorming naar onderwijspraktijken op met name algemeen toegankelijke scholen (po, vo, mbo en hbo). Het centrum heeft daarin momenteel de wind mee. In het onderwijs groeit de belangstelling voor introductie van brede vorming, passend bij de socratische traditie. 7 Bedrijfsplan Centrum voor Humanistische Vorming 2014-2018
Blijvende bijzondere aandacht besteedt het centrum aan humanistische levensbeschouwelijke en morele vorming, zoals dat in het vak HVO verzorgd wordt in het openbaar basisonderwijs, als alternatief voor godsdienstonderwijs. Die bijzondere aandacht geldt evenzeer het vak Levensbeschouwing in het voortgezet onderwijs. Deze vakken passen met hun gerichtheid op de persoonlijke levensbeschouwelijke ontwikkeling van leerlingen uitstekend bij de socratische en daarmee humanistische traditie. De duurzame samenwerking met de Universiteit voor Humanistiek om voor het vak Levensbeschouwing leraren van de eerste graad op te leiden acht ik van grote waarde voor het onderwijs en daarmee voor de samenleving. Humanistische vorming beperkt zich niet tot kinderen en jongeren, ook niet wat de begeleide zelfvorming betreft. Mensen komen in elke levensfase voor nieuwe uitdagingen te staan die tot herbezinning en verandering aanleiding geven. Een wens voor de nabije toekomst is dan ook dat het georganiseerde humanisme in Nederland praktische programma s ontwerpt en aanbiedt, als inspiratie en leidraad voor humanistische zelfvorming voor mensen in alle levensfasen. Het centrum werkt daar graag aan mee. Nico Stuij directeur Centrum Humanistische Vorming 8 Bedrijfsplan Centrum voor Humanistische Vorming 2014-2018 1. Visie op vorming
2. Missie en strategische intentie Missie De missie van het centrum luidt als volgt: Wij willen jongeren zodanig doen begeleiden, dat zij zichzelf kunnen vormen in het perspectief van een persoonlijk ervaren zinvol leven in een menswaardige en duurzame samenleving. Het centrum werkt aan het realiseren van de missie, met name door Stichting HVO Primair en zoveel mogelijk andere onderwijsinstellingen zodanig toe te rusten, dat zij brede begeleide zelfvorming waarden- en doelgericht in praktijk kunnen brengen. De lector Bildung en Levenskunst van het centrum geeft de volgende leerdoelen voor jongeren in het perspectief van de missie aan: ze leren zichzelf kennen; ze leren open en empathisch te zijn voor anderen; ze leren hun persoonlijke speelruimte te doorgronden; ze leren hun eigen motivatie te ontwikkelen; ze leren hun eigen morele sensibiliteit te ontwikkelen; ze leren goede gewoonten (deugden) te ontwikkelen; ze leren omgaan met tegenslag en tragiek. N.B. 1 De missie richt zich nadrukkelijk op onderwijsinstellingen. De expertise kan vanzelfsprekend ook buiten het onderwijs worden ingezet. Het Humanistisch Verbond bijvoorbeeld zou het centrum kunnen inhuren voor activiteiten op het gebied van begeleide zelfvorming voor zijn leden en sympathisanten in elke levensfase. N.B. 2 De bijzonder hoogleraar Humanistisch Vormingsonderwijs van het centrum geeft vijf toepassingen voor humanistische vorming aan, waarop door dienstverlening kan worden ingespeeld: 1. In het vak Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO). Een vak waarin leerlingen vanuit een expliciet (existentieel en cultureel) humanistisch perspectief worden ondersteund in hun persoonlijke levensbeschouwelijke ontwikkeling. 9 Bedrijfsplan Centrum voor Humanistische Vorming 2014-2018
2. In het vak Levensbeschouwing. Een vak waarin leerlingen in een interlevensbeschouwelijke dialoog kennis maken met levensbeschouwingen; humanisme is daar één van. 3. In andere schoolvakken. Een humanistisch perspectief wordt verweven in het curriculum en in de didactiek van andere schoolvakken. 4. In vormingsgebieden. Een humanistisch perspectief maakt deel uit van vormingsgebieden als persoonlijke en maatschappelijke vorming, burgerschapsvorming, persoonsvorming, culturele vorming en beroepsvorming, et cetera. 5. In de school als leergemeenschap. Een humanistisch perspectief op de wijze waarop het onderwijs en de school is georganiseerd (dialogisch en democratisch). N.B. 3 Stichting HVO is een zogenoemde not-for-profitorganisatie. Positieve financiële resultaten worden zo verantwoord mogelijk gebruikt voor een versterkte uitvoering van de missie. Strategische intentie De strategische intentie van Centrum Humanistische Vorming is als volgt geformuleerd: Op 1 januari 2018 kan het bestuur constateren dat met een werkbare basisformatie (minimaal 8 fte, inhoudelijk en ondersteunend personeel, om de opleidings- en nascholingsfunctie te kunnen blijven vervullen) en met een risicoreserve van 10% van de begroting de missie in de nieuwe planperiode professioneel kan worden gecontinueerd. Het bestuur kan tevens constateren dat een uiterste inspanning is verricht om de personeelsformatie van 11 fte aan het begin van de planperiode in stand te houden en daarmee de tot dan toe opgebouwde expertise. 10 Bedrijfsplan Centrum voor Humanistische Vorming 2014-2018 2. Missie en strategische intensie
N.B. 1 Uitgangspunt is de overtuiging dat een zelfstandig en gespecialiseerd centrum de missie op de meest optimale wijze kan uitvoeren, zeker als betrokken netwerkorganisatie met de huidige samenwerkingsverbanden. Mocht, tegen de verwachting in, halverwege de planperiode blijken dat een zelfstandig centrum niet levensvatbaar zal zijn vanaf 2018, dan zal de missie mogelijk gecontinueerd kunnen worden door de Universiteit voor Humanistiek als de hiervoor meest toegeruste van de andere humanistische organisaties. Vanzelfsprekend met overname van zoveel mogelijk gespecialiseerde medewerkers van het centrum. N.B. 2 Voor 2014, 2015, 2016 en 2017 is door het Ministerie van OCW een overgangssubsidie toegekend van 700.000 euro om ontwikkelde en nieuw te ontwikkelen activiteiten te regelen tot de invoering van vraagfinanciering in het hoger onderwijs en tevens financiële onafhankelijkheid te bereiken. Onafhankelijkheid, gerekend vanaf het kalenderjaar 2018. Toelichting Vraagfinanciering voor deeltijdstudies (ook voor particuliere opleidingen van rechtspersonen voor hoger onderwijs) is door het Ministerie van OCW voorzien met ingang van het studiejaar 2017-2018. Als deze later zou worden ingevoerd is er een goede reden voor het Ministerie van OCW om de subsidie overeenkomstig te verlengen (zie N.B. 2 op deze pagina). Vraagfinanciering zal zeker gelden voor onze geaccrediteerde master. Nog onbekend is of ook korte opleidingen (applicaties) van een rechtspersoon voor hoger onderwijs voor vraagfinanciering in aanmerking zullen komen. Het zal duidelijk zijn dat onze master een kritische succesfactor van het hoogste belang is. Om de strategische intentie financieel te verwezenlijken is indicatief de volgende groei in omzet gewenst (zie ook meerjarenraming): Subsidie Aanvullende inkomsten Totaal inkomsten Risico-reserve 2014 700.000 225.000 925.000 910.000 15.000 2015 700.000 250.000 950.000 910.000 40.000 2016 700.000 275.000 975.000 925.000 50.000 2017 700.000 300.000 1.000.000 925.000 75.000 11 Bedrijfsplan Centrum voor Humanistische Vorming 2014-2018
Aanvullende inkomsten in 2014 De gewenste aanvullende inkomsten voor 2014 bedragen 225.000 euro. Met de gebruikelijke en zo nodig extra inzet van alle medewerkers is dit bedrag goed haalbaar, mede op grond van eerdere resultaten. Deze inkomsten kunnen onder meer als volgt worden gegenereerd: 1. Leraren opleiden en begeleiden voor LEVO in het vo... 70.000 2. Idem voor HVO in het po... 20.000 3. Nascholen voor HVO in het po... 40.000 4. Nascholen voor LEVO in het vo... 10.000 (nieuw) 5. Vraaggerichte ondersteuning HVO Primair... 15.000 6. Vraaggerichte ondersteuning DC GVO en HVO... 15.000 7. Administratieve ondersteuning DC GVO en HVO, en HVO Primair... 15.000 8. Open aanbod voor derden via website... 5.000 9. PMC s brede vorming... 35.000 De stellige verwachting is dat door een groeiende vraaggerichte houding bij alle medewerkers, versterkte acquisitie en voortgezette relevante netwerkvorming door de medewerkers de gewenste aanvullende inkomsten in de jaren 2015, 2016 en 2017 ook haalbaar zullen zijn. Inkomsten 2018 Om de missie vanaf 2018 te kunnen continueren kan en zal naar verwachting minimaal van de volgende inkomsten worden uitgegaan: 2018 Vraagfinanciering en collegegelden Betaalde dienstverlening Opgebouwde reserve 2017 Totaal inkomsten Risico-reserve 300.000 325.000 75.000 700.000 700.000 100.000 12 Bedrijfsplan Centrum voor Humanistische Vorming 2014-2018 2. Missie en strategische intensie
300.000 euro uit vraagfinanciering en collegegelden, mede gebaseerd op de huidige financiering van bekostigde hogescholen voor minimaal 40 masterstudenten in opleiding. 325.000 euro uit overige betaalde dienstverlening (en mogelijke vraagfinanciering voor korte opleidingen). 75.000 euro uit de opgebouwde reserve voor investeringen (de overige reserve van ongeveer100.000 euro blijft als risicoreserve gehandhaafd). Conclusie Indien in 2018 een bedrag vergelijkbaar met de huidige subsidie van 700.000 euro kan worden begroot, kan een basisformatie van minimaal 8-9 fte (gemiddeld 62.000 euro per fte) verzekerd worden, mits in de volgende jaren de omzet in 2018 niet alleen kan worden gehandhaafd in 2019 en latere jaren, maar ook stapsgewijs kan blijven groeien. Dat is ambitieus, maar zeker haalbaar met de nodige inspanning. Voor overige kosten moet jaarlijks ongeveer 150.000 euro gerekend worden. Het zou een zeer groot succes zijn, als in 2018 een ruimere basisformatie zou kunnen worden gefinancierd op grond van hogere omzetcijfers dan aangegeven voor de jaren 2014, 2015, 2016 en 2017. Dat zal in ieder geval het streven zijn. 13 Bedrijfsplan Centrum voor Humanistische Vorming 2014-2018
3. Sterkte- en zwakteanalyse Door medewerkers is in het voorjaar van 2013 reeds een marktverkenning uitgevoerd en een analyse gemaakt. Deze zijn op een studiedag in augustus van dat jaar besproken. Vervolgens zijn er gevraagd en ongevraagd door medewerkers aanvullingen en adviezen verstrekt. Van al dit voorwerk is dankbaar gebruik gemaakt voor de hier volgende samenvatting en de daaruit voortvloeiende koersbepaling. Sterkten 1. Existentieel en cultureel humanisme vormt een krachtige inspiratiebron. 2. Transitie-subsidie voor de periode 2014-2018. 3. Deskundige, betrokken en creatieve medewerkers, zowel inhoudelijk als ondersteunend. 4. De Universiteit voor Humanistiek (een zusterorganisatie) leidt humanistici op, die potentieel zeer geschikt zijn als nieuwe medewerkers. 5. Unieke en exclusieve lerarenopleidingen Humanistisch vormingsonderwijs en Levensbeschouwing. 6. Het beschikken over een geaccrediteerde hbo-master (daarmee is de stichting een rechtspersoon voor hoger onderwijs). 7. In 35 jaar ontwikkelde expertise op het gebied van vormingsgericht opleiden van leraren. 8. Hoogwaardige expertise op het gebied van bildung, levenskunst en levensbeschouwing. 9. Zelfstandige werkorganisatie in resultaatverantwoordelijke teams. 10. Kleine, flexibele netwerkorganisatie die snel kan schakelen. Kritische succesfactor Het bewust onderhouden van deze sterkten in het algemeen en het behoud van een met (bij voorkeur) excellent beoordeelde geaccrediteerde hbo-master in het bijzonder. 14 Bedrijfsplan Centrum voor Humanistische Vorming 2014-2018 3. Sterkte- en zwakte analyse
Zwakten 1. Relatief onbekend in het onderwijs als centrum, gespecialiseerd in brede vorming vanuit de humanistische (socratische) traditie. 2. De organisatie wordt in het primair onderwijs vereenzelvigd met het keuzevak HVO op de openbare basisschool. 3. Eerder aanbodgerichte, dan vraaggerichte houding naar klanten. 4. Beperkt ontwikkelde acquisitiecompetenties bij de inhoudelijke medewerkers. 5. Beperkt relevant netwerk per individuele inhoudelijke medewerker. 6. Beperkt ontwikkeld samenspel tussen de resultaatverantwoordelijke teams. 7. Beperkte financiële middelen. Kritische succesfactoren Omslag van een aanbodgerichte houding naar een actieve, vraaggerichte houding. Wijziging van het bestaande beeld in het primair onderwijs van uitsluitend gericht op het keuzevak HVO op de openbare basisschool naar gerichtheid op brede vorming in het openbaar en algemeen toegankelijk po, vo, mbo (en hbo). Kansen 1. Het Ministerie van OCW heeft vier jaar subsidie beschikbaar gesteld om de ontwikkeling van de organisatie naar een gespecialiseerde educatieve onderneming te bewerkstelligen. 2. HVO Primair heeft jaarlijks nieuwe, goed opgeleide en begeleide vakdocenten nodig. 3. HVO Primair kent verplichte nascholing voor al haar vakdocenten. 4. Het Ministerie van OCW zal in 2017 vraagfinanciering voor deeltijdopleidingen invoeren, die ook zal gelden voor private opleidingen. 5. Het Ministerie van OCW stimuleert scholen serieus werk te gaan maken van het kerndoel burgerschapsvorming. 6. Scholen bezinnen zich op hun identiteit. De centrale vraag daarbij is: Welke waarden vinden wij 15 Bedrijfsplan Centrum voor Humanistische Vorming 2014-2018
belangrijk en hoe vertalen we die naar onze onderwijspraktijk? 7. Er kan groeiende belangstelling geconstateerd worden voor levensbeschouwing in het openbaar en overig algemeen toegankelijk basisonderwijs. 8. Basisscholen beschikken over weinig kennis en ervaring met betrekking tot geestelijke stromingen/ levensbeschouwing. 9. Arbeidskansen voor leraren Levensbeschouwing in het voortgezet onderwijs in de periode 2013-2025 zijn goed te noemen volgens het rapport van Centerdata: De toekomstige arbeidsmarkt voor onderwijspersoneel (december 2013). 10. Er kan groeiende belangstelling in het onderwijs voor brede vorming ( eigentijdse bildung ) geconstateerd worden. De Onderwijsraad noemt de behoefte van leerlingen aan bestaansoriëntatie en zingeving uitgangspunt voor deze brede vorming. 11. Vanaf 2017 wordt nascholing voor alle leraren verplicht. Opname in het Lerarenregister van bevoegde leraren wordt hieraan gekoppeld. 12. De sector GVO en HVO (ten behoeve van openbaar basisonderwijs) wil zich sterk ontwikkelen in de periode 2014-2018. Kritische succesfactor De succesvolle transformatie naar een subsidieonafhankelijke educatieve onderneming, door actief, vraaggericht en professioneel in te spelen op de kansen. Bedreigingen 1. Weerstanden bij directeuren van openbare basisscholen om GVO en HVO op wettelijke wijze aan te bieden. 2. De subsidie voor de lessen GVO en HVO in het openbaar basisonderwijs door de rijksoverheid blijft beperkt tot het beschikbaar gestelde financieringsplafond in 2009. 3. Vermindering van het aantal leerlingen (krimpende bevolking). 4. Mogelijke bezuinigingen in het onderwijs. 5. Mogelijk geringe investeringen van scholen in ondersteuning van brede vorming. 6. Concurrenten op het gebied van brede vorming. 16 Bedrijfsplan Centrum voor Humanistische Vorming 2014-2018 3. Sterkte- en zwakte analyse
Kritische succesfactor Centrum Humanistische Vorming slaagt erin een blijvend vooraanstaande positie te verwerven als gespecialiseerde ondersteuner op het gebied van brede vorming in het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. Koersbepaling De benodigde inhoudelijke expertise waar vraag naar is, is ruimschoots aanwezig. Dat kan nog niet geconcludeerd worden met betrekking tot ondernemend denken en handelen. Als mag worden aangenomen dat ondernemen een vak is dat je kunt leren, zal een lerende organisatie als Centrum Humanistische Vorming daar snelle vorderingen in maken. De volgende twee punten zijn richtinggevend voor de start in 2014. 1. De kritische succesfactoren geven de prioriteiten weer, die doorslaggevend zijn voor een succesvolle uitvoering van de missie en de strategische intentie. De beleidsuitvoering hiervoor dient daarom planmatig te worden voorbereid. De volgende vier doelgerichte uitvoeringsplannen zijn uiterlijk gereed op 1 juli 2014: a. Uitvoeringsplan sterkte- zwakteanalyse hbo-master met inschakeling van interne en externe stakeholders door het masterteam (eerste stap naar voortzetting accreditatie in 2016). b. Uitvoeringsplan omslag naar een actieve, ondernemende, vraaggerichte houding door het transferteam. c. Uitvoeringsplan verbreding beeldvorming in het primair onderwijs door de communicatieadviseur. d. Uitvoeringsplan versterking strategische allianties door de directeur. 2. De volgende mogelijk succesvolle product-marktcombinaties zijn onder meer indicatief af te leiden uit de geformuleerde sterkten en kansen. Zij dienen te worden omgezet in vraaggericht maatwerk. Het aan de kansen verbonden betaalde advies-, ontwerp- en onderzoekswerk wordt hier niet weergegeven. Delen van de hieronder vermelde pmc s hebben zich al bewezen. De combinaties worden hier in drie rubrieken weergegeven: 17 Bedrijfsplan Centrum voor Humanistische Vorming 2014-2018
a. Levensbeschouwing en ethiek in het onderwijs Vormingsgericht leraren opleiden (geaccrediteerd) en nascholen (gevalideerd) voor vo en hbo op eerstegraadsniveau. Vormingsgericht leraren opleiden (als applicatie) en nascholen (gevalideerd) voor humanistische levensbeschouwelijke vorming (HVO) in het openbaar po. Cursussen en trainingen: filosofie van de levenskunst, geestelijke stromingen, interlevensbeschouwelijke dialoog, et cetera. b. Zelf denken en samen leven in het onderwijs Filosoferen met kinderen. Burgerschapsvorming (inclusief mensenrechteneducatie). Cursussen en trainingen: filosofie van de levenskunst, kritisch leren denken; anders zijn waarderen, empathie ontwikkelen, leren debatteren, et cetera. c. Waardenwerk en identiteitsontwikkeling in het onderwijs Kernwaarden kiezen voor de school als leergemeenschap. Kernwaarden verbeelden en vertalen naar de werkvloer. Training: Waardenvol communiceren, filosofie van de levenskunst, et cetera. 18 Bedrijfsplan Centrum voor Humanistische Vorming 2014-2018 3. Sterkte- en zwakte analyse
4. Personeel en organisatie Centrum Humanistische Vorming beschikt over goed tot zeer goed opgeleide en ervaren medewerkers op het gebied van de benodigde inhoudelijke en ondersteunende expertise om de missie succesvol uit te voeren. Bij de analyse zijn als zwakte vermeld de beperkte commerciële competenties. Voortgezette professionalisering op dit terrein is inmiddels op eigen initiatief al gestart (begin februari 2014) met een training acquisitie. De medewerkers verrichten hun werkzaamheden in drie complementaire, resultaatverantwoordelijke teams, binnen het kader van dit bedrijfsplan. De uitdaging zal voortdurend zijn niet alleen binnen deze teams, maar ook tussen de teams meerwaarde te creëren door doelgericht samenspel. 1. Het officeteam. Onder leiding van de officemanager worden de volgende resultaten behaald: Professionele ondersteuning van alle bedrijfsprocessen. Professionele zelforganisatie in afstemming met beide andere teams. Professionele betaalde dienstverlening voor derden tot een jaarlijks vast te stellen bedrag. 2. Het transferteam. Onder leiding van de teammanager worden de volgende resultaten behaald: Er worden voldoende vakdocenten HVO voor de openbare basisschool opgeleid om te voorzien in de vervangingsvraag en voorziene groei bij Stichting HVO Primair. Professionele zelforganisatie in afstemming met beide andere teams. Betaalde dienstverlening, complementair aan beide andere teams, tot minimaal de helft van het ten doel gestelde aanvullende jaarbedrag (zie hoofdstuk 2). 3. Het masterteam. Onder leiding van de teammanager worden de volgende resultaten behaald: Behoud van accreditatie in 2016 voor de hbo-master wordt vanaf 2014 planmatig voorbereid. Daarbij wordt gestreefd naar de beoordeling excellent van de NVAO. Professionele zelforganisatie in afstemming met beide andere teams. Met de ingeschreven studenten, gevalideerde nascholing en overige activiteiten, complementair aan beide andere teams, wordt minimaal de helft van het ten doel gestelde aanvullende jaarbedrag gerealiseerd. 19 Bedrijfsplan Centrum voor Humanistische Vorming 2014-2018
Netwerkorganisatie De bestaande samenwerking met HVO Primair, Dienstencentrum GVO en HVO, Universiteit voor Humanistiek (UvH), Humanistisch Verbond, Human, Verenigde Bijzondere Scholen (VBS), onderwijsadviescentrum APS, Centrum voor Kinderfilosofie, CBOO, VOS/ABB, VOO en Platform voor Mensenrechteneducatie zal waar mogelijk worden uitgebreid tot wederzijds voordeel. De positionering van Centrum Humanistische Vorming zal erdoor worden versterkt. Vanzelfsprekend staat het centrum ook open voor nieuwe samenwerkingsrelaties die de realisatie van de missie kunnen bevorderen. 20 Bedrijfsplan Centrum voor Humanistische Vorming 2014-2018 4. Personeel en organisatie
5. Meerjarenraming Meerjarenraming Stichting HVO 2014-2018 1 datum: 11 februari 2014 2013 Realisatie 2013 2014 2015 2016 2017 EXPLOITATIESALDO exploitatiesaldo 31.486-70.176 15.114 38.002 49.638 61.073 INKOMSTEN subsidie OCW 700.767 700.767 700.000 700.000 700.000 700.000 vergoeding OCW per student collegegelden studenten 79.233 78.845 75.000 100.000 110.000 125.000 externe dienstverlening: trainingen, cursussen, nascholingen, advies 170.000 89.864 150.000 150.000 165.000 175.000 overloop uit voorgaande jaren - - 11.592 - - - Totaal 950.000 857.884 925.000 950.000 975.000 1.000.000 UITGAVEN Personele kosten 758.739 772.907 760.620 772.029 783.610 795.364 salariskosten medewerkers 747.139 753.064 730.000 740.950 752.064 763.345 reis- en verblijfkosten woon-werkverkeer + dienstreizen deskundigheidsbevordering eigen medewerkers 14.000 11.650 20.000 20.300 20.605 20.914 6.118 6.000 6.090 6.181 6.274 1 1 Alle bedragen in deze tabel zijn in euro s vermeld. 21 Bedrijfsplan Centrum voor Humanistische Vorming 2014-2018
2013 Realisatie 2013 2014 2015 2016 2017 vakliteratuur / documentatie -2.400 593 500 508 515 523 Arbodienst, incl. extra diensten 2.000 2.030 2.060 2.091 WA-verzekering voor medewerkers 120 122 124 125 Startdag HVO 1.482 2.000 2.030 2.060 2.091 Kosten bestuur - 3.197 3.580 3.604 3.628 3.652 vacatiegeld 2.200 2.000 2.000 2.000 2.000 reiskostenvergoeding bestuurders 707 500 508 515 523 zaalhuur + catering bestuursvergaderingen bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering 290 480 487 495 502 600 609 618 627 Facilitaire kosten 63.750 65.099 61.49 62.414 63.351 64.301 materiële kosten APS (facilitaire kosten APS) 63.750 63.750 huisvesting, m2 15.637 15.872 16.110 16.351 werkplekautomatisering (gebruik desktop pc s APS) 99 11.720 11.896 12.074 12.255 beheer Lotus 15.600 15.834 16.072 16.313 tegemoetkoming persoonlijke kantoorapp. mdw s fin. administratie (boekhouding en jaarrekening, licencie pakket)) 1.250 1.000 1.015 1.030 1.046 11.035 11.201 11.369 11.539 accountantscontrole 2.000 2.030 2.060 2.091 salarisadministratie 2.500 2.538 2.576 2.614 HRM-beheer, 0,25 fte (onderdeel Secretariaat) - - - - HRM- en juridisch advies (extern) 2.000 2.030 2.060 2.091 22 Bedrijfsplan Centrum voor Humanistische Vorming 2014-2018 5. Meerjarenraming
2013 Realisatie 2013 2014 2015 2016 Communicatiekosten 34.250 15.460 35.400 35.931 36.470 37.017 websitebeheer www.hvo.nl 1.280 1.200 1.218 1.236 1.255 communicatieadvies Studio Marie 20.000 - - - - - opmaak van folders, brochures + redigeren drukwerk van briefpapier, folders, brochures 2017 4.679 15.000 15.225 15.453 15.685 11.250 4.439 10.000 10.150 10.302 10.457 productie boekjes voor eigen verkoop 1.060 1.200 1.218 1.236 1.255 advertenties voor opleidingen 3.602 5.000 5.075 5.151 5.228 mailings, incl. porti 1.000 1.015 1.030 1.046 porti, sec 3.000 400 2.000 2.030 2.060 2.091 Kosten opleidingen en trainingen 15.000 46.323 24.000 26.635 26.885 27.138 stagebegeleiding 2e jaars bach. + groepsleerkr. n, incl. reiskosten e-learning applicatie (beheer, ontwikkeling) 7.253 5.000 5.000 5.000 5.000-1.000 1.000 1.000 1.000 drukwerk readers (bij DPP) 1.800 1.000 1.015 1.030 1.046 auteursrechten 629 1.000 1.015 1.030 1.046 zaalhuur 15.000 8.425 5.000 7.500 7.613 7.727 catering 4.192 5.000 5.075 5.151 5.228 gastdocenten, externe sprekers (opleidingen + symposium) 5.721 4.000 4.000 4.000 4.000 diverse materialen 1.382 2.000 2.030 2.060 2.091 accreditatie bacheloropleiding 16.921 - - - - representatie 2.625 2.255 2.000 2.000 2.000 2.000 23 Bedrijfsplan Centrum voor Humanistische Vorming 2014-2018
2013 Realisatie 2013 2014 2015 2016 Diverse algemene kosten 46.775 20.192 11.350 11.385 11.420 11.455 diensten derden (stage-begeleiders, overige) 28.750 kantoorbenodigdheden 4.000 1.800 2.000 2.030 2.060 2.091 merkkosten HVO, KvK 289 300 305 309 314 lidmaatschap Hum. Alliantie 10.000 10.000 2.500 2.500 2.500 2.500 overige lidmaatschappen (w.o. NRTO, Velon), abonnementen, contributies, bankkosten archiveren + archief-werkzaamheden en advies (HHC) 2017 1.400 3.348 3.300 3.300 3.300 3.300 2.500 1.250 1.250 1.250 1.250 Aanloopkosten verzelfstandiging 4.882 13.444 - - - diverse posten (extern advies als juridisch, HRM) eenmalige opstartkosten salariskantoor 4.882 5.000 - - - 766 - - - eenmalig kosten migratie Lotus 4.000 eenmalig kosten migratie financiële administratie 2.178 notariskosten (statutenwijziging) 1.500 - - - Totaal 918.514 928.060 909.886 911.998 925.362 938.927 Toelichting: toegenomen bedragen vanaf 2015 o.b.v. 1,5% prijsstijging. 24 Bedrijfsplan Centrum voor Humanistische Vorming 2014-2018 5. Meerjarenraming